P. 1
SOP Inspektorat

SOP Inspektorat

|Views: 591|Likes:
Dipublikasikan oleh AndrySuryansyah

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: AndrySuryansyah on Aug 09, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD Teknis

PENYEMPURNAAN LAMPIRAN I. 2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH PROVINSI BIDANG ADMINISTRASI UMUM PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD Penanggung jawab : INSPEKTORAT PROVINSI (URUSAN WAJIB / OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM)
ASPEK 1 1 2 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN FOKUS 3 Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD NO 4 1 IKK 5 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Rumus 6 Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% 2 / 3 x 100 % 1. Jenis Data 7
Daftar Program RKP dan RKPD:

Capaian Kinerja 2009 8

Sumber data 9 1.

Langkah Pengisian 10 Dapatkan daftar program Nasional urusan Pengawasan dari RKP 2009 Dapatkan jumlah program Nasional urusan Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh Inspektorat dari dokumen DIPA Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

2.

3.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas keuangan daerah

2. 66,67 % Ins pe kto rat (du lu Ba wa sd a) do ku me n DI PA DP A

3.

-

-

1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada

DPA SKPD Badan Kepegawaiaan Derah APBD Tahun Anggaran 2009

1. Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.

3.

Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kemeneg PAN Dapatkan dokumen prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Kepala SKPD Kolom 8 isikan ada/tidak Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan pengawasan sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan Menteri Dalam Negeri Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

2

KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3

Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN 7 / 7 x 100 %

Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%

Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD
1. 2. Perda No. 1 Tahun 2009 ttg APBD Tahun 2009 Perda No. 6 Tahun 2009 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perda No. 7 Tahun 2009 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 Perda No. 8 Tahun 2009 ttg Perubahan APBD Prov. Sulsel TA. 2009 Perda No. 10 Tahun 2009 ttg Perubahan Perda Prov. Sulsel Nomor 9 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Prov. Sulsel Perda No. 13 Tahun 2009 ttg Penanaman Modal Daerah Perda No. 14 Tahun 2009 ttg APBD TA. 2010

1. 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.

3.

4. 5.

3.

6. 7.

3

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007

4

Struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100% 21 / 21 x 100%

Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

1.

2. 3.

Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Inspektorat (sesuai PP 41/ 2007) Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

1. 1. Auditor Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

2.

Dapatkan informasi dari tupoksi Inspektorat apakah terdapat jabatan fungsional. Kolom 8 isikan ada/tidak 1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada Inspektorat Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Inspektorat Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki. Teliti berapa pejabat

4

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6

Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan

Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100% 7 / 21 x 100 %

Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Syafruddin Kitta, ST, M.Si. 3. Dra. Nurbaha 4. Drs. Jalaluddin 5. Drs. Eddy Pappang 6. Drs. Ambo Anta 7. Abidin Sabang, SE

33,33 %

Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.

3.

7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 7 / 7 x 100 %

Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Syafruddin Kitta, ST, M.Si. 3. Dra. Nurbaha 4. Drs. Jalaluddin 5. Drs. Eddy Pappang 6. Drs. Ambo Anta 7. Abidin Sabang, SE

1.

2. 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3.

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3

4.

yang memenuhi persyaratan pendidikan formal. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 4 / 7 x 100%

Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Dra. Nurbaha 3. Drs. Jalaluddin 4. Abidin Sabang, SE 57,14 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

1. 2.

3.

Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Inspektorat Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

9

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 6 / 7 x 100 %

Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Syafruddin Kitta, ST, M.Si. 3. Dra. Nurbaha 4. Drs. Jalaluddin 5. Drs. Eddy Pappang 6. Abidin Sabang, SE

1. 2.

85,71 %

Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

3.

4. Upaya peningkatan kapasitas SDM 10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%
9.255.163.417 x 100 % 15.996.993.417

Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Inspektorat Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan nilai APBD untuk Inspektorat Teliti, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

1. 57,86 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.

3.

5

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

11

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

12

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

1. • • • RENSTRA 20032008 RENJA 2007 RKA 2008 Ada Ada Ada 2. Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

Dapatkan informasi apakah Inspektorat telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD Kolom 8 sebutkan dokumen yang ada Dapatkan dokumen RKPD tahun 2009 dan dokumen RenjaSKPD Inspektorat Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan otonomi daerah dan PUM yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPD Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 0 x 100 % 0% Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

1.

2.

3.

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

13

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% 0 x 100 % 0% Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

1.

2.

3. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 0 x 100 % 0% Inspektorat Prov. Sulsel (dulu 1.

Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Inspektorat Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPD Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2009 untuk Inspektorat Teliti apakah terdapat program dalam RKA-

2.

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5

Bawasda) 3. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
15.996.933.417 x 100 % 2.455.558.026.755,11

SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan nilai APBD tahun 2009 Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan jumlah Belanja Modal Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan jumlah Belanja pemeliharaan Inspektorat dari Laporan Keuangan Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

1. Laporan Keuangan 2. 0,65 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3. 1. Laporan Keuangan 1,33 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2. 3. 1. Laporan Keuangan 0,86 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2. 3.

Besaran belanja modal

16

Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
212.500.000 x 100 % 15.996.933.417

Besaran belanja pemeliharaan

17

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
56.300.000 x 100 % 6.529.270.000

18

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
56.300.000 x 100 % 15.996.933.417

1. Laporan Keuangan 2. 0,35 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3.

4.

Laporan keuangan SKPD

19

Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)

1. Ada Laporan Keuangan Ada Ada Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.

3.

Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2009 untuk Inspektorat Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Sebutkan komponen yang ada dan isikan pada kolom 8 Dapatkan daftar asset tahun 2009 (hasil inventarisasi) pada Inspektorat Isikan ”ada/tidak ada” pada kolom 8 Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Inspektorat Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai Inspektorat Dapatkan jumlah tanah milik Inspektorat yang telah bersertifikat. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

7

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen aset SKPD

20

Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

1. Ada Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

2.

Penggunaan bidang tanah oleh SKPD

21

Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD

Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100% 0 x 100 % 0

1. Tanah masih atas nama Dinas Perhubungan 2. 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3.

4.

8

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

22

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Ada Ada Ada Tidak ada Tidak ada

Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

1. 2. 3.

Bagian Perencanaan Inspektorat Keuangan Inspektorat Tata Usaha Inspektorat

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

23

Keberadaan survey kepuasan masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

1. Tidak ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)

2.

Dapatk an informa si apakah Inspekt orat telah melaks anakan survey kepuas an masyar akat Isikan ”ada/tid ak ada” pada kolom 8

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->