WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

:

a. bahwa

untuk

mewujudkan

program

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah; 20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat

penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu ) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2008, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2009, rencana program dan kegiatan prioritas, serta kaidah pelaksanaan.

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana berfungsi sebagai:

dimaksud pada ayat (1)

a. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009. b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2009.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut: BAB BAB I II PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 BAB BAB BAB BAB III IV V VI KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

(1) Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD yang masih mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (2) Program dan Kegiatan pada Tahun 2009 tetap berpedoman pada Peraturan Walikota ini, dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan RKA-SKPD Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2009.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO Diundangkan di Yogyakarta Tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR.......SERI.......

...................... Pendapatan Daerah .................................................... III........………………………………………… ........ Pembiayaan Daerah .... A. Belanja Daerah ....................... B........ 2........... 5..... TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 …….......... Tantangan Pokok ……….................... PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ... EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 …………….................................................................................. 1 4 4 45 BAB 53 53 53 55 57 58 58 59 59 63 65 66 68 68 72 93 296 298 BAB IV....... KERANGKA EKONOMI DAERAH .. 3.... Masalah dan Tantangan pokok Tahun 2009 ....... B....... A....................................................... 1............ Sasaran ......... KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………....................... TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 .. 1.................. 2............................. PENUTUP …................................ BAB V........ 4...................................... MATRIKS PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 ……………... Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta ................. II...... BAB VII................ KERANGKA PENDANAAN ... A....... 3......................... KAIDAH PELAKSANAAN .............................………….....…….................... Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008 ............................. BAB VI... Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 ………………………………………………………….. Perekonomian Daerah .. Arah Kebijakan Ekonomi Makro ...........................DAFTAR ISI Halaman BAB BAB I..... PENDAHULUAN …………………………………….... 4.................................. B.................

2. Penyusunan RKPD secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran serta masyarakat. Tata Cara Penyusunan. Pariwisata. 3. Maksud "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta 1 . sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut disusun tematik pembangunan setiap tahun. Pada tahun 2009 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang Profesional". Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendidikan. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mendasarkan pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. RKPD disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman obyek dan daya tarik wisata. Program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPD mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2007-2011 yaitu : 1.LAMPIRAN NOMOR TANGGAL : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA : 27 TAHUN 2008 : 31 MEI 2008 PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Pelayanan Jasa.

Realistis untuk dilaksanakan. memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2007 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2008. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan Visi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Berdasarkan pemahaman tersebut. 4. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus menerus berkembang. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin. Hal ini perlu didukung "SDM yang Profesional" melalui peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan jenjang pendidikannya. 5. Merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan.harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan. keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. terutama sasaran-sasaran yang terukur sehingga hasil (outcomes) langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Mendukung tematik pembangunan. 4. 2. dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi. rancangan kerangka ekonomi makro dan prioritas RKPD Tahun 2009 dikelompokkan ke dalam 5 (lima) 2 . Misi Kota Yogyakarta dan tematik pembangunan. 3. RKPD Tahun 2009 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. emosional (EQ) dan spiritual (SQ). termasuk pendidikan yang ada di keluarga dan masyarakat. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ). Alokasi anggaran kriteria yaitu : 1. Memperhatikan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Tema Pembangunan Daerah Tahun 2009 dan mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 yang mengarah pada rencana aksi daerah bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. proses dan output yang berkualitas. maka kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. sistem kebijakan pendidikan yang profesional serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. 3. 2. Makna lain pendidikan yang berkualitas ditunjukkan pada sistem pendidikan sejak input.

3 . Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2009. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan.pembangunan. 3. matrik program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat. pelaksanaan dan pengawasan. kaidah pelaksanaan. 2. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. penganggaran. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009. RKPD Tahun 2009 merupakan: 1.

Berbagai upaya Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 di bidang pendidikan telah membawa hasil yang cukup signifikan. c. 4 . mutu proses pembelajaran. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2009 diperlukan evaluasi hasil pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian Tahun 2008. meskipun belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan di bidang pendidikan. mutu layanan sekolah. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008. mutu produk/lulusan. d. 1. e. belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat dan masih minimnya jumlah guru yang mampu memenuhi sertifikasi merupakan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian baik tahun 2008 maupun tahun 2009. kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skills). Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada 5 (lima) ukuran/indikator yaitu: a. Masih terdapatnya siswa putus sekolah. b.BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 A. kesenjangan mutu antar sekolah. mutu lingkungan sekolah. Adapun hasil pencapaian pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian Tahun 2008 akan diurutkan sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut. Pendidikan Berkualitas. Pembangunan pendidikan pada hakekatnya menyangkut dua hal pokok yaitu membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2009 dimulai sejak awal Tahun 2008 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota.

maka capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 21%.959 siswa. 3) Jumlah siswa SMA yang mendapat beasiswa pada tahun 2007 mencapai 3.33% dari target yang ditetapkan atau naik 5% jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%.23%.Pada tahun 2007 dan tahun 2008 upaya yang telah.039 siswa.533 orang. Melalui pelaksanaan program ini telah mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan dan penyaluran beasiswa kepada siswa miskin/kurang mampu. Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu mencapai 95% atau 83. Program Wajib Belajar Belajar 12 (dua belas) Tahun.942 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 3.8%.197 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 9. bantuan herregistrasi kepada 11. Bentuk bantuan pendidikan yang telah diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 selain berupa beasiswa kepada 17. maka capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 8. juga diberikan dalam bentuk bantuan registrasi kepada 5.37%. Pada tahun 2007 Angka partisipasi sekolah mencapai 99. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 4. 5 .190 siswa SMK serta bantuan seragam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan olahraga kepada 6. Pemberian beasiswa tahun 2007 sebagai berikut : 1) Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa pada tahun 2007 mencapai 8.888 orang.638 siswa.047 orang.371 siswa. sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan berkualitas melalui program yaitu: a.299 orang. bantuan biaya praktek 1. Untuk siswa SMU/K pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang lulus tahun 2008 diharapkan mendapat bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Direncanakan angka partisipasi sekolah pada tahun 2008 di Kota Yogyakarta sebesar 99.7% atau mengalami kenaikan sebesar 0.1% dibandingkan tahun 2006. maka nilai capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 1. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 96% atau meningkat 1%. 2) Jumlah siswa SMP yang menerima beasiswa pada tahun 2007 mencapai 3.

c. Jika dibandingkan tahun 2006 maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 9. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Melalui program ini telah mampu meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat pada tahun 2007 sebanyak 9. akreditasi sekolah. Direncanakan pada tahun 2008 prosentase guru layak mengajar bisa lebih meningkat 7% menjadi 82%. Dengan lingkungan yang baik tersebut akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 50% maka standarisasi sarana dan prasarana pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 6%. atau jumlah tenaga pendidik yang telah bersertifikat bertambah dari 774 orang menjadi 1.b.98%. Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang 6 .53% dari target yang ditetapkan. aman dan nyaman. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 70%.98%. Program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi pendidik. Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun 2007 mencapai 78%. Kualitas pendidikan pada tahun 2007 mencapai 89% atau 100% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 standardisasi sarana dan prasarana meningkat 6% menjadi 62%. Standarisasi sarana dan prasarana pada tahun 2007 mencapai 56% atau 100% dari target yang ditetapkan. indah. maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 8%. koperasi sekolah. Direncanakan tahun 2008 jumlah sekolah yang terakreditasi bertambah sebanyak 106 sekolah atau meningkat 6% menjadi 84%. juga ditentukan oleh lingkungan fisik sekolah yang bersih. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 18% menjadi 27. standardisasi sarana prasarana. tenaga kependidikan. Pada tahun 2007 guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan relatif tinggi yaitu rata-rata mencapai 75% atau meningkat 5% dibandingkan tahun 2006.98% atau 66. laboratorium. Mutu lingkungan sekolah yang baik selain ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya perpustakaan.434 orang dari jumlah guru yang memenuhi persyaratan.

75%. Jumlah murid SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 24.166 orang.sebesar 85% maka kualitas pendidikan pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4%.393 orang. maka jumlah murid SMA/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 227 orang. maka jumlah murid SD/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 1. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 125. Melalui program ini telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah.01%.466 orang.023 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 45. APM SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 92. maka angka partisipasi kasar SLTP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 7 . Direncanakan pada tahun 2008 APM SD/Sederajat sebesar 125.14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 86. Jumlah murid SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 46. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 24.79%.85%. Angka partisipasi kasar SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 124.263 orang.79%. maka angka partisipasi kasar SD/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 0. Jumlah murid SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 20. Angka partisipasi kasar SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 144. maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 2. SMU/K sederajat sebesar 86.32%. maka APM SMP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 13. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 95. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 3% menjadi 92%.2%.37%.97%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 20. SMP/Sederajat sebesar 90. jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 123.29%. Angka partisipasi murni (APM) SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 125.489 orang.45%.476 orang. maka APM SMU/K tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0.18%.71%. maka jumlah murid SMP/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 213 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 143.22%. formal dan non formal. serta meratanya kesempatan masyarakat dalam proses pembelajaran. APM SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 86.77%.57%.

200. Pada tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah diharapkan menurun.67%.50%. 8 . SMP/Sederajat sebesar 121.98%.12% dibandingkan tahun 2006. maka angka partisipasi kasar SMU/K mengalami penurunan sebesar 1. baik dari sisi sarana dan prasarana maupun jumlah koleksi buku.542 judul buku atau meningkat 39.386 eksemplar sehingga menjadi 16. disebabkan karena adanya siswa yang pindah ke luar daerah serta adanya siswa yang tidak berkeinginan untuk meneruskan sekolahnya hingga selesai. serta memberikan alternatif metode pembelajaran IPTEK dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan kepada anak-anak. Saat ini perpustakaan daerah telah memiliki 8. Pengembangan perpustakaan daerah terus dilakukan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disikapi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pembangunan Taman Pintar yang bertujuan untuk memberikan ruang publik tempat berekspresi dan apresiasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Angka partisipasi kasar SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 116. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 118. Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 349 orang pada tahun 2006 menjadi 170 orang pada tahun 2007.82%. pelajar dan masyarakat. Direncanakan pada tahun 2008 diberikan bantuan kepada 125 perpustakaan komunitas.589 eksemplar pada tahun 2006 Pada tahun 2008 menjadi 14.34%.52%. Dalam mendukung atmosfir pendidikan di Kota Yogyakarta.914 orang yang dihitung sejak pertengahan tahun 2007 dan pada tahun 2008 diperkirakan sejumlah 1.794 eksemplar.408 eksemplar pada tahun 2007. pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah memfasilitasi pembentukan perpustakaan komunitas di tingkat RW se Kota Yogyakarta dan telah diberikan bantuan kepada 110 perpustakaan komunitas dengan tujuan meningkatkan budaya dan minat baca bagi masyarakat. SMU/K sederajat sebesar 116. Demikian pula dengan jumlah buku mengalami peningkatan dari 8.000 pengunjung. direncanakan bertambah 2. Direncanakan pada tahun 2008 APK SD/Sederajat sebesar 143.55%. Jumlah pengunjung Taman Pintar ke Gedung Oval sebanyak 311.0.

Segenap stakeholder diharapkan dapat mematuhi peraturan ini. Untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat dalam penerimaaan siswa baru digunakan jaringan sistem interkoneksi (Internet) atau PSB online agar lebih efisien. untuk memperoleh bantuan sarana prasarana. telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 236/KEP/2007 tentang Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta bahwa siswa penduduk Kota Yogyakarta yang berasal dari sekolah kota dan luar Kota Yogyakarta memperoleh kuota 70%. Tahun 2008 dilakukan sosialisasi permainan untuk melatih otak anakanak (brain game) kepada pendidik PAUD dalam rangka meningkatkan ketrampilan. Adapun calon siswa baru penduduk luar Kota Yogyakarta dalam provinsi DIY mendapatkan kuota 25%. Untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa baru. Pada tahun 2008 direncanakan kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan jumlah sasaran sama dengan tahun sebelumnya. Di samping itu telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di sekolah. 9 . Disamping itu para pengelola PAUD diberikan bekal ketrampilan dalam menyusun proposal dan menjalin kerjasama dengan stakeholders. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa yang berasal dari Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta. Untuk mendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2007 telah diberikan bantuan kepada 622 PAUD tingkat RW.780 siswa SD. Terhadap sekolah yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Guna meningkatkan status gizi anak sekolah pada tahun 2007 telah dilakukan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) kepada 7. efektif dan trasparan dalam penerimaan siswa baru.890 anak TK dan 14. sedangkan untuk calon siswa baru berasal dari luar provinsi DIY mendapatkan kuota 5%.

94.16 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. 3) SMK Negeri 2 Kota Yogyakarta berhasil meraih Juara 1 Lomba Website Sekolah Tingkat Nasional. Nilai rata-rata UAN SD pada tahun 2007 mencapai 7. Nilai rata-rata UAN MTs pada tahun 2007 mencapai 5.07.69.58.62. mereka mampu bersaing dengan siswa dari 33 negara lainnya. maka nilai rata-rata UAN SMP tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0. SMK Negeri 4 dan SMK Muhammadiyah 3. maka nilai rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.27 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 5. maka nilai rata-rata UAN MA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.96 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan Melalui program ini telah mampu meningkatkan baku mutu pendidikan diatas rata-rata pada tahun 2007 mencapai 2% atau 100% dari target yang ditetapkan.34. Nilai rata-rata UAN MA pada tahun 2007 mencapai 7. maka nilai ratarata UAN SD tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0. 2) Perwakilan pelajar SMP Muhammadiyah 7 meraih Superior Achievement Award dalam kompetisi kewarganegaraan tingkat internasional (International Project Citizen Show Case) di Hyat Regency Capitol Hill Washington DC.21.99 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. Beberapa apresiasi dari berbagai pihak telah diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pendidikan antara lain : 1) Badan standart dunia memberikan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 kepada SMK Negeri 5. Nilai ratarata UAN SMP pada tahun 2007 mencapai 6. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 4%.59.58.06.90 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6.27 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. maka nilai rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.68. maka nilai rata-rata UAN MTs tahun ini mengalami penurunan sebesar 0. maka baku mutu tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2%. Nilai rata-rata UAN SMA pada tahun 2007 mencapai 6.33.d. Jika dibandingkan dengan tahun lalu. 10 . Nilai rata-rata UAN SMK pada tahun 2007 mencapai 6. Lewat karya tulis yang mengangkat tema turunnya produktivitas kerajinan perak di Kotagede.

hal ini terlihat dari kunjungan siswa Boonpo Middle School Busan. Melalui pelaksanaan program ini.990. Pada Tahun 2007 pembangunan sarana prasarana dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan.372 km dalam tahun 2007. terjadi penurunan jumlah titik genangan air dari 94 titik menjadi 84 titik.000 4. b. Jembatan dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta meningkat dari 45 (empat puluh lima) buah pada tahun 2006 menjadi 47 (empat puluh tujuh) buah dalam tahun 2007. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dan Drainase Pada Tahun 2007 telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan pemeliharaan Saluran saluran Air Hujan sepanjang sepanjang 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Pembangunan sarana prasarana pada tahun 2007 difokuskan kepada pemulihan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan sebagai akibat bencana alam gempa bumi pada bulan Mei tahun 2006 yang berdampak pada berkurangnya kemampuan sarana prasarana perkotaan. 11 .500 meter. Geumo Middle School Korea Selatan dan SMA Yanago Shoin Jepang. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 4% menjadi 9%. antara lain : a. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan. meter. Direncanakan pada tahun 2008 titik genangan berkurang dari 84 titik menjadi 74 titik. pengairan pembangunan talud Kali Widuri 225 meter dan penanganan bangunan pengairan pasca gempa berupa pembangunan talud sepanjang 450 meter. panjang jalan kondisi baik di Kota Yogyakarta meningkat dari 86. Pada tahun 2007 penanganan jalan dan jembatan rusak mencapai 5% atau meningkat 4% dari target yang ditetapkan.8 km pada tahun 2006 menjadi 94. 2.4) Pendidikan di Kota Yogyakarta dijadikan tempat belajar dan perbandingan bagi lembaga pendidikan di luar negeri. Direncanakan pada tahun 2008 jalan dengan kondisi baik meningkat.

d. Sampai dengan tahun 2007 jumlah penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan 1.470 titik.78% menjadi 18. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 14%. perbaikan Lingkungan Permukiman And melalui program NUSSP dan (Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project) penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah.380 unit. Pakuncen.290 buah dan lampu hias sebanyak 49 buah. Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Melalui program NUSSP untuk perbaikan lingkungan pemukiman di laksanakan di 6 (enam) Kelurahan. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 4. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 17% menjadi 50%. Di samping itu melalui kegiatan perencanaan dan penataan prasarana 12 . e.c. Pada tahun 2007 jumlah rumah layak huni mencapai 90%. Pada Tahun 2007 penataan prasarana dasar permukiman meningkat 10% bila dibandingkan tahun 2006. yaitu Kelurahan Tahunan. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 12%.627 titik atau mengalami peningkatan sebesar 10. Penataan permukiman di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 antara lain melalui pembangunan Rusunawa (rumah susun sewa) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman. Direncanakan pada tahun 2008 jumlah rumah layak huni meningkat 2% menjadi 92%. Pada tahun 2007 jumlah produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci mencapai 33%. pemasangan PJU Kampung sebanyak 243 unit dan pemasangan PJU lingkungan sebanyak 1. Wirobrajan.677 titik menjadi 17. Sosromenduran dan Kricak.51%. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pada Tahun 2007 telah dilakukan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 1. Patangpuluhan. maka produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 17%.

000. Pada tahun 2007.191 m3 pada tahun 2006 menjadi 18.415. Kenaikan produksi air tersebut disebabkan bertambahnya waktu operasional 3 (tiga) buah sumur dari 11 (sebelas) jam menjadi 24 (dua puluh empat) jam dan 2 (dua) buah sumur dari 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan. Simpang yang telah diatur dengan APILL selanjutnya 13 .(tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan fisik dan non fisik antara lain berupa perbaikan jalan. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 72% atau meningkat 6%. Penyediaan air bersih oleh PDAM Tirta Marta telah meningkatkan produksi air dari 17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pada Tahun 2007 ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan menjadi 66% atau meningkat 6% bila dibandingkan tahun 2006. telah dibangun infrastruktur lingkungan berupa jalan lingkungan sepanjang 1. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih pada tahun 2007 telah dibangun 90 (sembilan uluh) unit water pure fire yang dipasang pada MCK tersebar di 38 (tiga puluh delapan) Kelurahan.660. Pembangunan di bidang permukiman yang dilakukan pada tahun 2007 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat lewat Departemen Pekerjaan Umum. Saat ini sebagian besar simpang di Kota Yogyakarta telah diatur dengan APILL pada 60 (enam puluh) simpang. f. serta meningkatkan debit air melalui peningkatan pemeliharaan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum tahun 2007 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 490/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2007.743. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) tahun 2007 kepada 45 (empat puluh lima) LPMK se-Kota Yogyakarta dengan dana sebesar Rp. saluran air hujan dan saluran air limbah. penambahan sumur dalam sebanyak 2 (dua) buah. 3. conblok.. Untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan permukiman.dasar permukiman.649 m3 dalam tahun 2007.000. telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).900 m2 dan Saluran Air Hujan 219 m. Kota Yogyakarta kembali meraih Peringkat II untuk kategori Kota Besar dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah).

Indah dan Nyaman. Sejuk. kerjasama ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum. Disamping untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan sarana transportasi. Dalam upaya menuju terwujudnya good governance faktor penting yang perlu ditekankan antara lain standar pelayanan yang baik. Direncanakan pada tahun 2008 dilakukan pemeliharaan APILL pada 60 (enam puluh) simpang jalan dan perbaikan jaringan pada 14 (empat belas) simpang. Upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi DIY mempersiapkan pelaksanaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM). Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance belum berjalan dengan optimal disebabkan belum optimalnya kinerja sumberdaya aparatur. Teduh.akan dipasang counter down (penghitung mundur). aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional serta sistem yang lebih komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membangun 34 (tiga puluh empat) halte dan menyediakan 20 (dua puluh) Bus Trans Jogja yang merupakan bantuan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal dan belum optimalnya penegakkan aturan sistem dan prosedur kerja. Sebagai ujicoba telah dipasang counter down pada 13 (tiga belas) simpang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit. 14 . Terkait dengan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Yogyakarta bertekat mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Hijau. Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain telah diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT) yang mengisyaratkan setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka untuk penghijauan dengan keluasan minimal 10% dari persil. 3. kualitas pelayanan yang memuaskan.

Kartu Pegawai (Karpeg). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.96% atau 98% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1.000 orang terealisir 1. 15 .04%. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur mencapai 71.295 orang atau 129. dan direncanakan pada tahun 2008 pelaksanaan sesuai target 100%. Satyalencana dan hukuman disiplin ditargetkan sebanyak 2. 6) Penyelesaian urusan Kartu istri (Karis).818 orang atau 73.90%. mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) nya ditargetkan sebanyak 2. Pada tahun 2007 administrasi perkantoran berjalan lancar sesuai target 100%.70%.88%.483 orang atau 147%. 4) Kesesuaian jumlah pegawai dengan formasi pegawai ditargetkan 1.000 orang atau 105. b. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 74% atau meningkat atau meningkat 2. Hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2007 antara lain : 1) Penetapan angka kredit pejabat fungsional ditargetkan 1. 3) Pemberian kesejahteraan pegawai Pemkot dan purna tugas ditargetkan 1.96% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. 8) Terukurnya kinerja pegawai ditargetkan sebanyak 3. 7) Tersedianya data PNS yang valid ditargetkan sebanyak 8.923 orang atau 73.157 orang atau 77. Kartu Suami (Karsu). 9) Penyelesaian pengurusan administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditargetkan sebanyak 1.460 orang atau 1.50%.219 orang terealisir 982 orang atau 80.88%.Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tata yang baik dilaksanakan melalui program yaitu : a.603 orang terealisir 1.32%.489 orang terealisir 1. 5) Terbitnya SK Promosi Jabatan ditargetkan 10 (sepuluh) SK terealisir 10 (sepuluh) SK atau 100%.500 orang terealisir 9.130 orang terealisir 998 orang atau 88.730 orang terealisir 5.56%. 2) Penyelesaian administrasi kepegawaian yang naik pangkat.

Program Peningkatan Administrasi Dan Pengelolaan Barang Daerah. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 4%. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang meliputi diklat kepemimpinan. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78% atau meningkat 4. 16 .60% dari target yang ditetapkan.68%.83% atau 93. Team Work Training. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi 40% atau meningkat 21. diklat teknis/fungsional. Pada tahun 2007 tingkat kesiapan Pemilu mencapai 18. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur mencapai 82. f.08% atau 77% dari target yang ditetapkan. atau meningkat 3. c. d.628 orang atau meningkat 46.83% dibandingkan dengan tahun 2006. Program Peningkatan Kualitas SDM.08% dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%. e. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85.67% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 ditargetkan sejumlah 1.92%. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada / Pemilu.33% dari target yang ditetapkan atau meningkat sebesar 2.10) Kesesuaian sumber daya pegawai dengan formasi ditargetkan 49 (empat puluh sembilan) instansi terealisir 49 (empat puluh sembilan) instansi atau 100%. Pada tahun 2007 kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%.13%. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah.5% atau meningkat 3%.32% atau 91. training ESQ. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai 73. dan pengiriman ke beberapa penyelenggara short course sebanyak 1. 11) Penyelesaian program kesehatan PNS ditargetkan 160 orang terealisir 157 orang atau 98.328 pegawai untuk mengikuti diklat dan 157 orang untuk tugas belajar dan ijin belajar. 12) Penyelesaian kajian dan regulasi di bidang kepegawaian ditagetkan 1 (satu) dokumen terealisir 1 (satu) dokumen atau 100%.

h. pemasangan jaringan internet tidak hanya dilakukan pada kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan koneksi internet kepada 21 (dua puluh satu) sekolah.15%.20%. Program Pengembangan Komunikasi. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3. Informasi Dan Media Massa. Komunikasi dan Media Massa.8% dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2007 tingkat kemanfaatan mencapai 82. Dalam pengembangan teknologi informasi.80% atau 95% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah memberikan penghargaan Walikota Award bidang media massa kepada media massa dan insan pers yang secara nyata melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya serta mempunyai kontribusi terbanyak dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Bersih dan Hijau. Dalam Bidang Informasi.85% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Dan pada tahun 2008 ditargetkan terpasang bantuan koneksi internet di 28 (dua puluh delapan) sekolah. Pada tahun 2007 tingkat pelayanan komunikasi dan informasi mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%.85 % atau 95% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2. i. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan akses guru maupun siswa terhadap informasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 2007 pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan mencapai 83. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh apresiasi dari Majalah Warta Ekonomi yang memberikan penghargaan Special Achievement untuk kategori Impact on Community (dampak peranan tehnologi informasi terhadap komunitas masyarakat). 17 .g. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 3. yang tersebar di 104 (seratus empat) lokasi namun dilakukan pula pada sekolah-sekolah. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%.

Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%. l. Hasil kegiatan pada tahun 2007 antara lain: 1) Jumlah masyarakat yang mengakses web site Pemerintah Kota Yogyakarta rata-rata 234 (dua ratus tiga puluh empat) pengakses setiap hari. Keuangan Dan Administrasi Pemerintah Kota.50% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%.25% dari target yang ditetapkan atau meningkat 6. Pada tahun 2007 Kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan setda serta pelayanan rumah tangga Pemkot mencapai 83% 18 .806 kali. lengkap dan akurat) mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 2%. jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Pada tahun 2007 Ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat. direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1%. Program Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan. m. Pada tahun 2007 efektivitas penggunaan media komunikasi mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78. Pada tahun 2007 realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama mencapai 76.j.5% atau meningkat 2%. Program Pengembangan Data Dan Informasi.827 kali sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 3. n. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar operating prosedur mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan atau jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80% meningkat 1%. Program Pengembangan Kerjasama Daerah. 2) Jumlah penerbitan media massa terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 2.50% atau 106. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi. k.

p. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 60%. jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. koordinasi.atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%. Program Penataan Administrasi Kependudukan.16% atau 111.16%. lengkap dan valid mencapai 67% atau 100% dari target yang ditetapkan. Penandatanganan dan pelaksanaan pakta integritas pada 2007 diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik 19 . q. membentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Pada tahun 2007 database kependudukan yang mutakhir. tepat waktu mencapai 82% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. laporan. o. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 60%. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84% atau meningkat 2%. Pada tahun 2007 Meningkatnya ketersediaan data. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. Selanjutnya dirumuskan Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan staf. serta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 75% atau meningkat 8%. maka kepuasan layanan masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 9. Pada tahun 2007 kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 69.55% dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menjalin kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. maka database kependudukan yang mutakhir. analisa kebijakan. lengkap dan valid pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 7%.

dan perbaikan performance birokrasi, sehingga pada tahun 2008 pelaksanaan reformasi birokrasi akan lebih optimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Diharapkan pada tahun 2008 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga pada awal tahun 2009 dapat diimplementasikan. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan besaran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin. Pada tahun 2008 diharapkan adanya

penyempurnaan variabel yang lebih komprehensip dalam pengitungan tambahan penghasilan pegawai. Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para pegawai harus dibarengi dengan peningkatan disiplin pegawai. Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2007 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan perincian 18 (delapan belas) orang hukuman ringan, 6 (enam) orang hukuman sedang dan 7 (tujuh) orang hukuman berat. Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tersebut mengalami penurunan sebesar 37,25% dibandingkan tahun 2006. Selain itu terhadap 9 (sembilan) pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 telah pula dijatuhi sanksi. Pada tahun 2008 diharapkan pegawai yang melanggar disiplin semakin menurun jumlahnya. Dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah khususnya tanah, telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah milik

pemerintah Kota Yogyakarta dan permohonan kekancingan kepada Kraton. Dengan demikian diperoleh kepastian hukum terhadap tanah-

20

tanah yang menjadi milik

Pemerintah Kota Yogyakarta. Sampai

dengan akhir tahun 2007 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) bidang telah bersertifikat dan 54 (lima puluh empat) bidang sedang dalam proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta dan Kraton. r. Program Peningkatan Pelayanan Pada DPRD. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. Pada tahun 2007 terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis mencapai 62,67% atau 66,75% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2,67%, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 60%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 66,67% atau meningkat 4%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena terdapat kebijakan untuk memperpanjang masa bhakti LPMK Tahun 2007 sampai dengan akhir bulan Februari 2008, sehingga kegiatan pemilihan LPMK dilaksanakan sampai dengan penyusunan dan sosialisasi pedoman LPMK. t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2007 cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. u. Program Penelitian Dan Pengembangan. Pada tahun 2007 cakupan keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan mencapai 81,67% atau 83,50% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1,67% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84% atau meningkat 2,33%. Dalam proses penyusunan APBD, kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penganggaran plafon kegiatan, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan pada tahun 2008 penyusunan ASB diharapkan dapat diselesaikan dan 21

secara bertahap akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran batas atas dan batas bawah plafon kegiatan. v. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2007 Kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2007 Penilaian BPK dengan predikat Wajar mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%. x. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2007 konsistensi produk hukum daerah mencapai 79% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 4%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 75%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 83% atau meningkat 4%. Pada tahun 2007 telah dilakukan penyempurnaan terhadap

produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat dan telah diterbitkan 8 (delapan) Peraturan

Daerah, 94 (sembilan puluh empat) Peraturan Walikota dan 670 (enam ratus tujuh puluh) Keputusan Walikota. Direncanakan pada tahun 2008 diterbitkan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah, 100 (seratus) Peraturan Walikota dan 200 (dua ratus) Keputusan Walikota.

4. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Meskipun pemberantasan KKN terus dilakukan, namun menurut penilaian masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan KKN akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kemampuan aparat penegak hukum dan mendorong peran serta masyarakat dalam

pengawasan secara konsisten serta berkelanjutan.

22

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencegahan KKN telah ditandatangani Pakta Integritas oleh Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang disaksikan oleh Gubenur DIY, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 2 April 2007 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan Pakta Integritas tersebut diharapkan semakin berkurangnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi

pemerintah, meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, serta meningkatkan kedisiplinan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Penandatanganan Pakta Integritas segera diikuti penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan KKN. Dengan penandatangan Pakta Integritas, penyusunan RAD Pencegahan KKN dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, serta meningkatnya peran

masyarakat dalam pengawasan diharapkan temuan penyimpangan pelaksanaan kegiatan semakin berkurang. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat

dilakukan shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak. Sosialisasi kesadaran hukum dilakukan secara bertahap dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang upaya

pemberantasan korupsi sejalan dengan RAD Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih bebas KKN, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profisional serta mempunyai kompetensi tinggi dilaksanakan dengan program yaitu : a. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. Pada tahun 2007 Penanganan sengketa/perkara hukum

mencapai 80% atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 75%. Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 85% atau meningkat 5%, Pada tahun 2007 Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum mencapai 83,60% atau 90% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 88% atau meningkat 4,40%. 23

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda mencapai 85,81% atau 81% dari target yang ditetapkan, atau meningkat 0,81%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1,19%. c. Program Peningkatan Kehidupan Beragama. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan fasilitasi peningkatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Direncanakan pada tahun 2008 ditargetkan meningkat 2%. d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2007 ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 86% atau meningkat 3% e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal. Upaya mewujudkan pencegahan KKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pada tahun 2007 telah dapat menurunkan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan mencapai 6,76% atau menurun 3,24% dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 prosentase pelanggaran menjadi 5,76% atau menurun 1% . Pada tahun 2007 Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. Jumlah temuan mengalami penurunan sebanyak 50 (lima puluh) temuan, bila dibandingkan pada tahun 2006 sebanyak 105 (seratus lima) temuan. Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda, jumlah temuan mengalami penurunan dari 54 (lima puluh empat) temuan pada tahun 2006 menjadi 35 (tiga puluh lima) temuan pada tahun 2007 atau menurun 35,18%. f. Program Peningkatan Kualitas SDM. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai 73,08% atau 77% dari target yang ditetapkan. atau meningkat 3,08% dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78% atau meningkat 4,92%.

24

Melalui program ini telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 105 orang pada tahun 2007, meningkat bila dibanding dengan tahun 2006 yang dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Direncanakan pada tahun 2008 dilaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam 3 (tiga) jenis diklat sejumlah 82 (delapan pulu dua) orang. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta akan

menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Rencana Implementasi Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (e-procurement) kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan penyedia

barang/jasa.

Dalam mewujudkan good governance and clean

government, penerapan Pakta Integritas membutuhkan dukungan komitmen dari semua pihak khususnya DPRD dan dunia usaha sebagai mitra Pemerintah.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Dalam perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Yogyakarta, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategi ( RENSTRA) Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 604/KEP/2007. Dokumen tersebut memuat strategi dan kebijakan yang terdiri dari Strategi Perlindungan Sosial, Strategi Perluasan Kesempatan, Strategi

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya, Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Kemitraan. Renstra tersebut selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 616/KEP/2007. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227/KEP/2007 tentang Penetapan Parameter

Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta yang kemudian diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 464/KEP/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

227/KEP/2007. Hasil pendataan berdasarkan parameter tersebut diatas telah

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 470/KEP/2007 25

Untuk memudahkan sasaran intervensi dan kontrol masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan telah diberikan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan stikerisasi keluarga miskin.tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Kota Yogyakarta.818 jiwa/26. pada tahun 2008 diprediksikan angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat dibandingkan tahun 2007 sebagai dampak kenaikan harga bahan pokok pangan dan BBM. fakir miskin sebesar 4.436 KK. Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 79/KEP/2008 tentang Penetapan Kelurahan sebagai Lokasi Pilot Project Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2008.052 jiwa/1. miskin sebesar 43. dan Kelurahan Sorosutan. Dalam upaya mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta pada tahun 2008. kegiatan PNPM diharapkan dapat dialokasikan di 45 (empat puluh lima) Kelurahan. Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2007 yang dialokasikan kepada semua wilayah di seluruh Indonesia. di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Yogyakarta. Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.685 KK. di 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta. Data tersebut digunakan sebagai basis sasaran penanganan permasalahan kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2008. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguhsungguh terhadap pembangunan ketenagakerjaan. menetapkan 3 (tiga) Kelurahan Percontohan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu Kelurahan Tegal Panggung. berdasarkan 26 . Kelurahan Kricak. Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam rangka penanganan ketenagakerjaan dan pengangguran. melalui PNPM Tahun 2007 mendapat alokasi dana sebesar 12 (dua belas) Milyard dengan sasaran 39 (tiga puluh sembilan) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 39 (tiga puluh sembilan) Kelurahan.334 KK dan hampir miskin 42.609 jiwa/13. Bantuan langsung masyarakat (BLM) tersebut di atas dimanfaatkan untuk kegiatan tridaya yaitu untuk lingkungan fisik. Dalam tahun 2008. dan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut. Hasil pendataan yang dilaksanakan pada tahun 2007 diperoleh data yaitu jumlah penduduk miskin dengan rincian sebesar 89.157 jiwa/11. sosial. Hal ini bertujuan agar ada perlindungan tenaga kerja serta suasana hubungan kerja yang kondusif sekaligus produktivitas kinerja yang baik dari pekerja.915 KK.

441 meningkat sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Keadaan tersebut dipicu oleh meningkatnya pencari kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pembentukan Kabupaten/Kota. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.330 jiwa.89% atau 94. Direncanakan pada tahun 2008 dapat menurun. baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama.50% dari target yang ditetapkan.28% 27 .35/MEN/XII/2006 Perencanaan Tenaga tentang Kerja Pedoman dan Provinsi Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Tim Perencana Tenaga Kerja Daerah (PTKD) yang bertugas menyusun perencanaan tenaga kerja. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 34. Pada tahun 2007 upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan melalui program yaitu: a.633 orang terealisir 2. Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian berikut : 1) Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) ditargetkan sebanyak 612 orang terealisir 1.030 orang atau 168. Nomor Tim PER. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja. Pada tahun 2007 potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) mengalami peningkatan sebesar 1.879 orang. masih besarnya jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.472 orang atau 151. Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 34.30% 2) Jumlah kader anti NAPZA ditargetkan sebanyak 1.15% merupakan pengangguran. Hal itu tercermin dari besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke bawah yaitu 26. Berdasarkan data hasil SUSENAS bahwa penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun 2007 sebanyak 390. Direncanakan pada tahun 2008 PSKS mengalami peningkatan sebesar 2%.38% 3) Jumlah Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) ditargetkan sebanyak 163 orang terealisir 242 orang atau 148.460 orang.

meningkat 6% bila dibanding tahun 2006. d.795 buah terealisir 2. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 6%.02%.637 orang terealisir 2.818 orang atau 106. 3) Jumlah pelayanan gelandangan ditargetkan sebanyak 65 orang terealisir 25 orang atau 38.82%. Pada tahun 2007 Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami penurunan sebesar 2.695 buah atau 71. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.4) Jumlah organisasi sosial ditargetkan sebanyak 150 terealisir 176 atau 117. Direncanakan pada tahun 2008 PMKS mengalami penurunan 2%. afirmasi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan. Lansia dan Defabel serta Pengarustamaan Gender. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 40%.50% dari target yang ditetapkan.84%.334 orang terealisir 89.65%. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Anak. 4) Jumlah pelayanan lanjut usia terlantar ditargetkan sebanyak 1. 6) Jumlah keluarga berumah tidak layak huni ditargetkan sebanyak 3. b. maka fasilitasi. perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2007 mengalami 28 . Pada tahun 2007 fasilitasi. afirmasi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan. Pada tahun 2007 program ini telah memfasilitasi koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sebesar 56%.50%.065 orang atau 105. 5) Jumlah pelayanan penduduk miskin ditargetkan sebanyak 84. inisiasi.665 orang atau 162.20%. 7) Jumlah pelayanan anak nakal ditargetkan sebanyak 401 orang terealisir 105 orang atau 26.006 orang terealisir 1. 2) Jumlah pelayanan anak jalanan ditargetkan sebanyak 437 orang terealisir 177 orang atau 40. perlindungan perempuan dan anak mencapai 44% atau 100% dari target yang ditetapkan.50%.33%. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. inisiasi. Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut : 1) Jumlah pelayanan anak terlantar ditargetkan sebanyak 1. c.93% atau 146.

f. herregristasi kepada 11.190 siswa SMK dan bantuan seragam osis dan olah raga kepada 6. Direncanakan pada tahun 2008 diberikan Jaminan Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta kepada 66. Direncanakan tahun 2008 menjadi 6. Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu mencapai 95% atau 83. bantuan praktek kepada 1. Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja terlatih mencapai 5.959 siswa.81% atau meningkat 1.289 siswa. Melalui program ini telah dilaksanakan pelatihan pencari kerja sebanyak 403 (empat ratus tiga) orang. Jaminan Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta telah diberikan kepada 1.456 penduduk.5% dari target yang ditetapkan. e. yang dibiayai dengan APBD Propinsi DIY diberikan kepada 20.33% dari target yang ditetapkan atau naik 5% jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 96% atau meningkat 1%.peningkatan sebesar 4%.5%.039 siswa.545 dan dibiayai dengan APBN diberikan kepada 68. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada tahun 2007 layanan asuransi kesehatan bagi selurih masyarakat mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 5% jika dibandingkan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 terfasilitasi program ini menjadi 48% atau meningkat 4%.371 siswa. g. Direncanakan pada tahun 2008 layanan menjadi 47% atau meningkat 5%. bantuan registrasi kepada 5. Jaminan kesehatan terhadap warga miskin Penduduk Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KMS.638 siswa. Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun. Pada tahun 2007 program ini telah memberikan jaminan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memberikan beasiswa kepada 17.31% atau 117.906 penduduk. pemagangan 350 (tiga ratus 29 . Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 3. Direncanakan pada tahun 2008 dapat diberikan kepada siswa pemegang KMS sejumlah 19. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.271 penduduk miskin.43% maka jumlah pencari kerja terlatih tahun 2007 meningkat 1.88%.

Pada tahun 2007 jumlah penganggur mencapai pencari kerja terlatih mencapai 6. 30 .716 orang. 6. Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah.320 orang menjadi 1. Pada tahun 2007 pelaksanaan program ini telah menempatkan tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 1. Adanya penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dan investasi belum sepenuhnya pendukung penyerapan angkatan kerja. Direncanakan pada tahun 2008 jumlah pencari kerja terlatih meningkat dari 1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.16%. Direncanakan tahun 2008 menjadi 5. h. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya. Disamping itu dalam upaya memperluas kesempatan kerja telah diberangkatkan melalui program transmigrasi sebanyak 50 Kepala Keluarga atau 172 orang ke berbagai daerah. Disamping itu telah dilakukan pemberian bantuan alat kerja kepada 43 (empat puluh tiga) kelompok pencari kerja terlatih dan pelatihan bagi LPK 25 (dua puluh lima) LPK.08%. Hal ini berarti bahwa segala aktifitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya (yang selalu dinamis). jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan sebanyak 224 orang. Titik berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pada pariwisata yang berbasis budaya.94% atau menurun 0. Dengan telah habisnya masa berlaku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Yogyakarta Tahun 1999-2004. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKAL). khususnya budaya kraton dan budaya jawa. pada tahun 2008 disusun RIPP Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012 sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun kedepan.lima puluh) orang.02% atau 175% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2006. sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 6. Direncanakan pada tahun 2008 ditempatkan sebanyak 1.107 orang pencari kerja melalui program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).117 orang.

724 orang atau meningkat sebesar 545. Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2007 mencapai 1. khususnya di Pulau Jawa maka Pemerintah Kota Yogyakarta bergabung menjadi anggota Java Promo.115.935 orang.448 orang dibandingkan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008.63 hari. maka jumlah tersebut 2007 mengalami peningkatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenis atau meningkat 31.935 orang.25%.01 hari atau meningkat 0.115. Disamping itu untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam mempromosikan daerah. Program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2007 diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.786 orang dan lama tinggal mencapai rata-rata 2.698 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1.260. 31 . Pada tahun 2007 jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik mencapai 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis.38 hari.126 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif kepada investor serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan. b. jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik menjadi 170 (seratus tujuh puluh) atau meningkat 23 (dua puluh tiga) jenis. sedangkan promosi pemasaran kepariwisataan dilingkup Internasional dilaksanakan bersama dengan Badan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). maka pada tahun 2008 ini akan dilaksanakan Java International Carnaval. Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang dapat terkelola dengan baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2006. Demikian halnya lama tinggal wisatawan pada tahun 2007 mencapai rata-rata 2. dan wisatawan mancanegara sebanyak 144. Direncanakan jumlah wisatawan tahun 2008 meningkat menjadi 1. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dilaksanakan melalui program yaitu: a. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah. 7.429. dan wisatawan mancanegara sebanyak 185.Dalam rangka meningkatkan promosi pemasaran kepariwisataan Kota Yogyakarta dalam lingkup nasional. Program Pengembangan Pariwisata.

75%. 8.(sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 10. dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam investasi. Pada tahun 2008 diharapkan jumlah investasi semakin meningkat sehingga menambah penyerapan tenaga kerja.573.99% dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat menjadi 10..997. Dari kegiatan investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.943.000.796. Tingkat inflasi pada tahun 2007 sebesar 7. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.555.292. 4. 11. sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi konflik horisontal dan vertikal dalam skala besar.(delapan trilyun lima ratus tujuh 32 .510.32% dan pada tahun 2008 direncanakan menjadi 4.000.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat belas juta rupiah) dan diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.995. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya kegiatan investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan/disalurkan oleh Pemerintah Daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 belum optimal.(lima ratus sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan jumlah usaha sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit.771. Kondisi keamanan di Kota Yogyakarta relatif terjaga dengan baik. Kondisi tersebut perlu dijaga bersama seluruh stakeholder. PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku adalah sebesar Rp.514. yang dapat mengganggu iklim investasi.Kepastian hukum menyangkut kepastian perijinan untuk menjamin kejelasan hak masing-masing pihak. Pada tahun 2007 investasi di Kota Yogyakarta sebesar Rp. (empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan PDRB perkapita pada tahun 2007 sebesar Rp.. Disamping itu perijinan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif.5%.514 jiwa.000.(sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah penduduk 432.511.000. 4.000.866.563.679.907 orang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 4..000-. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2007 sebesar Rp.

144.615. 4. Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan.000..574. diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21.32% dari Rp.000.000. yaitu mencapai 25.(enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 1..890.06% serta.000.623.000.000. 679.000.000. 2.000. Hotel dan Restoran sebesar Rp.507. Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan ektensifikasi.(satu trilyun tiga ratus sembilan puluh milyar seratus empat belas juta rupiah) dan atas dasar harga konstan tahun 2000 ada kenaikan sebesar 4.920.(tujuh trilyun tujuh ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) didominasi urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/service sebesar Rp.51%.Hotel dan Restoran Tahun 2007.000.226..(dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan kedua sektor Perdagangan.763.(enam ratus tujuh puluh 33 .082. Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah semakin meningkat dari tahun ke tahun.puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) didominasi pada urutan pertama yaitu sektor Jasa-jasa/service sebesar Rp. 1.(satu trilyun tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan urutan ke tiga pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.000...789.294.79% .390.(satu trilyun sembilan ratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) urutan ke dua yaitu sektor Perdagangan.1. Daerah dilaksanakan Daerah melalui pada intensifikasi tahun 2007 maupun sebesar Pendapatan Rp.000.786.614..982.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) pada tahun 2007. 7. 1. Jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar Rp.812. hotel dan restoran sebesar Rp.560.051.981. 4..000..771.(satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan urutan ketiga yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp.. Sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 18.000.000.932.577.942.000.(satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah).954.1.000.000.(empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah) pada tahun 2006 menjadi Rp.31..

220 ijin atau meningkat 31.000. 6.000.000. Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa trophy dan piagam Investment Award 2007 sebagai Kota Terbaik dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).000.000. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah mendapat kunjungan dari berbagai daerah.(seratus enam milyar rupiah) atau 100% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana.98% dibandingkan pada tahun 2006. 6. serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan German Technical Cooperation-Good Local Governance (GTZ-GLG).000. Pada tahun 2007 omzet UMKMK sebesar Rp. b. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp.000.(enam milyar rupiah). 112.000. pengkajian terhadap peraturan perizinan. penguatan dan pengembangan kapasitas pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta.000. Disamping itu telah dilakukan monitoring penerima dana bergulir Pengembangan 34 .. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyusunan data base UMKMK 14 (empat belas) Kecamatan di Kota Yogyakarta. 106. Melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan telah diberikan bantuan dana bergulir pada 24 (dua puluh empat) Kelurahan.(seratus milyar rupiah). baik dalam dan luar negeri.000. Pada tahun 2008 menjadi Rp. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.000.000. Pada tahun 2007 di bidang perizinan telah dapat dilayani 35 (tiga puluh lima) jenis perizinan dengan jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 8.187 unit UMKM. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan melalui program yaitu: a.000. Berdasarkan hasil pendataan tersebut terdapat 18. 100.(seratus dua belas milyar rupiah) atau meningkat Rp.sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. maka omzet naik Rp.000..000. penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) yang sederhana.(enam milyar rupiah) atau 6%.

d. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 55% atau menurun 2%. pembersihan sampah selama 30 (tiga puluh) menit atau meningkat 2 (dua) menit dibanding tahun 2006 dan direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 28 (dua puluh delapan) menit.92% dari target yang ditetapkan. keamanan 87% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi 89%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 111 (seratus sebelas) kelompok atau meningkat 2 (dua) kelompok.842 m2 untuk pasar barang antik dan barang bekas. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 73% atau meningkat sebesar 4%.Ekonomi Wilayah (PEW) 28 (dua puluh delapan) kelompok dan pendampingan kelompok UMKMK penerima dana bergulir sejumlah 28 (dua puluh delapan) kelompok. Asem Gede dan Alun-alun selatan dan pada tahun 2008 diharapkan dapat difungsikan optimal. Pada tahun 2007 telah diselesaikan pembangunan Pasar Klitikan di lokasi eks Pasar Hewan Kuncen seluas 6. lanjut dan madya. dengan kapasitas mampu menampung 615 (enam ratus lima belas) pedagang dari pedagang klitikan Mangkubumi. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Pada tahun 2007 telah dapat diselesaikan kasus perlindungan dan pengamanan perdagangan sebesar 85% atau 134. Program Peningkatan Perdagangan. g. Pada tahun 2007 nilai barang yang dijual sebesar 69% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 9% jika dibanding tahun 2006. Pada tahun 2007 terdapat 109 (seratus sembilan) kelompok tani yang terbagi dalam 3 (tiga) jenjang yaitu pemula. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Jika dibandingkan dibandingkan tahun 2006 sebesar 60% maka terjadi peningkatan sebesar 15%. e. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 88% atau meningkat sebesar 3%. c. Pada tahun 2007 kualitas pengelolaan pasar yaitu ketertiban 82% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84%. Pada tahun 2007 terjadi penurunan tingkat kerawanan perusahaan menjadi 57% atau menurun sebesar 2% dibanding tahun 2006. f. 35 . Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan.

Disamping itu juga telah dilaksanakan 5 (lima) kajian optimalisasi aset-aset daerah serta survei kebutuhan investasi di Kota Yogyakarta. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.2% atau 128% dari target yang ditetapkan atau meningkat 0. Pada tahun 2007 Bagi Hasil PBB dan PBHTB terhadap Bagi Hasil Pajak mencapai 3.7% dibandingkan tahun 2006 sebesar 2. Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda menjadi 86% atau meningkat 1% dibanding tahun 2006. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menfasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja berupa pembinaan norma ketenagakerjaan pada 320 (tiga ratus dua puluh) perusahaan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah. Pada tahun 2007 ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian mencapai 75. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 3. bimbingan teknis hubungan industrial dan sarana kesejahteraan untuk 740 (tujuh ratus empat puluh) orang.4% dibanding tahun 2006. pemeriksaan ketenagakerjaan pada 616 (enam ratus enam belas) perusahaan.Melalui pelaksanaan program ini diharapkan para pekerja lebih terlindungi semakin harmonis hubungan antar pekerja dengan pengusaha. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat sebesar 1%. mediasi penyelenggaraan kasus perselisihan hubungan industri sejumlah 61 (enam puluh satu) kasus. Pada tahun 2007 telah dilakukan pendataan dan pembinaan PAD kepada 11 (sebelas) SKPD serta tersusunnya master plan reklame. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perkonomian dan Pendapatan Daerah.5%.4% atau meningkat sebesar 4%.40% atau 135% dari target yang ditetapkan atau mengalami peningkatan sebesar 5. h. 36 . i.88%.12% atau 111. Pada tahun 2007 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 11.7% atau meningkat 0.5%.20% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1. j. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 6% atau meningkat sebesar 2.12% dibanding tahun 2006 sebesar 2%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 79.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. maka perilaku hidup sehat bagi individu. Perilaku hidup sehat bagi individu. Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah pada tahun 2007 mencapai 16. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut. merata dan terjangkau mengalami peningkatan sebesar 2%.64%. b. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 35%.6% jika dibandingkan tahun 2006. Program Upaya Pelayanan Kesehatan.8. kelompok dan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 74%.6% atau 276.64% atau 144% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 ancaman/terkendalinya potensi wabah menurun 6%. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. maka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Pada tahun 2007 upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat dilaksanakan melalui Program yaitu : a. kemauan. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. rohani serta sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit. Perwujudan Kota Sehat Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran. pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.64%. Pengertian sehat disini meliputi kesehatan jasmani. cacat dan kelemahan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan. c. merata dan terjangkau pada tahun 2007 mencapai 72% atau 100% dari target yang ditetapkan.67% dari target yang ditetapkan atau meningkat 10. 37 . kelompok dan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 43. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 6% menjadi 49.

Program Keluarga Berencana. maka angka kelahiran kasar tersebut mengalami penurunan sebesar 0. maka layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 5%.6.4. angka kematian balita.000 kelahiran hidup. Direncanakan pada tahun 2008 sarana. angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Direncanakan pada tahun 2008 layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi 47%.64 per 38 . f.75. Jika dibandingkan dengan tahun 2006. g. Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas pada tahun 2007 mencapai 0. tenaga berijin sesuai standart dan mutu pada tahun layanan 2007 mencapai 48% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan . Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 14 atau menurun 1. Sarana. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 37%. tenaga berijin sesuai standart dan mutu mengalami peningkatan sebesar 6%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan standard nasional. Angka kematian ibu melahirkan relatif kecil yaitu 82. Jika dibanding tahun 2006 yang sebesar 0. Secara keseluruhan pada tahun 2007 pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. CBR Kota Yogyakarta adalah 16. sedangkan angka kematian balita 1.03. Jika di banding tahun 2006 yang sebesar 42% maka sarana.000 kelahiran hidup. tenaga berijin sesuai standart dan mutu menjadi 56%. yaitu 150 per 100. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka kematian ibu melahirkan.70 maka Indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan sebesar 0.73 atau mencapai 101% dari target yang di tetapkan.4 atau 60% dari target yang ditetapkan.d. Direncanakan pada tahun 2008 Indeks kepuasan masyarakat menjadi 0. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. Layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2007 mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan.1 per 100. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan. e. Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) pada tahun 2007 mencapai 15.

berdasarkan hasil survey pengukuran indek kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan dari 0. serta 5 (lima) Posyandu (0.000 kelahiran hidup. Rasio posyandu terhadap jumlah balita sebesar 1:16.1% dibanding tahun 2006. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi juga relatif rendah. ISPA. 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46. Melalui upaya pembinaan tersebut.1. Adapun rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk Kota Yogyakarta 73. Fungsi dan peran PKK dalam pemulihan ini adalah sebagai pendamping dengan melibatkan kaderkader Posyandu yang tersebar sampai di tingkat RW. Penurunan yang signifikan terjadi pada penderita deman berdarah. Namun keberhasilan tersebut masih belum optimal karena masih terdapatnya balita dengan status gizi buruk. Dalam hal kualitas pelayanan di Puskesmas. 40 (empat puluh) Posyandu (6. upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka penyakit demam berdarah adalah pengangkatan tenaga Jumantik dan memberikan bantuan untuk kegiatan kranisasi di sekolah-sekolah.1% yang mengalami penurunan 0.57%) masuk kategori Posyandu Mandiri. DBD.000 kelahiran hidup. yaitu 58 (lima puluh delapan) per 1.08%) merupakan Posyandu Madya. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan di Puskesmas berada pada kategori memuaskan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terlihat pula dari menurunnya prosentase balita dengan status gizi buruk sebesar 1.70 pada tahun 2005 menjadi 0.76%) termasuk Posyandu Pratama. 39 . Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan telah mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Penurunan peningkatan prosentase penderita penyakit menular (TBC.000 kelahiran hidup atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan standard nasional yaitu 40 (empat puluh) per 1.000 kelahiran hidup.87 per 1. penderita penyakit menular dan balita dengan status gizi buruk di Kota Yogyakarta yang perlu mendapatkan perhatian khusus.1. yaitu 2. Campak dan AI) tahun 2007 adalah 16%.57%) termasuk Posyandu Purnama. 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46. Angka ini juga jauh lebih rendah dari standard nasional. telah dilakukan langkah-langkah pemulihan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.73 pada tahun 2007. dari 657 (enam ratus lima puluh tujuh) Posyandu yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam hal perhatian khusus terhadap balita dengan status gizi buruk. Diare.

Pelayanan rawat jalan meningkat sebanyak 11. belum optimalnya pengelolaan sampah.87%.Pelayanan kesehatan di RSUD Wirosaban.7 per 100. 9.30 per 1.000 kelahiran hidup. Prestasi tertinggi di bidang kesehatan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta Wistara). Dengan mengacu pada rencana capaian indikator tahun 2008 diharapkan rata-rata usia harapan hidup penduduk tahun 2008 meningkat menjadi 73. Hal ini didasari pada suatu kesadaran bahwa kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa depan. Peningkatan Kualitas Lingkungan. LPMK. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi pada tahun 2008 diharapkan tetap bertahan pada angka 2.000 kelahiran hidup. pada tahun 2007 semakin meningkat. RW.5 tahun. juga diberikan pada ketua RT. terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera mendapat penanganan. Pemerintah Kota telah memberikan premi jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan dasar rujukan dan rawat inap yang diberikan selain kepada masyarakat miskin. seperti tingginya angka polusi udara. sedangkan angka kematian balita pada tahun 2008 diharapkan turun menjadi 0. PKK RW dan Kader Kesehatan. Upaya menciptakan kualitas lingkungan yang baik merupakan pekerjaan yang tidak mudah.89% dan pelayanan rawat inap meningkat sebanyak 1. Disamping itu Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah berhasil meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional. Prosentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2008 diharapkan hanya 1%.532 kunjungan atau mengalami kenaikan sebesar 19.040 dengan tahun 2006. Pada tahun 2008 diharapkan Angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 61. yaitu Penghargaan Kota Sehat Nasional (Swasti Saba 40 . Pada tahun 2008 direncanakan kondisi-kondisi tersebut diatas semakin membaik.649 pasien atau 21.000 kelahiran hidup. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.3%. rawat darurat meningkat sebanyak kunjungan atau sebesar 16. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) tahun 2007 sebesar 71. dan Guru Bantu. Kelompok Khusus PTT.87 per 1.33% dibandingkan 4.

taman. b.Disamping itu telah dilaksanakan kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Telkomsel dan SKH Kedaulatan Rakyat dalam lomba ”Kampungku Indah dan Ramah”. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat. yaitu : a. setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka untuk penghijauan dengan keluasan minimal 10% dari persil. Penghargaan Adipura untuk kategori kota besar. Penghargaan peduli kehutanan dari Departemen Kehutanan RI berupa pin emas lencana wanalestari dan piagam penghargaan. d. taman atap. Jika perhitungan luas ruang terbuka hijau kurang sepuluh persen dari luas persil. melaksanakan Program 10 (Sepuluh) Menit untuk Lingkungan Sekolah (Semutlis) pada semua sekolah di Kota Yogyakarta dengan tujuan agar anak sekolah mempunyai kepedulian untuk menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah serta menerbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT). pemilik wajib menambah keluasan ruang terbuka hijau dengan tanaman pohon perindang. melalui Dengan lampu-lampu tersosialisasikannya slogan "Bersih Hijau Jogjaku. Untuk penerangan memperindah jalan umum wajah dan kota telah diupayakan hias. Wujudkan Nyata" berdampak meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang kebersihan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pembuatan taman dan penghijauan di tingkat wilayah. Dalam Peraturan tersebut. Dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada tahun 2007. 41 . c. Peringkat I (pertama) kategori Kota Besar dalam bidang Cipta Karya Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Persampahan) dan Peringkat II (kedua) untuk kategori Kota Besar dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah) dari Departemen Pekerjaan Umum. Adipura yang diterima Pemkot kali ini merupakan penghargaan kedua kalinya setelah era reformasi. taman pergola dan taman pot. SD Ungaran mendapatkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan.

maka baku mutu kualitas lingkungan meningkat sebesar 0. Program Kali Bersih (Prokasih) dan Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir). dan Angka CO pada udara ambient sebesar 10. 3) Penyuluhan hukum terpadu selama 3 (tiga) hari dan sarasehan Program Kali Bersih di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 1. Untuk hasil baku mutu lingkungan pada tahun 2007 rata-rata BOD sebesar 5.9 mg/l. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 60%. b. 2) Penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup 12 (dua belas) kasus.82% atau 81. Pada tahun 2007 cakupan layanan persampahan mencapai 80. pengangkutan sampah 1.391 m3/hari atau 86% dari produksi sampah. antara lain melalui : 1) Pemantauan. Jika dibandingkan 42 .50% dari target yang ditetapkan. rata-rata COD sebesar 29. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah melaksanakan pembersihan sampah pada 255 (dua ratus lima puluh lima) penggal jalan.94% atau 94% dari target yang ditetapkan.Pada tahun 2007 upaya meningkatkan kualitas lingkungan dilaksanakan melalui program yaitu: a.18%.3 mg/l. Upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan melalui pemantauan penanganan pencemaran lingkungan dan air bawah tanah. 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan dan 50 (lima puluh) titik sampling kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2007 Baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan mencapai 60. sungai Gajahwong dan sungai Code. pengawasan dan pembinaan terhadap 4 (empat) sungai di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan DAS. Perbaikan baku mutu kualitas lingkungan tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. masih belum seperti yang kita harapkan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut rata-rata kualitas air sungai masih dalam batas wajar/terkendali yaitu dilihat dari kandungan BOD dan COD pada sungai Winongo.490 mg/m3.82%. Namun untuk kualitas air tanah. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik.

Cakupan volume sampah terangkut tahun 2007 sebanyak 108.91% atau 91% dari target yang ditetapkan. indah dan nyaman pada tahun 2007 telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap 73.06%.80% sedangkan tahun 2007 sebanyak 83. pemasangan penyaring air sumur/membrant pada sumur komunal. 43 .dengan tahun 2006 meningkat sebesar 0. membebaskan lahan seluas 2. dan sosialisasi program air bersih. Pencemaran air tanah tersebut tidak terlepas dari semakin padatnya pemukiman dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kualitas air tanah. untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang hijau.580 m2 di 8 (delapan) lokasi untuk ruang terbuka sebagai sarana interaksi masyarakat. d. upaya meningkatkan kualitas air sungai dan air tanah dilakukan melalui kegiatan Prokasih. jumlah transfer depo sebanyak 12 (dua belas) buah. sejuk.09%.91%. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan ruang terbuka hijau.036 m2 jalur hijau dan taman kota. Direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 22% atau meningkat 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. Pada tahun 2007 cakupan layanan air limbah mencapai 20. Industri yang telah mempunyai sistem pengolahan limbah tahun 2006 sebanyak 82. pembuatan IPAL Komunal Kecil. Gerakan Serentak Penanaman Pohon di Kota Yogyakarta dengan dukungan Perum Perhutani melalui pemberian bantuan bibit pohon perindang sebanyak 30. Direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1.94%.40% dan diharapkan pada tahun 2008 semakin meningkat. bak container 55 (lima puluh lima) buah dan TPSS permanen 162 (seratus enam puluh dua) buah. mengadakan kerjasama dengan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Region Jawa dalam pendidikan lingkungan hidup usia dini. Penelitian Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Kesehatan diketahui bahwa 85% air sumur tercemar bakteri Coli. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang meningkat sebesar 0.778 ton. teduh. jumlah pengangkut sampah sebanyak 205 (dua ratus lima) orang. c. Kedepan.075 batang untuk mendukung program kota dalam taman. bibit tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat maupun lembaga.

Bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi dan selain itu BMG sudah dapat memprekdisikan bahwa Pulau Jawa mempunyai banyak sekali titik-titik pusat gempa. maka perbandingan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah mengalami penurunan sebesar 3. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 26.8%. Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pengelolaan bencana akan menjadi lebih komprehensif. sehingga masyarakat dan pemerintah lebih siap apabila menghadapi bencana serta dampak yang disebabkan oleh adanya bencana dapat diminimalkan. 10. Aspek penting dalam mitigasi bencana antara lain perangkat lunak atau aturan hukum. Berbagai kebijakan tersebut dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 669/KEP/2007.07%. Setelah RAD tersebut diharapkan dapat segera disusun landasan Rancangan Peraturan Daerah Pengurangan Resiko Bencana yang merupakan inisiatif DPRD Kota Yogyakarta. pendidikan masyarakat baik preventif maupun kuratif serta sistem dan prosedur penanganan bencana. sedangkan kelembagaan yang menangani perumusan.Pada tahun 2007 perbandingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas wilayah mencapai 23. pengurangan resiko bencana sedang dalam proses 44 . Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam sebesar 150 (seratus lima puluh) menit atau meningkat 30 (tiga puluh) menit dibanding tahun 2006. Upaya pada tahun 2007 terhadap pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui program : a. Dalam upaya untuk meminimalkan dampak terjadinya gempa bumi maka mitigasi bencana perlu dilakukan.73% atau 88. Pengurangan Risiko Bencana.54% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 perbandingan RTH dengan luas wilayah ditingkatkan menjadi 26. Direncanakan pada tahun 2008 respon time menjadi 120 (seratus dua puluh) menit atau meningkat 30 (tiga puluh) menit. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam.80%.

f. namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya: a. Sarana penunjang yang belum memadai. Belum semua guru memilki sertifikasi profesi. Belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat. Kurangnya pembelajaran budi pekerti di sekolah. Masih terdapatnya siswa putus sekolah. i. b. Belum semua guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Pemerataan akses pendidikan. d. Pada tahun 2007 genangan air mencapai 84 (delapan puluh empat) titik atau 100% dari target yang ditetapkan. Selain itu juga dihadapi permasalahan pembebanan biaya pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat. sehingga angka tersebut masih relatif besar. e. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.b. sehingga tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 yaitu: a. Direncanakan pada tahun 2008 respon time menjadi 13 (tiga belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit. 45 . Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan dan pengendalian bahayan kebakaran sebesar 14 (empat belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit dibanding tahun 2006. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2009 1. Standar nilai UAN yang semakin meningkat. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase. Jika dibandingkan tahun 2006 menurun 10 (sepuluh) titik. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kesenjangan mutu antar sekolah sehingga di masyarakat masih terdapat persepsi adanya sekolah favorit dan tidak favorit. c. Direncanakan tahun 2008 genangan air menjadi 74 (tujuh puluh empat) titik. b. Kesenjangan mutu antar sekolah Negeri dan Swasta c. Belum lengkapnya bahan bacaan berkualitas. k. g. B. Meningkatkan cakupan pemberian jaminan pendidikan. Belum optimalnya pengembangan pendidikan berkualitas Pada tahun 2006 siswa putus sekolah sebanyak 349 orang dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 170 orang. Presentase rata-rata kelulusan peserta didik menurun. j. h. Belum optimalnya suasana pendidikan yang kondusif.

j. Menciptakan atmosfir pendidikan yang mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. Melaksanakan pendampingan sekolah. Melaksanakan try out. Meningkatkan pemerataan standar mutu pendidikan e. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Melaksanakan evaluasi terhadap jenjang SD. Kerusakan dan kurang berfungsinya sarana dan prasarana perkotaan meliputi jaringan air bersih. jalan dan jembatan serta gedung perkantoran belum sepenuhnya terbangun kembali. Penyempurnaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. 2. sehingga permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. SMA. g. Kurangnya sarana prasarana perkotaan Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkotaan serta kerusakan akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2006. EQ. i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. Belum tertatanya sistem transportasi yang baik. Meningkatkan mutu pendidikan meliputi aspek IQ. permukiman dan perumahan. f. Meningkatkan sertifikasi guru. c. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan. c. Meningkatkan dan menata sistem transportasi perkotaan. SMK baik negeri maupun swasta. l. 46 . Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan muatan lokal serta pendidikan kejuruan. sanitasi perkotaan. Meningkatkan pembinaan melalui bimbingan dan konseling. dan SQ d.c. akreditasi sekolah. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta sarana penunjang sekolah. b. SMP. b. k. h. Menumbuhkembangkan sistem pembelajaran masyarakat melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perpustakaan masyarakat.

Masih rendahnya pemberian kesejahteraan pegawai. b. Peningkatan pembinaan pegawai. b. namun hasilnya masih belum optimal. Belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal. pemberian penghargaan dan sanksi. 47 Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Belum optimalnya pencegahan Korupsi. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. d. d. Pembenahan manajemen kepegawaian.3. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penegakan hukum dan pencegahan KKN. Belum optimalnya kinerja sumberdaya manusia aparatur. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif dengan peningkatan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana. Meningkatkan pemberian kesejahteraan pegawai. Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan clean government (pemerintah yang bersih) Upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih telah dimulai dengan penandatanganan diantaranya: a. Belum optimalnya penegakan aturan sistem dan prosedur kerja. Optimalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan KKN dan mewujudkan clean goverment. d. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance tersebut pada tahun 2009 masih terdapat permasalahanpermasalahan diantaranya : a. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. c. Masih kurangnya komitmen aparatur dalam penegakan hukum. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. c. c. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 . e. b. Merumuskan kelembagaan sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah. b. Adanya dugaan KKN serta pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang.

Masih kurangnya fasilitasi pemasaran produk. Melaksanakan pakta integritas secara konsekuen dan konsisten. d. diantaranya: a. Kurangnya motivasi penduduk miskin untuk merubah kehidupannya. membawa dampak kenaikan harga 9 (sembilan) bahan pokok. c. d.818 jiwa/26. Meningkatkan pembinaan rohani untuk membuka pola pikir menuju kehidupan yang layak. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan antara lain melalui promosi pariwisata baik yang dilakukan Java Promo maupun Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). e. 6. Meningkatkan ketrampilan penduduk miskin melalui kursus-kursus ketrampilan. Dengan kondisi dan permasalahan tersebut. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 89.193 orang. b. Meningkatkan bantuan modal bagi kelompok-kelompok usaha penduduk miskin. 5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders guna memfasilitasi pemasaran. d. Pengembangan pariwisata berbasis budaya. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih sebagai akibat krisis ekonomi dan pengaruh ekonomi global yang menjadikan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Mei tahun 2008. Meningkatkan motivasi dan ketrampilan sebagai bekal bertransmigrasi.460 orang dari jumlah angkatan kerja 248. dan Permasalahan lain yang dihadapi pada tahun 2009 48 . Disamping itu daya beli masyarakat yang semakin menurun mengakibatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin meningkat. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan: a. c. Masih rendahnya kualitas SDM penduduk miskin. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Masih kurangnya kesadaran penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidup melalui program transmigrasi.c. e.685 KK dan jumlah pengangguran 34. Masih kurangnya akses permodalan bagi kelompok penduduk miskin. b.

Kota dan Dengan adanya permasalahan tersebut. c. f. Pemerintah Kabupaten lain serta pelaku pariwisata lainnya. Menyusun calender of event seni dan budaya secara periodik. e. lembaga lain. f. g. Belum optimalnya penanganan obyek wisata dan tempat strategis lainnya sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung. Pada tahun 2007 pendapatan daerah Kota 49 . Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pariwisata. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4. Melestarikan budaya jawa yang selaras dengan sejarah. b. Pemerintah Provinsi. Menyempurnakan strategi dan meningkatkan promosi pariwisata sesuai segmentasi pasar untuk mengembalikan citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang aman dan layak dikunjungi. Mengembangkan sistem insentif dalam pengelolaan cagar budaya. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pariwisata seperti kurangnya ketertiban lalu-lintas.32% dan pada tahun 2008 direncanakan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4. Masih kurangnya frekuensi promosi pariwisata yang tepat sasaran dan belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders yang lain yaitu Pemerintah Pusat. Namun demikian pada tahun 2009 masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. b. h.diharapkan pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal semakin meningkat. e. Membangun jaringan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga- 7. c. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman. Masih kurangnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. d.75%. Menciptakan diversifikasi produk wisata. d. sarana kebersihan yang masih kurang serta penerangan jalan umum yang belum ditangani secara optimal.

h. Mengembangkan dan menfungsikan secara optimal sarana dan prasarana perkonomian. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM. menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Daerah.623. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah : a.954.. Pada tahun 2009 diprediksikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tersebut masih bisa ditingkatkan. c. g. 615. b. Melengkapi ketersediaan data base. pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan diantaranya: a.982. Belum seluruh sarana dan prasarana perekonomian berfungsi secara optimal pasca bencana alam gempa bumi. Masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian daerah. d. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut. f. 679. g. c. Belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif.812.. Meningkatkan kerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan dalam mendukung sektor riil dan UMKMK. perdagangan dan industri. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kota Yogyakarta tersebut. khususnya sektor 50 . Belum optimalnya kesadaran wajib pajak.Yogyakarta sebesar Rp. f.789.(enam ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta.942. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Mengembangkan UMKMK. Deregulasi pelayanan perijinan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. d. Meningkatkan pembinaan kepada pemungut dan wajib pajak. e. Belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor riil dan UMKMK. e.(enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. b. Belum optimalnya database tentang potensi pendapatan dan perekonomian.

c.8. angka kematian ibu melahirkan sebesar 82. Kondisi derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator antara lain: pada tahun 2007 angka kematian bayi 2. kesehatan. Kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah.01 per 100. e. Kematian bayi masih relatif tinggi. Menurunnya kualitas lingkungan Peningkatan kualitas lingkungan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan mutu kehidupan generasi sekarang maupun generasi masa depan. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan Dengan demikian tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Belum optimalnya pengelolaan sampah.1 tahun. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah. f. Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih relatif rendah. 51 . Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang masih dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. Kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.000 kelahiran hidup dan angka usia harapan hidup rata-rata 73. b. d. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil. b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan. g. b.87 per 1000 kelahiran hidup. pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan. Persentase balita dengan status gizi buruk masih relatif tinggi. Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat. namun pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. bayi dan balita. Meningkatnya polusi udara yang akan berpengaruh terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Peningkatan. 9. c. c. Ancaman penyakit menular dan wabah masih relatif tinggi. d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha boga. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat . Pada tahun 2008 telah diupayakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. d.

Pada tahun 2009 masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya : a. c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana. 52 . Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam Penanganan bencana alam tahun 2006 ternyata belum dapat memenuhi harapan seperti yang diinginkan masyarakat. Dengan permasalahan tersebut tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah : a. d. Meningkatkan kualitas udara diatas ambang batas. b. Pada tahun 2008 masih dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan. b. Belum optimalnya penanganan penanggulangan bencana. Meningkatkan jumlah dan fungsi ruang terbuka hijau dan ruang publik 10. Masih terdapatnya resiko bahaya kebakaran. Terdapatnya potensi bencana alam. Melaksanakan sosialisasi tentang lingkungan yang sehat serta kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana prasarana perkotaan. Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan sampah. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana. d. e. b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencegahan bencana.Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. c.

A. Selain itu juga pengaruh perekonomian internasional seperti pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.99% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada bahan 53 . 1. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan sektor moneter dan sektor riil yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran dan alokasi anggaran strategis yang dapat dilakukan. Pada sisi yang lain. perekonomian nasional bahkan perekonomian dunia. KERANGKA EKONOMI DAERAH Perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian daerah sekitar. Inflasi Laju inflasi kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 7. sehingga kebijakan mengenai alokasi akan lebih diarahkan pada sektor-sektor signifikan tersebut dengan tetap mempertimbangkan alokasi anggaran pada sektor-sektor tertentu yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. yaitu inflasi dan Produksi Regional Bruto Daerah (PDRB). berdasarkan data tahun 2007 dan perkiraan pencapaian tahun 2008 serta prediksi sasaran tahun 2009. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 ini memberi gambaran tentang prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor yang secara signifikan berkaitan dengan kondisi sektor-sektor ekonomi makro. a.BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Alokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian penting yang secara langsung berkaitan dengan strategi untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Keterkaitan antara alokasi anggaran dengan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan deskripsi mengenai sektor-sektor usaha yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari dua indikator.

32%. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 4.(delapan trilyun lima ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang didominasi pada urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/services sebesar Rp. 4.(satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) urutan ketiga sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.000.000.(satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah).000. Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2007 paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan. Salah satu faktor yang memicu kenaikan inflasi pada tahun 2008 adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).000.574. 54 .226.796.79%. b.. diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21. Dengan adanya kenaikan harga BBM diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 akan lebih rendah dibanding tahun 2007. dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 18.(empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah). Hotel dan Restoran yang mencapai 25..577.000.507.771.573. 1. Hal tersebut juga terjadi pada PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 yang dihitung atas dasar harga konstan.1.51%. 4. Pada tahun 2008 diperkirakan peringkat yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh ketiga sektor tersebut.2.4% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada Kesehatan sebesar 16.000.06%.981.000.560.000.000...614. Pada tahun 2008 diperkirakan angka inflasi akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan sekitar 10.5%.. Hotel dan Restoran sebesar Rp. terlihat dari meningkatnya PDRB tahun 2007 atas harga dasar konstan 2000 sebesar Rp..000.082.makanan sebesar 13. PDRB PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku sebesar Rp. 8.000.09%. c.(dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan ke dua sektor Perdagangan.000.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) sedangkan pada tahun 2006 mencapai Rp.30% atau terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2006 yang sebesar 10.051.

-. kerajinan perak. 2.733 orang dan penganggur 34.000. Perekonomian Daerah a.45 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima dolar) sedangkan pada tahun 2007 sebesar US$ 20.559.000. Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi mebel kayu.24 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah).441 orang. Simpanan dan Kredit Perbankan Posisi umum dan milyar tujuh simpanan bank ratus masyarakat Kota Yogyakarta tahun pada bank perkreditan empat rakyat juta pada 2006 sebesar dari Giro Rp. kulit dan anyaman.639.640 orang yang bekerja sebanyak 193.740..(delapan trilyun sembilan ratus enam puluh dua puluh rupiah) terdiri Rp.930. 10.1.922.679.460 orang 1 . Ekspor Daerah Nilai ekspor pada tahun 2006 sebesar US$ 25.d.000. Pada tahun 2008 nilai ekspor daerah diharapkan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. penambahan pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja yang ada dan cenderung penambahan penggunaan investasi bukan bersifat padat karya.663.962. Pada Tahun 2007 jumlah angkatan kerja sebesar 248..02% dengan rincian yang bekerja sebanyak 213.511.193 orang atau tumbuh sebesar 9. PDRB perkapita tahun 2006 mencapai Rp. 8. c.561.199 orang dan pengangguran 34. 55 . 10.07 (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua koma nol tujuh dolar) mengalami penurunan sebesar 20.(sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.71%.322.827.000. Tenaga Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2006 sebesar 227. PDRB perkapita PDRB perkapita tahun 2007 atas dasar Harga Konstan tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. b. (satu trilyun enam ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) Simpanan Berjangka 1 Dinas Nakertrans Kota Yk.

(tiga trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). didominasi oleh jenis usaha Perdagangan toko mebel. 3.000.000.648.4. Investasi Perkembangan investasi daerah dilihat dari keluarnya ijin gangguan (HO) yang ada serta dapat dilihat per jenis usaha sesuai data yang ada pada Dinas Perizinan dan Kecamatan. alat tulis sebanyak 183 izin.(tiga trilyun tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau meningkat sebesar 14.623.867.(sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).996. dan Tabungan Rp. Konsumsi Rp.044. Pada tahun 2007 Dinas Perizinan mengeluarkan izin sebanyak 1242 izin.10.223.000.000. 1.613.000. 1..000. elektronik dan kaset sebanyak 97 izin.000.(enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)..721.000.(enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Konsumsi sebesar Rp.3.000. 2.000.000.210.000.109..375. 606.000..000.000.000.534.000.(satu trilyun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus dua juta rupiah).000.(satu trilyun seratus empat puluh milyar seratus sembilan juta rupiah). Simpanan berjangka Rp..(tiga trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).000..88% yang terdiri Giro Rp.1.428.000.037. Dan pada tahun 2008 diperkirakan meningkat sebanyak 1968 izin yang didominasi jenis usaha perdagangan kebutuhan sehari-hari/kelontong.009. dengan penggunaan pinjaman sebagai Modal Kerja Rp..(empat trilyun enam ratus tiga belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).(satu trilyun empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan pada Tahun 2007 sebesar Rp. 3.601.000.945.66% dengan penggunaan pinjaman untuk Modal Kerja Rp.178. 997.771...733.sebesar Rp. Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp.000.000. 673. Simpanan masyarakat meningkat menjadi Rp.. Investasi Rp.969.(satu trilyun dua ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Investasi Rp. 1.. Pada tahun 2007.3. d.000.000.(tiga trilyun enam ratus satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Tabungan sebesar Rp.000.(sepuluh trilyun dua ratus tujuh milyar sembilan juta rupiah) atau sebesar 13.000.000..779. 56 .140.(dua trilyun enam ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).802.207.

57 .460 orang dan pada tahun 2008 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 5%. a.75. Perkembangan nilai investasi Kota Yogyakarta tahun 2006 dengan jumlah usaha industri kecil sebanyak 5.000.534.(empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan ansumsi akan mengalami peningkatan disektor Perdagangan. 4.996. Pengangguran terbuka pada tahun 2006 sebesar 34.814.585.943.000.150..000.000. tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut.(enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) 2 .389 nilai investasi mencapai Rp.000.000. pada tahun 2007 meningkat sebesar 34.685 KK/89.30. 44. 673. b. untuk industri kecil hasil pertanian dan kehutanan dengan jumlah usaha sebanyak 2.000.350. 606.105 nilai investasi mencapai Rp. dan pada tahun 2008 2 3 Bank Indonesia BPS Kota Yk. Pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.000..149.Perkembangan investasi dari sumber Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp.. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 26.655.215.(seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Tantangan Pokok Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2007 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2008. Hotel.000.(tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) 3 .(satu trilyun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh delapan juta rupiah) yang masih bisa di kembangkan.000. Restoran dan jasa-jasa dengan jumlah Rp 1.279.(enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tahun 2007 Investasi sebesar Rp.848 industri mencapai nilai investasi sebesar Rp.(tiga puluh milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan industri aneka (IA) dengan jumlah usaha 2..715.000.997.343 industri nilai investasi mencapai Rp..441 orang.818 jiwa. 3.058.(empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).000. sedangkan untuk usaha industri logam mesin dan kimia (LMK) dengan jumlah usaha 1.000.. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2008 diprediksikan mencapai Rp.

Peningkatan investasi dan ekspor dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi.19%. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar berdikari dan inovasi membuka lapangan kerja. dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi unggulan. Peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank kepada UMKM dan Koperasi. Sasaran untuk tahun 2009 adalah: a. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Arah kebijakan Ekonomi Makro pada tahun tahun 2009 mendasarkan pada perkembangan perkembangan ekonomi daerah dan tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut.216 jiwa. jumlah UMKMK yang sebagian besar bergerak pada sektor Perdagangan dan Koperasi sebanyak 507 buah. a. Pengembangan Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan pendidikan terus dilakukan dengan mendorong sektor sektor ekonomi unggulan seperti hotel. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan berusaha yang luas bagi para pelaku ekonomi. pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKMK akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.631 usaha dan pada tahun 2007 berkembang menjadi 18.178 usaha atau naik sebesar 3. b. Meningkatkan perekonomian UMKMK Banyaknya UMKMK di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 17. transportasi.jumlah penduduk miskin ditargetkan berkurang 9. yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan bagi UMKM dan Koperasi. memperluas pemasaran dan kesempatan pada akses permodalan. c. Peningkatkan investasi dan ekspor produk-produk unggulan kota yang mempunyai potensi.22% yang bergerak diberbagai sektor perekonomian. yaitu dengan perbaikan pelayanan perijinan. perdagangan. 4. serta 58 . pertumbuhan ekonomi sebesar 5. komunikasi. restoran. Tetap terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. Banyaknya jumlah UMKMK di Kota Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. b. penciptaan keamanan dan ketertiban kota. 5.03% dan laju inflasi sebesar 6. c. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas produksi. Menurut pendataan terakhir pada tahun 2007.

Selain itu juga diberikan pada memperluas jangkauan penempatan tenaga kerja lewat AKAD. serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. maka dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengatur antara lain prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas. Selain itu juga meningkatkan pelayanan dalam menjaga mutu kualitas bahan pangan baik yang berasal dari pertanian. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. dan Lain-lain PAD yang sah. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber-sumber permodalan dan memperluas akses pemasaran. Pembangunan pertanian dengan mengembangkan pertanian pola perkotaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. B. dan Lain-lain Pendapatan Retribusi Daerah. Dana Perimbangan. pemberdayaan lembaga bipatrit. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Daerah yang sah. terus dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan. perikanan mapun peternakan.diversifikasi pasar ekspor dan diversifikasi produk yang bernilai tambah tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. mengintensifkan pengawasan perusahaan. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah. Dana Perimbangan bersumber 59 . KERANGKA PENDANAAN 1. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). e. AKAN dan perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil Dipisahkan. Pendapatan Daerah a. d. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari Hasil Pajak Daerah. selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

098 54.093 4.17 %. rata-rata pertumbuhan tiap tahun penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 13. Dana Perimbangan Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi anggaran belanja termasuk dana perimbangan. b.911 40. adapun penerimaan dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai mana tercantum pada Tabel 2.783 29. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah.797 6.419 43.d. Dana Alokasi Khusus (DAK). dana alokasi umum (DAU).705 7.196 46. Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2003 s.dari Dana Bagi Hasil.651 13.198 8. Perkembangan realisasi peneriman PAD sebagai berikut. 60 . 2007 (dalam Jutaan Rupiah) Uraian PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2003 68. c.334 Dari tabel diatas.920 2004 79.082 14. diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah.621 33. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat maupun daerah. Hasil Retribusi Daerah.641 2006 96. sejalan dengan itu dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan. berupa Dana bagi hasil (DBH).995 5.722 19.286 15.107 22.582 18.997 24.995 2007 114.783 21.526 16.048 2005 89.

d.159 47.500 28.d.600 43.300 196. 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.788 - Rata-rata pertumbuhan per tahun penerimaan dana perimbangan sebesar 33. berasal dari Pemerintah.787 5.257 37.150 40. 2) Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. 61 .800 35.145 316.200 20. dan 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.912 2004 269.329 365.100 4.832 4. 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.791 2005 289.532 2006 397. 2007 (Dalam Jutaan Rupiah) Uraian DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2003 253.894 201.042 26. Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Lembaga Luar Negeri yang tidak mengikat.512 32.967 37.Tabel 2 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2003 s.889 197. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri.231 6. Pemerintah Daerah lainnya.27%.373 2007 439. Adapun realisas penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana Tabel 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup : 1) Hibah.

705 7.580 2.09 11.099 9.917 6.2 290.446 40.000 10.301 63.129 456.257 32.797 6.17 4.997 24.496 Tahun Anggaran 2004 19.09 13.09 11.09 11.231 316.89 9.988 495. maka perkiraan pendapatan daerah kota yogyakarta secara keseluruhan.09 11.832 365.723 19.533 70. Perkiraan Pendapatan Daerah Apabila dilihat dari asumsi tingkat inflasi serta perkiraan laju pertumbuhan berikut.239 58.489 2006 25.91 25.600 4.783 21.329 201.694 8.150 439.46 43.800 26.Tabel 3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Dalam Jutaan Rupiah) Uraian 2003 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Bantuan Dana Kontijensi Dana Penyesuaian ad Hoc Hibah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 16.809 397.451 15.783 29.09 679.432 11.197 46.471 13.1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi 2006 2007 Pertum.238 43.788 101. sebagai tabel 393.475 1.325 411.238 - ekonomi (LPE) kota yogyakarta.159 39.652 13.459 34.820 52.532 35.641 96.197 8.103 18.107 22.145 47.943 1.299 2005 13.605 e.195 16.624 119.995 54.424 30.872 32. Jenis Pendapatan 2005 1 1.10 9.606 132.496 16.00 13.420 114. Tabel 4 Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (jutaan rupiah) REALISASI No.09 11.289 15.69 6.06 22.789 89.022 615.451 2007 62.Tahun Pendapatan /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10% 25.872 547.373 - 62 .238 730.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.042 34.391 37.439 519.770 6.54 11.

strategi dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.09 1. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan darah. Jenis Pendapatan 2005 1. belanja bantuan sosial.452 10.834 6. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai.258 50. Belanja Daerah a.Tahun Pendapatan /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10% 64.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Ad Hoc Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya 13.988 - - 2.44 37.452 2007 62.943 - 15.289 105.09 11.REALISASI No. Kebijakan untuk tahun 2009 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan b.392 Pertum.918 15.605 11. Kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2009 berpedoman pada RPJMD 2007-2011 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam RAD.503 11. belanja bunga. kendala yang dihadapi. belanja subsidi. Kebijakan Pembangunan daerah. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.580 11.433 1.09 20. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa.09 11. Selain itu juga anggaran 63 .834 50. serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Secara umum kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya standar pelayanan minimal di berbagai urusan yang telah dilimpahkan pemerintah kepada pemerintah daerah. belanja hibah.000 - 2.332 925 41.490 2006 25.

538 2006 496.00 469. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri c.104 579 64 . Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan 2. 2 2. belanja tidak terduga.937 397.501 182.20 5.728 707 19.994 263.246 229. pengukuran indikator hasil pada kegiatan dan belum sepenuhnya dapat diukur dan belum memberikan gambaran capaian hasil pada tahun anggaran berjalan.berbasis kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 diacu dalam RKPD ini dan dituangkan dalam RAD.1 Uraian 2005 BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga 99. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. belanja bantuan sosial. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Tabel 5 Realisasi Belanja dan Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (Jutaan Rupiah) REALISASI No.194 579 488.769 301. Realisasi belanja dan perkiraan belanja dengan asumsi bahwa kenaikan belanja pada kelompok belanja tidak langsung di proyeksikan sebesar 5% dan kenaikan pada kelompok belanja langsung diasumsikan kenaikan sebesar 2% pada jenis belanja barang dan jasa.286 378. Infrastruktur dan Energi 3.39 750. Reformasi Birokrasi. Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah: 1. belanja bunga. Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah Belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di bagi dalam 2 (dua) kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan 2007 TA 2009 (%) (%) TA 2008 569. dan 5% pada jenis belanja modal.668 324.213 Pertum.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.972 233. Peningkatan Upaya Anti Korupsi.120 19.00 20.942 781. belanja hibah.

023 - Pertum.00 2.659 19.956 65 .925 5.005 - - - 1.695 76.00 5.280 97.844 169.603 24.956 61.120 19.528 (71.246 496.143 74.00 24.610 82.92 44.439 519. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.126 68.072 16.252 46.611 70.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.400 281.521 102.188 9. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang harus digunakan untuk menutup defisit.984 76. terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 45.658 150 82.731 88.REALISASI No.946 66.610 90. Uraian 2005 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 2.849 57.522 2. Tabel 7 Realisasi dan Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009 (Jutaan Rupiah) Pertum. BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3.09 679.510 50.41 13.036 92.400 292. Realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah Tahun 2009 adalah sebagai berikut.658 84.00 3.942 781.668 REALISASI (5.1 Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang lalu Transfer dari Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan 73.72 19.23 16.797 41.658 61.624 730.984 90.08 1.306 100.39 750.00 49. Uraian 1.697 13.062) No.807) 22.667 89.606 399. PENDAPATAN DAERAH 2.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan TA 2009 2005 2006 2007 (%) (%) TA 2008 393.789 25.318) (51.132 79.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan 2007 TA 2009 (%) (%) TA 2008 307 1.119 2006 59.17 14.285 101.555 244.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.736 194.477 85.022 615.769 569.982 17.745 32.

428.257.513.000 58.982 Perkiraan Pendapatan TA 2009 (10%) 730.000.000 925.606.000.000.300.000.872.No.000 495. Tabel 6 Rencana APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 APBD Tahun Berjalan TA 2008 679.000 50.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10.000 32.982 119.332.894 51.982 Uraian Perkiraan APBD Perubahan TA 2008 670.588 41.000 16.250.2 Pengeluaran Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa lebih perhitungan anggaran berkenaan 6.840 1.318 10.799.000 50.325.298 8.342.942.834.239.840 5.000 30.872.987.274.924.000.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.820.000 547.000 411.084 1.000.099.000.342 76.245 5.636. Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 Dari uraian realisasi dan perkiraan anggaran pendapatan dan belanja tersebut diatas.446 894 11.502.332.554 63.554 8.194.780.000.000 495.588 41.000 52.942.820.000 925.685.513.799.606.428 20.424.694.000 32.257.000 67.623.982 107.198.370 88.134.238.000.000 894 3.000 13.000 456.332.257.428 20.000 670.000 132.554 54.000 411.533.250.984 2.000.060.129.342.060. maka dapat diperkirakan struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagai berikut.623.685.062 10.353 84.768 4.780.000.000.000 9.257.412 2.459.000 18.609 134.240 90.000.230.000 34.694.000 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asliyang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dana kontinjensi/dana ad hoc Jumlah Pendapatan 66 .515.446 1.734. Uraian 2005 REALISASI 2006 2007 Pertum.325.340 71.000 70.000 730.032 875 8.198.198.103.198.332.198.987.300.000.600.000 679.230.554 8.000 64.834.194.000 52.636.357 958 1.238.627 68.238.274.428.000 32.487.000 30.

849 493.446.222 578.869.900 51.668.894.894.888.941.134.867 61.000.657.974.894.000 16.650 11.284.194.201.000 579.739.658.849.350 - - - 67 .000 786.104.226 107.399.000.517 149.000.553.500 24.305.340.668.960.900 49.000.373 399.Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Surplus/Defisit PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) APBD Tahun Berjalan TA 2008 750.509.977.797.000 102.994.266.894.399.509.000.621 97.650 11.167.340.849 116.131.977.000 51.000.956.517 127.937.650 116.000.000 10.044.000 82.550.650 10.000 88.994.509.404 750.000 894.000.894.340.000.285.071.867 Perkiraan Pendapatan TA 2009 (10%) 781.000.730.357.000.650 51.000 293.628.357.104.894.104.666 127.894.222 578.872.476 86.872.650 10.500 25.000 24.305.602.266.000 82.000 50.859.062.549.550.869.650 71.650 10.668.698.539.956.751 16.000 488.000 894.650 10.000.000.250 100.894.658.925.000 61.894.648 469.000 127.316 82.517 11.000 781.521.275 84.894.316 149.316 11.668.317.000.005.516.466 Perkiraan APBD Perubahan TA 2008 786.648 7.731.000.508.941.373 378.000 894.888.000 281.000 397.446.750.508.000.000.917.894.750.000 292.400.000 101.917.000.061.956.000.960.104.105.698.000.602.000 61.730.279.104.204.751 16.340.250 100.

Makna "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah bahwa penyelenggara pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Perjuangan dan merupakan pusat pemerintahan di Propinsi DIY serta keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. yang memiliki daya tarik seni dan budaya yang didukung keragaman obyek dan daya tarik wisata. Disamping itu posisi Kota Yogyakarta dalam dunia pendidikan yang merupakan salah satu barometer pendidikan di Indonesia.BAB IV TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 A. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memantapkan Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2008 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya dengan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata” serta menyiapkan tematik pembangunan Tahun 2010 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Sehat dan Nyaman Huni dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai”. 68 . Sektor pendidikan dan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi penduduk Kota Yogyakarta. Pada tahun 2009 disamping melaksanakan tematik pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas. Budaya. Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan pendidikan di Indonesia menjadi magnet bagi pelajar/mahasiswa untuk menuntut ilmu di Kota Yogyakarta. Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2009 yang merupakan pelaksanaan tahun ke tiga RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang Profesional". Pariwisata. dan pariwisata yang berbasis budaya dengan adat istiadat kehidupan sosial budaya untuk menggerakkan aktifitas-aktifitas perekonomian Kota Yogyakarta. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan. Pariwisata memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan sektor-sektor lain dan memiliki kontribusi yang cukup besar dan signifikan terhadap perekonomian daerah. Kota Yogyakarta pada tahun 2009 mengandalkan potensi pendidikan yang berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional. merupakan modal positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Yogyakarta dan daerah kabupaten/kota di sekitarnya.

kelayakan dan profesionalitas guru dalam mengajar perlu ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan di setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan pemahaman tersebut. kualifikasi. Disamping itu perlu ada kerjasama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa kepada guru perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas didasarkan pada 5 (lima) indikator yaitu mutu produk/lulusan. mutu proses pembelajaran. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Makna lain dari pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan pada sistem pendidikan. dan SMA diharapkan mampu untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi dan lulusan SMK mampu bersaing memasuki dunia kerja. Mutu Produk Lulusan. termasuk pendidikan yang ada di masyarakat dan keluarga.keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. mutu lingkungan sekolah serta kecakapan dan ketrampilan hidup (life skills) sebagaimana di bawah ini. Lulusan SD. Sertifikasi guru meskipun merupakan kewenangan pusat. yaitu sejak input. sehingga mengurangi kesenjangan kualitas lulusan siswa di setiap jenjang pendidikan. Selain itu tenaga kependidikan sebagai pendukung kegiatan proses belajar mengajar juga ditingkatkan wawasan dan ketrampilan melalui berbagai pelatihan. 69 . berwawasan lingkungan dan berwawasan kebangsaan. a. SMP. emosional (EQ) dan spiritual (SQ). maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. proses dan output harus memiliki kualitas. Hal ini menyangkut sejak tahapan terendah dalam proses pendidikan di sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. mutu layanan sekolah. Lulusan sekolah pada tiap jenjang pendidikan mempunyai budi pekerti yang baik. sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. namun Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan lebih dini melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi guru maupun melalui kegiatan porto folio. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ).

Untuk menunjang terwujudnya proses pembelajaran yang optimal bagi guru dan siswa di sekolah. Dalam meningkatkan kesesuaian/relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia usaha. EQ dan SQ disamping pendidikan budi pekerti. perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai antara lain penyediaan Teknologi Informasi (TI). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberantasan 3 (tiga) buta yaitu buta angka. perpustakaan. laboratorium. buta aksara dan buta pengetahuan maka kegiatan kelompok belajar paket B dan C ditingkatkan di masing-masing wilayah sehingga angka melek huruf di Kota Yogyakarta meningkat. khususnya bagi SMK. Disamping pendidikan formal. sistem pembelajaran online yang dikembangkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu siswa memecahkan soal-soal pelajaran perlu terus ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi SDM maupun sarana prasarananya. maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memfasilitasi dan melakukan penyempurnaan kurikulum sekolah. Mutu Layanan Sekolah. Dunkungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mutu Proses Pembelajaran. Melalui kegiatan out bond diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara IQ. Diharapkan pada tahun 2009 Kota Yogyakarta telah bebas 3 (tiga) buta bagi penduduk usia produktif. Untuk membantu siswa dari keluarga miskin menamatkan pendidikannya. Disamping itu Community College/Carrier Center perlu mendapat perhatian dengan bidang pelatihan yang disesuaikan dengan bidang studi yang ada di SMK. maka Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan 70 . Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan non formal terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Usia Lanjut (PAUL).b. Pada akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta mentargetkan Sekolah Standart Nasional bagi sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta. c. tetapi EQ dan SQ akan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah. keagamaan serta interaksi sosial di masyarakat. serta koperasi sekolah sebagai wadah para siswa saling berinteraksi serta belajar berwirausaha. Pengembangan IQ siswa menjadi tanggung jawab sekolah. orang tua dan masyarakat. Namun demikian diharapkan untuk sekolah-sekolah swasta juga disiapkan sejak awal untuk menjadi sekolah berstandar nasional tersebut.

Akhlak yang baik serta ketaqwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditumbuhkan sejak dini merupakan modal dasar pribadi yang berbudi luhur. Perpustakaan masyarakat tidak hanya semata-mata merupakan tempat menumbuhkan dan mengembangkan minat dan budaya baca serta menambah pengetahuan. kajian penelitian dan pegembangan. Mutu Lingkungan Sekolah. Disamping itu dengan semakin bertambahnya jumlah tempat-tempat bermain dan tempat-tempat hiburan. Disamping itu. Dalam rangka menumbuhkan kreatifitas. Oleh sebab itu. Hasil-hasil lomba karya ilmiah. maka diperlukan kebijakan yang mengatur persentase siswa miskin yang akan masuk ke sekolah negeri. d. inovasi dan daya saing siswa sekolah dalam menghadapi globalisasi dilaksanakan berbagai lomba karya ilmiah. Dalam rangka mewujudkan atmosfer pendidikan di Kota Yogyakarta. maka di setiap wilayah terus dibina dan dikembangkan tempat-tempat belajar keagamaan. pembinaan keagamaan juga diberikan kepada generasi muda maupun pada kelompok-kelompok penduduk usia lanjut. selain diharapkan dapat menjadi 71 . maka di seluruh wilayah RT dan RW digiatkan dan ditingkatkan pelaksanaan kegiatan jam belajar masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar. Pemerintah Kota Yogyakarta telah membina dan akan memberikan bantuan kepada pendirian dan pengembangan perpustakaan masyarakat di tingkat RW. melindungi dan menjamin pendidikan bagi siswa keluarga miskin untuk bersekolah di sekolah negeri. perlu dikembangkan kelompok penelitian dan pengembangan yang terdiri dari guru dan siswa untuk disinergikan dengan kelompok kerja Jaringan Kerjasama Penelitian Kota Yogyakarta. perlu ditingkatkan upaya untuk menertibkan siswa sekolah ketempat-tempat tersebut pada jam sekolah berlangsung. tetapi dipertimbangkan untuk dapat diberikan bantuan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.pendidikan tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah. tetapi menjadi rumah belajar yaitu tempat berinteraksi warga masyarakat untuk menambah wawasan serta memecahkan permasalahan-permasalahan di lingkungan tersebut. Siswa dari keluarga miskin yang telah menamatkan pendidikan tingkat SMP diarahkan untuk memasuki SMK serta ditingkatkan ketrampilannya dalam berwirausaha sehingga siap memasuki dunia kerja. Guna membina kelompok-kelompok ilmiah tersebut. studi. Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemerataan.

serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri. selain mampu menguasai dan memanfaatkan Iptek diperlukan bekal kecakapan dan ketrampilan hidup. RAD tersebut dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin kelancaran dan 72 . e. selain bahasa Indonesia juga dalam bahasa Jawa untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya Jawa. program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan. Reformasi Birokrasi. dan memecahkan konflik perlu ditumbuhkan dan dikembangkan pada siswa sejak dini sesuai jenjang pendidikan. 3. maka kerjasama sekolah dengan dunia usaha ditingkatkan baik kulitas maupun kuantitasnya. sasaran. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan. 2.masukan dalam penyusunan kebijakan. Peningkatan Upaya Anti Korupsi. juga diharapkan dapat diimplementasikan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Kemampuan berinteraksi. Kecakapan dan Ketrampilan Hidup (life skills) Dalam menyiapkan siswa memasuki era globalisasi. Disamping itu siswa SMA diwajibkan melakukan kegiatan “Social Worker” sehingga menambah wawasan sosial kemasyarakatan. B. Infrastruktur dan Energi. sehingga dapat menambah wawasan International. maka perlu ditetapkan program dan kegiatan prioritas pada kelompok-kelompok sasaran yang bersifat strategis dan penting yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Rencana Aksi Daerah (RAD). PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan Nasional Tahun 2009 yaitu: 1. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian. Untuk lebih mempersiapkan siswa SMK memasuki dunia kerja. bernegoisasi. Disamping itu ketrampilan dalam berbahasa asing terutama dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa International ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 memuat kebijakan. Ketrampilan dalam berbahasa yang baik dan lancar.

RAD Meningkatkan Kualitas Lingkungan. 10. Pencegahan Korupsi. RAD Pembangunan Sarana Prasarana Berkualitas dan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan RAD Pengurangan Risiko Bencana. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih. 3. maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2009 yaitu: 1. 9. Prioritas Nasional kedua. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah. Mengacu pada prioritas pembangunan nasional Tahun 2009. 8. 2. yaitu Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri dituangkan dalam RAD Pencegahan Korupsi. Prioritas Nasional ke 3 (tiga) yaitu peningkatan Upaya Anti Korupsi. 4. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Peningkatan Kualitas Lingkungan. Infrastruktur dan Energi yang dituangkan dalam RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah. maka 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dalam Tahun 2009 tersebut saling melengkapi. Pengurangan Risiko Bencana. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan RAD Pelaksanaan 73 . serta RAD Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Sehat. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya. 5. kemajuan yang dicapai dalam Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang dihadapi Tahun 2009. RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Prioritas Nasional pertama. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 6. Berpedoman pada 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional Tahun 2009. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan dituangkan dalam RAD Mewujudkan Pendidikan Berkualitas.kesinambungan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Reformasi Birokrasi. 7. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat.

Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia. Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu : a. Memperluas jangkauan dan memperdalam materi pendidikan dalam kurikulum pembelajaran formal maupun non-formal. jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk 74 . Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan. sarana prasarana dan lingkungan sekolah. and technique/pendekatan.Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. e. Memperluas masyarakat. proses. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. 1. d. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan. emosional dan spiritual. d. b. Mengembangkan atmosfir pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. e. metode dan teknik (AMT/PMT) untuk mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelegensia (IQ). emosional (EQ) dan spiritual (SQ). Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Tujuan RAD Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yaitu: a. method. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. c. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2009 sebagai berikut. c. manajemen. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dari keluarga. b. tingkat Rukun Warga (RW) pendidikan formal Taman Kanak-Kanak agar di masa yang akan datang diperoleh input sumber daya manusia yang berkualitas. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui approach.

d. Akreditasi Sekolah. Meningkatnya baku mutu di atas rata-rata dari 4% menjadi 6%. Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4% Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Serta meningkatnya standardisasi sarana prasarana dari 62% menjadi 68%. c. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% e. g. Meningkatnya aktivitas pemuda sebesar 4% g. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan dari 92% menjadi 95%. Meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi dari 27. Program Fasilitasi Olah Raga. Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu : a. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan. e. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan. Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0% f. Meningkatnya kualitas penataan kawasan sesuai peraturan.98% menjadi 51%. 75 . b. c. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. Standarisasi Sarana Prasarana. b. f. Memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pelayanan dasar publik. meningkatnya pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89%. c. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matrik program dan kegiatan Tahun 2009. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik. meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90%. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal. b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Tujuan RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yaitu: a. d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Tenaga Kependidikan.

700 titik. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 9% menjadi 13%. e. Meningkatnya Pengelolaan Prasarana Dasar Permukiman dan Rumah Layak Huni dari 92% menjadi 94% d. Meningkatnya Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 50% menjadi 67%. c. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat. b. 76 . Meningkatnya fungsi kampung sebagai tempat berinteraksi masyarakat yang utuh. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 72% menjadi 78%.700 17. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang titik menjadi direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 72% menjadi 78%. f.d. f. budaya. e. b. Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan Sarana Prasarana Berkualitas yaitu: a. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. ekonomi dan lingkungan. c. d. Mempertahankan Penerangan Jalan Umum dari 17. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber KARTAMANTUL maupun pihak swasta. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. Upaya mencapai tujuan meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. g. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial.

c. c. g. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman. Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 72% menjadi 78%. g. h. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 77 . Meningkatkan transparansi. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. b. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai. Tujuan RAD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik yaitu: a. dan partisipasi dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. f. e. h. f. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.g. Merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur kerja. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas. d. e. d. Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. akuntabilitas. b. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kelancaran arus lalulintas dari 71% menjadi 78%. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. 3.

Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 85. g. h. e. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79%. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%. c. tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. serta kepastian pelayanan. 78 . g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum. c. transparan dan akuntabel. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87%menjadi 88%. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien. Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78% menjadi 82%. b. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 85% menjadi 89%. d. i. e. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100%. f. d. Memanfaatkan teknologi informasi. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif. sistem dan prosedur. Menegakkan aturan main dengan pasti. f. efektif.5% menjadi 89%. Program. b. Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 40% menjadi 100% dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut: a.Upaya mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik tersebut dilaksanakan dengan kebijakan: a. Meningkatkan manajemen pembangunan.

n.5% menjadi 80%. laporan. tepat waktu dari 84% menjadi 86%. p. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. b.j. lengkap dan valid dari 75% menjadi 83%. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71. c. d. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat. r. dari rencana dan pelaksanaan k. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. t. Program Administrasi Perkantoran. Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 82% menjadi 83%. Meningkatnya ketersediaan data. Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86%. Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama kerjasama dari 78. v. Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 87% menjadi 88%. Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir. q. s. 79 .67% menjadi 72%. lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88%. l.16% menjadi 73%. ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan m. RT. Terwujudnya kelembagaan LPMK. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89%. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. w. Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89%. koordinasi. RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66. analisa kebijakan. Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/PEMILU. o. u.

Program Penataan Administrasi Kependudukan. t. Meminimalkan korupsi. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. m. Keuangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. l. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. i. Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. kolusi dan nepotisme serta meningkatkan disiplin aparatur pemerintah. Meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparatur. dan Administrasi Pemkot. c.e. f. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih Tujuan RAD Pencegahan Korupsi. u. k. Program Penelitian dan Pengembangan. b. p. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Program Pengembangan Kerjasama Daerah. 80 . Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan. d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. Pencegahan Korupsi. q. g. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih yaitu: a. s. h. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan. o. Program Pengembangan Data dan Informasi. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. 4. j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. r. w. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah. n. v.

Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%. Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur. Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87%. Melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Meningkatkan manajemen pembangunan. e. dan damai. e. b. g. efektif.08% menjadi 82%. bersatu. Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. f. serta kepastian pelayanan. Meningkatkannya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77. c. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai. Penanganan sengketa/perkara hukum. Memanfaatkan teknologi informasi. d. Program.e. f. b. Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87% menjadi 92%. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah: a. transparan dan akuntabel. tertib. Meningkatkan kesadaran. c. Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien. Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89%.76% menjadi 5%. d. sistem dan prosedur. 81 . Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum. permasalahan hukum dari 85% menjadi 90%. kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Yogyakarta yang aman. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%.

Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. b. lansia. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. c. d. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tujuan RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu: a. g. e. Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran . Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. Mengurangi kawasan kumuh perkotaan. f. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu: perempuan. penduduk miskin dan difabel. c. Mengurangi tingkat pengangguran. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. d. Mengurangi jumlah penduduk miskin. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi Kesehatah Berbagai Kelompok Masyarakat. Mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Program Peningkatan Kualitas SDM. h. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. Upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan: a. e. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata. b. Program Peningkatan Kehidupan Beragama. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. 5. d. g. f. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. Menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas) tahun bagi penduduk miskin. c. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi. 82 .Untuk mencapai sasaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. anak. i. b.

e. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan. f. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi. g. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. h. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah: a. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,8% menjadi 99,9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu. b. Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 47% menjadi 52%. c. Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 6,81% menjadi 8,31%. d. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 5,94% menjadi 5,86%. e. Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52%. f. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%. g. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%. h. Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68%. i. j. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 (empat belas) menjadi 13 (tiga belas). Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah). k. Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94%. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

83

b. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat. c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. d. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, dan Defabel serta Pengarusutamaan Gender. f. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. h. Program i. j. Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Berencana. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK k. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Tujuan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya yaitu: a. Mengembangkan kepariwisataan Kota Yogyakarta sesuai dengan keragaman potensi seni dan budaya yang ada agar menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara, selaras dengan sejarah dan budaya Jawa yang bertumpu pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. b. Melakukan eksplorasi dan inovasi untuk mewujudkan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, diantaranya wisata minat khusus, wisata bangunan dan kawasan heritage (pusaka/bersejarah), wisata

pendidikan, wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference/Convention dan Exhibition), wisata kuliner dan wisata belanja. c. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak, lintas sektoral maupun regional. d. Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan masyarakat.

84

Upaya untuk mencapai tujuan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja. b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing. c. Meningkatkan Manajemen Pembangunan d. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah maupun pengembangan manusia dan penyediaan fasilitas publik e. Memanfaatkan pelayanan f. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan perkotaan g. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan h. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa i. j. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjadi dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai k. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif l. Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas sarana prasarana publik institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan. n. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam m. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan teknologi informasi, sumberdaya organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian

pengembangan pariwisata berbasis budaya yaitu: a. Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.429.126 orang menjadi 1.750.000 orang, lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,4 hari.

85

b. Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya. c. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pariwisata. b. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya. c. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Tujuan RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah yaitu: a. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. b. Meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha. c. Menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif. d. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau. e. Meningkatkan perekonomian. f. Menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. g. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. h. Meningkatkan fasilitasi pada usaha mikro keci dan menengah (UMKM). Upaya untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Memanfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan. b. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. c. Mengembangkan iklim usaha dan investasi. kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan

86

d. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata. e. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai. f. Meningkatkan Manajemen Pembangunan. g. Meningkatkan efektifitas sistem manajemen perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif. Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah: a. Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95%. Ketersediaan regulasi perizinan dari 56,57% menjadi 65%. b. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah). c. Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 65,55% menjadi 69%. d. Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77%. e. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53%. f. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 (seratus dua puluh empat) kelompok menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) kelompok terdiri dari kelas utama yaitu dari 1 (satu) kelompok menjadi 3 (tiga) kelompok, kelas madya dari 17 (tujuh belas) kelompok menjadi 18 (delapan belas) kelompok, kelas lanjut dari 31 (tiga puluh satu) kelompok menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelompok, kelas pemula dari 75 (tujuh puluh lima) kelompok menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok. g. Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 83,9% menjadi 86%. keamanan dari 88,9% menjadi 91%, kebersihan >30’ menjadi <30'). h. Peningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%. i. j. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79,4%menjadi 83,4%. k. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik sebesar 0.5%.

87

l.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui

program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. d. Program Peningkatan Perdagangan. e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. g. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. i. j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah. k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah. l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

8. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat Tujuan RAD Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat yaitu: a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. b. Mengurangi angka kematian bayi dan balita. c. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan. d. Meningkatkan status gizi balita dan masyarakat. e. Mengurangi ancaman penyakit menular dan tidak menular termasuk penderita kanker pada perempuan miskin. f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat.

88

c. Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas. b. 89 . Rumah Sakit dan institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan. kelompok dan masyarakat dari 49. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. f. survailance serta monitoring kesehatan.g.64% menjadi 55. h. Meningkatnya sarana. c. d. Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0. b. e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% g. Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%. tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 56% menjadi 64%. Program Upaya Pelayanan Kesehatan.77. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat. Untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 44 (empat puluh empat) unit menjadi 54 (lima puluh empat) unit. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan puskesmas yang didukung pelayanan prima. b. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan).75 menjadi 0. merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76%. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai untuk mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah: a. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah menuju universal converage. Program.64%. h.

Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan. Peningkatkan Kualitas Lingkungan Tujuan RAD Peningkatkan Kualitas Lingkungan yaitu: a. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. 90 . g. kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. b. e. Memperbaiki kualitas lingkungan. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius. h. Menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah. f. Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan. c. Meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku mutu lingkungan. c. g. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan. e. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. e. d. Menegakkan aturan hukum bagi pelanggar/perusak lingkungan. sosial. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Mengendalikan pencemaran. budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan. f. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 9. b. d. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana prasarana dasar pemukiman da perkotaan.c. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan. d.

Program Pengelolaan RTH. Memasukkan aspek-aspek pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan.91% menjadi 23%.8%. kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana yang implementatif. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko bencana. d. Pengurangan Risiko Bencana Tujuan RAD Pengurangan Risiko Bencana yaitu: a. c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah.94% menjadi 83%. termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah: a. Meningkatkannya cakupan layanan persampahan dari 81. Peningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar sesuai kebutuhan 87% menjadi 90%. terpadu dan 91 . b. c. Merumuskan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. d. e. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21. c. b. terarah. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Mempertahankan perbandingan luas RTH 10. b. Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61.82% menjadi 63%. Menyusun strategi dan prioritas pembangunan bagi pengurangan resiko bencana yang tertuang di dalam dokumen RAD dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan. d. dengan luas wilayah sebesar 26. e. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.Program.

b. c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penangulangan bencana. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase. e. Meningkatkan kesadaran. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pengurangan Risiko Bencana adalah: a. Meningkatkan respon time petugas pemadam kebakaran dari 13 (tiga belas) menit menjadi 12 (dua belas) menit. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran. c. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana. d. Meningkatkan respon time penanganan bencana dari 120 (seratus dua puluh) menit menjadi 90 (sembilan puluh) menit. Program. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. 92 . Memanfaatkan pengetahuan. inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat. b. mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal. f. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. b. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi. Mengidentifikasi.Upaya untuk mencapai tujuan dalam Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan dengan kebijakan: a. d. Berkurangnya genangan air dari 74 (tujuh puluh empat) titik menjadi 64 (enam puluh empat) titik. d. c.

873.050 7% 6% 6% Kota Yogyakarta Pendidik 300.02% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 16. Standarisasi Sarana Prasarana CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 27.700 25.645.250 SKPD JUMLAH 50. RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 8.937. Akreditasi Sekolah.000 300.98% menjadi 51% Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89% Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90% Meningkatnya standardisasi sarana dan prasarana dari 62% menjadi 68% TARGET 23.1 Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Sertifikasi Guru 2 Terselenggaranya Diklat PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan) 3 Terselenggaranya Workshop Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dalam Paradigma Berbasis Kompetensi 4 Terlaksananya Seleksi Calon Kasek 5 Terlaksananya Bimbingan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Guru 6 Terselenggaranya Diklat Peningkatan Kompetensi Guru 7 Terselenggaranya Workshop Sekolah Pengawas 942 orang 90 orang 4 kali 60 orang 20 orang 60 orang 30 orang Hasil 1 Meningkatnya Profesionalisme guru 2 Meningkatnya kompetensi guru budi pekerti 560 orang TK : 30 orang SD : 30 orang 93 .BAB V MATRIK PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 1.000 Dinas Pendidikan 1.100 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.290.

680 1.334. SMK 2 Terealisasinya Pengadaan Mebeleir Ruang Kelas SD Hasil 1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan 2 Terpenuhinya standar mebelair ruang kelas SD 1.680 Dinas Pendidikan 8 sekolah 8 paket 8 sekolah 8 paket Kota Yogyakarta Sekolah 165.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET SMP:30 orang SD : 30 orang SMP:30 orang SMA:30 orang 4 jenis pedoman SD : 7 orang SMP : 7 orang SMA : 5 orang SMK : 6 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Meningkatnya kemampuan pembelajaran guru 4 Tersusunnya pedoman pelaksanaan peningkatan mutu Kepala Sekolah di satuan pendidikan 5 Terpilihnya calon Kepala Sekolah 6 Meningkatnya kemampuan menulis karya ilmiah tindakan kelas SD : 16 orang guru SMP : 16 orang guru SMA : 16 orang guru SMK : 16 orang guru 7 Tersusunnya panduan pelaksanaan monitoring pengawas 1.3 Pembinaan Manajemen Sekolah Keluaran: 1 panduan Kota Yogyakarta Sekolah 1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Gedung SMP.000 165. SMA.334.000 Dinas Pendidikan 94 .

570 14.891 4.210 siswa 3 Meningkatnya jumlah sekolah yang berkualitas 20 sekolah dari 165 sekolah Siswa dan sekolah 10.1 Tersebar seKota Yogyakarta Keluaran : 1 Tersalurkannya bantuan operasional 165 sekolah sekolah negeri 2 Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan 28.000 200.000 Dinas Pendidikan 2.205.2 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan Keluaran : Tersebar se Sekolah dan Kota Yogyakarta siswa 200.181 4.000 Dinas Pendidikan 95 .570 Dinas Pendidikan 48 SD 3% 29.753.093.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya kegiatan Persiapan Akreditasi Sekolah 2 Pembinaan SD dan SMP persiapan SSN dan SBI Hasil 1 Sekolah siap untuk diakreditasi TARGET 3 Sekolah SSN 3 SD & 5 SMP SBI 3 SD & 1 SMP 140 sekolah LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.050.000 38.490.490.050.000 10.072 2 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Negeri Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 92 % Menjadi 95 % 2.210 siswa ujian nasional 3 Tersalurkannya bantuan peningkatan mutu 10 sekolah pendidikan Hasil 1 Proses kegiatan belajar mengajar berjalan 165 sekolah dengan lancar 2 Seluruh peserta mengikuti ujian nasional 28.134.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK) Keluaran: 1 Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu SD Hasil 1 Meningkatnya kualitas kondisi sarana prasarana pendidikan 48 paket Kota Yogyakarta Sekolah 14.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terselenggaranya Verifikasi Alat Untuk Uji 29 SMK Kompetensi 2 Terselenggaranya Lomba Kompetensi 24 kelpk debat Siswa SMK B.179. 1 kegiatan 1.200. kebersihan dan kenyamanan pengunjung di taman pintar 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 31 paket 3 paket.179.3 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar Keluaran : 1 Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar 2 Terlaksananya pengadaan Jasa Keamanan 3 Terlaksananya pengadaan Jasa Kebersihan 4 Terlaksananya pengadaan Jasa Perawatan 5 Terlaksananya Pembayaran Honor Non PNS Hasil 1 Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar 2 Peningkatan keamanan.344 Dinas Pendidikan 3 Siswa memahami dan mampu melaksanakan praktek kewirausahaan 4 Meningkatkan jumlah lulusan SMP yang berminat ke SMK 2.344 3. Inggris dan 25 naskah Karya Ilmiah 3 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK 4 Terlaksananya Pemasaran/Promosi SMK Hasil 1 Sekolah layak menyelenggarakan uji kompetensi 2 Ranking 1 sd 5 dikirim ke tingkat propinsi DIY 50 Siswa 80 Siswa SMP 27 sekolah 5 kelompok debat dan 5 naskah karya ilmiah 50 siswa 55% siswa SMP Gondomanan Taman Pintar 3.000 pengunjung 96 .

000 300.000 500.5 Penerimaan Siswa Baru (PSB ON-LINE) Keluaran: 1 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota Tentang PPDB Tahun 2008 2 Terlaksananya sosialisasi Perwal PPDB 3 Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2008 Melalui PSB ON LINE Hasil 1 Terbitnya Peraturan Walikota tentang PPDB tahun 2008 2 Masyarakat dapat memahami Perwal PPDB 10 hari 153 sekolah 153 sekolah Tersebar se Kota Sekolah.4 Kendali Mutu Pendidikan Dasar Keluaran: 1 Terlaksananya penyusunan dan Penggadaan naskah soal latihan Ujian Nasional SD kelas VI dan SMP kelas XI 2 Terlaksananya kegiatan Latihan Ujian Nasional bagi siswa SD dan SMP 3 Terlaksananya kegiatan Diklat Penulisan Sola Guru SD. Kota Yogyakarta siswa & Guru 300. Siswa 230. 25 non PNS LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. SMP dan Simpang 3 Hasil 1 Peserta memiliki kemampuan dan kesiapan mengerjakan soal-soal ujian nasional 2 Meningkatnya prestasi nilai ujian nasional SD dan SMP 3 Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun soal 7700 siswa SD dan 8500 siswa SMP 7000 siswa dan 7350 siswa SMP 90% 50 guru dan Pengawas 198 SD dan 62 SMP 75 Guru Tersebar se Sekolah.000 orangtua siswa 97 .000 Dinas Pendidikan 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Peningkatan kinerja SDM di taman pintar TARGET 6 PNS.000 Dinas Pendidikan 1 paket 30.

000 Dinas Pendidikan 1800 siswa SD. SMP.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terdaftarnya peserta didik baru tahun 2009 PSB On Line dan manual TARGET 15.000 Dinas Pendidikan 98 .000 siswa LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. serta program pembangunan di sektor Kota Yogyakarta 5 Meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan antara sesama siswa/guru 2. SMP. POPDA Kota ke tingkat Propinsi DIY 43 siswa 160 atlet SD. SMA/K. 70 SMA/K Kota Yogyakarta Siswa SD dan SMP 175. 75 atlet kelompok umur. SMK Kota Yogyakarta Sekolah dan siswa 200 siswa 650.000 650. SMA.6 Pengembangan Kesiswaan Keluaran: 1 Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka 2 Terselenggaranya POR SD.7 Pengelolaan Media Komunikasi Pendidikan Keluaran: 60 SMP. SMP SMA SMK 3 Terselenggaranya Seleksi POPDA Tingkat 200 atlit Kota Yogyakarta 4 Terselenggaranya Pertukaran Pelajar 5 Terselenggaranya Pameran Pendidikan 60 siswa SMA 60 sekolah 6 Terselenggaranya Jembatan Persahabaan 60 SMP Pembina dan Pengurus OSIS 70 SMA/SMK Hasil 1 Terpilihnya Paskibraka tingkat Kota Yogyakarta 2 Terbentuknya kontingen POR SD. & 200 atlet SMA/K 60 siswa 60 sekolah 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 4 Diketahuinya program unggulan. 185 atlet SMP.000 175. profil dan citra sekolah.

1 hari 500 Siswa 60 orang. 8 mapel 150 orang 2 kelompok Kota Yogyakarta Sekolah. 3 hari 48 orang.000 200.000 Dinas Pendidikan 99 . 3 hari 30 kelomp. 4 hari 30 orang. Siswa & Guru 200. 4 hari 50 guru. 2 hari 50 kelomp.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Penerbitan Majalah Teratai (SD) dan Ceriaku (SMP) 2 Terlaksananya Safari Jurnalistik siswa SD dan SMP 3 Pengelolaan WEB DINAS Pendidikan 4 Konsultasi Belajar On Line (KBS ONLINE) Hasil 1 Meningkatnya wawasan jurnalistik siswa SD dan SMP 2 Meningkatnya kemampuan menulis siswa SD dan SMP TARGET 6000 ekspl 100 orang 1 tahun 1 tahun 80% 80% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. 4 hari 150 orang. 2 hari 30 orang.8 Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah Keluaran: 1 Terlaksananya lomba Olimpiade Sains 2 Terlaksananya Pembinaan Kontingen OSN kota Jogja 3 Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris 4 Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Siswa 5 Terlaksananya Workshop KIR untuk guru pembina KIR 6 Jambore Bahasa Inggris Siswa 7 Terlaksananya Workshop Silabus dan RPP 8 Terlaksananya Penyusunan Model Pengembangan KTSP 9 Terlaksananya Penyusunan Kalender Pendidikan Hasil 1 Terpilihnya tim OSN Kota Yogyakarta 2 Tersedianya tim OSN Kota Yogyakarta siap mengikuti OSN ke tingkat selanjutnya 3 Terpilihnya tim debat Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya 8 mapel.

10 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah Keluaran: 1 Terlaksananya Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SD 2 Terlaksananya Pemilihan Siswa Berprestasi SD dan SMP 140 peserta (18 juara) 112 peserta SD (12 juara).9 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesertaan Paket A. C Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional Kesetaraan 2 Terlaksananya ditingkat Rakor PKBM 3 Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket A.000 300.000 Dinas Pendidikan 3 Terlaksananya Lomba Gugus Sekolah Dasar 100 . B.dan 400 peserta SMP (12 juara) 32 gugus Kota Yogyakarta Siswa Tk dan SD 100.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terpilihnya tim KIR Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya 5 Meningkatnya ketrampilan para guru pembina KIR 6 Tersusunnya silabus dan RPP 7 Tersusunnya model pengembangan KTSP 8 Tersedianya kalender pendidikan TARGET 4 kelompok 50 guru 4 mapel 1 laporan 750 eksemplar LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.000 100. B. C 4 Terlaksananya Hari Aksara Internasional 5 Pemberantasan Buta Aksara 6 Terselenggaranya Jambore PTK PNF 7 Pencanangan Kembali Jam Belajar Masyarakat (JBM) Hasil 1 Meningkatnya jumlah kelulusan warga belajar 1620 dari 2700 200 orang Kota Yogyakarta Masyarakat & Pengurus PKBM Siswa usia SMP dan SMA yang tidak lulus Masyarakat 300.000 Dinas Pendidikan 32 PKBM 2 kali @ 1800 siswa 1 kali 1000 orang 1 kali 45 Kelurahan 2.

SMA/K 1 pasang 5 jenjang TK s.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksanyanya Lomba Gugus Taman Kanak-Kanak Hasil 1 Terbinanya prestasi siswa SD dan SMP dengan terpilihnya pemenang festival 2 Kontingen olimpiade sains Kota Yogyakarta siap mengikuti olimpiade nasional 3 Terbinanya upaya peningkatan kualitas layanan lembaga pendidikan di jenjang TK.11 Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Keluaran: 1 Terlaksananya Pertemuan TPUKS Kota dan Kecamatan 2 Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat. Sekolah.000 Dinas Pendidikan 2. Dokter Kecil dan Lomba Kebersihan Sekolah 3 Terselenggaranya Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota 4 Terselenggaranya Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah 5 Terlaksananya Rakerda UKS 6 Terlaksananya kegiatan Jambore UKS Hasil 1 Tersusunnya program kerja UKS Kota Yogyakarta 2 Terpilihnya sekolah sehat tingkat kota 5 program 4 jenjang TK.000 105. 52 siswa SMP 4 emas. 8 perak.d SMK 5 kali 120 sekolah TK.000 200. SMp.12 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta Pendidik 200. Siswa 105. SMP dan SMA/MA 54 siswa 530 sekolah 1 kali Ikut jambore ke palembang 3 Terpilihnya dokter kecil tingkat kota 4 Terpilihnya sekolah yang bersih dan indah 2. SD. 12 perunggu 32 gugus SD dan 36 gugus TK Kota Yogyakarta TPUKS.000 Dinas Pendidikan 101 . dan SD TARGET 36 gugus LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 168 siswa SD. SD.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran: 1 Terselenggaranya Program Kemitraan Guru SMA dan SMK 2 Terselenggaranya Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pendidik 3 Terselenggaranya On The Job Training Guru SMK 4 Terselenggaranya Sarasehan Pendidikan Hasil 1 Meningkatnya administrasi dan inovasi pembelajaran guru 2 Memperoleh masukan program dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 60 guru 60 pendidik 45 pendidik 1000 peserta 27 sekolah 5 program kebijakan Kota Yogyakarta Pelajar 245.000 700. Pelajar. dan Perpustakaan 700.13 Pengembangan Minat dan Bakat Seni Siswa Keluaran: 1 Terlaksananya Pekan Kreativitas Seni Budaya Pelajar dan Pekan Etika Budaya Pelajar 2 Terlaksananya Pelatihan Seni Untuk Pelajar SMP. SMK Berbasis Teknologi Informasi 20 orang Pengelola Perpustakaan Sekolah 40 kelompok 2800 pelajar 300 pelajar 1 hari.000 Dinas Pendidikan 2. 1000 pelajar 500 orang 4100 pelajar Kota Yogyakarta Pustakawan. SMA. SMK 3 Terselenggaranya Gebyar Seni Untuk Memperingati Hari Anak Nasional 4 Gebyar Dalang Bocah Hasil 1 Meningkatnya kecintaan dan apresiasi pelajar terhadap seni budaya daerah 2.000 250.14 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Keluaran: 1 Terlaksananya Diklat Perpustakaan SMP.000 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya Lomba Mading 102 . SMA.

dan SMK 5 Meningkatnya budaya baca masyarakat Kota Yogyakarta TARGET 40 siswa 125 perpustakaan masyarakat 5000 eksemplar Pengunjung perpustakaan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3500 buku 40 siswa 40 kelompok 20 orang 75% Kota Yogyakarta Pengelola PAUD 100.000 100. SMA.15 Pembinaan dan Pengembangan Program PAUD Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan POS PAUD 2 Terlaksananya Workshop Pembuatan APE 3 Terlaksananya Sosialisasi Brain Game 4 Terlaksananya Gebyar PAUD Tingkat Kota dan tingkat Kecamatan 5 Terlaksananya Lomba Penyusunan Media Pembelajaran 6 Terlaksananya Lomba Dongeng Anak Hasil 1 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan PAUD 2 Masyarakat memahami pentingnya PAUD 75% 75% 50% 10% 75% 75% 75% 75% 103 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terlaksananya Lomba Dongeng Siswa SD 4 Terselenggaranya Pengembangan Perpustakaan Masyarakat 5 Terlaksananya Pengadaan Buku 6 Terlaksananya Pelayanan prima di Perpusda Hasil 1 Meningkatnya pelayanan pengguna perpustakaan 2 Meningkatnya minat baca siswa SD 3 Meningkatnya kreativitas dan minat baca siswa SD dan SMP 4 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan SMP.000 Dinas Pendidikan 2.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 100.835 Dinas Pendidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Seleksi Guru.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100. Kepala Sekolah.17 Pembinaan Ketenagaan Kota Yogyakarta Sekolah dan lembaga PNF 557 sekolah dan 100 lembaga 557 sekolah dan 100 557 sekolah dan 100 lembaga 15 buah 15 buah 1000 lbr 5 buku 50 cd Kota Yogyakarta Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.056.000 Dinas Pendidikan 2. Pengawas Berprestasi 2 Terlaksananya Pendataan GTT dan PTT 3 Terlaksananya Pengkajian Permasalahan GTT dan PTT sekolah negeri 4 Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 5 Terlaksananya penyerahan SK/Pembinaan Pegawai 6 Terlaksananya Penilaian Pengembangan Profesi bagi Guru Gol/ II Dan III 7 Terlaksananya Diklat Karyawan 8 Terlaksananya Sarasehan Kepala Sekolah 250 orang 4829 orang 1200 orang 166 orang 1000 orang 100 orang 150 orang 576 orang 104 .16 Pengelolaan Data Kependidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Sekolah dan PNF 2 Terlaksananya Pendataan Sekolah dan PNF 3 Terlaksananya Pengolahan Data Pendidikan Hasil 1 Buku Profil Pendidikan 2 Buku Rangkuman Data Pendidikan 3 Buku Informasi Pendidikan/Liflet 4 Buku Statistik Wajar 5 Flash Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2.835 11.056.

SMA dan SMK pada lomba inovasi dan kreatifitas pembelajaran 2. 575 orang 1 kali. dan SMK) Kota Yogyakarta Pendidik 75.18 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran Keluaran: 1 Terselenggaranya Diklat Teknologi Informasi Guru SD. Pengawas berprestasi untuk bersaing di tingkat Propinsi 3 Diterimanya intensif oleh GTT dan PTT 4 Mengetahui hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah dan rekomendasinya TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali. Kepala Sekolah.19 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris Keluaran: 60 Guru 60 guru 75 guru terpilih 1 kali.000 125. 1000 orang 12 orang 4529 orang 1 kali. 166 orang 5 Meningkatnya kemampuan menulis Guru 1 kali. 150 orang Kota Yogyakarta Pendidik 125. SD. SMP. SD.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Meningkatnya jenjang karir dan kesejahteraan pegawai 2 Terpilihnya guru. SMK 2 Terselenggaranya Lomba Inovasi dan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru TK. SMA. SMP. SD.000 Dinas Pendidikan 105 . SMA. 50 orang Gol II dan III untuk pengembangan profesi 6 Terjalin komunikasi antara Pemerintah Kota dan Sekolah 7 Meningkatnya kinerja dan profesionalisme karyawan dalam pelaksanaan tugasnya 2. SMP. II dan III masingmasing jenjang TK. SMP. SMK Hasil 1 Meningkatnya kemampuan Guru dalam merancang model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi 2 Terpilihnya terbaik I.000 Dinas Pendidikan 15 juara (guru TK.000 75. SMA.

000 pengunjung 50% dari pengunjung 365 hari 100% 700 kali kegiatan 1 paket 168 siswa SD.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama SD. 12 perunggu Gondomanan Siswa.712 Dinas Pendidikan 3 Peningkatan penyampaian ilmu pengetahuan/ sains kepada pengunjung 106 .SMP. 8 perak.712 843. SMK TARGET 10 Pengawas sekolah dan 40 Guru dan Kepala Sekolah SD. Masyarakat 843. SMA 40 orang Guru SD LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris SD Hasil 1 Peserta memiliki kemampuan dan wawasan dalam pelaksanaan pendidikan agama yang lebih aplikatif 2 Peserta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pembelajaran bahasa inggris di SD 2.20 Peningkatan Operasional Taman Pintar Keluaran: 1 Terlaksananya Operasional Taman Pintar 2 Terlaksananya Pelayanan Pengunjunng Taman Pintar 3 Terlaksananya kegiatan Demo Sains di Taman Pintar 4 Terlaksananya Workshop dan Lomba Hasil 1 Peningkatan operasional di taman pintar 2 Peningkatan pengunjung di taman pintar 365 hari 80% dari 1. 52 siswa SMP 4 emas. SMP. Guru. SMA.200.

melalui "eLearning" pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 'di Kota Yogyakarta untuk mata pelajaran' yang di UNAS-kan 2 Tersedianya Koneksi Internet pada SD Inti Hasil 1 Siswa dapat belajar melalui e-Learning 2 Siswa dan guru dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu sumber belajar Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 4% menjadi 6% 6 Mata pelajaran 37 Sekolah 6 Matapelajaran Kota Yogyakarta Siswa. 6 Terlaksananya Bintek Pengelola APBS 7 Terlaksananya Pekan Ilmiah Remaja Nasional Hasil 1 Tersusunnya dokumen program pengembangan pendidikan 2 Diperolehnya acuan pengembangan ICT Based Learning 700.000 - 410.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 200.000 Dinas Pendidikan 2 kegiatan 1 tim 5 paket 3 paket 1 Paket 145 orang 400 orang 2 dokumen 1 dokumen 107 .000 400.21 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI Keluaran: 1 Terlaksananya Pembel.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 200. Guru.000 Kota Yogyakarta Keluaran: 1 Terlaksananya Workshop Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 2 Terlaksananya Benchmarking Pengembangan ICT Based Learning 3 Terlaksananya Penyusunan Pedoman Program Pendidikan 4 Terlaksananya Penelitian Pendidikan 5 Terlaksananya Pemberian Education Award. Masyarakat 37 Sekolah 3 3.000 Dinas Pendidikan 2.000 - 1.1 Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 2% 700.110.

000 1.000 - - - 2.500.000 BPBD 108 .1 Tersebar se Kota Yk Keluaran 1 Tersedianya bangunan fasilitas pendidikan agar tetap berfungsi optimal Hasil 1 Terwujudnya pemeliharaan bangunan fasilitas pendidikan akibat keusangan kerusakan sebelum umur berakhir 50.800.2 Pemeliharaan Taman Pintar Keluaran 1 Terpeliharanya bangunan gedung taman pintar Hasil 1 Terwujudnya pemeliharaan gedung taman pintar Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 980 m2 Gondomanan Masyarakat 588. Gondokusuman Keluaran : 1 Terlaksananya pembangunan gedung UPT Perpustakaan 906 m2 Masyarakat 3.500.1 Kec.000 4.088.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan 4 Tersusunnya hasil penelitian pendidikan 5 Terpilihnya para pemenang 6 Diperolehnya peningkatan kemampuan pengelolaan sekolah 7 Meningkatnya kemampuan penelitian siswa TARGET 5 paket 3 paket 1 paket 145 orang 400 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Pemeliharaan Bangunan Pendidikan Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% 3% 2.000 m2 4.800.000 m2 Masyarakat 1.088.000 BPBD 980 m2 3% 3.000 588.000 - 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Peningkatan UPT Perpustakaan 5.000 BPBD 50.

000 200.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Pemasangan interior UPT Perpustakaan 3 Terlaksananya pemasangan IT UPT Perpustakaan Hasil 1 Terwujudnya bangunan gedung UPT perpustakaan berbasis IT TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 906 m2 200.9 Tahun 2006 Hasil : 1 Terjalinnya komunikasi antara Partai Politik dan Pemerintah 2 Para pelajar dan mahasiswa mempunyai keberanian dalam pembelaan terhadap negara 3 Para Pelajar mencintai NKRI 4 Koordinasi Instansi terkait bidang IPOLEKSOSBUD meningkat 5 Diperolehnya data kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol 1 Kali 2 Kali 1 Kegiatan 24 kali 1 kali 4 kali 4 kali 100 orang 300 orang 1.000 Kesbangpor 6 6.000 Kota Yogyakarta Masyarakat 200.1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0% Keluaran : 1 Forum komunikasi Partai Politik 2 Forum Sosialisasi Bela Negara bagi Pelajar & Mahasiswa 3 Lomba Lagu .000 200.575 orang 24 kegiatan 6 dokumen 109 .8.lagu Perjuangan bagi Pelajar SLTA (baru) 4 Rapat Komunitas Inteljen Daerah Kota Yogyakarta 5 Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol 6 Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat 7 Sosialisasi peraturan bersama Menag & Mendagri No.

150 7.150 284.150 Kesbangpor Keluaran : 1 Terlaksananya Temu konsultasi/koordinasi program kegiatan kepemudaan 2 Terlaksananya Pemilihan pemuda pelopor 3 Kemah bhakti pemuda nusantara 4 Penyuluhan penanggulangan kenakalan remaja 5 Gelar seni pemuda nusantara 6 Jogja expo pemuda 7 Gelar potensi pemuda/lomba kreativitas pemuda 8 Dialog interatif pemuda 9 Duta pemuda nusantara Hasil: 1 Terkoordinasinya program kegiatan lintas instansi dan organisasi kepemudaan. 2 Terpilihnya pemuda pelopor tingkat Kota/Propinsi/Nasional 3 Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan 4 Menurunkan Tingkat kenakalan Remaja 5 Meningkatkan jalinan kekeluargaan melalui aspirasi budaya 6 Terpromosikan aspirasi dan meningkatkan transaksi jual beli produk 7 Meningkatkan kemampuan pemuda dalam berkreasi 8 Terjaringnya aspirasi masyarakat pemuda 12 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 30 organisasi 8 orang 150 orang 300 orang 1000 orang 50 produksi 100 orang 150 orang 110 .9 Tahun 2006 TARGET 4 kegiatan 300 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4% 4% 284.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terlaksananya pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat 7 Tersosialisasinya peraturan bersama Menag dan Mendagri Nomor 8.150 284.1 Kota Yogyakarta Pemuda 284.

000 300.1 Program Fasilitasi Olah raga Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Meningkatkan prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4% 300. Sepak Bola dan Tenis Meja antar Kecamatan 4 Terlaksananya Perlombaan Senam 5 Terlaksananya Pendataan Club-club Olah Raga 6 Terlaksananya Pekan Olah raga Karyawan 7 Terlaksananya pemberian Penghargaan Atlit. Bulu Tangkis. Guru. pengetahuan serta peran sertanya dalam pembangunan TARGET 30 orang 4% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 8.000 Kesbangpor Keluaran : 1 Terlaksananya Tri Lomba Juang 2 Terlaksananya Festival Olah Raga Tradisional ( Kreasi dari peserta) 3 Terlaksananya Pertandingan Bola Voli.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 9 Meningkatkan wawasan. Sepak Takraw. bulu tngkis.000 300.000 Kota Yogyakarta Masyarakat 300. sepak bola dan tenis meja 4 Meningkatkan stamina kebugaran jasmani dan rokhani 5 Diketahui jumlah club-club olahraga dikota Yogyakarta 6 Meningkatkan sportivitas olahraga karyawan 7 Meningkatkan semangat berolahraga di masyarakat 70 orang 30 orang 1500 orang 30 orang 111 . Pembina & Wasit 1 Kali 1 Kali 1 Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 8 Terlaksananya/Terfasilitasinya Kelas Olah 2 SMP (SMP 1 raga & SMP 13) Hasil : 1 Meningkatkan masyarakat rasa solidaritas antar 80 orang 300 orang 590 orang 2 Meningkatkan kualitas olahraga tradisional di masyarakat 3 Meningkatnya prestasi olah raga bola voli. sepak takraw.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 8 Meningkatkan prestasi OR JUMLAH TARGET 2 SMP (SMP 1 & SMP 13) LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 52.100 - 92.272 112 .948.291 12.850.797.100.881 31.

Jl. Diponegoro Keluaran 1 Dokumen Perencanaan Simpang 2 Dokumen Pengawasan Normalisasi Simpang 3 Normalisasi Simpang Hasil 1 Terwujudnya Perencanaan Normalisasi Simpang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 simpang Masyarakat 525.372.826 352.095 52.1 Normalisasi Simpang Simpang Jl.253.826 352.191 2.000 150.096 - - 62. RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 352.826 352.2 Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kota Keluaran 1 Masterplan infrastruktur kota 2 Database infrastruktur kota Hasil 1 Masyarakat dapat mengakses database infrastruktur Meningkatnya Penanganan Jalan dan Jembatan rusak dari 9% menjadi 13% 1 dokumen 1 dokumen Tersebar se Kota Yogyakarta 3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen Tersebar Masyarakat 352.000 Dinas Kimpraswil 112 .000 Dinas Kimpraswil 2 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4% 9.826 352.826 352.000 525.826 Meningkatnya Produk rencana detail Tata Program Pengembangan Detail Tata Ruang dan Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 50% menjadi 67% Bangunan 1.826 Dinas Kimpraswil Masyarakat 150.826 NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 17% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 502.881.826 SKPD JUMLAH 502.2. Magelang .1 Penyusunan Rencana Rinci dan detail Kawasan Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen Rencana desain Kawasan binaan 2 Rencana Spot kawasan Hasil 1 Adanya Dokumen perencanaan untuk pedoman pembangunan kawasan 1.826 352.

471.435 Dinas Kimpraswil 3000 m2 113 .500 1.000 Dinas Kimpraswil Tersebar se Kota Yk.2 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan J l (BPPJ) Keluaran 1 Pemeliharaan Trotoar tersebar (insidentil) 2 Papan larangan PKL 3 enataan Tiang Bendera 4 Penataan Tiang Listrik/Telepon 5 Pengecetan Kerb : a.500 Dinas Kimpraswil tersebar Umbuharjo Peralatan 100.200 m2 1.000 100.Pengecatan Devinder dan Kerb 1 buah 1 buah 1.3 Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Keluaran 1 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals 6 ton 2 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals 2.040. Masyarakat 1.200 m2 670 m' 1 Dokumen 1 Dokumen 3 ruas jalan 4 pekerjaan Tersebar sekota Yk.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terwujudnya Pengawasan Normalisasi Simpang 3 Terpenuhinya peningkatan fungsi TARGET 1 Dokumen 1 simpang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.040.4 Pemeliharaan Jalan dan jembatan Keluaran 1 Pemeliharaan Jalan a.5 ton Hasil 1 Tertingkatkannya umur Peralatan Perbengkelan 2. Rayon Selatan 6 Peningkatan Trotoar 7 Dokumen Perencanaan 8 Dokumen Pengawasan Hasil 1 Tercapainya peningkatan keindahan dan kenyamanan trotoar 2 Terciptanya kelancaran lalu lintas dan pejalan kaki 2. Rayon Utara b.435 1.330 m2 56 buah 50 set 12 unit 1.471. Masyarakat 1.

b.235.Tambal Sulam Tersebar 2 Pemeliharaan Jembatan a.235.5 Peningkatan Jalan (DAK) Keluaran 1 Peningkatan Jalan dengan AC-WC 4cm padat 4 tahun Tersebar se Kota Yk. c. Sidokabul.Expotion Joint TARGET 50 bh 1150 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 80 m' a. Jl. Nagan Kidul Patehan Masyarakat 6.63 m2 tersebar tersebar 114 . Jembatan Pembela Tanah Air. Jl. Jl.160 6. 40.Pengecatan Jembatan b. 3. Jl. 3. Jl. Celeban.Jembatan RE Martadinata.6 m2 3645. 5. 4.000 m2 1. Lempuyangan. Kadipaten Wetan. Hayam Wuruk. 2. Kenari.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL b. 2.720 m2 3 Pengecatan Devider dab Kerb Tersebar Se Kota Yogyakarta 4 Pengecatan Jembatan Tersebar se Kota Yogyakarta Hasil 13572. Jl.Jembatan Kusumanegara . Kadipaten 1.Jembatan Sugeng Jeroni Hasil 1 Memperpanjang umur jalan 2 Memperpanjang umur jembatan 2.160 Dinas Kimpraswil 2 Peningkatan Jalan Overlay HRS 3 cm padat 8. d. Jl. Jl. Jl. 5. Sorosutan. Sukonandi.Pemeliharaan Grill c. Jl. 4.

1 Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Keluaran 1 Dokumen Perencanaan dan DED Perbaikan Lingkungan 2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan Hasil 1 Tertatanya Lingkungan Permukiman 2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan 3.078 596. Masyarakat 596.078 Dinas Kimpraswil 115 .000 - 6. Masyarakat 400.078 3.086.000 400.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Memperpanjang umur jalan TARGET 4 th LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94% 2% 996.000 Dinas Kimpraswil Tersebar se Kota Yk.2 Pemeliharaan TPU Keluaran 1 Dokumen Kelurahan 1 Dokumen Kelurahan Tersebar se Kota Yk.090.078 - 5.

860 4. Pemasangan Conblok dan Pagat TPU Utaralaya KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terpeliharanya TPU se Kota Yogyakarta 12 m2 Hasil 1 Tercapainya pelayanan Pemakaman 2 Terpeliharanya TPU dan TPBU 4 Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Meningkatnya penerangan jalan umum dari 17. Pagar Makam Tanjung. Pagar Makam Ngancar.717.860 2. Pagar Makam Patalan. Pemeliharaan PJU 2 Pemeliharaan Panel KWh dan Panel Kontrol Tahap 1 Tahun 2001 Sektor 2 dan Sektor 3 Sektor 1 dan Sektor 4 101 unit Tersebar se Kota Yk. Pagar Makam Boharen.717. Pagar Makam Kalangan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Rehabilitasi Pagar Makam Roboh TARGET 9 TPBU LOKASI (kelurahan) Pagar Makam Warungboto.700 titik 10 buah 10 0% 2. Masyarakat 2.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU Keluaran 1 Terlaksananya Perawatan/Pemeliharaan lampu PJU Lingkungan 1.860 2.860 Kimpraswil 116 . Pagar Makam Gembok. Pemeliharaan PJU 2. Pagar Makam Sudagaran.717.700 titik menjadi 17. Pagar Makam Kebrokan.717.

Jembatan Tungkak.000 Dinas Perhubungan Kota Yk Pengguna Jalan 671.751 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.751 1. dan Jembatan Tri Tunggal 6 Pemasangan Tiang Amature Dua Sisi Jl.1 Pengadaan Barrier Gate pada TKP Malioboro II Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Barrier Gate pada TKP Malioboro II Hasil 1 Meminimalkan terjadinya Pelanggaran Parkir 5.000 4.894 671.894 Dinas Perhubungan 117 .Yani 7 Pengadaan Komponen Material PJU dan Panel 8 Peningkatan LPJU Kawasan Wisata Jl.600 unit 403 unit 1.086 unit 6% 1.000.Kemasan Cs 9 Konsultan Perencanaan 10 Konsultan Pengawasan 11 Pemasangan Lampu hias PJU 12 Penggantian Lampu TL 18 W Lingkungan Pemasangan th 2002 Hasil 1 Terpeliharanya Lampu PJU 2 Terciptanya peningkatan PJU Kawasan Malioboro Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 72% menjadi 78% TARGET 150 unit 45 unit 16 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 unit 1 Ls 92 unit 1 Ls 1 Ls 20 unit 4.A.000 100.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Pengecatan dan Penimoran KWh meter dan Panel Kontrol 4 Peningkatan Panel KWh meter dan Panel Kontrol 5 Peningkatan LPJU Jembatan Kusumanegara.000. Jembatan Serangan.684.2 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan.684.000 2. APILL dan Rambu Keluaran 2 set alat Kota Yk Pengguna Jasa Parkir 100.

857 Dinas Perhubungan 5.857 912. Pakaian Operasional APILL.3 Pengadaan Pakaian Pegawai.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL 2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down 3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya 5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 7 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Merah Hasil 1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL 2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down 3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya 5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 7 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Merah TARGET 30 unit 24 unit 24 unit 4 bh 100 bh 1100 m2 1000 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 unit 24 unit 24 unit 4 bh 100 bh 1100 m2 1000 m2 Kec. PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 118 . Tegalrejo Pegawai dan Juru Parkir 912. Juru Parkir. Pakaian Operasional APILL. PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya 2 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan Hasil 1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas. dan Pengadaan Barang Cetakan Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas.

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Hasil 1 Peningkatan Pelayanan prasarana dan sarana Pengujian Kendaraan Bermotor 1 UPT. 2 Alat Pengujian Kec Umbulhajo Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor 383.2 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Keluaran 1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu 30 buah.986 Dinas Perhubungan 6% 6.986 383.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan Meningkatnya presentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 72% menjadi 78% TARGET 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 833. 200 Lintas dan Marka Jalan m2 2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang 3 Pengadaan Kontroler dan Rumah Hasil 1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu 80 buah.000 Dinas Perhubungan 119 .986 6.000 450.986 - - - 833. 600 Lintas dan Marka Jalan M2 2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang 3 Pengadaan Kontroler dan Rumah 6 Buah Kontroler 3 bh Kota Yk Pengguna Jalan/Pemakai jalan 450.

5 TKP 800 Juru Parkir 4 Survey 20 Kendaraan 10 papan tarif Kota Yk Pengguna Jasa Becak 23.3 Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan di bidang perhubungan Keluaran 1 Siaga Tiblancar 324 kali 120 1000 Becak 10 papan Tarif 3 UPT.895 Dinas Perhubungan 1000 Becak Kota Yk Pengguna lalu lintas 328. 4 Penilaian Kendaraan Bermotor yang dihapuskan 5 Tersampaikan Informasi Tarif Parkir 7.809 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - SKPD JUMLAH 836.NO 7 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 72% menjadi 78% TARGET 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 836.428 161.326 328. Pengendalian dan Evaluasi Bidang TSP Kota Yk Pengguna jasa Parkir. Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang TSP Keluaran 1 Terlaksananya Monitoring.1 Monitoring. 5 TKP 2 Terlaksananya Koordinasi Terhadap Juru 800 Juru Parkir Parkir 3 Terlaksananya Survey Bidang TSP 4 Survey 20 Kendaraan 4 Terlaksananya Penilaian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penghapusan 5 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Tarif Parkir Hasil 1 Tercapainya PAD 2 Tercapainya PAD Parkir 3 Data dari Survey Parkir.428 Dinas Perhubungan 3 UPT.895 23.326 Dinas Perhubungan .2 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Keluaran 1 Terlaksananya Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Hasil 1 Pemberian STNK. Plat Nomor dan Stiker 7. KTB.809 7. Terminal dan PKB 161.

pelajar.160 213.000 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang di bidang keselamatan lalu lintas Sosialisasi UU No. Juru Parkir 213.4 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Keluaran 1 Terlaksananya Operasional Parkir Hasil 1 Terlaksananya Operasional Parkir 12 Bulan 12 Bulan Kota Yk Pengguna Jasa Parkir.5 Pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas Kota Yk Pengguna jalan yang meliputi pengemudi angkutan umum.160 Dinas Perhubungan 7. 14 tahun 1992 121 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Operasi Tiblancar 3 Operasional Pengawalan dan Pengamanan 4 Jaga/Piket hari libur 5 Operasional jaga pagi 6 Operasional jaga sore 7 Operasional Pengaturan dan Pengamanan 8 Pendampingan PPNS 9 Rapat Koordinasi Hasil 1 Terjaringnya pelanggar di bidang perhubungan 2 Meningkatnya kelancaran lalu lintas TARGET 96 kali 120 kali 50 kali 324 kali 324 kali 120 kali 96 kali 56 kali 1000 pelanggar 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 7.000 110. jukir dan instruktur sekolah mengemudi 110.

300 orang pengemudi angkutan umum 300 orang pelajar SLTA 100 orang juru parkir 25 orang instruktur sekolah mengemudi 2 Tersedianya data hasil identifikasi faktor.240 723.830 57.42.240 Dinas Perhubungan 8.44 Th 1993 Perda tentang perparkiran LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya survey lokasi/jalan rawan 14 (empat kecelakaan lalu lintas dan kemacetan belas)lokasi/jala n rawan kecelakaan Hasil 1 Meningkatnya pemahaman kesadaran berlalu lintas bagi para pengemudi angkutan umum.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET PP.830 57.Terealisasinya 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kecelakaan eksemplar buku lalu lintas laporan hasil survey tempat rawan kecelakaan 3 Tersusunnya peta daerah/jalan rawan Terealisasinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di 3 (tiga) lembar wilayah kota Yogyakarta peta daerah.juru parkir dan instruktur sekolah mengemudi.Natal dan Tahun Baru 122 .1 Angkutan Lebaran.jalan rawan kecelakaan 8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 71% menjadi 78% 7% Kota Yk Keluaran Pengguna Angkutan 723.41.43.pelajar.

4 Optimalisasi Perijinan Angkutan Load faktor naik 10 % Kota Yk Pengemudi angkutan umum.000 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan operasional SAUM Kota 2 Evaluasi operasional SAUM Kota 180 hari.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan 30 hari.54 bus.3 Operasional SAUM 365 kali 365 kali 96 kali 10% 10% Kota Yk Pengguna Angkutan Umum.34 halte 1 dokumen Hasil 1 Peningkatan layanan kepada pengguna angkutan umum 8. Pengemudi 75.000 75.natal dan dan 400 ruas tahun baru jalan Hasil 1 Peningkatan Kinerja layanan angkutan Komplain Lebaran Natal dan Tahun Baru masyarakat 0% 8.2 Operasional Terminal Kec UH Pengguna Angkutan Umum. pengusaha angkutan.10 pos pengawasan angkutan lebaran. instansi terkait 73.190 73.400 518.190 Dinas Perhubungan Keluaran 123 .aman dan nyaman 2 Meningkatnya retribusi terminal 8. Pengemudi 518.400 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Operasional Terminal 2 Penertiban daerah pengawasan terminal 3 survey kartu pengawasan Hasil 1 Terciptanya terminal yang tertib.

331 124 .639.668.233.826 78.235 54.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan 1 tahun 550 ijin Hasil 1 Peningkatan PAD dari Retribusi Perijinan Dispensasi Jalan 2 Ketertiban penyelenggaraan rekomendasi perijinan Angkutan JUMLAH 10% 100% 17.826 352.442.922 7.

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan perawatan gedung dengan baik Hasil 1 Terpenuhinya semua administrasi perkantoran dan terawatnya seluruh fasilitas kantor 1. PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 100% TARGET 100% LOKASI (kelurahan) SKPD JUMLAH 57.213.988 Danurejan Karyawan Dinas Pendidikan.636 Nakertrans 100% 100% Cokrodiningratan Karyawan dinas Kesehatan 4.3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Pembayaran Honorarium PTT 2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil : Kel.800.988 6. Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Nakertrans 276.800.000 Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000 - NO 1.3. Guru 6. RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 57.746 Dinas Kesehatan 13 bulan 12 bulan 124 .1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi 1 Surat Masuk / keluar 7500 surat 2 Honorarium PTT / GTT 1009 orang 3 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit 4 Pembelian Barang 12 bulan Hasil 1 Pelayanan administrasi perkantoran di Pos-pos anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan sesuai realisasi yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta 1.213.217.636 276.746 4.217.

6 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terpeliharanya gedung dan ruang kerja 2 Terpeliharanya Komputer. Surosutan Kec UH Karyawan internal rumah sakit 1. Senjata tajam dan tongkat kejut 3 Terpeliharanya kendaraan oprasional 4 Terlaksananya pelayanan administrasi 5 Terlayaninya kepengurusan dan kesejahteraan pegawai 1 unit 295 unit 12 bulan Kel.341.321 Dinas Ketertiban 35 buah 6. Senjata Api. Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Ketertiban 2. kamera.4 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terlaksananya pelatihan /kursus singkat 2 Terdistribusinya honor PHL 3 Terpenuhinya alat tulis kantor 4 Terciptanya kebersihan Rumah Sakit 5 Terlaksananya kegiatan belanja bahan baku bangunan 6 Terlaksananya belanja jasa kantor 7 Terlaksanya belanja perawatan kendaraan bermotor Hasil : 1 Terwujudnya kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD 1.128 RSUD 102 orang 149 orang/bulan 69 jenis 66 jenis 21 jenis 8 jenis 13 kendaraan 100% Kel. HT.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.128 1. OHP.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Hasil : 1 Kebutuhan Administrasi Perkantran Berjalan Sesuai Rencana 1.380.341.321 2.380.200 surat 12 bulan 125 .732 Kesbangpor 100% Kel.732 120. Muja-muju Kec UH Karyawan kesbangpor 120.

426 Bagian P2D 1. Muja-muju Kec UH Karyawan P2D 82.200 Bagian Kerjasama 100% 100% 100% Kel. Muja-muju Kec UH Karyawan BPKD 1.426 82. kegiatan dan anggaran dinas 8 Tersusunnya Akutabilitas dan pelaporan Hasil 1 Terselenggaranya pelayanan kantor TARGET 12 bulan 50 bendel LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 148 bendel 12 bulan Kel.133.8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pelayanan urusan umum dan kepegawaian 2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan 3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Hasil : 1 Terselenggaranya pelayanan urusan umum dan kepegawaian dengan baik 2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan dengan baik 3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan dengan baik 1.9 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terlaksananya pelayanan administrasi 1 Bagian. 3 perkantoran Bidang Hasil : 1 Terwujudnya kelancaran administrasi 1 Bagian.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terlayaninya gaji. 3 Bidang perkantoran 100% 100% 100% 3 Sub bagian 3 Sub bagian Kel.200 130.133.808 BPKD 126 .808 1. Muja-muju Kec UH PNS Bagian Kerjasama 130. tunjangan PNS dan honor PTT 7 Tersusunnya program kerja.7 Pelayanan administrasi perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan internal kantor Hasil 1 Tercapainya pelaksanaan kegiatan kantor 1.

4 UPT dan karyawan Kantor Pertanian dan Kehewanan 870.538 238.11 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% Kel.10 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Penyelesaian tugas dan fungsi SKPD KPPD 2 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1.708 870. Muja-muju Kec UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Karyawan KPPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 500.538 Dinas Parsenibud 3 jenis 1 jenis 4 jenis 100% 127 .000 SKPD JUMLAH 500. Pelaporan dan Evaluasi Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 13 bulan 12 bulan 12 bulan 10 orang 1 Tahun Kel.12 Pelayanan administrasi perkantoran Keluaran 1 Pelayanan Administrasi Umum 2 Pelayanan Administrasi Keuangan 3 Pelayanan Administrasi Perencanaan. Muja-muju Kec UH 4 seksi.Kotabaru Karyawan Dinas Parsenibud 238.000 KPPD 1.708 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terlaksananya Pembayaran Honor PTT 2 Terlaksananya Belanja Barang dan Jasa 3 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Terlaksananya Perawatan dan Pengobatan Hasil 1 Peningkatan Pelayanan Internal 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kel.

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
Gondomanan

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
Karyawan Dinas Pengelolaan Pasar

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP
2,799,420

SKPD

JUMLAH
2,799,420 Dinas Pengelolaan Pasar

1.13 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran 2 Terlaksananya komputerisasi sinkronisasi data Adm. Kepegawaian dan keuangan 3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam TibKam/Kebersihan 4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 12 Bulan 2 Bulan

2 Bulan 2 Minggu

Hasil : 1 Terwujudnya pelayanana dministrasi 100% perkantoran yang memadai 2 Tersedianya aplikasi program 1 unit aplikasi program sinkronisasi data adm. kepegawaian dan keuangan 3 Tersedianya pakaian seragam TibKam/ 110 Stel 40 orang Kebersihan 4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 40 orang 1.14 Pelayanan administrasi perkantoran Kel. Muja-muju 3 bidang teknis, Kec UH Tata Usaha dan 56 Karyawan Dinas Perindagkop Keluaran 1 Pelayanan Urusan Umum 2 Pelayanan Urusan Kepegawaian 3 Pelayanan urusan keuangan 4 Menyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Hasil 1 Terselenggaranya urusan umum 2 Terselenggaranyan Urusan kepegawaian 3 bidang teknis dan Tata Usaha 56 orang 3 Bidang teknis dan Tata Usaha 2 Dokumen, 17 laporan 3 bidang teknis dan Tata Usaha 56 orang 297,554 297,554 Dinas Perindagkop

128

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
3 Terselenggaranya Urusan keuangan 4 Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

TARGET
3 Bidang teknis dan Tata Usaha 2 Dokumen, 17 laporan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

1.15 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kel. Muja-muju Kec UH

3 Bidang, 1 Bagian 42 Karyawan Bappeda

267,406

267,406 Bappeda

Keluaran a. Pelayanan Urusan Umum 1 Terlaksananya administrasi suratmenyurat 2 Terlaksananya administrasi kepegawaian 3 Terpeliharanya peralatan kantor (kendaraan bermotor, mebelair, elektronika, gedung) b Pelayanan Keuangan dan Perencanaan 1 Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi) 2 Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan (Renja, RKA, DPA, RKT, dan LAKIP) Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1.16 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.17 Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.600 surat/undangan 42 pegawai 4 jenis

4 jenis

5 dokumen

100% Kel. Muja-muju Kec UH 3 Bidang,1 Tata Usaha 100% Kel. Muja-muju 3 Sub Bag, 22 Kec UH orang Karyawan Bag. Dalbang 105,542 105,542 Bagian Dalbang 3 Bidang, 1 Tata Usaha 2,114,763 2,114,763 BPBD

Keluaran 129

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Terlayaninya gaji karyawan 2 Terpeliharanya ruang kerja 3 Terpeliharanya kendaraan operasional 4 Terpeliharanya komputer Hasil 1 Terselenggaranya pelayanan operasional Bagian Dalbang

TARGET
22 orang 250 m2 6 unit 10 unit 100%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

1.18 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.19 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.21 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pengurusan berkasberkas pegawai 2 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 100% 100% Sekda dan Asisten 100% 51 unit kerja

Kel. Muja-muju Kec UH

51 unit kerja

1,649,654

1,649,654 Bagian Umum

Kel. Muja-muju Kec UH

Sekda dan Asisten

147,600

147,600 Bagian Umum

Kel. Muja-muju Kec UH

Karyawan Linmas PBK

1,210,805

1,210,805 Linmas PBK

100% Kel. Muja-muju Kec UH 3 Sub Bag, Karyawan Bagian Tapem 104,470 104,470 Bagian Tapem

22 orang 100%

130

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
3 Terlaksananya ketugasan di bidang Tata Usaha Bagian Hasil 1 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala 2 Ketepatan waktu penyusunan renstra/renja SKPD, RKA/DPA & Lap Tribulanan sesuai dg ketentuan 3 Jumlah kendaraan dinas kondisi baik

TARGET
12 bulan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

100% 100%

1 kend roda4 & 4bh kend roda2

1.22 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Pelayanan urusan umum

Gondokusuman

4 Bidang, 1 Bagian, Karyawan DLH

6,722,814

6,722,814 DLH

5600 surat, 581 pegawai 2 Pelayanan keuangan dan perencanaan 4 jenis, 5 dokumen 100% Kricak Karyawan Dinhub 2,595,792 2,595,792 Dinas Perhubungan

Hasil 1 Terlaksananya administrasi perkantoran 1.23 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1.24 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersusunnya Renstra/Renja SKPD 2 Tersusunnya RKA/DPA 3 Tersusunnya laporan bulanan dan Tribulanan 4 Terlaksananya pengadaan ATK Kegiatan

12 bulan

100% Kel. Muja-muju Kec UH 100% 100% 100% 100% Pelayanan internal 8,583,597 8,583,597 Dinas Kimpraswil

131

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
5 Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan 6 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 7 Terbayarkannya pembayaran rekening listrik PJU Hasil 1 Terpeliharanya tugas instansi

TARGET
100% 100% 100%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

100% Kel. Muja-muju Kec UH BKKBC 519,061 519,061 BKKBC

1.25 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan internal - Bidang - Bagian Hasil 1 Penyelesaian target tugas dan fungsi SKPD 1.26 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 1

94% Kel. Muja-muju Kec UH 4 Irban sekretariat, Karyawa Bawasda 250,911 250,911 Bawasda

Keluaran 1 Tersusunya Renja 2010 DPA-09 2 Terlayaninya surat menyurat 3 Terlayaninya urusan kepegawaian 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban, lap-bul, tribulan, dan lap keuangan 5 Tersedianya ATK, bahan bacaan, peralatan kebersihan, alat listrik 6 Terlayaninya penggandaan jasa kantor 7 Terlayaninya rapat dinas 8 Terlaksananya pemel. Taman 9 Terlaksananya pemel. Kendaraan Hasil 1 Tersedianya pedoman kerja SKPD 2 Termonitornya pelaksanaan kegiatan sesuai tata kala 3 Terwujudnya administrasi perkantoran

4 dok 4500 surat 24 sk 18 dok

4 paket 5 jenis 120 kali 3 unit 14 unit 4 dok 12 bulan 100%

132

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
Kel. Muja-muju Kec UH

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
BID

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP
771,921

SKPD

JUMLAH
771,921 BID

1.27 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran di BID Kota Yk Hasil 1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran di BID Kota Yk 1.28 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

100% Kel. Muja-muju Kec UH 1 bagian dan 3 bidang, Karyawan BKD 477,251 477,251 BKD

Keluaran - Terlaksananya pelayanan urusan Umum 1 Terlaksananya pelayanan rapat Badan 2 Terlaksananya pelayanan bahan pakai habis 3 Terlaksananya pelayanan bahan/material 4 Terlaksananya pelayanan jasa kantor 5 Terlaksananya pelayanan perawatan kendaraan bermotor 6 Terlaksananya pelayanan cetak dan penggandaan 7 Terlaksananya pelayanan perjalanan dinas 8 Terlaksananya pelayanan belanja modal pengadaan kelengkapan komputer - Terlaksananya pelayanan urusan Administrasi 1 Terlaksananya pelayanan surat masuk 2 Terlaksananya pelayanan surat keluar - Terlaksananya pelayanan urusan Keuangan, Perencananan dan Evaluasi 1 Terlaksananya penggajian pegawai

96 kali 1bag, 3 bid 4 triw 2 bh 12 unit 80.000 lbr 12 kali 19 unit

7.000 surat 1.400 surat

65 orang 133

Perenc dan Evaluasi 4 Terselesaikannya pelayanan urusan Kepegawaian 5 Terlaksananya pemberian TPP berdasarkan beban kerja. Muja-muju Kec UH Pelayanan internal 645.763 645. prestasi kerja dan disiplin TARGET 12 bulan 65 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100% 100% 10.000 orang 1.763 Dinas Perizinan 134 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya administrasi keuangan Badan .29 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya penerimaan tamu 2 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) 3 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) 4 Terlaksanya pengadaan pakaian dinas harian 5 Terlaksanya pemeliharaan komputer 6 Terlaksanya kebersihan kantor (cleaning service) 7 Terlaksananya penerimaan surat masuk 8 Terlaksanya surat keluar Hasil 1 Tamu yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 2 Jumlah Kendaraan kondisi baik 3 Jumlah Pakaian Dinas Hasil Pengadaan 4 Terselesainya administrasi surat menyurat 1000 orang 4 unit 11 unit 92 stel 42 komputer 12 bulan 1600 6000 1000 orang 4 kenda roda 4 10 kend roda 2 83 ste% 100% Kel.Terlaksananya pelayanan urusan Kepegawaian Hasil 1 Terselesaikannya pelayanan urusan Umum 2 Terselesaikannya pelayanan urusan Administrasi 3 Terselesaikannya pelayanan urusan Keuangan.

834 buah 5. Muja-muju Kec UH Karyawan Bag.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Komputer yang dapat berfungsi dengan baik 6 Terlaksananya kebersihan kantor TARGET 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.753 565.31 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran Kel.000 Bagian Kesmas PUG 135 .surat masuk .834 buah 5.surat masuk .30 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya administrasi surat menyurat . Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Kesos 565. Kesmas dan PUG 100.753 Dinas Kesejahteraan Sosial 2.000 100.243 buah 10 orang 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 53 kegiatan Kel.surat keluar 2 Terselenggaranya seminar dan work shop 3 Terselenggaranya administrasi bidang umum dan kepegawaian 4 Terselenggaranya administrasi bidang keuangan 5 Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi dinas 6 Terselenggaranya rapat-raat koordinasi Hasil 1 Meningkatnya kelancaran administrasi surat menyurat .surat keluar 2 Jumlah PNS yang mengikuti seminar dan work shop 3 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang umum dan kepegawaian 4 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang keuangan 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan dan evaluasi dinas 6 Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder 1.243 buah 10 orang 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 53 kegiatan 2.

900 Bagian Hukum 80% Kel.Terlaksananya pengurusan berkasberkas pegawai .Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran TARGET 1 paket 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.33 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : .Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil .32 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. kenaikan gaji berkala . RKA/DPA & Laporan bulanan & tribulanan sesuai dengan ketentuan .Terlayaninya penyediaan jasa perkantoran dan keuangan Hasil .Tersediannya jasa perkantoran dan keuangan 1.000 Bagian Organisasi Keluaran 136 .Ketepatan waktu penyusunan kenaikan pangkat. Muja-muju Kec UH 80% 3 Sub Bag 145.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Ketepatan waktu penyusunan renstra/renja SKPD.000 151. Karyawan Bag. Muja-muju Kec UH 3 sub bag dan tata usaha.Jumlah kendaraan yang laik jalan .Terlaksananya pemeliharaan sarana & prasarana kerja .Terpenuhinya kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota 1.779 713.Terlaksananya ketugasan di bidang tata usaha bagian . Muja-muju Kec UH 2 sub Bag dan 27 orang Karyawan Bag Protokol 713.779 Bagian Protokol Keluaran .900 145. Organisasi 151.34 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 7 Unit 100% 100% Kel.Terlaksananya pembelian kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota 27 orang 1 paket 12 bulan 1 paket Hasil .

Muja-muju Karyawan Kec UH Sekretariat KPU 100.347 2. bintek.Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan perkantoran TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kel.347 Sekretariat Dewan 1. diklat.596.36 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Hasil 12 bulan 17 unit.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL . dll 6 Pelaksanaan studi banding sekretariat DPRD 1.35 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 2 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 3 Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris 4 Terlaksananya pelayanan surat menyurat 5 Terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi. Hasil . 6 Terlaksananya studi banding sekretariat DPRD Hasil 1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara prima 2 Tersedianya kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 siap pakai 3 Tersedianya barang inventaris siap pakai 4 Tercapainya pelayanan surat menyurat secara optimal 5 Tercapainya pengiriman peserta sosialisasi. 13 unit 12 bulan 12 bulan 208 orang 1 kali (3 tahap) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kel. kursus.596. diklat. bintek. Muja-muju Kec UH Anggota DPRD dan Karyawan setwan 2. kursus. dll.000 Sekretariat KPU 12 bulan 137 .Terlaksananya Pelayanan Internal Kantor/ 3 subbag dan Tata Usaha.000 100.

Jetis. Tegalrejo.40 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Kecamatan Tegalrejo Karyawan Kec. Gondokusuman Gondokusuman masyarakat 550. masyarakat 356. masyarakat 508.000 550.37 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pembiayaan untuk Belanja Langsung Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan apembiayaan instansi di bidang administrasi perkantoran 1.39 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Hasil 1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran 1.124 JETIS Kecamatan Karyawan Kec.124 356.000 GONDOKUSUMA N 12 bulan Kecamatan Danurejan Karyawan dan masyarakat Kec Danurejan 465.092 508.161 465.161 DANUREJAN 12 bulan 138 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terpenuhinya kebutuhan belanja SKPD TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.38 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.092 TEGALREJO 12 bulan Kecamatan Jetis Karyawan Kec.

115 265.000 300. 12 bulan 12 bulan 139 .41 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Karyawan dan Gedongtengen masyarakat Kec Gedongtengen Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.43 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terpenuhinya Belanja dan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Hasil : 1 Pelayanan Umum kepada Masyarakat dapat Lancar 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.115 NGAMPILAN 12 bulan 12 bulan Kecamatan Wirobrajan Karyawan dan masyarakat Kec Wirobrajan 357.630 GEDONGTENGEN 12 bulan 12 bulan Kecamatan Pakualaman Karyawan dan masyarakat Kec Pakualaman 300.352 WIROBRAJAN Keluaran 1 Terpenuhinya kebutuhan kantor bagi Kecamatan dan 3 kelurahan Hasil : 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengtan baik.42 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi internal perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.352 357.000 PAKUALAMAN 1.630 316.44 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Ngampilan Karyawan dan masyarakat Kec Ngampilan 265.

967 341.967 MERGANGSAN Keluaran 1 Terselenggaranga Adm Perkantoran Hasil 1 Administrasi Perkantoran 1.47 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Kraton Karyawan dan masyarakat Kec Kraton 364.49 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Umbulharjo Karyawan dan masyarakat Kec Umbulharjo 620.948 KRATON 12 bulan 12 bulan Kecamatan Gondomanan Karyawan dan masyarakat Kec Gondomanan 302.284 SKPD JUMLAH 360.46 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersedianya pendukung pelayanan administrasi perkantoran Hasil 1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 1.48 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Gondomanan Karyawan dan masyarakat Kec Gondomanan 341.45 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya administrasi internal perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.948 364.620 620.284 MANTRIJERON 1.814 302.620 UMBULHARJO 140 .814 GONDOMANAN Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kecamatan Mantrijeron KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Karyawan dan masyarakat Kec Mantrijeron PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 360.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi internal perkantoran Hasil 1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 12 bulan 12 bulan Kecamatan Kotagede Karyawan dan masyarakat Kec Kotagede 375.965.1 Penilaian Angka Kredit Muja-muju Pejabat Fungsional dan calon Pejabat Fungsional 150. PNS yang naik pangkat 86.000 BKD Keluaran .2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Keluaran 1 Terlaksananya Crash Program Kenaikan Pangkat 2 Terlaksananya Mutasi Pegawai dari dan keluar Pemkot Yk 3 Terlaksananya penyerahan SK CPNS 1.536 KOTAGEDE 1.302 1.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Hasil 1 Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan 2 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79% 5% 1.000 150.536 375.300 pjbt fungs 90 % Muja-muju CPNS.Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Hasil .302 2.725 86.Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional 2.725 BKD 2 kali 50 orang 300 orang 141 .965.

170 BKD Keluaran 1 Terlaksananya pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah 10 kali 142 .3 Pemberian Kesejahteraan Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya pemberian kenangkenangan bagi purna tugas PNS 2 Terlaksananya pembekalan PNS yang akan pensiun tahun 2010 3 Terlaksananya fasilitasi pemberian TPP berdasarkan beban kerja.745 BKD 350 org PNS.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Hasil 1 Terselesaikannya Crash Program Kenaikan Pangkat 2 Terselesaikannya administrasi kepegawaian yang naik pangkat. prestasi kerja dan disiplin untuk 10.mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan NIP nya TARGET 1200 org LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 70% 2. 300 NABAN 90% Muja-muju Pejabat Struktural dan Fungsional 338.384 171.384 BKD 49 Instansi 20 orang 95% Muja-muju Calon PNS dan NABAN 926.000 orang 4 Terlaksananya pembinaan mental dan spiritual 5 Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi NABAN Hasil 1 Terwujudnya pemberian kesejahteraan pegawai dan Purna Tugas 2.4 Rekruitmen Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya rekruitmen PNS dan Tenaga Bantuan (NABAN) Hasil 1 Kesesuaian jumlah pegawai dengan Formasi 2.5 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat 350 orang 350 orang 47 orang Muja-muju PNS dan NABAN 171.745 926.170 338.

378 61. Karpeg. FIP dan buku Profil Pegawai 2. Satyalancana dan Hukuman Disiplin 2.6 Penyelesaian Karis / Karsu / Karpeg. Karsu.670 BKD 143 .228 BKD 2. Satyalancana dan Hukuman Disiplin Keluaran 1 Terbitnya Karis 2 Terbitnya Karsu 3 Terbitnya Karpeg 4 Terbitnya Satyalancana 5 Terbitnya SK Hukuman Disiplin Hasil .8 Penilaian Kinerja Pegawai Keluaran 8.Terselesaikannya pengurusan Karis.670 78.7 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan data Simpeg dan File Pegawai 2 Terlaksananya pencetakan Map Arsip Pegawai 3 Terlaksananya pencetakan Formulir Isian Pegawai 4 Terlaksananya penggandaan Buku Profil Pegawai Kota Yogyakarta Hasil 1 Terpeliharanya data manual dan elektronik PNS Kota Yogyakarta 2 Tercetaknya MAP.500 org 600 buah 600 bendl 50 buku 50 orang 50 orang 500 orang 500 orang 50 orang 90% Muja-muju PNS Pemkot Yogyakarta 61.378 BKD 85% 100% Muja-muju PNS Non Fungsional 78.228 72.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Uji Kompetensi / Asesment Psikologis Hasil 1 Terbitnya SK Promosi 2 Terbitnya hasil uji Kompetensi / Assesment psikologis TARGET 100 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90% 100% Muja-muju PNS dan Tenaga Bantuan (NABAN) 72.

557 3.492.600.192 42.192 BKD 3 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/ Pemilu Keluaran 1 Terlaksananya General Check Up 2 Terlaksananya Uji Kesehatan bagi PNS Hasil 1 Terselesaikannya General Check Up 2 Terselesaikannya Uji Kesehatan Bagi Pegawai Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu dari 40% menjadi 100% Tingkat partisipasi pemilih 80% 110 orang 20 orang 90% 60% 60% 80% Kota Yogyakarta 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Penilaian Kinerja Pegawai 2 Terlaksananya Konseling Pegawai Hasil 1 Tersedianya Rapor Pegawai 2 Terselesaikannya Konseling Pegawai TARGET 3.811 BKD Keluaran 1 Terlaksananya penataan File NABAN 2 Terlaksananya pemantauan NABAN 3 Terlaksananya pembuatan Tanda Pengenal NABAN Hasil 1 Terselesaikannya penataan file NABAN 2 Terselesaikannya pemantauan NABAN di instansi 3 Terselesaikannya pembuatan Tanda Pengenal NABAN 2.9 Pengelolaan Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Bantuan (NABAN) Muja-muju Tenaga Bantuan Pemerintah Kota Yogyakarta 37.000 2.811 37.557 3.600.000 Sekretariat KPU 3.492.750 orang 40 orang 90% 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.10 Tes Kesehatan PNS 1.1 Penyelenggaraan Pemilu 2009 Keluaran 144 .750 orang 4 kali 750 orang 90% 100% 80% Muja-muju PNS Pemerintah Kota 42.

979 TPS 145 . Parpol. Tim Kampanye PPK. 45 Kel. 45 Kel. DPRD. KPPS PPK. PPK dan KPU 6 Terlaksananya Sosialisasi Pemilu Legislatif. Akademisi. 1 kali Lokakarya Penyelenggara. Pemiu Prsiden Tahap I dan II 7 Tersusunnya Peta Politik Pemilu 2009 TARGET 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec. LSM. Pengawas.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya penelitian administrasi persyaratan calon anggota DPRD Kota Yogyakarta 2 Terentrinya data pemilihpada pemilu legislatif. 45 Kelurahan 37 hari 14 Kec. PPS. PPS. 45 Kel Penduduk potensial pemilih Peserta Pemilu. 979 TPS 14 Kec. edukatif dan berbudaya 4 Terdistribusikannya kebutuhan logistik Pemilu Legislatif. 45 Kelurahan 37 hari 14 Kec. 979 TPS 14 Kec. Pemilu Presiden Tahap I dan II 3 Terciptanya Kampanye damai. 45 Kel. Instansi Terkait Hasil 1 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 2 Pemilih yang valid sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 3 Terciptanya Kota Yogyakarta yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu 2009 4 Tercukupinya Kebutuhan Logistik Pemilu 40 orang 14 Kec. Instansi Pemerintah 8 Terlaksananya Evaluasi dan Kajian Pemilu 2009 5 kali FGD. KPPS Pemilih 1 buah Partai Politik. PPS. Pemilu Presiden Tahap I dan II 5 Terlaksananya Pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.

557 42. RW. RT. 45 kel warga masy Kota Yk 4 Program Peningkatan Kualitas SDM Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78 % menjadi 82 % Keluaran Terselenggaranya kegiatan 1 Pengiriman personil PPNS mengikuti Bintek PPNS di Depagri jakarta 2 Koordinasi Tim Pembina PPNS 3 Penerimaan Kunjungan kerja Tamu magang PPNS dari luar daerah 4 Pengiriman personil mengikuti PendidikanKhusus PPNS di badan Diklat Depagri 4% Umbulharjo PPNS 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Terpilihnya angggota DPRD kota Yogakarta periode 2009-2014.500 892.105. 979 TPS LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec. Tamu 6 orang 146 .557 Bagian Tapem 3. LPMK 892. 45 Kel. jumlah suara bagi calon presiden dan wakil presiden 6 Meningkatnya pemahaman terhadap sistem pemilu dan tatacara tekis Pemilu 2009 7 Bahan Kajian bagi partai politik peserta Pemilu 2014 dalam menyusun strategi pemenangan pemilu 8 Bahan Kajian bagi penyelenggaraan Pilkada 2011 dan Pemilu 2014 TARGET 14 Kec. Kec&Kel se Kota Yk. 1 kali Lokakarya Muja-muju KPUD Kota Yk.150 287. 45 Kel 50 parpol 5 kali FGD.150 287.000 Dinas Ketertiban 4.105.822.000 3.1 Pembinaan PPNS 100 orang PPNS 3 Instansi Gakkum 200 Romb.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Keluaran 1 Terselenggaranya sosialisasi pemilu dan pemantauan wilayah Hasil 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2009 14 kec.

967.3 Penyelenggaraan Diklat 315 set 30 orang 315 set 30 orang Muja-muju PNS Pemerintah Kota 1. II dan I 6 Terlaksananya Ujian Dinas 7 Terlaksananya Diklat Bagi Urusan Pegawai (UP) 8 Terlaksananya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980 9 Terlaksananya pelatihan eprocurement 159 orang 21 orang 200 orang 120 orang 348 orang 150 orang 49 orang 204 orang 100 orang 147 . III 5 Terlaksananya Diklat Prajab Gol.967.465 214.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Kualitas kerja (Kinerja) PPNS Meningkat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 Personil PPNS Umbulharjo Karyawan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 214.2 Pengadaan Bahan pakaian Dinas beserta kelengkapannya Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 2 terlaksananya Pengurusan kartu kewenangan anggota Pol PP Hasil 1 Tersedianya pengadaan bahan pekaian Dinas beserta Kelengkapannya 2 Kepemilikan Kartu kewenangan anggota Pol PP 4.485 1.485 BKD Keluaran 1 Terlaksananya pengiriman Diklat Teknis/ Fungsional bagi PNS 2 Terlaksananya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS 3 Terlaksananya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa 4 Terlaksananya pengiriman Diklat Prajab Gol.465 Dinas Ketertiban 4.

II dan III 5 Terselesaiakannya Ujian Dinas 6 Terselesaiakannya Diklat Bagi Urusan Pegawai (UP) 7 Terselesaiakannya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980 8 Terselesaiakannya pelatihan eprocurement 9 Terselesaiakannya Workshop bagi Aparatur 10 Terselesaiakannya Workshop Pakta Integritas TARGET 150 orang 150 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 75% 85% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 100% Muja-muju PNS yang melaksanakan tugas Belajar dan Ijin Belajar 421.4 Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar Keluaran 1 Terlaksananya pengiriman PNS Tugas Belajar 2 Terlaksananya pemberian bantuan Tugas Akhir Ijin Belajar Hasil 1 Terselesaikannya pengiriman Tugas Belajar 2 Terselesaikannya pemberian bantuan tugas akhir Ijin Belajar 127 orang 30 orang 95% 100% 148 .580 BKD 4.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 10 Terlaksananya Workshop bagi Aparatur 11 Terlaksananya Workshop Pakta Integritas Hasil 1 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Teknis/ Fungsional bagi PNS 2 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS 3 Terselesaiakannya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa 4 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Prajab Gol.580 421.I.

1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 5 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan keprotokolan dari 85% menjadi 89% 50 orang 770 orang 660 orang 1370 orang 350 Orang 4% 559. Ramah.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Polisi Pamongpraja yang belum memenuhi kriteria berpikir dan bertindak Antisipatif. Umbulharjo Keluaran 1 Terlaksananya Kegiatan Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja dengan lancar Hasil 1 Terfasilitasinya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja PNS 142.475 559.620 SKPD JUMLAH 214.5 Peningkatan Kualitas Pol PP Keluaran 1 Terlaksananya Pendidikan Dasar Pol PP 2 Terlaksananya Pelatihan Bela Diri 3 Terlaksananya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan 4 Terlaksananya kegiatan kesamaptaan Hasil 1 Terbekalinya Pengetahuan dan Terlatihnya personil Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah 5. Kasual dan Dinamis serta tegas.620 Dinas Ketertiban 4.110 Bagian Protokol 150 Kali 100% 149 .475 Kec. Jujur dan adil serta nyaman untuk masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 214.110 142.

445 45.471.Tersusunnya naskah sambutan yang berbobot dan sesuai dengan kebijakan .500 98.5% menjadi 89% 500 naskah 1 paket 11/24 kali 250 kali 20 kali 12 orang 100% 100% 100% 100% Kec.5% 1.203 6. Umbulharjo Staf penatalaksanaan Acara 45.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec.1 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Keluaran Muja-muju SKPD se Kota Yk 98.920 SKPD JUMLAH 371.3 Kegiatan Penyusunan Naskah Sambutan Keluaran 1 Tersedianya naskah sambutan yang berkualitas 2 Tertingkatnya data pendukung materi sambutan Hasil . Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PNS dan Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 371.203 1.500 BPBD 150 . Keluaran 1 Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar dan latihan korps musik 2 Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah 3 Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib 4 Tertingkatnya performa staf Penatalaksana Acara Hasil 1 Tertingkatnya kualitas petugas upacara dan anggota korps musik 2 Terfasilitasinya penerimaan tamu 3 Terfasilitasinya kegiatan seremonial 4 Terfasilitasi keperluan peningkatan performa staf Penatalaksana Acara 5.471.920 Bagian Protokol 5.Tersedianya small library Program Peningkatan Meningkatnya kesesuaian dengan Administrasi dan standart pelaksanaan prosedur dari Pengelolaan Barang Daerah 85.445 Bagian Protokol 100% 6 100% 3.2 Kegiatan Pelatihan perlindungan masyarakat /upacara dan seremonial lainnya.

205 111.825 832. 42 SKPD 111.2 Penghapusan Barang Daerah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yg tidak layak pakai Hasil 1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.825 BPBD 97 unit 3 dokumen MOU Muja-muju SKPD se Kota Yk 50.4 Optimalisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Daerah Keluaran 1 Terdistribusi dan termanfaatkannya 42 SKPD barang daerah yang baik Hasil 1 Terpenuhinya dan termanfaatkannya tersebar se Kota barang daerah yang baik Yk 2 Aset/barang daerah dapat dioptimalkan tersebar se Kota untuk peningkatan Pendapatan Daerah Yk Kota Yogyakarta 2 lokasi 4 lokasi 7 macam Muja-muju 156 sekolah .205 BPBD 156 sekolah . Prawirotaman.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tertatanya status kepemilikan barang daerah Hasil 1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta TARGET tersebar se Kota Yk tersebar se Kota Yk LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6. 42 SKPD Muja-muju SKPD se Kota Yk 832. Kranggan dan Kotagede 3 Terasuransikannya Kendaraan Dinas Roda 4 Hasil 1 Terjaminnya resiko atas kerugian yang timbul 6.000 50.000 BPBD 151 .3 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terasuransikannya Gedung Kantor Perabotnya 2 Terasuransikannya Pasar Beringharjo.

000 BPBD 1 buku Muja-muju SKPD se Kota Yk 73.60 sekolah Muja-muju SKPD se Kota Yk 36.000 SKPD JUMLAH 90.673 BPBD Hasil 1 Pengelola barang daerah di unit sekolah dan SKPD yang profesional 2 Pengelolaan barang yang lebih baik 6.60 sekolah 16 SKPD.7 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Keluaran 1 Terbinanya para pengelola barang daerah 2 Termonitor da terevaluasi pengelolaan barang daerah 3 Tersususnnya laporan barang daerah 198 orang 16 SKPD.000 36. 45 Kel Hasil 1 Terwujudnya Apraisal Report Aset Kota 1 buku Yogyakarta 6.8 Penyusunan DKB/DKPB.000 179.6 Pembuatan Ledger Bangunan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya pembuatan ledger bangunan gedung pemerintah milik Pemkot Yogyakarta Hasil 1 Tersedianya ledger bangunan gedung Pemkot Yogyakarta 6.673 73. RKBU/RKPBU dan Revisi Standarisasi Sarpras Kerja Keluaran 1 Terlaksananya Revisi Standarisasi Sarpras Kerja 16 SKPD. 14 Kec Kota Yogyakarta .60 sekolah 61 lokasi Muja-muju SKPD se Kota Yk 179.000 BPBD 6.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja-muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SKPD se Kota Yk PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 90.000 BPBD 1 kali 152 .5 Penilaian Aset Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya Apraisal Report Aset 42 SKPD .60 sekolah 16 SKPD.

940.000 BPBD 1 unit 1unit 35 unit meningkat 3% Muja-muju SKPD se Kota Yk 3.000 850.774.000.830 1.Set DPRD .830 BPBD Muja-muju SKPD se Kota Yk 850.000 3.940.000 BPBD 153 .000.774.3 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 3 unit 2691 buah 1567 buah 146 unit 675 unit 119 unit 125 unit 216 unit 78 unit 67 unit meningkat 3% Muja-muju SKPD se Kota Yk 1.2 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Keluaran 1 Station Wagon/minibus .1 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Keluaran 1 Peralatan Kantor 2 Perlengkapan Kantor 3 Komputer/Printer/Notebook 4 Mebeler/Meja Kursi 5 Alat Penghias Ruangan Rumah Tangga 6 Peralatan Dapur 7 Alat Studio 8 Alat Komunikasi 9 Alat Ukur Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga 7.Dinas Perijinan .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Penyusunan Buku DKB/DKPBD 3 Terlaksananya Penyusunan data RKBU/RKPBU insatansi/unit kerja Hasil 1 Perbaikan sistim administrasi pengelolaan barang Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% TARGET 55 buku 20 buku LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH meningkat 3% 3% 12.Dinas P Pasar 2 Pickup 3 Ambulance (Dinas Kesehatan) 4 Sepeda Motor Hasil 1 Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal 7.835 12.835 7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 7.

500 eks 20 jenis 32 SKPD 275 bh.525.000 BPBD 7.920.086.000.100 m 7 macam Kotagede SKPD se Kota Yk 1.000 1.000 300.000 150.000 BPBD Mergangsan Umbulharjo Mantrijeron Gondokusuman 150.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Bahan pakaian dinas harian 2 Bahan pakaian sipil resmi pimpinan 3 Buku agenda 4 Kalender 5 Alat tulis kantor 6 Barang cetakan 7 Bendera dan tali bendera Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11.000 BPBD 154 .525.000 1.000 925.5 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum Keluaran 1 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pasar Karangkajen 2 Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre Tahap I 3 Penyusunan DED Pembangunan BAJ (Exs PIPA) 4 Penyusunan DED Terban Hasil 1 Tersusunnya DED gedung pasar Karangkajen 2 Tersusunnya DED Pembangunan Spor Centre Tahap I 3 Tersusunnya DED bangunan BAJ (Exs PIPA) 4 Tersusunnya DED Terban 7.4 Pembangunan Gudang Pengaman Barang Daerah Keluaran 1 Pengembangan Gudang Tegal Gendu Hasil 1 Terwujudnya Pengembangan Gudang Tegal Gendu 7.000 Muja-muju SKPD. Masyarakat 1.920.000.000.086.000.6 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran Keluaran 1 Optimalisasi Rumah Dinas Walikota Hasil 1130 m2 600 m2 16000 m2 1000 m2 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 550 m2 1 unit Masyarakat 1.500 ptg 55 ptg 775 buah 12.000 1.

BPBD.070. Dinkes.9 Penyelesaian Masalah Pertanahan.000 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Rumah Dinas Walikota yg representatif TARGET 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 550. Din Pendidikan.000 SKPD JUMLAH 7.7 Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Keluaran 1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron Hasil 1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron untuk meningkatkan pelayanan 7. warga masy 165.005 165.000 BPBD 1 unit Muja-muju Kantor pertanahan.000 BPBD 1 unit Umbulharjo BID 2.8 Pembangunan gedung arsip daerah Keluaran 1 Terlaksananya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya Hasil 1 Terwujudnya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya 7.005 Bagian Tapem Keluaran 1 Tersertifikasinya aset tanah pemkot yogyakarta 2 Terselesaikannya permohonan rekomendasi tanah negara oleh masyarakat Hasil 1 Presentase aset Pemkot Yk yang berasal dari penyerahan Pem Prop yg sudah disertifikatkannya atas nama Pemkot Yk 75 bidang 50 pemohon 28% 155 .070. Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah 330 m2 314 m2 Mantrijeron Kantor Kel. Mantrijeron 550.

000 3.000 2.500.3 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Keluaran 1 Tersedianya gedung pemerintah agar tetap berfungsi optimal Hasil Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 2.000 BPBD 75 unit 75 unit 8.260.000 Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 580.260.000 BPBD 26 lokasi 156 .1 Perbaikan Mebelair dan Mesin Kantor (Peralatan Perlengkapan) Keluaran 1 Pemeliharaan Alat Kantor/rumah tangga 2 Pemeliharaan Komputer/printer/monitor dll 3 Pemeliharaan mebelair/meja kursi 4 Pemeliharaan Alat elektronik 5 Pemeliharaan Almari 6 Pemeliharaan papan nama 7 Terdistribusinya dan terlaksananya pemindahan barang 8 Tersusunnya data inventaris yg mutakhir Hasil 1 Terpeliharannya Peralatan kantor dan data inventaris 8.500.2 Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah Keluaran 1 Plang kepemilikan barang daerah Hasil 1 Keamanan aset barang daerah 8 3% 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 presetase permohonan rekomendasi yg dapat diselesaikan dlm tahun 2009 TARGET 66% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari Program Pemeliharaan 86% menjadi 89% Sarana Prasarana Pemerintah 8.000 180.000 BPBD 200 unit 265 unit 2235 buah 95 buah 200 buah 52 buah 30 instansi 52 instansi 30 instansi Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 180.000 580.

3 Penerbitan Majalah Ayodya Keluaran 1 Terlaksananya penerbitan majalah ayodya Hasil Kel Muja Muju Kec UH 5 edisi SKPD 81. dan Instansi terkait 2. elektronik dan media luar ruang 2 Terlaksananya publikasi media info kota 3 Terlaksananya orientasi kehumasan 4 Terlaksananya pertemuan Bakohumas 5 Terlaksananya sosialisasi pemilu Hasil 1 Terinformasikannya kegiatan Pemkot oleh masyarakat melalui berbagai media massa 9.272 BID 157 .272 81.550.295.000 2.1 Pelayanan program kota melalui berbagai media massa 9 1% 7. Masyarakat. SKPD 50.036 BID 412 kali 9.2 Pelayanan UPIK dan Koordinasi Hotline Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan UPIK dan koordinasi hotline serta sosialisasi Hasil 1 Responsibilitas unit kerja terhadap pesan yang masuk 2860 kali 12 edisi 1 kali 4 kali kali Media cetak.397 7.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terwujudnya pemeliharaan gedung pemerintah akibat keusangan/kerusakan sebelum umur berakhir Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% TARGET 26 lokasi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Program Pengembangan Komunikasi.295. Wartawan. Elektronik dan Luar Ruang Kel Muja Muju Kec UH 412 kali Masyarakat.397 Kel Muja Muju Kec UH Media Massa.000 BID Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui media cetak. BID.036 50.550. Informasi dan Media Massa 9.

id 8 Terlaksananya sosialisasi. Tamu Pemda 84. gambaran Kota Yk dan Programprogram Kota Yk.berbagai inovasi dan prestasi yang diraih Kota Yk 9.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya informasi dan 4 Edisi dan 1 Edisi komunikasi antar karyawan Pemerintah Khusus Kota Yk 9.291.595 84.291.494 BID 20 sal 6 sal 11 SD 100 orang 1 paket 15 unit 158 .go.494 1.5 Pengembangan dan pengelolaan e-gov Keluaran 1 Majalah komputer dan tabloid komputer 2 Monitoring sarana telekomunikasi informasi dan jaringan 3 Konsultasi IT 4 Dasar hukum pelaksanaan tugas dan pedoman master plan.595 BID Distribusi Buku SKPD 1.4 Penyusunan Media Publikasi Keluaran 1 Terlaksananya media publikasi melalui buku profil dalam bahasa inggris 2 Partisipasi dalam penertiban Indonesian Investment and Trading Opportunity by Province Regency and City oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri Hasil 1 Diketahuinya kegiatan Pemkot. perangkat jaringan TI dan komputer 10 Terlaksananya penambahan stasiun akses bagi masyarakat 3 paket 8 orang 6 orang 140 ekspl Kel Muja Muju Kec UH 500 eksp 5 ekspl.validasi penyimpanan/back up data dan informasi digital 9 Tersedianya perangkat keras komputer. 5 keping CD Mayarakat. petunjuk teknis di bidang IT (e-Gov) 5 Terkelolanya sistem informasi 6 Tersedianya sistem informasi dan aplikasi 7 Terkelolanya website jogja.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 11 Tersosialisasinya sub domain dan aplikasi 12 Perpanjangan sewa Hasil 1 Tersedianya informasi dan komunikasi yang transparan di Pemkot Jogja dan dapat diakses oleh masyarakat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 paket 100% 9.6 Peningkatan Sistem Pengaman Jaringan Keluaran 1 Monitoring sarana telekomunikasi informasi dan jaringan 2 Konsultasi IT 3 Tertanganinya kerusakan perangkat keras.000 BID 8 orang 14 orang 75 keluhan/bln 1 SIM dan 11 Sub 4 Terlaksananya koordinasi dan Domain monitoring akurasi. penyimpanan/back up data informasi digital dan peralatan TI Tersebar se Kota Yogyakarta SKPD 938. perangkat visual photografi 8 Terlaksananya pembelian bahan alat 10 paket kantor rumah tangga dan komunikasi informasi 9 Terlaksananya pengadaan alat-alat 2 paket bengkel komputer 10 Terlaksananya pengadaan alat-alat 1 paket komunikasi 159 . penyimpanan/back up data. Server. perangkat jaringan. pemahaman. informasi digital dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi 5 Tersedianya perangkat keras.000 938. teknologi informasi dan komunikasi 6 Perpanjangan sewa peralatan 1 paket komputer dan printer tahun ke-2 7 Terlaksananya penggantian komponen 4 paket peralatan komputer. pemahaman. 1 paket komputer. UPS. pemanfaatan. penanganan. penanganan. pemanfaatan.

000 10 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 10.378 276.000 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 11 Tersosialisasinya aplikasi kompetensi jabatan. arsip persuratan elektronik dan sub domain kerjasama Hasil 1 Terlaksananya sistem informasi dan komunikasi pada SKPD se Kota Yk TARGET 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kel. sub domain gender.300.000 BID 9.000 555.7 Pembinaan dan Pengembangan IT Keluaran 1 Ahli operator komputer 2 Akses internet dan koneksi intranet dari 111 menjadi 165 lokasi 3 Penyimpanan back/up data 4 Penanganan trouble selving komputer 5 Bahan catridge 6 Peralatan cleaning service 7 Rancangan pusat data (data center) beserta kamus data base sistem e-Gov 8 Basis data terpadu di lingkungan Pemkot Hasil 1 Terpenuhinya jaringan infockom pada SKPD di Pemkot Yk Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 78.5% menjadi 80% 50 orang 54 lokasi 2 unit 15 orang 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 165 unit 1.5% 555. Muja-muju Karyawan Kec UH Pemkot Kota Yk 2.300.1 Pengembangan kerjasama Antar Pemerintahan Keluaran : 1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negri Kel Muja Muju Kec UH Lembaga Pemerintahan dan Luar Negeri 276.378 Bagian Kerjasama 1 dokumen 160 .

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri 3 Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri 4 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga pemerintahan lain maupun luar negri Hasil : 1 Tercapainya dokumen inventarisasi dan identifikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infrastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negeri. 3 Tercapainya rumusan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri TARGET 10 proposal LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10 penjajagan 10 kajian 1 dokumen 10 rencana kerjasama 10 rumusan kerjasama 2% Kel Muja Muju Kec UH Lembaga Non Pemerintahan 205.737 205. 2 Tercapainya rencana kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri.737 Bagian Kerjasama 10.2 Pengembangan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan Keluaran : 1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta 2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama / KAK dengan lembaga non pemerintahan 3 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga non pemerintahan 4 Terlaksananya perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 10 dokumen 10 proposal/KAK 10 kajian 10 rumusan 161 .

3 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Keluaran 1 Penyusunan dan pemeliharaan data base kerjasam baik dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri 2 Penomoran dan pengarsipan dokumen kerjasama dengan pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri 3 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga pemerintah 4 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga non pemerintah 5 Terlaksananya evaluasi kerjasam luar negri 6 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan 7 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 8 Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri Hasil : 1 Tersusun dan terpeliharanya 1 data base kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dan luar negeri 2% Kel Muja Muju Kec UH Kerjasama daerah 72.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil : 1 Tercapainya dokumen inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta 2 Terlaksananya 10 perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 dokumen 10 rumusan 10.885 72.885 Bagian Kerjasama 1 data base 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 data base 162 .

1 Pengembangan Arsip Daerah 12 1 kali 1 kali Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat.1 Survey layanan Pemkot di Bidang Pelayanan Publik Keluaran 1 Terlaksananya survey layanan publik Hasil 1 Diketahuinya data dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatnya Kesesuaian dengan SOP Program Pemeliharaan dari 82% menjadi 83% Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan 12. SKPD terkait 100.000 11.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Mengurangi permasalahan dalam kerjasama TARGET 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 3 Perjanjian Kerjasama dapat berjalan sesuai dengan jangka waktunya 4 Terlaksananya 25 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan 5 Terlaksananya 30 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 6 Terlaksananya 5 pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri Meningkatnya efektifitas penggunaan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% dan Komunikasi 25 pengawasan 30 pengawasan 5 pengawasan 1% 100. Arsiparis. dan sekolah 92 orang 120 buku 163 . SKPD.746 Kel Muja Muju Kec UH Petugas Kearsipan.746 332.000 100.000 - - - 100.000 BID 1% 332.072 BID Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan dan monitoring kearsipan 2 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan 3 Tersusunnya pedoman kearsipan 14 Kec.072 172. 45 Kel. dan PNS terkait 172.

PNS terkait 160.674 BID 12.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan 5 Perjalanan dinas konsultasi penyusunan pedoman. study orientasi. dan sekolah 92 orang 120 buku 6 item Kel Muja Muju Kec UH SKPD. arsip kartografi 6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip 35 orang vital 7 Terlaksananya entry/validasi data arsip 5000/6000 data 8 Terlaksananya fumigrasi arsip 9 Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan arsip 10 Study lapangan pengelolaan arsip foto dan kartografi Hasil 1 Terkelolanya arsip daerah di depo arsip 2 Ternilainya dan tersusunnya arsip daerah 3 Teridentifikasinya arsip vital instansi 692 m3 2 item 37 orang 71 instansi 16 instansi 10 instansi 164 . Petugas Kearsipan. seminar/rakor Hasil 1 Terealisasinya pelaksanaan pembinaan dan monitoring kearsipan 2 Terealisasinya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan 3 Terealisasinya pedoman kearsipan 4 Tersedianya sarana kearsipan TARGET 6 item 16 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec. 45 Kel.674 160. Arsiparis. pelatihan.2 Pengelolaan Arsip Daerah Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan arsip 71 instansi daerah 2 Terlaksananya penilaian dan 16 instansi penyusutan arsip 3 Terlaksananya identifikasi arsip vital 10 instansi 4 Terlaksananya pengelolaan arsip foto 5 instansi dan arsip kartografi 5 Terlaksananya bintek pengelolaan arsip 30 orang foto.

Dunia Usaha dan Swasta 225. 100 Eks. lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88% 3% 429.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Tertatanya arsip foto dan arsip kartografi 5 Terselenggaranya bintek arsip foto dan arsip kartografi 6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip vital 7 Terdatanya arsip melalui entry dan validasi 8 Terselamatkannya arsip melalui fumigasi 9 Tersedianya sarana penyimpanan arsip foto 10 Terlaksananya study lapangan dan study orientasi pengelolaan arsip statis TARGET 5 instansi 30 orang 35 orang 5000/6000 data 692 m3 2 item 37 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 13 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat. 100 Eks.1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Kel Muja Muju Kec UH Instansi Pemerintah. 125 Eks. 100 Eks.315 429.825 225. 100 Eks. 165 . 100 Eks.825 Bappeda Keluaran 1 Tersusunnya Buku Yogyakarta Dalam Angka 2 Tersusunnya Buku Saku Yogyakarta Dalam Angka 3 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 4 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2008 5 Tersusunnya Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2008 6 Tersusunnya Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2008 7 Tersusunnya Buku IPM Kota Yogyakarta Tahun 2008 125 Eks.315 13.

14 Jenis Buku Statistik Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 203.791 510.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 8 Tersusunnya Buku Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2008 9 Tersusunnya Buku SUSENAS Kota Yogyakarta Tahun 2008 10 Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2008 11 Tersusunnya Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 12 Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka 13 Tersusunnya Buku Basis Data 9 Fungsi Pembangunan Hasil 1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah TARGET 80 Eks.490 203. LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 60 Eks.490 Bappeda 13. 80 Eks. 60 Eks.2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 14 Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan dan Administrasi Pemkot Keluaran 1 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Statistik di Instansi Hasil 1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89% 1 Laporan 1 Dokumen 3% 510.791 14.686 f 211. 125 Eks. 280 Eks.686 Bagian Umum 166 .1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Keluaran 1 Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Keuangan Setda 10 unit kerja Kel Muja Muju Kec UH 97 unit kerja 211.

105 299.061.000 3.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Keluaran Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 573.587 BKKBC 167 . dan valid dari 75 % menjadi 83 % 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 8% 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya buku laporan pengukuran kinerja Sekretariat 3 Forum komunikasi Pengelolaan Keuangan Setda 4 Laporan bulanan.587 573.105 Bagian Umum 14. gedung PKK dan masjid Diponegoro dan halaman komplek balaikota 3 Terselengaranya pemeliharaan taman depan kantor Walikota Hasil 1 Meningkatkan kelancaran koordinasi dan terpeliharanya aset daerah 2 Terciptanya kebersihan di gedung induk. triwulan dan semesteran 5 Sosialisasi pengamanan informasi dan komunikasi berklasifikasi Rahasia bagi pejabat struktural 6 Bintek manajemen persuratan bagi Petugas Kearsipan Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi keuangan sekretariat daerah TARGET 15 dokumen 12 bulan 16 lap 100 org LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100 org 100% Kel Muja Muju Kec UH 600 kali seluruh SKPD 299.700.000 4.961.2 Pelayanan Kerumahtanggaan Keluaran 1 Terselenggaranya pelaksanaan pertemuan-pertemuan dinas di Ops Room 2 Terselenggaranya kebersihan di gedung induk.822 200. lengkap. ruang rapat. ruang rapat. gedung PKK dan Masjid Diponegoro serta halaman komplek balaikota 3 Terciptanya pemeliharaan taman depan kantor Walikota Meningkatnya data base kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mutakhir.822 15 15.

SKTS 8000 lembar .Akta Pengakuan Anak .Akta Perkawinan .2 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Capil Keluaran 1 Tersedianya buku register dan blanko akta cacatan sipil .706 124.Buku register Akta Pengakuan Anak Hasil 1 Termanfaakannya buku register dan blanko akta catatan sipil :D499.Buku Register Akta Keluarga .Akta Perkawinan .OS 21000 set 132 unit 2 Terlaksananya pemeliharaan konfigurasi Hardware/Software aplikasi program komputer SIAK SIAK Kota/Kecamatan dan peralatan pendukung lainnya Hasil 1 Terwujudnya pelayanan kepada 435000 penduduk masyarakat di Bidang pendaftaran Kota Yk penduduk.000 lembar .100 akta 2.706 BKKBC 11.Buku Register Akta Kematian .Buku Register akte Perkawinan .Akta Perceraian Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 124. 15.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlayaninya penduduk kota Yogyakarta atau administrasi kependudukan .Akta Perceraian .KK 75.Buku Register Akta Perceraian .Akta Kelahiran .KTP 55.Akta Kelahiran .000 lembar .800 kutipan 50 kutipan 168 .Akta Kematian .500 akta 1.000 kutipan .000 kutipan 800 kutipan 1.350 akta 70 akta 10 akta 230 buku register 22 buku register 47 buku register 2 buku register 1 buku register 9.Akta Kematian . 2 Terwujudnya kelangsungan 132 unit komputer operasional Hardware/Software aplikasi program SIAK.F101-F118 486500 lembar .

3 Peningkatan Administrasi Kependudukan Keluaran 1 Terlaksannya bimbingan teknis bagi aparat pengelola SIAK 2 Terlaksananya sosialisasi perda dan juklak kependudukan 3 Terlaksananya pembinaan dan operasi pondokan di 14 Kecamatan se Kota Yogyakarta 4 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan CC KTP 5 Pemutakhiran data dalam kepemilikan KTP Hasil 1 Terbinanya aparat pengelola SIAK dalam pendaftaran penduduk 2 Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya tertib administrasi kependudukan 3 Terciptanya penyelenggaraan usaha pondokan yang ber .leaflet 10 kali pertemuan 5.950 275.400 buku 10.950 BKKBC 169 .579 87.ISPP 4 Terlaksananya monitoring evaluasi penyelenggaraan CC KTP 5 Pengurusan KTP tepat waktu 15.000 wajib KTP Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 87.Buku Register Akta Kematian .Buku Register Akta Keluarga .Buku register Akta Pengakuan Anak TARGET 5 kutipan 180 buku register 16 buku register 36 buku register 1 buku register 1 buku register LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 15.Akta Pengakuan Anak .Buku Register Akta Perceraian .Buku Register akte Perkawinan .000 buah 83 orang 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 325.4 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Keluaran 1 Terfasilitasinya Forkom 2 Tertatanya arsip catatan Sipil 3 Tersedianga .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .920 buku dari total 7.579 BKKBC 83 orang 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 600 SIPP 14 Kecamatan 325000 wajib KTP Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 275.

000 buah 10.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .040 Tegalrejo 80 0rang 170 .366 - - - 362.040 3. Kelurahan (4 kelurahan) b.1a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 16 362.000 lembar 10 kasus 80% 10.Buklet .16% menjadi 73% TARGET 10.000 orang 12% 1.1b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ADMINDUK Hasil 1 Peningkatan ketrampilan mengemudi mobil dari sebanyak 20 orang penganggur 1x 80 orang Kec Tegalrejo Masyarakat 3.366 Kec Tegalrejo Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Tegalrejo a.84% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH - Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 16.951 40. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi Pelaksanaan MUSPIKA Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tegalrejo 3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika Masyarakat 40.951 Tegalrejo 1 kali 8 kali 2 kali 1 kali … kejadian Meningkat 70% 100% 16.Terentrinya arsip catatan Sipil Hasil 1 Terlaksanaanya koordinasi Forkom 2 Terlaksanaanya pengelolaan arsip 3 Tertingkatnya pengetahuan masyarakat 4 Tertingkatnya pengelolaan database Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71.Map .000 buah 45.

963 Jetis 6 kali 2 kali 1x 1x 50% Meningkat 70% … kejadian 3 buku Kec.50% 1 kali 1x Kec. Jetis Masyarakat 11. Jetis Masyarakat 3.175 32. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Tersusunnya Profil Kelurahan Hasil 1 Menurunnya jumlah angka kriminalitas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jetis 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Terkirimnya dokumen Profil Kelurahan pada waktunya 16.280 3. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 1x 0.280 Jetis Kecamatan Gondokusuman Masyarakat 32. Kelurahan (5 Kelurahan) b. Kelurahan (3 Kelurahan) b.2a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.175 Gondokusuman 10 kali 2 kali 1x 171 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terlaksananya SIMDUK model SIAK dengan baik TARGET 80 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16.963 11.3a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. terlaksananya sosialisasi UU administarasi Hasil 1 Meningkatnya jumlah permohonan pelayanan adiministrasi kependudukan 16.2b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman 3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH … kejadian Meningkat 70% 100% 16.000 14.000 2.000 1.500.800.000 Masyarakat 14.000. dan UU tentang Adminduk Hasil 1 Tercapainya peningkatan jumlah PK-5 yang memiliki ijin 50 % menjadi 51 % 2 Terbentuknya kelompok sadar kesehatan dan kebersihan sebagai agen of change/pemberdayaan masyarakat 3 Terlaksananya komunikasi dan penyampaian bantuan/zakat 1 kali sejumlah 160 orang peserta 1% 5 Kelompok.760.000 2. Gondokusuman 8.200. Juklak.960 14.40% Kec.000 4 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 172 .960 Gondokusuman 21.200.960.3b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif 4 kali sejumlah dan pendampingan pemberdayaan 200 orang masyarakat 2 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif 2 kali sejumlah dan pendampingan kegiatan kelompok 100 orang sadar kebersihan dan kesehatan 3 Terlaksananya kegiatan safari tarawih 4 kali sejumlah 50 orang peserta 4 Terlaksananya sosialisasi Perda.000 untuk masing-masing masjid 0. masing-masing kelurahan 1 kelompok 4 masjid di 4 kelurahan dan zakat Rp 2.

Danurejan Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat 6.922 SKPD JUMLAH 28. kejadian Meningkat 70% 43 RW 300 orang dan 6 Perpustakaan 12 buku Pelaporan tepat waktu maksimal tgl 5 bulan berikutnya Kec.4b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan Hasil 160 173 . pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec. Danurejan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PNS dan Masyarakat Kec. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya sarasehan perpustakaan berbasis komunitas 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan 6 Terlaksananya penambahan jam kerja pegawai Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Peningkatan perilaku budaya membaca dan terbentuknya perpustakaan komunitas 5 Buku Profil Kelurahan 6 Terlaksananya perencanaan.922 Danurejan 16.. Kelurahan (3 Kelurahan) b.Danurejan PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 28.4a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi/lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.715 Danurejan 16..715 6.

Tukang Becak dan Pemilik Usaha 16.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan TARGET 160 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16.5a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. PKL.547 Gedongtengen Keluaran 1 Terlaksanya evaluasi / lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Tokoh Masyarakat.547 16. Gedongtengen Ketua RW/RT. Kelurahan (2 Kelurahan) b. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya sarasehan kebersihan dan ketertiban 5 Terlaksananya sosialisasi IMBB dan HO 6 Terlaksananya sarasehan gemar membaca 7 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gedongtengen 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Peningkatan perilaku hidup bersih dan tertib 5 Peningkatan kesadaran memiliki IMBB dan HO 6 Peningkatan kesadaran gemar membaca 1x 4 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x 1x … kejadian Meningkat 70% 4 RW 450 orang 300 orang 100 orang 174 . Sopir Andong.

040 SKPD JUMLAH 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 7 Buku Profil Kelurahan TARGET 2 Buku LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 3.778 Pakualaman 4 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x Meningkat 70% 2 kelurahan 1 paket 2 buku Kec Pakualaman 175 Masyarakat 3.5b Penyebarluasan Informasi Kecamatan Gedongtengen Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan Hasil 1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan 80 80 16. Kelurahan (2 Kelurahan) b.778 14.040 3.6a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya pendataan UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Terwujudnya ketentraman.040 Gedongtengen 16.040 . ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakualaman 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Tersedianya data UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan 5 Tersedianya data profil Kelurahan 16.6b Penyebarluasan Informasi 1 kali Kec Pakualaman Masyarakat 14.

7b Penyebarluasan Informasi Keluaran Kec. Kelurahan (2 Kelurahan) 4 kali b.040 3. Ngampilan Masyarakat 3. Ngampilan Tokoh Masyarakat. Kecamatan 2 kali 3 Terselenggaranya Rakor dan 1x Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Sosialisasi. Pendataan. Pemilik Usaha/ Bangunan 14.982 14.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya administrasi Kependudukan Hasil 1 Pemahaman Masyarakat akan pentingnya mempunyai administrasi Kependudukan TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 kali 100% 16.040 176 .982 Ngampilan Keluaran 1 Terlaksananya Pembinaan 1x Kamtibmas 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. 1x Penertiban Perijinan. RT/RW. dan Usaha Hasil : 1 Meningkatkan Kamtibmas 2 Kelurahan 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Meningkat 70% Musrenbang Kecamatan Ngampilan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan … kejadian Tramtibmas 4 Meningkatkan Pemahaman 150 orang masyarakat akan perijinan 5 Meningkatkan akurasi data 2 Kelurahan 6 Meningkatkan kesadaran masyarakat 140 orang akan kepentingan ketertiban pondokan 16. 5 Terlaksananya Penyusunan Profil 1x Kelurahan .7a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. bangunan. 6 Terlaksananya Pembinaan Bagi Pemilik 1x Usaha Pondokan.

kelembagaan/ Tokoh Masyarakat Kelurahan 3. Kelurahan (3 Kelurahan) b. & Patangpuluhan) Keluaran 1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Kamtibnas Pekat tk.8b Penyebarluasan Informasi Keluaran : 1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan AdminInduk Hasil : 3 kelurahan 177 . Hasil : 1 Terpilihnya RW Lomba Kambitmas & Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Wirobrajan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data-data profil kelurahan 5 Meningkatkan kualitas kelompok UKM 1x Masyarakat 21. 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.704 21. TARGET 160 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 160 orang 16. Wirobrajan & Patangpuluhan) Kelompok UKM masyarakat.8a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 3 Kelurahan (Pakuncen. Kelurahan se Kota Yk.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kependudukan Hasil : 1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan perundangundangan kependudukan. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Tersusunnya data-data profil kelurahan 5 Terlaksananya Pembinaan UKM se Kecamatan Wirobrajan. Wirobrajan.040 16.704 Wirobrajan 6 kali 2 kali 1x 1x 1x 3 RW Meningkat 70% … kejadian 3 buku 30 kelompok 3 kelurahan (Pakuncen.040 3.

Kelurahan (3 Kelurahan) b.040 80 orang Kelurahan se Kec.600 11. Kecamatan 1x 1x 3 Kelurahan.040 3. Kelurahan (3 Keluaran) b.062 12. 25 RT/RW 80 orang Masyarakat 3. 25 RT/RW Masyarakat 12. Perda dan Juklak Adminduk 16.062 Mantrijeron 6 kali 2 kali 1x 1x 100% Meningkat 70% … kejadian 3 buku 3 Kelurahan.9b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terselenggaranya penyebarluasan informasi UU. Perda dan Juklak Adminduk Hasil 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang.10a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang: a.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan TARGET 3 kelurahan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Pendataan Profil Kelurahan Hasil 1 Meningkatnya peringkat Kamtobmas dan tersedianya Profil Kelurahan 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mantrijeron 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data-data profil kelurahan 16.600 Kraton 6 kali 2 kali 178 . Kraton Masyarakat 11.9a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terselenggaranya evaluasi Kamtibmas/ Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.

11a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi/lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.176 Gondomanan 1x 2 kali 179 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil 5 Adanya data potensi baru pemohon ijin gangguan kecil / sedang Hasil 1 Terpilihnya RW hasil evaluasi Kamtibmas dan Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kraton 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersusunnya Buku Profil 5 Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan Kecil / Sedang TARGET 1x 1x 100 pemohon LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9RW Meningkat 70% … kejadian 1 buah 20 pemohon 16.670 3.176 22.10b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya Pembinaan Kepariwisataan di lingkungan Kecamatan Kraton 2 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kependudukan Hasil 1 Meningkatnya kesadaran pelaku wisata di lingkungan Kecamatan Kraton 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan 16.670 160 orang 240 orang 160 orang Kec Gondomanan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 22. Kelurahan Kecamatan Kraton 240 orang Masyarakat 3.

Kelurahan (3 Kelurahan) b. Mergangsan Masyarakat 18.553 Mergangsan 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 180 .280 3.553 18. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksanaya kegiatan penyusunan Profil Hasil : 120 120 Kec.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL b.12a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Gondomanan Ketua RW dan RT serta Tokoh masyarakat 3.280 16. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Sarasehan Kebersihan dan Ketertiban 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Terkuranginya gangguan kamtibmas dan pekat di wilayah 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondomanan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Peningkatan perilaku budaya bersih dan tertib 5 Buku Profil kelurahan TARGET 2 kali 1x 1x 1x LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 31 RW Meningkat 70% … kejadian 400 orang 8 Buku Kec.11b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahan terhadap peraturan perundang-undangan Hasil 1 Masyarakat memahi dan mengetahui terhadap peraturan perundangundangan 16.

12b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan 2 Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan Hasil : 1 Adanya Pemahaman Perda dan Juklak Kependuduan 2 Penerbitan ijijn Gangguan.190 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 43.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terpilihnya RW hasil Evaluasi Kamtibnas dan Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mergangsan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data Profil Kelurahan dan Kecamatan TARGET 9 RW Meningkat 70% … kejadian 1 buah LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika Hasil : 1 Terwujudnya ketentraman.681 43.13b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan konsep bebas sampah 7 kali 1x Kec. ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Umbulharjo 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 16.340 4.340 181 .681 Umbulharjo 14 kali 2 kali 1x 7 Kelurahan Meningkat 70% … kejadian 4. Kelurahan (7 Kelurahan) b. 16.13a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Mergangsan Masyarakat 3.190 3.

ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kotagede 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Buku Profil 16. Kelurahan (3 Kelurahan) b. Hasil : 1 Terwujudnya ketentraman.559 Kotagede 182 .14b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Penyebaran Informasi Hasil : 1 Sosialisasi 1 kali 1 kali 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 3 Kelurahan Meningkat 70% … kejadian 3 buku Kec.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya sosialisasi Undang1 kali sejumlah undang Lingkungan Hidup dan Perda 450 orang peserta Kebersihan dan Keindahan Hasil 7 kelompok 1 Tersusunnya data base pendidikan dan masing-masing terbentuknya model pola hubungan kelurahan 1 harmonis antara lembaga pendidikan kelompok mahasiswa / siswa. Kotagede Masyarakat 11.040 3. pemerintah dan masyarakat 2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan / kepedulian lingkungan hidup 16. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Profil Kecamatan .559 11. Kotagede Masyarakat 3. asrama mahasiswa daerah.14a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Evaluasi Kamtibnas 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.040 100% Kec.

Pemprov.000 98. Instansi vertikal di daerah. RKT 2 Persentase permasalahan yang dapat diselesaikan 3 Jumlah pelaksanaan rapat MUSPIDA 4 Jumlah instansi yang dapat menyusun LAKIP/RKT dengan baik 17.3 Pembinaan Kecamatan Kelurahan 1 buku. analisa kebijakan. Menpan. koordinasi. Lakip. 75 eks 2 buku.403.645 SKPD JUMLAH 1.645 17.2 Penyusunan LKPJ 2008 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Keluaran 1 Tersusunya LKPJ 2008 dan lampirannya 2 Tersusunya Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Hasil 1 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tahun 2008 2 Ketepatan waktu pengiriman laporan pengukuran kinerja 17. LAKIP. 75 eks 1 buku. 150 eks 1 x tk kota. Pem Pusat 98. SKPD Pemkot Yk. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis.000 Bagian Tapem 5 buku.NO 17 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya ketersediaan data. Pemprof DIY. 45 Kelurahan 565. 378. 1x tk kec 100% 300 org Muja-muju Depdagri.170 Bagian Tapem 3 bln sth berakhirnya TA 80% 12 kali 51 instansi Muja-muju DPRD Kota Yk. tepat waktu dari 84% menjadi 86% TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 1. 300 eks 3 bln sth berakhirnya TA 1 bln sth triwulan berakhir Muja-muju 183 14 Kecamatan.450 Bagian Tapem .450 565. 750 eks 3 buku. laporan.1 Penyusunan LPPD.403. RKT dan Rakorpem Keluaran 1 Tersusunnya LPPD 2 Tersusunya Lakip 3 Tersusunya RKT 4 Terlaksananya Rakorpem 5 Terlaksananya pemberian bantuan kepada MUSPIDA 6 Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan LAKIP/RKT Hasil 1 Ketepatan waktu pengiriman LPPD.170 378.

4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan Keluaran 1 Terpilihnya kelurahan terbaik pelaksana pembangunan tk Kota Yogyakarta Tahun 2009 Hasil 3 kel Muja-muju 45 Kelurahan 116.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Tersususnya buku register administrasi kecamatan/kelurahan 2 Terlaksananya rakor kec/kel Bidang bina kec/kel 3 Terselenggaranga raker teknis penyelenggaraan pemerintahan 4 terselenggaranya pembekalan perangkat kec/kel 5 terselenggaranya orientasi kec/kel 6 tersusunya data perangkat kec/kel 7 Terlaksananya monev pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat 8 Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan perizinan bagi aparat kec/kel Hasil 1 Tersedianya sarana penjaring data di kec/kel 2 Termanfaatkannya hasil rakor&rakernis bidang Bina kec/kel oleh Kec/Kel dan instansi terkait 3 Tertingkatnya wawasan dalam penyelenggaraan pem kec/kel 4 Termanfaatkannya data perangkat kec/kel sebagai bahan masukan penataan perangkat kec/kel 5 Tersedianya bahan utk pengambilan kebijakan dlm pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat 6 Tertingkatnya kemampuan aparat/petugas pelayanan perizinan di kec/kel TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 885 buku 9 kali 2 kali 14 kec/45 kel 14 kec/45 kel 14 kec/45 kel 40 buku 1 kali 14kec dan 45Kel 14kec dan 45Kel 39 instansi tk Kota Yk 14kec dan 45Kel 14kec dan 45Kel 1 jenis 84 orang 17.400 Bagian Tapem 184 .400 116.

037.6 Evaluasi dan Kajian Penyelenggaraan Otda Keluaran 1 Tersusunya laporan evaluasi pelaksanaan otda dan lap hasil kajian penyelenggaraan otda Hasil 1 Tersedianya bahan untuk pengambilan kebijakan dlm pembangunan otda Muja-muju Kec dan Kel se Kota Yk 120.232 185 .625 125. 300 eks 14kec dan 45Kel Hasil 1 Mendukung kelancaran pelaksanaan 59 org tugas perangkat pengel profil Kec/Kel 2 Terselenggaranya pengelolaan profil 14kec dan 45Kel kec/kel dgn cepat dan akurat 3 Tersedianya bahan/data perencanaan 52 instansi Tk pembangunan dan pemberdayaan Kota.Pimpinan/ko misi DPRD 4 Ketepatan waktu pengiriman Data 2 bln sth semester ybs berakhir Monografi kec/kel kepada Depdagri dan Pem Prop serta instansi terkait 17.000 Bagian Tapem Muja-muju SDPD terkait termasuk Kec/Kel 125.625 Bagian Tapem 40 buku lap hasil kajian otda 2 dokumen 18 Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD Meningkatnya kesusuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89 % 3% 8.5 Penyusunan Data Monografi Kecamatan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya-upaya pembangunan kelurahan TARGET 1 dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 17.000 120. Kelurahan dan Data Profil Kelurahan Keluaran 59 org 1 Terselenggaranya pelatihan bagi aparat pengelola profil kec/kel 2 Tersusunya buku profil kec/kel 14kec dan 45Kel 3 Tersusunnya data monografi Kec/Kel 2 buku.232 8.037.Pem masy bagi instansi/pihak terkait Prop.

Evaluasi kinerja Hasil Terfasilitasinya pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD 18.Workshop .Outbond .195 Setwan 160 orang 100% Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD 1.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Keluaran 1 Terlaksananya sarasehan 2 Terlaksananya dialog warga 3 Terlaksananya pengelolaan kotak pos 5000 yk 4 Terlaksananya Penerimaan Audensi Hasil 1 Tersedianya data dan informasi hasil penjaringan Aspirasi Masyarakat 18.000 Setwan 18. Jawa Luar P. dan Stakeholder 2.000.000.Pengiriman peserta seminar / diklat /Adeksi .2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD Keluaran Terlaksananya : 1 Asuransi kesehatan bagi pimpinan & anggota DPRD beserta keluarganya Hasil 1 Terfasilitasinya jaminan Asuransi Kesehatan bagi Anggota Dewan dan Keluarganya 18.3 Pemberdayaaan Pimpinan dan Anggota DPRD Keluaran 1 Terlaksananya : .000.000 Setwan 1 kali 14 kali 3 kali 13 kali 178 kali 1 kali 2 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD.4 Pembahasan Raperda dan Peraturan-Peraturan Lain Keluaran 6 kali 18 kali 12 Bulan 72 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD dan Keluarga 369. Jawa Dlm Propinsi .Kunjungan Kerja : Dlm P.000 SKPD JUMLAH 450.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat dan stakeholder di Kota Yk PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 450. Eksekutif.000 Setwan 186 .000.000 1.195 369.000 2.

7 Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD Keluaran Terlaksananya : 1 Sosialisasi 2 Dialog warga 3 Pengawasan Komisi-komisi terhadap ketugasan mitra kerja diluar Daerah 4 Pengawasan Komisi terhadap ketugasan mitra kerja dalam daerah 4 kali 2 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD 231.284 Setwan Keluaran 1 Dialog warga 2 konsinyering RAPBD Hasil 1 Terfasilitasinya pembahasan RAPBD 18.284 286.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 2 3 4 5 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya Pembahasan Raperda Pembahasan Non Raperda Dialog warga Konsinyering Study banding : .268 231.000 2.500.6 Pembahasan Kebijakan Umum dan PPA Keluaran 1 Dialog warga 2 Konsinyering KU APBD dan PPA Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Umum dan PPA 18.268 Setwan 4 kali 2 kali 2 Nota KU Muja Muju Anggota DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD dan Persetujuan Bersama Raperda Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan raperdaperda TARGET 10 Raperda 2 Raperda 24 kali 12 kali 12 kali 12 kali 2 kali 12 Keputusan/Perset ujuan bersama 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 18.500. TAPD dan Stakeholder 2. TAPD dan Stakeholder 286.5 Pembahasan dan Persetujuan RAPBD Muja Muju Anggota DPRD.Dlm propinsi .Luar propinsi 6 Penyusunan Draft Raperda Inisiatif 7 Penyusunan Draft Keputusan DPRD.000 Setwan 4 kali 2 kali 2 kali 82 kali 100 kali 187 .

9 Pengadaan Jasa Cleaning Service Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Hasil 48 bendel (4 media) 44 kali 3 kali 1 tahun 100% Muja Muju Gedung dan Rumah Dinas Ketua DPRD 145.8 Kehumasan dan Protokoler DPRD Keluaran Terlaksananya: 1 Publikasi Raperda Inisiatif di Media 3 kali Cetak 2 Liputan Khusus DPRD di Media Massa 6 Kali Elektronik TV 3 Talkshow di Media Massa Elektronik 15 kali Radio 4 Talkshow di Media Massa Elektronik 10 kali TV 5 Pembuatan buku Profil DPRD 400 buku 6 Pembuatan VCD Profil DPRD 200 VCD 7 Pembuatan Brosur Leaflet DPRD 1000 lembar 8 Penerbitan majalah DPRD 6000 eks (6 edisi) 9 Kliping Media Massa Cetak 10 Kolom khusus DPRD di Media Cetak 11 Sosialisasi Website DPRD Kota Yogyakarta 12 Website Kota Yogyakarta Hasil 1 Terpublikasikannya kinerja Dewan Kepada Masyarakat 18.263 145.000 Setwan 2 Penyedia Jasa 188 .000 700.263 Setwan Muja Muju Anggota DPRD 700.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 5 Advokasi 11 kali 6 Evaluasi Semester APBD 2009 2 kali 7 Konsinyering 11 kali Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan LKPJ dan 1 Keputusan dan 1 Pertanggungjawaban APBD Raperda 2 Terfasilitasinya Pengawasan DPRD 282 kali terhadap ketugasan Mitra kerja di dalam dan luar daerah 18.

750 m2 Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD 125.33% 657.000 Setwan Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD 2 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi Sekretariat DPRD Hasil 1 Tersediannya pakaian dinas bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 2009 s/d 2014 Terwujudnya kelembagaan LPMK.67% menjadi 72% 200 Steel 70 Steel 100% 19 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 5.RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD 230.386 Bagian Tapem Keluaran 189 .386 19.386 - - - 657. RW.2014 18.223 Setwan 18.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terciptanya Kebersihan Gedung DPRD 2 Terciptanya Kebersihan Rumah Dinas Ketua DPRD TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.386 657.10 Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota dan Pimpinan DPRD Keluaran 1 Terlaksananya pengambilan sumpah dan Janji Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014 2 Terlaksananya pisah sambut Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014 3 Terlaksananya Pengambilan sumpah janji Pimpinan DPRD tahun 2009 s/d 2014 Hasil 1 Terlantiknya Anggota DPRD Periode 2009 . RT.223 125.000 230.11 Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD 40 orang 75 orang 4 orang 40 orang Muja Muju Pimpinan. LPMK dll) 657.1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Muja-muju Lembagalembaga sosial masyarakat (RT.

PKK. 614 RW 45 kel LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya penilaian dan monitoring pelaksanaan dana stimulan PMK dan stimulan RW dan stimulan Fasilitas Umum Tahun 2009 3 Tersususnya pedoman dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi Kamtibmas/Pekat 1 dok 14 kec 45 kel 4 Terlaksananya Rakor kelembagaan LPMK.040. 614 RW. 45 PKK.792 Bappeda 190 . 2523 RT 3% 1. 45 BKM. LSM. 2523 5 Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan LPMK dan RT RT/RW 6 Terlaksananya sarasehan sinergitas LPMK.358 20 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Kecamatan Umbulharjo Masyarakat.792 482. BKM kelembagaan Hasil 45 Kel 1 Terwujudnya kesesuaian proposal LPMK & RW dengan juklak dana stimulan PMK dan dana stimulan RW dan stimulan fasilitas umum tahun 2009 2 Terwujudnya kesesuaian proposal 45 Kel LPMK dan RW dengan realita pelaksanaan di lapangan 3 Tertingkatnya partisipasi masy dalam penanganan pekat/terwujudnya kamtibmas pada lingkup RW 4 Tertingkatnya wawasan peserta rakor kelembagaan.358 1.040. BKM. 45 LPMK. Instansi Pemerintah 482. 45 kel. masyarakat PKK 45 LPMK. RW. IKPSM. RW. BKM.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersusunya dan terlaksananya sosialisasi juklak dana stimulan PMK dan stimulan RW Tahun 2009 TARGET TwI dan Tw II 14 kec. sarasehan & pengembangan kapasitas LPMK & RT/RW Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89% 135 RW 45 LPMK.

Sarana Prasarana.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya survey penjaringan aspirasi masyarakat 2 Terselenggaranya Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2007 3 Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA .2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Sosial Budaya. 1 laporan 2% 670. 1 Dokumen 191 . Sosial Budaya.566 Bappeda 1 kali.565 190.PPAS 4 Tersusunnya RKPD Hasil 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu TARGET 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 20.565 21 Program Penelitian dan Pengembangan 21.566 557. Sarana Prasarana.565 670.565 Bappeda Keluaran 1 Tersusunnya dokumen perkembangan sistem remunerasi Hasil 1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan 10 Eks. dan Pelayanan 2 Tersusunnya iuran kegiatan operasional Sekber Kartamantul Hasil 1 Tersedianya data laporan perencanaan pembangunan Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86% 8 Eks. dan Pelayanan Keluaran 1 Tersusunnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.1 Pengembangan Sistem Remunerasi Kecamatan Umbulharjo Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota YK 190. Kecamatan Umbulharjo SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 557.

233 Bappeda 1 Dokumen 1 Dokumen 192 .000 Bappeda 21. 10 penelitian 1 kali 3 Dokumen 22 Program Pengendalian Meningkatnya kesesuaian SOP/standar Pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89% 3% 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kecamatan Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota YK PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 480. 1 Laporan 10 Eks.2 Penelitian dan Pengembangan Keluaran 1 Tersusunnya dokumen instrumen pengukuran kepuasan layanan 2 Terselenggaranya Lomba Pengukuran Kepuasan Layanan Pendidikan di Kota Yogyakarta 3 Tersusunnya Evaluasi ASB 4 Tersusunnya Dokumen Jurnal Jarlit 5 Bantuan Sosial Penelitian 6 Bantuan Sosial Pembinaan Pemenang Lomba Pelayanan Kepuasan Masyarakat tentang Pendidikan Hasil 1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan 10 Eks.764 22.1 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Keluaran 1 Tersusunnya laporan evaluasi pengendalian dan daftar inventarisasi permasalahan 2 Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan program pembangunan 3 Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Hasil 1 Dokumen Kecamatan Umbulharjo Masyarakat dan seluruh SKPD 125. 50 Eks.233 125.000 SKPD JUMLAH 480.337.337.764 - - - 1.

dan 75.000 Dalbang Keluaran 1 Proses pengadaan barang/jasa melalui elektronik 2 Training penyedia barang jasa tentang pengadaan secara elektronik Hasil 1 Jumlah paket pekerjaan di Pemkot Yk yang diproses dengan e-procurement LPSE-Regional Kota Tahun 2009 22.3 Operasional LPSE 20 paket pekerjaan 600 paket pekerjaan 53 SKPD - 100% Muja-muju SKPD.4 Fasilitasi Pembinaan Penyedia Barang/Jasa Keluaran 1 Terbinanya penyedia barang/jasa 2 Terbentuknya Lembaga Pembina Jasa Konstruksi Hasil 1 Inventarisasi "pasar" barang/jasa di Pemerintah Kota Yk 20 paket pekerjaan 250 PBJ - 4% Muja-muju SKPD dan penyedia barang jasa 60.000 Dalbang Keluaran 1 Inventarisasi dokumen DPA dan pengadaan secara elektronik 2 Pengumuman paket pekerjaan secara manual dan elektronik 3 Inventarisasi kebutuhan Ppkom. penyedia barang jasa. pejabat pengadaan dan panitia pengadaan Hasil 1 Pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sesuai dengan SOP ketentuan yang berlaku 22.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program untuk perencanaan pembangunan daerah TARGET 6 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 22.2 Pengendalian administrasi pengadaan dan kegiatan Muja-muju SKPD.000 Dalbang 100 PBJ 1 Tim 20% 193 .000 120.000 60. 120.000 75. penyedia barang jasa.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Teraksesnya "pasar" barang/jasa Pemkot Yk ke website Departemen PU tahun 2009 TARGET 20% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 22.000 275.031 Dalbang 600 PBJ Muja-muju SKPD dan Asosiasi penyedia Barang/jasa 550.000 Dalbang 194 . Penyedia barang/jasa dan 57.000 550.000 Dalbang Keluaran 1 Laporan pelaksanaan kegiatan 2 Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan 3 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 4 Inventarisasi dokumen kontrak 5 Dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi dan fisik non konstruksi 6 Dokumen Berita Acara penyerahan hasil pekerjaan Hasil 1 Seluruh kegiatan instansi dapat terkendali sesuai dengan perencanaan 600 kegiatan 53 SKPD 53 SKPD 54 SKPD 600 kegiatan 600 kegiatan 53 SKPD 22.6 Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Keluaran 1 Dokumen penilaian penyedia barang/jasa 2 Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan penyedia barang/jasa Hasil 1 Terlaksananya administrasi yang sesuai perosedur dan peraturan yang 22. dan 275. penyedia barang jasa.5 Pengendalian Operasional Muja-muju SKPD.031 57.7 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 600 paket 3 kali Muja-muju PPTK.

419 23.1 Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Keluaran : 1 Tersusunnya Perda Perubahan APBD TA 2009 dan APBD TA 2010 2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2009 dan Penjabaran APBD TA 2010 3 Tersusunnya Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2009 dan RAPBD TA 2010 Hasil : 1 Teralokasinya Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 3 dokumen 2 dokumen Muja Muju Rencana Kerja (Renja) SKPD 557.419 2.157.165 BPKD 2 dokumen 52 SKPD 195 .500 75.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa pemerintah 2 Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD 3 Penyempurnaan pedoman eProcurement Kota Yogyakarta 4 Tersusunnya buku DRP Tahun 2008 5 Penyusunan Sistem Operasional Pengendalian (SOP) Kegiatan Fisik Konstruksi Hasil 1 Seluruh pelaksanaan kegiatan SKPD/unit kerja sesuai dengan pedoman TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 1 dokumen - 53 SKPD 22.8 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keluaran 1 Buku standarisasi barang dan jasa Hasil 1 Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada Standarisasi harga barang/jasa Program Peningkatan dan Meningkatkan Penilaian BPK Wajar dari Pengembangan Pengelolaan 87% menjadi 88% Keuangan Daerah 100 buah 350 kegiatan Muja-muju SKPD 75.165 557.157.500 Dalbang 23 1% 2.

000 196 .506 140.510 SKPD JUMLAH 365.448 BPKD 52 SKPD Muja Muju PNS dan Pejabat Negara di Lingk.2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keluaran : 1 Tersusunnya Perda pertanggungjawaban APBD TA 2008 2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2008 3 Tersusunnya Laporan Realisasi APBD TA 2009 semester I 4 Tersusunnya laporan keuangan dana Tugas Pembantuan Hasil : 1 Tersedianya data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2008 dan 2009 23.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Keluaran : 1 Tersusunnya petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah 2 Terselenggaranya pembinaan Administrasi Keuangan daerah Hasil : 1 Meningkatnnya kemampuan pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 23.000.506 BPKD Keluaran : 1 Tersalurkannya dana untuk 52 SKPD pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Terselesaikannya proses TPTGR Rp 20. Pemerintah Kota YK 140.4 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 4 dokumen 10 x @ 260 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Muja Muju Pengelolaan Keuangan SKPD 477.510 BPKD 23.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Laporan Realisasi Anggaran SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 365.448 477.

5 Pengelolaan Anggaran Bantuan Muja Muju Masyarakat. Organisasi Profesi. Organisasi Politik 49. pengeluaran Belanja Bunga.651 74.360 BPKD Keluaran : 1 Terlaksananya distribusi bantuan sosial Rp dan hibah kepada masyarakat.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Terwujudnya SPT Tahunan Perorangan PNS Pemkot dan atas potongan tahun 2008 2 Pejabat Negara 100% 4 Terdanainya pengeluaran iuran ASKES. organisasi profesi.000.551.613.613. Rp.000 rugi daerah 3 Terealisasinya pelaporan SPT Tahunan 52 SKPD PPh Pasal 21 atas potongan Gaji PNS Pemkot Yogyakarta Tahun 2008 4 Terdanainya pengeluaran iuran 100% ASKES.242550557 pengeluaran Belanja Tidak Terduga Hasil : 1 Pelaksanaan Belanja Daerah dapat 52 SKPD terealisasi sesuai dengan ketentuan 2 Terselesaikannya penerimaan ganti Rp 2.242.112.000 1 Terkelolanya dana perimbangan Hasil : 1 Terealisasinya optimalisasi penerimaan Rp 524. organisasi politik Hasil : 1 Anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Rp Hibah tersalurkan sesuai sasaran 23.000 dana perimbangan 197 .551. organisasi kemasyarakatan. pengeluaran belanja bunga.010 BPKD Keluaran : Rp 524.360 49. Organisasi kemasyarakatan.550.000.651 Muja Muju DAU. DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 104. Rp.000.6 Pengelolaan Dana Perimbangan 74.557 pengeluaran belanja tidak terduga 23.010 104.112.

8 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Keluaran : 1 Tersusunnya Profil Keuangan Daerah Hasil : 1 Tersedianya data keuangan daerah 23.740 160.740 BPKD Keluaran : 198 .620 BPKD 52 SKPD Hasil : 1 Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD 23.835 35.705 BPKD 23.705 SKPD JUMLAH 135.620 88.835 BPKD 1 dokumen 52 SKPD Muja Muju Standar akuntansi pemerintah daerah 88.9 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Keluaran : 1 Terlaksananya implementasi SAPD 52 SKPD 6 kali 52 SKPD 52 SKPD Muja Muju Data keuangan daerah di Kota Yogyakarta 35.7 Manajemen Pelaksanaan Anggaran Keluaran : 1 Terlaksananya eksaminaasi dan verifikasi penyusunan rancangan DPASKPD 2 Terlaksananya pengkajian usulan revisi DPA-SKPD 3 Terlaksananya penyusunan anggaran kas Hasil : 1 Pengesahan DPA_SKPD sebagai acuan pedoman kegiatan dan anggaran kas sebagai acuan pengaturan ketersediaan dana 23.10 Implementasi dan Kostumisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 52 SKPD Muja Muju Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah 160.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Renja SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 135.

000 - 113.11 Pengelolaan Investasi Dana Daerah Keluaran : 1 Terlaksananya Investasi Dana Daerah Penempatan Deposito di Bank Pemerintah 2 Terlaksananya evaluasi Investasi Dana 6 kali Daerah Hasil : 1 Terealisasinya pendapatan bunga 7.050 Milyar deposito JUMLAH Muja Muju Pemanfaatan dana Investasi 42.860.520 BPKD 109.960.000 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terealisasinya implementasi dan kostomisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Hasil : 1 Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD berbasis Sistem Informasi Keuangan Daerah TARGET 1 dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 52 SKPD 23.315 200.315 199 .520 42.700.

Muja-muju Ketentraman dan Kec UH Ketertiban Umum Masyarakat 596.819 jiwa Kel.Terlaksananya pengkajian perda sesuai rencana Hasil 10 Perda .Rekomendasi hasil kajian perda Peningkatan Ketentraman dan Meningkatnya Penanganan 1% Ketertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88% Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Keluaran 1 Terlaksananya Pam Pejabat.2 Pengkajian Peraturan Daerah Keluaran : 10 Perda . Masyarakat 348.1 Pengamanan Khusus Kel.058 10 Draf Raperda 10 Raperda 10 Raperda 100 Perwal 200 Kepwal 310 produk hukum Kel. Masyarakat 128. Muja-muju Kec UH SKPD. DPRD. KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87% TARGET 4% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 476. Keg.785.803 2.1 Pengelolaan Data Hukum/ Penyelenggaraan Renja Raperda Keluaran : 1 Tersusunya draf raperda 2 Terlaksananya dengan pendapat 3 Terlaksananya Pansus raperda 4 Tersusunya Peraturan Walikota 5 Tersusunya Keputusan Walikota Hasil 1 Terlaksananya pengolahan data hukum 1.988 Dinas Ketertiban 120 keg 24 keg 365 keg 198 .590 Bagian Hukum 2 1. Muja-muju Kec UH SKPD.648 348.803 - - - 1.058 Bagian Hukum 1.4.648 SKPD JUMLAH 476.590 128.988 596. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI.785. Pemkot dan tamu Pemkot 2 Terlaksananya Pam Bancana Alam 3 Terlaksananya jaga Piket Tempattempat Penting Milik Pemkot 505.

089 Dinas Ketertiban 199 .819 jiwa 391.3 Operasi dan Patroli Ketertiban umum Keluaran 1 Terlaksananya Piket Kawasan Oprasi penertiban 2 Terlaksananya Peninjauan lapangan dan operasi penertiban terpadu 3 Terlaksananya Monitoring oprasi penertiban 660 kegiatan 36 kegiatan 12 kegiatan Kel.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kel. PP 6 Terlaksananya Pam Pemilu Hasil 1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan pengamanan khusus 2 Terjaganya tempat-tempat penting melalui kegiatan pengamanan khusus 3 Teramankannya penyelenggaraan Pemilu 2009 TARGET 365 keg 365 keg 365 keg 365 hari 365 hari 365 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.207 Dinas Ketertiban Keluaran 1 Terlaksananya Oprasi Pelajar 32 keg 2 Terlaksananya Monitoring Kamling 6 keg 3 Terlaksananya Sambang Kampuang 120 keg 4 Terlaksananya Oprasional Pembinaan 240 keg Tramtibum 5 Terlaksananya Apel Kaposkamling 1 keg 6 Terlaksananya Fasilitas Poltabes 240 keg 7 Terlaksananya Fasilitas Kodim 120 keg 8 Terlaksananya Workshop Polmas 1 keg Hasil 600 keg 1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan Pembinaan Tramtib masy 2 Terbinanya warga masyarakat melalui 2.956 orang kegiatan Pembinaan Tramtibmasy 2. Muja-muju Kec UH 548.207 391. Muja-muju Kec UH Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Masyarakat Kota yk 505.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya monitoring Jaga Piket 5 Terlaksananya Piket Intel Pol.089 548.

Muja-muju Kec UH Terjaringnya Pelaku penyakit masyarakat 249.1 Operasional Penyelesaian Perkara / sengketa.172. Muja-muju Kec UH Muspida. Kejaksaan Negeri. Akademisi.Terselesainya proses penanganan perkara / sengketa 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya orientasi lapangan ke luar daerah Hasil 1 Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta TARGET 3 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3000 orang Kel.519 Dinas Ketertiban 2.720 Bagian Hukum 200 .046 4.172. permasalahan hukum Keluaran : .6% menjadi 92% 3.046 1.519 249. Muja-muju Kec UH SKP.4% Kel. Tenaga Ahli.326 431. permasalahan hukum dari 85% menjadi 90% Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87. LSM.Terlaksananya penanganan perkara / 8 Perkara & sengketa sengketa Hasil .326 Bagian Hukum Kel.2 Pelaksanaan Rencana Aksi nasional HAM Keluaran : 80% 80 keg 60 keg 48 keg 1500 orang 5% 1.720 149. Pengadilan 431.3 Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Keluaran 1 Terlaksananya Piket Gugas Ramadhan 2 terlaksananya Peninjauan Lapangan dan Oprasi Pemberantasan Pekat terpadu 3 Trelaksananya Monitoring dan Penyelidikan hasil Oprasi Pekat Hasil 1 Terjadinya Pelaku Penyakit Masyarakat 3 Peningkatan Pelayanan Hukum Meningkatnya penanganan sengketa / perkara hukum. Masyarakat 149. PTUN.

000 225.Terinformasinya subtansi produk hukum perda/perwal kepada masyarakat 3.000 246.000 Bagian Hukum 3. Muja-muju Kec UH Masyarakat 120.4 Publikasi Raperda ke Media Cetak Keluaran : .000 Bagian Hukum 201 .Terlaksananya publikasi raperda ke media cetak Hasil .5 Pembuatan dan Penerbitan LD Keluaran : 1 Tercetaknya Perda.Sosialisasi / penyuluhan produk perundang-undangan daerah Hasil . SKPD 225. DPRD 2 Tersusunya buku abstrak 3 Terdokumentasinya himpunan LD kepada seluruh instansi 4 Terinformasinya Produk Perundangundangan daerah/pusat lewat SIM Hukum 5 Tersusunya buku informasi hukum Hasil 180 bendel 125 buku 150 buku 75 Peraturan 3.000 Bagian Hukum 12 Raperda Kel. Muja-muju Kec UH Masyarakat 246.Terlaksananya penerapan nilai-nilai HAM dalam Raperda sebesar 75% Hasil .3 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Keluaran : .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL . Kepwal.Terpublikasinya raperda ke media cetak 3.Terlaksananya peneerapan nilai-nilai HAM dalam Raperda TARGET 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 75% Kel.000 120. Perwal. Muja-muju Kec UH Masyarakat.500 buku 12 Raperda 14 kali 100% Kel. Perat KPU.

733 270.Tersusunnya LHP Non PKPT .Termanfaatkannya dokumen PKPT untuk tugas pengawasan .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .563 1.Tersusunnya Pemutakhiran data .76% menjadi 5%.398 - - - 1.Termonitornya usulan angaran dan kegiatan SKPD 4.Tersusunnya LHP .76% 1.563 Bawasda Keluaran .331.Terhimpunnya produk hukum daerah dalam lembaran daerah dan memudahkan dalam pelayanan TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5. 0. 1.Terlaksananya Larwasda .Tersosialisasinya perwal tentang pengaduan 96 LHP 1 bendel 48 bendel 2 bendel 2 bendel 24 SKPD 1 kali 51 SKPD 95% 40 bendel 1% 51 SKPD Kel.398 4.Tersusunnya LHR .Prosentase hasil pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti . Muja-muju Kec UH 72 Unit Kerja/SKPD di Pemerintah Kota Yk.331. Muja-muju Semua SKPD/Unit Kec UH Kerja 28 LHP 6500 org 6 kali 1120 org 270.Tersosialisasinya hasil pengawasan .Tersusunnya PKPT 2010 .Terlaksananya Inspeksi mendadak .Terlaksananya penelitian LP2P .Tersusunnya LHP .1 Pemeriksaan Reguler Kel.2 Pemeriksaan khusus Keluaran .Terlaksananya Bin Opreasional .000.733 Bawasda 202 .000.Terlaksananya Monitoring RKA Hasil .

052 17.000 - - - 932.052 Bawasda Kel. Muja-muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 150.3 Evaluasi Lakip Keluaran .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil .Dipahaminya perwal ttg mekanisme pengaduan masy.050 43.050 Bawasda 5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89% 1 bln stlh semester berakhir 3% 932.1 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Keluaran . Muja-muju Kec UH 48 dok 48 SKPD 48 SKPD/Unit Kerja 17.Terkirimnya LP2P .000 150.Tersusunnya lap.Terkirimya laporan monitoring 2 laporan Kel. monitoring dan evaluasi percepatan Keluaran .Tersusunnya LHE Hasil .000 5.000 Bagian Organisasi 203 .Prosentase hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti . TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90 % 6 lap 80 % 80 % 4.Terukurnya tingkat implementasi sistem pertanggungjawabn pada setiap SKPD 4. Sidak .4 Koordinasi.Dokumen Laporan Pengukuran Indeks 2 Dokumen Kepuasan Layanan Masyarakat untuk Laporan Utilitas Kota dan Layanan Pendidikan Hasil Kel. Muja-muju Semua SKPD/Unit Kec UH Kerja 43.Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi percapatan pemberantasan korupsi Hasil .

000 Bagian Organisasi 35 SKPD/Unit Kerja 1 (satu) Dokumen Kel. penjelasan.000 200. 2 Tersusunnya Sisdur Ketatalaksanaan Hasil 1 Terlaksananya Forkom PAN.Laporan hasil pemantapan kelembagaan penerapan pp41 Tahun 2007 5. 1 (satu) Dokumen Laporan 5 Draft Perwal 1 (satu) Dokumen Laporan 5 Draft Perwal Kel.3 Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen laporan hasil Forkom PAN.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH .2 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah.Tercapainya pengukuran angka indeks Angka kepuasan layanan masyarakat indeks hasil Pengukuran IKM pada 2 (dua) objek layanan 5. dan pendampingan) penerapan pp 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Hasil . Muja-muju Kec UH 140.000 140. Keluaran .Pemantapan kelembagaan Perangkat Daerah (Sosialisasi. Muja-muju Kec UH SKPD 200.000 Bagian Organisasi 2 Terlaksananya Penyusunan Sisdur Ketatalaksanaan 204 .

000 Bagian Organisasi 90 SKPD/Unit kerja 95 orang 90 SKPD/Unit kerja 95 orang 4.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kel.Terkirimnya peserta diklat sertifikasi dan Non sertifikasi Kel. Muja-muju Kec UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot APBD KOTA 222.594 212.Terlaksanaanya pelatihan 6 .594 212.000 Bagian Organisasi 5.92% Kel. 2 Terlaksananya penilaian kinerja 1 (satu) instansi Dokumen Laporan 5. Muja-muju Kec UH SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot 220. Muja-muju Kec UH Aparat pengawasan 212. 2 Satu dokumen laporan hasil penilaian 1 (satu) kinerja instansi Dokumen Laporan Hasil 1 Tersusunnya Instrumen Kinerja 1 (satu) Instansi Dokumen Laporan.1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Keluaran .000 220.08% menjadi 82% SDM 6.594 Bawasda 2 Jenis 4 darn 10 org 205 .594 - - - 212.5 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Keluaran 1 Laporan evaluasi implementasi hasil analisis jabatan pada lembaga baru penerapan PP 41 Tahun 2007 2 Bimbingan Teknis anjab untuk setiap SKPD/Unit kerja Hasil 1 Terlaksananya evaluasi implementasi Analisis Jabatan pada lembaga baru 2 Bimtek Analisis Jabatan Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 222.4 Penilaian Kinerja Instansi Keluaran 1 Satu Dokumen Penyusunan Instrumen 1 (satu) Penilaian Kinerja Instansi Dokumen Laporan.

000 Kesmas PUG Peningkatan Kehidupan Beragama 7.Termanfaatnya PNS yang mengikuti pelatihan Teknis dan Diklat Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2% TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90% 2% Kel.488 206 .000 25.935.000 25.000 25. Muja-muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 25.935.1 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Kerukunan Beragama 7 Keluaran 1 Terlaksananya bantuan sosial kepada lembaga keagamaan 2 Terlaksananya bantuan peningkatan pengembangan agama 3 Terlaksananya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama 4 Terlaksananya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan 5 Fasilitasi pendampingan kegiatan keagamaan Hasil 1 Terwujudnya bantuan sosial kepada lembaga keagamaan 2 Terwujudnya bantuan peningkatan pengembangan agama 3 Terwujudnya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama 4 Terwujudnya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan 5 Terfasilitasinya pendampingan kegiatan keagamaan' JUMLAH 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 1 paket 45 Kelurahan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 1 paket 45 Kelurahan 5.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil .488 5.

945.000 SKPD JUMLAH 54.700 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99.338.323 8. Rujukan & rawat 12 bulan Kota Yogyakarta 1.5. APS SMP 99.1% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 350.1 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat.829 anak usia sekolah 5% 8. RW. SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%) TARGET 0.323 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Premi Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat untuk pelayanan Kesehatan dasar . RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 4.338.000 350.85% .338.206.1 Pengelola Jaminan Pendidikan daerah Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Program Jaminan Pendidikan Daerah 2 Terlaksananya Pendataan Calon Siswa Penerima Jaminan Pendidikan 3 Tersalurkannya Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah Hasil 1 Siswa pemegang KMS dapat melanjutkan sekolah Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.46% . APS SMA 99.63%) Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%.389. LPMK 207 .95% . APS SMK 99.000 50.8% menjadi 99.338.700 2% 1. Ketua & Sekretaris RT.289 siswa Siswa Pemegang KMS 350.323 8.000 Dinas Pendidikan 19.9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK (APS SD 99. Masyarakat miskin & rentan miskin 2.323 8. Perorangan dan Kelompok 2 Menigkatkan layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 47% menjadi 52% Tersebar se Kota Yogyakarta 559 sekolah 45 kelurahan 19.

APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Orientasi pencatatan pelaporan JAMKESDA 3 Orientasi pengelola Dana sehat Tk Kecamatan & Kelurahan (Kec PA. Toma LSM PKK Kec. PPK I dan PPK II masyarakat Kota Yk. Pemkot. DN. stake holder. Pegawai & Guru Tidak Tetap dilingkungan Pemkot 6. Kecamatan dan Kelurahan 9 Desiminasi Program Jamkesda bagi PPK I & PPK II 10 Jaminan Pelayanan Kesehatan Emergency 11 Konsultasi Program Jamkesda 1 hari 2 hari Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta 1 kali 1 kali 45 kel 2 kali 2 kali 2 kali 50 kasus 6 bulan 208 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN (per RT/RW/LPMK 3 orang pengurus yang ditunjuk berdasarkan musyarah RT/Rw/LPMK setempat) 3. WB. PKK RW & kader Kesehatan 4.WB. TR) 45 kelurahan linsek. (Kec PA. Kelompok Khusus 5.TR) 4 Evaluasi Ujicoba Kepesertaan JPKM semesta 5 Workshop JPKM Semesta 6 Desiminasi Program Jamkesda bagi TOMA Tk kelurahan 7 Desiminasi Program Jamkesda bagi LSM 8 Desiminasi Program Jamkesda bagi TP PKK Kota . UH.DN. Dan Kel. Dokter keluarga Puskesmas dan RS.UH.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 12 Pengelola Program Jamkesda 13 Verifikasi program jamkesda 14 Pengelola Kegiatan 15 Entri data dan Kartu Jamkesda . Kota Yk. 16 Perencanaan dan Evaluasi Program Jamkesda 17 Penyusunan draf Perwal JAMKESDA & Penyusunan Draf MOU Jamkesda dengan PPK III 18 Penyelenggaraan pelatihan Dokter keluarga Blok III lanjutan 19 Penyelenggaraan kursus Asuransi 20 Pertemuan UPM Program Jamkesda 21 Validasi kepada calon penerima Jamkesda ( Mas Rentan Miskin ) 22 Belanja refill Aqua galon untuk pengunjung 23 Pertemuan PIC 24 Bimbingan teknis ke PPK Rawat Inap ( RS Pem & Swasta ) 25 Monitoring ke PPK I & Dokter Keluarga unt keg Jamkesda 26 Papan nama Dokter Keluarga dalam Jamkesda 27 Booklet panduan pelayanan kesehatan oleh Dokter Keluarga 28 Booklet panduan penyelenggaraan Hasil 1 Tersedianya draft Perwal JAMKESDA dan draft MOU JAMKESDA 2 Terlaksananya pemberian jaminan kesehatan masyarakat sesuai standar jaminan kesehatan masyarakat yang telah ditentukan TARGET 12 bulan 12 bulan 11 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan LOKASI (kelurahan) Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Pemkot. Pemkot. UPT UPT. UPT PIC RS Pem dan swasta. serta profil jamkesda. Tim UPM masy. UPT UPT masy. Kota Yk. PPKI dan Dokter keluraga Dokter keluarga Dokter keluarga UPT 20 RS 18 Pusk 14 buah 5000 eks 10000 ekx 1 Dokumen 100% 209 . APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 orang 10 orang 6 kali 45 kel 12 bulan Dokter keluarga UPT.

Umbulharjo 60.300 3. rujukan dan rawat inap 9 Masyarakat kota memperoleh pelayanan kesehatan dasar dari dokter 10 Tertanganinya dengan cepat permasalahan ke gawat daruratan TARGET 70% 80% 80% 1 Dokumen 80% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 50% 1. Guru Bantu mendapat jaminan untuk pelayanan kesehatan dasar. RW. PTT.31% 880.000 91.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Dipahaminya konsep universal coverage Kota Yogyakarta 4 Dipahaminya ptogram jaminan kesehatan daerah bagi PPK Swasta 5 Diperolehnya model pengembangan JPKM semesta 6 Dokumen klasifikasi kemampuan bayar masyarakat 7 Dipahaminya program Jamkesda tingkat Kota Yogyakarta 8 Maskin.000 Nakertrans 15 LPK 5 LPK 210 . PKK dan Kader Kesehatan.100 - 1.200 848.5% 3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Meningkatkan jumlah pencari kerja terlatih dari 6.819.81% menjadi 8. Kelompok Khusus. Ketua RT.1 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Keluaran 1 Peningkatan pemahaman administrasi latihan bagi LPK 2 Peningkatan pemahaman di bidang 3 Terlaksananya penilaian kinerja LPK 4 Terlaksananya akreditasi LPK 5 Terlaksananya workshop LPK Hasil 1 Meningkatkan kualita penyelenggaraan LPK 2 Rekomendasi perizinan LPK 3 Terakreditasi LPK 25 LPK 25 LPK 25 LPK 5 LPK 25 orang 25 LPK Kec. LPMK.000 60.

08% 837.790 283. Umbulharjo 283.325 78.6% 0.194 450.319 4 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 4.Sorosutan Tersebar se Kota Yogyakarta Tersebar se Kota Yogyakarta Pencari Kerja 820.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Keluaran 1 Pembekalan Ketrampilan Pertanian bagi Calon Transmigran 2 Pembekalan Ketransimgrasian pada posyantrans / PTP2T 3 Pembakalan Ketransmigrasian pada Lurah se Kota Yogyakarta 2 Angkatan 4 Kali Kec.790 Nakertrans 211 .800 1.9 % 40% 64% 61.000 Nakertrans 2 Terselenggaranya pelatihan produktivitas bagi pegusaha kecil/usaha 3 Peningkatan pengalaman kerja melalui pemagangan 4 Pemberian bantuan alat kerja bagi pencari kerja terlatih Hasil 1 Meningkatnya kemampuan bagi pencari kerja yang terlatih 2 Meningkatnya produktivitas bagi pengusaha kecil/usaha mandiri 3 Meningkatnya kemampuan pencaker secara profesional melalui pemagangan 4 Peserta pelatihan mendapatkan alat kerja Menurunnya jumlah pengangguran dari 5.366.94% menjadi 5.2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Keluaran 1 Terlatihnya pencari kerja 440 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Kel.NO PROGRAM/KEGIATAN 4 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 25 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3.86% 40 orang 420 orang 44 kelompok 68.000 820.

AKAD 6 Monitoring dan Koordinasi ke Daerah Penempatan AKAD di luar Propinsi di 50 KK/4 Kel.Trans 50 orang 28 Orang kader Motivator 45 Orang 1000 Orang 500 Orang 200 Orang 200 Orang 4 Lokasi Kec.372 Nakertrans 150 orang 60 orang 60 orang 1000 orang 750 orang 3 lokasi 212 Tersebar Kota Yogyakarta Tersebar Kota Yogyakarta Tersebar Kota Yogyakarta .2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Keluaran : 1 Sosialisasi informasi Pasar Kerja (IPK) 2 Pembinaan Keppres No.4/1980 3 Pembinaan Lembaga Bursa Kerja 4 seleksi bagi Calon Tenaga Kerja 5 Oerntasi Pra Penempatan tenaga kerja melalui Mekanisme AKL.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Rekruitmen dan Pembinaan Pengerahan Transmigrasi 5 Monitoring dan seleksi Calon Transmigran TARGET 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 20 KIE Kelompok/ 4 4 KIE Massa 6 Pembinaan Pemantapan Cartrans Siap 500 orang Berangkat 7 kali 50 KK (200 4 Lokasi 7 Pelayanan Pemberangkatan/Perpindahan 8 Monitoring ke daerah Lokasi 9 Pemberian bantuan pembekalan Transmigrasi asal kota Yk Hasil 1 cantrans Trampil pada dasar Umum yaitu Pertanian/Pengolahan Produksi 2 Meningkatnya Pelayanan Informasi Ketransmigrasian oleh Posyantrans / PTP2T 3 Meningkatnya Partisipasi Pelayanan Ketransmigrasian oleh Tokoh Formal 4 Tumbuhnya Animo Bertrasnmigrasi 5 Cantrans Terseleksi 6 Cantrans Siap Barangkat ke Daerah 7 Meningkatnya Kerjasama dengan Daerah Lokasi Transmigrasi 8 Tersalurnya bantuan perbekalan transmigran kota Yk 4. UH Masyarakat Kota 413.372 413.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 7 Pemberdayaan tenaga Kerja Sukarela 8 Pemberdayan tenaga Kerja Penyandang Cacat 9 Pemberdayaan tenaga Kerja Kelompok sistem TTG 10 Terlaksananya Padat Karya Produktif/ Infrastruktur Hasil 1 Meningkatnya Pemahaman informasi Pasar Kerja (IPK) 2 Meningkatnya Pemahaman terhadap Keppres No. Pengolahan Analisa Data Ketenagakerjaan dan 2 Perencanaan buku profil Ketenagakerjaan daerah 3 Penyusunan buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 14 Kec/45 Kel/Kota Yk 1 Dokumen PTKD 1 Dokumen Buku Profil 213 . Umbulharjo Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja 140. AKAN 6 Meningkatkan Kerjasama Penempatan AKAD 7 Meningkatkan pemberdayaan Tenaga Kerja Sukarela 8 terbentuknya Wirausaha Penyandang Cacat 9 Terbentuknya Wirausaha baru melalui sistem TTG 10 Penyerapan Tenaga Kerja Penganggur dan serengah Penganggur TARGET 20 orang 20 orang 20 orang 240 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 150 orang 60 orang 60 orang 1000 orang 750 orang 3 daerah penempatan AKAD 20 orang 20 orang 20 orang 240 orang Kec.3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Keluaran : 1 Pengumpulan.163 Nakertrans 4.4/1980 3 Meningkatnya kerjasama Pelayanan Antar Kerja 4 calon Tenaga Kerja terseleksi 5 Tenaga Kerja ditempatkan melalui AKAD. AKAD.163 140.

Lansia. defabel serta Pengarusutamaan Gender 5.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Penyajian /Penyusunan Informasi Bursa Kerja On Line 5 Penyajian Informasi Ketenagakrjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS Hasil 1 Tersedianya Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota Yogykarta 2 Laporan PTKD Kota Yogyakarta 3 Buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 4 Data Informasi Potensi Tenaga Kerja Kota Yogyakarta dan Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 5 Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui PMPS 7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan 8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh 9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi 10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 11 Tersedianya data perusahaan rawan hubungan industrial 12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup layak Meningkatnya fasilitasi inisiasi.880 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Anak. afirmasi PUG dan kesejahteraan.830 318. Muja-muju Masyarakat dan Kec. UH organisasi kemasyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat Keluaran 214 318.1 Pengarusutamaan Gender 5 Kel.830 Kesmas PUG . perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52% TARGET 12 bulan 1 anjungan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Dokumen 1 Dokumen PTKD 1 Dokumen Buku Profil 12 Dokumen IPK 1 anjungan 100 perusahaan 200 perusahaan 2 kesepakatan bersama 100 perusahaan 100 perusahaan 48 dokumen 4% 534.880 534.

050 Kesmas PUG .2 Peningkatan kualitas hidup kelompok rentan Kel.050 216.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya koordinasi Tim PUG 12 kali 2 Terlaksananya advokasi dan fasilitasi 6 sub kegiatan PUG 3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi 12:06 jaringan penanganan korban kekerasan 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi PUG 2 kali 5 Terlaksananya uji coba model 1 model pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan 6 Terlaksananya penyusunan data 100 buku statistik dan iondikator gender 7 Pembinaan kelompok-kelompok sadar 4 kelompok gender 8 Penyusunan kajian tentang 1 dokumen pelaksanaan PUG Hasil 1 Terkoordinasi program-program Tim 12 kali PUG oleh 75% anggota tim 2 Fasilitasi 6 kegiatan yang diikuti oleh 75 6 sub kegiatan anggota jaringan 3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi jaringan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan trafiking 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi 3 sektor dasar PUG 5 Ada peningkatan 60% kemampuan 1 model perempuan dalam bidang ekonomi di 2 kelompok (60 orang) 6 Ada data statistik dan indikator gender 100 buku minimal 3 sektor dasar 7 Ada usulan program yang responsif 4 kelompok gender tingkat kelurahan sebanyak 8 Ada laporan penelitian tentang PUG 4 1 dokumen tahun terakhir di 3 sektor dasar 5. UH organisasi kemasyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat Keluaran 215 216. Muja-muju Masyarakat dan Kec.

sarasehan dan 3 jenis kegiatan pemberian penghargaan 7 Adanya laporan kegiatan monitoring 4 kelompok dan evaluasi program pembangunan perempuan KPA serta GSI 8 Adanya laporan tentang profil anak 100 buku 216 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya koordinasi 12 kali pemberdayaan perempuan 2 Terlaksananya diklat peningkatan 30 orang peserta diklat sebesar 60% 3 Terlaksananya sosialisasi kebijakan 12 kali terkait dengan PKHP dan KPA 4 Terlaksananya program peningkatan 6 kelurahan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera 5 Terlaksananya bimbingan manajemen 45 kelompok usha bagi perempuan dan pengelola UP2KPKK 6 Terlaksananya rangkaian kegiatan hari 3 jenis kegiatan ibu 4 kelompok 7 Terlaksananya kegiatan advokasi. koordinasi. evaluasi program pembangunan perempuan dan KPA serta GSI 8 Terlaksananya penyusunan profil anak 100 buku Hasil 12 kali 1 Terselenggaranya program-program pemberdayaan perempuan & KPA oleh 75 anggota POKJA 2 Adanya peningkatan kemampuan 30 orang peserta diklat sebesar 60% 3 Adanya peningkatan wawasan peserta 12 kali sosialisasi sebesar 60% 4 Meningkatannya kesejahteraan peserta 6 kelurahan program P2WKSS sebesar 50% 5 Adanya peningkatan kemampuan 45 kelompok manajemen pengelola UP2KPKK sebesar 60% 6 Terlaksananya upacara.

Penyebaran Brosur atau pamflet . Pendampingan Korban Napza 485. Institusi Pendidikan dan 5.516. Kader Gerakan Anti Napza pada Lingk.000 - SKPD JUMLAH 1. Guru / Pamong pada Institusi 4. . Masyarakat 2.793 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 250.Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan.NO 6 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 966.Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui .1 Penyelenggaraan Sosialisasi masalah NAPZA dengan : .129 485.129 Dinas Kesos 32 kegiatan 14 kegiatan 40 sekolah 320 orang 217 .000 300.Siaran Talk Show pada stasiun radio . penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui : . Kader Gerakan Anti Napza pada 3.793 Meningkatnya Potensi Sumber Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sebesar 2% Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 6. 20 kegiatan 150 buah 365 hari 14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1.Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis Organisasi Gerakan Anti NAPZA.1 Peningkatan dan Penguatan Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Keluaran Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA melalui kegiatan: A Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1.Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line 2 Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 1 Penyelenggaraan kegiatan pencegahan.

penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui : . . .Penyebaran Brosur atau pamflet .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Siaran Talk Show pada stasiun radio .Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau 2.Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan.2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba Hasil A Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1.Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis organisasi Gerakan Anti NAPZA. TARGET 48 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9 kegiatan 180 orang 1.Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line 2 Terselenggaranya Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 1 Terselenggaranya kegiatan pencegahan.000 orang 20 kegiatan 150 buah 365 hari 32 kegiatan 14 kegiatan 40 sekolah 320 orang 218 .1 Terselenggaranya Sosialisasi masalah NAPZA dengan : .Peningkatan Kegiatan penindakan melalui kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta.Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui .

90 orang .Kunjungan Kesetiakawanan Sosial ke Panti Sosial 3 Peningkatan dan Penguatan KUBE Fakir Miskin . .Pelatihan Pengelolaan KUBE .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL . .Sunatan Masal .40 orang 1 kegiatan 100 orang 2 kegiatan .Peningkatan Kegiatan penindakan melalui Kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta. 2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta.664 Dinas Kesos 2 angktn . .Pelatihan Peningkatan Produksi 4 Pewarisan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 481.Pelatihan Fund Rising Kegiatan UKS.2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan .360 orang .45 orang 2 kegiatan 219 .2 Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba TARGET 48 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9 kegiatan 180 orang 1.000 orang 6.Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau 2.Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Keluarga Miskin.664 481.

903.411 3.Ekspose Potensi Generasi Muda dan Siswa dalam rangka Peningkatan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan .200 orang 9 lembaga 100 lembaga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7.004.569 Dinas Kesos 92 orang 7 kelpk 3 Kelpk 20 orang 20 orang 14 kec 60 orang 20 orang 20 orang 25 orang 20 orang 220 .1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 2% 2% 2.411 14 kecamatan (tergantung hasil seleksi) Keluaran Terlaksananya : 1 KIE USEP KM 2 Pembinaan Lanjut USEP KM 3 Penumbuhan USEP-KM 4 Pembinaan Keluarga Penyandang Cacat 5 Pembinaan Penyandang Cacat Melalui Kursus Ketrampilan 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Penanganan Anjal 7 Pendekatan Anak Jalanan 8 Pembinaan Anak Jalanan 9 Pembinaan Wanita Korban Kekerasan dalam Keluarga 10 Pendekatan Penyandang Tuna Susila 11 Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 325.502.500 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH .000 - 12.599.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .000 5.569 325.Work Shop Pewarisan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Hasil 1 Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial meningkat 2 Peningkatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan UKS 3 Peningkatan Fungsi KUBE Fakir Miskin sebagai media pengentasan 4 Peningkatan nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda TARGET .

838 Dinas Kesos 7. 3 Panti 221 . 4 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan Paca dlm keluarga.2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial Keluaran 1 Terlaksananya Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk. 5 Peningkatan ketrampilan bagi Penyandang Cacat 6 Termotivasinya Partisipasi masyarakat dalam penanganan anjal 7 Terpantaunya indentitas permasalahan anjal untuk rekomendasi tindak lanjut 8 Termotivasinya bagi anjal untuk dapat hidup dlm masyarakat. 9 Tertanganinya wanita korban kekerasan dlm keluarga supaya dapat hidup mandiri 10 Terpantaunya indentitas permasalahan Tuna Susila utk rekomendasi tindak lanjut 11 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penderita sakit jiwa dlm keluarga 12 Termotivasinya bagi eks Narapidana utk dapat untuk dpt hidup dlm 13 Tertanganinya Penyandang Masalah kesejahteraan sosial TARGET 20 orang 14 kec LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 92 orang 7 kelpk 3 Kelpk 20 orang 20 orang 14 kec.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 12 Pembinaan Eks Narapidana 13 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Hasil 1 Terfasilitasinya pengelola USEP-KM se Kota Yk untuk peningkatan pengetahuan 2 Meningkatnya jangkauan aktifitas kelompok dalam kegiatan USEP-KM 3 Peningkatan pendapatan keluarga bagi keluarga miskin.838 60. 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 50 orang 14 kecamatan Panti Sosial seKota Yogyakarta 60.

Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP dan KIA Kota Yogyakarta Hasil .Tersantuninya Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal Dunia 2500 orang 14 kec 222 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta 3 Terlaksananya Forum Kreatifitas Anak Panti Asuhan se Kota Yk 4 Terlaksananaya Buka puasa bersama anak panti asuhan se Kota Yk dengan Walikota Yogyakarta 5 Terlaksananya Monitoring Panti sosial se Kota Yogykarta 6 Terlaksananya Koordinasi Pemberian Bantuan biaya operasional 7 Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Operasional Kegiatan Sosial 8 Terlaksananya Rekreasi Lanjut usia dalam panti se Kota yogyakarta Hasil 1 Jumlah calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk sesuai kriteria.252 Dinas Kesos 7.252 82. 2 Jumlah Pengelola panti yang meningkat pengetahuannya 3 Jumlah Anak panti asuhan se Kota Yk yang berkreatifitas 4 Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yang menjalin komunikasi dengan Walikota Yogyakarta 5 Jumlah panti sosial yang terpantau perkembangannya 6 Jumlah panti sosial swasta yang mendapat bantuan operasional 7 Jumlah organisasi sosial terfasilitasi 8 Jumlah lanjut usia dalam panti se Kota Yk yang berekreasi TARGET 1 kali 1 kali 1 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 kali 4 kali 11 kali 1 kali 50 orang 50 orang 600 orang 600 orang 18 panti 15 panti 100 orsos 135 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yogyakarta 82.3 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP Keluaran .

Tahunan 6. Prawirodirjan 3.4 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Keluaran Terselenggaranya kegiatan 1 Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia Pembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial 180 lansia 1. Pringgokusuman 1. Kricak 2. Ngupasan 4.569 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 325. Sosromenduran Jaminan Sosial Lanjut Usia 80 lansia Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial 1 kegiatan 6 kelompok Komisi Kota Lanjut Usia Kota 1 kegiatan 223 . Notoprajan 7. Tegalpanggung 6. Prawirodirjan 5. Gunungketur 2. Muja muju 5. Brontokusuman 4. Warungboto 1. Ngupasan 2. Ngampilan 6. Bumijo 3. Purwokinanti 3.569 Dinas Kesos 7. Klitren 4.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Penyandang masalah kesejahteraan sosial APBD KOTA 325. Suryatmajan 5. Sosromenduran 8.

se-Kec.269 Dinas Kesos 7.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Forum Komunikasi. Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial 2 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kurang Layak Huni Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi 3 Pelayanan keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang mampu Kehabisan bekal dalam perjalanan Jenazah terlantar Bayi terlantar Rekomendasi Keringanan Biaya RS Hasil 1 Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia Pembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial Jaminan Sosial Lanjut Usia Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial Komisi Kota Lanjut Usia Kota Yogyakarta Forum Komunikasi.269 557.5 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Terlantar Wiloso Projo Keluaran 224 . Jetis Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 557. NG. PA. WB 38 orang 580 orang 30 jenazah 5 bayi 500 orang 180 lansia 80 lansia 1 kegiatan 6 kelompok 1 kegiatan 4 kegiatan 210 rumah 38 orang 580 orang 30 jenazah 5 bayi 500 orang Kec. Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial 2 Terehabilitasi Sosialnya Daerah Kurang Layak Huni Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi 3 Terlayaninya penyandang masalah keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang mampu Kehabisan bekal dalam perjalanan Jenazah terlantar Bayi terlantar Rekomendasi Keringanan Biaya RS TARGET 4 kegiatan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 210 rumah Kel.

077 Dinas Kesos Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan Pendataan Keluarga Miskin 2 Terlaksananya up dating data PMKS dan PSKS Hasil 1 Jumlah Keluarga Miskin 2 Jumlah PMKS dan PSKS 45 kel 45 kel 27.571 366.Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Hasil .378 Dinas Kesos 55 orang 500 orang 55 orang 500 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Keluarga Miskin se-Kota Yogyakarta serta PMKS dan PSKS se-Kota Yogyakarta 352.Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi 7. Umbulharjo Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 366.7 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar Keluaran 1 Peningkatan Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 2 Pembinaan Gepeng Hasil Razia di Panti Karya Karanganyar Hasil 1 Terlayaninya Gepeng di Panti Karya Karanganyar 2 Terbinanya Gepeng untuk rekomendasi/ rujukan tindak lanjut 7.6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Keluaran .000 225 .NO PROGRAM/KEGIATAN - CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlayaninya Anak Terlantar di PA Wiloso Projo Hasil .Meningkatnya pelayanan Anak terlantar di PA Wiloso Projo TARGET 50 anak LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 50 anak Kec.8 Pendataan PMKS dan PSKS 60 Lansia 60 Lansia Kelurahan Brontokusuman Gelandangan dan Pengemis di wilayah Kota Yogyakarta 432.000 14.077 352.571 Dinas Kesos 7.378 432.

45 keluarahan 45 Kel.650 8.890 Dinas Kesos 7.1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Keluaran 1 Terlaksananya pendataan swadaya murni masyarakat 2 Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Terlaksananya Penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009 4 Terlaksananya fasilitasi dan inisiasi stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5 Terlaksananya pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 6 Terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kelurahan 1 paket 45 Kel.650 - - - 578.9 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial Keluaran Terselenggaranya : 1 Koordinasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin 2 Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran 3 Koordinasi Pelayanan korban bencana Hasil Terselenggaranya : 1 Terbantunya Rumah Tangga Miskin dalam ketahanan pangan 2 Terbantunya korban musibah 3 Terbantunya korban bencana 19.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Kota Yogyakarta APBD KOTA 96. 2 paket 8 PT Tersebar se Kota Yogyakarta 45 keluarahan 45 keluarahan 2 keluarahan 45 keluarahan Masyarakat kelurahan. 45 keluarahan 226 . KPM 161.681 RTM 20 org 300 koordinasi 45 kelurahan 20 org 300 koordinasi 8 Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68% 6% 578.890 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 96.000 161.000 Kesmas PUG 14 Kec.

7 Terlaksananya evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota 8 Terlaksananya penyusunan Buku Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Terlaksananya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta Hasil 12 bulan 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 buku 3 kelurahan 227 . 2 paket 8 PT 14 Kec. Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat Miskin Kota Yk 417. 45 Kel.650 417.650 Kesmas PUG 8.2 Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Keluaran 1 Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terjadwal 2 Terlaksananya konsinyering penyusunan program penanggulangan 3 Terlaksananya konsinyering penyusunan parameter kemiskinan 4 Terlaksananaya seminar penanggulangan kemiskinan 5 Terlaksananya workshop penanggulangan kemiskinan 6 Terlaksananya Koordinasi Focus Group Discussion (FGD) kemiskinan Kota Yk.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Tersedianya data swadaya murni masyarakat 2 Terwujudnya pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Terwujudnya penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009 4 Terwujudnya pemberian stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5 Terwujudnya pengembangan dan pemasyarakatan Tenologi Tepat Guna (TTG) 6 Terwujudnya pelatihan kader pemberdayaan masyarakatan (KPM) TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 paket 45 Kel.

000 BKKBC - 36 orang 52 orang 228 .900 235.100 - 1.000 235.Tersedinya sarana/formulir pendataan Terbinya kader Bina Keluarga BKB BKR BKL Terbinanya asosiasi kelompok UPPKS (AKU) ranting/Kec. UH Yk 4470 orang 38 macam formulir 520 orang 520 orang 520 orang 14 ranting 235.KS Keluaran .800 327.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terwujudnya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terjadwal 2 Tersusunya dokumen penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 2010 3 Tersusunnyan parameter kemiskinan Kota Yogyakarta 4 Terselenggaranya seminar penanggulangan kemiskinan TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 5 Terselenggaranya workshop penanggulangan kemiskinan 6 Terselenggaranya FGD penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 7 Terwujudnya dokumen evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 8 Tersusunnyan Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Terwujudnya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Program Keluarga Berencana Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 menjadi 13 9.517. Termotivikasinya peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan KB-KS PKB Kader 1 kali 1 buku 3 kelurahan 1 CBR Kel.000 955. Muja-muju Masyarakat Kota Kec.Terlaksananya orientasi petugas pendata .1 Peningkatan Pelayanan KB .

000 Perindagkop 10.000 657. Terlaksananya Monitoring PEW 3.000 Tersebar se Kota Yogyakarta Keluaran 1. 1 kali. 1 kali UMK 114.004. Terlaksananya komunikasi dengan asosiasi dan media Hasil 1. 6 hari 229 .1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 10 36 orang 52 orang Rp.2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Mikro.000 114.Terdatanya keluarga di Kota Yogyakarta .Meningkatnya kualitas kader bina keluarga BKB BKR BKL . Pelatihan penerapan TTG kerajinan perak 20 org. Terbimbingnya UMK dalam mengelola usaha 2.Tercapainya partisipasi kesertaan KB .118 Milyar TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 72/100 plus 88.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil . . Adanya umpan balik dari asosiasi dan media 12 bulan 65 Kelompok 30 org. Terlaksananya pendampingan Kelompok oleh Fasilitator 2.Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan KB-KS PKB Kader Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.000 Perindagkop 65 Kelompok 65 Kelompok 1 kali Tersebar se Kota Yogyakarta UMK 657.464 keluarga 520 orang 520 orang 520 orang 14 ranting Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 10.Meningkatnya kualitas asosiasi kelompok UPPKS ranting/Kec. 6 Milyar 1. Termonitornya pengelolaan dana bergulir kelompok PEW 3.112 Milyar menjadi Rp.004.000 - - - 1. Kecil dan Menengah Keluaran 1.

Meningkatnya kemampuan inovasi 20 orang perak 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2.000 233. 6 finishing. 1 kali. 1 kali. 10 bln 20 org. 6 hari 20 org.3 Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil Keluaran 1. Tersedianya alat rekayasa teknologi 1 unit produksi industri logam 5. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri cor aluminium 2. 20 orang finishing. 10 bln 20 org. Beroperasinya UPT logam 12 bulan 10. Fasilitasi pendampingan teknologi 20 org.000 Perindagkop 20 org. 6 bulan produksi logam 6. Meningkatnya kemampuan desain dan 20 orang pemasaran industri batik 4. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri batik Tersebar se Kota Yogyakarta UMK 233. 1 kali. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri barang kulit 4. dan pelapisan plastik industri hari 7. dan pelapisan plastik industri logam 7. Meningkatnya ketrampilan teknik 20 orang produksi industri logam 6. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak 3. Operasional UPT logam 12 bulan Hasil 1. 6 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4. Pengadaan alat cetak 1 unit 5. 10 bln 20 org. Pelatihan penerapan TTG industri kreatif 3. Meningkatnya kemampuan produksi 20 orang dan pemasaran industri kreatif 3. Pelatihan penerapan TTG Batik TARGET 20 org. 20 org. 10 bln 230 . Meningkatnya ketrampilan pengecoran. Pelatihan teknologi pengecoran.

312.500 11.882 9.194 57.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 Hasil 1.700 85.484.636. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri batik Program Pengelolaan Sarana Meningkatnya pengelolaan prasana dasar dan Prasarana Dasar permukiman dan meningkatnya jumlah Lingkungan Permukiman dan rumah layak huni dari 92% menjadi 94% Pengembangan Perumahan dan Permukiman 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2% 2.776 231 .312.312.500 2. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri cor aluminium 2.312.500 Kimpraswil 34 Unit 1000 KK 18. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri barang kulit 4.500 2.1 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Keluaran 1 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 3 Dokumen Pengawasan Sarana dan Prasarana Air Bersih Hasil 1 Terbangunnya 34 unit sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Terlayaninya 1000 KK Air Bersih JUMLAH 34 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat 2. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak 3.938.817.

000 orang dan 2. Kotagede 232 .000 SKPD JUMLAH 4.4 hari LOKASI (Kecamatan) APBD KOTA 2.476. 1 buah Jetis. Pelaku wisata Gondokusuman dan masyarakat 804.503 Parsenibud 4 kali 2 kali 2 kali 3 kali 8 titik. 2 jenis informasi.000 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Pariwisata CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.4 hari TARGET 1. petunjuk arah menuju ODTW dan peta wisata stasioner Hasil Kec.750.38 hari menjadi 2. 2. pariwisata.6.520 Parsenibud 1.4 hari dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta Kec.503 804.126 menjadi 1. seni dan budaya 2 Pameran kepariwisatan 12 kali 3 Travel dialog/ fam tour / fam trip 10 kali 4 refreshing dan lisensi pramuwisata 200 orang 5 Pengembangan kerja sama dan 5 kali kemitran pariwisata 6 survey pasar expo pariwisata pasar 5 kali yogyakarta 7 Promosi Pariwisata melalui Media 2 jenis Massa Hasil 1.000 1.540. Pelaku wisata Gondokusuman dan masyarakat 1.000.476.090.2 Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata Keluaran 1 monitoring dan investarisasi potensi pariwisata 2 pengembangan wisata minat khusus 3 pengembangan potensi kawasan wisata 4 festival dan lomba kepariwisataan 5 pembuatan dan pemeliharaan papan nama ODTW. RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 550.750. Kraton.000 lama tinggal dari 2.000 1.750.429.1 Pemasaran dan promosi pariwisata Keluaran 1 pembuatan media promosi dan 7900 ex.520 1.000 1 meningkatnya kunjungan wisatawan orang.

3 Pengembangan industri pariwisata Keluaran : 1 Klasifikasi usaha kepariwisataan 2 monitoring dan investarisasi industri pariwisata 3 monitoring Lenght of Stay dan jumlah kunjungan wisatawan 4 pembinaan SDM pengelola industri pariwisata 5 orientasi kepariwisataan 6 kampanye sadar wisata 7 Sertifikasi pengemudi becak Hasil : 1 meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya Gondokusuman Pelaku wisata dan masyarakat 258.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta TARGET 1.350.2 Pelestarian.000.000 2 2.257.038.607.000 1.000 4. dan masyarakat 218.000 6.000 orang. pengembangan dan pembinaan seni budaya 5 kali 4 kali 15 pementasan 14 Kecamatan 5 kali 193 kekayaan budaya (42%) Pelaku seni.977 258.750. lomba dan gelar budaya 2 pentas seni tradisi 3 pentas kesenian di kawasan Wisata 4 pengiriman misi kesenian Hasil 1 meningkatnya kekayan budaya yang terkelola dengan baik 2.000 orqng.287 218.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Fesitval lomba dan gelar seni dan budaya 1.714 Parsenibud Keluaran 1 festival.714 1.4 hari 23 kekayaan budaya Se kota Yogyakarta Pelaku seni. dan masyarakat 1.750.287 Parsenibud keluaran 233 . pelaku budaya.4 hari KELOMPOK LOKASI SASARAN (Kecamatan) KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1. pelaku budaya.977 Parsenibud 90 usaha 680 usaha 260 usaha 100 orang 20 orang 10 media 500 orang 1.038. 2. 2.

700 224.000 10.900.1 Kec Kraton 1 kali 1 kali Masyarakat 224.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 kajian. Informasi dan Media Massa Pameran Sekaten 193 kekayan budaya ( 42%) 1% 224.700 3.921.700 1.700 - - - 224. WB.700 BID 4.700 234 .021. filosofi dan nilai-nilai budaya 2 penyusunan hasil kajian filosofi dan nilai-nilai budaya 3 kampanye sadar budaya 4 workshop seni dan budaya 5 monitoring dan inventarisasi kekayaan budaya 6 revitalisasi dan dokumentasi upacara adat 7 pembuatan identitas peninggalan heritage 8 pemilihan toko pelestarian seni dan budaya Hasil 1 Meningkatkan kekayaan budaya yang terkelola dengan baik Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% Keluaran 1 Adanya pameran sekaten Hasil 1 Terlaksananya pameran sekaten JUMLAH TARGET 1 kajian 2 jenis 45 kelurahan 2 jenis 45 kelurahan 1 jenis 5 buah 6 kategori KELOMPOK LOKASI SASARAN (Kecamatan) KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH KT.000.000 5. MJ 3 Program Pengembangan Komunikasi.

UH 400 izin 4.000 SKPD JUMLAH 1.005 izin Kec.037.57% menjadi 65% TARGET 3% 8.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Keluaran : 1 Terlaksananya pemeriksaan izin oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian 2 Terlaksananya Penelitian dan Koordinasi izin oleh Petugas Lapangan 3 Terlaksananya Analisis Struktur Bangunan 4 Terlaksananya Pemantauan Lapangan Perizinan IMBB dan HO oleh 14 Kecamatan Hasil : 1 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui Dinas Perizinan 2 Terciptanya struktur bangunan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui 14 Kecamatan 1. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Perizinan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95% Ketersediaan regulasi perizinan dari 56.210 364.7.43% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 1.2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Keluaran : 1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan yang menjadi Kewenangan Dinas Perizinan 2 Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Perizinan bagi UKM Kecamatan Hasil : 1 Jumlah izin yang diselesaikan dalam satu tahun 2 Terselesaikannya Perizinan bagi UKM 35 jenis izin 5 Kecamatan Kec.692 izin 200 izin 235 .368 izin 129 IMBB 1.434 272.005 izin Kec UH Masyarakat Kota Yogyakarta 272.434 Dinas Perizinan 4. UH Masyarakat Kota Yogyakarta 364.210 Dinas Perizinan 7.037.000 1.368 izin 129 IMBB 1.

737 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 77. Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan Kec.357 Dinas Perizinan Keluaran : 1 Terlaksananya Penataan Data IMBB 2 Terlaksananya Bahan Cetak Sekaten 3 Terlaksananya Publikasi Media 1.280 dan IMBB 1.000 berkas 5.5 Pendataan. UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Kota Yogyakarta APBD KOTA 77.357 146. UH Masyarakat Kota Yogyakarta dan semua pengunjung Dinas Perizinan 146.737 Dinas Perizinan 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec.500) Hasil : 1 Terselesaikannya kasus pengaduan (36 60% pengaduan dibagi 60 pengaduan dikalikan 100%) 20% 2 Tersesuainya izin HO dan IMBB yang diawasi Din Zin 208 izin (208 izin dibagi 1.3 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Terlaksananya Koordinasi Tindak Lanjut 60 Pengaduan Pengaduan (60 Pengaduan) 2 Terlaksananya Pengawasan Izin HO dan 1.9% 100% Kec.040 izin IMBB yang diterbitkan Dinas Perizinan (HO 1.262 Dinas Perizinan 2 Komputer dan jaringannya (45 unit komputer) Hasil : 1 Tersedianya layanan informasi di bidang Perizinan 2 Terpeliharanya SIM Perizinan.040 izin dikalikan 100%) 1.262 176.000 eks 10 kali 236 . UH Masyarakat Kota Yogyakarta 176. komputer dan jaringannya 1.4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Keluaran : 1 Terpeliharanya Aplikasi SIM Perizinan 1 Aplikasi Pendaftaran 5 SIM dan 30 file Perizinan serta 1 sub domain Perizinan 45 unit komputer 18.

768.1 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Keluaran 1 Terselenggaranya pelatihan managemen keuangan bagi kelompok 2 Terselenggaranya TMT (Total Motivation Training) 3 Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan 4 Terselenggaranya pelatihan Managemen Usaha Kecil (MUK) 5 Terselenggaranya pelatihan penyusunan proposal bagi UMKM 30 org.000 responden 6 kali Kec.000 8. 2 kali 30 org. 2 kali Se-Yogyakarta UKM 216.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya Kajian Peraturan Perizinan 5 Terlaksananya Talkshow Dinzin 6 Terlaksananya Survey IKM 7 Terlaksananya In House Training 8 Terlaksananya Pendataan Hasil : 1 Terdatanya 1.000 Perindagkop Hasil 237 . 2 kali 30 org.000 eks ● Dialog Interaktif 12 kali ● Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Perizinan 15 peraturan ● Tersedianya data IKM Perizinan 6 kelompok izin Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.661 5.000. 2 Masyarakat memahami tatacara Pengurusan Perizinan melalui media cetak maupun media elektronik dengan : ● Leaflet 5.072. 6 Milyar 1.118 Milyar TARGET 15 peraturan 2 kali 4. 2 kali 30 org.112 Milyar menjadi Rp. UH 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100% 100% Rp.000 berkas IMBB tahun 2007 untuk memudahkan pencarian sewaktu-waktu dibutuhkan.696. 2 kali 30 org.661 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 2.000 216.000 2.

000 105.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlatihnya Managemen Keuangan bagi Kelompok 2 Terlatihnya UMK tentang Total Motivation 3 Terlatihnya UMK tentang kewirausahaan 4 Terlatihnya MUK 5 Terlatihnya UMK tentang penyusunan proposal TARGET 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. BMT 109.2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah Keluaran 1 Terlaksananya pelatihan akuntansi keuangan bagi pengelola koperasi pola syariah dan terlaksananya pola tanggung renteng bagi pengelola BMT 2 Terlaksananya pendampingan koperasi pola syariah 60 orang Koperasi.3 Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi Keluaran 1 Temu kemitraan antara KUKM dengan BUMN 2 Temu kemitraan antara KUKM dengan swasta 3 Temu kemitraan antara KUKM dengan KUKM 4 Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi 30 orang 30 orang 15 KUKM 30 orang 105.985 Perindagkop 10 BMT 3 Terlaksananya monitoring BMT 15 BMT 4 Evaluasi kemanfaatan pelatihan 1 kali Hasil 1 Pengelola Koperasi Pola Syariah mampu 10 BMT menganalisa kredit 2 Pengembangan dana bergulir 20 Kop Syariah 3 Memberikan kemudahan bagi BMT dalam menyajikan laporan keuangan 4 Ketepatan dalam menganalisa kredit 2.000 Perindagkop 238 .985 109.

000 235. Dana bergulir APBD. Agribisnis.4 Peningkatan Kinerja Lembaga keuangan mikro dan BUKP Keluaran 1 Sosialisasi dana bergulir 50 orang 2 Pembekalan fasilitator pendamping dana 2 orang bergulir 3 Seleksi LKM dan koperasi Calon 10 LKM. UED SP. P3KUM dan P3WUM. TP UGM) 7 Bintek Administrasi Keuangan bagi LKM 30 orang penerima manfaat 8 Pelatihan bagi pengelola BUKP 14 BUKP 9 Monitoring dan evaluasi BUKP 14 BUKP Hasil 1 Pengurus LKM dan Koperasi mampu 10 LKM. BBM. KJKS/UJKS) 5 Monitoring dan evaluasi pinjaman 10 Kec tendanisasi PKL 6 Motivasi dan diversifikasi usaha bagi 60 orang penerima manfaat (kerjsama dengan Fak. 10 Kop penerimaan dana bergulir 8 macam 4 Monitoring dan evaluasi penerima dana bergulir (PUK. MAP.000 Perindagkop 239 . 10 kop memanfaatkan dana bergulir 235.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Forum komunikasi dan pembahasan program kemitraan 6 Konsultasi dan koordinasi program BUMN Hasil 1 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan BUMN 2 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan swasta 3 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan KUKM 4 Terselenggaranya Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi 5 Terjalinnya kemitaan antara KUKM dengan asosiasi 6 Terjalinnya kemitraan program BUMN TARGET 3 BUMN 3 BUMN 10 KUKM 15 KUKM 5 UMK 10 KUKM 30 orang 3 BUMN LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.

15 kop 1 puskopwan 30 orang/ 1 kali 400 koperasi 240 . 15 ko 2 kali 15 koperasi. 20 org.Sosialisasi audit eksternal bagi koperasi 3 Sosialisasi perkuatan permodalan dengan sistem penjaminan bagi KUKM 4 Penyusunan data basis koperasi Hasil 10 kop baru.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersedianya fasilitator bagi UKM dan koperasi peserta program 3 Tersalur dan terpilihnya LKM dan koperasi peserta program 4 Tersedianya data perkembangan dana bergulir 5 UKM mampu mengembangkan usahanya 6 Pengurus LKM mampu membuat administrasi pembukuan secara benar 7 Berkurangnya tunggakan pinjaman tendanisasi PKL 8 Pengelola BUKP mampu mengelola keuangan dengan baik 9 Laporan perkembangan BUKP TARGET 2 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 LKM. PAD.Bimbingan perkoperasian bagi anggota koperasi wanita . 30 org.676 Perindagkop 2. Kop belum RAT dan Kop modal kecil.Pembentukan. kepmen 22/2007 . dan 5 pembubaran 12 klp. bimbingan badan hukum koperasi .Sosialisasi Kepmen 98/2004.Refitalisasi kelembagaan bagi koperasi wanita 2 Bintek administrasi keuangan bagi Kop baru. 30 orang 30 org. 8 kop 8 macam 60 orang 30 orang 10 persen 14 BUKP 14 BUKP 406. Puskopwan . KSP/USP. Kopwan. Kop Waserda. 5 PAD.Aktifasi koperasi pasif . 15 kop. penyuluhan pra Koperasi. Pembubaran Kop.676 406.5 Pembinaan Koperasi Keluaran 1 Peningkatan kelembagaan .

660 Perindagkop 4 Program Peningkatan Perdagangan 1. 5 PAD.869 - - - 1.869 Perindagkop 4.660 - - - 132. 5 pembubaran.55% menjadi 69% 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Kelompok memahami tentang perkoperasian.660 3. 10 kop baru.45% 132.965. 15 kop 170 org/65 kop.089 MujaMuju Masyarakat konsumen.089 54. koperasi mempunyai kepastian hukum dan tersosialisasi notaris sebagai PPAK dan pemeringkatan koperasi 2 Terbitnya adminitrasi koperasi dan memberikan kepercayaan kepada pihak III dalam rangka kemitraan usaha TARGET 12 kel. pelaku usaha dan koperasi 54.1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan Keluaran 1 Terlaksananya monitoring sembako 2 Terselenggaranya pengawasan kualitas sembako dan barang beredar 3 Terselenggaranya Penilaian kesehatan KSP/USP 4 Terlaksananya monitoring UTTP 5 Terlaksananya monitoring penggunaan BTM/P 5 pasar 3 jenis (sembako.1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK Keluaran 1 Terselenggaranya kegiatan BPSK Hasil 1 Terfasilitasinya perlindungan konsumen di Yogyakarta Meningkatkan nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77% 1 lembaga 20 kasus 4% MujaMuju Masyarakat/kons umen 132. pewarna 241 . minuman) 250 unit 60 pedagang 3 jenis (pengawet.660 132. 2 kop sekunder dan 60 dat 70 KUKM LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 3 KUKM mampu memanfaatkan bantuan permodalan dengan sistem jaminan 4 Tersusunnya Buku Profil Koperasi Penyelesaian kasus perlindungan Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang tertangani dari 65. makanan.965.

280 Perindagkop 242 .280 1.2 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS Keluaran 1 Terlaksananya pembuatan anjungan Pemkot Yogyakarta pada PMPS Hasil 1 Tersedianya sarana promosi produk UKM serta pelayanan publik dan berbagai informasi pembangunan kota Yogyakarta 4. minuman) 2 Tersedianya data kualitas/data pelanggaran barang beredar 3 Tersedianya data tingkat kesehatan KSP/USP 4 Terpantaunya standarisasi UTTP 5 Terpantaunya penggunaan BTM/P 60 pedagang 4 pasar 3 jenis (pengawet.3 Pameran dan promosi produk usaha mikro dan kecil Keluaran 45 hari 7 instansi.162.162.950 281.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terselenggaranya pos ukur takar timbang ulang 7 Terlaksananya operasi pasar 8 Terlaksananya kemitraan stablisasi ketersediaan bahan dan pasar TARGET 4 pasar 6 kali 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil 1 Tersedianya data harga sembako 5 pasar. 30 UKM MujaMuju UKM & Masyarakat 1. makanan. 3 jenis (sembako.penga wet) 6 kali 2 kali 281. pewarna.950 Perindagkop 6 Terkendalinya harga dan ketersediaan barang/bahan pokok 7 Terkendalinya ketersediaan bahan dan pasar 4.

5 Pembinaan Pedagang Kaki Lima Keluaran 1 Terlaksananya pemberdayan PKL 2 Terlaksananya Lomba Penataan PKL 3 Terlaksankan pelatihan manajemen usaha PKL 4 Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan PKL 560 pedagang. 14 kali 420 orang. Surabaya Fair. Invesda. Adeging Nagaro.4 Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan kios buku 2 Terlaksananya pemberdayaan pedagang 3 Terlaksananya temu usaha pengecer distributor 4 Terlaksananya simulasi ekspor Hasil 1 Terkelolanya kios buku 2 Bertambahnya pengetahuan pedagang tentang manajemen usaha/keuangan 3 Terjalinnya kerjsama antara pengecer dan pedagang 4 Bertambahnya pengetahuan pedagang tentang mekanisme ekspor.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 93 perusahaan 1 Terselnggaranya pameran Inacrat. PRJ.930 Perindagkop 243 . 14 kali 14 kecamatan 150 pkl. City Expo.060 253. 4.930 212. Pasar Murah. 5 kali 151 pkl. 5 kali 253. 1 kali MujaMuju 212.060 Perindagkop 124 pedagng 560 orang. Pameran lain 2 survey ke lokasi promosi 3 lokasi Hasil 1 Telah diikutsertakannya pengusaha dalam pameran sehingga dapat melakukan kontak dagang dengan buyer dalam dan luar negeri 4. PPE. 14 kali 20 pengusaha.

738 Nakertrans .800 371.1 Peningkatan Pengawasan.672 5. Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap K3 Keluaran : 1 Terlakananya bulan K3 2 Terlatihnya penanggulangan kebakaran di perusahaan 3 Penerapan Norma K3 4 Penyuluhan SMK3 5 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 6 Pembinaan wajib Lapor ketenagakerjaan 7 Pembinaan perusahaan pengguna TKA 8 Penilaian angka kecelakaan Nihil 9 Pemeriksaan dan Pengawasan di perusahaan 10 Koordinasi Tim Penegakan Hukum Bidang Ketenagakerjaan 11 Pembinaan PJTKI 12 Terlaksananya studi banding pekerjaan terburuk pada anak 13 Monitoring perlindungan tenaga AKAD Hasil : 1 Peningkatan Pengetahuan K3 Bulan K3 200 orang 30 orang 30prsh 10 prsh 30 orang 30 orang 13 prsh 10 prsh 616 prs 3 Kasus 13 prsh 2 Lokasi 5 prsh 200 orang 244 Kota Yogyakarta 146.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Terlaksananya pembuatan systim manjemen perizinan PKL Hasil 1 Peningkatannya pengetahuan PKL tentang manajemen usaha/keuangan 2 Pertambahannya PKL yang memenuhi aturan 3 Meningkatnya pengetahuan PKL tentang manajemen usaha/keuangan 4 Lebih tertatanya PKL dalam satu penggal jalan 5 lebih tertibnya administrasi perijinan PKL di kecamatan TARGET 14 kecamatan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 5 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Menurunkan tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53% 2% 348.200 - 783.672 63.738 146.

Pekerja.934 201.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Peningkatan kesiagaan penanggungan kebakaran di perusahaan 3 Peningkatan pemahaman terhadap k3 di perusahaan 4 Peningkatan kesadaran pelaksanaan SMK 3 di prusahaan 5 Peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan 6 Peningkatan pemahaman penggunaan TKA 7 Tersedianya data nihil kecelakaan 8 Meningkatkan rasa aman dalam bekerja 9 Meningkatkan pelanggaranpenerapan normaketenagakerjaan 10 Peningkatan pemahaman dan kesadaran perusahaan terhadap peraturan penempatan TK LN 11 Peningkatan pemahaman dalam penanganan anak yang terpaksa bekerja 12 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja AKAD TARGET 30 orang 30 prsh 30 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10 prsh 13 prsh 10 prsh 616 prsh 3 kasus 13 prsh 2 Lokasi 5 prsh Tersebar se kota Yogyakarta Perusahaan. Industri Pd masyarakat pekerja/buruh 2 Terselenggaranya sosialisasi UU Ketenagakerjaan pd siswa kelas 3 SMK 3 Terselenggaranya Sosialisasi Upah Minimum Produksi 4 Terselenggaranya mediasi kasus perselisihan Hub.934 Nakertrans 5. Industri PHK 5 Terpantaunya kondisi hub.2 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Keluaran : 1 Terselenggaranya bimtek hub. Pengusaha. Warga Masyarakat 201. Industrial dansyarat kerja di perusahaan 500 orang 25 kali 200 perusahaan 80 kasus 50 perusahan 245 .

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 Terbentuknya Peraturan 100 perusahaan Perusahaan/Perjanjian Kerja?Perjanjian kerja Bersama di Perusahaan 7 Terselenggaranya bimbingan tehnis bagi 300 orang pimpinan perusahaan/manajemen 8 Terlaksananya pemantauan pemberian 200 perusahaan THR Keagamaan di perusahaan 9 Terwujudnya pokok-pokok pikiran dan 10 pokok kesepakatan bersama secara tertib pikiran/ 2 kesbar 10 Terlaksananya pembinaan bagi 100 perusahaan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 11 Terlaksananya monitoring karyawan perusahaan 12 Terlaksananya pengumpulan dan pengelolahan data kebutuhan hidup layak Hasil : 1 Peningkatan pemahaman terhadap hubungan Industrial oleh pekerja/buruh 2 Peningkatan Pemahaman terhadap Hubungan Industrial oleh sisw kels 3 SMK 3 Dipantaunya ketentuan tentang Upah Minimum Propinsi 4 Terselesaikannya kasus perselisihan hub Industrial/PHK 5 Dipatuhinya ketentuan tentang syaratsyarat kerja dan hubungan Industrial di perusahaan 6 Kepastian hak kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja 7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan 8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh 9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi 10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 100 perusahaan 48 dokumen 500 orang 1000 siswa 200 perusahaan 80 kasus 50 perusahan 100 perusahaan 100 perusahaan 200 perusahaan 2 kesepakatan bersama 100 perusahaan 246 .

UPT Poliklinik Hewan) Keluaran 1 Terlaksananya Optimalisasi 3 UPTD (UPT. Malangan (UH) Kec. kelas pemula dari 75 kelompok menjadi 77 kelompok Kota Yk Fasilitasi Pelayanan Bidang Pertanian 567. kelas madya dari 17 kelompok menjadi 18 kelompok. Kebun Pembibitan. UH). Poliklinik hewan 17 macam KBH Dongkelan (Kec.000 - 7. BBI Nitikan dan BBI Mendungan (UH).000 5. UPT. KB Tegalrejo.500 6. Poliklinik Hewan) 2 Terlaksananya Pembelian Saprodi UPT. Mantrijeron). Kebun Pembibitan 24 Kali 190. RPH.928.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 Tersedianya data perusahaan rawan 100 perusahaan hubungan industrial 12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup 48 dokumen layak 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Kelas Utama 2. UPT Kebun Pembibitan.1 Pengelolaan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT Rumah Potong Hewan.492. terdiri dari : kelas utama yaitu dari 1 Pemula 2 kelompok menjadi 3 kelompok. kelas lanjut dari 31 kelompok menjadi 33 kelompok.987. UH 247 .279 190. dari 124 kelompok menjadi 132 kelompok Lanjut 2. UPT.500 1. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani Madya 1.279 Kantor Pertanian dan Kehewanan 8 paket 3 Terlaksananya pembelian obat-obatan UPT. KB Giwangan (Kec.

masyarakat 118.150 konsumsi 2.23 % TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 600 . 1 hari 48 kali 12 kali 1 paket dari 2.41 % ekor 8 Peninglkatan pelayanan pemotongan 5.500 menjadi 2. Kebun Pembibitan.13.18 % 3 Peningkatan penyaluran bibit tanaman hias 0.81 % 4 Peningkatan penyaluran bibit tanaman buah-buahan 2. pelajar.355 .47 % 5 Peningkatan penyaluran bibit ikan hias 73.7. 1 hari 1 kali.6.3.855 .000 . 10 hari 1 kali. RPH dan UPT.2 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan PIH Keluaran 1 Pameran Pertanian 2 Kontes Tanaman Hias 3 Lomba Lukis dan Mewarnai 4 Kontes Burung Kenari 5 Kontes ikan hias 6 Pameran perikanan 7 Kontes olahan ikan 8 Pengenalan zona edukasi 9 Promosi dan publikasi BAJ dan PIH 10 Pengadaan sarana edukasi di BAJ Hasil 1 Meningkatnya jumlah pengunjung di BAJ Kec.336 118.33 % 2 Peningkatan penyaluran buah pisang 5. UH dan MJ Kelompok tani.336 Kantor Pertanian dan Kehewanan 1 kali.750 . 1 hari 1 kali.33 % ekor 9 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan 4. Poliklinik Hewan) Hasil 1 Peningkatan penyaluran bibit pisang 33.900 .692 btg 9.10.005 btg 3.700 248 .5. asosiasi.16.585 7.935 48.38 % ekor 6. 4 hari 1 kali.890 ekor 6 Peningkatan penyaluran bibit ikan 7.79 % ekor 7 Peningkatan pelayanan pemotongan sapi 9.205 kambing/ domba 13.800 btg 193 . UPT. 1 hari 1 kali.603 .475 . 1 hari 1 kali.203 tandan 12.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya koordinasi 3 UPTD (UPT.

882 119.200 yang paham pertanian perkotaan menjadi 1.300 6 Meningkatnya jumlah masyarakat lanjut dari 125 usia yang paham pertanian perkotaan menjadi 150 7 Meningkatnya fasilitas edukasi dari 6 menjadi 67 8 Meningkatnya kesiapan operasional dari 3 menjadi 4 fasilitas pemasaran 6. pertanian dan peternakan 10 Monitoring ternak pemerintah 11 Mimbar sarasehan KTNA Yogyakarta 12 Pasar murah 13 Pameran hasil pertanian 14 Pembuatan monografi 15 Pembinaan tanah bagi hasil Kota 50 Buku 1 paket 48 kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 48 kali 48 kali 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 12 kali Kota Yk Kelompok tani.882 Kantor Pertanian dan Kehewanan 249 .5 juta menjadi1.3 Pengembangan Sumberdaya Permodalan dan Pemasaran Keluaran 1 Tersusunnya Buku Data Agribisnis 2 Pembinaan kelompok Penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok 3 Pemantauan penyaluran hasil pertanian TPH.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan dari 5 menjadi 6 pihak luar di BAJ 3 Meningkatnya omzet penjualan dari 1. perikanan dan peternakan 4 Lomba kelompok tani 5 Temu Wicara 6 Peningkatan SDM penyuluh 7 Temu usaha pertanian 8 Penyuluhan impact point dan programa penyuluhan 9 Monitoring harga dan usaha olahan hasil pertanian TPH.75 4 Meningkatnya jumlah hari buka tiap kios dari 6 hr/mg menjadi 7 hr/mg 5 Meningkatnya jumlah anak didik usia dini dari 1. asosiasi. masyarakat 119.

perikanan dan peternakan 5 Meningkatnya promosi hasil pertanian 6 Meningkatnya data produktifitas tanah bagi hasil 7 Terlaksananya lomba kelompok tani 8 Terlaksananya temu wicara 9 Terlaksananya temu usaha pertanian 10 Terlaksananya penyuluhan impact point dan programa penyuluhan 11 Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah dan pergulirannya 12 Terlaksananya mimbar sarasehan KTNA Kota Yogyakarta 13 Terlaksananya pasar murah 14 Terlaksananya pameran hasil pertanian 15 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk minum susu segar dan manfaatnya 16 Terselenggarakannya pelaksanaan penilaian klas kemampuan kelompok tani 17 Meningkatnya jumlah dan klas kelompok TARGET 2. perikanan dan peternakan 3 Meningkatnya kualitas SDM penyuluh 4 Tersedianya data dan informasi harga hasil pertanian TPH.000 liter 94 klip 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 33% 48 kali 6 hari 48 kali 2 kali 12 kali 14 kelompok tani 1 hari 1 hari 14 lokasi 48 kali 2 kali 2 kali 1 kali 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 16 Pembinaan promosi minum susu segar 17 Pelaksanaan penilaian klas kemampuan kelompok tani 18 Pendampingan Primatani 19 Pendampingan LM 3 20 Pembinaan Gapoktan 21 Pelaksanaan survei peternakan nasional tahun 2009 Hasil 1 Meningkatnya Materi Penyajian Penyajian dari 3 materi menjadi 4 materi 2 Tersedianya data penyaluran hasil pertanian TPH.000 liter 94 kelompok 250 .

Budidaya.504 Kantor Pertanian dan Kehewanan 6. 2 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. 40 hari 15 Kelurahan 18 kali 3 sungai 1 paket 7 Kecamatan 7 Kecamatan 3 paket 144 kali 251 .Lanjut .Kursus peternakan burung berkicau 3 Pameran pangan 4 PMPS 5 GNRHL 6 Demo olahan pangan 7 Restocking ikan 8 Belanja perlengkapan teknologi pengolahan hasil pertanian 9 Belanja bibit tanaman hias dan obat 10 Belanja bibit tanaman buah-buahan 11 Penyusunan leaflet 12 Monitoring kelompok tani 1 kali.Kursus pengembangan perikanan . Mantrijeron 20 Meningkatnya pembentukan lembaga keuangan mikro 21 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam wirausaha 22 Peningkatan ketersediaan data potensi peternakan di Kota Yogyakarta TARGET dari 111 menjadi 121 dari 2 menjadi 3 dari 10 menjadi 14 dari 27 menjadi 27 dari 70 menjadi 67 dari 2 menjadi 3 2 jenis 48 kali 14 gapoktan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kota Yk Kelompok tani.Kontes olahan ikan .Utama 18 Meningkatnya pembentukan lembaga keuangan mikro 19 Meningkatnya pengetahuan ketrampilan masyarakat Gedongkiwo.504 138. 2 hari 1 kali.Kontes olahan non beras 2 . 1 hari 1 kali. asosiasi.Madya .Jumlah . masyarakat 138. 1 hari 1 kali. Pengolahan dan Perlindungan Keluaran 1 .4 Pengembangan Teknologi. 2 hari 1 kali.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Pemula .Kursus pengembangan tanaman hias .

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

13 Monitoring kelompok ternak 144 kali 14 Kursus pertanian perkotaan (masyarakat 1 kali umum, difabel) 15 Kursus Budidaya sayuran hidroponik 1 kali Hasil 1 Meningkatnya penerapan teknologi 2 jenis (tek. olahan pertanian Olahan ikan dan olahan non beras) 4 jenis 2 Meningkatnya pengetahuan dan (tanaman hias, ketrampilan pengembangan tanaman perikanan, hias, perikanan burung berkicau dan burung berkicau hidroponik dan hidroponik) 3 Meningkatnya informasi aneka usaha olahan pangan 4 Meningkanya sosialisasi hasil pembangunan pertanian dan pelayanan masyarakat 20 jenis aneka olahan 4 sektor (Pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan) 5.000 batang bibit tanaman Resep olahan TPH, ternak, ikan 5.000 ekor 1 paket 80 batang tanaman hias, 200 batang sirih merah 280 batang tanaman buah 3 jenis 144 kali 144 kali 252

5 Meningkatnya perbaikan kondisi lingkungan 6 Meningkatnya wawasan teknologi olahan

7 Meningkatnya kondisi/ kualitas perairan 8 Meningkatnya peralatan teknologi pengolahan hasil pertanian 9 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan

10 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 11 Meningkatnya informasi dan pengetahuan pertanian 12 Meningkatnya pembinaan kelompok tani 13 Monitoring kelompok ternak

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
14 Meningkatnya pengetahuan kelompok difabel Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 83,9% menjadi 86%, Keamanan 88,9% menjadi 91%, Kebersihan >30' menjadi <30')

TARGET
1 jenis 2,1%, 2,1%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

7

Program Pengembangan Pengelolaan Pasar

4,450,000

-

-

-

4,450,000

7.1 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Keluaran : 1 Terlaksanya Pembinaan Pedagang 1.000 Pdg 2 Terlaksanya Pemberdayaan Pedagang 10 paguyuban 3 Terlaksanya pelatihan manajemen usaha. 1.000 Pdg Hasil : 1 Terbinanya Pedagang Pasar 2 Terberdayanya Paguyuban Pedagang 3 Terlatihnya Pedagang 1.000 Pdg 10 paguyuban 1.000 Pdg

Kec.Gondomanan Pedagang Pasar

50,000

50,000 Dinas Pengelolaan Pasar

7.2 Operasional Peningkatan Pendapatan

Kec.Gondomanan

Pedagang, Pengelola fasilitas dan Petugas pungut

1,000,000

1,000,000 Dinas Pengelolaan Pasar

Keluaran : 1 Terlaksanya Penagihan Tunggakan 2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KPPR 3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Administrasi Listrik 4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Penunjang 5 Terlaksananya Peningkatan Status Komponen 6 Terlaksananya Penyusunan Prosedure Pelayanan 7 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Omzet dan harga di pasar - pasar Hasil 1 Tertagihnya Tunggakan Restribusi Pasar 2 Tertib Administrasi dan Pembayaran restribusi Pasar

500 Pedagang 7000KPPR 600 Pelanggan 90 Lokasi 5 Pasar 1 paket 5 Pasar

Rp150,000,000 90% 253

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA
130,918

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH
130,918 Dinas Pengelolaan Pasar

7.3 Penataan Lahan dan Pedagang Pasar Keluaran 1 Terlaksananya Penataan Zoning 2 Terlaksananya Penomoran Lahan 3 Terlaksananya Penataan Pedagang Hasil : 1 Tertatanya Perdagangan Pasar sesuai Zoning 2 Kualitas Pengelolaan Pasar (Kebersihan >30' menjadi <30') 7.4 Peningkatan Kebersihan Pasar

Kec. Gondomanan Lahan dasaran pasar

20 zoning 3500 Lahan 3500 Pedagang 3500 Pedagang di 5 Pasar Lebih cepat 54 menit Kec. Gondomanan Kebersihan Sampah di lingkungan pasar se Kota Yk 1,139,896 1,139,896 Dinas Pengelolaan Pasar

Keluaran : 1 Terkumpulnya sampah pasar

2 Terselenggaranya lomba kebersihan pasar Hasil : 1 Terangkutnya sampah pasar 2 Terpilihnya pemenang lomba kebersihan pasar 7.5 Pengamanan dan penertiban Pasar se Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Terlaksananya pengamanan dan penertiban pasar Hasil : 1 7.6 Pemeliharaan Pasar Tersebar Keluaran : 1 Terlaksananya Pemeliharaan Pasarpasar tersebar Hasil : Terciptanya pasar yang aman dan tertib

140 m3 sampah/ 31 pasar 31 pasar

15 rit/hari 120 pemenang Kec. Gondomanan Pengamanan dan Penertiban Pasarpasar se Kota Yk 31 lokasi pasar 700,000 700,000 Dinas Pengelolaan Pasar

100% Kec. Gondomanan Fasilitas bangunan pasar se Kota Yk 847,027 847,027 Dinas Pengelolaan Pasar

2%

254

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Terpeliharanya sarana pasar-pasar tersebar

TARGET
31 Pasar

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA
213,610

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

7.7 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pasar Keluaran : 1 Terlaksananya Pembinaan Petugas pungut 2 Terlaksananya Pembinaan Petugas Kebersihan 3 Terlaksananya Diklat Ketertiban dan keamanan 4 Terlaksananya Kesamaptaan anggota Ketertiban dan Keamanan Hasil : 1 Terwujudnya tertib administrasi pengumutan restribusi 2 Terbinanya petugas kebersihan yang handal dan terampil 3 Terwujudnya petugas Ketertiban dan Keamanan yang handal dan terampil 7.8 Pengadaan Barang Dinas pengelolaan Pasar Keluaran : 1 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan

Kec. Gondomanan Karyawan dinas Pengelolaan Pasar 100 orang 70 orang 40 orang 110 orang

213,610 Dinas Pengelolaan Pasar

100% 100% 100% Kec. Gondomanan Kebutuhan barang Dinas 296,200 296,200 Dinas Pengelolaan Pasar

2 Terlaksananya Pengadaan Alat kebersihan

32000 lbr KPR, 10000 bk karcis, 100 rim blangko 30 gerobak, 500 kotak sampah, 200 paket garu/pacul/ keranjang/sapu/ caping 110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan Hasil :

255

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Tersedianya barang cetakan

TARGET
32000 lbr KPR, 10000 bk karcis, 100 rim blangko 30 gerobak, 500 kotak sampah, 200 paket garu / pacul/ keranjang / sapu/ caping 110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

2 Tersedianya alat kebersihan

3 Tersedianya Pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan 7.9 Pembuatan Media Promosi Pasar Keluaran : 1 Pemasangan iklan di media masa cetak dan elektronik 2 Terlaksananya event promosi dagangan unggulan masing-masing pasar 3 Pembuatan leafleat/brosur/pemlet promosi pasar

Kec. Gondomanan Masyarakat dan Pengguna Pasar

72,350

72,350 Dinas Pengelolaan Pasar

12 kali Media Masa, 2 kali Media 4 kali 5000 leaflet, 1000 brosur dan 1000 pamflet promosi 10 SD, 10 SLTP, dan 5 SLTA 1 Paket film dokumenter Tingkat nasional 1% 456,000 456,000

4 Terlaksananya Pengenalan Pasar kepada siswa sekolah 5 Pembuatan film dokumentar Dinas Pengelolaan Pasar dan Aktifitas Pasar Hasil : 1 Terinformasikannya dan Terpublikasinya pasar-pasar tradisional di Kota Yogyakarta 8 Peningkatan Ketentraman Meningkatnya Penanganan Pelanggaran dan Ketertiban Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88%

256

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
UMBULHARJO

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
Masyarakat yang diduga/terindikasi melakukan pelanggaran peraturan daerah

APBD KOTA
456,000

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH
456,000 Dinas Ketertiban

8.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Keluaran : 1 Tindak lanjut atas laporan (LKPD) dari Masyarakat, Instansi teknis, Aparat Kecamatan dan atau tertangkap tangan oleh PPNS/Pol PP 2 Oprasi Yustisi langsung dilapangan 3 Pengamatan TO (penyelidikan) 4 Penyidikan 5 Pemintaan bantuan kepada Poltabes selaku Korwas PPNS untuk melakukan Pemanggilan paksa tersangka pelanggaran untuk dilakukan Penyidikan oleh PPNS 6 Pengajuan tersangka ke PN 7 Pemanggilan ulang tersangka yang tidak hadir di Persidangan PN 8 Konsultasi Hukum ke Pemerintah Pusat atau ke Daerah Hasil 1 Tersangka Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dapat diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89% 1.000 Tersangka 3% 337,473 337,473 1.500 LKPPD

288 Kegiatan 96 Kegiatan 288 Kegiatan 500 Tersangka

1000 Terdakwa 200 Terdakwa 6 Kegiatan

9

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.1 Kegiatan Penyusunan FS Aset Daerah Keluaran 1 Tersusunnya FS Kawasan Strategis Kota 2 Tersusunnya FS Pasar Ciptomulyo 3 Tersusunnya FS Perlintasan Tidak Sebidang Jl. HOS Cokroaminoto Hasil

Kecamatan Umbulharjo

Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah

337,473

337,473

Bappeda

10 Eks. 10 Eks. 10 Eks.

257

4%menjadi 83.127.1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan kepada instansi pemungut 2 Terlaksananya penyusunan kajian-kajian peningkatan pendapatan 3 Tersusunnya analisa draft tarif raperda pajak dan retribusi 4 Terlaksananya penyusunan data PAD 1.974 Kota Yogyakarta 742.127.389 742.00% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Meningkatnya ketersediaan data potensi 10 Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79.974 - - - 1.4% Perekonomian dan Pendapatan Daerah 10.389 Bagian P2D 10 instansi pemungut 6 pajak dan 20 retribusi 5 draft tarip raperda 6 pajak dan 20 retribusi 5 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi 1 buku (10 Pelayanan Kebersihan di Kota Yogyakarta eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) Rencana Target Perubahan PAD Th 2009 dan Rencana Target PAD Th 2010 100% dari target tahun 2009 258 6 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD di Kota Yogyakarta 7 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pasar di Kota Yogyakarta 8 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Air Limbah Domestik dan Saluran Air Hujan di Kota Yogyakarta 9 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Ijin Gangguan dan Retribusi Ijin Usaha Pariwisata di Kota Yogyakarta 10 Tersusunnya rencana target PAD Hasil 1 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya dokumen Guideline/panduan pembangunan asset daerah TARGET 3 Dokumen 4.

224 105.2 Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Keluaran 1 Terpantaunya pemungutan WP Hotel dan Restoran (WP) 2 Terkirimnya SKPD WP Hotel dan Restoran (SKPD) 1.400.256 Umbulharjo Wajib Pajak 105.000 KPPD 11.936 Umbulharjo Keluaran 1 Terpantaunya penerimaan dan 99.377 5.5% 1.224 KPPD 259 .970.5% Kota Yogyakarta 385.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya target PAD sesuai data potensi TARGET 6 pajak dan 20 retribusi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 385.1 Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0.585 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10.000 Wajib Pajak 100.000 100.000.936 - - - 1.585 Bagian P2D 11 Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah 11.2 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah Keluaran 1 Tersusunnya rumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan aset daerah 2 Terlaksananya penyusunan kajian optimalisasi aset-aset daerah 3 Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Investasi Kota Yogyakarta 4 Tersusunnya Profile Investasi Daerah Kota Yogyakarta Hasil 1 Tersusunnya rumusan optimalisasi asetaset daerah 2 Rumusan Kebijakan 3 Kajian 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (100 eksemplar) 2 Rumusan Kebijakan dan 3 Kajian 2% dan 0.970.225 WP penyetoran PPJ (WP) Hasil 1 Tercapainya Optimalisasi Penyetoran PPJ 18.

000.3 Optimalisasi Pajak Hiburan Keluaran 1 Terdaftarnya WP Hiburan (WP) 2 Terkirimnya SKPD Hiburan (SKDP) 3 Terpantaunya pemungutan WP hiburan (WP) 4 Terperiksanya WP Hiburan (WP) 5 Tertagihnya tunggakan Pajak Hiburan (Rp) Hasil 1 Tercapainya target Penerimaan pajak Hiburan (Rp) 93 1.000.000 260 .000 KPPD 3.300 1 kali 6.4 Optimalisasi Pajak Reklame Keluaran 1 Terdaftarnya dan terdatanya objek pajak reklame (objek pajak) 2 Terkirimnya SKPD (SKPD) 3 Tertagihnya tunggakan (Rp) 4 terlaksananya sanksi pelanggaran izin (obyek) 5 Terlaksananya pelelangan titik reklame (kali) 6 Tercapainya obyek pajak (obyek Pajak) 7 Tercapainya target penerimaan Pajak Reklame (Rp) 8 Terpantaunya titik-titik reklame sesuai masterplan 9 Tercapainya penyempurnaan masterplan reklame Hasil 1 Penerimaan Pajak Reklame tercapai 6.000 Umbulharjo Wajib Pajak 35.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Tertagihnya tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (RP) Hasil 1 Tercapainya target penerimaan Pajak Hotel (Rp) 2 Tercapainya target penerimaan Pajak Restoran (Rp) TARGET 26.000 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 26.265.343 1.000.800.800.000 KPPD 11.000.578 4.291.000.800.971 3.000.000 11.121 8.601.000 75% 1 perwal Umbulharjo Wajib Pajak 200.000 200.000 35.971 3.116 93 25 28.385.000 11.

712 320.000.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Wajib Pajak APBD KOTA 35.000.000 KPPD Umbulharjo Wajib Pajak 225.8 Pembinaan.000.605.6 Pemeriksaan dan pemantauan On Line System Wajib Pajak Keluaran 1 Pemantauan penggunaan on line system 2 pemeriksaan WP Hotel dan WP Restoran (Rp) Hasil 1 Terpantaunya On Line System 2 Terperiksanya WP Hotel dan WP Restoran (Rp) 11.656 419.000 26.000 KPPD 1000 WP 261 .712 KPPD 75 WP 200 WP Umbulharjo Wajib Pajak 750.900.5 Optimalisasi Pajak Parkir Keluaran 1 Terdatanya objek Pajak Parkir 2 Terperiksanya WP Parkir 3 Terkirimnya SKPD Pajak Parkir 4 Tertagihnya Tunggakan Pajak Parkir Hasil 1 Tercapainya target penerimaan pajak parkir 11.7 Optimalisasi PBB dan BPHTB Keluaran 1 Terpeliharanya akurasi data (WP) 2 Tersampainya SPPT PBB (WP) 3 Tertagihnya tunggakan PBB (Rp) Hasil 1 Terpantaunya pemungutan PBB 2 Terpantaunya pemungutan BPHTB 11.000 75 OBJEK 200WP 135 WP 50 WP 1620 SKPD 13.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 35.000 225. Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Keluaran 1 Tercapainya pembinaan terhadap WP (WP) 2 Tercapainya penyuluhan WP (WP) 3 Terdistribusinya sumbangan dana pembinaan Hasil 1 Terbinanya wajib pajak daerah 1000 WP 2250 WP 100 WP 88.300.000 750.000 18.900.000 Umbulharjo Wajib Pajak 320.000.000 88.000 1.000 KPPD 11.

250 - 10.000 BPBD Pandeyan SKPD.000 BPBD 262 .887.000 2.000 26.887.056.9 Pengadaan barang Keluaran 1 Tersedianya barang cetakan (item) 2 tersedianya PDH (stel) 3 Tersedianya jas hujan (buah) Hasil 1 Tersedianya barang cetakan (item) 2 Tersedianya PDH (stel) 3 Tersedianya jas hujan (buah) 12 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 12.250 Gondokusuman Masyarakat 1.000 4.2 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II Keluaran 1 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II Hasil 1 Terwujudnya pembangunan sarpras fisik pelayanan perekonomian UKM 12.400.250 10.250 BPBD 1 unit Umbulharjo Masyarakat 2.000 1.000. Masyarakat 16.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terselenggaranya penyuluhan wajib pajak 3 Terselenggaranya pemberian penghargaan TARGET 2250 WP 100 WP LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11.400. 493 m2 1 unit Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 44 220 140 44 120 140 3% Umbulharjo 200.000 BPBD 12.056.400.1 Pembangunan Pasar Talok Keluaran 1 Pembangunan Pasar Talok Hasil 1 Terwujudnya sarana fisik Pasar Talok yang representatif 12.3 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II Keluaran 1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap Hasil 1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II Keluaran 835 m2 1 unit 9250 m2 1 unit.000 200.4 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Mantrijeron Masyarakat 4.400.369.000 - 35.000 KPPD 25.000.369.

995.521.714 10.200 74.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I Hasil 1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I JUMLAH TARGET 1900 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 unit 38.556.073.300 24.214 263 .

masyarakat.205 1. Gondokusuman . kader.950 677. dukun bayi 230. merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76% NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Upaya Pelayanan Kesehatan TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 1.558 230.732.498. dan Ngampilan 13 Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping 2 kali 263 . Gondomanan.8.ABPK 2 Konsultasi dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan serta dr spesialis anak bagi puskesmas Pertemuan PPKtP Pembinaan bidan puskesmas Audit maternal perinatal tingkat puskesmas dan kota 6 Jejaring pencegahan kesakitan. RENCANA AKSI DAERAH MENINGKATKAN UPAYA MEWUJUDKAN YOGYAKARTA KOTA SEHAT CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.087. kematian ibu dan bayi (DTPS-MPS) 7 Evaluasi pemantauan wilayah setempat.800 - SKPD JUMLAH 12. kesehatan ibu dan anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas 8 Evaluasi pendampingan dan pemantauan bumil dan kader 9 Pembinaan suami siaga di 18 puskesmas 10 Pembinaan bidan praktek swasta terintegritas dengan Pencegahan HIV dari Ibu ke anak dan penyakit menular seksual (IMS dan PMTCT) 11 Pembinaan dukun bayi 12 Gelar posyandu plus 3 4 5 3 paket 2 kali 2 kali 11 kali 38 kali 2 kali 20 kali 3 kali 4 kali (126 pasutri) 2 kali 1 kali 4 kec Kraton.KPKIA.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Se Kota Yogyakarta Bidan/bumil/pasu tri/puskesmas.455 10.558 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Pengadaan buku KIA.

985 Dinas Kesehatan 1.2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi dan PMT-AS Keluaran 1 Terlaksananya Pemasyarakatan Gizi Seimbang 2 Terlaksananya pencegahan masalah gizi ganda 3 Terlaksananya Orientasi Peningkatan ASI Eksklusif 1 kali 1 kali 1 kali Kota Kota Kota 264 Kader PKK Siswa SMP Petugas Puskesmas .985 203. balita dan lanjut usia terpantau melalui posyandu 12 Kesehatan ibu hamil terpantau 13 tanda gejala kanker leher rahim terdeteksi 14 Diketahuinya resiko tinggi ibu hamil 15 Peta bumil dan kantong persalinan tersedia di semua kelurahan TARGET 1 kali 18 puskesmas 12 kali 45 kel 3 paket LOKASI (kelurahan) Kec. Danurejan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali 2 kali 11 kali 100% 5 indikator 3 kali 126 pasutri 35 bidan praktek 40 orang 4 kecamatan 2 kali 100 orang 100% 45 kel Kota Yogyakarta 203. bayi.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Pemeriksaan papsmer bagi wanita usia subur (wus) 15 Konsultasi deteksi dini kanker 16 Pendampingan ibu hamil 17 Pembinaan gerakan sayang ibu Hasil : 1 Semua bumil mempunyai buku KIA dan semua Puskesmas mempunyai buku KPKIA dan ABPK 2 Bidan mengetahui ilmu terkini pada kasus kebidanan dan anak 3 Tertanganinya kekerasan terhadap perempuan 4 Pemahaman program-program KIA 5 Diketahuinya penyebab kematian maternal dan perinatal yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta 6 Tersedianya data KIA di Kota 7 Diketahuinya permasalahan mengenai pendampingan Bumil 8 Peran serta suami dalam mendampingi istri 9 Pelayanan KIA di BPS terpantau 10 Pengetahuan dukun bayi bertambah 11 Kesehatan ibu.

NO PROGRAM/KEGIATAN 4 5 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya orientasi terapi gizi medis Terlaksananya pendampingan balita gizi kurang dan gizi buruk oleh kader Terlaksananya pemeriksaan kecacingan bagi balita gizi buruk Terlaksananya pemeriksaan anemia bagi balita gizi buruk dan gizi kurang Terlaksananya konsultasi dokter spesialis anak bagi gizi buruk Terlaksananya lomba balita sehat TARGET 1 kali 632 kader 18 pusk 18 pusk LOKASI (kelurahan) Kota Posyandu Puskesmas Puskesmas KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Petugas Puskesmas Kader Posyandu Balita gizi buruk Balita gizi buruk dan kurang Balita gizi buruk Balita SD PMT-AS TK PMT-AS TK dan SD PMTAS Forum Kota dan Lintas Sektor PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 9 18 pusk 1 kali 2 kali 4 kali 12 kali 6 kali Puskesmas Kota Kota Kota Kota Kota 10 Terlaksananya desiminasi PMT-AS bagi SD 11 Terlaksananya sosialisasi PMT-AS bagi TK 12 Terlaksananya evaluasi PMT-AS TK dan SD 13 Terlaksananya koordinasi PMT-AS 14 Terlaksananya pemeriksaan semua siswa kecacingan bagi siswa penerima PMT.penerima PMTAS AS 15 Tersedianya microtoise dan 1 paket timbangan injak bagi sekolah penyelenggara PMT-AS 16 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan 6 kali dan Gizi tingkat kota 17 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan 14 kec dan Gizi tingkat kecamatan 18 Terlaksananya pembahasan situasi 45 kel kadarzi tingkat kelurahan 19 Terlaksananya pemantauan kadarzi 500 posyandu 20 Tersedianya Iodine test 21 Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas gizi puskesmas 22 Terlaksananya kegiatan perbaikan gizi masyarakat 700 buah 11 kali 100% Kota Kota Kota Kecamatan Kelurahan Posyandu Kota Kota Kota TPG Kota TPG Kecamatan Kader Kader Puskesmas Petugas Gizi Pengelola kegiatan perbaikan gizi 265 .

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 23 Terlaksananya sarasehan gizi buruk dengan dokter ahli 24 Terlaksananya evaluasi pendampingan balita gizi buruk dan kurang tingkat kelurahan TARGET 1 kali LOKASI (kelurahan) Kota KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Petugas dan orang tua balita gizi buruk Kader pendamping balita gizi buruk dan kurang PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 45 kel Kelurahan Hasil 1 Meningkatnya cakupan sasaran (guru) 40 org yang memperoleh sosialisasi tentang PUGS 2 Diterimanya pengetahuan tentang 100% masalah gizi ganda oleh sasaran (siswa) 3 Diterimanya pengetahuan tentang ASI 100% eksklusif oleh petugas 4 Meningkatnya pengetahuan petugas 100% tentang terapi gizi 5 Terdeteksinya faktor penyebab gizi 1 dokumen buruk 6 Diketahuinya hasil pemeriksaan 1 dokumen kecacingan pada balita gizi buruk 7 Diketahuinya hasil pemeriksaan 1 dokumen anemia pada balita gizi buruk dan kurang 8 Diketahuinya penyebab gizi buruk 1 dokumen pada balita (secara medis) 9 Terpilihnya balita sehat tingkat Kota 10 balita dari 2 Yogyakarta kelompok umur (6-24 bulan & 2 .5 tahun) 10 Peran SD dalam pelaksanaan PMT100% AS meningkat 11 Peran TK dalam pelaksanaan PMT100% AS meningkat 1 dokumen 12 Diketahuinya masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PMT-AS di sekolah 13 Diketahuinya permasalahan 1 dokumen pelaksanaan PMT-AS tingkat kota Kota 266 .

permasalahan dan tindak lanjutnya 19 Pencapaian Kadarzi Kota Yk 20 Diketahuinya gambaran konsumsi garam tingkat masyarakat 21 Kegiatan perbaikan gizi masyarakat berjalan lancar 22 Kegiatan tercapai 23 Adanya komitmen petugas terhadap upaya peningkatan status gizi masyarakat 24 Diketahuinya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan balita TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 dokumen 100% 100% > 80% 80% 60% 100% 100% 100% 1.407 Dinas Kesehatan 4 5 6 Peninjauan Perda Retribusi Puskesmas Pertemuan Evaluasi tim farmasi dan terapi Donor Darah 3 kali 4 Kali 500 orang 267 .407 653.3 Peningkatan Mutu Kesehatan dasar dan Rujukan Keluaran: 1 Pembinaan Perawat dan Perawat gigi Puskesmas 2 Pelaksanaan PPPK 3 Rakor Tim Penanggulangan Bencana 144 orang 200 orang 2 kali Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Perawat dan perawat gigi Masyarakat Umum Tim Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Tim Farmasi dan Terapi Masyarakat umum 653.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Diketahui prevalensi kecacingan pada siswa penerima PMT-AS 15 Diperolehnya data hasilpengukuran tinggi badan dan berat badan sebelum pelaksanaan PMT-AS 16 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi Kota Yk 17 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi kecamatan 18 Diketahuinya cakupan kadarzi.

Danurejan 2. Gedongtengen. Mergangsan. Mantrijeron dan Jetis Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta siswa SD se-kota Yogyakarta siswa SD dengan gangguan penglihatan 15000 anak 1500 anak 268 .NO PROGRAM/KEGIATAN 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Pelayanan kesehatan di hari libur TARGET 5 Pusk LOKASI (kelurahan) Pusk Jetis. Kotagede 1 Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat umum PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 Pembinaan dokter fungsional Puskesmas 60 orang Dokter fungsional Puskesmas Pembinaan Dokter gigi fungsional puskesmas 10 Pembinaan Dokter kontrak 11 Pelatihan Pengemudi Ambulans 12 Pelatihan PPPK Petugas Kesehatan 13 Evaluasi Keg Yankes 14 Evaluasi Citizens Charter 15 Pelatihan Tim EMSS 16 Refreshing Operator Telepon EMSS 17 Simulasi Tim EMSS 18 Operasional EMSS 19 Pemeliharaan Puskemas ISO 9 60 orang 33 orang 20 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 1 kali 12 bulan 3 Pusk 20 Pembentukan Forum Deteksi Kelainan Mata dan telinga Kota Yogyakarta 21 Deteksi Dini Kelainan Mata untuk SD 22 Pemberian Bantuan Kacamata untuk anak SD 40 orang Kota drg fungsional Yogyakarta Puskesmas Kota dokter kontrak Yogyakarta Puskesmas Kota pengemudi Yogyakarta Ambulans EMSS Kota Petugas PPPK Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Tim EMSS Yogyakarta Kota Operator Telepon Yogyakarta EMSS Kota Tim EMSS Yogyakarta 45 Kelurahan Masyarakat Umum 3 Puskesmas Pusk Umbulharjo II. Tegalrejo.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 23 Konsultasi Psikologi di Puskesmas TARGET 3 Pusk LOKASI (kelurahan) Jetis.000 2.000 604.000 - 2.64% Pengelolaan Pengembangan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masy.321.925.000 - 2. Di Bidang Kesehatan Keluaran : 6% 604. kelompok dan masyarakat dari 49. Tegalrejo. Mergangsan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN pasien Puskesmas PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 24 Pembentukan Klinik Konsultasi Psikiatri 3 Pusk Hasil: 1 Pasien di Puskesmas mendapatkan pelayanan dengan baik 2 3 4 5 6 7 Diketahuinya kecenderungan hasil kegiatan Tertanganinya dengan baik kasus kecelakaan ringan Siapnya Tim penanggulangan Bencana bila terjadi bencana Bertambahnya stock darah donor di PMI Cab.64% menjadi 55. Tegalrejo.1 604. Mergangsan Jetis.Kota Yogyakarta Pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dihari libur dapat terlayani 100 Puskesmas 3 Program 85% 1 tim 500 kantong 20 Puskesmas 90% 95% 100 ISO 1500 kasus 100 kasus Pengemudi ambulans mampu mengelola ambulans dengan benar 8 Masyarakat mendapatkan pelayanan emergency dengan baik 9 Dipertahankannya sertifikasi Puskesmas ISO 9001 .000 Dinas Kesehatan 269 .2000 10 Tertanganinya dengan baik kelainan mata dan telinga pada anak SD 11 Tertanganinya dengan baik kasus psikologi dan psikiatri di Puskesmas 2 Meningkatkan perilaku hidup sehat bagi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan individu.

Organisasi Profesi.418 2.1 800.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya pemantauan PHBS dlm masyarakat 2 Terlaksananya pembinaan dan koordinasi UKBM.000 800.424.000 Dinas Kesehatan 78 lokasi 4 kali 12 kali 4 kali 4 kali se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta 270 TPM Industri/tempat kerja Permukiman Pengelola Kawasan wisata TTU . swasta Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 15 kegiatan 45 kelurahan 6 kegiatan 2 kegiatan Kelurahan 25 orang Petugas Promkes 75% 75% 50% 70% 80% 70% 6% 2. organisasi profesi dan pihak swasta 3 Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui penyuluhan langsung maupun media penyuluhan 4 Terlaksanya pembinaan dan pengembangan kelurahan siaga 5 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan JPKM 6 Terlaksananya pelatihan SDM Promkes Hasil : 1 Meningkatnya cakupan PHBS dalam masyarakat 2 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di UKBM 3 Meningkatnya pelaksanaan kelurahan siaga 4 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan 5 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam JPKM 6 Meningkatnya kualitas SDM Promkes TARGET 1 kali 22 kegiatan LOKASI (kelurahan) 45 kelurahan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta 45 kelurahan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat UKBM.424.418 3 Program Pengendalian Penyakit Berkurangnya ancaman/terkendalinya dan Penyehatan Lingkungan penyakit potensi wabah sebesar 6% Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Keluaran : 1 Sampel makanan secara bakteriologis dan kimia ke lab 2 Terlaksananya pembinaan kesling pada pengelola industri/tempat kerja 3 Penyehatan lingkungan permukiman 4 5 Pembinan TTU Kawasan Wisata Sehat Pembinaan TTU 3.

NO PROGRAM/KEGIATAN 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Pengawasan Kualitas air Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Pengadaan Chlor Diffuser Pengadaan kaporit TARGET 1963 18 puskesmas. 11 pustu KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SAB Pusk TTU PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 9 SAB SAB Sekolah Sekolah Dasar Puskesmas 10 Pengadaan stimulan kantin dan warung sekolah 11 Pertemuan koordinasi dan evaluasi kesehatan lingkungan 12 Wastafelisasi untuk Puskesmas 13 Program Puskesmas Bersih dan Hijau Puskesmas 14 Pemberdayaan Pokmair melalui stimulan SAB Umum 15 Pemantauan Kesehatan Lingkungan Sekolah 16 Kursus penjamah makanan 17 Pengadaan safety box 18 Pengadaan kantong plastil limbah medis 19 Pengadaan polybag warna kuning 20 Pembuatan dokumen UKL/UPL 22 Kemitraan Pengelolaan Pasar dalam rangka kota sehat 23 Kota Sehat se Kota Pengelola Yogyakarta Pokmair se Kota Sekolah Yogyakarta se Kota Penjamah makan Yogyakarta TPM se Kota Puskesmas Yogyakarta se Kota Puskesmas Yogyakarta se Kota Puskesmas Yogyakarta 3 puskesmas 1 Lintas Sektor pustu se Kota Pengelola Pasar Yogyakarta Dinkes kota Kota Yogyakarta Hasil: 1 Diketahuinya kualitas makanan secara bakteriologis dan kimia di TPM 2 Meningkatnya pengetahui kesling pengelola tempat kerja dan industri 100% 100% 271 . 11 pustu 500 buah 150 kg 58 pt 1 kali 18 puskesmas. 11 pustu 112 65 lokasi 4 kali 500 buah 2000 lembar 3000 lembar 3 buku 6 kali 12 bulan LOKASI (kelurahan) se Kota Yogyakarta 18 puskesmas. 11 pustu se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta 18 puskesmas. 11 pustu 18 puskesmas. 11 pustu 18 puskesmas.

528.989 Dinas Kesehatan 15 Terlaksananya pemantauan kebersihan lingkungan sekolah 16 Terlaksananya kursus penjamah makanan 17 Tersedianya safety box 18 Tersedianya kantong plastik limbah medis 19 Tersedianya ply bag warna kuning 20 Terlaksananya Kranisasi sekolah 21 Tersusunnya dokumen UKL/UPL 22 Terlaksananya kemitraan pengelola pasar dalam rangka kota sehat 23 Terlaksananya program kota sehat 3.NO PROGRAM/KEGIATAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terpantaunya penyehatan di lingkungan permukiman Terlaksananya pembinaan TTU Kawasan Wisata Sehat Terlaksananya pembinaan TTU Diketahuinya kualitas air secara bakteriologis dalam rangka PKA Terkelolanya limbah medis Puskesmas se Kota Yogyakarta Tersedianya Chlordiffuser Tersedianya kaporit Tersedianya stimulan kantin dan warung sekolah Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi Kesling Terlaksananya wastafelisasi SD Swasta untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan Terlaksananya Program Puskesmas Bersih dan Hijau Terlaksananya Pemberdayaan Pokmair melalui Stimulan SAB Umum TARGET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 13 14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.528.2 Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Keluaran : 1 Penemuan hingga penyembuhan kasus TB Paru BTA + 2 Konseling dan pengamatan kesehatan penderita HIV/AIDS 85% 100% se Kota Yogyakarta Masyarakat ODHA dan Masyarakat Resiko Tinggi 272 .989 1.

700 dosis 96 kali 24 kali 1 paket 1 kali 0 % kasus 273 .429 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan vaksin rabies 2 Terlaksananya pengamatan penyakit zoonosa 3 Terlaksananya pemeriksaan spesimen 4 Terlaksananya Pengendalian Avian Influence 5 Terlaksananya pembinaan kader kesehatan hewan dan zoonosa Hasil 1 Terkendalinya penyakit rabies 1.NO PROGRAM/KEGIATAN 3 4 5 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Penemuan & pengobatan penderita kusta Penemuan dan pengobatan penderita pneumonia pada balita Penemuan dan pengobatan penyakit diare Memutus penularan DBD dengan pengendalian nyamuk Aedes Audit kematian DBD di RS TARGET 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Anak usia < 5 tahun Masyarakat Masyarakat Dokter dan Rumah Sakit PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil : 1 Penderita TB Paru BTA + sembuh 2 ODHA mendapatkan pelayanan medis 3 4 Penderita kusta yang ditemukan diobati Penderita pneumonia pada Balita dapat ditangani sesuai penatalaksanaannya Ditemukan dan diobatinya penderita diare Kasus DBD yang ditemukan tidak menular Kematian akibat DBD di RS dapat ditekan 85% 100% 100% 100% 5 6 7 3.3 Pengendalian Penyakit Zoonosa 10% 85% Kota Yk masyarakat umum dan mayarakat veterinair 95.429 95.

bidan.75 menjadi 0.916 Dinas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 6 Pertemuan 6 Pertemuan 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 3 kali 1 paket 274 Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Gudang Farmasi Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Lab PKA Puskesmas Kota Petugas obat.522.849 - 1.NO PROGRAM/KEGIATAN 2 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosa Meningkatnya pemahaman manusia tentang penyakit hewan menular dan zoonosa TARGET 25 % kasus dari 13 Kecamatan 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 4 Meningkatnya indeks kepuasan layanan Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas masyarakat dari 0.434.734. petugas Puskesmas Kota 10 Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Puskesmas 11 Pembelian Reagen Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air 12 Pembelian Alat Microlab dan Reagen Kit 13 Pertemuan terpadu pengelolaan obat program 14 Pengadaan Insektisida . A) 0.916 5.849 4.300.000 - 10.77 dan Rumah Sakit Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.1 Se Kota Yogyakarta 5.02 9.522. Keluaran : 1 Pengadaan Obat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 2 Pengadaan Alat Medis Habis Pakai 3 Pengadaan Alat Kesehatan Dasar di Puskesmas 4 Penghapusan Obat Kadaluarsa 5 Pengadaan Obat Program K I A (Fe) 6 7 8 9 Pengadaan Obat IO HIV AIDS untuk Puskesmas Pertemuan Pengelola Obat Pertemuan Petugas Laboratorium Pengadaan Obat Gizi (Vit.

081 Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 275 .2 Biaya Operasional Puskesmas Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam gedung puskesmas 2 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas 3 Penyelenggaraan ke-rumahtangga-an Puskesmas 4 Pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Hasil : 1 Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung 2 Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Puskesmas Kota Yogyakarta 18 Puskesmas Se-Kota Yogyakarta 2.505.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 15 Pengadaan obat-obat emergency Hasil : 1 Tersedianya Kebutuhan Obat Puskesmas 2 Tersedianya Alat Medis Habis pakai di Puskesmas 3 Tersedianya alat Kesehatan 4 Terlaksananya Penghapusan Obat Rusak 5 Tersedianya Obat K I A 6 Tersedianya Obat IO HIV AIDS 7 Terlaksananya Koordinasi Pengelola Obat dan Petugas 8 9 10 11 12 13 14 15 Laboratorium.081 2.505. Tersedianya Obat untuk perbaikan Gizi Tersedianya Reagen Penunjang Laboratorium Tersedianya Reagen Lab P K A Tersedianya alat Microlab & Reagen Kit Terlaksananya pertemuan terpadu pengelolaan obat program Tersedianya Insektisida Tersedianya obat-obat emergency TARGET 1 paket 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Puskesmas Kota PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.

3 Pengelolaan Manajemen dan sistim Informasi Kesehatan Kota Yogyakarta Dinas.351 302. Bank data 3 Pengembangan Hard ware & Soft ware 4 Forum kumunikasi masyarakat 5 Sosialisasi Pembangunan Kesehatan 6 Evaluasi kinerja Puskesmas Implementasi Sistem Kesehatan Daerah 8 Implementasi standart teknis layanan Puskesmas 9 Costing SPM dan DHA 10 Pengkajian dan pengembangan kebijakan bersifat Inovatif 11 Penelitian kesehatan 12 Survey kepuasan pelanggan Hasil 1 Tersedianya Informasi kesehatan yang lengkap dan akurat sesuai standart yang ditetapkan 2 Terbentuknya forum komunikasi masyarakat tingkat Puskesmas 3 Terserapnya Informasi kebijakan kesehatan oleh stak holder 4 Terevaluasinya kinerja Puskesmas 5 Terimplementasinya sistem Kesehatan Daerah 6 Terimplementasinya Standart Tehnis Layanan Puskesmas 7 Terlaksananya costing SPM dan DHA 8 Terlaksanannya pengkajian dan pengembangan kebijakan bersifat Inovatif 9 Tersedianya dokumen Penelitian 7 1 Paket 1 Paket 100 76 1 keg 1 keg 4 keg 4 keg 1 keg 2 keg 2 keg 18 Pusk 100% 18 Pusk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 276 . Puskesmas. SP2TP. dan Instansi terkait/LSM 302.351 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Penyusunan profil kesehatan 2 Pengelolaan Website.NO PROGRAM/KEGIATAN 3 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terpeliharanya alat kesehatan di Puskesmas TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.

5 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 6 100% 45 kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% Surosutan Pelanggan internal dan eksternal rumah sakit 954. TR 45 kelurahan Deteksi kasus ILI sebagai kewaspadaan dini Flu Burung Hasil : 1 Rakapitulasi dan penyajian data penyakit setiap bulan 2 Ditanggulanginya setiap KLB yang terdeteksi dan dilaporkan 3 Diketahuinya angka kesakitan PMS dan HIV 4 Semua calon Jemaah Haji dapat menunaikan Ibd Haji 5 Dapat Ditanggulanginya kasus Flu Burung 4.000 Dinas Kesehatan 100% 100% Kec GT. UH.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 10 Diketahuinya Indeks kepuasan pelanggan TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.4 Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB Keluaran : 1 Laporan data kesakitan dari RS dan Puskesmas 2 Deteksi dini kasus penyakit melalui petugas surveilans kelurahan 3 Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB dan keracunan makanan 4 Serosurvei PMS dan HIV/AIDS 5 Pengamatan dan pengamanan Jemaah Calon Haji 90% 100% 100% 45 kelurahan 45 kelurahan 45 kelurahan 10 RS dan 18 Pusk Masyarakat Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yogyakarta Daerah risti dan sentinel Jemaah calon Haji Masyarakat Kota Yogyakarta 150.832 277 .76 5 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya sarana dan tenaga berijin sesuai dengan standar mutu 56% menjadi 64% 8% 311.000 150.500 RSUD Keluaran : 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk 500 kunjungan miskin di Kota Yogyakarta Hasil : 1 Indeks Kepuasan layanan Masyarakat > 0. MG.500 954.832 311.

Masyarakat Dinkes Kota Yk Pengusaha Pangan rumah tangga Kota Pengusaha Yogyakarta Pangan rumah tangga Dinkes Kota Yk Penyelenggara pengobat tradisional Kota Penyelenggara Yogyakarta pengobat tradisional Kota Yankes Swasta Yogyakarta 9 10 11 12 13 Terselenggaranya Monitoring mutu 20 sampling Kota Salon kecantikan kosmetika dan alkes . Pengobat Tradisional. Terselenggaranya Monitoring Industri Obat Tradisional Terselenggaranya Presentasi sarana pelayanan kesehatan (izin baru). 40 orang 4 5 10 sarana 6 7 8 20 sarana Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan. Yogyakarta 100 Sampling SD Kantin Sekolah Terselenggaranya Monitoring Mutu Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah Terselenggaranya Koordinasi 20 Orang Dinkes Kota Yk Organisasi organisasi profesi profesi Terselenggaranya Pertemuan 20 orang Dinkes Kota Yk koordinasi perijinan lintas Kab/Kota Terselenggaranya pengadaan jasa 1 paket Dinkes Kota Yk Sarana Yankes Swasta konsultan pemetaan mutu sarana pelayanan kesehatan Pembahasan Raperwal Standart Mutu 1 kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD Instiyankes Terselenggaranya Workshop 1 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 278 .NO 5.1 PROGRAM/KEGIATAN Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 210. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Terselenggaranya Sertifikasi Industri 100 sarana Rumah Tangga Pangan Terselenggaranya Pendaftaran untuk proses perijinan Pengobat Tradisional .000 SKPD JUMLAH 210.000 Dinas Kesehatan Keluaran 1 Terselenggaranya Pembinaan Dalam rangka proses perijinan Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan 250 Dinkes Kota Yk sarana/orang 2 3 Terselenggaranya Pelatihan Pengelola 100 orang Industri Rumah Tangga pangan dalam rangka sertifikasi P-IRT .

2 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan trampil 3 Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan tersertifikasi 4 Prosentase Pengobat Tradisional terdaftar/berizin 5 Prosentase Industri Obat Tradisional termonitor 6 Prosentase sarana pelayanan kesehatan layak berizin 7 Prosentase kosmetik sesuai standar mutu 8 Prosentase Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah sesuai mutu 9 Prosentase Kepatuhan Anggota Terhadap standar organisasi profesi 10 Prosentase perijinan lintas Kab/Kota termonitor 11 Prosentase data penyelenggara pelayanan kesehatan bidan dan perawat 12 Dokumen Raperda Standar Mutu Instiyankes TARGET 1 Kali 1 Kali LOKASI (kelurahan) Dinkes Kota Yk Dinkes Kota Yk KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Lintas SKPD Lintas SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD 1 Kali 2 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD 90% 80% 80% 75% 90% 100% 60% 80% 80% 70% 100% 1 Dokumen 279 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Terselenggaranya Workshop Raperwal Battra 15 Terselenggaranya Workshop Raperwal Ijin penyelenggaraan Salon kecantikan 16 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 17 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Sistem Kesehatan Daerah 18 Terselenggaranya Sosialisasi Perda Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan Hasil 1 Prosentase Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan sesuai standart mutu.

832 101.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 13 Dokumen Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 14 Dokumen Raperwal Battra 15 Dokumen Raperwal Ijin penyelenggaraan Salon kecantikan 16 Dokumen Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 17 Dokumen Raperda Sistem Kesehatan Daerah 18 Meningkatnya sarana dan tenaga kesehatan berijin sesuai dengan standar mutu TARGET 1 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 90% 5.832 Dinas Kesehatan 280 . Jetis 1 kali 1 kali 5 kali 2 Kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 5 kali 5 kali 3 paket SDM Dinas Kesehatan 101.2 Pengelolaan SDM Kesehatan Keluaran 1 Perhitungan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 2 Terlaksananya seleksi & penerimaan SDM kesehatan kontrak 3 Perttemuan Pembinaan Pejabat Fungsional tertentu 4 Pertemuan Pembinaan Pejabat Fungsional Umum 5 Pembinaan Peningkatan Etika dan Etos Kerja SDM Kesehatan 6 Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Dinas Kesehatan 7 Pelatihan Leadership bagi Kepala Puskesmas 8 Pelatihan Teknis Metode Komunikasi bagi Penyuluh Kesehatan 9 Rapat Koordinasi Tim Penilai Angka Kredit 10 Rapat Seleksi Calon Peserta Program Tugas Belajar 11 Pendidikan Berkelanjutan Bagi 5 profesi 12 Kursus Profesionalisme Asuransi Kesehatan Hasil Dinkes Kota Yk Kec.

737.2 Pemeliharaan/Pengembangan RSUD 1.737.184.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Tersedianya dokumen perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan 2 Tersedianya SDM Kesehatan Kontrak 3 Peserta memahami penyusunan angka kredit jabatan fungsional tertentu 4 Peserta memahami penyusunan angka kredit jabatan fungsional umum 5 Meningkatnya etika dan etos kerja SDM Kesehatan 6 Peserta mau dan mampu melaksanakan sistem manajemen mutu Dinas Kesehatan 7 Kepala Puskesmas mampu meningkatkan kemampuan kepemimpinan 8 Peserta terlatih mampu melaksanakan teknis Metode Komunikasi bagi PKM 9 Terlaksananya Rapat Koordinasi tim penilai angka kredit 10 Dokumen seleksi calon peserta program TUBEL 11 Terlaksananya pendidikan berkelanjutan bagi pejabat fungsional tertentu 12 Mampu melaksanakan ketugasan asuransi kesehatan secara profesionalisme Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% Keluaran 1 Pembangunan Puskesmas Pembantu Mendungan (Pustu Giwangan) 2 Puskesmas DN 1 3 Puskesmas Kraton 4 Puskesmas Gondomanan Hasil 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat TARGET 1 Dokumen 50 orang 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100 orang 18 orang 18 orang 4 kali 1 Dokumen 5 kali 80% 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Rehab Puskesmas 3% 7.300 BPBD 6.200 1.447.184.300 5.200 BPBD .1 4 Puskesmas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit puskesmas RSUD Wirosaban 281 Masyarakat Umbulharjo Danurejan Kraton Gondomanan 5.500 6.447.500 7.

450 282 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Pembangunan ram beton di bangsal Maskin RSUD 2 Penambahan trafo 1000 KVA 3 Penambahan daya 360 KVA Hasil 1 Terwujudnya pendukung bangsal Maskin 2 Meningkatnya daya listrik dan trafo TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 unit 1000 KVA 360 KVA 1 unit 360 Kva.000 150. 1000 Kva 10 unit Kota Yk Pelaku usaha pangan dan konsumen/ masyarakat 7 7.1 Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Peningkatan Standar Sanitasi Hygiene unit usaha dari 44 unit menjadi 54 unit 95.000 95.000 - 320.000 75.000 95.000 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terselenggaranya apresiasi 1 kali pemotongan hewan kurban 2 Terlaksananya sosialisasi mutu dan 14 kali keamanan pangan 3 Terlaksananya pemantauan.450 172.540 sampel 5 Terlaksananya pemberian ijin usaha 5 buah daging Hasil 1 Meningkatnya pengetahuan 330 dari 400 pemotongan hewan kurban TPH 14 Kecamatan 2 Meningkatnya pengetahuan tentang keamanan pangan dan pangan segar bebas formalin 3 Meningkatnya penerapan standar 44 menjadi 49 teknis pelaku usaha pangan unit 4 Terkendalinya mutu dan keamanan 99 % layak pangan konsumsi 5 Meningkatnya higiene dan sanitasi 5 unit usaha pangan 8 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% 3% 172. 408 kali pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan 4 Terlaksananya uji mutu laboratoris 1.

NO 8.800 36.571.450 BPBD Keluaran 1 Pemeliharaan bangunan puskesmas agar tetap berfungsi optimal Hasil 1 Terpeliharanya bangunan Puskesmas JUMLAH 2875 m2 2875 m2 21.455 14.254 283 .314.428.1 PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Bangunan Puskesmas CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yk KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 172.450 SKPD JUMLAH 172.999 827.

000 APBN 104.000 250.000 DLH 283 .2 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan dan SAL Tersebar Kota Yk Mitra kerja DLH. Pengurus RT/RW/PKK 600.1 Tersebar Kota Yk SKPD.82% menjadi 63% Kerusakan Lingkungan Hidup Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi kebersihan 1. kecamatan.000 DLH Keluaran 20 kelurahan 1 Terlaksananya pembinaan/sosialisasi pengelolaan kebersihan dan retribusi 45 kelurahan 2 Terlaksananya evaluasi pengelolaan kebersihan dan pendapatan retribusi 3 Terlaksananya pembaharuan 300 RT data wajib retribusi 4 Terlaksananya pendistribusian 45 kelurahan bantuan dana pengelolaan kebersihan dan retribusi untuk lembaga masyarakat.000 SWASTA - JUMLAH 108.069 Meningkatkan baku mutu kualitas Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61.9. dan kelurahan Hasil 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membayar retribusi dengan 2 Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi kebersihan dan SAL 1. petugas retribusi Keluaran 250.399.100.547.069 1.046. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 1. warga masyarakat. warga masyarakat.000 600.18% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA APBD PROP 2.

pengawasan.3 Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Air Bawah Tanah Keluaran 1 Terlaksananya pemantauan.000 DLH 24 kasus 96 rekomendasi 75 kali 24 kasus 284 . dan kesejahteraan petugas retribusi kebersihan dan SAL 3 Tercapainya target pendapatan retribusi kebersihan dan SAL 4 Meningkatnya tertib administrasi retribusi kebersihan dan SAL 1. dan pengendalian dampak lingkungan 2 Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup 3 Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan Hasil 1 Kualitas lingkungan meningkat 2 Kasus pencemaran lingkungan terkendali 75 kali Kota Yk Masyarakat Kota Yk 110.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1 Terlaksananya pemungutan 45 kelurahan retribusi kebersihan dan assainering (SAL) 2 Terlaksananya evaluasi dan 45 kelurahan monitoring hasil pendapatan retribusi kebersihan dan SAL 3 Terlaksananya pendistribusian 39 orang uang transport dan uang makan untuk petugas retribusi 4 Terlaksananya 240 box pengadaan/cetak kuitansi retribusi kebersihan dan SAL Hasil 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan dan SAL 2 Meningkatnya motivasi.000 110. prestasi kerja.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terbit rekomendasi kelayakan lingkungan TARGET 96 rekomendasi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1.6 Pembinaan dan Evaluasi Kebersihan Lingkungan Keluaran Kota Yk Masyarakat Kota Yk 67.000 DLH 1. kursi.5 Program Langit Biru (PROLABIR) Keluaran 1 Sosialisasi prolabir 2 Sosialisasi uji emisi di SLTA 3 Spot check uji emisi gas buang kendaraan bermotor 4 Pemantauan kualitas udara dengan ampling passive 5 Kalibrasi alat uji emisi 6 Saringan uji emisi knalpot motor 7 Brosur Prolabir 8 Stiker uji emisi gas buang 9 Spanduk uji emisi 10 Sewa tenda.549 DLH 285 .000 200.000 DLH 4 sungai 2 tahap 36 kelurahan 4 sungai 2 tahap 36 kelurahan Kota Yk Masyarakat Kota Yk 200.549 67. snack pembukaan uji emisi Hasil 1 Kualitas udara Kota Yk meningkat 14 kali 6 lokasi 20 lokasi 10 lokasi 1 set 2 set 1000 buah 500 buah 3 buah 1 kali 1.4 Program Kali Bersih (PROKASIH) Keluaran 1 Terlaksananya kebersihan sungai 2 Terlaksananya kerja bakti massal 3 Terlaksananya evaluasi kebersihan sungai Hasil 1 Meningkatnya kebersihan sungai di Kota Yk 2 Terlaksananya kerja bakti massal 3 Terpantaunya kebersihan sungai dan lingkungannya Kota Yk Masyarakat Kota Yk 75.000 75.

000 535.552 9.552 Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yk 2.520 DLH 2 2.190.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Sampah kota dikelola dengan baik Hasil 1 Kota bersih dan sehat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1.94% menjadi 83% Pembersihan Sampah Keluaran 8.540.500.244.000 - 18.244.815.000 DLH 286 .500.7 Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan Keluaran 1 Buku status Lingkungan Hidup 200 buku Daerah 2009 2 Buku laporan pemantauan 125 buku kualitas air 3 Buku laporan bulanan volume 125 buku sampah harian 2009 4 Pembelian reagent uji 1 set% parameter laboratorium 5 Pengujian parameter kualitas air 90 sampel uji 6 Pemeliharaan IPAL Laboratorium 7 Pemeliharaan Gedung laboratorium 8 Pengadaan perlengkapan laboratorium 9 Pengadaan alat pengolah sampah 10 Pengadaan alat angkut sampah bermotor Hasil 1 Kualitas air meningkat 5% 1.06% Kota Yk Masyarakat Kota Yk 1.1 Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya cakupan layanan Persampahan persampahan dari 81.000 2.520 1.

Kawasan alunalun utara. Jl Bayangkara cs. Jl Malioboro cs. Jl Tentara pelajar cs. Gondokusuman 1 unit 1 unit 5 unit 50 unit 287 Masyarakat Kota Yk 3.000 DLH . Jl Laksda Adisucipto cs. Jl KHA Dahlan cs. 219 penggal jalan swakelola 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Penyapuan jalan kota TARGET LOKASI (kelurahan) Jl Mangkubumi.000 590. Jl Mataram cs.000 3.000. KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH Hasil 1 40 Penggal jalan protokol bersih.000. Jl MT haryono cs.TPS Masyarakat Kota diseluruh Kota Yk Yk 3 unit 1 unit 100 unit 3 unit 3 unit 10 unit 2180 m3/hari Kec. Jl Brigjend Katamso cs. 219 TPS .000 DLH 590. Jl A Yani cs.3 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan dan SAL Keluaran 1 Pengadaan Dump Truk 2 Pengadaan mobil pick up 3 Pengadaan container sampah 4 Pengadaan gerobak sampah 40. Jl Jend Sudirman cs. Jl Sultan agung cs.2 Pengangkutan sampah Keluaran 1 Pembuatan transfer depo sampah 2 Pembuatan transfer depo sampah 3R 3 Rehabilitasi TPSS 1m3 4 Rehabilitasi TPS permanen 5 Rehabilitasi transfer depo dan land container 6 Rehabilitasi container sampah Hasil 1 Sampah terangkut ke TPA 2.

09% 1.5 Perbengkelan Kec.000 DLH 2. 1 backhoe loader.3 kend dinas roda4.764 4.91% menjadi Pengelolaan Air Limbah 23% 119 kendaraan 1. 12 armroll truk.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Kebersihan meningkat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 2.000 1.000 900. 27 kend roda2 3 2 Memperpanjang umur ekonomis kendaraan Hasil 1 Kendaraan dinas dan operasional pelayanan dalam kondisi layak pakai 2 Kelancaran tugas dan layanan Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21.4 Pengelolaan Sampah Mandiri Keluaran 1 Bantuan peralatan pemilahan sampah 2 Pelatihan pemilahan sampah 3 Study banding pengelolaan sampah Hasil 1 Masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah mandiri Wilayah RW se Kota Yk 4000 KK Masyarakat Kota Yk 900.200.000 - 12. 9 kend ops roda4.250 6. Gondokusuman Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan perbengkelan kendaraan dinas dan operasional pelayanan Sarana Pengangutan DLH 1.918.059. 18 kend roda3.014 288 .329.000 DLH 36 unit dump truk.200. 1 prunning. 12 unit truk tangki.307.

2 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL Keluaran 1 Pelumpuran SAL 2 Rehab manhole 3 Pembelian alat kerja 4 Sharing pengelolaan IPAL Sewon 5 Pembelian ring/tutup manhole 6 Pembuatan manhole 7 Sosialisasi pengelolaan air limbah 8 Rehab toilet mobil 9 Pembuatan toilet umum 10 Pembuatan chamber Hasil 16600 m 150 unit 1 set Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk 837.817 837.947 APBN SWASTA JUMLAH 1.947 DLH Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk Keluaran 1 IPAL Komunal sistem Biogas 2 Septictank komunal 3 Sanimas 4 IPAL Komunal Industri 5 Taman rekreasi 6 Optimalisasi IPAL Komunal 7 Sosialisasi sanimas 8 Pelatihan sanimas 9 Pelatihan operator IPAL Komunal 10 Penyusunan DED IPAL 11 Penyusunan DED IPAL Industri 12 Penyusunan DED IPAL Septictank Komunal 13 Penyusunan DED Taman Rekreasi Hasil 1 Kualitas air tanah meningkat 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 6 unit 50 orang 26 orang 50 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3.080.080.817 DLH 50 unit 42 unit 20 kali 3 unit 2 unit 60 unit 289 .1 PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan IPAL Komunal CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP 1.NO 3.

1 Tersebar se Kota Pemerintah.000 1.000 - - 1. Yk Masyarakat.500.702.500.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pelayanan bagi masyarakat dalam bidang air limbah melalui saluran perpipaan terpusat terlaksana dg baik TARGET 70% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26.000 DLH 4.004 DLH 900 pohon 1300 pot 290 .80% 1.004 4.80% 26. dan Dunia usaha Keluaran 1 Pemeliharaan taman kota 2 Pemeliharaan Pot taman 3 Pemeliharaan bangku taman 4 Pemeliharaan kerb taman 5 Pemeliharaan umbul-umbul 6 Pemeliharaan pagar taman 7 Pemeliharaan air mancur 8 Pemeliharaan lampu hias Hasil 1 Taman kota yang rapi dan terpelihara 90% Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk Keluaran 1 Pemeliharaan pohon perindang jalan 2 Pemeliharaan pot buis beton perindang jalan Hasil 1 Terpeliharanya pohon perindang jalan 2 Terpeliharanya pot buis beton perindang jalan 900 pohon 1300 pot 56000 m2 3725 bh 1820 m2 2820 m2 150 bh 350 m 1 unit 500 titik 1.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau 202.802.004 100.004 202.

000.000 Bag Tapem 1500 m2 100 m2 1629 m2 9619 m2 JUMLAH 17. warga masy 3.000 5.273.064. Kantor KesbangPOR.Cokrodiningr atan.Suryodinin gratan.NO 5 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% TARGET 3% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP 3.Suryat majan.Patangpulu han.837 6.Kricak.695.000. Mantrijeron Keluaran 1 Terlaksananya pembebasan tanah untuk sarana olah raga masyarakat di 10 kel 2 Terlaksananya pembebasan tanah untuk akses masuk sport centre Kel Giwangan 3 Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan 4 Terlaksananya pembebasan tanah untuk perluasan RSUD Hasil 1 Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yk 5311 m2 BPBD.000.802 120.000 3.1 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik Kel Klitren. Kantor Pertanahan. Notoprajan.Giwangan. Dinas Kimpraswil.639 291 .Prawir odirjan.357.Karang waru.000 - APBN - SWASTA - JUMLAH 3.Ngupasan.000 - 143. Sorosutan.000.

masyarakat Keluaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengamanan Monumen 1 Maret Pengamanan Pos Kyai Mojo PAM Wilayah dan tugas kelinmasan PAM Hari besar keagamaan Piket Satlak PB dan SAR PAM Kampanye Pemilu Legislatif PAM Kampanye Pemilu Presiden I PAM Kampanye Pemilu Presiden II PAM Pemilu Legislatif 365 hari 365 hari 10 keg 7 keg 90 hari 21 hari 30 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 750.000 750.1 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Kota Yogyakarta SKPD.600 36.600 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 1.2 Peningkatan Ketrampilan penanggulangan bencana Keluaran 1 Pelatihan anggota Linmas Hasil 15 kelurahan Kota Yogyakarta Staf Linmas dan PBK 36.600 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya Respon Time dari 120 menit menjadi 90 menit TARGET 30 menit LOKASI (kelurahan) SKPD JUMLAH 786.600 Linmas PBK 292 . RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 786.000 Linmas PBK 10 PAM Pemilu Presiden I 11 PAM Pemilu Presiden II Hasil 1 Terlaksananya pengamanan dan meciptakan kondisi yg aman dan terkendali 1.10.

000 116.965 295.000 343.965 - - - 638.1 Pembuatan Tandon Air KPMPK 3 3% 116.000 - - - 116.965 Kota Yogyakarta SKPD.2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Keluaran 1 Pengadaan perlengkapan petugas PMK 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Hasil 1 Meningkatkan kesiapsiagaan bencana kebakaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 1 paket ( Lanjutan ) 1 paket ( Lanjutan ) Umbulharjo SKPD 295.000 Linmas PBK Keluaran 1 Pengembangan sistem informasi 1 paket manajemen mapping lokasi wilayah manajemen kebakaran (WMK) Hasil 1 Meningkatnya pelayanan Cakupan penanggulangan bahaya kebakaran Layanan 45 kelurahan 2.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlatihnya anggota linmas dalam fungsi sebagai perlindungan masyarakat TARGET 15 kelurahan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran 2.000 1 lokasi (PDAM) Keluaran 293 Masyarakat 116.1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2 Meningkatkan respond time dari 13 menit menjadi 12 menit 1 menit 638. masyarakat 343.000 BPBD .965 Linmas PBK Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 3.

Winongo.975 4.975 1.000 1. Tegalrejo Code 3 sungai 2 jalan masuk Talud sungai Talud sungai 1.553.236.975 Kimpraswil 294 .610.974.400.1 Peningkatan saluran pengairan Keluaran 1 2 3 4 5 Pengerukan 3 Sungai ( Code.000 m 2 titik 120 m 80 m 1 unit Tersebar sekota Yk.975 1.2 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Air (DAK) Keluaran Talud aman dan tidak membahayakan warga Bangunan Irigasi di wilayah Kota Yogyakarta Masyarakat 1. Gajah Wong ) Pembuatan Akses Alat Berat Terbangunnya Talud/Turap/Bronjong Terpasangnya Brojong Terpasangnya Saringan sampah sungai 4.000 12.800.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pembangunan Tandon Air Hasil 1 Terwujudnya Pembangunan Tandon Air TARGET 1 unit 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Berkurangnya genangan air dari 74 titik Program menjadi 64 titik Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 10 titik 4.000 - 18.553. Code dan Winongo Tersebar sekota Yk.000 Kimpraswil Hasil 1 Arus air sungai lancar dan tidak terganggu 2 Memudahkan Mobilisasi alat berat 3 4.800.

7.000 m 360 m 850 m Tersebar sekota Yk.000 612.Sal Primer Bangirem.Sal Sekunder Mergangsan. 200m. LOKASI (kelurahan) 1.009.000 Kimpraswil .Sal Primer Ngebruk. Masyarakat 1. 100 m.000 m 360 m 850 m 240 m 15.Sal PrimerTambak III. Sal Primer MujaMuju. 120 m.3 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase & Pengairan Keluaran 1 Perbaikan Saluran Irigasi tersebar 2 Pelumpuran SAH tersebar 3 Perbaikan SAH tersebar 4 Pemeliharaan SAH tersebar Hasil 1 Terlaksananya Perbaikan Saluran Irigasi 2 Terlaksananya Pelumpuran SAH 3 Terlaksananya Perbaiakan SAH tersebar 4 Terlaksananya Pemeliharaan SAH tersebar 4.Sal Sekunder Tambak IV. 175 m. 200 m. 100 m 295 Masyarakat 612. 2. 8.365 m 4 unit 80 m' Tersebar sekota Yk.000 Kimpraswil 240 m 15.009. 5.000 1.Sal Primer Tambak II. 130 m. 4.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Perbaikan Saluran Irigasi TARGET 40 m.Sal Sekunder Ngebruk Tersebar KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terpasangnya pintu air 4 unit Hasil 1 2 3 4.4 Peningkatan Saluran Drainase Keluaran 1 Perbaikan SAH Saluran Irigasi menjadi lancar Kebutuhan air terpenuhi Pengaturan air lancar 1. 3. 6. 400 m.

40 kontrol bh.NO PROGRAM/KEGIATAN 2 3 4 5 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya peningkatan SAH Terlaksanannya pembuatan SAH Sagan Kidul Terlaksananya pembuatan Inlet Cor & Besi dan Bak Kontrol Terlaksananya Penanganan SAH (Insidentil) TARGET 60 m 60 m 100 bh.400.236.000 12.000 20.540 1. 40 bh.152. 30 bh LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil 1 Perbaikan SAH 100 m 2 Peningkatan SAH J 60 m 3 Pembuatan SAH Sagan Kidul 60 m 4 Pembuatan inlet Cor & Besi dan Bak 100 bh. 30 bh 5 Penanganan SAH (Insidentil) JUMLAH 6.540 296 .516.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009. masing-masing SKPD perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Tahun 2009. 2.BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 1. maupun masing-masing. serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. 4. transparan. Kepala SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum konsultasi. dengar pendapat publik (public hearing). Dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009. 6. setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip effisien. serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (budget intervention) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan. Untuk mengupayakan keterpaduan. Dalam menyusun Renja-SKPD. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan. fungsi dan kewenangannya. akuntabel dan partisipatif. Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan. maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. 5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. melakukan 296 . efektif. SKPD Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 dengan sebaik-baiknya. Pada akhir tahun anggaran 2009. Kepala SKPD wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2009 sesuai dengan tugas pokok. baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program. 3.

Peran serta segenap stakeholders sangat diharapkan. Pengarusutamaan padat karya 297 . Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai dengan ketentuan berlaku. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. b. Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. f. c. Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (Good Governance). e. 8. Untuk melaksanakan Tema Pembangunan Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional seluruh aparatur negara yaitu: a. maupun dalam perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. d.tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pengarusutamaan gender. 7. baik dalam perancangan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Di samping itu masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah.

serta kemampuan dan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali. maka perlu didukung dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu. disiplin.BAB VII PENUTUP Keberhasilan pembangunan tergantung pada peranserta dan partisipasi aktif seluruh stakeholder dan sikap mental yang ulet. HERRY ZUDIANTO 298 . agar program dan kegiatan pembangunan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran. DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya. pengabdian segenap aparat pemerintah di semua jenjang. ketaatan. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah. semangat. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2009 sangat tergantung pada sikap mental. Hasil pelaksanaan pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup. kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. keinginan untuk maju dan disiplin semua pihak. WALIKOTA YOGYAKARTA H. tekad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful