WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

:

a. bahwa

untuk

mewujudkan

program

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah; 20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat

penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu ) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2008, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2009, rencana program dan kegiatan prioritas, serta kaidah pelaksanaan.

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana berfungsi sebagai:

dimaksud pada ayat (1)

a. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009. b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2009.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut: BAB BAB I II PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 BAB BAB BAB BAB III IV V VI KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

(1) Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD yang masih mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (2) Program dan Kegiatan pada Tahun 2009 tetap berpedoman pada Peraturan Walikota ini, dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan RKA-SKPD Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2009.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO Diundangkan di Yogyakarta Tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR.......SERI.......

........ 1 4 4 45 BAB 53 53 53 55 57 58 58 59 59 63 65 66 68 68 72 93 296 298 BAB IV.............. Tantangan Pokok ………............ Belanja Daerah .....…………................... 2........... 4....................................................................... BAB VII............... KERANGKA EKONOMI DAERAH ..................... A.............. 5.............................. Pendapatan Daerah ..............................DAFTAR ISI Halaman BAB BAB I................................ TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ......... 2...... BAB VI..... Sasaran .. Masalah dan Tantangan pokok Tahun 2009 .................................. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 ……………..................... KERANGKA PENDANAAN .................... B............. 1.............. KAIDAH PELAKSANAAN ........ Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 ………………………………………………………….........................………………………………………… ......... KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN …………………….................................. 3...................................... PENDAHULUAN …………………………………….......... III........... PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ................. A...... Perekonomian Daerah .................... Pembiayaan Daerah .. 4................. A....... Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta ............... 3.......... PENUTUP …....................... B............... Arah Kebijakan Ekonomi Makro .. BAB V...................... B........ TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 …….. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008 ....…….... II........... 1..................................... MATRIKS PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 …………….

Penyusunan RKPD secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. 3. 2. Pendidikan. Program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPD mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2007-2011 yaitu : 1. Maksud "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta 1 . RKPD disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran serta masyarakat. Pelayanan Jasa.LAMPIRAN NOMOR TANGGAL : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA : 27 TAHUN 2008 : 31 MEI 2008 PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Pada tahun 2009 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang Profesional". Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Tata Cara Penyusunan. Pariwisata. Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut disusun tematik pembangunan setiap tahun. sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman obyek dan daya tarik wisata. sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mendasarkan pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

RKPD Tahun 2009 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin. termasuk pendidikan yang ada di keluarga dan masyarakat. 3. 5. Merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan. 2. sistem kebijakan pendidikan yang profesional serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Alokasi anggaran kriteria yaitu : 1. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan. rancangan kerangka ekonomi makro dan prioritas RKPD Tahun 2009 dikelompokkan ke dalam 5 (lima) 2 . 4. Mendukung tematik pembangunan. 3. keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi. Realistis untuk dilaksanakan. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ). Meningkatkan kapasitas keuangan daerah sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus menerus berkembang. maka kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. emosional (EQ) dan spiritual (SQ).harus memiliki standar kualitas yang tinggi. proses dan output yang berkualitas. 4. Memperhatikan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Tema Pembangunan Daerah Tahun 2009 dan mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 yang mengarah pada rencana aksi daerah bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2007 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2008. Makna lain pendidikan yang berkualitas ditunjukkan pada sistem pendidikan sejak input. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan Visi. Hal ini perlu didukung "SDM yang Profesional" melalui peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan jenjang pendidikannya. terutama sasaran-sasaran yang terukur sehingga hasil (outcomes) langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Misi Kota Yogyakarta dan tematik pembangunan. dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi.

pembangunan. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2009. penganggaran. 3. RKPD Tahun 2009 merupakan: 1. matrik program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. 2. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. kaidah pelaksanaan. pelaksanaan dan pengawasan. 3 .

1. mutu proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada 5 (lima) ukuran/indikator yaitu: a. meskipun belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan di bidang pendidikan. mutu layanan sekolah. Pembangunan pendidikan pada hakekatnya menyangkut dua hal pokok yaitu membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. mutu lingkungan sekolah. kesenjangan mutu antar sekolah. d.BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 A. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2009 diperlukan evaluasi hasil pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian Tahun 2008. belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat dan masih minimnya jumlah guru yang mampu memenuhi sertifikasi merupakan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian baik tahun 2008 maupun tahun 2009. Masih terdapatnya siswa putus sekolah. Berbagai upaya Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 di bidang pendidikan telah membawa hasil yang cukup signifikan. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008. mutu produk/lulusan. 4 . Adapun hasil pencapaian pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian Tahun 2008 akan diurutkan sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut. Pendidikan Berkualitas. c. kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skills). b. e. Proses penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2009 dimulai sejak awal Tahun 2008 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota.

197 orang. Pada tahun 2007 Angka partisipasi sekolah mencapai 99. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 3.299 orang.33% dari target yang ditetapkan atau naik 5% jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%. maka capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 8. Program Wajib Belajar Belajar 12 (dua belas) Tahun.888 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 4. Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu mencapai 95% atau 83. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 96% atau meningkat 1%. bantuan biaya praktek 1.37%. 3) Jumlah siswa SMA yang mendapat beasiswa pada tahun 2007 mencapai 3.533 orang. Pemberian beasiswa tahun 2007 sebagai berikut : 1) Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa pada tahun 2007 mencapai 8.23%. Melalui pelaksanaan program ini telah mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan dan penyaluran beasiswa kepada siswa miskin/kurang mampu. sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan berkualitas melalui program yaitu: a. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 9.638 siswa.1% dibandingkan tahun 2006.7% atau mengalami kenaikan sebesar 0. Untuk siswa SMU/K pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang lulus tahun 2008 diharapkan mendapat bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. bantuan herregistrasi kepada 11. Direncanakan angka partisipasi sekolah pada tahun 2008 di Kota Yogyakarta sebesar 99. maka capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 21%. maka nilai capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 1.371 siswa.047 orang.190 siswa SMK serta bantuan seragam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan olahraga kepada 6. 2) Jumlah siswa SMP yang menerima beasiswa pada tahun 2007 mencapai 3.942 orang.Pada tahun 2007 dan tahun 2008 upaya yang telah. 5 .039 siswa. juga diberikan dalam bentuk bantuan registrasi kepada 5. Bentuk bantuan pendidikan yang telah diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 selain berupa beasiswa kepada 17.959 siswa.8%.

Mutu lingkungan sekolah yang baik selain ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya perpustakaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang 6 .98%. koperasi sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Direncanakan pada tahun 2008 prosentase guru layak mengajar bisa lebih meningkat 7% menjadi 82%. akreditasi sekolah. aman dan nyaman. Pada tahun 2007 guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan relatif tinggi yaitu rata-rata mencapai 75% atau meningkat 5% dibandingkan tahun 2006. Dengan lingkungan yang baik tersebut akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 50% maka standarisasi sarana dan prasarana pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 6%. Program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi pendidik. Kualitas pendidikan pada tahun 2007 mencapai 89% atau 100% dari target yang ditetapkan. standardisasi sarana prasarana. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 18% menjadi 27. Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal.98%. tenaga kependidikan. indah. Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun 2007 mencapai 78%.98% atau 66. c. Melalui program ini telah mampu meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat pada tahun 2007 sebanyak 9.b. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 70%. Standarisasi sarana dan prasarana pada tahun 2007 mencapai 56% atau 100% dari target yang ditetapkan. atau jumlah tenaga pendidik yang telah bersertifikat bertambah dari 774 orang menjadi 1. laboratorium. juga ditentukan oleh lingkungan fisik sekolah yang bersih.434 orang dari jumlah guru yang memenuhi persyaratan. Direncanakan pada tahun 2008 standardisasi sarana dan prasarana meningkat 6% menjadi 62%. maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 8%. Jika dibandingkan tahun 2006 maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 9. Direncanakan tahun 2008 jumlah sekolah yang terakreditasi bertambah sebanyak 106 sekolah atau meningkat 6% menjadi 84%.53% dari target yang ditetapkan.

489 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 125.393 orang.71%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 20.79%.14%.023 orang. APM SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 86. SMU/K sederajat sebesar 86.2%.45%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 24. maka angka partisipasi kasar SD/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 0. maka jumlah murid SMA/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 227 orang. maka jumlah murid SD/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 1. maka APM SMP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 13. formal dan non formal. maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 2. Jumlah murid SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 24. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 86.79%. maka APM SMU/K tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0.29%. Angka partisipasi kasar SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 124. Melalui program ini telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah.77%. maka angka partisipasi kasar SLTP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 7 .466 orang.166 orang. jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 123. Angka partisipasi murni (APM) SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 125.22%.263 orang. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 95. APM SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 92.75%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 3% menjadi 92%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 143. Angka partisipasi kasar SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 144. serta meratanya kesempatan masyarakat dalam proses pembelajaran. maka jumlah murid SMP/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 213 orang. Jumlah murid SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 46.97%.85%.476 orang.18%.57%.37%.32%. Jumlah murid SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 20. SMP/Sederajat sebesar 90.sebesar 85% maka kualitas pendidikan pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4%. Direncanakan pada tahun 2008 APM SD/Sederajat sebesar 125. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 45.01%.

Dalam mendukung atmosfir pendidikan di Kota Yogyakarta. Angka partisipasi kasar SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 116.67%.55%. Pengembangan perpustakaan daerah terus dilakukan.794 eksemplar. Direncanakan pada tahun 2008 APK SD/Sederajat sebesar 143. Direncanakan pada tahun 2008 diberikan bantuan kepada 125 perpustakaan komunitas.98%. pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah memfasilitasi pembentukan perpustakaan komunitas di tingkat RW se Kota Yogyakarta dan telah diberikan bantuan kepada 110 perpustakaan komunitas dengan tujuan meningkatkan budaya dan minat baca bagi masyarakat. SMU/K sederajat sebesar 116.82%.52%.12% dibandingkan tahun 2006. Jumlah pengunjung Taman Pintar ke Gedung Oval sebanyak 311. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 118. serta memberikan alternatif metode pembelajaran IPTEK dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan kepada anak-anak.542 judul buku atau meningkat 39. Demikian pula dengan jumlah buku mengalami peningkatan dari 8. SMP/Sederajat sebesar 121. 8 . maka angka partisipasi kasar SMU/K mengalami penurunan sebesar 1.000 pengunjung. direncanakan bertambah 2. Pada tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah diharapkan menurun.0.386 eksemplar sehingga menjadi 16. disebabkan karena adanya siswa yang pindah ke luar daerah serta adanya siswa yang tidak berkeinginan untuk meneruskan sekolahnya hingga selesai. Saat ini perpustakaan daerah telah memiliki 8.50%. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disikapi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pembangunan Taman Pintar yang bertujuan untuk memberikan ruang publik tempat berekspresi dan apresiasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).200. pelajar dan masyarakat.589 eksemplar pada tahun 2006 Pada tahun 2008 menjadi 14. baik dari sisi sarana dan prasarana maupun jumlah koleksi buku.408 eksemplar pada tahun 2007. Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 349 orang pada tahun 2006 menjadi 170 orang pada tahun 2007.34%.914 orang yang dihitung sejak pertengahan tahun 2007 dan pada tahun 2008 diperkirakan sejumlah 1.

telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Untuk mendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2007 telah diberikan bantuan kepada 622 PAUD tingkat RW. Segenap stakeholder diharapkan dapat mematuhi peraturan ini. sedangkan untuk calon siswa baru berasal dari luar provinsi DIY mendapatkan kuota 5%.Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 236/KEP/2007 tentang Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta bahwa siswa penduduk Kota Yogyakarta yang berasal dari sekolah kota dan luar Kota Yogyakarta memperoleh kuota 70%. Terhadap sekolah yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa yang berasal dari Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta. Guna meningkatkan status gizi anak sekolah pada tahun 2007 telah dilakukan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) kepada 7. Adapun calon siswa baru penduduk luar Kota Yogyakarta dalam provinsi DIY mendapatkan kuota 25%. Pada tahun 2008 direncanakan kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan jumlah sasaran sama dengan tahun sebelumnya. untuk memperoleh bantuan sarana prasarana.780 siswa SD. Tahun 2008 dilakukan sosialisasi permainan untuk melatih otak anakanak (brain game) kepada pendidik PAUD dalam rangka meningkatkan ketrampilan. Disamping itu para pengelola PAUD diberikan bekal ketrampilan dalam menyusun proposal dan menjalin kerjasama dengan stakeholders.890 anak TK dan 14. 9 . efektif dan trasparan dalam penerimaan siswa baru. Di samping itu telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di sekolah. Untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa baru. Untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat dalam penerimaaan siswa baru digunakan jaringan sistem interkoneksi (Internet) atau PSB online agar lebih efisien.

90 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. Nilai rata-rata UAN SD pada tahun 2007 mencapai 7.99 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. maka baku mutu tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2%. maka nilai rata-rata UAN MA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.16 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. Nilai rata-rata UAN SMA pada tahun 2007 mencapai 6.96 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6.62. 2) Perwakilan pelajar SMP Muhammadiyah 7 meraih Superior Achievement Award dalam kompetisi kewarganegaraan tingkat internasional (International Project Citizen Show Case) di Hyat Regency Capitol Hill Washington DC. Nilai ratarata UAN SMP pada tahun 2007 mencapai 6. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan Melalui program ini telah mampu meningkatkan baku mutu pendidikan diatas rata-rata pada tahun 2007 mencapai 2% atau 100% dari target yang ditetapkan.33.58.94. maka nilai rata-rata UAN SMP tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.69. SMK Negeri 4 dan SMK Muhammadiyah 3.59. Nilai rata-rata UAN MTs pada tahun 2007 mencapai 5. maka nilai ratarata UAN SD tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0. mereka mampu bersaing dengan siswa dari 33 negara lainnya. maka nilai rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.27 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6.27 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 5.07.21. maka nilai rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.58.68. Lewat karya tulis yang mengangkat tema turunnya produktivitas kerajinan perak di Kotagede. 10 . Nilai rata-rata UAN MA pada tahun 2007 mencapai 7. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 4%. 3) SMK Negeri 2 Kota Yogyakarta berhasil meraih Juara 1 Lomba Website Sekolah Tingkat Nasional. Nilai rata-rata UAN SMK pada tahun 2007 mencapai 6.d. Jika dibandingkan dengan tahun lalu. Beberapa apresiasi dari berbagai pihak telah diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pendidikan antara lain : 1) Badan standart dunia memberikan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 kepada SMK Negeri 5. maka nilai rata-rata UAN MTs tahun ini mengalami penurunan sebesar 0.06.34.

Melalui pelaksanaan program ini.500 meter. Pada Tahun 2007 pembangunan sarana prasarana dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan.8 km pada tahun 2006 menjadi 94. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Pembangunan sarana prasarana pada tahun 2007 difokuskan kepada pemulihan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan sebagai akibat bencana alam gempa bumi pada bulan Mei tahun 2006 yang berdampak pada berkurangnya kemampuan sarana prasarana perkotaan. Direncanakan pada tahun 2008 titik genangan berkurang dari 84 titik menjadi 74 titik. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan. 11 . 2. terjadi penurunan jumlah titik genangan air dari 94 titik menjadi 84 titik. Direncanakan pada tahun 2008 jalan dengan kondisi baik meningkat.372 km dalam tahun 2007. pengairan pembangunan talud Kali Widuri 225 meter dan penanganan bangunan pengairan pasca gempa berupa pembangunan talud sepanjang 450 meter. panjang jalan kondisi baik di Kota Yogyakarta meningkat dari 86. Jembatan dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta meningkat dari 45 (empat puluh lima) buah pada tahun 2006 menjadi 47 (empat puluh tujuh) buah dalam tahun 2007.4) Pendidikan di Kota Yogyakarta dijadikan tempat belajar dan perbandingan bagi lembaga pendidikan di luar negeri. meter.990. Pada tahun 2007 penanganan jalan dan jembatan rusak mencapai 5% atau meningkat 4% dari target yang ditetapkan. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dan Drainase Pada Tahun 2007 telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan pemeliharaan Saluran saluran Air Hujan sepanjang sepanjang 14. Geumo Middle School Korea Selatan dan SMA Yanago Shoin Jepang. b. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 4% menjadi 9%. hal ini terlihat dari kunjungan siswa Boonpo Middle School Busan.000 4. antara lain : a.

Wirobrajan. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pada Tahun 2007 telah dilakukan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 1. Di samping itu melalui kegiatan perencanaan dan penataan prasarana 12 . Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 17% menjadi 50%. d. Pada Tahun 2007 penataan prasarana dasar permukiman meningkat 10% bila dibandingkan tahun 2006. Sosromenduran dan Kricak.380 unit.627 titik atau mengalami peningkatan sebesar 10.78% menjadi 18. maka produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 17%. yaitu Kelurahan Tahunan.290 buah dan lampu hias sebanyak 49 buah. Melalui program NUSSP untuk perbaikan lingkungan pemukiman di laksanakan di 6 (enam) Kelurahan. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.51%. Pakuncen. Sampai dengan tahun 2007 jumlah penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan 1. Pada tahun 2007 jumlah rumah layak huni mencapai 90%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 12%. pemasangan PJU Kampung sebanyak 243 unit dan pemasangan PJU lingkungan sebanyak 1.677 titik menjadi 17.c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. e. perbaikan Lingkungan Permukiman And melalui program NUSSP dan (Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project) penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah. Patangpuluhan. Pada tahun 2007 jumlah produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci mencapai 33%. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman. Penataan permukiman di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 antara lain melalui pembangunan Rusunawa (rumah susun sewa) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 4. Direncanakan pada tahun 2008 jumlah rumah layak huni meningkat 2% menjadi 92%.470 titik. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 14%.

conblok.649 m3 dalam tahun 2007. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih pada tahun 2007 telah dibangun 90 (sembilan uluh) unit water pure fire yang dipasang pada MCK tersebar di 38 (tiga puluh delapan) Kelurahan.dasar permukiman.191 m3 pada tahun 2006 menjadi 18.660. Kota Yogyakarta kembali meraih Peringkat II untuk kategori Kota Besar dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah). penambahan sumur dalam sebanyak 2 (dua) buah. serta meningkatkan debit air melalui peningkatan pemeliharaan. Untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan permukiman.(tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan fisik dan non fisik antara lain berupa perbaikan jalan. Pembangunan di bidang permukiman yang dilakukan pada tahun 2007 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat lewat Departemen Pekerjaan Umum. Simpang yang telah diatur dengan APILL selanjutnya 13 . Saat ini sebagian besar simpang di Kota Yogyakarta telah diatur dengan APILL pada 60 (enam puluh) simpang.743. telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)..415. f. Pada tahun 2007. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 72% atau meningkat 6%. Kenaikan produksi air tersebut disebabkan bertambahnya waktu operasional 3 (tiga) buah sumur dari 11 (sebelas) jam menjadi 24 (dua puluh empat) jam dan 2 (dua) buah sumur dari 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan. saluran air hujan dan saluran air limbah. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum tahun 2007 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 490/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2007. Penyediaan air bersih oleh PDAM Tirta Marta telah meningkatkan produksi air dari 17.900 m2 dan Saluran Air Hujan 219 m.000. 3. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) tahun 2007 kepada 45 (empat puluh lima) LPMK se-Kota Yogyakarta dengan dana sebesar Rp.000. telah dibangun infrastruktur lingkungan berupa jalan lingkungan sepanjang 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pada Tahun 2007 ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan menjadi 66% atau meningkat 6% bila dibandingkan tahun 2006.

Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain telah diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT) yang mengisyaratkan setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka untuk penghijauan dengan keluasan minimal 10% dari persil. Disamping untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan sarana transportasi. Teduh. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance belum berjalan dengan optimal disebabkan belum optimalnya kinerja sumberdaya aparatur. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi DIY mempersiapkan pelaksanaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM). Terkait dengan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Yogyakarta bertekat mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Hijau.akan dipasang counter down (penghitung mundur). kerjasama ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum. Upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya. aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional serta sistem yang lebih komprehensif. Sejuk. Dalam upaya menuju terwujudnya good governance faktor penting yang perlu ditekankan antara lain standar pelayanan yang baik. belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal dan belum optimalnya penegakkan aturan sistem dan prosedur kerja. 14 . Sebagai ujicoba telah dipasang counter down pada 13 (tiga belas) simpang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit. Indah dan Nyaman. Direncanakan pada tahun 2008 dilakukan pemeliharaan APILL pada 60 (enam puluh) simpang jalan dan perbaikan jaringan pada 14 (empat belas) simpang. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membangun 34 (tiga puluh empat) halte dan menyediakan 20 (dua puluh) Bus Trans Jogja yang merupakan bantuan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. kualitas pelayanan yang memuaskan. 3.

8) Terukurnya kinerja pegawai ditargetkan sebanyak 3.000 orang atau 105.96% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. 2) Penyelesaian administrasi kepegawaian yang naik pangkat.818 orang atau 73.730 orang terealisir 5.130 orang terealisir 998 orang atau 88.56%.32%.50%. 7) Tersedianya data PNS yang valid ditargetkan sebanyak 8.500 orang terealisir 9. Hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2007 antara lain : 1) Penetapan angka kredit pejabat fungsional ditargetkan 1. 4) Kesesuaian jumlah pegawai dengan formasi pegawai ditargetkan 1.603 orang terealisir 1.96% atau 98% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1.923 orang atau 73.90%.483 orang atau 147%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 74% atau meningkat atau meningkat 2.88%. Kartu Suami (Karsu). 6) Penyelesaian urusan Kartu istri (Karis).88%. mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) nya ditargetkan sebanyak 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. dan direncanakan pada tahun 2008 pelaksanaan sesuai target 100%. Kartu Pegawai (Karpeg). Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur mencapai 71. b.219 orang terealisir 982 orang atau 80. 3) Pemberian kesejahteraan pegawai Pemkot dan purna tugas ditargetkan 1. 15 .295 orang atau 129.000 orang terealisir 1. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian.70%.157 orang atau 77. 5) Terbitnya SK Promosi Jabatan ditargetkan 10 (sepuluh) SK terealisir 10 (sepuluh) SK atau 100%. Satyalencana dan hukuman disiplin ditargetkan sebanyak 2.489 orang terealisir 1.04%.Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tata yang baik dilaksanakan melalui program yaitu : a. 9) Penyelesaian pengurusan administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditargetkan sebanyak 1. Pada tahun 2007 administrasi perkantoran berjalan lancar sesuai target 100%.460 orang atau 1.

67% dibandingkan tahun 2006. d.628 orang atau meningkat 46. dan pengiriman ke beberapa penyelenggara short course sebanyak 1. Program Peningkatan Administrasi Dan Pengelolaan Barang Daerah.08% atau 77% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85.83% dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi 40% atau meningkat 21. e.68%.83% atau 93. atau meningkat 3. Program Peningkatan Kualitas SDM. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada / Pemilu.13%. diklat teknis/fungsional. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur mencapai 82. c. 12) Penyelesaian kajian dan regulasi di bidang kepegawaian ditagetkan 1 (satu) dokumen terealisir 1 (satu) dokumen atau 100%. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai 73.10) Kesesuaian sumber daya pegawai dengan formasi ditargetkan 49 (empat puluh sembilan) instansi terealisir 49 (empat puluh sembilan) instansi atau 100%. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang meliputi diklat kepemimpinan.32% atau 91.328 pegawai untuk mengikuti diklat dan 157 orang untuk tugas belajar dan ijin belajar. training ESQ. Pada tahun 2007 tingkat kesiapan Pemilu mencapai 18.60% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 4%. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah. f.92%.33% dari target yang ditetapkan atau meningkat sebesar 2.08% dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%. 11) Penyelesaian program kesehatan PNS ditargetkan 160 orang terealisir 157 orang atau 98.5% atau meningkat 3%. Pada tahun 2008 ditargetkan sejumlah 1. Team Work Training. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78% atau meningkat 4. 16 . Pada tahun 2007 kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%.

85% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. i. 17 . h. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan. Pada tahun 2007 tingkat kemanfaatan mencapai 82. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh apresiasi dari Majalah Warta Ekonomi yang memberikan penghargaan Special Achievement untuk kategori Impact on Community (dampak peranan tehnologi informasi terhadap komunitas masyarakat). yang tersebar di 104 (seratus empat) lokasi namun dilakukan pula pada sekolah-sekolah.g.85 % atau 95% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2.80% atau 95% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan akses guru maupun siswa terhadap informasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Program Pengembangan Komunikasi. Komunikasi dan Media Massa. Dalam Bidang Informasi. Informasi Dan Media Massa. Dan pada tahun 2008 ditargetkan terpasang bantuan koneksi internet di 28 (dua puluh delapan) sekolah. Pada tahun 2007 pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan mencapai 83. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan koneksi internet kepada 21 (dua puluh satu) sekolah.20%. Dalam pengembangan teknologi informasi. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 3. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah memberikan penghargaan Walikota Award bidang media massa kepada media massa dan insan pers yang secara nyata melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya serta mempunyai kontribusi terbanyak dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Bersih dan Hijau.8% dibandingkan dengan tahun 2006. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan. Pada tahun 2007 tingkat pelayanan komunikasi dan informasi mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%.15%. pemasangan jaringan internet tidak hanya dilakukan pada kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

k.5% atau meningkat 2%.50% atau 106. Program Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan.50% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. Program Pengembangan Kerjasama Daerah. l. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%. 2) Jumlah penerbitan media massa terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 2. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar operating prosedur mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan atau jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80% meningkat 1%. lengkap dan akurat) mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%. Pada tahun 2007 efektivitas penggunaan media komunikasi mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%. Pada tahun 2007 Ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 2%. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan.j. n. Pada tahun 2007 realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama mencapai 76.25% dari target yang ditetapkan atau meningkat 6. Program Pengembangan Data Dan Informasi. Keuangan Dan Administrasi Pemerintah Kota. jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%.806 kali. Hasil kegiatan pada tahun 2007 antara lain: 1) Jumlah masyarakat yang mengakses web site Pemerintah Kota Yogyakarta rata-rata 234 (dua ratus tiga puluh empat) pengakses setiap hari. m.827 kali sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 3. direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi. Pada tahun 2007 Kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan setda serta pelayanan rumah tangga Pemkot mencapai 83% 18 .

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menjalin kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84% atau meningkat 2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 60%. Penandatanganan dan pelaksanaan pakta integritas pada 2007 diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik 19 . membentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi. q. lengkap dan valid mencapai 67% atau 100% dari target yang ditetapkan. p. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%.atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. Selanjutnya dirumuskan Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pada tahun 2007 database kependudukan yang mutakhir. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2%. Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan staf. analisa kebijakan. maka database kependudukan yang mutakhir. lengkap dan valid pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 7%. koordinasi.16% atau 111. serta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY. tepat waktu mencapai 82% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 75% atau meningkat 8%. Program Penataan Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2007 kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 69.55% dari target yang ditetapkan. o. Pada tahun 2007 Meningkatnya ketersediaan data. maka kepuasan layanan masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 9.16%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 60%. laporan. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan.

dan perbaikan performance birokrasi, sehingga pada tahun 2008 pelaksanaan reformasi birokrasi akan lebih optimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Diharapkan pada tahun 2008 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga pada awal tahun 2009 dapat diimplementasikan. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan besaran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin. Pada tahun 2008 diharapkan adanya

penyempurnaan variabel yang lebih komprehensip dalam pengitungan tambahan penghasilan pegawai. Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para pegawai harus dibarengi dengan peningkatan disiplin pegawai. Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2007 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan perincian 18 (delapan belas) orang hukuman ringan, 6 (enam) orang hukuman sedang dan 7 (tujuh) orang hukuman berat. Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tersebut mengalami penurunan sebesar 37,25% dibandingkan tahun 2006. Selain itu terhadap 9 (sembilan) pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 telah pula dijatuhi sanksi. Pada tahun 2008 diharapkan pegawai yang melanggar disiplin semakin menurun jumlahnya. Dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah khususnya tanah, telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah milik

pemerintah Kota Yogyakarta dan permohonan kekancingan kepada Kraton. Dengan demikian diperoleh kepastian hukum terhadap tanah-

20

tanah yang menjadi milik

Pemerintah Kota Yogyakarta. Sampai

dengan akhir tahun 2007 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) bidang telah bersertifikat dan 54 (lima puluh empat) bidang sedang dalam proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta dan Kraton. r. Program Peningkatan Pelayanan Pada DPRD. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. Pada tahun 2007 terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis mencapai 62,67% atau 66,75% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2,67%, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 60%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 66,67% atau meningkat 4%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena terdapat kebijakan untuk memperpanjang masa bhakti LPMK Tahun 2007 sampai dengan akhir bulan Februari 2008, sehingga kegiatan pemilihan LPMK dilaksanakan sampai dengan penyusunan dan sosialisasi pedoman LPMK. t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2007 cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. u. Program Penelitian Dan Pengembangan. Pada tahun 2007 cakupan keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan mencapai 81,67% atau 83,50% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1,67% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84% atau meningkat 2,33%. Dalam proses penyusunan APBD, kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penganggaran plafon kegiatan, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan pada tahun 2008 penyusunan ASB diharapkan dapat diselesaikan dan 21

secara bertahap akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran batas atas dan batas bawah plafon kegiatan. v. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2007 Kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2007 Penilaian BPK dengan predikat Wajar mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%. x. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2007 konsistensi produk hukum daerah mencapai 79% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 4%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 75%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 83% atau meningkat 4%. Pada tahun 2007 telah dilakukan penyempurnaan terhadap

produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat dan telah diterbitkan 8 (delapan) Peraturan

Daerah, 94 (sembilan puluh empat) Peraturan Walikota dan 670 (enam ratus tujuh puluh) Keputusan Walikota. Direncanakan pada tahun 2008 diterbitkan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah, 100 (seratus) Peraturan Walikota dan 200 (dua ratus) Keputusan Walikota.

4. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Meskipun pemberantasan KKN terus dilakukan, namun menurut penilaian masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan KKN akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kemampuan aparat penegak hukum dan mendorong peran serta masyarakat dalam

pengawasan secara konsisten serta berkelanjutan.

22

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencegahan KKN telah ditandatangani Pakta Integritas oleh Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang disaksikan oleh Gubenur DIY, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 2 April 2007 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan Pakta Integritas tersebut diharapkan semakin berkurangnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi

pemerintah, meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, serta meningkatkan kedisiplinan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Penandatanganan Pakta Integritas segera diikuti penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan KKN. Dengan penandatangan Pakta Integritas, penyusunan RAD Pencegahan KKN dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, serta meningkatnya peran

masyarakat dalam pengawasan diharapkan temuan penyimpangan pelaksanaan kegiatan semakin berkurang. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat

dilakukan shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak. Sosialisasi kesadaran hukum dilakukan secara bertahap dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang upaya

pemberantasan korupsi sejalan dengan RAD Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih bebas KKN, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profisional serta mempunyai kompetensi tinggi dilaksanakan dengan program yaitu : a. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. Pada tahun 2007 Penanganan sengketa/perkara hukum

mencapai 80% atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 75%. Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 85% atau meningkat 5%, Pada tahun 2007 Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum mencapai 83,60% atau 90% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 88% atau meningkat 4,40%. 23

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda mencapai 85,81% atau 81% dari target yang ditetapkan, atau meningkat 0,81%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1,19%. c. Program Peningkatan Kehidupan Beragama. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan fasilitasi peningkatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Direncanakan pada tahun 2008 ditargetkan meningkat 2%. d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2007 ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 86% atau meningkat 3% e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal. Upaya mewujudkan pencegahan KKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pada tahun 2007 telah dapat menurunkan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan mencapai 6,76% atau menurun 3,24% dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 prosentase pelanggaran menjadi 5,76% atau menurun 1% . Pada tahun 2007 Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. Jumlah temuan mengalami penurunan sebanyak 50 (lima puluh) temuan, bila dibandingkan pada tahun 2006 sebanyak 105 (seratus lima) temuan. Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda, jumlah temuan mengalami penurunan dari 54 (lima puluh empat) temuan pada tahun 2006 menjadi 35 (tiga puluh lima) temuan pada tahun 2007 atau menurun 35,18%. f. Program Peningkatan Kualitas SDM. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai 73,08% atau 77% dari target yang ditetapkan. atau meningkat 3,08% dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78% atau meningkat 4,92%.

24

Melalui program ini telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 105 orang pada tahun 2007, meningkat bila dibanding dengan tahun 2006 yang dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Direncanakan pada tahun 2008 dilaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam 3 (tiga) jenis diklat sejumlah 82 (delapan pulu dua) orang. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta akan

menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Rencana Implementasi Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (e-procurement) kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan penyedia

barang/jasa.

Dalam mewujudkan good governance and clean

government, penerapan Pakta Integritas membutuhkan dukungan komitmen dari semua pihak khususnya DPRD dan dunia usaha sebagai mitra Pemerintah.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Dalam perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Yogyakarta, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategi ( RENSTRA) Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 604/KEP/2007. Dokumen tersebut memuat strategi dan kebijakan yang terdiri dari Strategi Perlindungan Sosial, Strategi Perluasan Kesempatan, Strategi

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya, Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Kemitraan. Renstra tersebut selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 616/KEP/2007. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227/KEP/2007 tentang Penetapan Parameter

Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta yang kemudian diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 464/KEP/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

227/KEP/2007. Hasil pendataan berdasarkan parameter tersebut diatas telah

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 470/KEP/2007 25

Hasil pendataan yang dilaksanakan pada tahun 2007 diperoleh data yaitu jumlah penduduk miskin dengan rincian sebesar 89.915 KK. kegiatan PNPM diharapkan dapat dialokasikan di 45 (empat puluh lima) Kelurahan. Dalam rangka penanganan ketenagakerjaan dan pengangguran. Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 79/KEP/2008 tentang Penetapan Kelurahan sebagai Lokasi Pilot Project Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2008.052 jiwa/1. Kelurahan Kricak.157 jiwa/11. menetapkan 3 (tiga) Kelurahan Percontohan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu Kelurahan Tegal Panggung. Bantuan langsung masyarakat (BLM) tersebut di atas dimanfaatkan untuk kegiatan tridaya yaitu untuk lingkungan fisik. miskin sebesar 43. Pemerintah Kota Yogyakarta. fakir miskin sebesar 4. dan Kelurahan Sorosutan.818 jiwa/26.685 KK.tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Kota Yogyakarta. dan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin. Untuk memudahkan sasaran intervensi dan kontrol masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan telah diberikan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan stikerisasi keluarga miskin. Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat. melalui PNPM Tahun 2007 mendapat alokasi dana sebesar 12 (dua belas) Milyard dengan sasaran 39 (tiga puluh sembilan) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 39 (tiga puluh sembilan) Kelurahan. Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2007 yang dialokasikan kepada semua wilayah di seluruh Indonesia. di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Yogyakarta. Dalam tahun 2008.609 jiwa/13.334 KK dan hampir miskin 42. Data tersebut digunakan sebagai basis sasaran penanganan permasalahan kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2008. Hal ini bertujuan agar ada perlindungan tenaga kerja serta suasana hubungan kerja yang kondusif sekaligus produktivitas kinerja yang baik dari pekerja. di 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta. berdasarkan 26 .436 KK. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguhsungguh terhadap pembangunan ketenagakerjaan. sosial. pada tahun 2008 diprediksikan angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat dibandingkan tahun 2007 sebagai dampak kenaikan harga bahan pokok pangan dan BBM. Dalam upaya mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta pada tahun 2008.

Keadaan tersebut dipicu oleh meningkatnya pencari kerja. Pada tahun 2007 upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan melalui program yaitu: a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pembentukan Kabupaten/Kota.030 orang atau 168. Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian berikut : 1) Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) ditargetkan sebanyak 612 orang terealisir 1.330 jiwa. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 9. Direncanakan pada tahun 2008 dapat menurun.472 orang atau 151. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 34.35/MEN/XII/2006 Perencanaan Tenaga tentang Kerja Pedoman dan Provinsi Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Tim Perencana Tenaga Kerja Daerah (PTKD) yang bertugas menyusun perencanaan tenaga kerja.89% atau 94. Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 34.633 orang terealisir 2. Pada tahun 2007 potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) mengalami peningkatan sebesar 1.30% 2) Jumlah kader anti NAPZA ditargetkan sebanyak 1.441 meningkat sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Nomor Tim PER.15% merupakan pengangguran.879 orang. Hal itu tercermin dari besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke bawah yaitu 26.460 orang. Direncanakan pada tahun 2008 PSKS mengalami peningkatan sebesar 2%.38% 3) Jumlah Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) ditargetkan sebanyak 163 orang terealisir 242 orang atau 148. masih besarnya jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia.50% dari target yang ditetapkan. baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Selain itu. Berdasarkan data hasil SUSENAS bahwa penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun 2007 sebanyak 390. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.28% 27 . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan.

c.84%. Pada tahun 2007 fasilitasi.02%.006 orang terealisir 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. 4) Jumlah pelayanan lanjut usia terlantar ditargetkan sebanyak 1. Pada tahun 2007 Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami penurunan sebesar 2.33%. Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut : 1) Jumlah pelayanan anak terlantar ditargetkan sebanyak 1. inisiasi.695 buah atau 71. Lansia dan Defabel serta Pengarustamaan Gender. maka fasilitasi. b. afirmasi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan.665 orang atau 162. 2) Jumlah pelayanan anak jalanan ditargetkan sebanyak 437 orang terealisir 177 orang atau 40. 5) Jumlah pelayanan penduduk miskin ditargetkan sebanyak 84. 6) Jumlah keluarga berumah tidak layak huni ditargetkan sebanyak 3.93% atau 146. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 6%. meningkat 6% bila dibanding tahun 2006.20%.065 orang atau 105.818 orang atau 106.50% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 40%.50%.4) Jumlah organisasi sosial ditargetkan sebanyak 150 terealisir 176 atau 117. Pada tahun 2007 program ini telah memfasilitasi koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sebesar 56%. Direncanakan pada tahun 2008 PMKS mengalami penurunan 2%. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.795 buah terealisir 2. d. 7) Jumlah pelayanan anak nakal ditargetkan sebanyak 401 orang terealisir 105 orang atau 26.82%. 3) Jumlah pelayanan gelandangan ditargetkan sebanyak 65 orang terealisir 25 orang atau 38. inisiasi. Anak. afirmasi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan.50%.334 orang terealisir 89.65%. perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2007 mengalami 28 . perlindungan perempuan dan anak mencapai 44% atau 100% dari target yang ditetapkan.637 orang terealisir 2.

371 siswa. Jaminan kesehatan terhadap warga miskin Penduduk Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KMS.289 siswa.039 siswa.638 siswa. e.545 dan dibiayai dengan APBN diberikan kepada 68. g.33% dari target yang ditetapkan atau naik 5% jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%. Jaminan Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta telah diberikan kepada 1.88%.456 penduduk. Direncanakan tahun 2008 menjadi 6. Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja terlatih mencapai 5. Direncanakan pada tahun 2008 dapat diberikan kepada siswa pemegang KMS sejumlah 19.43% maka jumlah pencari kerja terlatih tahun 2007 meningkat 1.271 penduduk miskin. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 3. bantuan registrasi kepada 5. Direncanakan pada tahun 2008 terfasilitasi program ini menjadi 48% atau meningkat 4%.906 penduduk. Pada tahun 2007 program ini telah memberikan jaminan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memberikan beasiswa kepada 17. Direncanakan pada tahun 2008 layanan menjadi 47% atau meningkat 5%. bantuan praktek kepada 1. pemagangan 350 (tiga ratus 29 . yang dibiayai dengan APBD Propinsi DIY diberikan kepada 20. Direncanakan pada tahun 2008 diberikan Jaminan Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta kepada 66.959 siswa.31% atau 117. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. Melalui program ini telah dilaksanakan pelatihan pencari kerja sebanyak 403 (empat ratus tiga) orang. Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu mencapai 95% atau 83.peningkatan sebesar 4%. Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.5% dari target yang ditetapkan.81% atau meningkat 1. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada tahun 2007 layanan asuransi kesehatan bagi selurih masyarakat mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 5% jika dibandingkan tahun 2006. herregristasi kepada 11. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 96% atau meningkat 1%.190 siswa SMK dan bantuan seragam osis dan olah raga kepada 6.5%. f.

Adanya penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dan investasi belum sepenuhnya pendukung penyerapan angkatan kerja.02% atau 175% dari target yang ditetapkan.08%. jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan sebanyak 224 orang. Disamping itu telah dilakukan pemberian bantuan alat kerja kepada 43 (empat puluh tiga) kelompok pencari kerja terlatih dan pelatihan bagi LPK 25 (dua puluh lima) LPK.117 orang.320 orang menjadi 1. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKAL). Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah. Pada tahun 2007 pelaksanaan program ini telah menempatkan tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 1. Pada tahun 2007 jumlah penganggur mencapai pencari kerja terlatih mencapai 6.107 orang pencari kerja melalui program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).16%. Direncanakan pada tahun 2008 jumlah pencari kerja terlatih meningkat dari 1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 ditempatkan sebanyak 1.716 orang. khususnya budaya kraton dan budaya jawa. pada tahun 2008 disusun RIPP Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012 sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun kedepan.94% atau menurun 0. Disamping itu dalam upaya memperluas kesempatan kerja telah diberangkatkan melalui program transmigrasi sebanyak 50 Kepala Keluarga atau 172 orang ke berbagai daerah. Titik berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pada pariwisata yang berbasis budaya. 6.lima puluh) orang. Direncanakan tahun 2008 menjadi 5. Dengan telah habisnya masa berlaku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Yogyakarta Tahun 1999-2004. Hal ini berarti bahwa segala aktifitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya (yang selalu dinamis). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya. sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya. 30 . h. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 6.

Pada tahun 2007 jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik mencapai 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya.01 hari atau meningkat 0. dan wisatawan mancanegara sebanyak 144. Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2007 mencapai 1.115. maka pada tahun 2008 ini akan dilaksanakan Java International Carnaval. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dilaksanakan melalui program yaitu: a.126 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1.448 orang dibandingkan tahun 2006. Demikian halnya lama tinggal wisatawan pada tahun 2007 mencapai rata-rata 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.786 orang dan lama tinggal mencapai rata-rata 2.25%. khususnya di Pulau Jawa maka Pemerintah Kota Yogyakarta bergabung menjadi anggota Java Promo. Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang dapat terkelola dengan baik. jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik menjadi 170 (seratus tujuh puluh) atau meningkat 23 (dua puluh tiga) jenis. Program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2007 diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.724 orang atau meningkat sebesar 545.Dalam rangka meningkatkan promosi pemasaran kepariwisataan Kota Yogyakarta dalam lingkup nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008.260. maka jumlah tersebut 2007 mengalami peningkatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenis atau meningkat 31.429. Program Pengembangan Pariwisata. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif kepada investor serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan. Disamping itu untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam mempromosikan daerah.935 orang. dan wisatawan mancanegara sebanyak 185.63 hari. b.698 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1. sedangkan promosi pemasaran kepariwisataan dilingkup Internasional dilaksanakan bersama dengan Badan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). 7.115. 31 . Direncanakan jumlah wisatawan tahun 2008 meningkat menjadi 1.935 orang.38 hari.

510. 11.000.32% dan pada tahun 2008 direncanakan menjadi 4..511.(delapan trilyun lima ratus tujuh 32 ..292. Kondisi tersebut perlu dijaga bersama seluruh stakeholder. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya kegiatan investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan/disalurkan oleh Pemerintah Daerah.563. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 4.555. (empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan PDRB perkapita pada tahun 2007 sebesar Rp. Pada tahun 2008 diharapkan jumlah investasi semakin meningkat sehingga menambah penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2007 investasi di Kota Yogyakarta sebesar Rp. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 belum optimal.99% dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat menjadi 10. PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku adalah sebesar Rp.679.000. 4.514. dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam investasi.. Dari kegiatan investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.866. 10.000.75%.943. Kondisi keamanan di Kota Yogyakarta relatif terjaga dengan baik. 4.(sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah penduduk 432. sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi konflik horisontal dan vertikal dalam skala besar.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat belas juta rupiah) dan diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. Disamping itu perijinan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif. yang dapat mengganggu iklim investasi.000.997.000.995. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2007 sebesar Rp.Kepastian hukum menyangkut kepastian perijinan untuk menjamin kejelasan hak masing-masing pihak. 8.771.573.5%.514 jiwa.796.907 orang.(sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.(lima ratus sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan jumlah usaha sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit.000-. Tingkat inflasi pada tahun 2007 sebesar 7.

.(satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan urutan ketiga yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp. 4.577. 4. Sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 18. Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah semakin meningkat dari tahun ke tahun.920.puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) didominasi pada urutan pertama yaitu sektor Jasa-jasa/service sebesar Rp.932.000.786.390.Hotel dan Restoran Tahun 2007.(satu trilyun sembilan ratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) urutan ke dua yaitu sektor Perdagangan.294.31.000..982.000.(enam ratus tujuh puluh 33 . hotel dan restoran sebesar Rp.06% serta..(empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah) pada tahun 2006 menjadi Rp.000. Jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar Rp..763.1.507.(dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan kedua sektor Perdagangan. 1...000.000.789. diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21. 1. Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan.615.1.954.082.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) pada tahun 2007. Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Daerah dilaksanakan Daerah melalui pada intensifikasi tahun 2007 maupun sebesar Pendapatan Rp.79% .771.000.981. 679.000.(satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah). 7.(satu trilyun tiga ratus sembilan puluh milyar seratus empat belas juta rupiah) dan atas dasar harga konstan tahun 2000 ada kenaikan sebesar 4.000..614.890.812.000. 1..623.000.226.32% dari Rp.000.(tujuh trilyun tujuh ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) didominasi urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/service sebesar Rp.000.144..000.051. 2.51%. Hotel dan Restoran sebesar Rp.942.000. Untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan ektensifikasi.574.(enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.000. yaitu mencapai 25.000.(satu trilyun tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan urutan ke tiga pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp..560.000.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. 100.000. Melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan telah diberikan bantuan dana bergulir pada 24 (dua puluh empat) Kelurahan.000. Direncanakan pada tahun 2008 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana.187 unit UMKM.220 ijin atau meningkat 31. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyusunan data base UMKMK 14 (empat belas) Kecamatan di Kota Yogyakarta. baik dalam dan luar negeri.000.000.98% dibandingkan pada tahun 2006.000. pengkajian terhadap peraturan perizinan.sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah.000.000. penguatan dan pengembangan kapasitas pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.(enam milyar rupiah) atau 6%. serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan German Technical Cooperation-Good Local Governance (GTZ-GLG).000. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan melalui program yaitu: a.(seratus enam milyar rupiah) atau 100% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2007 omzet UMKMK sebesar Rp. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah mendapat kunjungan dari berbagai daerah. 6.(seratus dua belas milyar rupiah) atau meningkat Rp. Pada tahun 2008 menjadi Rp. 6.000. Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa trophy dan piagam Investment Award 2007 sebagai Kota Terbaik dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada tahun 2007 di bidang perizinan telah dapat dilayani 35 (tiga puluh lima) jenis perizinan dengan jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 8.(seratus milyar rupiah).000.(enam milyar rupiah). 106. maka omzet naik Rp.000.000. b. Disamping itu telah dilakukan monitoring penerima dana bergulir Pengembangan 34 .000.000. 112. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp.000. Berdasarkan hasil pendataan tersebut terdapat 18... penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) yang sederhana.

Asem Gede dan Alun-alun selatan dan pada tahun 2008 diharapkan dapat difungsikan optimal. d. Pada tahun 2007 terdapat 109 (seratus sembilan) kelompok tani yang terbagi dalam 3 (tiga) jenjang yaitu pemula. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 73% atau meningkat sebesar 4%. Pada tahun 2007 telah dapat diselesaikan kasus perlindungan dan pengamanan perdagangan sebesar 85% atau 134. lanjut dan madya. f. pembersihan sampah selama 30 (tiga puluh) menit atau meningkat 2 (dua) menit dibanding tahun 2006 dan direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 28 (dua puluh delapan) menit.92% dari target yang ditetapkan.Ekonomi Wilayah (PEW) 28 (dua puluh delapan) kelompok dan pendampingan kelompok UMKMK penerima dana bergulir sejumlah 28 (dua puluh delapan) kelompok. g. Pada tahun 2007 nilai barang yang dijual sebesar 69% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 9% jika dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 88% atau meningkat sebesar 3%. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Jika dibandingkan dibandingkan tahun 2006 sebesar 60% maka terjadi peningkatan sebesar 15%. 35 . c.842 m2 untuk pasar barang antik dan barang bekas. Pada tahun 2007 kualitas pengelolaan pasar yaitu ketertiban 82% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84%. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. e. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 111 (seratus sebelas) kelompok atau meningkat 2 (dua) kelompok. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. Pada tahun 2007 terjadi penurunan tingkat kerawanan perusahaan menjadi 57% atau menurun sebesar 2% dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 55% atau menurun 2%. keamanan 87% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi 89%. dengan kapasitas mampu menampung 615 (enam ratus lima belas) pedagang dari pedagang klitikan Mangkubumi. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Program Peningkatan Perdagangan. Pada tahun 2007 telah diselesaikan pembangunan Pasar Klitikan di lokasi eks Pasar Hewan Kuncen seluas 6.

Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda menjadi 86% atau meningkat 1% dibanding tahun 2006. mediasi penyelenggaraan kasus perselisihan hubungan industri sejumlah 61 (enam puluh satu) kasus. h. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perkonomian dan Pendapatan Daerah.40% atau 135% dari target yang ditetapkan atau mengalami peningkatan sebesar 5. i.88%. Pada tahun 2007 ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian mencapai 75. bimbingan teknis hubungan industrial dan sarana kesejahteraan untuk 740 (tujuh ratus empat puluh) orang. Disamping itu juga telah dilaksanakan 5 (lima) kajian optimalisasi aset-aset daerah serta survei kebutuhan investasi di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2007 telah dilakukan pendataan dan pembinaan PAD kepada 11 (sebelas) SKPD serta tersusunnya master plan reklame.12% dibanding tahun 2006 sebesar 2%.5%. j. 36 . Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 79. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah.5%. Pada tahun 2007 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 11.Melalui pelaksanaan program ini diharapkan para pekerja lebih terlindungi semakin harmonis hubungan antar pekerja dengan pengusaha.7% atau meningkat 0. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menfasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja berupa pembinaan norma ketenagakerjaan pada 320 (tiga ratus dua puluh) perusahaan.4% dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat sebesar 1%.7% dibandingkan tahun 2006 sebesar 2. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 6% atau meningkat sebesar 2.12% atau 111.20% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 3. pemeriksaan ketenagakerjaan pada 616 (enam ratus enam belas) perusahaan.4% atau meningkat sebesar 4%. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.2% atau 128% dari target yang ditetapkan atau meningkat 0. Pada tahun 2007 Bagi Hasil PBB dan PBHTB terhadap Bagi Hasil Pajak mencapai 3.

Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah pada tahun 2007 mencapai 16. dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.64%. Direncanakan pada tahun 2008 ancaman/terkendalinya potensi wabah menurun 6%. b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Pengertian sehat disini meliputi kesehatan jasmani. kemauan. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut. Perwujudan Kota Sehat Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran.64% atau 144% dari target yang ditetapkan. Perilaku hidup sehat bagi individu. merata dan terjangkau mengalami peningkatan sebesar 2%. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. cacat dan kelemahan. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 74%.6% atau 276. pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. maka perilaku hidup sehat bagi individu.64%. kelompok dan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 43. maka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. merata dan terjangkau pada tahun 2007 mencapai 72% atau 100% dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan.6% jika dibandingkan tahun 2006. rohani serta sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit. kelompok dan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 35%. Pada tahun 2007 upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat dilaksanakan melalui Program yaitu : a. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 6% menjadi 49.8. c. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. 37 . Program Upaya Pelayanan Kesehatan.67% dari target yang ditetapkan atau meningkat 10.

Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 37%.4. tenaga berijin sesuai standart dan mutu menjadi 56%. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan. sedangkan angka kematian balita 1. CBR Kota Yogyakarta adalah 16. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.75. Angka kematian ibu melahirkan relatif kecil yaitu 82. g.70 maka Indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan sebesar 0. Jika dibanding tahun 2006 yang sebesar 0. Jika dibandingkan dengan tahun 2006. angka kematian balita.1 per 100. Direncanakan pada tahun 2008 layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi 47%. tenaga berijin sesuai standart dan mutu pada tahun layanan 2007 mencapai 48% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan . Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka kematian ibu melahirkan.000 kelahiran hidup. tenaga berijin sesuai standart dan mutu mengalami peningkatan sebesar 6%. Jika di banding tahun 2006 yang sebesar 42% maka sarana. Direncanakan pada tahun 2008 Indeks kepuasan masyarakat menjadi 0. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 14 atau menurun 1. Program Keluarga Berencana.73 atau mencapai 101% dari target yang di tetapkan. Sarana. yaitu 150 per 100.03.4 atau 60% dari target yang ditetapkan. Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) pada tahun 2007 mencapai 15.d. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan standard nasional. Layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2007 mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan. angka kematian bayi dan usia harapan hidup. f.64 per 38 . e. Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas pada tahun 2007 mencapai 0.6. Secara keseluruhan pada tahun 2007 pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.000 kelahiran hidup. Direncanakan pada tahun 2008 sarana. maka layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 5%. maka angka kelahiran kasar tersebut mengalami penurunan sebesar 0.

berdasarkan hasil survey pengukuran indek kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan dari 0.1% dibanding tahun 2006. Namun keberhasilan tersebut masih belum optimal karena masih terdapatnya balita dengan status gizi buruk. Angka ini juga jauh lebih rendah dari standard nasional.70 pada tahun 2005 menjadi 0. dari 657 (enam ratus lima puluh tujuh) Posyandu yang ada di Kota Yogyakarta.57%) termasuk Posyandu Purnama. Dalam hal kualitas pelayanan di Puskesmas. 40 (empat puluh) Posyandu (6. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan di Puskesmas berada pada kategori memuaskan. yaitu 2. 39 . telah dilakukan langkah-langkah pemulihan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.08%) merupakan Posyandu Madya. Penurunan yang signifikan terjadi pada penderita deman berdarah.73 pada tahun 2007.57%) masuk kategori Posyandu Mandiri. serta 5 (lima) Posyandu (0. upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka penyakit demam berdarah adalah pengangkatan tenaga Jumantik dan memberikan bantuan untuk kegiatan kranisasi di sekolah-sekolah.1. Adapun rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk Kota Yogyakarta 73.000 kelahiran hidup. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi juga relatif rendah.000 kelahiran hidup atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan standard nasional yaitu 40 (empat puluh) per 1. yaitu 58 (lima puluh delapan) per 1.000 kelahiran hidup. 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46. penderita penyakit menular dan balita dengan status gizi buruk di Kota Yogyakarta yang perlu mendapatkan perhatian khusus.87 per 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terlihat pula dari menurunnya prosentase balita dengan status gizi buruk sebesar 1. Penurunan peningkatan prosentase penderita penyakit menular (TBC. Dalam hal perhatian khusus terhadap balita dengan status gizi buruk.1% yang mengalami penurunan 0. DBD. ISPA.000 kelahiran hidup. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan telah mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat.1. Melalui upaya pembinaan tersebut. Campak dan AI) tahun 2007 adalah 16%. 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46.76%) termasuk Posyandu Pratama. Rasio posyandu terhadap jumlah balita sebesar 1:16. Diare. Fungsi dan peran PKK dalam pemulihan ini adalah sebagai pendamping dengan melibatkan kaderkader Posyandu yang tersebar sampai di tingkat RW.

terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera mendapat penanganan. seperti tingginya angka polusi udara.87 per 1. LPMK. Kelompok Khusus PTT.Pelayanan kesehatan di RSUD Wirosaban. Prestasi tertinggi di bidang kesehatan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta Wistara). dan Guru Bantu. belum optimalnya pengelolaan sampah. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) tahun 2007 sebesar 71.7 per 100. Hal ini didasari pada suatu kesadaran bahwa kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa depan. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. rawat darurat meningkat sebanyak kunjungan atau sebesar 16. PKK RW dan Kader Kesehatan. RW. Pada tahun 2008 direncanakan kondisi-kondisi tersebut diatas semakin membaik.649 pasien atau 21. belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial. sedangkan angka kematian balita pada tahun 2008 diharapkan turun menjadi 0. yaitu Penghargaan Kota Sehat Nasional (Swasti Saba 40 . Prosentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2008 diharapkan hanya 1%. Disamping itu Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah berhasil meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional. Pada tahun 2008 diharapkan Angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 61.5 tahun.89% dan pelayanan rawat inap meningkat sebanyak 1.87%. Pemerintah Kota telah memberikan premi jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan dasar rujukan dan rawat inap yang diberikan selain kepada masyarakat miskin.000 kelahiran hidup. juga diberikan pada ketua RT.000 kelahiran hidup. Upaya menciptakan kualitas lingkungan yang baik merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Pelayanan rawat jalan meningkat sebanyak 11.532 kunjungan atau mengalami kenaikan sebesar 19.040 dengan tahun 2006.30 per 1.33% dibandingkan 4. 9.3%.000 kelahiran hidup. Dengan mengacu pada rencana capaian indikator tahun 2008 diharapkan rata-rata usia harapan hidup penduduk tahun 2008 meningkat menjadi 73. Peningkatan Kualitas Lingkungan. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi pada tahun 2008 diharapkan tetap bertahan pada angka 2. pada tahun 2007 semakin meningkat.

b. Penghargaan peduli kehutanan dari Departemen Kehutanan RI berupa pin emas lencana wanalestari dan piagam penghargaan.Disamping itu telah dilaksanakan kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Telkomsel dan SKH Kedaulatan Rakyat dalam lomba ”Kampungku Indah dan Ramah”. taman pergola dan taman pot. SD Ungaran mendapatkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan. setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka untuk penghijauan dengan keluasan minimal 10% dari persil. Peringkat I (pertama) kategori Kota Besar dalam bidang Cipta Karya Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Persampahan) dan Peringkat II (kedua) untuk kategori Kota Besar dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah) dari Departemen Pekerjaan Umum. yaitu : a. Dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada tahun 2007. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat. Adipura yang diterima Pemkot kali ini merupakan penghargaan kedua kalinya setelah era reformasi. c. melalui Dengan lampu-lampu tersosialisasikannya slogan "Bersih Hijau Jogjaku. taman. d. taman atap. Untuk penerangan memperindah jalan umum wajah dan kota telah diupayakan hias. Dalam Peraturan tersebut. Penghargaan Adipura untuk kategori kota besar. melaksanakan Program 10 (Sepuluh) Menit untuk Lingkungan Sekolah (Semutlis) pada semua sekolah di Kota Yogyakarta dengan tujuan agar anak sekolah mempunyai kepedulian untuk menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah serta menerbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT). pemilik wajib menambah keluasan ruang terbuka hijau dengan tanaman pohon perindang. Jika perhitungan luas ruang terbuka hijau kurang sepuluh persen dari luas persil. 41 . Wujudkan Nyata" berdampak meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang kebersihan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pembuatan taman dan penghijauan di tingkat wilayah.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah melaksanakan pembersihan sampah pada 255 (dua ratus lima puluh lima) penggal jalan.18%. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 60%.94% atau 94% dari target yang ditetapkan. maka baku mutu kualitas lingkungan meningkat sebesar 0. dan Angka CO pada udara ambient sebesar 10. Pada tahun 2007 cakupan layanan persampahan mencapai 80. sungai Gajahwong dan sungai Code. antara lain melalui : 1) Pemantauan.82%. 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan dan 50 (lima puluh) titik sampling kualitas lingkungan hidup. 2) Penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup 12 (dua belas) kasus. b. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Namun untuk kualitas air tanah. Jika dibandingkan 42 . rata-rata COD sebesar 29.9 mg/l. masih belum seperti yang kita harapkan. pengawasan dan pembinaan terhadap 4 (empat) sungai di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan DAS.50% dari target yang ditetapkan. pengangkutan sampah 1.Pada tahun 2007 upaya meningkatkan kualitas lingkungan dilaksanakan melalui program yaitu: a. Upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan melalui pemantauan penanganan pencemaran lingkungan dan air bawah tanah. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 1. Dari kegiatan-kegiatan tersebut rata-rata kualitas air sungai masih dalam batas wajar/terkendali yaitu dilihat dari kandungan BOD dan COD pada sungai Winongo.490 mg/m3. Perbaikan baku mutu kualitas lingkungan tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Untuk hasil baku mutu lingkungan pada tahun 2007 rata-rata BOD sebesar 5. 3) Penyuluhan hukum terpadu selama 3 (tiga) hari dan sarasehan Program Kali Bersih di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan. Program Kali Bersih (Prokasih) dan Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir).391 m3/hari atau 86% dari produksi sampah. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik. Pada tahun 2007 Baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan mencapai 60.82% atau 81.3 mg/l.

43 . Pada tahun 2007 cakupan layanan air limbah mencapai 20. pembuatan IPAL Komunal Kecil. Industri yang telah mempunyai sistem pengolahan limbah tahun 2006 sebanyak 82. Pencemaran air tanah tersebut tidak terlepas dari semakin padatnya pemukiman dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kualitas air tanah.91% atau 91% dari target yang ditetapkan. Penelitian Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Kesehatan diketahui bahwa 85% air sumur tercemar bakteri Coli. jumlah pengangkut sampah sebanyak 205 (dua ratus lima) orang. Cakupan volume sampah terangkut tahun 2007 sebanyak 108. bak container 55 (lima puluh lima) buah dan TPSS permanen 162 (seratus enam puluh dua) buah.91%. sejuk. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang meningkat sebesar 0. mengadakan kerjasama dengan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Region Jawa dalam pendidikan lingkungan hidup usia dini. pemasangan penyaring air sumur/membrant pada sumur komunal. indah dan nyaman pada tahun 2007 telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap 73. dan sosialisasi program air bersih.06%. c.dengan tahun 2006 meningkat sebesar 0.075 batang untuk mendukung program kota dalam taman. untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang hijau. Gerakan Serentak Penanaman Pohon di Kota Yogyakarta dengan dukungan Perum Perhutani melalui pemberian bantuan bibit pohon perindang sebanyak 30.94%. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. d.580 m2 di 8 (delapan) lokasi untuk ruang terbuka sebagai sarana interaksi masyarakat. jumlah transfer depo sebanyak 12 (dua belas) buah.09%. teduh. Kedepan. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan ruang terbuka hijau.40% dan diharapkan pada tahun 2008 semakin meningkat.036 m2 jalur hijau dan taman kota. Direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 22% atau meningkat 1. membebaskan lahan seluas 2. Direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1.778 ton. upaya meningkatkan kualitas air sungai dan air tanah dilakukan melalui kegiatan Prokasih.80% sedangkan tahun 2007 sebanyak 83. bibit tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat maupun lembaga.

pengurangan resiko bencana sedang dalam proses 44 . Pengurangan Risiko Bencana.73% atau 88. sedangkan kelembagaan yang menangani perumusan. pendidikan masyarakat baik preventif maupun kuratif serta sistem dan prosedur penanganan bencana.80%. maka perbandingan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah mengalami penurunan sebesar 3. Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pengelolaan bencana akan menjadi lebih komprehensif. Dalam upaya untuk meminimalkan dampak terjadinya gempa bumi maka mitigasi bencana perlu dilakukan. Direncanakan pada tahun 2008 perbandingan RTH dengan luas wilayah ditingkatkan menjadi 26. Bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi dan selain itu BMG sudah dapat memprekdisikan bahwa Pulau Jawa mempunyai banyak sekali titik-titik pusat gempa. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam.07%. Berbagai kebijakan tersebut dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 669/KEP/2007. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 26. 10. Direncanakan pada tahun 2008 respon time menjadi 120 (seratus dua puluh) menit atau meningkat 30 (tiga puluh) menit.8%. Upaya pada tahun 2007 terhadap pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui program : a.54% dari target yang ditetapkan. Aspek penting dalam mitigasi bencana antara lain perangkat lunak atau aturan hukum. Setelah RAD tersebut diharapkan dapat segera disusun landasan Rancangan Peraturan Daerah Pengurangan Resiko Bencana yang merupakan inisiatif DPRD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam sebesar 150 (seratus lima puluh) menit atau meningkat 30 (tiga puluh) menit dibanding tahun 2006. sehingga masyarakat dan pemerintah lebih siap apabila menghadapi bencana serta dampak yang disebabkan oleh adanya bencana dapat diminimalkan.Pada tahun 2007 perbandingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas wilayah mencapai 23.

i. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kesenjangan mutu antar sekolah sehingga di masyarakat masih terdapat persepsi adanya sekolah favorit dan tidak favorit. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2009 1. e. g. sehingga tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 yaitu: a. sehingga angka tersebut masih relatif besar. Belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat. Masih terdapatnya siswa putus sekolah. Sarana penunjang yang belum memadai. Belum optimalnya pengembangan pendidikan berkualitas Pada tahun 2006 siswa putus sekolah sebanyak 349 orang dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 170 orang. k. namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya: a. Kesenjangan mutu antar sekolah Negeri dan Swasta c. B. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase. Standar nilai UAN yang semakin meningkat. j. Belum lengkapnya bahan bacaan berkualitas. h. b. c. Belum semua guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Belum semua guru memilki sertifikasi profesi. Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan dan pengendalian bahayan kebakaran sebesar 14 (empat belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit dibanding tahun 2006. d. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. f. Direncanakan tahun 2008 genangan air menjadi 74 (tujuh puluh empat) titik. Direncanakan pada tahun 2008 respon time menjadi 13 (tiga belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit. Jika dibandingkan tahun 2006 menurun 10 (sepuluh) titik. Meningkatkan cakupan pemberian jaminan pendidikan. Pemerataan akses pendidikan. Belum optimalnya suasana pendidikan yang kondusif. Kurangnya pembelajaran budi pekerti di sekolah. b. Pada tahun 2007 genangan air mencapai 84 (delapan puluh empat) titik atau 100% dari target yang ditetapkan. 45 . Presentase rata-rata kelulusan peserta didik menurun.b. Selain itu juga dihadapi permasalahan pembebanan biaya pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat.

permukiman dan perumahan. 46 . c. SMK baik negeri maupun swasta. l. Kerusakan dan kurang berfungsinya sarana dan prasarana perkotaan meliputi jaringan air bersih. dan SQ d. sehingga permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. Belum tertatanya sistem transportasi yang baik. Meningkatkan mutu pendidikan meliputi aspek IQ. EQ. Meningkatkan dan menata sistem transportasi perkotaan. SMA. SMP. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. k.c. b. Meningkatkan pembinaan melalui bimbingan dan konseling. Melaksanakan try out. Meningkatkan pemerataan standar mutu pendidikan e. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta sarana penunjang sekolah. Penyempurnaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. g. Kurangnya sarana prasarana perkotaan Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkotaan serta kerusakan akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2006. b. akreditasi sekolah. f. h. sanitasi perkotaan. Menumbuhkembangkan sistem pembelajaran masyarakat melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perpustakaan masyarakat. Meningkatkan sertifikasi guru. j. i. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan. Melaksanakan evaluasi terhadap jenjang SD. Menciptakan atmosfir pendidikan yang mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. c. Melaksanakan pendampingan sekolah. jalan dan jembatan serta gedung perkantoran belum sepenuhnya terbangun kembali. 2. Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan muatan lokal serta pendidikan kejuruan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance tersebut pada tahun 2009 masih terdapat permasalahanpermasalahan diantaranya : a. Penegakan hukum dan pencegahan KKN. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Merumuskan kelembagaan sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah. pemberian penghargaan dan sanksi. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 . Adanya dugaan KKN serta pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang. c. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif dengan peningkatan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana. d. Belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. 47 Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. Belum optimalnya pencegahan Korupsi. d. d. c. namun hasilnya masih belum optimal. Optimalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan KKN dan mewujudkan clean goverment. b. c. Pembenahan manajemen kepegawaian. Masih rendahnya pemberian kesejahteraan pegawai. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Belum optimalnya kinerja sumberdaya manusia aparatur. b. Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan clean government (pemerintah yang bersih) Upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih telah dimulai dengan penandatanganan diantaranya: a.3. Belum optimalnya penegakan aturan sistem dan prosedur kerja. Peningkatan pembinaan pegawai. Meningkatkan pemberian kesejahteraan pegawai. b. b. e. Masih kurangnya komitmen aparatur dalam penegakan hukum.

d. c. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih sebagai akibat krisis ekonomi dan pengaruh ekonomi global yang menjadikan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Mei tahun 2008.460 orang dari jumlah angkatan kerja 248.685 KK dan jumlah pengangguran 34. e. Masih rendahnya kualitas SDM penduduk miskin. membawa dampak kenaikan harga 9 (sembilan) bahan pokok. d. Meningkatkan motivasi dan ketrampilan sebagai bekal bertransmigrasi. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan: a. Meningkatkan ketrampilan penduduk miskin melalui kursus-kursus ketrampilan. Dengan kondisi dan permasalahan tersebut. Masih kurangnya fasilitasi pemasaran produk. e. b. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan antara lain melalui promosi pariwisata baik yang dilakukan Java Promo maupun Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). Masih kurangnya kesadaran penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidup melalui program transmigrasi. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Melaksanakan pakta integritas secara konsekuen dan konsisten. b. diantaranya: a.c. Masih kurangnya akses permodalan bagi kelompok penduduk miskin. 5. dan Permasalahan lain yang dihadapi pada tahun 2009 48 . Pengembangan pariwisata berbasis budaya.818 jiwa/26. Disamping itu daya beli masyarakat yang semakin menurun mengakibatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin meningkat. d. c. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders guna memfasilitasi pemasaran. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Meningkatkan pembinaan rohani untuk membuka pola pikir menuju kehidupan yang layak. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 89. Kurangnya motivasi penduduk miskin untuk merubah kehidupannya. Meningkatkan bantuan modal bagi kelompok-kelompok usaha penduduk miskin. 6.193 orang.

c. sarana kebersihan yang masih kurang serta penerangan jalan umum yang belum ditangani secara optimal. Menyempurnakan strategi dan meningkatkan promosi pariwisata sesuai segmentasi pasar untuk mengembalikan citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang aman dan layak dikunjungi. e. Masih kurangnya frekuensi promosi pariwisata yang tepat sasaran dan belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders yang lain yaitu Pemerintah Pusat. Menyusun calender of event seni dan budaya secara periodik. d. Kota dan Dengan adanya permasalahan tersebut. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pariwisata seperti kurangnya ketertiban lalu-lintas. e. h. Melestarikan budaya jawa yang selaras dengan sejarah. Masih kurangnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. b.75%. lembaga lain. Belum optimalnya penanganan obyek wisata dan tempat strategis lainnya sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman. Pemerintah Provinsi.32% dan pada tahun 2008 direncanakan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4. Namun demikian pada tahun 2009 masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. g. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona. Pemerintah Kabupaten lain serta pelaku pariwisata lainnya. Pada tahun 2007 pendapatan daerah Kota 49 . Membangun jaringan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga- 7. b. kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.diharapkan pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal semakin meningkat. Mengembangkan sistem insentif dalam pengelolaan cagar budaya. c. Menciptakan diversifikasi produk wisata. f. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pariwisata. f. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya. d.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kota Yogyakarta tersebut. f. d. Belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor riil dan UMKMK. Pada tahun 2009 diprediksikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tersebut masih bisa ditingkatkan.789. Belum optimalnya database tentang potensi pendapatan dan perekonomian. perdagangan dan industri. khususnya sektor 50 . Melengkapi ketersediaan data base. b. d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM. menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Daerah. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah : a. Deregulasi pelayanan perijinan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif..954. Belum seluruh sarana dan prasarana perekonomian berfungsi secara optimal pasca bencana alam gempa bumi. c.(enam ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). e. Meningkatkan kerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan dalam mendukung sektor riil dan UMKMK.(enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. h. Belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif. 679. g. Meningkatkan pembinaan kepada pemungut dan wajib pajak.942. e. Mengembangkan dan menfungsikan secara optimal sarana dan prasarana perkonomian. c. g. Belum optimalnya kesadaran wajib pajak. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif.Yogyakarta sebesar Rp. Masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian daerah. f.. Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta. Mengembangkan UMKMK. 615. b.623.982.812. pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan diantaranya: a. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

Peningkatan. kesehatan. Kondisi derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator antara lain: pada tahun 2007 angka kematian bayi 2. c. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang masih dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. c. Belum optimalnya pengelolaan sampah. d.1 tahun.000 kelahiran hidup dan angka usia harapan hidup rata-rata 73. Kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah.8. Persentase balita dengan status gizi buruk masih relatif tinggi. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil.01 per 100. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha boga. b. Ancaman penyakit menular dan wabah masih relatif tinggi. bayi dan balita. c. g. b. b. f. pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan. Meningkatnya polusi udara yang akan berpengaruh terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.87 per 1000 kelahiran hidup. 9. Kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial. angka kematian ibu melahirkan sebesar 82. Pada tahun 2008 telah diupayakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat . e. Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih relatif rendah. namun pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. 51 . Kematian bayi masih relatif tinggi. d. Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat. Belum optimalnya pelayanan kesehatan. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan Dengan demikian tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Menurunnya kualitas lingkungan Peningkatan kualitas lingkungan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan mutu kehidupan generasi sekarang maupun generasi masa depan. d.

Melaksanakan sosialisasi tentang lingkungan yang sehat serta kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana prasarana perkotaan. c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana. Dengan permasalahan tersebut tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah : a.Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencegahan bencana. d. b. 52 . Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Belum optimalnya penanganan penanggulangan bencana. c. e. Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam Penanganan bencana alam tahun 2006 ternyata belum dapat memenuhi harapan seperti yang diinginkan masyarakat. b. Pada tahun 2008 masih dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan. Terdapatnya potensi bencana alam. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan sampah. Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana. Meningkatkan kualitas udara diatas ambang batas. Masih terdapatnya resiko bahaya kebakaran. Pada tahun 2009 masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya : a. b. Meningkatkan jumlah dan fungsi ruang terbuka hijau dan ruang publik 10. d.

99% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada bahan 53 . Selain itu juga pengaruh perekonomian internasional seperti pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. perekonomian nasional bahkan perekonomian dunia. Pada sisi yang lain. perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran dan alokasi anggaran strategis yang dapat dilakukan. A. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan sektor moneter dan sektor riil yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Alokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian penting yang secara langsung berkaitan dengan strategi untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Keterkaitan antara alokasi anggaran dengan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan deskripsi mengenai sektor-sektor usaha yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. KERANGKA EKONOMI DAERAH Perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian daerah sekitar. yaitu inflasi dan Produksi Regional Bruto Daerah (PDRB). a. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 ini memberi gambaran tentang prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor yang secara signifikan berkaitan dengan kondisi sektor-sektor ekonomi makro. sehingga kebijakan mengenai alokasi akan lebih diarahkan pada sektor-sektor signifikan tersebut dengan tetap mempertimbangkan alokasi anggaran pada sektor-sektor tertentu yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. berdasarkan data tahun 2007 dan perkiraan pencapaian tahun 2008 serta prediksi sasaran tahun 2009. 1. Inflasi Laju inflasi kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 7. Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari dua indikator.

.makanan sebesar 13.000.082.796.981.771. dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 18.573. 54 .4% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada Kesehatan sebesar 16.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) sedangkan pada tahun 2006 mencapai Rp..79%.(delapan trilyun lima ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang didominasi pada urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/services sebesar Rp. Hotel dan Restoran sebesar Rp. Dengan adanya kenaikan harga BBM diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 akan lebih rendah dibanding tahun 2007.614.09%..000. 4.507.000.5%.(satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 4..051. 8. Salah satu faktor yang memicu kenaikan inflasi pada tahun 2008 adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).000.000..1.2.577.(dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan ke dua sektor Perdagangan. b.(empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah). 4. Pada tahun 2008 diperkirakan peringkat yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh ketiga sektor tersebut.06%.000.000.(satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) urutan ketiga sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.000. PDRB PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku sebesar Rp.000.. Pada tahun 2008 diperkirakan angka inflasi akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan sekitar 10.000. c. Hal tersebut juga terjadi pada PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 yang dihitung atas dasar harga konstan.30% atau terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2006 yang sebesar 10. terlihat dari meningkatnya PDRB tahun 2007 atas harga dasar konstan 2000 sebesar Rp.560. 1. Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2007 paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan. Hotel dan Restoran yang mencapai 25.51%.574. diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21.000.226.000.32%.

Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi mebel kayu. c. Tenaga Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2006 sebesar 227.827.02% dengan rincian yang bekerja sebanyak 213. 10.663. Simpanan dan Kredit Perbankan Posisi umum dan milyar tujuh simpanan bank ratus masyarakat Kota Yogyakarta tahun pada bank perkreditan empat rakyat juta pada 2006 sebesar dari Giro Rp.640 orang yang bekerja sebanyak 193.559.322. Perekonomian Daerah a.740.922.. 8.561.000. Pada tahun 2008 nilai ekspor daerah diharapkan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.639. 10. kerajinan perak.45 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima dolar) sedangkan pada tahun 2007 sebesar US$ 20. 55 .679. kulit dan anyaman.962. Ekspor Daerah Nilai ekspor pada tahun 2006 sebesar US$ 25.460 orang 1 .71%.(sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.000.24 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah)..193 orang atau tumbuh sebesar 9.199 orang dan pengangguran 34. PDRB perkapita PDRB perkapita tahun 2007 atas dasar Harga Konstan tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. 2. Pada Tahun 2007 jumlah angkatan kerja sebesar 248.000.930. (satu trilyun enam ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) Simpanan Berjangka 1 Dinas Nakertrans Kota Yk. b.511.(delapan trilyun sembilan ratus enam puluh dua puluh rupiah) terdiri Rp.441 orang. penambahan pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja yang ada dan cenderung penambahan penggunaan investasi bukan bersifat padat karya.07 (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua koma nol tujuh dolar) mengalami penurunan sebesar 20.1.d.000.733 orang dan penganggur 34.-. PDRB perkapita tahun 2006 mencapai Rp.

000.428. Simpanan berjangka Rp.601.000. 1.000.779..000.10.000.000.223..000.000.3.sebesar Rp..037. 56 ...(sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).733.000.771.000.(satu trilyun seratus empat puluh milyar seratus sembilan juta rupiah). Investasi Rp.(sepuluh trilyun dua ratus tujuh milyar sembilan juta rupiah) atau sebesar 13. Simpanan masyarakat meningkat menjadi Rp.109..623. elektronik dan kaset sebanyak 97 izin.945. 1..(satu trilyun dua ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Investasi Rp. Pada tahun 2007.000.721.88% yang terdiri Giro Rp. dan Tabungan Rp.178.000.000.613. 606.(enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Konsumsi sebesar Rp.(enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).802..000.140. Konsumsi Rp. 1.996.000.000. Investasi Perkembangan investasi daerah dilihat dari keluarnya ijin gangguan (HO) yang ada serta dapat dilihat per jenis usaha sesuai data yang ada pada Dinas Perizinan dan Kecamatan. d.(satu trilyun empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan pada Tahun 2007 sebesar Rp. didominasi oleh jenis usaha Perdagangan toko mebel.000.000.66% dengan penggunaan pinjaman untuk Modal Kerja Rp. 3. alat tulis sebanyak 183 izin.1.000.(satu trilyun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus dua juta rupiah).000.3.867. 997.(tiga trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).(tiga trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).534.(tiga trilyun tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau meningkat sebesar 14..000.000..009..(dua trilyun enam ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).(empat trilyun enam ratus tiga belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).000.210.000.375.000.207.044. Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp.(tiga trilyun enam ratus satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Tabungan sebesar Rp.969.648.4. dengan penggunaan pinjaman sebagai Modal Kerja Rp.000. 2.000. Pada tahun 2007 Dinas Perizinan mengeluarkan izin sebanyak 1242 izin.000.. 3. Dan pada tahun 2008 diperkirakan meningkat sebanyak 1968 izin yang didominasi jenis usaha perdagangan kebutuhan sehari-hari/kelontong. 673.

pada tahun 2007 meningkat sebesar 34. 673.441 orang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2008 diprediksikan mencapai Rp.058.000.150.000.(empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan ansumsi akan mengalami peningkatan disektor Perdagangan. 57 .(seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).389 nilai investasi mencapai Rp.534.. Pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.75.848 industri mencapai nilai investasi sebesar Rp..460 orang dan pada tahun 2008 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 5%.000. a.000.000..943.(enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) 2 . b.996. Tantangan Pokok Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2007 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2008. tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 26.(tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) 3 .000. 606.. sedangkan untuk usaha industri logam mesin dan kimia (LMK) dengan jumlah usaha 1.818 jiwa.000. Pengangguran terbuka pada tahun 2006 sebesar 34.000.000. dan pada tahun 2008 2 3 Bank Indonesia BPS Kota Yk.000. 44.997.(tiga puluh milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan industri aneka (IA) dengan jumlah usaha 2.655.279.343 industri nilai investasi mencapai Rp.000.000..(empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).350.(enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tahun 2007 Investasi sebesar Rp. 3.30. Hotel.Perkembangan investasi dari sumber Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp.215. Restoran dan jasa-jasa dengan jumlah Rp 1.000. 4.149. Perkembangan nilai investasi Kota Yogyakarta tahun 2006 dengan jumlah usaha industri kecil sebanyak 5.105 nilai investasi mencapai Rp.(satu trilyun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh delapan juta rupiah) yang masih bisa di kembangkan.585.. untuk industri kecil hasil pertanian dan kehutanan dengan jumlah usaha sebanyak 2.685 KK/89.814.715.

b. Pengembangan Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan pendidikan terus dilakukan dengan mendorong sektor sektor ekonomi unggulan seperti hotel. a.178 usaha atau naik sebesar 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan berusaha yang luas bagi para pelaku ekonomi.03% dan laju inflasi sebesar 6.22% yang bergerak diberbagai sektor perekonomian. Peningkatan investasi dan ekspor dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi. Tetap terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. 4. yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan bagi UMKM dan Koperasi. Menurut pendataan terakhir pada tahun 2007. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKMK akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas produksi. pertumbuhan ekonomi sebesar 5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Arah kebijakan Ekonomi Makro pada tahun tahun 2009 mendasarkan pada perkembangan perkembangan ekonomi daerah dan tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut.631 usaha dan pada tahun 2007 berkembang menjadi 18. Meningkatkan perekonomian UMKMK Banyaknya UMKMK di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 17. c. transportasi. penciptaan keamanan dan ketertiban kota. restoran. komunikasi. yaitu dengan perbaikan pelayanan perijinan. serta 58 . perdagangan.216 jiwa. Banyaknya jumlah UMKMK di Kota Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.jumlah penduduk miskin ditargetkan berkurang 9. jumlah UMKMK yang sebagian besar bergerak pada sektor Perdagangan dan Koperasi sebanyak 507 buah. Peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank kepada UMKM dan Koperasi. memperluas pemasaran dan kesempatan pada akses permodalan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar berdikari dan inovasi membuka lapangan kerja. Peningkatkan investasi dan ekspor produk-produk unggulan kota yang mempunyai potensi. b.19%. 5. dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi unggulan. Sasaran untuk tahun 2009 adalah: a. c.

d. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KERANGKA PENDANAAN 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Selain itu juga meningkatkan pelayanan dalam menjaga mutu kualitas bahan pangan baik yang berasal dari pertanian. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. dan Lain-lain PAD yang sah. terus dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Dana Perimbangan bersumber 59 . Selain itu juga diberikan pada memperluas jangkauan penempatan tenaga kerja lewat AKAD. Pendapatan Daerah a. serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. Hasil Dipisahkan. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari Hasil Pajak Daerah. Pembangunan pertanian dengan mengembangkan pertanian pola perkotaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Dana Perimbangan. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah. selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). maka dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengatur antara lain prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). pemberdayaan lembaga bipatrit. dan Lain-lain Pendapatan Retribusi Daerah. AKAN dan perlindungan tenaga kerja. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Daerah yang sah. perikanan mapun peternakan. B. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber-sumber permodalan dan memperluas akses pemasaran. e. mengintensifkan pengawasan perusahaan.diversifikasi pasar ekspor dan diversifikasi produk yang bernilai tambah tinggi.

adapun penerimaan dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai mana tercantum pada Tabel 2.995 5.196 46. sejalan dengan itu dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan. 2007 (dalam Jutaan Rupiah) Uraian PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2003 68.797 6.093 4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.641 2006 96.048 2005 89. Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2003 s. b.198 8.920 2004 79.997 24.995 2007 114.17 %. Hasil Retribusi Daerah.722 19. Dana Perimbangan Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi anggaran belanja termasuk dana perimbangan.334 Dari tabel diatas. rata-rata pertumbuhan tiap tahun penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 13. 60 .d. berupa Dana bagi hasil (DBH). Perkembangan realisasi peneriman PAD sebagai berikut. c.082 14. dana alokasi umum (DAU).526 16.621 33. diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah.783 21. pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat maupun daerah.582 18.098 54.107 22.705 7.dari Dana Bagi Hasil.419 43. Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah.783 29.286 15.911 40.651 13.

4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.329 365. 2) Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. Adapun realisas penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana Tabel 3.500 28.159 47. 2007 (Dalam Jutaan Rupiah) Uraian DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2003 253. Pemerintah Daerah lainnya.787 5. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri.788 - Rata-rata pertumbuhan per tahun penerimaan dana perimbangan sebesar 33.800 35.231 6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup : 1) Hibah.512 32.d.300 196.373 2007 439.894 201. Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Lembaga Luar Negeri yang tidak mengikat. berasal dari Pemerintah.150 40.600 43. 61 .Tabel 2 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2003 s.100 4.532 2006 397.200 20.832 4. d.042 26.967 37.257 37.145 316.912 2004 269. 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.889 197. dan 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.791 2005 289.27%.

532 35.46 43.2 290.797 6.09 11.022 615.606 132.09 11.832 365.09 11.54 11.496 16.Tahun Pendapatan /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10% 25.129 456.373 - 62 .694 8.197 8.789 89.800 26.705 7.723 19.420 114. Perkiraan Pendapatan Daerah Apabila dilihat dari asumsi tingkat inflasi serta perkiraan laju pertumbuhan berikut. maka perkiraan pendapatan daerah kota yogyakarta secara keseluruhan.496 Tahun Anggaran 2004 19.00 13.872 32. Tabel 4 Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (jutaan rupiah) REALISASI No.289 15.89 9.1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi 2006 2007 Pertum.042 34.257 32.783 21.451 15.872 547.150 439.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.145 47.107 22.000 10.820 52.988 495.533 70.446 40.197 46.239 58.600 4.103 18.943 1.624 119.238 43.641 96.451 2007 62. Jenis Pendapatan 2005 1 1.09 11.325 411.159 39.391 37.238 - ekonomi (LPE) kota yogyakarta.099 9.783 29.432 11.301 63.195 16.917 6.995 54.Tabel 3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Dalam Jutaan Rupiah) Uraian 2003 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Bantuan Dana Kontijensi Dana Penyesuaian ad Hoc Hibah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 16.439 519.770 6.231 316.238 730.329 201.17 4. sebagai tabel 393.299 2005 13.997 24.809 397.91 25.09 679.424 30.580 2.652 13.10 9.489 2006 25.06 22.459 34.09 13.471 13.09 11.605 e.69 6.788 101.475 1.

Kebijakan untuk tahun 2009 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan b. Kebijakan Pembangunan daerah.09 11. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai. belanja bunga. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Ad Hoc Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya 13.09 11.580 11.433 1. Secara umum kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya standar pelayanan minimal di berbagai urusan yang telah dilimpahkan pemerintah kepada pemerintah daerah. belanja subsidi. belanja bantuan sosial. Jenis Pendapatan 2005 1.258 50.Tahun Pendapatan /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10% 64.000 - 2.490 2006 25. Belanja Daerah a. Kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2009 berpedoman pada RPJMD 2007-2011 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam RAD. serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.392 Pertum.918 15.834 50.605 11. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.09 20. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.943 - 15.332 925 41. Selain itu juga anggaran 63 .289 105.452 10.44 37. strategi dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.452 2007 62.503 11.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan darah.REALISASI No.988 - - 2. belanja hibah.834 6. kendala yang dihadapi.09 1.

501 182.194 579 488.937 397. Infrastruktur dan Energi 3. Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah Belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di bagi dalam 2 (dua) kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Tabel 5 Realisasi Belanja dan Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (Jutaan Rupiah) REALISASI No.538 2006 496.668 324.1 Uraian 2005 BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga 99. belanja hibah. Reformasi Birokrasi. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan 2.994 263.728 707 19.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan 2007 TA 2009 (%) (%) TA 2008 569. belanja bunga.246 229. dan 5% pada jenis belanja modal.00 20.972 233.39 750.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. belanja tidak terduga.120 19.berbasis kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 diacu dalam RKPD ini dan dituangkan dalam RAD. Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah: 1. Realisasi belanja dan perkiraan belanja dengan asumsi bahwa kenaikan belanja pada kelompok belanja tidak langsung di proyeksikan sebesar 5% dan kenaikan pada kelompok belanja langsung diasumsikan kenaikan sebesar 2% pada jenis belanja barang dan jasa. Peningkatan Upaya Anti Korupsi.00 469. 2 2.286 378. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri c.213 Pertum. pengukuran indikator hasil pada kegiatan dan belum sepenuhnya dapat diukur dan belum memberikan gambaran capaian hasil pada tahun anggaran berjalan. belanja bantuan sosial.20 5.104 579 64 . Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai.942 781.769 301.

731 88.08 1.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.400 292.956 65 .005 - - - 1.789 25.062) No.318) (51.844 169. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang harus digunakan untuk menutup defisit.92 44.667 89.510 50.119 2006 59.120 19.624 730.023 - Pertum. Uraian 2005 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 2.736 194.280 97.658 61.00 3. terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.521 102.982 17.610 90.00 2.745 32.658 84. PENDAPATAN DAERAH 2.528 (71. BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3. Uraian 1.658 150 82.1 Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang lalu Transfer dari Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan 73.942 781.400 281.00 24.126 68.39 750.769 569.659 19.695 76.132 79.606 399.439 519.925 5.246 496.00 5.036 92.306 100.946 66.REALISASI No.849 57.72 19.984 76.072 16.41 13.555 244.610 82.603 24.17 14.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 45. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.09 679.23 16.022 615.143 74.984 90.611 70.797 41.697 13.807) 22.188 9.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan 2007 TA 2009 (%) (%) TA 2008 307 1.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.252 46.477 85. Tabel 7 Realisasi dan Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009 (Jutaan Rupiah) Pertum.522 2.956 61.668 REALISASI (5.00 49.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan TA 2009 2005 2006 2007 (%) (%) TA 2008 393. Realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah Tahun 2009 adalah sebagai berikut.285 101.

342.000 894 3.250.No.554 54.780.000.000 34.198.342 76.768 4.820.000 13.000 925.627 68.257.099.987.780.982 Uraian Perkiraan APBD Perubahan TA 2008 670.325.606.062 10.274.325.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10.000.000 30.428.694.734.230.239.230.554 63. Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 Dari uraian realisasi dan perkiraan anggaran pendapatan dan belanja tersebut diatas.000 16.000.300.987.000 32.000.257.000 50.250.032 875 8.084 1.894 51.000 495.412 2.332.446 894 11.984 2.000 132.588 41.000 32.257.000 30.129.274.000 50.000 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asliyang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dana kontinjensi/dana ad hoc Jumlah Pendapatan 66 .proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.000 64.103.238.357 958 1.238.623.000.000 411.000.588 41.502.799.000 730.238.2 Pengeluaran Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa lebih perhitungan anggaran berkenaan 6.872.446 1.487.340 71.513.000 925.342. maka dapat diperkirakan struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagai berikut.000 679.834.942.000.834.370 88.533.600.685.609 134.000.840 1.000.000 9.000 495.924.459.332.332.000 670.000.198.000 52.198.000.000 58.198.428 20.000 32.332.318 10.298 8.000 18.872.000 411.428.982 Perkiraan Pendapatan TA 2009 (10%) 730.000 70.134.240 90.000 52.820.554 8.428 20.198.606.000.424. Tabel 6 Rencana APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 APBD Tahun Berjalan TA 2008 679.636.982 107.194.257.000 456.694.636.942.623.353 84.300.000 547.799.982 119.245 5.000 67. Uraian 2005 REALISASI 2006 2007 Pertum.515.000.554 8.685.194.000.840 5.513.060.060.

279.900 49.977.500 25.316 149.250 100.284.550.894.357.000.650 10.104.602.668.739.194.000 101.849.751 16.000.340.894.204.000 293.340.000.000.000 88.602.960.549.000 781.648 7.509.000.650 10.666 127.000 579.000 397.668.509.104.628.872.894.000 10.517 149.317.000 51.977.000.350 - - - 67 .867 Perkiraan Pendapatan TA 2009 (10%) 781.797.509.000 50.937.000.849 116.550.044.925.000.373 378.134.000.061.000.650 51.869.516.400.104.000 61.000.466 Perkiraan APBD Perubahan TA 2008 786.751 16.446.888.201.956.698.859.668.539.000 82.104.404 750.000 894.222 578.894.Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Surplus/Defisit PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) APBD Tahun Berjalan TA 2008 750.750.698.167.650 10.000 786.005.750.900 51.000.508.849 493.000.941.266.869.399.621 97.668.340.316 82.000.305.508.956.658.000.960.941.000 292.994.917.285.275 84.974.399.000 488.650 116.730.104.131.650 10.730.476 86.000 127.650 11.000 281.894.000.521.894.305.000 102.650 71.894.340.000 894.888.222 578.000 24.517 127.657.731.553.894.894.316 11.000.000 16.867 61.872.000 82.105.994.894.648 469.226 107.917.956.373 399.062.000.357.894.517 11.000.650 11.071.500 24.266.250 100.000 894.658.000 61.446.000.

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan. dan pariwisata yang berbasis budaya dengan adat istiadat kehidupan sosial budaya untuk menggerakkan aktifitas-aktifitas perekonomian Kota Yogyakarta. 68 . Perjuangan dan merupakan pusat pemerintahan di Propinsi DIY serta keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan pendidikan di Indonesia menjadi magnet bagi pelajar/mahasiswa untuk menuntut ilmu di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta pada tahun 2009 mengandalkan potensi pendidikan yang berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional. Pada tahun 2009 disamping melaksanakan tematik pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas. Sektor pendidikan dan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi penduduk Kota Yogyakarta. Pariwisata. Budaya. yang memiliki daya tarik seni dan budaya yang didukung keragaman obyek dan daya tarik wisata. merupakan modal positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Yogyakarta dan daerah kabupaten/kota di sekitarnya. Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2009 yang merupakan pelaksanaan tahun ke tiga RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang Profesional". Pemerintah Kota Yogyakarta juga memantapkan Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2008 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya dengan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata” serta menyiapkan tematik pembangunan Tahun 2010 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Sehat dan Nyaman Huni dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai”. Makna "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah bahwa penyelenggara pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Disamping itu posisi Kota Yogyakarta dalam dunia pendidikan yang merupakan salah satu barometer pendidikan di Indonesia.BAB IV TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 A. Pariwisata memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan sektor-sektor lain dan memiliki kontribusi yang cukup besar dan signifikan terhadap perekonomian daerah.

Sertifikasi guru meskipun merupakan kewenangan pusat. mutu lingkungan sekolah serta kecakapan dan ketrampilan hidup (life skills) sebagaimana di bawah ini. sehingga mengurangi kesenjangan kualitas lulusan siswa di setiap jenjang pendidikan. sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Lulusan sekolah pada tiap jenjang pendidikan mempunyai budi pekerti yang baik. 69 . Makna lain dari pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan pada sistem pendidikan. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. kelayakan dan profesionalitas guru dalam mengajar perlu ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan di setiap jenjang pendidikan. mutu proses pembelajaran. berwawasan lingkungan dan berwawasan kebangsaan. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas didasarkan pada 5 (lima) indikator yaitu mutu produk/lulusan. SMP. mutu layanan sekolah. Lulusan SD. termasuk pendidikan yang ada di masyarakat dan keluarga. yaitu sejak input. maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. emosional (EQ) dan spiritual (SQ). Mutu Produk Lulusan. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ). Hal ini menyangkut sejak tahapan terendah dalam proses pendidikan di sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi.keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi. Disamping itu perlu ada kerjasama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa kepada guru perlu ditingkatkan setiap tahunnya. namun Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan lebih dini melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi guru maupun melalui kegiatan porto folio. Selain itu tenaga kependidikan sebagai pendukung kegiatan proses belajar mengajar juga ditingkatkan wawasan dan ketrampilan melalui berbagai pelatihan. dan SMA diharapkan mampu untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi dan lulusan SMK mampu bersaing memasuki dunia kerja. a. kualifikasi. proses dan output harus memiliki kualitas. Berdasarkan pemahaman tersebut.

sistem pembelajaran online yang dikembangkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu siswa memecahkan soal-soal pelajaran perlu terus ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi SDM maupun sarana prasarananya. Melalui kegiatan out bond diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara IQ. Pengembangan IQ siswa menjadi tanggung jawab sekolah. Mutu Layanan Sekolah. maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memfasilitasi dan melakukan penyempurnaan kurikulum sekolah. tetapi EQ dan SQ akan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah. perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai antara lain penyediaan Teknologi Informasi (TI). Dalam meningkatkan kesesuaian/relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia usaha. Diharapkan pada tahun 2009 Kota Yogyakarta telah bebas 3 (tiga) buta bagi penduduk usia produktif. Dunkungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. orang tua dan masyarakat. buta aksara dan buta pengetahuan maka kegiatan kelompok belajar paket B dan C ditingkatkan di masing-masing wilayah sehingga angka melek huruf di Kota Yogyakarta meningkat. EQ dan SQ disamping pendidikan budi pekerti. serta koperasi sekolah sebagai wadah para siswa saling berinteraksi serta belajar berwirausaha. Disamping itu Community College/Carrier Center perlu mendapat perhatian dengan bidang pelatihan yang disesuaikan dengan bidang studi yang ada di SMK. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan non formal terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Usia Lanjut (PAUL). Mutu Proses Pembelajaran.b. Disamping pendidikan formal. Pada akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta mentargetkan Sekolah Standart Nasional bagi sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta. c. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberantasan 3 (tiga) buta yaitu buta angka. laboratorium. Namun demikian diharapkan untuk sekolah-sekolah swasta juga disiapkan sejak awal untuk menjadi sekolah berstandar nasional tersebut. perpustakaan. khususnya bagi SMK. keagamaan serta interaksi sosial di masyarakat. Untuk membantu siswa dari keluarga miskin menamatkan pendidikannya. maka Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan 70 . Untuk menunjang terwujudnya proses pembelajaran yang optimal bagi guru dan siswa di sekolah.

pembinaan keagamaan juga diberikan kepada generasi muda maupun pada kelompok-kelompok penduduk usia lanjut. Dalam rangka mewujudkan atmosfer pendidikan di Kota Yogyakarta. Disamping itu. kajian penelitian dan pegembangan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah membina dan akan memberikan bantuan kepada pendirian dan pengembangan perpustakaan masyarakat di tingkat RW. Guna membina kelompok-kelompok ilmiah tersebut. melindungi dan menjamin pendidikan bagi siswa keluarga miskin untuk bersekolah di sekolah negeri. Akhlak yang baik serta ketaqwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditumbuhkan sejak dini merupakan modal dasar pribadi yang berbudi luhur. perlu ditingkatkan upaya untuk menertibkan siswa sekolah ketempat-tempat tersebut pada jam sekolah berlangsung. maka di setiap wilayah terus dibina dan dikembangkan tempat-tempat belajar keagamaan. Siswa dari keluarga miskin yang telah menamatkan pendidikan tingkat SMP diarahkan untuk memasuki SMK serta ditingkatkan ketrampilannya dalam berwirausaha sehingga siap memasuki dunia kerja. tetapi menjadi rumah belajar yaitu tempat berinteraksi warga masyarakat untuk menambah wawasan serta memecahkan permasalahan-permasalahan di lingkungan tersebut. Hasil-hasil lomba karya ilmiah. maka diperlukan kebijakan yang mengatur persentase siswa miskin yang akan masuk ke sekolah negeri. maka di seluruh wilayah RT dan RW digiatkan dan ditingkatkan pelaksanaan kegiatan jam belajar masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar. Oleh sebab itu. Mutu Lingkungan Sekolah. tetapi dipertimbangkan untuk dapat diberikan bantuan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perpustakaan masyarakat tidak hanya semata-mata merupakan tempat menumbuhkan dan mengembangkan minat dan budaya baca serta menambah pengetahuan. Disamping itu dengan semakin bertambahnya jumlah tempat-tempat bermain dan tempat-tempat hiburan. inovasi dan daya saing siswa sekolah dalam menghadapi globalisasi dilaksanakan berbagai lomba karya ilmiah. Dalam rangka menumbuhkan kreatifitas. studi.pendidikan tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah. selain diharapkan dapat menjadi 71 . Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemerataan. d. perlu dikembangkan kelompok penelitian dan pengembangan yang terdiri dari guru dan siswa untuk disinergikan dengan kelompok kerja Jaringan Kerjasama Penelitian Kota Yogyakarta.

Kemampuan berinteraksi. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian. Kecakapan dan Ketrampilan Hidup (life skills) Dalam menyiapkan siswa memasuki era globalisasi. 2. selain bahasa Indonesia juga dalam bahasa Jawa untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Ketrampilan dalam berbahasa yang baik dan lancar. juga diharapkan dapat diimplementasikan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta. RAD tersebut dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin kelancaran dan 72 . PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan Nasional Tahun 2009 yaitu: 1. Peningkatan Upaya Anti Korupsi. e. Disamping itu siswa SMA diwajibkan melakukan kegiatan “Social Worker” sehingga menambah wawasan sosial kemasyarakatan. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 memuat kebijakan. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri. Infrastruktur dan Energi. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.masukan dalam penyusunan kebijakan. program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan. sehingga dapat menambah wawasan International. maka perlu ditetapkan program dan kegiatan prioritas pada kelompok-kelompok sasaran yang bersifat strategis dan penting yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Rencana Aksi Daerah (RAD). bernegoisasi. maka kerjasama sekolah dengan dunia usaha ditingkatkan baik kulitas maupun kuantitasnya. sasaran. Untuk lebih mempersiapkan siswa SMK memasuki dunia kerja. B. dan memecahkan konflik perlu ditumbuhkan dan dikembangkan pada siswa sejak dini sesuai jenjang pendidikan. 3. Reformasi Birokrasi. selain mampu menguasai dan memanfaatkan Iptek diperlukan bekal kecakapan dan ketrampilan hidup. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan. Disamping itu ketrampilan dalam berbahasa asing terutama dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa International ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan RAD Pelaksanaan 73 . Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Prioritas Nasional pertama.kesinambungan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah. Prioritas Nasional kedua. 9. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2009 yaitu: 1. serta RAD Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Sehat. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas. Infrastruktur dan Energi yang dituangkan dalam RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah. 5. 8. RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Pengurangan Risiko Bencana. RAD Pembangunan Sarana Prasarana Berkualitas dan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan RAD Pengurangan Risiko Bencana. Peningkatan Kualitas Lingkungan. kemajuan yang dicapai dalam Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang dihadapi Tahun 2009. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih. Pencegahan Korupsi. Mengacu pada prioritas pembangunan nasional Tahun 2009. yaitu Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya. Berpedoman pada 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional Tahun 2009. 7. Reformasi Birokrasi. 10. RAD Meningkatkan Kualitas Lingkungan. 4. 3. Prioritas Nasional ke 3 (tiga) yaitu peningkatan Upaya Anti Korupsi. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri dituangkan dalam RAD Pencegahan Korupsi. 2. yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan dituangkan dalam RAD Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. maka 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dalam Tahun 2009 tersebut saling melengkapi. 6.

Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2009 sebagai berikut. jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk 74 . c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Tujuan RAD Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yaitu: a. sarana prasarana dan lingkungan sekolah. emosional dan spiritual. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dari keluarga. e. c. emosional (EQ) dan spiritual (SQ). Memperluas masyarakat. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. d. tingkat Rukun Warga (RW) pendidikan formal Taman Kanak-Kanak agar di masa yang akan datang diperoleh input sumber daya manusia yang berkualitas. e. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui approach. manajemen. proses. d. 1. Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu : a. and technique/pendekatan. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. metode dan teknik (AMT/PMT) untuk mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelegensia (IQ). Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia. method. b. Memperluas jangkauan dan memperdalam materi pendidikan dalam kurikulum pembelajaran formal maupun non-formal. Mengembangkan atmosfir pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. b. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan.

Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik. Serta meningkatnya standardisasi sarana prasarana dari 62% menjadi 68%. c. d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. b. g. Meningkatnya aktivitas pemuda sebesar 4% g. e. Meningkatnya kualitas pendidikan dari 92% menjadi 95%. b. Akreditasi Sekolah. 2. Meningkatnya kualitas penataan kawasan sesuai peraturan. meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90%. c. Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0% f. 75 . Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan. Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4% Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pelayanan dasar publik. Program Fasilitasi Olah Raga. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Tujuan RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yaitu: a. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% e. meningkatnya pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89%. f. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal. c. b. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan. Meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi dari 27.98% menjadi 51%. Tenaga Kependidikan. Standarisasi Sarana Prasarana. Meningkatnya baku mutu di atas rata-rata dari 4% menjadi 6%. Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matrik program dan kegiatan Tahun 2009. d.Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu : a.

Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang titik menjadi direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 72% menjadi 78%. e. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber KARTAMANTUL maupun pihak swasta. c. Meningkatnya Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 50% menjadi 67%. ekonomi dan lingkungan. c.700 17. d. f. b. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 9% menjadi 13%. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat. Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan Sarana Prasarana Berkualitas yaitu: a. Upaya mencapai tujuan meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. e. Meningkatnya fungsi kampung sebagai tempat berinteraksi masyarakat yang utuh. g. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi. Meningkatnya Pengelolaan Prasarana Dasar Permukiman dan Rumah Layak Huni dari 92% menjadi 94% d. 76 . f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. b.700 titik. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. Mempertahankan Penerangan Jalan Umum dari 17. budaya.d. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 72% menjadi 78%.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). h. d. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. b. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai. b. h.g. Peningkatan kelancaran arus lalulintas dari 71% menjadi 78%. Meningkatkan transparansi. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas. Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. e. d. g. dan partisipasi dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum. c. g. akuntabilitas. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. e. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman. Menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan. Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 72% menjadi 78%. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Tujuan RAD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik yaitu: a. 77 . 3. Merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur kerja. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. f. f.

Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79%.5% menjadi 89%. 78 . Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 40% menjadi 100% dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%. Meningkatkan manajemen pembangunan. b. c. f. Program. sistem dan prosedur. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87%menjadi 88%. serta kepastian pelayanan. Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 85. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%. Memanfaatkan teknologi informasi. efektif. f. b. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 85% menjadi 89%. Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur. c. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78% menjadi 82%. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut: a. g. tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. i. h. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100%. Menegakkan aturan main dengan pasti. d. transparan dan akuntabel. g. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien.Upaya mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik tersebut dilaksanakan dengan kebijakan: a. d. e. e.

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89%.67% menjadi 72%. lengkap dan valid dari 75% menjadi 83%. analisa kebijakan. tepat waktu dari 84% menjadi 86%. RT.16% menjadi 73%. q. laporan. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. koordinasi. n. lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88%. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71. b. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%.5% menjadi 80%. Program Administrasi Perkantoran. r. u. p. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat.j. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir. l. Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 87% menjadi 88%. c. dari rencana dan pelaksanaan k. Terwujudnya kelembagaan LPMK. ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan m. s. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%. w. Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/PEMILU. v. RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. Meningkatnya ketersediaan data. Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86%. o. d. t. Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 82% menjadi 83%. 79 . Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama kerjasama dari 78. Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89%.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah.e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Meminimalkan korupsi. b. k. kolusi dan nepotisme serta meningkatkan disiplin aparatur pemerintah. Keuangan. h. m. o. 80 . Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah. v. u. f. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan. w. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. n. Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. r. Pencegahan Korupsi. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. p. Meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparatur. Program Pengembangan Data dan Informasi. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih yaitu: a. q. dan Administrasi Pemkot. 4. Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD. Program Penelitian dan Pengembangan. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. t. d. l. j. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan. Program Pengembangan Kerjasama Daerah. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih Tujuan RAD Pencegahan Korupsi. s. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. i. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan. g.

Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a.e. b. e. Meningkatkannya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77. Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5. d. Meningkatkan kesadaran. b. f. Program. efektif. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah: a. sistem dan prosedur. bersatu. c. Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87%. permasalahan hukum dari 85% menjadi 90%. Meningkatkan manajemen pembangunan. d.76% menjadi 5%. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien. Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur. 81 . transparan dan akuntabel. c. serta kepastian pelayanan.08% menjadi 82%. kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Yogyakarta yang aman. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%. e. Penanganan sengketa/perkara hukum. tertib. Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89%. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum. g. Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87% menjadi 92%. Melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%. f. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai. dan damai. Memanfaatkan teknologi informasi.

f. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu: perempuan. d. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. f. i. c. d. h. Mengurangi jumlah penduduk miskin. c.Untuk mencapai sasaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. Mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas. d. Upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan: a. b. Mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Mengurangi tingkat pengangguran. c. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tujuan RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu: a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. g. e. Program Peningkatan Kehidupan Beragama. lansia. b. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas) tahun bagi penduduk miskin. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi. penduduk miskin dan difabel. g. Program Peningkatan Kualitas SDM. e. 82 . Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi Kesehatah Berbagai Kelompok Masyarakat. anak. Menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran . Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. 5.

e. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan. f. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi. g. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. h. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah: a. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,8% menjadi 99,9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu. b. Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 47% menjadi 52%. c. Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 6,81% menjadi 8,31%. d. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 5,94% menjadi 5,86%. e. Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52%. f. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%. g. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%. h. Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68%. i. j. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 (empat belas) menjadi 13 (tiga belas). Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah). k. Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94%. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

83

b. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat. c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. d. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, dan Defabel serta Pengarusutamaan Gender. f. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. h. Program i. j. Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Berencana. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK k. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Tujuan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya yaitu: a. Mengembangkan kepariwisataan Kota Yogyakarta sesuai dengan keragaman potensi seni dan budaya yang ada agar menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara, selaras dengan sejarah dan budaya Jawa yang bertumpu pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. b. Melakukan eksplorasi dan inovasi untuk mewujudkan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, diantaranya wisata minat khusus, wisata bangunan dan kawasan heritage (pusaka/bersejarah), wisata

pendidikan, wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference/Convention dan Exhibition), wisata kuliner dan wisata belanja. c. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak, lintas sektoral maupun regional. d. Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan masyarakat.

84

Upaya untuk mencapai tujuan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja. b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing. c. Meningkatkan Manajemen Pembangunan d. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah maupun pengembangan manusia dan penyediaan fasilitas publik e. Memanfaatkan pelayanan f. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan perkotaan g. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan h. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa i. j. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjadi dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai k. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif l. Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas sarana prasarana publik institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan. n. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam m. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan teknologi informasi, sumberdaya organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian

pengembangan pariwisata berbasis budaya yaitu: a. Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.429.126 orang menjadi 1.750.000 orang, lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,4 hari.

85

b. Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya. c. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pariwisata. b. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya. c. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Tujuan RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah yaitu: a. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. b. Meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha. c. Menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif. d. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau. e. Meningkatkan perekonomian. f. Menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. g. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. h. Meningkatkan fasilitasi pada usaha mikro keci dan menengah (UMKM). Upaya untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Memanfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan. b. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. c. Mengembangkan iklim usaha dan investasi. kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan

86

d. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata. e. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai. f. Meningkatkan Manajemen Pembangunan. g. Meningkatkan efektifitas sistem manajemen perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif. Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah: a. Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95%. Ketersediaan regulasi perizinan dari 56,57% menjadi 65%. b. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah). c. Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 65,55% menjadi 69%. d. Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77%. e. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53%. f. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 (seratus dua puluh empat) kelompok menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) kelompok terdiri dari kelas utama yaitu dari 1 (satu) kelompok menjadi 3 (tiga) kelompok, kelas madya dari 17 (tujuh belas) kelompok menjadi 18 (delapan belas) kelompok, kelas lanjut dari 31 (tiga puluh satu) kelompok menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelompok, kelas pemula dari 75 (tujuh puluh lima) kelompok menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok. g. Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 83,9% menjadi 86%. keamanan dari 88,9% menjadi 91%, kebersihan >30’ menjadi <30'). h. Peningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%. i. j. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79,4%menjadi 83,4%. k. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik sebesar 0.5%.

87

l.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui

program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. d. Program Peningkatan Perdagangan. e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. g. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. i. j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah. k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah. l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

8. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat Tujuan RAD Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat yaitu: a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. b. Mengurangi angka kematian bayi dan balita. c. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan. d. Meningkatkan status gizi balita dan masyarakat. e. Mengurangi ancaman penyakit menular dan tidak menular termasuk penderita kanker pada perempuan miskin. f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat.

88

77. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu. 89 . e. h. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan). Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% g. Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0. Meningkatnya sarana. f. b.64%. c. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Rumah Sakit dan institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan. d. b. survailance serta monitoring kesehatan. tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 56% menjadi 64%. Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 44 (empat puluh empat) unit menjadi 54 (lima puluh empat) unit. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat. Program Upaya Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan puskesmas yang didukung pelayanan prima. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai untuk mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah: a. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%. Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%. h. b.g. Untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a.64% menjadi 55. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah menuju universal converage. c. kelompok dan masyarakat dari 49. merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76%.75 menjadi 0.

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. g. Menegakkan aturan hukum bagi pelanggar/perusak lingkungan. f. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit. b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah. h. budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan. Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan.c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. d. Peningkatkan Kualitas Lingkungan Tujuan RAD Peningkatkan Kualitas Lingkungan yaitu: a. b. 90 . Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau. Meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku mutu lingkungan. 9. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana prasarana dasar pemukiman da perkotaan. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan. c. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan. e. Memperbaiki kualitas lingkungan. Mengendalikan pencemaran. d. c. f. sosial. d. g. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah. e.

c. Menyusun strategi dan prioritas pembangunan bagi pengurangan resiko bencana yang tertuang di dalam dokumen RAD dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan.82% menjadi 63%. c. Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61. e.Program. d. Meningkatkannya cakupan layanan persampahan dari 81.91% menjadi 23%. termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral. terpadu dan 91 . Program Pengelolaan RTH. c. d. terarah. d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah.94% menjadi 83%. kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana yang implementatif. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. b. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah: a. b. Memasukkan aspek-aspek pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko bencana. b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. dengan luas wilayah sebesar 26. Mempertahankan perbandingan luas RTH 10. Merumuskan berkelanjutan.8%. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Peningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar sesuai kebutuhan 87% menjadi 90%. e. Pengurangan Risiko Bencana Tujuan RAD Pengurangan Risiko Bencana yaitu: a.

c. kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana. e. Meningkatkan respon time petugas pemadam kebakaran dari 13 (tiga belas) menit menjadi 12 (dua belas) menit. f. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. Meningkatkan respon time penanganan bencana dari 120 (seratus dua puluh) menit menjadi 90 (sembilan puluh) menit. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pengurangan Risiko Bencana adalah: a. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran. c. d. Berkurangnya genangan air dari 74 (tujuh puluh empat) titik menjadi 64 (enam puluh empat) titik. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penangulangan bencana. mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal. d. d. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat. Meningkatkan kesadaran. Memanfaatkan pengetahuan. b. Program. b. Mengidentifikasi. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. b. 92 . c. inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.Upaya untuk mencapai tujuan dalam Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan dengan kebijakan: a.

1 Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Sertifikasi Guru 2 Terselenggaranya Diklat PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan) 3 Terselenggaranya Workshop Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dalam Paradigma Berbasis Kompetensi 4 Terlaksananya Seleksi Calon Kasek 5 Terlaksananya Bimbingan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Guru 6 Terselenggaranya Diklat Peningkatan Kompetensi Guru 7 Terselenggaranya Workshop Sekolah Pengawas 942 orang 90 orang 4 kali 60 orang 20 orang 60 orang 30 orang Hasil 1 Meningkatnya Profesionalisme guru 2 Meningkatnya kompetensi guru budi pekerti 560 orang TK : 30 orang SD : 30 orang 93 .100 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.250 SKPD JUMLAH 50.BAB V MATRIK PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 1.873.937. RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 8.290.645.000 300.000 Dinas Pendidikan 1.050 7% 6% 6% Kota Yogyakarta Pendidik 300.700 25.02% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 16.98% menjadi 51% Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89% Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90% Meningkatnya standardisasi sarana dan prasarana dari 62% menjadi 68% TARGET 23. Standarisasi Sarana Prasarana CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 27. Akreditasi Sekolah.

334.334. SMA.680 1. SMK 2 Terealisasinya Pengadaan Mebeleir Ruang Kelas SD Hasil 1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan 2 Terpenuhinya standar mebelair ruang kelas SD 1.000 165.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET SMP:30 orang SD : 30 orang SMP:30 orang SMA:30 orang 4 jenis pedoman SD : 7 orang SMP : 7 orang SMA : 5 orang SMK : 6 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Meningkatnya kemampuan pembelajaran guru 4 Tersusunnya pedoman pelaksanaan peningkatan mutu Kepala Sekolah di satuan pendidikan 5 Terpilihnya calon Kepala Sekolah 6 Meningkatnya kemampuan menulis karya ilmiah tindakan kelas SD : 16 orang guru SMP : 16 orang guru SMA : 16 orang guru SMK : 16 orang guru 7 Tersusunnya panduan pelaksanaan monitoring pengawas 1.3 Pembinaan Manajemen Sekolah Keluaran: 1 panduan Kota Yogyakarta Sekolah 1.000 Dinas Pendidikan 94 .680 Dinas Pendidikan 8 sekolah 8 paket 8 sekolah 8 paket Kota Yogyakarta Sekolah 165.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Gedung SMP.

205.490.000 10.753.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK) Keluaran: 1 Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu SD Hasil 1 Meningkatnya kualitas kondisi sarana prasarana pendidikan 48 paket Kota Yogyakarta Sekolah 14.210 siswa ujian nasional 3 Tersalurkannya bantuan peningkatan mutu 10 sekolah pendidikan Hasil 1 Proses kegiatan belajar mengajar berjalan 165 sekolah dengan lancar 2 Seluruh peserta mengikuti ujian nasional 28.072 2 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Negeri Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 92 % Menjadi 95 % 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya kegiatan Persiapan Akreditasi Sekolah 2 Pembinaan SD dan SMP persiapan SSN dan SBI Hasil 1 Sekolah siap untuk diakreditasi TARGET 3 Sekolah SSN 3 SD & 5 SMP SBI 3 SD & 1 SMP 140 sekolah LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.134.891 4.181 4.490.570 14.000 200.000 Dinas Pendidikan 2.050.2 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan Keluaran : Tersebar se Sekolah dan Kota Yogyakarta siswa 200.050.000 38.000 Dinas Pendidikan 95 .1 Tersebar seKota Yogyakarta Keluaran : 1 Tersalurkannya bantuan operasional 165 sekolah sekolah negeri 2 Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan 28.210 siswa 3 Meningkatnya jumlah sekolah yang berkualitas 20 sekolah dari 165 sekolah Siswa dan sekolah 10.570 Dinas Pendidikan 48 SD 3% 29.093.

Inggris dan 25 naskah Karya Ilmiah 3 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK 4 Terlaksananya Pemasaran/Promosi SMK Hasil 1 Sekolah layak menyelenggarakan uji kompetensi 2 Ranking 1 sd 5 dikirim ke tingkat propinsi DIY 50 Siswa 80 Siswa SMP 27 sekolah 5 kelompok debat dan 5 naskah karya ilmiah 50 siswa 55% siswa SMP Gondomanan Taman Pintar 3. kebersihan dan kenyamanan pengunjung di taman pintar 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 31 paket 3 paket.179.3 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar Keluaran : 1 Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar 2 Terlaksananya pengadaan Jasa Keamanan 3 Terlaksananya pengadaan Jasa Kebersihan 4 Terlaksananya pengadaan Jasa Perawatan 5 Terlaksananya Pembayaran Honor Non PNS Hasil 1 Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar 2 Peningkatan keamanan.344 Dinas Pendidikan 3 Siswa memahami dan mampu melaksanakan praktek kewirausahaan 4 Meningkatkan jumlah lulusan SMP yang berminat ke SMK 2.000 pengunjung 96 .344 3.179.200. 1 kegiatan 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terselenggaranya Verifikasi Alat Untuk Uji 29 SMK Kompetensi 2 Terselenggaranya Lomba Kompetensi 24 kelpk debat Siswa SMK B.

SMP dan Simpang 3 Hasil 1 Peserta memiliki kemampuan dan kesiapan mengerjakan soal-soal ujian nasional 2 Meningkatnya prestasi nilai ujian nasional SD dan SMP 3 Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun soal 7700 siswa SD dan 8500 siswa SMP 7000 siswa dan 7350 siswa SMP 90% 50 guru dan Pengawas 198 SD dan 62 SMP 75 Guru Tersebar se Sekolah. Siswa 230.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Peningkatan kinerja SDM di taman pintar TARGET 6 PNS. Kota Yogyakarta siswa & Guru 300.000 300.000 500.5 Penerimaan Siswa Baru (PSB ON-LINE) Keluaran: 1 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota Tentang PPDB Tahun 2008 2 Terlaksananya sosialisasi Perwal PPDB 3 Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2008 Melalui PSB ON LINE Hasil 1 Terbitnya Peraturan Walikota tentang PPDB tahun 2008 2 Masyarakat dapat memahami Perwal PPDB 10 hari 153 sekolah 153 sekolah Tersebar se Kota Sekolah.4 Kendali Mutu Pendidikan Dasar Keluaran: 1 Terlaksananya penyusunan dan Penggadaan naskah soal latihan Ujian Nasional SD kelas VI dan SMP kelas XI 2 Terlaksananya kegiatan Latihan Ujian Nasional bagi siswa SD dan SMP 3 Terlaksananya kegiatan Diklat Penulisan Sola Guru SD.000 orangtua siswa 97 .000 Dinas Pendidikan 1 paket 30. 25 non PNS LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.000 Dinas Pendidikan 2.

SMP. POPDA Kota ke tingkat Propinsi DIY 43 siswa 160 atlet SD.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terdaftarnya peserta didik baru tahun 2009 PSB On Line dan manual TARGET 15.6 Pengembangan Kesiswaan Keluaran: 1 Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka 2 Terselenggaranya POR SD.000 siswa LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. 75 atlet kelompok umur.000 Dinas Pendidikan 98 . SMA. 70 SMA/K Kota Yogyakarta Siswa SD dan SMP 175. profil dan citra sekolah. & 200 atlet SMA/K 60 siswa 60 sekolah 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 4 Diketahuinya program unggulan. SMA/K.000 650.7 Pengelolaan Media Komunikasi Pendidikan Keluaran: 60 SMP. SMP.000 175. SMP SMA SMK 3 Terselenggaranya Seleksi POPDA Tingkat 200 atlit Kota Yogyakarta 4 Terselenggaranya Pertukaran Pelajar 5 Terselenggaranya Pameran Pendidikan 60 siswa SMA 60 sekolah 6 Terselenggaranya Jembatan Persahabaan 60 SMP Pembina dan Pengurus OSIS 70 SMA/SMK Hasil 1 Terpilihnya Paskibraka tingkat Kota Yogyakarta 2 Terbentuknya kontingen POR SD.000 Dinas Pendidikan 1800 siswa SD. serta program pembangunan di sektor Kota Yogyakarta 5 Meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan antara sesama siswa/guru 2. SMK Kota Yogyakarta Sekolah dan siswa 200 siswa 650. 185 atlet SMP.

2 hari 30 orang. 8 mapel 150 orang 2 kelompok Kota Yogyakarta Sekolah.8 Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah Keluaran: 1 Terlaksananya lomba Olimpiade Sains 2 Terlaksananya Pembinaan Kontingen OSN kota Jogja 3 Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris 4 Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Siswa 5 Terlaksananya Workshop KIR untuk guru pembina KIR 6 Jambore Bahasa Inggris Siswa 7 Terlaksananya Workshop Silabus dan RPP 8 Terlaksananya Penyusunan Model Pengembangan KTSP 9 Terlaksananya Penyusunan Kalender Pendidikan Hasil 1 Terpilihnya tim OSN Kota Yogyakarta 2 Tersedianya tim OSN Kota Yogyakarta siap mengikuti OSN ke tingkat selanjutnya 3 Terpilihnya tim debat Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya 8 mapel.000 200. 4 hari 50 guru. 3 hari 30 kelomp. 4 hari 150 orang.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Penerbitan Majalah Teratai (SD) dan Ceriaku (SMP) 2 Terlaksananya Safari Jurnalistik siswa SD dan SMP 3 Pengelolaan WEB DINAS Pendidikan 4 Konsultasi Belajar On Line (KBS ONLINE) Hasil 1 Meningkatnya wawasan jurnalistik siswa SD dan SMP 2 Meningkatnya kemampuan menulis siswa SD dan SMP TARGET 6000 ekspl 100 orang 1 tahun 1 tahun 80% 80% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. Siswa & Guru 200. 4 hari 30 orang. 3 hari 48 orang. 1 hari 500 Siswa 60 orang. 2 hari 50 kelomp.000 Dinas Pendidikan 99 .

B.000 Dinas Pendidikan 32 PKBM 2 kali @ 1800 siswa 1 kali 1000 orang 1 kali 45 Kelurahan 2.9 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesertaan Paket A.dan 400 peserta SMP (12 juara) 32 gugus Kota Yogyakarta Siswa Tk dan SD 100.10 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah Keluaran: 1 Terlaksananya Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SD 2 Terlaksananya Pemilihan Siswa Berprestasi SD dan SMP 140 peserta (18 juara) 112 peserta SD (12 juara). C 4 Terlaksananya Hari Aksara Internasional 5 Pemberantasan Buta Aksara 6 Terselenggaranya Jambore PTK PNF 7 Pencanangan Kembali Jam Belajar Masyarakat (JBM) Hasil 1 Meningkatnya jumlah kelulusan warga belajar 1620 dari 2700 200 orang Kota Yogyakarta Masyarakat & Pengurus PKBM Siswa usia SMP dan SMA yang tidak lulus Masyarakat 300. C Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional Kesetaraan 2 Terlaksananya ditingkat Rakor PKBM 3 Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket A.000 100.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terpilihnya tim KIR Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya 5 Meningkatnya ketrampilan para guru pembina KIR 6 Tersusunnya silabus dan RPP 7 Tersusunnya model pengembangan KTSP 8 Tersedianya kalender pendidikan TARGET 4 kelompok 50 guru 4 mapel 1 laporan 750 eksemplar LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.000 300. B.000 Dinas Pendidikan 3 Terlaksananya Lomba Gugus Sekolah Dasar 100 .

SD. SMA/K 1 pasang 5 jenjang TK s.000 Dinas Pendidikan 2. 12 perunggu 32 gugus SD dan 36 gugus TK Kota Yogyakarta TPUKS. SMP dan SMA/MA 54 siswa 530 sekolah 1 kali Ikut jambore ke palembang 3 Terpilihnya dokter kecil tingkat kota 4 Terpilihnya sekolah yang bersih dan indah 2. Siswa 105.12 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta Pendidik 200. 52 siswa SMP 4 emas. SMp. 8 perak.000 200. dan SD TARGET 36 gugus LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 168 siswa SD. Dokter Kecil dan Lomba Kebersihan Sekolah 3 Terselenggaranya Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota 4 Terselenggaranya Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah 5 Terlaksananya Rakerda UKS 6 Terlaksananya kegiatan Jambore UKS Hasil 1 Tersusunnya program kerja UKS Kota Yogyakarta 2 Terpilihnya sekolah sehat tingkat kota 5 program 4 jenjang TK.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksanyanya Lomba Gugus Taman Kanak-Kanak Hasil 1 Terbinanya prestasi siswa SD dan SMP dengan terpilihnya pemenang festival 2 Kontingen olimpiade sains Kota Yogyakarta siap mengikuti olimpiade nasional 3 Terbinanya upaya peningkatan kualitas layanan lembaga pendidikan di jenjang TK.000 105. SD.000 Dinas Pendidikan 101 . Sekolah.11 Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Keluaran: 1 Terlaksananya Pertemuan TPUKS Kota dan Kecamatan 2 Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat.d SMK 5 kali 120 sekolah TK.

Pelajar.000 250. dan Perpustakaan 700.000 Dinas Pendidikan 2. SMK 3 Terselenggaranya Gebyar Seni Untuk Memperingati Hari Anak Nasional 4 Gebyar Dalang Bocah Hasil 1 Meningkatnya kecintaan dan apresiasi pelajar terhadap seni budaya daerah 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran: 1 Terselenggaranya Program Kemitraan Guru SMA dan SMK 2 Terselenggaranya Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pendidik 3 Terselenggaranya On The Job Training Guru SMK 4 Terselenggaranya Sarasehan Pendidikan Hasil 1 Meningkatnya administrasi dan inovasi pembelajaran guru 2 Memperoleh masukan program dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 60 guru 60 pendidik 45 pendidik 1000 peserta 27 sekolah 5 program kebijakan Kota Yogyakarta Pelajar 245.14 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Keluaran: 1 Terlaksananya Diklat Perpustakaan SMP. SMK Berbasis Teknologi Informasi 20 orang Pengelola Perpustakaan Sekolah 40 kelompok 2800 pelajar 300 pelajar 1 hari. 1000 pelajar 500 orang 4100 pelajar Kota Yogyakarta Pustakawan. SMA.000 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya Lomba Mading 102 .000 700.13 Pengembangan Minat dan Bakat Seni Siswa Keluaran: 1 Terlaksananya Pekan Kreativitas Seni Budaya Pelajar dan Pekan Etika Budaya Pelajar 2 Terlaksananya Pelatihan Seni Untuk Pelajar SMP. SMA.

SMA.000 Dinas Pendidikan 2. dan SMK 5 Meningkatnya budaya baca masyarakat Kota Yogyakarta TARGET 40 siswa 125 perpustakaan masyarakat 5000 eksemplar Pengunjung perpustakaan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3500 buku 40 siswa 40 kelompok 20 orang 75% Kota Yogyakarta Pengelola PAUD 100.000 100.15 Pembinaan dan Pengembangan Program PAUD Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan POS PAUD 2 Terlaksananya Workshop Pembuatan APE 3 Terlaksananya Sosialisasi Brain Game 4 Terlaksananya Gebyar PAUD Tingkat Kota dan tingkat Kecamatan 5 Terlaksananya Lomba Penyusunan Media Pembelajaran 6 Terlaksananya Lomba Dongeng Anak Hasil 1 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan PAUD 2 Masyarakat memahami pentingnya PAUD 75% 75% 50% 10% 75% 75% 75% 75% 103 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terlaksananya Lomba Dongeng Siswa SD 4 Terselenggaranya Pengembangan Perpustakaan Masyarakat 5 Terlaksananya Pengadaan Buku 6 Terlaksananya Pelayanan prima di Perpusda Hasil 1 Meningkatnya pelayanan pengguna perpustakaan 2 Meningkatnya minat baca siswa SD 3 Meningkatnya kreativitas dan minat baca siswa SD dan SMP 4 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan SMP.

Pengawas Berprestasi 2 Terlaksananya Pendataan GTT dan PTT 3 Terlaksananya Pengkajian Permasalahan GTT dan PTT sekolah negeri 4 Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 5 Terlaksananya penyerahan SK/Pembinaan Pegawai 6 Terlaksananya Penilaian Pengembangan Profesi bagi Guru Gol/ II Dan III 7 Terlaksananya Diklat Karyawan 8 Terlaksananya Sarasehan Kepala Sekolah 250 orang 4829 orang 1200 orang 166 orang 1000 orang 100 orang 150 orang 576 orang 104 .000 Dinas Pendidikan 2.16 Pengelolaan Data Kependidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Sekolah dan PNF 2 Terlaksananya Pendataan Sekolah dan PNF 3 Terlaksananya Pengolahan Data Pendidikan Hasil 1 Buku Profil Pendidikan 2 Buku Rangkuman Data Pendidikan 3 Buku Informasi Pendidikan/Liflet 4 Buku Statistik Wajar 5 Flash Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2. Kepala Sekolah.17 Pembinaan Ketenagaan Kota Yogyakarta Sekolah dan lembaga PNF 557 sekolah dan 100 lembaga 557 sekolah dan 100 557 sekolah dan 100 lembaga 15 buah 15 buah 1000 lbr 5 buku 50 cd Kota Yogyakarta Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100.835 Dinas Pendidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Seleksi Guru.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 100.835 11.056.056.

150 orang Kota Yogyakarta Pendidik 125.18 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran Keluaran: 1 Terselenggaranya Diklat Teknologi Informasi Guru SD. 575 orang 1 kali. SD. SMP. SMA. SMP. SMA dan SMK pada lomba inovasi dan kreatifitas pembelajaran 2. 166 orang 5 Meningkatnya kemampuan menulis Guru 1 kali.000 125. SMK Hasil 1 Meningkatnya kemampuan Guru dalam merancang model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi 2 Terpilihnya terbaik I.000 Dinas Pendidikan 105 .19 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris Keluaran: 60 Guru 60 guru 75 guru terpilih 1 kali. SMA. dan SMK) Kota Yogyakarta Pendidik 75. SMA. SD.000 Dinas Pendidikan 15 juara (guru TK. Kepala Sekolah. SD. SMK 2 Terselenggaranya Lomba Inovasi dan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru TK. Pengawas berprestasi untuk bersaing di tingkat Propinsi 3 Diterimanya intensif oleh GTT dan PTT 4 Mengetahui hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah dan rekomendasinya TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali. SMP. SMP. II dan III masingmasing jenjang TK. 1000 orang 12 orang 4529 orang 1 kali.000 75. 50 orang Gol II dan III untuk pengembangan profesi 6 Terjalin komunikasi antara Pemerintah Kota dan Sekolah 7 Meningkatnya kinerja dan profesionalisme karyawan dalam pelaksanaan tugasnya 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Meningkatnya jenjang karir dan kesejahteraan pegawai 2 Terpilihnya guru.

SMA. Masyarakat 843.712 843. 12 perunggu Gondomanan Siswa. SMK TARGET 10 Pengawas sekolah dan 40 Guru dan Kepala Sekolah SD. SMA 40 orang Guru SD LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris SD Hasil 1 Peserta memiliki kemampuan dan wawasan dalam pelaksanaan pendidikan agama yang lebih aplikatif 2 Peserta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pembelajaran bahasa inggris di SD 2. 8 perak.20 Peningkatan Operasional Taman Pintar Keluaran: 1 Terlaksananya Operasional Taman Pintar 2 Terlaksananya Pelayanan Pengunjunng Taman Pintar 3 Terlaksananya kegiatan Demo Sains di Taman Pintar 4 Terlaksananya Workshop dan Lomba Hasil 1 Peningkatan operasional di taman pintar 2 Peningkatan pengunjung di taman pintar 365 hari 80% dari 1.SMP.712 Dinas Pendidikan 3 Peningkatan penyampaian ilmu pengetahuan/ sains kepada pengunjung 106 . 52 siswa SMP 4 emas.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama SD.000 pengunjung 50% dari pengunjung 365 hari 100% 700 kali kegiatan 1 paket 168 siswa SD.200. SMP. Guru.

110.21 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI Keluaran: 1 Terlaksananya Pembel. Masyarakat 37 Sekolah 3 3.000 400. melalui "eLearning" pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 'di Kota Yogyakarta untuk mata pelajaran' yang di UNAS-kan 2 Tersedianya Koneksi Internet pada SD Inti Hasil 1 Siswa dapat belajar melalui e-Learning 2 Siswa dan guru dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu sumber belajar Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 4% menjadi 6% 6 Mata pelajaran 37 Sekolah 6 Matapelajaran Kota Yogyakarta Siswa. Guru.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 200.000 Kota Yogyakarta Keluaran: 1 Terlaksananya Workshop Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 2 Terlaksananya Benchmarking Pengembangan ICT Based Learning 3 Terlaksananya Penyusunan Pedoman Program Pendidikan 4 Terlaksananya Penelitian Pendidikan 5 Terlaksananya Pemberian Education Award. 6 Terlaksananya Bintek Pengelola APBS 7 Terlaksananya Pekan Ilmiah Remaja Nasional Hasil 1 Tersusunnya dokumen program pengembangan pendidikan 2 Diperolehnya acuan pengembangan ICT Based Learning 700.000 - 1.1 Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 2% 700.000 Dinas Pendidikan 2 kegiatan 1 tim 5 paket 3 paket 1 Paket 145 orang 400 orang 2 dokumen 1 dokumen 107 .000 Dinas Pendidikan 2.000 - 410.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 200.

000 BPBD 108 .1 Kec.000 588.500.000 BPBD 980 m2 3% 3.500.000 m2 Masyarakat 1.000 - - - 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan 4 Tersusunnya hasil penelitian pendidikan 5 Terpilihnya para pemenang 6 Diperolehnya peningkatan kemampuan pengelolaan sekolah 7 Meningkatnya kemampuan penelitian siswa TARGET 5 paket 3 paket 1 paket 145 orang 400 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Pemeliharaan Bangunan Pendidikan Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% 3% 2.000 m2 4.088.800.1 Tersebar se Kota Yk Keluaran 1 Tersedianya bangunan fasilitas pendidikan agar tetap berfungsi optimal Hasil 1 Terwujudnya pemeliharaan bangunan fasilitas pendidikan akibat keusangan kerusakan sebelum umur berakhir 50. Gondokusuman Keluaran : 1 Terlaksananya pembangunan gedung UPT Perpustakaan 906 m2 Masyarakat 3.000 BPBD 50.000 1.000 4.088.000 - 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Peningkatan UPT Perpustakaan 5.2 Pemeliharaan Taman Pintar Keluaran 1 Terpeliharanya bangunan gedung taman pintar Hasil 1 Terwujudnya pemeliharaan gedung taman pintar Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 980 m2 Gondomanan Masyarakat 588.800.

000 Kota Yogyakarta Masyarakat 200.000 Kesbangpor 6 6.8.lagu Perjuangan bagi Pelajar SLTA (baru) 4 Rapat Komunitas Inteljen Daerah Kota Yogyakarta 5 Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol 6 Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat 7 Sosialisasi peraturan bersama Menag & Mendagri No.1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0% Keluaran : 1 Forum komunikasi Partai Politik 2 Forum Sosialisasi Bela Negara bagi Pelajar & Mahasiswa 3 Lomba Lagu .000 200.000 200.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Pemasangan interior UPT Perpustakaan 3 Terlaksananya pemasangan IT UPT Perpustakaan Hasil 1 Terwujudnya bangunan gedung UPT perpustakaan berbasis IT TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 906 m2 200.575 orang 24 kegiatan 6 dokumen 109 .9 Tahun 2006 Hasil : 1 Terjalinnya komunikasi antara Partai Politik dan Pemerintah 2 Para pelajar dan mahasiswa mempunyai keberanian dalam pembelaan terhadap negara 3 Para Pelajar mencintai NKRI 4 Koordinasi Instansi terkait bidang IPOLEKSOSBUD meningkat 5 Diperolehnya data kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol 1 Kali 2 Kali 1 Kegiatan 24 kali 1 kali 4 kali 4 kali 100 orang 300 orang 1.

150 284.150 Kesbangpor Keluaran : 1 Terlaksananya Temu konsultasi/koordinasi program kegiatan kepemudaan 2 Terlaksananya Pemilihan pemuda pelopor 3 Kemah bhakti pemuda nusantara 4 Penyuluhan penanggulangan kenakalan remaja 5 Gelar seni pemuda nusantara 6 Jogja expo pemuda 7 Gelar potensi pemuda/lomba kreativitas pemuda 8 Dialog interatif pemuda 9 Duta pemuda nusantara Hasil: 1 Terkoordinasinya program kegiatan lintas instansi dan organisasi kepemudaan.150 7.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terlaksananya pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat 7 Tersosialisasinya peraturan bersama Menag dan Mendagri Nomor 8.150 284. 2 Terpilihnya pemuda pelopor tingkat Kota/Propinsi/Nasional 3 Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan 4 Menurunkan Tingkat kenakalan Remaja 5 Meningkatkan jalinan kekeluargaan melalui aspirasi budaya 6 Terpromosikan aspirasi dan meningkatkan transaksi jual beli produk 7 Meningkatkan kemampuan pemuda dalam berkreasi 8 Terjaringnya aspirasi masyarakat pemuda 12 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 30 organisasi 8 orang 150 orang 300 orang 1000 orang 50 produksi 100 orang 150 orang 110 .1 Kota Yogyakarta Pemuda 284.9 Tahun 2006 TARGET 4 kegiatan 300 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4% 4% 284.

000 Kesbangpor Keluaran : 1 Terlaksananya Tri Lomba Juang 2 Terlaksananya Festival Olah Raga Tradisional ( Kreasi dari peserta) 3 Terlaksananya Pertandingan Bola Voli. Sepak Bola dan Tenis Meja antar Kecamatan 4 Terlaksananya Perlombaan Senam 5 Terlaksananya Pendataan Club-club Olah Raga 6 Terlaksananya Pekan Olah raga Karyawan 7 Terlaksananya pemberian Penghargaan Atlit.000 300.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 9 Meningkatkan wawasan. pengetahuan serta peran sertanya dalam pembangunan TARGET 30 orang 4% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 8. sepak takraw.1 Program Fasilitasi Olah raga Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Meningkatkan prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4% 300.000 300. Pembina & Wasit 1 Kali 1 Kali 1 Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 8 Terlaksananya/Terfasilitasinya Kelas Olah 2 SMP (SMP 1 raga & SMP 13) Hasil : 1 Meningkatkan masyarakat rasa solidaritas antar 80 orang 300 orang 590 orang 2 Meningkatkan kualitas olahraga tradisional di masyarakat 3 Meningkatnya prestasi olah raga bola voli. Bulu Tangkis. Sepak Takraw. bulu tngkis.000 Kota Yogyakarta Masyarakat 300. Guru. sepak bola dan tenis meja 4 Meningkatkan stamina kebugaran jasmani dan rokhani 5 Diketahui jumlah club-club olahraga dikota Yogyakarta 6 Meningkatkan sportivitas olahraga karyawan 7 Meningkatkan semangat berolahraga di masyarakat 70 orang 30 orang 1500 orang 30 orang 111 .

272 112 .797.881 31.850.100 - 92.291 12.100.948.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 8 Meningkatkan prestasi OR JUMLAH TARGET 2 SMP (SMP 1 & SMP 13) LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 52.

826 352.000 Dinas Kimpraswil 112 .826 NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 17% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 502.096 - - 62.826 352.000 Dinas Kimpraswil 2 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4% 9.826 352.372.000 525.881.826 Meningkatnya Produk rencana detail Tata Program Pengembangan Detail Tata Ruang dan Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 50% menjadi 67% Bangunan 1.2. RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 352.095 52.826 Dinas Kimpraswil Masyarakat 150.826 352.1 Penyusunan Rencana Rinci dan detail Kawasan Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen Rencana desain Kawasan binaan 2 Rencana Spot kawasan Hasil 1 Adanya Dokumen perencanaan untuk pedoman pembangunan kawasan 1.826 352.253.2 Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kota Keluaran 1 Masterplan infrastruktur kota 2 Database infrastruktur kota Hasil 1 Masyarakat dapat mengakses database infrastruktur Meningkatnya Penanganan Jalan dan Jembatan rusak dari 9% menjadi 13% 1 dokumen 1 dokumen Tersebar se Kota Yogyakarta 3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen Tersebar Masyarakat 352.191 2. Magelang . Diponegoro Keluaran 1 Dokumen Perencanaan Simpang 2 Dokumen Pengawasan Normalisasi Simpang 3 Normalisasi Simpang Hasil 1 Terwujudnya Perencanaan Normalisasi Simpang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 simpang Masyarakat 525.000 150.1 Normalisasi Simpang Simpang Jl.826 SKPD JUMLAH 502.Jl.826 352.

3 Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Keluaran 1 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals 6 ton 2 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals 2.040.500 1.200 m2 670 m' 1 Dokumen 1 Dokumen 3 ruas jalan 4 pekerjaan Tersebar sekota Yk.471. Masyarakat 1.040.471.000 Dinas Kimpraswil Tersebar se Kota Yk. Rayon Utara b. Masyarakat 1.Pengecatan Devinder dan Kerb 1 buah 1 buah 1.4 Pemeliharaan Jalan dan jembatan Keluaran 1 Pemeliharaan Jalan a.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terwujudnya Pengawasan Normalisasi Simpang 3 Terpenuhinya peningkatan fungsi TARGET 1 Dokumen 1 simpang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.435 Dinas Kimpraswil 3000 m2 113 .000 100.435 1. Rayon Selatan 6 Peningkatan Trotoar 7 Dokumen Perencanaan 8 Dokumen Pengawasan Hasil 1 Tercapainya peningkatan keindahan dan kenyamanan trotoar 2 Terciptanya kelancaran lalu lintas dan pejalan kaki 2.2 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan J l (BPPJ) Keluaran 1 Pemeliharaan Trotoar tersebar (insidentil) 2 Papan larangan PKL 3 enataan Tiang Bendera 4 Penataan Tiang Listrik/Telepon 5 Pengecetan Kerb : a.330 m2 56 buah 50 set 12 unit 1.5 ton Hasil 1 Tertingkatkannya umur Peralatan Perbengkelan 2.200 m2 1.500 Dinas Kimpraswil tersebar Umbuharjo Peralatan 100.

Lempuyangan. 2. 40.720 m2 3 Pengecatan Devider dab Kerb Tersebar Se Kota Yogyakarta 4 Pengecatan Jembatan Tersebar se Kota Yogyakarta Hasil 13572. Jl. Nagan Kidul Patehan Masyarakat 6. Jembatan Pembela Tanah Air. 5.63 m2 tersebar tersebar 114 . 2.Jembatan Sugeng Jeroni Hasil 1 Memperpanjang umur jalan 2 Memperpanjang umur jembatan 2.160 Dinas Kimpraswil 2 Peningkatan Jalan Overlay HRS 3 cm padat 8. c. Jl.Pengecatan Jembatan b. Jl. 4.160 6. Sorosutan. Hayam Wuruk. Jl. Kadipaten 1. 3. Kenari. b.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL b.Tambal Sulam Tersebar 2 Pemeliharaan Jembatan a. Jl. Jl. d. Jl.6 m2 3645. Jl. 3.235. Kadipaten Wetan.Pemeliharaan Grill c.Expotion Joint TARGET 50 bh 1150 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 80 m' a.Jembatan Kusumanegara .235.5 Peningkatan Jalan (DAK) Keluaran 1 Peningkatan Jalan dengan AC-WC 4cm padat 4 tahun Tersebar se Kota Yk. Jl. Sukonandi.Jembatan RE Martadinata. Sidokabul. 5. 4. Jl.000 m2 1. Celeban.

078 Dinas Kimpraswil 115 .078 - 5.078 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Memperpanjang umur jalan TARGET 4 th LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94% 2% 996.2 Pemeliharaan TPU Keluaran 1 Dokumen Kelurahan 1 Dokumen Kelurahan Tersebar se Kota Yk.1 Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Keluaran 1 Dokumen Perencanaan dan DED Perbaikan Lingkungan 2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan Hasil 1 Tertatanya Lingkungan Permukiman 2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan 3. Masyarakat 400.090.086.078 596.000 Dinas Kimpraswil Tersebar se Kota Yk. Masyarakat 596.000 - 6.000 400.

Pemeliharaan PJU 2 Pemeliharaan Panel KWh dan Panel Kontrol Tahap 1 Tahun 2001 Sektor 2 dan Sektor 3 Sektor 1 dan Sektor 4 101 unit Tersebar se Kota Yk. Pagar Makam Ngancar.717.717.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU Keluaran 1 Terlaksananya Perawatan/Pemeliharaan lampu PJU Lingkungan 1. Pemasangan Conblok dan Pagat TPU Utaralaya KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terpeliharanya TPU se Kota Yogyakarta 12 m2 Hasil 1 Tercapainya pelayanan Pemakaman 2 Terpeliharanya TPU dan TPBU 4 Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Meningkatnya penerangan jalan umum dari 17.860 Kimpraswil 116 . Pagar Makam Patalan. Pagar Makam Tanjung.700 titik 10 buah 10 0% 2. Pagar Makam Sudagaran.860 4. Pagar Makam Boharen.700 titik menjadi 17.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Rehabilitasi Pagar Makam Roboh TARGET 9 TPBU LOKASI (kelurahan) Pagar Makam Warungboto.860 2. Pagar Makam Kebrokan. Masyarakat 2.717. Pagar Makam Kalangan.860 2. Pemeliharaan PJU 2.717. Pagar Makam Gembok.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Pengecatan dan Penimoran KWh meter dan Panel Kontrol 4 Peningkatan Panel KWh meter dan Panel Kontrol 5 Peningkatan LPJU Jembatan Kusumanegara.894 Dinas Perhubungan 117 . Jembatan Tungkak.000 4. APILL dan Rambu Keluaran 2 set alat Kota Yk Pengguna Jasa Parkir 100.684.000 Dinas Perhubungan Kota Yk Pengguna Jalan 671.751 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.000 2. Jembatan Serangan.684.2 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan.000 100.600 unit 403 unit 1.000.894 671. dan Jembatan Tri Tunggal 6 Pemasangan Tiang Amature Dua Sisi Jl.Yani 7 Pengadaan Komponen Material PJU dan Panel 8 Peningkatan LPJU Kawasan Wisata Jl.1 Pengadaan Barrier Gate pada TKP Malioboro II Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Barrier Gate pada TKP Malioboro II Hasil 1 Meminimalkan terjadinya Pelanggaran Parkir 5.000.086 unit 6% 1.Kemasan Cs 9 Konsultan Perencanaan 10 Konsultan Pengawasan 11 Pemasangan Lampu hias PJU 12 Penggantian Lampu TL 18 W Lingkungan Pemasangan th 2002 Hasil 1 Terpeliharanya Lampu PJU 2 Terciptanya peningkatan PJU Kawasan Malioboro Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 72% menjadi 78% TARGET 150 unit 45 unit 16 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 unit 1 Ls 92 unit 1 Ls 1 Ls 20 unit 4.751 1.A.

PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 118 . PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya 2 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan Hasil 1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas.857 912. Juru Parkir. Pakaian Operasional APILL. Tegalrejo Pegawai dan Juru Parkir 912.857 Dinas Perhubungan 5.3 Pengadaan Pakaian Pegawai.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL 2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down 3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya 5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 7 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Merah Hasil 1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL 2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down 3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya 5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 7 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Merah TARGET 30 unit 24 unit 24 unit 4 bh 100 bh 1100 m2 1000 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 unit 24 unit 24 unit 4 bh 100 bh 1100 m2 1000 m2 Kec. Pakaian Operasional APILL. dan Pengadaan Barang Cetakan Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas.

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Hasil 1 Peningkatan Pelayanan prasarana dan sarana Pengujian Kendaraan Bermotor 1 UPT.986 383.986 - - - 833.986 Dinas Perhubungan 6% 6. 600 Lintas dan Marka Jalan M2 2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang 3 Pengadaan Kontroler dan Rumah 6 Buah Kontroler 3 bh Kota Yk Pengguna Jalan/Pemakai jalan 450. 2 Alat Pengujian Kec Umbulhajo Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor 383.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan Meningkatnya presentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 72% menjadi 78% TARGET 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 833. 200 Lintas dan Marka Jalan m2 2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang 3 Pengadaan Kontroler dan Rumah Hasil 1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu 80 buah.000 Dinas Perhubungan 119 .2 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Keluaran 1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu 30 buah.986 6.000 450.

326 Dinas Perhubungan .2 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Keluaran 1 Terlaksananya Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Hasil 1 Pemberian STNK.1 Monitoring.3 Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan di bidang perhubungan Keluaran 1 Siaga Tiblancar 324 kali 120 1000 Becak 10 papan Tarif 3 UPT. 4 Penilaian Kendaraan Bermotor yang dihapuskan 5 Tersampaikan Informasi Tarif Parkir 7. Pengendalian dan Evaluasi Bidang TSP Kota Yk Pengguna jasa Parkir.326 328.895 23. 5 TKP 800 Juru Parkir 4 Survey 20 Kendaraan 10 papan tarif Kota Yk Pengguna Jasa Becak 23. Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang TSP Keluaran 1 Terlaksananya Monitoring.895 Dinas Perhubungan 1000 Becak Kota Yk Pengguna lalu lintas 328.809 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - SKPD JUMLAH 836.428 161.809 7.NO 7 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 72% menjadi 78% TARGET 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 836. Terminal dan PKB 161. KTB.428 Dinas Perhubungan 3 UPT. 5 TKP 2 Terlaksananya Koordinasi Terhadap Juru 800 Juru Parkir Parkir 3 Terlaksananya Survey Bidang TSP 4 Survey 20 Kendaraan 4 Terlaksananya Penilaian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penghapusan 5 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Tarif Parkir Hasil 1 Tercapainya PAD 2 Tercapainya PAD Parkir 3 Data dari Survey Parkir. Plat Nomor dan Stiker 7.

160 Dinas Perhubungan 7.4 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Keluaran 1 Terlaksananya Operasional Parkir Hasil 1 Terlaksananya Operasional Parkir 12 Bulan 12 Bulan Kota Yk Pengguna Jasa Parkir.000 110. jukir dan instruktur sekolah mengemudi 110.000 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang di bidang keselamatan lalu lintas Sosialisasi UU No.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Operasi Tiblancar 3 Operasional Pengawalan dan Pengamanan 4 Jaga/Piket hari libur 5 Operasional jaga pagi 6 Operasional jaga sore 7 Operasional Pengaturan dan Pengamanan 8 Pendampingan PPNS 9 Rapat Koordinasi Hasil 1 Terjaringnya pelanggar di bidang perhubungan 2 Meningkatnya kelancaran lalu lintas TARGET 96 kali 120 kali 50 kali 324 kali 324 kali 120 kali 96 kali 56 kali 1000 pelanggar 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 7.160 213.5 Pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas Kota Yk Pengguna jalan yang meliputi pengemudi angkutan umum. 14 tahun 1992 121 . Juru Parkir 213.pelajar.

830 57.830 57.jalan rawan kecelakaan 8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 71% menjadi 78% 7% Kota Yk Keluaran Pengguna Angkutan 723.42.pelajar.240 Dinas Perhubungan 8.1 Angkutan Lebaran.juru parkir dan instruktur sekolah mengemudi.41.Terealisasinya 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kecelakaan eksemplar buku lalu lintas laporan hasil survey tempat rawan kecelakaan 3 Tersusunnya peta daerah/jalan rawan Terealisasinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di 3 (tiga) lembar wilayah kota Yogyakarta peta daerah. 300 orang pengemudi angkutan umum 300 orang pelajar SLTA 100 orang juru parkir 25 orang instruktur sekolah mengemudi 2 Tersedianya data hasil identifikasi faktor.240 723.43.Natal dan Tahun Baru 122 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET PP.44 Th 1993 Perda tentang perparkiran LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya survey lokasi/jalan rawan 14 (empat kecelakaan lalu lintas dan kemacetan belas)lokasi/jala n rawan kecelakaan Hasil 1 Meningkatnya pemahaman kesadaran berlalu lintas bagi para pengemudi angkutan umum.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan 30 hari.10 pos pengawasan angkutan lebaran.34 halte 1 dokumen Hasil 1 Peningkatan layanan kepada pengguna angkutan umum 8.natal dan dan 400 ruas tahun baru jalan Hasil 1 Peningkatan Kinerja layanan angkutan Komplain Lebaran Natal dan Tahun Baru masyarakat 0% 8.000 75.3 Operasional SAUM 365 kali 365 kali 96 kali 10% 10% Kota Yk Pengguna Angkutan Umum.190 Dinas Perhubungan Keluaran 123 . Pengemudi 518.aman dan nyaman 2 Meningkatnya retribusi terminal 8.400 518. pengusaha angkutan.2 Operasional Terminal Kec UH Pengguna Angkutan Umum.4 Optimalisasi Perijinan Angkutan Load faktor naik 10 % Kota Yk Pengemudi angkutan umum.400 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Operasional Terminal 2 Penertiban daerah pengawasan terminal 3 survey kartu pengawasan Hasil 1 Terciptanya terminal yang tertib.54 bus. instansi terkait 73.000 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan operasional SAUM Kota 2 Evaluasi operasional SAUM Kota 180 hari. Pengemudi 75.190 73.

235 54.826 78.233.826 352.331 124 .442.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan 1 tahun 550 ijin Hasil 1 Peningkatan PAD dari Retribusi Perijinan Dispensasi Jalan 2 Ketertiban penyelenggaraan rekomendasi perijinan Angkutan JUMLAH 10% 100% 17.639.922 7.668.

800.746 4.3.3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Pembayaran Honorarium PTT 2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil : Kel.746 Dinas Kesehatan 13 bulan 12 bulan 124 .636 Nakertrans 100% 100% Cokrodiningratan Karyawan dinas Kesehatan 4.217.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi 1 Surat Masuk / keluar 7500 surat 2 Honorarium PTT / GTT 1009 orang 3 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit 4 Pembelian Barang 12 bulan Hasil 1 Pelayanan administrasi perkantoran di Pos-pos anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan sesuai realisasi yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta 1. Guru 6. PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 100% TARGET 100% LOKASI (kelurahan) SKPD JUMLAH 57.988 6. Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Nakertrans 276.213. RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 57.213.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan perawatan gedung dengan baik Hasil 1 Terpenuhinya semua administrasi perkantoran dan terawatnya seluruh fasilitas kantor 1.217.636 276.800.000 - NO 1.000 Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.988 Danurejan Karyawan Dinas Pendidikan.

6 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terpeliharanya gedung dan ruang kerja 2 Terpeliharanya Komputer.732 Kesbangpor 100% Kel. Senjata tajam dan tongkat kejut 3 Terpeliharanya kendaraan oprasional 4 Terlaksananya pelayanan administrasi 5 Terlayaninya kepengurusan dan kesejahteraan pegawai 1 unit 295 unit 12 bulan Kel.380.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Hasil : 1 Kebutuhan Administrasi Perkantran Berjalan Sesuai Rencana 1.128 RSUD 102 orang 149 orang/bulan 69 jenis 66 jenis 21 jenis 8 jenis 13 kendaraan 100% Kel. HT.4 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terlaksananya pelatihan /kursus singkat 2 Terdistribusinya honor PHL 3 Terpenuhinya alat tulis kantor 4 Terciptanya kebersihan Rumah Sakit 5 Terlaksananya kegiatan belanja bahan baku bangunan 6 Terlaksananya belanja jasa kantor 7 Terlaksanya belanja perawatan kendaraan bermotor Hasil : 1 Terwujudnya kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD 1. Muja-muju Kec UH Karyawan kesbangpor 120.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1. OHP.321 2.200 surat 12 bulan 125 .128 1.732 120.380.321 Dinas Ketertiban 35 buah 6. kamera.341. Surosutan Kec UH Karyawan internal rumah sakit 1.341. Senjata Api. Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Ketertiban 2.

200 130. kegiatan dan anggaran dinas 8 Tersusunnya Akutabilitas dan pelaporan Hasil 1 Terselenggaranya pelayanan kantor TARGET 12 bulan 50 bendel LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 148 bendel 12 bulan Kel.808 1.133.9 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terlaksananya pelayanan administrasi 1 Bagian.426 Bagian P2D 1.808 BPKD 126 .200 Bagian Kerjasama 100% 100% 100% Kel. Muja-muju Kec UH Karyawan P2D 82.7 Pelayanan administrasi perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan internal kantor Hasil 1 Tercapainya pelaksanaan kegiatan kantor 1. tunjangan PNS dan honor PTT 7 Tersusunnya program kerja. Muja-muju Kec UH PNS Bagian Kerjasama 130.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terlayaninya gaji. Muja-muju Kec UH Karyawan BPKD 1.8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pelayanan urusan umum dan kepegawaian 2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan 3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Hasil : 1 Terselenggaranya pelayanan urusan umum dan kepegawaian dengan baik 2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan dengan baik 3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan dengan baik 1. 3 Bidang perkantoran 100% 100% 100% 3 Sub bagian 3 Sub bagian Kel. 3 perkantoran Bidang Hasil : 1 Terwujudnya kelancaran administrasi 1 Bagian.133.426 82.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kel.708 870. Pelaporan dan Evaluasi Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 13 bulan 12 bulan 12 bulan 10 orang 1 Tahun Kel.10 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Penyelesaian tugas dan fungsi SKPD KPPD 2 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1. 4 UPT dan karyawan Kantor Pertanian dan Kehewanan 870.11 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% Kel. Muja-muju Kec UH 4 seksi.12 Pelayanan administrasi perkantoran Keluaran 1 Pelayanan Administrasi Umum 2 Pelayanan Administrasi Keuangan 3 Pelayanan Administrasi Perencanaan.708 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terlaksananya Pembayaran Honor PTT 2 Terlaksananya Belanja Barang dan Jasa 3 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Terlaksananya Perawatan dan Pengobatan Hasil 1 Peningkatan Pelayanan Internal 1.538 Dinas Parsenibud 3 jenis 1 jenis 4 jenis 100% 127 . Muja-muju Kec UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Karyawan KPPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 500.000 SKPD JUMLAH 500.538 238.Kotabaru Karyawan Dinas Parsenibud 238.000 KPPD 1.

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
Gondomanan

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
Karyawan Dinas Pengelolaan Pasar

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP
2,799,420

SKPD

JUMLAH
2,799,420 Dinas Pengelolaan Pasar

1.13 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran 2 Terlaksananya komputerisasi sinkronisasi data Adm. Kepegawaian dan keuangan 3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam TibKam/Kebersihan 4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 12 Bulan 2 Bulan

2 Bulan 2 Minggu

Hasil : 1 Terwujudnya pelayanana dministrasi 100% perkantoran yang memadai 2 Tersedianya aplikasi program 1 unit aplikasi program sinkronisasi data adm. kepegawaian dan keuangan 3 Tersedianya pakaian seragam TibKam/ 110 Stel 40 orang Kebersihan 4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 40 orang 1.14 Pelayanan administrasi perkantoran Kel. Muja-muju 3 bidang teknis, Kec UH Tata Usaha dan 56 Karyawan Dinas Perindagkop Keluaran 1 Pelayanan Urusan Umum 2 Pelayanan Urusan Kepegawaian 3 Pelayanan urusan keuangan 4 Menyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Hasil 1 Terselenggaranya urusan umum 2 Terselenggaranyan Urusan kepegawaian 3 bidang teknis dan Tata Usaha 56 orang 3 Bidang teknis dan Tata Usaha 2 Dokumen, 17 laporan 3 bidang teknis dan Tata Usaha 56 orang 297,554 297,554 Dinas Perindagkop

128

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
3 Terselenggaranya Urusan keuangan 4 Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

TARGET
3 Bidang teknis dan Tata Usaha 2 Dokumen, 17 laporan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

1.15 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kel. Muja-muju Kec UH

3 Bidang, 1 Bagian 42 Karyawan Bappeda

267,406

267,406 Bappeda

Keluaran a. Pelayanan Urusan Umum 1 Terlaksananya administrasi suratmenyurat 2 Terlaksananya administrasi kepegawaian 3 Terpeliharanya peralatan kantor (kendaraan bermotor, mebelair, elektronika, gedung) b Pelayanan Keuangan dan Perencanaan 1 Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi) 2 Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan (Renja, RKA, DPA, RKT, dan LAKIP) Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1.16 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.17 Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.600 surat/undangan 42 pegawai 4 jenis

4 jenis

5 dokumen

100% Kel. Muja-muju Kec UH 3 Bidang,1 Tata Usaha 100% Kel. Muja-muju 3 Sub Bag, 22 Kec UH orang Karyawan Bag. Dalbang 105,542 105,542 Bagian Dalbang 3 Bidang, 1 Tata Usaha 2,114,763 2,114,763 BPBD

Keluaran 129

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Terlayaninya gaji karyawan 2 Terpeliharanya ruang kerja 3 Terpeliharanya kendaraan operasional 4 Terpeliharanya komputer Hasil 1 Terselenggaranya pelayanan operasional Bagian Dalbang

TARGET
22 orang 250 m2 6 unit 10 unit 100%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

1.18 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.19 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.21 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pengurusan berkasberkas pegawai 2 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 100% 100% Sekda dan Asisten 100% 51 unit kerja

Kel. Muja-muju Kec UH

51 unit kerja

1,649,654

1,649,654 Bagian Umum

Kel. Muja-muju Kec UH

Sekda dan Asisten

147,600

147,600 Bagian Umum

Kel. Muja-muju Kec UH

Karyawan Linmas PBK

1,210,805

1,210,805 Linmas PBK

100% Kel. Muja-muju Kec UH 3 Sub Bag, Karyawan Bagian Tapem 104,470 104,470 Bagian Tapem

22 orang 100%

130

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
3 Terlaksananya ketugasan di bidang Tata Usaha Bagian Hasil 1 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala 2 Ketepatan waktu penyusunan renstra/renja SKPD, RKA/DPA & Lap Tribulanan sesuai dg ketentuan 3 Jumlah kendaraan dinas kondisi baik

TARGET
12 bulan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

100% 100%

1 kend roda4 & 4bh kend roda2

1.22 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Pelayanan urusan umum

Gondokusuman

4 Bidang, 1 Bagian, Karyawan DLH

6,722,814

6,722,814 DLH

5600 surat, 581 pegawai 2 Pelayanan keuangan dan perencanaan 4 jenis, 5 dokumen 100% Kricak Karyawan Dinhub 2,595,792 2,595,792 Dinas Perhubungan

Hasil 1 Terlaksananya administrasi perkantoran 1.23 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1.24 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersusunnya Renstra/Renja SKPD 2 Tersusunnya RKA/DPA 3 Tersusunnya laporan bulanan dan Tribulanan 4 Terlaksananya pengadaan ATK Kegiatan

12 bulan

100% Kel. Muja-muju Kec UH 100% 100% 100% 100% Pelayanan internal 8,583,597 8,583,597 Dinas Kimpraswil

131

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
5 Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan 6 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 7 Terbayarkannya pembayaran rekening listrik PJU Hasil 1 Terpeliharanya tugas instansi

TARGET
100% 100% 100%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

100% Kel. Muja-muju Kec UH BKKBC 519,061 519,061 BKKBC

1.25 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan internal - Bidang - Bagian Hasil 1 Penyelesaian target tugas dan fungsi SKPD 1.26 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 1

94% Kel. Muja-muju Kec UH 4 Irban sekretariat, Karyawa Bawasda 250,911 250,911 Bawasda

Keluaran 1 Tersusunya Renja 2010 DPA-09 2 Terlayaninya surat menyurat 3 Terlayaninya urusan kepegawaian 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban, lap-bul, tribulan, dan lap keuangan 5 Tersedianya ATK, bahan bacaan, peralatan kebersihan, alat listrik 6 Terlayaninya penggandaan jasa kantor 7 Terlayaninya rapat dinas 8 Terlaksananya pemel. Taman 9 Terlaksananya pemel. Kendaraan Hasil 1 Tersedianya pedoman kerja SKPD 2 Termonitornya pelaksanaan kegiatan sesuai tata kala 3 Terwujudnya administrasi perkantoran

4 dok 4500 surat 24 sk 18 dok

4 paket 5 jenis 120 kali 3 unit 14 unit 4 dok 12 bulan 100%

132

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
Kel. Muja-muju Kec UH

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
BID

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP
771,921

SKPD

JUMLAH
771,921 BID

1.27 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran di BID Kota Yk Hasil 1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran di BID Kota Yk 1.28 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

100% Kel. Muja-muju Kec UH 1 bagian dan 3 bidang, Karyawan BKD 477,251 477,251 BKD

Keluaran - Terlaksananya pelayanan urusan Umum 1 Terlaksananya pelayanan rapat Badan 2 Terlaksananya pelayanan bahan pakai habis 3 Terlaksananya pelayanan bahan/material 4 Terlaksananya pelayanan jasa kantor 5 Terlaksananya pelayanan perawatan kendaraan bermotor 6 Terlaksananya pelayanan cetak dan penggandaan 7 Terlaksananya pelayanan perjalanan dinas 8 Terlaksananya pelayanan belanja modal pengadaan kelengkapan komputer - Terlaksananya pelayanan urusan Administrasi 1 Terlaksananya pelayanan surat masuk 2 Terlaksananya pelayanan surat keluar - Terlaksananya pelayanan urusan Keuangan, Perencananan dan Evaluasi 1 Terlaksananya penggajian pegawai

96 kali 1bag, 3 bid 4 triw 2 bh 12 unit 80.000 lbr 12 kali 19 unit

7.000 surat 1.400 surat

65 orang 133

prestasi kerja dan disiplin TARGET 12 bulan 65 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100% 100% 10.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya administrasi keuangan Badan . Muja-muju Kec UH Pelayanan internal 645.763 645. Perenc dan Evaluasi 4 Terselesaikannya pelayanan urusan Kepegawaian 5 Terlaksananya pemberian TPP berdasarkan beban kerja.000 orang 1.Terlaksananya pelayanan urusan Kepegawaian Hasil 1 Terselesaikannya pelayanan urusan Umum 2 Terselesaikannya pelayanan urusan Administrasi 3 Terselesaikannya pelayanan urusan Keuangan.763 Dinas Perizinan 134 .29 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya penerimaan tamu 2 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) 3 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) 4 Terlaksanya pengadaan pakaian dinas harian 5 Terlaksanya pemeliharaan komputer 6 Terlaksanya kebersihan kantor (cleaning service) 7 Terlaksananya penerimaan surat masuk 8 Terlaksanya surat keluar Hasil 1 Tamu yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 2 Jumlah Kendaraan kondisi baik 3 Jumlah Pakaian Dinas Hasil Pengadaan 4 Terselesainya administrasi surat menyurat 1000 orang 4 unit 11 unit 92 stel 42 komputer 12 bulan 1600 6000 1000 orang 4 kenda roda 4 10 kend roda 2 83 ste% 100% Kel.

243 buah 10 orang 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 53 kegiatan Kel. Muja-muju Kec UH Karyawan Bag. Kesmas dan PUG 100.000 Bagian Kesmas PUG 135 .753 Dinas Kesejahteraan Sosial 2. Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Kesos 565.243 buah 10 orang 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 53 kegiatan 2.surat keluar 2 Terselenggaranya seminar dan work shop 3 Terselenggaranya administrasi bidang umum dan kepegawaian 4 Terselenggaranya administrasi bidang keuangan 5 Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi dinas 6 Terselenggaranya rapat-raat koordinasi Hasil 1 Meningkatnya kelancaran administrasi surat menyurat .834 buah 5.30 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya administrasi surat menyurat .surat masuk .31 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran Kel.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Komputer yang dapat berfungsi dengan baik 6 Terlaksananya kebersihan kantor TARGET 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.834 buah 5.753 565.surat masuk .000 100.surat keluar 2 Jumlah PNS yang mengikuti seminar dan work shop 3 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang umum dan kepegawaian 4 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang keuangan 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan dan evaluasi dinas 6 Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder 1.

Terlaksananya pemeliharaan sarana & prasarana kerja .33 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : . Organisasi 151. RKA/DPA & Laporan bulanan & tribulanan sesuai dengan ketentuan .000 151.Terlaksananya ketugasan di bidang tata usaha bagian .Tersediannya jasa perkantoran dan keuangan 1. Muja-muju Kec UH 80% 3 Sub Bag 145.Ketepatan waktu penyusunan kenaikan pangkat. Muja-muju Kec UH 2 sub Bag dan 27 orang Karyawan Bag Protokol 713.Jumlah kendaraan yang laik jalan .Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil .32 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Karyawan Bag.Terlaksananya pembelian kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota 27 orang 1 paket 12 bulan 1 paket Hasil .900 Bagian Hukum 80% Kel.779 Bagian Protokol Keluaran .900 145. Muja-muju Kec UH 3 sub bag dan tata usaha.Terlaksananya pengurusan berkasberkas pegawai .Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran TARGET 1 paket 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.779 713. kenaikan gaji berkala .Terlayaninya penyediaan jasa perkantoran dan keuangan Hasil .000 Bagian Organisasi Keluaran 136 .34 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 7 Unit 100% 100% Kel.Terpenuhinya kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Ketepatan waktu penyusunan renstra/renja SKPD.

dll 6 Pelaksanaan studi banding sekretariat DPRD 1.347 2.36 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Hasil 12 bulan 17 unit. dll. kursus. kursus.596. diklat.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .000 Sekretariat KPU 12 bulan 137 . Hasil . diklat. 13 unit 12 bulan 12 bulan 208 orang 1 kali (3 tahap) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kel.Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan perkantoran TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kel. Muja-muju Kec UH Anggota DPRD dan Karyawan setwan 2. Muja-muju Karyawan Kec UH Sekretariat KPU 100. bintek. 6 Terlaksananya studi banding sekretariat DPRD Hasil 1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara prima 2 Tersedianya kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 siap pakai 3 Tersedianya barang inventaris siap pakai 4 Tercapainya pelayanan surat menyurat secara optimal 5 Tercapainya pengiriman peserta sosialisasi. bintek.35 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 2 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 3 Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris 4 Terlaksananya pelayanan surat menyurat 5 Terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi.596.000 100.347 Sekretariat Dewan 1.Terlaksananya Pelayanan Internal Kantor/ 3 subbag dan Tata Usaha.

092 TEGALREJO 12 bulan Kecamatan Jetis Karyawan Kec. Gondokusuman Gondokusuman masyarakat 550. masyarakat 508.161 465. Jetis.161 DANUREJAN 12 bulan 138 . masyarakat 356.40 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Kecamatan Tegalrejo Karyawan Kec.092 508.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terpenuhinya kebutuhan belanja SKPD TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.000 550.37 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pembiayaan untuk Belanja Langsung Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan apembiayaan instansi di bidang administrasi perkantoran 1.124 JETIS Kecamatan Karyawan Kec. Tegalrejo.000 GONDOKUSUMA N 12 bulan Kecamatan Danurejan Karyawan dan masyarakat Kec Danurejan 465.38 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.124 356.39 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Hasil 1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran 1.

12 bulan 12 bulan 139 .000 PAKUALAMAN 1.41 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Karyawan dan Gedongtengen masyarakat Kec Gedongtengen Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.352 WIROBRAJAN Keluaran 1 Terpenuhinya kebutuhan kantor bagi Kecamatan dan 3 kelurahan Hasil : 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengtan baik.000 300.630 GEDONGTENGEN 12 bulan 12 bulan Kecamatan Pakualaman Karyawan dan masyarakat Kec Pakualaman 300.115 265.43 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terpenuhinya Belanja dan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Hasil : 1 Pelayanan Umum kepada Masyarakat dapat Lancar 1.44 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Ngampilan Karyawan dan masyarakat Kec Ngampilan 265.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.352 357.115 NGAMPILAN 12 bulan 12 bulan Kecamatan Wirobrajan Karyawan dan masyarakat Kec Wirobrajan 357.42 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi internal perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.630 316.

48 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Gondomanan Karyawan dan masyarakat Kec Gondomanan 341.284 SKPD JUMLAH 360.948 KRATON 12 bulan 12 bulan Kecamatan Gondomanan Karyawan dan masyarakat Kec Gondomanan 302.284 MANTRIJERON 1.967 MERGANGSAN Keluaran 1 Terselenggaranga Adm Perkantoran Hasil 1 Administrasi Perkantoran 1.620 620.49 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Umbulharjo Karyawan dan masyarakat Kec Umbulharjo 620.814 302.620 UMBULHARJO 140 .47 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Kraton Karyawan dan masyarakat Kec Kraton 364.814 GONDOMANAN Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.45 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya administrasi internal perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.46 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersedianya pendukung pelayanan administrasi perkantoran Hasil 1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 1.967 341.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kecamatan Mantrijeron KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Karyawan dan masyarakat Kec Mantrijeron PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 360.948 364.

300 pjbt fungs 90 % Muja-muju CPNS.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi internal perkantoran Hasil 1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 12 bulan 12 bulan Kecamatan Kotagede Karyawan dan masyarakat Kec Kotagede 375.965.000 150.302 2.2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Keluaran 1 Terlaksananya Crash Program Kenaikan Pangkat 2 Terlaksananya Mutasi Pegawai dari dan keluar Pemkot Yk 3 Terlaksananya penyerahan SK CPNS 1.536 KOTAGEDE 1.1 Penilaian Angka Kredit Muja-muju Pejabat Fungsional dan calon Pejabat Fungsional 150.725 BKD 2 kali 50 orang 300 orang 141 .Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Hasil . PNS yang naik pangkat 86.965.000 BKD Keluaran .536 375.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Hasil 1 Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan 2 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79% 5% 1.302 1.Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional 2.725 86.

prestasi kerja dan disiplin untuk 10.mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan NIP nya TARGET 1200 org LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 70% 2.745 926.5 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat 350 orang 350 orang 47 orang Muja-muju PNS dan NABAN 171.745 BKD 350 org PNS.4 Rekruitmen Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya rekruitmen PNS dan Tenaga Bantuan (NABAN) Hasil 1 Kesesuaian jumlah pegawai dengan Formasi 2.3 Pemberian Kesejahteraan Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya pemberian kenangkenangan bagi purna tugas PNS 2 Terlaksananya pembekalan PNS yang akan pensiun tahun 2010 3 Terlaksananya fasilitasi pemberian TPP berdasarkan beban kerja.000 orang 4 Terlaksananya pembinaan mental dan spiritual 5 Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi NABAN Hasil 1 Terwujudnya pemberian kesejahteraan pegawai dan Purna Tugas 2.384 171.170 BKD Keluaran 1 Terlaksananya pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah 10 kali 142 . 300 NABAN 90% Muja-muju Pejabat Struktural dan Fungsional 338.384 BKD 49 Instansi 20 orang 95% Muja-muju Calon PNS dan NABAN 926.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Hasil 1 Terselesaikannya Crash Program Kenaikan Pangkat 2 Terselesaikannya administrasi kepegawaian yang naik pangkat.170 338.

7 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan data Simpeg dan File Pegawai 2 Terlaksananya pencetakan Map Arsip Pegawai 3 Terlaksananya pencetakan Formulir Isian Pegawai 4 Terlaksananya penggandaan Buku Profil Pegawai Kota Yogyakarta Hasil 1 Terpeliharanya data manual dan elektronik PNS Kota Yogyakarta 2 Tercetaknya MAP.378 61.670 BKD 143 .228 BKD 2.8 Penilaian Kinerja Pegawai Keluaran 8.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Uji Kompetensi / Asesment Psikologis Hasil 1 Terbitnya SK Promosi 2 Terbitnya hasil uji Kompetensi / Assesment psikologis TARGET 100 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90% 100% Muja-muju PNS dan Tenaga Bantuan (NABAN) 72.Terselesaikannya pengurusan Karis.6 Penyelesaian Karis / Karsu / Karpeg. Satyalancana dan Hukuman Disiplin 2.500 org 600 buah 600 bendl 50 buku 50 orang 50 orang 500 orang 500 orang 50 orang 90% Muja-muju PNS Pemkot Yogyakarta 61.378 BKD 85% 100% Muja-muju PNS Non Fungsional 78. FIP dan buku Profil Pegawai 2.670 78.228 72. Karpeg. Satyalancana dan Hukuman Disiplin Keluaran 1 Terbitnya Karis 2 Terbitnya Karsu 3 Terbitnya Karpeg 4 Terbitnya Satyalancana 5 Terbitnya SK Hukuman Disiplin Hasil . Karsu.

000 Sekretariat KPU 3.557 3.557 3.811 37.1 Penyelenggaraan Pemilu 2009 Keluaran 144 .600.000 2.750 orang 4 kali 750 orang 90% 100% 80% Muja-muju PNS Pemerintah Kota 42.750 orang 40 orang 90% 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.9 Pengelolaan Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Bantuan (NABAN) Muja-muju Tenaga Bantuan Pemerintah Kota Yogyakarta 37.600.811 BKD Keluaran 1 Terlaksananya penataan File NABAN 2 Terlaksananya pemantauan NABAN 3 Terlaksananya pembuatan Tanda Pengenal NABAN Hasil 1 Terselesaikannya penataan file NABAN 2 Terselesaikannya pemantauan NABAN di instansi 3 Terselesaikannya pembuatan Tanda Pengenal NABAN 2.192 42.492.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Penilaian Kinerja Pegawai 2 Terlaksananya Konseling Pegawai Hasil 1 Tersedianya Rapor Pegawai 2 Terselesaikannya Konseling Pegawai TARGET 3.192 BKD 3 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/ Pemilu Keluaran 1 Terlaksananya General Check Up 2 Terlaksananya Uji Kesehatan bagi PNS Hasil 1 Terselesaikannya General Check Up 2 Terselesaikannya Uji Kesehatan Bagi Pegawai Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu dari 40% menjadi 100% Tingkat partisipasi pemilih 80% 110 orang 20 orang 90% 60% 60% 80% Kota Yogyakarta 2.10 Tes Kesehatan PNS 1.492.

Instansi Terkait Hasil 1 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 2 Pemilih yang valid sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 3 Terciptanya Kota Yogyakarta yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu 2009 4 Tercukupinya Kebutuhan Logistik Pemilu 40 orang 14 Kec. Pemilu Presiden Tahap I dan II 3 Terciptanya Kampanye damai. Pemiu Prsiden Tahap I dan II 7 Tersusunnya Peta Politik Pemilu 2009 TARGET 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec. 45 Kel. Pemilu Presiden Tahap I dan II 5 Terlaksananya Pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Akademisi. Instansi Pemerintah 8 Terlaksananya Evaluasi dan Kajian Pemilu 2009 5 kali FGD.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya penelitian administrasi persyaratan calon anggota DPRD Kota Yogyakarta 2 Terentrinya data pemilihpada pemilu legislatif. DPRD. 45 Kelurahan 37 hari 14 Kec. 979 TPS 14 Kec. 45 Kel. PPS. PPK dan KPU 6 Terlaksananya Sosialisasi Pemilu Legislatif. edukatif dan berbudaya 4 Terdistribusikannya kebutuhan logistik Pemilu Legislatif. 45 Kelurahan 37 hari 14 Kec. LSM. PPS. 45 Kel Penduduk potensial pemilih Peserta Pemilu. 979 TPS 145 . KPPS Pemilih 1 buah Partai Politik. 45 Kel. Tim Kampanye PPK. Pengawas. 979 TPS 14 Kec. PPS. Parpol. 1 kali Lokakarya Penyelenggara. KPPS PPK.

105.150 287.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Terpilihnya angggota DPRD kota Yogakarta periode 2009-2014.557 Bagian Tapem 3.150 287.000 3.105. RT.557 42.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Keluaran 1 Terselenggaranya sosialisasi pemilu dan pemantauan wilayah Hasil 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2009 14 kec. 45 Kel 50 parpol 5 kali FGD.1 Pembinaan PPNS 100 orang PPNS 3 Instansi Gakkum 200 Romb. RW.822. 45 kel warga masy Kota Yk 4 Program Peningkatan Kualitas SDM Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78 % menjadi 82 % Keluaran Terselenggaranya kegiatan 1 Pengiriman personil PPNS mengikuti Bintek PPNS di Depagri jakarta 2 Koordinasi Tim Pembina PPNS 3 Penerimaan Kunjungan kerja Tamu magang PPNS dari luar daerah 4 Pengiriman personil mengikuti PendidikanKhusus PPNS di badan Diklat Depagri 4% Umbulharjo PPNS 3. 45 Kel. Tamu 6 orang 146 . jumlah suara bagi calon presiden dan wakil presiden 6 Meningkatnya pemahaman terhadap sistem pemilu dan tatacara tekis Pemilu 2009 7 Bahan Kajian bagi partai politik peserta Pemilu 2014 dalam menyusun strategi pemenangan pemilu 8 Bahan Kajian bagi penyelenggaraan Pilkada 2011 dan Pemilu 2014 TARGET 14 Kec. Kec&Kel se Kota Yk.500 892.000 Dinas Ketertiban 4. 979 TPS LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec. LPMK 892. 1 kali Lokakarya Muja-muju KPUD Kota Yk.

465 Dinas Ketertiban 4. III 5 Terlaksananya Diklat Prajab Gol.465 214.3 Penyelenggaraan Diklat 315 set 30 orang 315 set 30 orang Muja-muju PNS Pemerintah Kota 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Kualitas kerja (Kinerja) PPNS Meningkat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 Personil PPNS Umbulharjo Karyawan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 214.485 BKD Keluaran 1 Terlaksananya pengiriman Diklat Teknis/ Fungsional bagi PNS 2 Terlaksananya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS 3 Terlaksananya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa 4 Terlaksananya pengiriman Diklat Prajab Gol.485 1.967.2 Pengadaan Bahan pakaian Dinas beserta kelengkapannya Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 2 terlaksananya Pengurusan kartu kewenangan anggota Pol PP Hasil 1 Tersedianya pengadaan bahan pekaian Dinas beserta Kelengkapannya 2 Kepemilikan Kartu kewenangan anggota Pol PP 4.967. II dan I 6 Terlaksananya Ujian Dinas 7 Terlaksananya Diklat Bagi Urusan Pegawai (UP) 8 Terlaksananya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980 9 Terlaksananya pelatihan eprocurement 159 orang 21 orang 200 orang 120 orang 348 orang 150 orang 49 orang 204 orang 100 orang 147 .

4 Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar Keluaran 1 Terlaksananya pengiriman PNS Tugas Belajar 2 Terlaksananya pemberian bantuan Tugas Akhir Ijin Belajar Hasil 1 Terselesaikannya pengiriman Tugas Belajar 2 Terselesaikannya pemberian bantuan tugas akhir Ijin Belajar 127 orang 30 orang 95% 100% 148 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 10 Terlaksananya Workshop bagi Aparatur 11 Terlaksananya Workshop Pakta Integritas Hasil 1 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Teknis/ Fungsional bagi PNS 2 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS 3 Terselesaiakannya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa 4 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Prajab Gol.580 BKD 4.I.580 421.II dan III 5 Terselesaiakannya Ujian Dinas 6 Terselesaiakannya Diklat Bagi Urusan Pegawai (UP) 7 Terselesaiakannya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980 8 Terselesaiakannya pelatihan eprocurement 9 Terselesaiakannya Workshop bagi Aparatur 10 Terselesaiakannya Workshop Pakta Integritas TARGET 150 orang 150 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 75% 85% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 100% Muja-muju PNS yang melaksanakan tugas Belajar dan Ijin Belajar 421.

475 559.620 SKPD JUMLAH 214.475 Kec. Kasual dan Dinamis serta tegas. Ramah.110 Bagian Protokol 150 Kali 100% 149 .620 Dinas Ketertiban 4.1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 5 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan keprotokolan dari 85% menjadi 89% 50 orang 770 orang 660 orang 1370 orang 350 Orang 4% 559.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Polisi Pamongpraja yang belum memenuhi kriteria berpikir dan bertindak Antisipatif.5 Peningkatan Kualitas Pol PP Keluaran 1 Terlaksananya Pendidikan Dasar Pol PP 2 Terlaksananya Pelatihan Bela Diri 3 Terlaksananya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan 4 Terlaksananya kegiatan kesamaptaan Hasil 1 Terbekalinya Pengetahuan dan Terlatihnya personil Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah 5. Umbulharjo Keluaran 1 Terlaksananya Kegiatan Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja dengan lancar Hasil 1 Terfasilitasinya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja PNS 142. Jujur dan adil serta nyaman untuk masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 214.110 142.

920 SKPD JUMLAH 371.5% 1.203 6.2 Kegiatan Pelatihan perlindungan masyarakat /upacara dan seremonial lainnya.445 45.Tersusunnya naskah sambutan yang berbobot dan sesuai dengan kebijakan . Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PNS dan Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 371. Keluaran 1 Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar dan latihan korps musik 2 Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah 3 Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib 4 Tertingkatnya performa staf Penatalaksana Acara Hasil 1 Tertingkatnya kualitas petugas upacara dan anggota korps musik 2 Terfasilitasinya penerimaan tamu 3 Terfasilitasinya kegiatan seremonial 4 Terfasilitasi keperluan peningkatan performa staf Penatalaksana Acara 5.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec.203 1. Umbulharjo Staf penatalaksanaan Acara 45.3 Kegiatan Penyusunan Naskah Sambutan Keluaran 1 Tersedianya naskah sambutan yang berkualitas 2 Tertingkatnya data pendukung materi sambutan Hasil .500 98.5% menjadi 89% 500 naskah 1 paket 11/24 kali 250 kali 20 kali 12 orang 100% 100% 100% 100% Kec.920 Bagian Protokol 5.Tersedianya small library Program Peningkatan Meningkatnya kesesuaian dengan Administrasi dan standart pelaksanaan prosedur dari Pengelolaan Barang Daerah 85.500 BPBD 150 .471.1 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Keluaran Muja-muju SKPD se Kota Yk 98.471.445 Bagian Protokol 100% 6 100% 3.

42 SKPD 111.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tertatanya status kepemilikan barang daerah Hasil 1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta TARGET tersebar se Kota Yk tersebar se Kota Yk LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6. Kranggan dan Kotagede 3 Terasuransikannya Kendaraan Dinas Roda 4 Hasil 1 Terjaminnya resiko atas kerugian yang timbul 6.000 50.825 BPBD 97 unit 3 dokumen MOU Muja-muju SKPD se Kota Yk 50.825 832.3 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terasuransikannya Gedung Kantor Perabotnya 2 Terasuransikannya Pasar Beringharjo.4 Optimalisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Daerah Keluaran 1 Terdistribusi dan termanfaatkannya 42 SKPD barang daerah yang baik Hasil 1 Terpenuhinya dan termanfaatkannya tersebar se Kota barang daerah yang baik Yk 2 Aset/barang daerah dapat dioptimalkan tersebar se Kota untuk peningkatan Pendapatan Daerah Yk Kota Yogyakarta 2 lokasi 4 lokasi 7 macam Muja-muju 156 sekolah .205 BPBD 156 sekolah . 42 SKPD Muja-muju SKPD se Kota Yk 832.000 BPBD 151 . Prawirotaman.2 Penghapusan Barang Daerah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yg tidak layak pakai Hasil 1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.205 111.

8 Penyusunan DKB/DKPB.000 BPBD 1 buku Muja-muju SKPD se Kota Yk 73.60 sekolah 16 SKPD.5 Penilaian Aset Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya Apraisal Report Aset 42 SKPD .000 BPBD 1 kali 152 .000 179.673 BPBD Hasil 1 Pengelola barang daerah di unit sekolah dan SKPD yang profesional 2 Pengelolaan barang yang lebih baik 6.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja-muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SKPD se Kota Yk PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 90.60 sekolah Muja-muju SKPD se Kota Yk 36.000 SKPD JUMLAH 90.6 Pembuatan Ledger Bangunan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya pembuatan ledger bangunan gedung pemerintah milik Pemkot Yogyakarta Hasil 1 Tersedianya ledger bangunan gedung Pemkot Yogyakarta 6.673 73. 45 Kel Hasil 1 Terwujudnya Apraisal Report Aset Kota 1 buku Yogyakarta 6.60 sekolah 16 SKPD. 14 Kec Kota Yogyakarta .000 BPBD 6. RKBU/RKPBU dan Revisi Standarisasi Sarpras Kerja Keluaran 1 Terlaksananya Revisi Standarisasi Sarpras Kerja 16 SKPD.60 sekolah 61 lokasi Muja-muju SKPD se Kota Yk 179.7 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Keluaran 1 Terbinanya para pengelola barang daerah 2 Termonitor da terevaluasi pengelolaan barang daerah 3 Tersususnnya laporan barang daerah 198 orang 16 SKPD.000 36.

000 3.1 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Keluaran 1 Peralatan Kantor 2 Perlengkapan Kantor 3 Komputer/Printer/Notebook 4 Mebeler/Meja Kursi 5 Alat Penghias Ruangan Rumah Tangga 6 Peralatan Dapur 7 Alat Studio 8 Alat Komunikasi 9 Alat Ukur Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga 7.2 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Keluaran 1 Station Wagon/minibus .940.000 BPBD 1 unit 1unit 35 unit meningkat 3% Muja-muju SKPD se Kota Yk 3.835 12.000.774.000 850.Dinas Perijinan .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Penyusunan Buku DKB/DKPBD 3 Terlaksananya Penyusunan data RKBU/RKPBU insatansi/unit kerja Hasil 1 Perbaikan sistim administrasi pengelolaan barang Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% TARGET 55 buku 20 buku LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH meningkat 3% 3% 12.830 BPBD Muja-muju SKPD se Kota Yk 850.835 7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 7.000 BPBD 153 .Set DPRD .774.Dinas P Pasar 2 Pickup 3 Ambulance (Dinas Kesehatan) 4 Sepeda Motor Hasil 1 Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal 7.940.000.830 1.3 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 3 unit 2691 buah 1567 buah 146 unit 675 unit 119 unit 125 unit 216 unit 78 unit 67 unit meningkat 3% Muja-muju SKPD se Kota Yk 1.

000 BPBD Mergangsan Umbulharjo Mantrijeron Gondokusuman 150.4 Pembangunan Gudang Pengaman Barang Daerah Keluaran 1 Pengembangan Gudang Tegal Gendu Hasil 1 Terwujudnya Pengembangan Gudang Tegal Gendu 7.6 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran Keluaran 1 Optimalisasi Rumah Dinas Walikota Hasil 1130 m2 600 m2 16000 m2 1000 m2 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 550 m2 1 unit Masyarakat 1.920.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Bahan pakaian dinas harian 2 Bahan pakaian sipil resmi pimpinan 3 Buku agenda 4 Kalender 5 Alat tulis kantor 6 Barang cetakan 7 Bendera dan tali bendera Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11.525.920.000.000 925.000 BPBD 154 .500 ptg 55 ptg 775 buah 12.086.000.525.000 BPBD 7.500 eks 20 jenis 32 SKPD 275 bh.000 1.100 m 7 macam Kotagede SKPD se Kota Yk 1.000 Muja-muju SKPD.086.000 1.5 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum Keluaran 1 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pasar Karangkajen 2 Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre Tahap I 3 Penyusunan DED Pembangunan BAJ (Exs PIPA) 4 Penyusunan DED Terban Hasil 1 Tersusunnya DED gedung pasar Karangkajen 2 Tersusunnya DED Pembangunan Spor Centre Tahap I 3 Tersusunnya DED bangunan BAJ (Exs PIPA) 4 Tersusunnya DED Terban 7.000 150.000 300.000. Masyarakat 1.000.000 1.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Rumah Dinas Walikota yg representatif TARGET 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 550.9 Penyelesaian Masalah Pertanahan.000 SKPD JUMLAH 7.070.005 165. Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah 330 m2 314 m2 Mantrijeron Kantor Kel.000 BPBD 1 unit Muja-muju Kantor pertanahan. Din Pendidikan.000 2.005 Bagian Tapem Keluaran 1 Tersertifikasinya aset tanah pemkot yogyakarta 2 Terselesaikannya permohonan rekomendasi tanah negara oleh masyarakat Hasil 1 Presentase aset Pemkot Yk yang berasal dari penyerahan Pem Prop yg sudah disertifikatkannya atas nama Pemkot Yk 75 bidang 50 pemohon 28% 155 .8 Pembangunan gedung arsip daerah Keluaran 1 Terlaksananya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya Hasil 1 Terwujudnya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya 7.070. warga masy 165. Dinkes. Mantrijeron 550.000 BPBD 1 unit Umbulharjo BID 2. BPBD.7 Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Keluaran 1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron Hasil 1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron untuk meningkatkan pelayanan 7.

260.260.000 BPBD 200 unit 265 unit 2235 buah 95 buah 200 buah 52 buah 30 instansi 52 instansi 30 instansi Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 180.500.000 BPBD 75 unit 75 unit 8.3 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Keluaran 1 Tersedianya gedung pemerintah agar tetap berfungsi optimal Hasil Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 2.1 Perbaikan Mebelair dan Mesin Kantor (Peralatan Perlengkapan) Keluaran 1 Pemeliharaan Alat Kantor/rumah tangga 2 Pemeliharaan Komputer/printer/monitor dll 3 Pemeliharaan mebelair/meja kursi 4 Pemeliharaan Alat elektronik 5 Pemeliharaan Almari 6 Pemeliharaan papan nama 7 Terdistribusinya dan terlaksananya pemindahan barang 8 Tersusunnya data inventaris yg mutakhir Hasil 1 Terpeliharannya Peralatan kantor dan data inventaris 8.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 presetase permohonan rekomendasi yg dapat diselesaikan dlm tahun 2009 TARGET 66% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari Program Pemeliharaan 86% menjadi 89% Sarana Prasarana Pemerintah 8.000 3.2 Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah Keluaran 1 Plang kepemilikan barang daerah Hasil 1 Keamanan aset barang daerah 8 3% 3.000 BPBD 26 lokasi 156 .000 Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 580.000 180.000 580.000 2.500.

036 50. dan Instansi terkait 2. Elektronik dan Luar Ruang Kel Muja Muju Kec UH 412 kali Masyarakat.397 7.000 BID Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui media cetak.036 BID 412 kali 9.000 2.550.397 Kel Muja Muju Kec UH Media Massa. Informasi dan Media Massa 9. elektronik dan media luar ruang 2 Terlaksananya publikasi media info kota 3 Terlaksananya orientasi kehumasan 4 Terlaksananya pertemuan Bakohumas 5 Terlaksananya sosialisasi pemilu Hasil 1 Terinformasikannya kegiatan Pemkot oleh masyarakat melalui berbagai media massa 9.2 Pelayanan UPIK dan Koordinasi Hotline Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan UPIK dan koordinasi hotline serta sosialisasi Hasil 1 Responsibilitas unit kerja terhadap pesan yang masuk 2860 kali 12 edisi 1 kali 4 kali kali Media cetak.3 Penerbitan Majalah Ayodya Keluaran 1 Terlaksananya penerbitan majalah ayodya Hasil Kel Muja Muju Kec UH 5 edisi SKPD 81. Wartawan.295.550.272 BID 157 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terwujudnya pemeliharaan gedung pemerintah akibat keusangan/kerusakan sebelum umur berakhir Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% TARGET 26 lokasi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Program Pengembangan Komunikasi. BID.295.1 Pelayanan program kota melalui berbagai media massa 9 1% 7. Masyarakat.272 81. SKPD 50.

perangkat jaringan TI dan komputer 10 Terlaksananya penambahan stasiun akses bagi masyarakat 3 paket 8 orang 6 orang 140 ekspl Kel Muja Muju Kec UH 500 eksp 5 ekspl.595 84.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya informasi dan 4 Edisi dan 1 Edisi komunikasi antar karyawan Pemerintah Khusus Kota Yk 9.494 1.validasi penyimpanan/back up data dan informasi digital 9 Tersedianya perangkat keras komputer.go.5 Pengembangan dan pengelolaan e-gov Keluaran 1 Majalah komputer dan tabloid komputer 2 Monitoring sarana telekomunikasi informasi dan jaringan 3 Konsultasi IT 4 Dasar hukum pelaksanaan tugas dan pedoman master plan. Tamu Pemda 84. 5 keping CD Mayarakat.id 8 Terlaksananya sosialisasi.595 BID Distribusi Buku SKPD 1.291. petunjuk teknis di bidang IT (e-Gov) 5 Terkelolanya sistem informasi 6 Tersedianya sistem informasi dan aplikasi 7 Terkelolanya website jogja.4 Penyusunan Media Publikasi Keluaran 1 Terlaksananya media publikasi melalui buku profil dalam bahasa inggris 2 Partisipasi dalam penertiban Indonesian Investment and Trading Opportunity by Province Regency and City oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri Hasil 1 Diketahuinya kegiatan Pemkot.291.berbagai inovasi dan prestasi yang diraih Kota Yk 9. gambaran Kota Yk dan Programprogram Kota Yk.494 BID 20 sal 6 sal 11 SD 100 orang 1 paket 15 unit 158 .

pemahaman. perangkat jaringan. teknologi informasi dan komunikasi 6 Perpanjangan sewa peralatan 1 paket komputer dan printer tahun ke-2 7 Terlaksananya penggantian komponen 4 paket peralatan komputer. penanganan. UPS.6 Peningkatan Sistem Pengaman Jaringan Keluaran 1 Monitoring sarana telekomunikasi informasi dan jaringan 2 Konsultasi IT 3 Tertanganinya kerusakan perangkat keras.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 11 Tersosialisasinya sub domain dan aplikasi 12 Perpanjangan sewa Hasil 1 Tersedianya informasi dan komunikasi yang transparan di Pemkot Jogja dan dapat diakses oleh masyarakat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 paket 100% 9.000 938. perangkat visual photografi 8 Terlaksananya pembelian bahan alat 10 paket kantor rumah tangga dan komunikasi informasi 9 Terlaksananya pengadaan alat-alat 2 paket bengkel komputer 10 Terlaksananya pengadaan alat-alat 1 paket komunikasi 159 . penanganan.000 BID 8 orang 14 orang 75 keluhan/bln 1 SIM dan 11 Sub 4 Terlaksananya koordinasi dan Domain monitoring akurasi. penyimpanan/back up data informasi digital dan peralatan TI Tersebar se Kota Yogyakarta SKPD 938. pemanfaatan. Server. informasi digital dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi 5 Tersedianya perangkat keras. pemanfaatan. pemahaman. 1 paket komputer. penyimpanan/back up data.

300.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 11 Tersosialisasinya aplikasi kompetensi jabatan. Muja-muju Karyawan Kec UH Pemkot Kota Yk 2.1 Pengembangan kerjasama Antar Pemerintahan Keluaran : 1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negri Kel Muja Muju Kec UH Lembaga Pemerintahan dan Luar Negeri 276. arsip persuratan elektronik dan sub domain kerjasama Hasil 1 Terlaksananya sistem informasi dan komunikasi pada SKPD se Kota Yk TARGET 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kel.7 Pembinaan dan Pengembangan IT Keluaran 1 Ahli operator komputer 2 Akses internet dan koneksi intranet dari 111 menjadi 165 lokasi 3 Penyimpanan back/up data 4 Penanganan trouble selving komputer 5 Bahan catridge 6 Peralatan cleaning service 7 Rancangan pusat data (data center) beserta kamus data base sistem e-Gov 8 Basis data terpadu di lingkungan Pemkot Hasil 1 Terpenuhinya jaringan infockom pada SKPD di Pemkot Yk Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 78. sub domain gender.5% 555.378 Bagian Kerjasama 1 dokumen 160 .000 10 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 10.300.378 276.5% menjadi 80% 50 orang 54 lokasi 2 unit 15 orang 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 165 unit 1.000 BID 9.000 555.000 2.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri 3 Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri 4 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga pemerintahan lain maupun luar negri Hasil : 1 Tercapainya dokumen inventarisasi dan identifikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infrastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negeri.737 Bagian Kerjasama 10.737 205.2 Pengembangan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan Keluaran : 1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta 2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama / KAK dengan lembaga non pemerintahan 3 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga non pemerintahan 4 Terlaksananya perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 10 dokumen 10 proposal/KAK 10 kajian 10 rumusan 161 . 3 Tercapainya rumusan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri TARGET 10 proposal LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10 penjajagan 10 kajian 1 dokumen 10 rencana kerjasama 10 rumusan kerjasama 2% Kel Muja Muju Kec UH Lembaga Non Pemerintahan 205. 2 Tercapainya rencana kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri.

885 Bagian Kerjasama 1 data base 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 data base 162 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil : 1 Tercapainya dokumen inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta 2 Terlaksananya 10 perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 dokumen 10 rumusan 10.3 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Keluaran 1 Penyusunan dan pemeliharaan data base kerjasam baik dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri 2 Penomoran dan pengarsipan dokumen kerjasama dengan pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri 3 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga pemerintah 4 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga non pemerintah 5 Terlaksananya evaluasi kerjasam luar negri 6 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan 7 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 8 Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri Hasil : 1 Tersusun dan terpeliharanya 1 data base kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dan luar negeri 2% Kel Muja Muju Kec UH Kerjasama daerah 72.885 72.

746 Kel Muja Muju Kec UH Petugas Kearsipan.1 Survey layanan Pemkot di Bidang Pelayanan Publik Keluaran 1 Terlaksananya survey layanan publik Hasil 1 Diketahuinya data dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatnya Kesesuaian dengan SOP Program Pemeliharaan dari 82% menjadi 83% Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan 12.000 BID 1% 332.072 172.072 BID Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan dan monitoring kearsipan 2 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan 3 Tersusunnya pedoman kearsipan 14 Kec. dan PNS terkait 172.000 11.000 - - - 100.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Mengurangi permasalahan dalam kerjasama TARGET 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 3 Perjanjian Kerjasama dapat berjalan sesuai dengan jangka waktunya 4 Terlaksananya 25 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan 5 Terlaksananya 30 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 6 Terlaksananya 5 pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri Meningkatnya efektifitas penggunaan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% dan Komunikasi 25 pengawasan 30 pengawasan 5 pengawasan 1% 100. 45 Kel.000 100. SKPD terkait 100. SKPD. Arsiparis. dan sekolah 92 orang 120 buku 163 .746 332.1 Pengembangan Arsip Daerah 12 1 kali 1 kali Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat.

674 BID 12. PNS terkait 160. pelatihan.674 160. dan sekolah 92 orang 120 buku 6 item Kel Muja Muju Kec UH SKPD. Petugas Kearsipan. Arsiparis.2 Pengelolaan Arsip Daerah Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan arsip 71 instansi daerah 2 Terlaksananya penilaian dan 16 instansi penyusutan arsip 3 Terlaksananya identifikasi arsip vital 10 instansi 4 Terlaksananya pengelolaan arsip foto 5 instansi dan arsip kartografi 5 Terlaksananya bintek pengelolaan arsip 30 orang foto. seminar/rakor Hasil 1 Terealisasinya pelaksanaan pembinaan dan monitoring kearsipan 2 Terealisasinya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan 3 Terealisasinya pedoman kearsipan 4 Tersedianya sarana kearsipan TARGET 6 item 16 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan 5 Perjalanan dinas konsultasi penyusunan pedoman. 45 Kel. study orientasi. arsip kartografi 6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip 35 orang vital 7 Terlaksananya entry/validasi data arsip 5000/6000 data 8 Terlaksananya fumigrasi arsip 9 Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan arsip 10 Study lapangan pengelolaan arsip foto dan kartografi Hasil 1 Terkelolanya arsip daerah di depo arsip 2 Ternilainya dan tersusunnya arsip daerah 3 Teridentifikasinya arsip vital instansi 692 m3 2 item 37 orang 71 instansi 16 instansi 10 instansi 164 .

100 Eks. Dunia Usaha dan Swasta 225.825 225. 100 Eks. 125 Eks. 100 Eks. lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88% 3% 429. 100 Eks. 165 .1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Kel Muja Muju Kec UH Instansi Pemerintah.825 Bappeda Keluaran 1 Tersusunnya Buku Yogyakarta Dalam Angka 2 Tersusunnya Buku Saku Yogyakarta Dalam Angka 3 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 4 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2008 5 Tersusunnya Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2008 6 Tersusunnya Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2008 7 Tersusunnya Buku IPM Kota Yogyakarta Tahun 2008 125 Eks.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Tertatanya arsip foto dan arsip kartografi 5 Terselenggaranya bintek arsip foto dan arsip kartografi 6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip vital 7 Terdatanya arsip melalui entry dan validasi 8 Terselamatkannya arsip melalui fumigasi 9 Tersedianya sarana penyimpanan arsip foto 10 Terlaksananya study lapangan dan study orientasi pengelolaan arsip statis TARGET 5 instansi 30 orang 35 orang 5000/6000 data 692 m3 2 item 37 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 13 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat.315 429.315 13. 100 Eks.

2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 14 Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan dan Administrasi Pemkot Keluaran 1 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Statistik di Instansi Hasil 1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89% 1 Laporan 1 Dokumen 3% 510. 80 Eks. 60 Eks. 125 Eks.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 8 Tersusunnya Buku Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2008 9 Tersusunnya Buku SUSENAS Kota Yogyakarta Tahun 2008 10 Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2008 11 Tersusunnya Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 12 Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka 13 Tersusunnya Buku Basis Data 9 Fungsi Pembangunan Hasil 1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah TARGET 80 Eks.490 203.490 Bappeda 13.791 14. 14 Jenis Buku Statistik Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 203.686 Bagian Umum 166 .791 510. LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 60 Eks. 280 Eks.1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Keluaran 1 Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Keuangan Setda 10 unit kerja Kel Muja Muju Kec UH 97 unit kerja 211.686 f 211.

triwulan dan semesteran 5 Sosialisasi pengamanan informasi dan komunikasi berklasifikasi Rahasia bagi pejabat struktural 6 Bintek manajemen persuratan bagi Petugas Kearsipan Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi keuangan sekretariat daerah TARGET 15 dokumen 12 bulan 16 lap 100 org LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100 org 100% Kel Muja Muju Kec UH 600 kali seluruh SKPD 299.061.000 4. dan valid dari 75 % menjadi 83 % 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 8% 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya buku laporan pengukuran kinerja Sekretariat 3 Forum komunikasi Pengelolaan Keuangan Setda 4 Laporan bulanan.2 Pelayanan Kerumahtanggaan Keluaran 1 Terselenggaranya pelaksanaan pertemuan-pertemuan dinas di Ops Room 2 Terselenggaranya kebersihan di gedung induk. gedung PKK dan masjid Diponegoro dan halaman komplek balaikota 3 Terselengaranya pemeliharaan taman depan kantor Walikota Hasil 1 Meningkatkan kelancaran koordinasi dan terpeliharanya aset daerah 2 Terciptanya kebersihan di gedung induk.587 573. ruang rapat.822 15 15. ruang rapat.961.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Keluaran Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 573.587 BKKBC 167 . gedung PKK dan Masjid Diponegoro serta halaman komplek balaikota 3 Terciptanya pemeliharaan taman depan kantor Walikota Meningkatnya data base kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mutakhir. lengkap.105 299.700.000 3.822 200.105 Bagian Umum 14.

OS 21000 set 132 unit 2 Terlaksananya pemeliharaan konfigurasi Hardware/Software aplikasi program komputer SIAK SIAK Kota/Kecamatan dan peralatan pendukung lainnya Hasil 1 Terwujudnya pelayanan kepada 435000 penduduk masyarakat di Bidang pendaftaran Kota Yk penduduk.SKTS 8000 lembar .000 lembar .Akta Perceraian Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 124.100 akta 2.000 kutipan 800 kutipan 1.350 akta 70 akta 10 akta 230 buku register 22 buku register 47 buku register 2 buku register 1 buku register 9.000 lembar .Akta Kematian .Akta Perkawinan .Akta Kematian .KK 75.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlayaninya penduduk kota Yogyakarta atau administrasi kependudukan .706 BKKBC 11.Akta Pengakuan Anak .Buku Register Akta Kematian .Buku register Akta Pengakuan Anak Hasil 1 Termanfaakannya buku register dan blanko akta catatan sipil :D499.Akta Perceraian .KTP 55. 15.Akta Kelahiran .Buku Register Akta Perceraian .Buku Register Akta Keluarga .800 kutipan 50 kutipan 168 .F101-F118 486500 lembar .706 124.2 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Capil Keluaran 1 Tersedianya buku register dan blanko akta cacatan sipil .000 kutipan .Buku Register akte Perkawinan .500 akta 1.Akta Perkawinan . 2 Terwujudnya kelangsungan 132 unit komputer operasional Hardware/Software aplikasi program SIAK.Akta Kelahiran .

Buku Register akte Perkawinan .950 275.920 buku dari total 7.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Buku Register Akta Perceraian .3 Peningkatan Administrasi Kependudukan Keluaran 1 Terlaksannya bimbingan teknis bagi aparat pengelola SIAK 2 Terlaksananya sosialisasi perda dan juklak kependudukan 3 Terlaksananya pembinaan dan operasi pondokan di 14 Kecamatan se Kota Yogyakarta 4 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan CC KTP 5 Pemutakhiran data dalam kepemilikan KTP Hasil 1 Terbinanya aparat pengelola SIAK dalam pendaftaran penduduk 2 Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya tertib administrasi kependudukan 3 Terciptanya penyelenggaraan usaha pondokan yang ber .Buku Register Akta Keluarga .579 BKKBC 83 orang 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 600 SIPP 14 Kecamatan 325000 wajib KTP Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 275.Buku register Akta Pengakuan Anak TARGET 5 kutipan 180 buku register 16 buku register 36 buku register 1 buku register 1 buku register LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 15.4 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Keluaran 1 Terfasilitasinya Forkom 2 Tertatanya arsip catatan Sipil 3 Tersedianga .leaflet 10 kali pertemuan 5.Akta Pengakuan Anak .579 87.950 BKKBC 169 .Buku Register Akta Kematian .400 buku 10.000 wajib KTP Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 87.000 buah 83 orang 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 325.ISPP 4 Terlaksananya monitoring evaluasi penyelenggaraan CC KTP 5 Pengurusan KTP tepat waktu 15.

Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi Pelaksanaan MUSPIKA Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tegalrejo 3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika Masyarakat 40. Kelurahan (4 kelurahan) b.000 lembar 10 kasus 80% 10.1a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 16 362.000 orang 12% 1.000 buah 45.16% menjadi 73% TARGET 10.951 Tegalrejo 1 kali 8 kali 2 kali 1 kali … kejadian Meningkat 70% 100% 16.040 Tegalrejo 80 0rang 170 .Terentrinya arsip catatan Sipil Hasil 1 Terlaksanaanya koordinasi Forkom 2 Terlaksanaanya pengelolaan arsip 3 Tertingkatnya pengetahuan masyarakat 4 Tertingkatnya pengelolaan database Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71.Map .Buklet .000 buah 10.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .366 Kec Tegalrejo Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Tegalrejo a.1b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ADMINDUK Hasil 1 Peningkatan ketrampilan mengemudi mobil dari sebanyak 20 orang penganggur 1x 80 orang Kec Tegalrejo Masyarakat 3.366 - - - 362.040 3.951 40.84% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH - Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 16.

175 Gondokusuman 10 kali 2 kali 1x 171 .280 3. Jetis Masyarakat 3.963 11. terlaksananya sosialisasi UU administarasi Hasil 1 Meningkatnya jumlah permohonan pelayanan adiministrasi kependudukan 16.50% 1 kali 1x Kec. Kelurahan (5 Kelurahan) b. Jetis Masyarakat 11.175 32. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 1x 0.280 Jetis Kecamatan Gondokusuman Masyarakat 32.3a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terlaksananya SIMDUK model SIAK dengan baik TARGET 80 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16.2a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Kelurahan (3 Kelurahan) b.2b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Tersusunnya Profil Kelurahan Hasil 1 Menurunnya jumlah angka kriminalitas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jetis 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Terkirimnya dokumen Profil Kelurahan pada waktunya 16.963 Jetis 6 kali 2 kali 1x 1x 50% Meningkat 70% … kejadian 3 buku Kec.

960 14. Juklak.000 14. dan UU tentang Adminduk Hasil 1 Tercapainya peningkatan jumlah PK-5 yang memiliki ijin 50 % menjadi 51 % 2 Terbentuknya kelompok sadar kesehatan dan kebersihan sebagai agen of change/pemberdayaan masyarakat 3 Terlaksananya komunikasi dan penyampaian bantuan/zakat 1 kali sejumlah 160 orang peserta 1% 5 Kelompok.000 Masyarakat 14.000 1.3b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif 4 kali sejumlah dan pendampingan pemberdayaan 200 orang masyarakat 2 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif 2 kali sejumlah dan pendampingan kegiatan kelompok 100 orang sadar kebersihan dan kesehatan 3 Terlaksananya kegiatan safari tarawih 4 kali sejumlah 50 orang peserta 4 Terlaksananya sosialisasi Perda.200.000 4 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 172 .800.000.200.40% Kec.960 Gondokusuman 21.760. masing-masing kelurahan 1 kelompok 4 masjid di 4 kelurahan dan zakat Rp 2. Gondokusuman 8.000 2.960.000 2.000 untuk masing-masing masjid 0.500.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman 3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH … kejadian Meningkat 70% 100% 16.

715 Danurejan 16. Danurejan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PNS dan Masyarakat Kec.. Danurejan Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat 6.4b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan Hasil 160 173 .922 Danurejan 16..922 SKPD JUMLAH 28.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec. kejadian Meningkat 70% 43 RW 300 orang dan 6 Perpustakaan 12 buku Pelaporan tepat waktu maksimal tgl 5 bulan berikutnya Kec. pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x .Danurejan PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 28. Kelurahan (3 Kelurahan) b.4a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi/lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.715 6. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya sarasehan perpustakaan berbasis komunitas 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan 6 Terlaksananya penambahan jam kerja pegawai Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Peningkatan perilaku budaya membaca dan terbentuknya perpustakaan komunitas 5 Buku Profil Kelurahan 6 Terlaksananya perencanaan.

Gedongtengen Ketua RW/RT. Tukang Becak dan Pemilik Usaha 16. Kelurahan (2 Kelurahan) b. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya sarasehan kebersihan dan ketertiban 5 Terlaksananya sosialisasi IMBB dan HO 6 Terlaksananya sarasehan gemar membaca 7 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gedongtengen 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Peningkatan perilaku hidup bersih dan tertib 5 Peningkatan kesadaran memiliki IMBB dan HO 6 Peningkatan kesadaran gemar membaca 1x 4 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x 1x … kejadian Meningkat 70% 4 RW 450 orang 300 orang 100 orang 174 .547 Gedongtengen Keluaran 1 Terlaksanya evaluasi / lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Sopir Andong.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan TARGET 160 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16.5a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec.547 16. PKL. Tokoh Masyarakat.

040 Gedongtengen 16.6b Penyebarluasan Informasi 1 kali Kec Pakualaman Masyarakat 14.5b Penyebarluasan Informasi Kecamatan Gedongtengen Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan Hasil 1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan 80 80 16.040 . ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakualaman 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Tersedianya data UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan 5 Tersedianya data profil Kelurahan 16.6a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.778 14.040 3. Kelurahan (2 Kelurahan) b.040 SKPD JUMLAH 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 7 Buku Profil Kelurahan TARGET 2 Buku LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 3.778 Pakualaman 4 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x Meningkat 70% 2 kelurahan 1 paket 2 buku Kec Pakualaman 175 Masyarakat 3. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya pendataan UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Terwujudnya ketentraman.

Pemilik Usaha/ Bangunan 14. bangunan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya administrasi Kependudukan Hasil 1 Pemahaman Masyarakat akan pentingnya mempunyai administrasi Kependudukan TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 kali 100% 16.7b Penyebarluasan Informasi Keluaran Kec. Kecamatan 2 kali 3 Terselenggaranya Rakor dan 1x Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Sosialisasi.7a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec.040 176 . RT/RW. Kelurahan (2 Kelurahan) 4 kali b. 5 Terlaksananya Penyusunan Profil 1x Kelurahan .040 3. 6 Terlaksananya Pembinaan Bagi Pemilik 1x Usaha Pondokan. 1x Penertiban Perijinan. Ngampilan Tokoh Masyarakat. Pendataan.982 14.982 Ngampilan Keluaran 1 Terlaksananya Pembinaan 1x Kamtibmas 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Ngampilan Masyarakat 3. dan Usaha Hasil : 1 Meningkatkan Kamtibmas 2 Kelurahan 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Meningkat 70% Musrenbang Kecamatan Ngampilan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan … kejadian Tramtibmas 4 Meningkatkan Pemahaman 150 orang masyarakat akan perijinan 5 Meningkatkan akurasi data 2 Kelurahan 6 Meningkatkan kesadaran masyarakat 140 orang akan kepentingan ketertiban pondokan 16.

8b Penyebarluasan Informasi Keluaran : 1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan AdminInduk Hasil : 3 kelurahan 177 . TARGET 160 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 160 orang 16. Kelurahan se Kota Yk. & Patangpuluhan) Keluaran 1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Kamtibnas Pekat tk.040 16.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kependudukan Hasil : 1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan perundangundangan kependudukan.704 Wirobrajan 6 kali 2 kali 1x 1x 1x 3 RW Meningkat 70% … kejadian 3 buku 30 kelompok 3 kelurahan (Pakuncen.8a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 3 Kelurahan (Pakuncen. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Tersusunnya data-data profil kelurahan 5 Terlaksananya Pembinaan UKM se Kecamatan Wirobrajan. kelembagaan/ Tokoh Masyarakat Kelurahan 3. 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Hasil : 1 Terpilihnya RW Lomba Kambitmas & Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Wirobrajan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data-data profil kelurahan 5 Meningkatkan kualitas kelompok UKM 1x Masyarakat 21.704 21. Wirobrajan & Patangpuluhan) Kelompok UKM masyarakat.040 3. Kelurahan (3 Kelurahan) b. Wirobrajan.

040 80 orang Kelurahan se Kec. Kelurahan (3 Kelurahan) b. 25 RT/RW 80 orang Masyarakat 3. Kecamatan 1x 1x 3 Kelurahan.9b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terselenggaranya penyebarluasan informasi UU.10a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang: a. Perda dan Juklak Adminduk 16.062 Mantrijeron 6 kali 2 kali 1x 1x 100% Meningkat 70% … kejadian 3 buku 3 Kelurahan. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Pendataan Profil Kelurahan Hasil 1 Meningkatnya peringkat Kamtobmas dan tersedianya Profil Kelurahan 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mantrijeron 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data-data profil kelurahan 16. Kraton Masyarakat 11.040 3.9a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terselenggaranya evaluasi Kamtibmas/ Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.600 11.062 12.600 Kraton 6 kali 2 kali 178 . Kelurahan (3 Keluaran) b. Perda dan Juklak Adminduk Hasil 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan TARGET 3 kelurahan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16. 25 RT/RW Masyarakat 12.

670 3.176 22.11a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi/lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Kelurahan Kecamatan Kraton 240 orang Masyarakat 3.176 Gondomanan 1x 2 kali 179 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil 5 Adanya data potensi baru pemohon ijin gangguan kecil / sedang Hasil 1 Terpilihnya RW hasil evaluasi Kamtibmas dan Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kraton 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersusunnya Buku Profil 5 Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan Kecil / Sedang TARGET 1x 1x 100 pemohon LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9RW Meningkat 70% … kejadian 1 buah 20 pemohon 16.10b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya Pembinaan Kepariwisataan di lingkungan Kecamatan Kraton 2 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kependudukan Hasil 1 Meningkatnya kesadaran pelaku wisata di lingkungan Kecamatan Kraton 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan 16.670 160 orang 240 orang 160 orang Kec Gondomanan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 22.

Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Sarasehan Kebersihan dan Ketertiban 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Terkuranginya gangguan kamtibmas dan pekat di wilayah 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondomanan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Peningkatan perilaku budaya bersih dan tertib 5 Buku Profil kelurahan TARGET 2 kali 1x 1x 1x LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 31 RW Meningkat 70% … kejadian 400 orang 8 Buku Kec.553 Mergangsan 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 180 . Mergangsan Masyarakat 18. Kelurahan (3 Kelurahan) b.553 18.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL b. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksanaya kegiatan penyusunan Profil Hasil : 120 120 Kec.12a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.11b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahan terhadap peraturan perundang-undangan Hasil 1 Masyarakat memahi dan mengetahui terhadap peraturan perundangundangan 16.280 3. Gondomanan Ketua RW dan RT serta Tokoh masyarakat 3.280 16.

Kelurahan (7 Kelurahan) b.190 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 43.190 3.340 4.13b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan konsep bebas sampah 7 kali 1x Kec. 16.681 Umbulharjo 14 kali 2 kali 1x 7 Kelurahan Meningkat 70% … kejadian 4.681 43. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika Hasil : 1 Terwujudnya ketentraman. ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Umbulharjo 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 16.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terpilihnya RW hasil Evaluasi Kamtibnas dan Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mergangsan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data Profil Kelurahan dan Kecamatan TARGET 9 RW Meningkat 70% … kejadian 1 buah LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16. Mergangsan Masyarakat 3.13a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.340 181 .12b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan 2 Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan Hasil : 1 Adanya Pemahaman Perda dan Juklak Kependuduan 2 Penerbitan ijijn Gangguan.

559 11.14b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Penyebaran Informasi Hasil : 1 Sosialisasi 1 kali 1 kali 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 3 Kelurahan Meningkat 70% … kejadian 3 buku Kec. asrama mahasiswa daerah. Kelurahan (3 Kelurahan) b. Kotagede Masyarakat 11.559 Kotagede 182 . ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kotagede 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Buku Profil 16. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Profil Kecamatan . Hasil : 1 Terwujudnya ketentraman.14a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Evaluasi Kamtibnas 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Kotagede Masyarakat 3.040 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya sosialisasi Undang1 kali sejumlah undang Lingkungan Hidup dan Perda 450 orang peserta Kebersihan dan Keindahan Hasil 7 kelompok 1 Tersusunnya data base pendidikan dan masing-masing terbentuknya model pola hubungan kelurahan 1 harmonis antara lembaga pendidikan kelompok mahasiswa / siswa.040 100% Kec. pemerintah dan masyarakat 2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan / kepedulian lingkungan hidup 16.

RKT 2 Persentase permasalahan yang dapat diselesaikan 3 Jumlah pelaksanaan rapat MUSPIDA 4 Jumlah instansi yang dapat menyusun LAKIP/RKT dengan baik 17.170 Bagian Tapem 3 bln sth berakhirnya TA 80% 12 kali 51 instansi Muja-muju DPRD Kota Yk. 300 eks 3 bln sth berakhirnya TA 1 bln sth triwulan berakhir Muja-muju 183 14 Kecamatan. Lakip.450 565. 75 eks 2 buku.2 Penyusunan LKPJ 2008 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Keluaran 1 Tersusunya LKPJ 2008 dan lampirannya 2 Tersusunya Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Hasil 1 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tahun 2008 2 Ketepatan waktu pengiriman laporan pengukuran kinerja 17.NO 17 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya ketersediaan data. 378. SKPD Pemkot Yk.403. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. koordinasi. RKT dan Rakorpem Keluaran 1 Tersusunnya LPPD 2 Tersusunya Lakip 3 Tersusunya RKT 4 Terlaksananya Rakorpem 5 Terlaksananya pemberian bantuan kepada MUSPIDA 6 Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan LAKIP/RKT Hasil 1 Ketepatan waktu pengiriman LPPD.645 SKPD JUMLAH 1. Pemprof DIY. analisa kebijakan. laporan.450 Bagian Tapem .3 Pembinaan Kecamatan Kelurahan 1 buku. Instansi vertikal di daerah. 1x tk kec 100% 300 org Muja-muju Depdagri. 45 Kelurahan 565. Pem Pusat 98.000 98. tepat waktu dari 84% menjadi 86% TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 1. LAKIP.403. 150 eks 1 x tk kota. Menpan.000 Bagian Tapem 5 buku.645 17.170 378. Pemprov. 750 eks 3 buku. 75 eks 1 buku.1 Penyusunan LPPD.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Tersususnya buku register administrasi kecamatan/kelurahan 2 Terlaksananya rakor kec/kel Bidang bina kec/kel 3 Terselenggaranga raker teknis penyelenggaraan pemerintahan 4 terselenggaranya pembekalan perangkat kec/kel 5 terselenggaranya orientasi kec/kel 6 tersusunya data perangkat kec/kel 7 Terlaksananya monev pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat 8 Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan perizinan bagi aparat kec/kel Hasil 1 Tersedianya sarana penjaring data di kec/kel 2 Termanfaatkannya hasil rakor&rakernis bidang Bina kec/kel oleh Kec/Kel dan instansi terkait 3 Tertingkatnya wawasan dalam penyelenggaraan pem kec/kel 4 Termanfaatkannya data perangkat kec/kel sebagai bahan masukan penataan perangkat kec/kel 5 Tersedianya bahan utk pengambilan kebijakan dlm pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat 6 Tertingkatnya kemampuan aparat/petugas pelayanan perizinan di kec/kel TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 885 buku 9 kali 2 kali 14 kec/45 kel 14 kec/45 kel 14 kec/45 kel 40 buku 1 kali 14kec dan 45Kel 14kec dan 45Kel 39 instansi tk Kota Yk 14kec dan 45Kel 14kec dan 45Kel 1 jenis 84 orang 17.400 Bagian Tapem 184 .4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan Keluaran 1 Terpilihnya kelurahan terbaik pelaksana pembangunan tk Kota Yogyakarta Tahun 2009 Hasil 3 kel Muja-muju 45 Kelurahan 116.400 116.

037.232 185 .5 Penyusunan Data Monografi Kecamatan. 300 eks 14kec dan 45Kel Hasil 1 Mendukung kelancaran pelaksanaan 59 org tugas perangkat pengel profil Kec/Kel 2 Terselenggaranya pengelolaan profil 14kec dan 45Kel kec/kel dgn cepat dan akurat 3 Tersedianya bahan/data perencanaan 52 instansi Tk pembangunan dan pemberdayaan Kota.037.Pimpinan/ko misi DPRD 4 Ketepatan waktu pengiriman Data 2 bln sth semester ybs berakhir Monografi kec/kel kepada Depdagri dan Pem Prop serta instansi terkait 17.232 8.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya-upaya pembangunan kelurahan TARGET 1 dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 17.000 Bagian Tapem Muja-muju SDPD terkait termasuk Kec/Kel 125.6 Evaluasi dan Kajian Penyelenggaraan Otda Keluaran 1 Tersusunya laporan evaluasi pelaksanaan otda dan lap hasil kajian penyelenggaraan otda Hasil 1 Tersedianya bahan untuk pengambilan kebijakan dlm pembangunan otda Muja-muju Kec dan Kel se Kota Yk 120.625 Bagian Tapem 40 buku lap hasil kajian otda 2 dokumen 18 Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD Meningkatnya kesusuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89 % 3% 8.625 125.Pem masy bagi instansi/pihak terkait Prop.000 120. Kelurahan dan Data Profil Kelurahan Keluaran 59 org 1 Terselenggaranya pelatihan bagi aparat pengelola profil kec/kel 2 Tersusunya buku profil kec/kel 14kec dan 45Kel 3 Tersusunnya data monografi Kec/Kel 2 buku.

Jawa Luar P.000.Outbond .Workshop .000.195 369. Eksekutif.000 2.000 Setwan 186 .3 Pemberdayaaan Pimpinan dan Anggota DPRD Keluaran 1 Terlaksananya : . dan Stakeholder 2.000.000 SKPD JUMLAH 450.000 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat dan stakeholder di Kota Yk PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 450.195 Setwan 160 orang 100% Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD 1.4 Pembahasan Raperda dan Peraturan-Peraturan Lain Keluaran 6 kali 18 kali 12 Bulan 72 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD dan Keluarga 369.Evaluasi kinerja Hasil Terfasilitasinya pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD 18.Pengiriman peserta seminar / diklat /Adeksi .000 Setwan 18.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Keluaran 1 Terlaksananya sarasehan 2 Terlaksananya dialog warga 3 Terlaksananya pengelolaan kotak pos 5000 yk 4 Terlaksananya Penerimaan Audensi Hasil 1 Tersedianya data dan informasi hasil penjaringan Aspirasi Masyarakat 18. Jawa Dlm Propinsi .2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD Keluaran Terlaksananya : 1 Asuransi kesehatan bagi pimpinan & anggota DPRD beserta keluarganya Hasil 1 Terfasilitasinya jaminan Asuransi Kesehatan bagi Anggota Dewan dan Keluarganya 18.000 Setwan 1 kali 14 kali 3 kali 13 kali 178 kali 1 kali 2 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD.Kunjungan Kerja : Dlm P.000.

Luar propinsi 6 Penyusunan Draft Raperda Inisiatif 7 Penyusunan Draft Keputusan DPRD. TAPD dan Stakeholder 2.284 286. TAPD dan Stakeholder 286.500.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 2 3 4 5 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya Pembahasan Raperda Pembahasan Non Raperda Dialog warga Konsinyering Study banding : . Keputusan Pimpinan DPRD dan Persetujuan Bersama Raperda Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan raperdaperda TARGET 10 Raperda 2 Raperda 24 kali 12 kali 12 kali 12 kali 2 kali 12 Keputusan/Perset ujuan bersama 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 18.268 Setwan 4 kali 2 kali 2 Nota KU Muja Muju Anggota DPRD.6 Pembahasan Kebijakan Umum dan PPA Keluaran 1 Dialog warga 2 Konsinyering KU APBD dan PPA Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Umum dan PPA 18.Dlm propinsi .000 2.500.000 Setwan 4 kali 2 kali 2 kali 82 kali 100 kali 187 .268 231.5 Pembahasan dan Persetujuan RAPBD Muja Muju Anggota DPRD.7 Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD Keluaran Terlaksananya : 1 Sosialisasi 2 Dialog warga 3 Pengawasan Komisi-komisi terhadap ketugasan mitra kerja diluar Daerah 4 Pengawasan Komisi terhadap ketugasan mitra kerja dalam daerah 4 kali 2 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD 231.284 Setwan Keluaran 1 Dialog warga 2 konsinyering RAPBD Hasil 1 Terfasilitasinya pembahasan RAPBD 18.

263 Setwan Muja Muju Anggota DPRD 700.000 700.263 145.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 5 Advokasi 11 kali 6 Evaluasi Semester APBD 2009 2 kali 7 Konsinyering 11 kali Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan LKPJ dan 1 Keputusan dan 1 Pertanggungjawaban APBD Raperda 2 Terfasilitasinya Pengawasan DPRD 282 kali terhadap ketugasan Mitra kerja di dalam dan luar daerah 18.000 Setwan 2 Penyedia Jasa 188 .8 Kehumasan dan Protokoler DPRD Keluaran Terlaksananya: 1 Publikasi Raperda Inisiatif di Media 3 kali Cetak 2 Liputan Khusus DPRD di Media Massa 6 Kali Elektronik TV 3 Talkshow di Media Massa Elektronik 15 kali Radio 4 Talkshow di Media Massa Elektronik 10 kali TV 5 Pembuatan buku Profil DPRD 400 buku 6 Pembuatan VCD Profil DPRD 200 VCD 7 Pembuatan Brosur Leaflet DPRD 1000 lembar 8 Penerbitan majalah DPRD 6000 eks (6 edisi) 9 Kliping Media Massa Cetak 10 Kolom khusus DPRD di Media Cetak 11 Sosialisasi Website DPRD Kota Yogyakarta 12 Website Kota Yogyakarta Hasil 1 Terpublikasikannya kinerja Dewan Kepada Masyarakat 18.9 Pengadaan Jasa Cleaning Service Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Hasil 48 bendel (4 media) 44 kali 3 kali 1 tahun 100% Muja Muju Gedung dan Rumah Dinas Ketua DPRD 145.

67% menjadi 72% 200 Steel 70 Steel 100% 19 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 5.223 125. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD 230.RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66.11 Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD 40 orang 75 orang 4 orang 40 orang Muja Muju Pimpinan.386 Bagian Tapem Keluaran 189 . RT.10 Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota dan Pimpinan DPRD Keluaran 1 Terlaksananya pengambilan sumpah dan Janji Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014 2 Terlaksananya pisah sambut Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014 3 Terlaksananya Pengambilan sumpah janji Pimpinan DPRD tahun 2009 s/d 2014 Hasil 1 Terlantiknya Anggota DPRD Periode 2009 .33% 657.386 657. LPMK dll) 657.000 230.386 - - - 657.750 m2 Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD 125.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terciptanya Kebersihan Gedung DPRD 2 Terciptanya Kebersihan Rumah Dinas Ketua DPRD TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.386 19.2014 18.000 Setwan Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD 2 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi Sekretariat DPRD Hasil 1 Tersediannya pakaian dinas bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 2009 s/d 2014 Terwujudnya kelembagaan LPMK.1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Muja-muju Lembagalembaga sosial masyarakat (RT. RW.223 Setwan 18.

BKM kelembagaan Hasil 45 Kel 1 Terwujudnya kesesuaian proposal LPMK & RW dengan juklak dana stimulan PMK dan dana stimulan RW dan stimulan fasilitas umum tahun 2009 2 Terwujudnya kesesuaian proposal 45 Kel LPMK dan RW dengan realita pelaksanaan di lapangan 3 Tertingkatnya partisipasi masy dalam penanganan pekat/terwujudnya kamtibmas pada lingkup RW 4 Tertingkatnya wawasan peserta rakor kelembagaan. 45 PKK. 614 RW. 45 LPMK. BKM.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Kecamatan Umbulharjo Masyarakat. 2523 5 Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan LPMK dan RT RT/RW 6 Terlaksananya sarasehan sinergitas LPMK. 2523 RT 3% 1. 614 RW 45 kel LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya penilaian dan monitoring pelaksanaan dana stimulan PMK dan stimulan RW dan stimulan Fasilitas Umum Tahun 2009 3 Tersususnya pedoman dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi Kamtibmas/Pekat 1 dok 14 kec 45 kel 4 Terlaksananya Rakor kelembagaan LPMK. masyarakat PKK 45 LPMK.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersusunya dan terlaksananya sosialisasi juklak dana stimulan PMK dan stimulan RW Tahun 2009 TARGET TwI dan Tw II 14 kec. PKK. sarasehan & pengembangan kapasitas LPMK & RT/RW Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89% 135 RW 45 LPMK.040. 45 BKM. Instansi Pemerintah 482.358 1. IKPSM.040. 45 kel. BKM. LSM. RW.792 482.358 20 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20. RW.792 Bappeda 190 .

Kecamatan Umbulharjo SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 557.565 21 Program Penelitian dan Pengembangan 21. dan Pelayanan Keluaran 1 Tersusunnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.565 670.1 Pengembangan Sistem Remunerasi Kecamatan Umbulharjo Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota YK 190.565 190.565 Bappeda Keluaran 1 Tersusunnya dokumen perkembangan sistem remunerasi Hasil 1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan 10 Eks. 1 Dokumen 191 .PPAS 4 Tersusunnya RKPD Hasil 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu TARGET 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 20. Sarana Prasarana. Sosial Budaya.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya survey penjaringan aspirasi masyarakat 2 Terselenggaranya Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2007 3 Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA . dan Pelayanan 2 Tersusunnya iuran kegiatan operasional Sekber Kartamantul Hasil 1 Tersedianya data laporan perencanaan pembangunan Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86% 8 Eks.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. 1 laporan 2% 670. Sarana Prasarana.566 Bappeda 1 kali.566 557. Sosial Budaya.

337. 50 Eks.764 22.000 Bappeda 21. 10 penelitian 1 kali 3 Dokumen 22 Program Pengendalian Meningkatnya kesesuaian SOP/standar Pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89% 3% 1.233 Bappeda 1 Dokumen 1 Dokumen 192 .000 SKPD JUMLAH 480.764 - - - 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kecamatan Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota YK PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 480.233 125.1 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Keluaran 1 Tersusunnya laporan evaluasi pengendalian dan daftar inventarisasi permasalahan 2 Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan program pembangunan 3 Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Hasil 1 Dokumen Kecamatan Umbulharjo Masyarakat dan seluruh SKPD 125. 1 Laporan 10 Eks.337.2 Penelitian dan Pengembangan Keluaran 1 Tersusunnya dokumen instrumen pengukuran kepuasan layanan 2 Terselenggaranya Lomba Pengukuran Kepuasan Layanan Pendidikan di Kota Yogyakarta 3 Tersusunnya Evaluasi ASB 4 Tersusunnya Dokumen Jurnal Jarlit 5 Bantuan Sosial Penelitian 6 Bantuan Sosial Pembinaan Pemenang Lomba Pelayanan Kepuasan Masyarakat tentang Pendidikan Hasil 1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan 10 Eks.

3 Operasional LPSE 20 paket pekerjaan 600 paket pekerjaan 53 SKPD - 100% Muja-muju SKPD. penyedia barang jasa.2 Pengendalian administrasi pengadaan dan kegiatan Muja-muju SKPD.4 Fasilitasi Pembinaan Penyedia Barang/Jasa Keluaran 1 Terbinanya penyedia barang/jasa 2 Terbentuknya Lembaga Pembina Jasa Konstruksi Hasil 1 Inventarisasi "pasar" barang/jasa di Pemerintah Kota Yk 20 paket pekerjaan 250 PBJ - 4% Muja-muju SKPD dan penyedia barang jasa 60. 120. dan 75.000 Dalbang Keluaran 1 Inventarisasi dokumen DPA dan pengadaan secara elektronik 2 Pengumuman paket pekerjaan secara manual dan elektronik 3 Inventarisasi kebutuhan Ppkom.000 60.000 Dalbang 100 PBJ 1 Tim 20% 193 .000 75.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program untuk perencanaan pembangunan daerah TARGET 6 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 22. penyedia barang jasa.000 Dalbang Keluaran 1 Proses pengadaan barang/jasa melalui elektronik 2 Training penyedia barang jasa tentang pengadaan secara elektronik Hasil 1 Jumlah paket pekerjaan di Pemkot Yk yang diproses dengan e-procurement LPSE-Regional Kota Tahun 2009 22. pejabat pengadaan dan panitia pengadaan Hasil 1 Pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sesuai dengan SOP ketentuan yang berlaku 22.000 120.

6 Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Keluaran 1 Dokumen penilaian penyedia barang/jasa 2 Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan penyedia barang/jasa Hasil 1 Terlaksananya administrasi yang sesuai perosedur dan peraturan yang 22. Penyedia barang/jasa dan 57.5 Pengendalian Operasional Muja-muju SKPD.000 Dalbang Keluaran 1 Laporan pelaksanaan kegiatan 2 Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan 3 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 4 Inventarisasi dokumen kontrak 5 Dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi dan fisik non konstruksi 6 Dokumen Berita Acara penyerahan hasil pekerjaan Hasil 1 Seluruh kegiatan instansi dapat terkendali sesuai dengan perencanaan 600 kegiatan 53 SKPD 53 SKPD 54 SKPD 600 kegiatan 600 kegiatan 53 SKPD 22. penyedia barang jasa.000 Dalbang 194 .7 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 600 paket 3 kali Muja-muju PPTK.031 Dalbang 600 PBJ Muja-muju SKPD dan Asosiasi penyedia Barang/jasa 550.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Teraksesnya "pasar" barang/jasa Pemkot Yk ke website Departemen PU tahun 2009 TARGET 20% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 22.000 275.000 550. dan 275.031 57.

165 BPKD 2 dokumen 52 SKPD 195 .500 Dalbang 23 1% 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa pemerintah 2 Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD 3 Penyempurnaan pedoman eProcurement Kota Yogyakarta 4 Tersusunnya buku DRP Tahun 2008 5 Penyusunan Sistem Operasional Pengendalian (SOP) Kegiatan Fisik Konstruksi Hasil 1 Seluruh pelaksanaan kegiatan SKPD/unit kerja sesuai dengan pedoman TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 1 dokumen - 53 SKPD 22.419 23.157.1 Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Keluaran : 1 Tersusunnya Perda Perubahan APBD TA 2009 dan APBD TA 2010 2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2009 dan Penjabaran APBD TA 2010 3 Tersusunnya Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2009 dan RAPBD TA 2010 Hasil : 1 Teralokasinya Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 3 dokumen 2 dokumen Muja Muju Rencana Kerja (Renja) SKPD 557.8 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keluaran 1 Buku standarisasi barang dan jasa Hasil 1 Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada Standarisasi harga barang/jasa Program Peningkatan dan Meningkatkan Penilaian BPK Wajar dari Pengembangan Pengelolaan 87% menjadi 88% Keuangan Daerah 100 buah 350 kegiatan Muja-muju SKPD 75.419 2.165 557.500 75.157.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Laporan Realisasi Anggaran SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 365. Pemerintah Kota YK 140.000.448 BPKD 52 SKPD Muja Muju PNS dan Pejabat Negara di Lingk.510 BPKD 23.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Keluaran : 1 Tersusunnya petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah 2 Terselenggaranya pembinaan Administrasi Keuangan daerah Hasil : 1 Meningkatnnya kemampuan pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 23.2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keluaran : 1 Tersusunnya Perda pertanggungjawaban APBD TA 2008 2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2008 3 Tersusunnya Laporan Realisasi APBD TA 2009 semester I 4 Tersusunnya laporan keuangan dana Tugas Pembantuan Hasil : 1 Tersedianya data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2008 dan 2009 23.506 BPKD Keluaran : 1 Tersalurkannya dana untuk 52 SKPD pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Terselesaikannya proses TPTGR Rp 20.000 196 .448 477.506 140.510 SKPD JUMLAH 365.4 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 4 dokumen 10 x @ 260 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Muja Muju Pengelolaan Keuangan SKPD 477.

550. Organisasi Politik 49. Organisasi Profesi.000. organisasi politik Hasil : 1 Anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Rp Hibah tersalurkan sesuai sasaran 23.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Terwujudnya SPT Tahunan Perorangan PNS Pemkot dan atas potongan tahun 2008 2 Pejabat Negara 100% 4 Terdanainya pengeluaran iuran ASKES.000.551. Organisasi kemasyarakatan.360 49.242. organisasi profesi.112.112.010 104.360 BPKD Keluaran : 1 Terlaksananya distribusi bantuan sosial Rp dan hibah kepada masyarakat. Rp.242550557 pengeluaran Belanja Tidak Terduga Hasil : 1 Pelaksanaan Belanja Daerah dapat 52 SKPD terealisasi sesuai dengan ketentuan 2 Terselesaikannya penerimaan ganti Rp 2. pengeluaran belanja bunga. Rp.651 74.000 dana perimbangan 197 .551. pengeluaran Belanja Bunga.010 BPKD Keluaran : Rp 524.613.613. organisasi kemasyarakatan.000.651 Muja Muju DAU.5 Pengelolaan Anggaran Bantuan Muja Muju Masyarakat.000 rugi daerah 3 Terealisasinya pelaporan SPT Tahunan 52 SKPD PPh Pasal 21 atas potongan Gaji PNS Pemkot Yogyakarta Tahun 2008 4 Terdanainya pengeluaran iuran 100% ASKES.000 1 Terkelolanya dana perimbangan Hasil : 1 Terealisasinya optimalisasi penerimaan Rp 524.557 pengeluaran belanja tidak terduga 23.6 Pengelolaan Dana Perimbangan 74. DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 104.

705 BPKD 23.740 BPKD Keluaran : 198 .8 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Keluaran : 1 Tersusunnya Profil Keuangan Daerah Hasil : 1 Tersedianya data keuangan daerah 23.705 SKPD JUMLAH 135.9 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Keluaran : 1 Terlaksananya implementasi SAPD 52 SKPD 6 kali 52 SKPD 52 SKPD Muja Muju Data keuangan daerah di Kota Yogyakarta 35.7 Manajemen Pelaksanaan Anggaran Keluaran : 1 Terlaksananya eksaminaasi dan verifikasi penyusunan rancangan DPASKPD 2 Terlaksananya pengkajian usulan revisi DPA-SKPD 3 Terlaksananya penyusunan anggaran kas Hasil : 1 Pengesahan DPA_SKPD sebagai acuan pedoman kegiatan dan anggaran kas sebagai acuan pengaturan ketersediaan dana 23.620 88.740 160.620 BPKD 52 SKPD Hasil : 1 Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD 23.835 BPKD 1 dokumen 52 SKPD Muja Muju Standar akuntansi pemerintah daerah 88.835 35.10 Implementasi dan Kostumisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 52 SKPD Muja Muju Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah 160.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Renja SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 135.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terealisasinya implementasi dan kostomisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Hasil : 1 Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD berbasis Sistem Informasi Keuangan Daerah TARGET 1 dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 52 SKPD 23.11 Pengelolaan Investasi Dana Daerah Keluaran : 1 Terlaksananya Investasi Dana Daerah Penempatan Deposito di Bank Pemerintah 2 Terlaksananya evaluasi Investasi Dana 6 kali Daerah Hasil : 1 Terealisasinya pendapatan bunga 7.520 42.700.000 3.520 BPKD 109.960.000 - 113.315 199 .315 200.050 Milyar deposito JUMLAH Muja Muju Pemanfaatan dana Investasi 42.860.

Muja-muju Kec UH SKPD. DPRD.1 Pengamanan Khusus Kel.819 jiwa Kel.058 Bagian Hukum 1. KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87% TARGET 4% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 476. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI. Masyarakat 128.803 2.590 Bagian Hukum 2 1.988 596.590 128. Muja-muju Kec UH SKPD.058 10 Draf Raperda 10 Raperda 10 Raperda 100 Perwal 200 Kepwal 310 produk hukum Kel.4.1 Pengelolaan Data Hukum/ Penyelenggaraan Renja Raperda Keluaran : 1 Tersusunya draf raperda 2 Terlaksananya dengan pendapat 3 Terlaksananya Pansus raperda 4 Tersusunya Peraturan Walikota 5 Tersusunya Keputusan Walikota Hasil 1 Terlaksananya pengolahan data hukum 1. Keg.803 - - - 1.2 Pengkajian Peraturan Daerah Keluaran : 10 Perda .Rekomendasi hasil kajian perda Peningkatan Ketentraman dan Meningkatnya Penanganan 1% Ketertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88% Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Keluaran 1 Terlaksananya Pam Pejabat.648 SKPD JUMLAH 476.785.988 Dinas Ketertiban 120 keg 24 keg 365 keg 198 .785. Muja-muju Ketentraman dan Kec UH Ketertiban Umum Masyarakat 596. Masyarakat 348. Pemkot dan tamu Pemkot 2 Terlaksananya Pam Bancana Alam 3 Terlaksananya jaga Piket Tempattempat Penting Milik Pemkot 505.648 348.Terlaksananya pengkajian perda sesuai rencana Hasil 10 Perda .

207 Dinas Ketertiban Keluaran 1 Terlaksananya Oprasi Pelajar 32 keg 2 Terlaksananya Monitoring Kamling 6 keg 3 Terlaksananya Sambang Kampuang 120 keg 4 Terlaksananya Oprasional Pembinaan 240 keg Tramtibum 5 Terlaksananya Apel Kaposkamling 1 keg 6 Terlaksananya Fasilitas Poltabes 240 keg 7 Terlaksananya Fasilitas Kodim 120 keg 8 Terlaksananya Workshop Polmas 1 keg Hasil 600 keg 1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan Pembinaan Tramtib masy 2 Terbinanya warga masyarakat melalui 2. Muja-muju Kec UH 548.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya monitoring Jaga Piket 5 Terlaksananya Piket Intel Pol. Muja-muju Kec UH Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Masyarakat Kota yk 505.089 548.819 jiwa 391.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kel.3 Operasi dan Patroli Ketertiban umum Keluaran 1 Terlaksananya Piket Kawasan Oprasi penertiban 2 Terlaksananya Peninjauan lapangan dan operasi penertiban terpadu 3 Terlaksananya Monitoring oprasi penertiban 660 kegiatan 36 kegiatan 12 kegiatan Kel. PP 6 Terlaksananya Pam Pemilu Hasil 1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan pengamanan khusus 2 Terjaganya tempat-tempat penting melalui kegiatan pengamanan khusus 3 Teramankannya penyelenggaraan Pemilu 2009 TARGET 365 keg 365 keg 365 keg 365 hari 365 hari 365 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.089 Dinas Ketertiban 199 .207 391.956 orang kegiatan Pembinaan Tramtibmasy 2.

Terselesainya proses penanganan perkara / sengketa 3.172.720 149.2 Pelaksanaan Rencana Aksi nasional HAM Keluaran : 80% 80 keg 60 keg 48 keg 1500 orang 5% 1. Tenaga Ahli. Muja-muju Kec UH Terjaringnya Pelaku penyakit masyarakat 249. Kejaksaan Negeri.4% Kel.046 1.326 Bagian Hukum Kel.519 Dinas Ketertiban 2.326 431.172. Akademisi.519 249.720 Bagian Hukum 200 . permasalahan hukum Keluaran : .Terlaksananya penanganan perkara / 8 Perkara & sengketa sengketa Hasil .046 4.1 Operasional Penyelesaian Perkara / sengketa. PTUN. Pengadilan 431. Muja-muju Kec UH SKP. permasalahan hukum dari 85% menjadi 90% Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87.6% menjadi 92% 3.3 Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Keluaran 1 Terlaksananya Piket Gugas Ramadhan 2 terlaksananya Peninjauan Lapangan dan Oprasi Pemberantasan Pekat terpadu 3 Trelaksananya Monitoring dan Penyelidikan hasil Oprasi Pekat Hasil 1 Terjadinya Pelaku Penyakit Masyarakat 3 Peningkatan Pelayanan Hukum Meningkatnya penanganan sengketa / perkara hukum.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya orientasi lapangan ke luar daerah Hasil 1 Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta TARGET 3 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3000 orang Kel. LSM. Masyarakat 149. Muja-muju Kec UH Muspida.

Terinformasinya subtansi produk hukum perda/perwal kepada masyarakat 3.000 Bagian Hukum 3. SKPD 225.Sosialisasi / penyuluhan produk perundang-undangan daerah Hasil . Muja-muju Kec UH Masyarakat 246.000 Bagian Hukum 12 Raperda Kel. DPRD 2 Tersusunya buku abstrak 3 Terdokumentasinya himpunan LD kepada seluruh instansi 4 Terinformasinya Produk Perundangundangan daerah/pusat lewat SIM Hukum 5 Tersusunya buku informasi hukum Hasil 180 bendel 125 buku 150 buku 75 Peraturan 3. Muja-muju Kec UH Masyarakat 120.3 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Keluaran : .Terlaksananya peneerapan nilai-nilai HAM dalam Raperda TARGET 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 75% Kel.000 246. Perwal. Muja-muju Kec UH Masyarakat.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .500 buku 12 Raperda 14 kali 100% Kel.000 225. Perat KPU.000 Bagian Hukum 201 .000 120.Terlaksananya penerapan nilai-nilai HAM dalam Raperda sebesar 75% Hasil .4 Publikasi Raperda ke Media Cetak Keluaran : . Kepwal.5 Pembuatan dan Penerbitan LD Keluaran : 1 Tercetaknya Perda.Terlaksananya publikasi raperda ke media cetak Hasil .Terpublikasinya raperda ke media cetak 3.

Terhimpunnya produk hukum daerah dalam lembaran daerah dan memudahkan dalam pelayanan TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5.Tersusunnya Pemutakhiran data .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Tersosialisasinya hasil pengawasan .Tersusunnya PKPT 2010 .563 Bawasda Keluaran . 0. Muja-muju Kec UH 72 Unit Kerja/SKPD di Pemerintah Kota Yk.398 - - - 1.Termanfaatkannya dokumen PKPT untuk tugas pengawasan .1 Pemeriksaan Reguler Kel.Terlaksananya Larwasda .733 Bawasda 202 .2 Pemeriksaan khusus Keluaran .563 1.Termonitornya usulan angaran dan kegiatan SKPD 4.Tersusunnya LHP .331.000.Terlaksananya Bin Opreasional .Terlaksananya penelitian LP2P .76% 1. Muja-muju Semua SKPD/Unit Kec UH Kerja 28 LHP 6500 org 6 kali 1120 org 270.Tersusunnya LHR .Tersusunnya LHP Non PKPT .331.Terlaksananya Inspeksi mendadak .Terlaksananya Monitoring RKA Hasil . 1.Tersusunnya LHP .398 4.Prosentase hasil pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti .76% menjadi 5%.000.Tersosialisasinya perwal tentang pengaduan 96 LHP 1 bendel 48 bendel 2 bendel 2 bendel 24 SKPD 1 kali 51 SKPD 95% 40 bendel 1% 51 SKPD Kel.733 270.

Muja-muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 150.Terkirimya laporan monitoring 2 laporan Kel.Dipahaminya perwal ttg mekanisme pengaduan masy. Muja-muju Semua SKPD/Unit Kec UH Kerja 43.3 Evaluasi Lakip Keluaran .052 17.Dokumen Laporan Pengukuran Indeks 2 Dokumen Kepuasan Layanan Masyarakat untuk Laporan Utilitas Kota dan Layanan Pendidikan Hasil Kel. TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90 % 6 lap 80 % 80 % 4.000 150.Terukurnya tingkat implementasi sistem pertanggungjawabn pada setiap SKPD 4.Tersusunnya lap. Sidak .Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi percapatan pemberantasan korupsi Hasil .000 - - - 932. Muja-muju Kec UH 48 dok 48 SKPD 48 SKPD/Unit Kerja 17.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil .1 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Keluaran .050 Bawasda 5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89% 1 bln stlh semester berakhir 3% 932.000 5.050 43.000 Bagian Organisasi 203 . monitoring dan evaluasi percepatan Keluaran .Terkirimnya LP2P .052 Bawasda Kel.4 Koordinasi.Tersusunnya LHE Hasil .Prosentase hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti .

000 Bagian Organisasi 35 SKPD/Unit Kerja 1 (satu) Dokumen Kel. Muja-muju Kec UH 140.Laporan hasil pemantapan kelembagaan penerapan pp41 Tahun 2007 5. dan pendampingan) penerapan pp 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Hasil .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH . 2 Tersusunnya Sisdur Ketatalaksanaan Hasil 1 Terlaksananya Forkom PAN. Keluaran .Pemantapan kelembagaan Perangkat Daerah (Sosialisasi.000 Bagian Organisasi 2 Terlaksananya Penyusunan Sisdur Ketatalaksanaan 204 . Muja-muju Kec UH SKPD 200.2 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah. penjelasan.000 200.3 Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen laporan hasil Forkom PAN. 1 (satu) Dokumen Laporan 5 Draft Perwal 1 (satu) Dokumen Laporan 5 Draft Perwal Kel.Tercapainya pengukuran angka indeks Angka kepuasan layanan masyarakat indeks hasil Pengukuran IKM pada 2 (dua) objek layanan 5.000 140.

Terkirimnya peserta diklat sertifikasi dan Non sertifikasi Kel.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 222. 2 Terlaksananya penilaian kinerja 1 (satu) instansi Dokumen Laporan 5.594 Bawasda 2 Jenis 4 darn 10 org 205 . Muja-muju Kec UH Aparat pengawasan 212.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kel.000 220.594 212.5 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Keluaran 1 Laporan evaluasi implementasi hasil analisis jabatan pada lembaga baru penerapan PP 41 Tahun 2007 2 Bimbingan Teknis anjab untuk setiap SKPD/Unit kerja Hasil 1 Terlaksananya evaluasi implementasi Analisis Jabatan pada lembaga baru 2 Bimtek Analisis Jabatan Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77.000 Bagian Organisasi 5.Terlaksanaanya pelatihan 6 .1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Keluaran .594 - - - 212. 2 Satu dokumen laporan hasil penilaian 1 (satu) kinerja instansi Dokumen Laporan Hasil 1 Tersusunnya Instrumen Kinerja 1 (satu) Instansi Dokumen Laporan. Muja-muju Kec UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot APBD KOTA 222.08% menjadi 82% SDM 6.92% Kel.594 212.4 Penilaian Kinerja Instansi Keluaran 1 Satu Dokumen Penyusunan Instrumen 1 (satu) Penilaian Kinerja Instansi Dokumen Laporan. Muja-muju Kec UH SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot 220.000 Bagian Organisasi 90 SKPD/Unit kerja 95 orang 90 SKPD/Unit kerja 95 orang 4.

000 25.000 25. Muja-muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 25.935.1 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Kerukunan Beragama 7 Keluaran 1 Terlaksananya bantuan sosial kepada lembaga keagamaan 2 Terlaksananya bantuan peningkatan pengembangan agama 3 Terlaksananya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama 4 Terlaksananya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan 5 Fasilitasi pendampingan kegiatan keagamaan Hasil 1 Terwujudnya bantuan sosial kepada lembaga keagamaan 2 Terwujudnya bantuan peningkatan pengembangan agama 3 Terwujudnya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama 4 Terwujudnya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan 5 Terfasilitasinya pendampingan kegiatan keagamaan' JUMLAH 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 1 paket 45 Kelurahan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 1 paket 45 Kelurahan 5.488 206 .000 Kesmas PUG Peningkatan Kehidupan Beragama 7.Termanfaatnya PNS yang mengikuti pelatihan Teknis dan Diklat Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2% TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90% 2% Kel.000 25.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil .488 5.935.

1% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 350.338.8% menjadi 99. APS SMP 99.389.700 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99.338.323 8.945.338.323 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Premi Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat untuk pelayanan Kesehatan dasar .63%) Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%. RW.323 8.85% .5.829 anak usia sekolah 5% 8. APS SMK 99.700 2% 1. Ketua & Sekretaris RT. Rujukan & rawat 12 bulan Kota Yogyakarta 1.9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK (APS SD 99. SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%) TARGET 0. LPMK 207 .46% .1 Pengelola Jaminan Pendidikan daerah Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Program Jaminan Pendidikan Daerah 2 Terlaksananya Pendataan Calon Siswa Penerima Jaminan Pendidikan 3 Tersalurkannya Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah Hasil 1 Siswa pemegang KMS dapat melanjutkan sekolah Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.000 50.95% .323 8.206.289 siswa Siswa Pemegang KMS 350.000 350. Masyarakat miskin & rentan miskin 2.338. APS SMA 99.1 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat.000 Dinas Pendidikan 19. Perorangan dan Kelompok 2 Menigkatkan layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 47% menjadi 52% Tersebar se Kota Yogyakarta 559 sekolah 45 kelurahan 19.000 SKPD JUMLAH 54. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 4.

Dan Kel. Toma LSM PKK Kec.WB. Dokter keluarga Puskesmas dan RS.DN. PPK I dan PPK II masyarakat Kota Yk. DN. Pemkot.UH. Kecamatan dan Kelurahan 9 Desiminasi Program Jamkesda bagi PPK I & PPK II 10 Jaminan Pelayanan Kesehatan Emergency 11 Konsultasi Program Jamkesda 1 hari 2 hari Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta 1 kali 1 kali 45 kel 2 kali 2 kali 2 kali 50 kasus 6 bulan 208 .TR) 4 Evaluasi Ujicoba Kepesertaan JPKM semesta 5 Workshop JPKM Semesta 6 Desiminasi Program Jamkesda bagi TOMA Tk kelurahan 7 Desiminasi Program Jamkesda bagi LSM 8 Desiminasi Program Jamkesda bagi TP PKK Kota .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN (per RT/RW/LPMK 3 orang pengurus yang ditunjuk berdasarkan musyarah RT/Rw/LPMK setempat) 3. PKK RW & kader Kesehatan 4. Kelompok Khusus 5. stake holder. WB. UH. (Kec PA. APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Orientasi pencatatan pelaporan JAMKESDA 3 Orientasi pengelola Dana sehat Tk Kecamatan & Kelurahan (Kec PA. Pegawai & Guru Tidak Tetap dilingkungan Pemkot 6. TR) 45 kelurahan linsek.

Pemkot. UPT UPT masy. Kota Yk. Kota Yk. APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 orang 10 orang 6 kali 45 kel 12 bulan Dokter keluarga UPT. UPT UPT. serta profil jamkesda.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 12 Pengelola Program Jamkesda 13 Verifikasi program jamkesda 14 Pengelola Kegiatan 15 Entri data dan Kartu Jamkesda . Tim UPM masy. UPT PIC RS Pem dan swasta. PPKI dan Dokter keluraga Dokter keluarga Dokter keluarga UPT 20 RS 18 Pusk 14 buah 5000 eks 10000 ekx 1 Dokumen 100% 209 . 16 Perencanaan dan Evaluasi Program Jamkesda 17 Penyusunan draf Perwal JAMKESDA & Penyusunan Draf MOU Jamkesda dengan PPK III 18 Penyelenggaraan pelatihan Dokter keluarga Blok III lanjutan 19 Penyelenggaraan kursus Asuransi 20 Pertemuan UPM Program Jamkesda 21 Validasi kepada calon penerima Jamkesda ( Mas Rentan Miskin ) 22 Belanja refill Aqua galon untuk pengunjung 23 Pertemuan PIC 24 Bimbingan teknis ke PPK Rawat Inap ( RS Pem & Swasta ) 25 Monitoring ke PPK I & Dokter Keluarga unt keg Jamkesda 26 Papan nama Dokter Keluarga dalam Jamkesda 27 Booklet panduan pelayanan kesehatan oleh Dokter Keluarga 28 Booklet panduan penyelenggaraan Hasil 1 Tersedianya draft Perwal JAMKESDA dan draft MOU JAMKESDA 2 Terlaksananya pemberian jaminan kesehatan masyarakat sesuai standar jaminan kesehatan masyarakat yang telah ditentukan TARGET 12 bulan 12 bulan 11 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan LOKASI (kelurahan) Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Pemkot.

rujukan dan rawat inap 9 Masyarakat kota memperoleh pelayanan kesehatan dasar dari dokter 10 Tertanganinya dengan cepat permasalahan ke gawat daruratan TARGET 70% 80% 80% 1 Dokumen 80% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 50% 1. Kelompok Khusus. Ketua RT.5% 3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Meningkatkan jumlah pencari kerja terlatih dari 6. Umbulharjo 60.31% 880.000 91. PTT.1 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Keluaran 1 Peningkatan pemahaman administrasi latihan bagi LPK 2 Peningkatan pemahaman di bidang 3 Terlaksananya penilaian kinerja LPK 4 Terlaksananya akreditasi LPK 5 Terlaksananya workshop LPK Hasil 1 Meningkatkan kualita penyelenggaraan LPK 2 Rekomendasi perizinan LPK 3 Terakreditasi LPK 25 LPK 25 LPK 25 LPK 5 LPK 25 orang 25 LPK Kec. PKK dan Kader Kesehatan.000 Nakertrans 15 LPK 5 LPK 210 .819.300 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Dipahaminya konsep universal coverage Kota Yogyakarta 4 Dipahaminya ptogram jaminan kesehatan daerah bagi PPK Swasta 5 Diperolehnya model pengembangan JPKM semesta 6 Dokumen klasifikasi kemampuan bayar masyarakat 7 Dipahaminya program Jamkesda tingkat Kota Yogyakarta 8 Maskin.100 - 1. LPMK. Guru Bantu mendapat jaminan untuk pelayanan kesehatan dasar. RW.81% menjadi 8.200 848.000 60.

Umbulharjo 283.325 78.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Keluaran 1 Pembekalan Ketrampilan Pertanian bagi Calon Transmigran 2 Pembekalan Ketransimgrasian pada posyantrans / PTP2T 3 Pembakalan Ketransmigrasian pada Lurah se Kota Yogyakarta 2 Angkatan 4 Kali Kec.NO PROGRAM/KEGIATAN 4 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 25 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3.94% menjadi 5.000 Nakertrans 2 Terselenggaranya pelatihan produktivitas bagi pegusaha kecil/usaha 3 Peningkatan pengalaman kerja melalui pemagangan 4 Pemberian bantuan alat kerja bagi pencari kerja terlatih Hasil 1 Meningkatnya kemampuan bagi pencari kerja yang terlatih 2 Meningkatnya produktivitas bagi pengusaha kecil/usaha mandiri 3 Meningkatnya kemampuan pencaker secara profesional melalui pemagangan 4 Peserta pelatihan mendapatkan alat kerja Menurunnya jumlah pengangguran dari 5.08% 837.800 1.790 283.9 % 40% 64% 61.2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Keluaran 1 Terlatihnya pencari kerja 440 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Kel.86% 40 orang 420 orang 44 kelompok 68.Sorosutan Tersebar se Kota Yogyakarta Tersebar se Kota Yogyakarta Pencari Kerja 820.319 4 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 4.000 820.790 Nakertrans 211 .366.194 450.6% 0.

4/1980 3 Pembinaan Lembaga Bursa Kerja 4 seleksi bagi Calon Tenaga Kerja 5 Oerntasi Pra Penempatan tenaga kerja melalui Mekanisme AKL.Trans 50 orang 28 Orang kader Motivator 45 Orang 1000 Orang 500 Orang 200 Orang 200 Orang 4 Lokasi Kec.372 413. AKAD 6 Monitoring dan Koordinasi ke Daerah Penempatan AKAD di luar Propinsi di 50 KK/4 Kel.2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Keluaran : 1 Sosialisasi informasi Pasar Kerja (IPK) 2 Pembinaan Keppres No. UH Masyarakat Kota 413.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Rekruitmen dan Pembinaan Pengerahan Transmigrasi 5 Monitoring dan seleksi Calon Transmigran TARGET 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 20 KIE Kelompok/ 4 4 KIE Massa 6 Pembinaan Pemantapan Cartrans Siap 500 orang Berangkat 7 kali 50 KK (200 4 Lokasi 7 Pelayanan Pemberangkatan/Perpindahan 8 Monitoring ke daerah Lokasi 9 Pemberian bantuan pembekalan Transmigrasi asal kota Yk Hasil 1 cantrans Trampil pada dasar Umum yaitu Pertanian/Pengolahan Produksi 2 Meningkatnya Pelayanan Informasi Ketransmigrasian oleh Posyantrans / PTP2T 3 Meningkatnya Partisipasi Pelayanan Ketransmigrasian oleh Tokoh Formal 4 Tumbuhnya Animo Bertrasnmigrasi 5 Cantrans Terseleksi 6 Cantrans Siap Barangkat ke Daerah 7 Meningkatnya Kerjasama dengan Daerah Lokasi Transmigrasi 8 Tersalurnya bantuan perbekalan transmigran kota Yk 4.372 Nakertrans 150 orang 60 orang 60 orang 1000 orang 750 orang 3 lokasi 212 Tersebar Kota Yogyakarta Tersebar Kota Yogyakarta Tersebar Kota Yogyakarta .

3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Keluaran : 1 Pengumpulan.4/1980 3 Meningkatnya kerjasama Pelayanan Antar Kerja 4 calon Tenaga Kerja terseleksi 5 Tenaga Kerja ditempatkan melalui AKAD. Umbulharjo Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja 140.163 140. Pengolahan Analisa Data Ketenagakerjaan dan 2 Perencanaan buku profil Ketenagakerjaan daerah 3 Penyusunan buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 14 Kec/45 Kel/Kota Yk 1 Dokumen PTKD 1 Dokumen Buku Profil 213 . AKAN 6 Meningkatkan Kerjasama Penempatan AKAD 7 Meningkatkan pemberdayaan Tenaga Kerja Sukarela 8 terbentuknya Wirausaha Penyandang Cacat 9 Terbentuknya Wirausaha baru melalui sistem TTG 10 Penyerapan Tenaga Kerja Penganggur dan serengah Penganggur TARGET 20 orang 20 orang 20 orang 240 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 150 orang 60 orang 60 orang 1000 orang 750 orang 3 daerah penempatan AKAD 20 orang 20 orang 20 orang 240 orang Kec.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 7 Pemberdayaan tenaga Kerja Sukarela 8 Pemberdayan tenaga Kerja Penyandang Cacat 9 Pemberdayaan tenaga Kerja Kelompok sistem TTG 10 Terlaksananya Padat Karya Produktif/ Infrastruktur Hasil 1 Meningkatnya Pemahaman informasi Pasar Kerja (IPK) 2 Meningkatnya Pemahaman terhadap Keppres No. AKAD.163 Nakertrans 4.

Muja-muju Masyarakat dan Kec.880 534.1 Pengarusutamaan Gender 5 Kel. Lansia. defabel serta Pengarusutamaan Gender 5.830 Kesmas PUG . perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52% TARGET 12 bulan 1 anjungan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Dokumen 1 Dokumen PTKD 1 Dokumen Buku Profil 12 Dokumen IPK 1 anjungan 100 perusahaan 200 perusahaan 2 kesepakatan bersama 100 perusahaan 100 perusahaan 48 dokumen 4% 534. afirmasi PUG dan kesejahteraan.880 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Penyajian /Penyusunan Informasi Bursa Kerja On Line 5 Penyajian Informasi Ketenagakrjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS Hasil 1 Tersedianya Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota Yogykarta 2 Laporan PTKD Kota Yogyakarta 3 Buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 4 Data Informasi Potensi Tenaga Kerja Kota Yogyakarta dan Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 5 Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui PMPS 7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan 8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh 9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi 10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 11 Tersedianya data perusahaan rawan hubungan industrial 12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup layak Meningkatnya fasilitasi inisiasi. UH organisasi kemasyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat Keluaran 214 318. Anak.830 318.

050 Kesmas PUG .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya koordinasi Tim PUG 12 kali 2 Terlaksananya advokasi dan fasilitasi 6 sub kegiatan PUG 3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi 12:06 jaringan penanganan korban kekerasan 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi PUG 2 kali 5 Terlaksananya uji coba model 1 model pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan 6 Terlaksananya penyusunan data 100 buku statistik dan iondikator gender 7 Pembinaan kelompok-kelompok sadar 4 kelompok gender 8 Penyusunan kajian tentang 1 dokumen pelaksanaan PUG Hasil 1 Terkoordinasi program-program Tim 12 kali PUG oleh 75% anggota tim 2 Fasilitasi 6 kegiatan yang diikuti oleh 75 6 sub kegiatan anggota jaringan 3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi jaringan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan trafiking 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi 3 sektor dasar PUG 5 Ada peningkatan 60% kemampuan 1 model perempuan dalam bidang ekonomi di 2 kelompok (60 orang) 6 Ada data statistik dan indikator gender 100 buku minimal 3 sektor dasar 7 Ada usulan program yang responsif 4 kelompok gender tingkat kelurahan sebanyak 8 Ada laporan penelitian tentang PUG 4 1 dokumen tahun terakhir di 3 sektor dasar 5. Muja-muju Masyarakat dan Kec.2 Peningkatan kualitas hidup kelompok rentan Kel. UH organisasi kemasyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat Keluaran 215 216.050 216.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya koordinasi 12 kali pemberdayaan perempuan 2 Terlaksananya diklat peningkatan 30 orang peserta diklat sebesar 60% 3 Terlaksananya sosialisasi kebijakan 12 kali terkait dengan PKHP dan KPA 4 Terlaksananya program peningkatan 6 kelurahan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera 5 Terlaksananya bimbingan manajemen 45 kelompok usha bagi perempuan dan pengelola UP2KPKK 6 Terlaksananya rangkaian kegiatan hari 3 jenis kegiatan ibu 4 kelompok 7 Terlaksananya kegiatan advokasi. koordinasi. sarasehan dan 3 jenis kegiatan pemberian penghargaan 7 Adanya laporan kegiatan monitoring 4 kelompok dan evaluasi program pembangunan perempuan KPA serta GSI 8 Adanya laporan tentang profil anak 100 buku 216 . evaluasi program pembangunan perempuan dan KPA serta GSI 8 Terlaksananya penyusunan profil anak 100 buku Hasil 12 kali 1 Terselenggaranya program-program pemberdayaan perempuan & KPA oleh 75 anggota POKJA 2 Adanya peningkatan kemampuan 30 orang peserta diklat sebesar 60% 3 Adanya peningkatan wawasan peserta 12 kali sosialisasi sebesar 60% 4 Meningkatannya kesejahteraan peserta 6 kelurahan program P2WKSS sebesar 50% 5 Adanya peningkatan kemampuan 45 kelompok manajemen pengelola UP2KPKK sebesar 60% 6 Terlaksananya upacara.

129 Dinas Kesos 32 kegiatan 14 kegiatan 40 sekolah 320 orang 217 .129 485.000 300.Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui . Guru / Pamong pada Institusi 4.1 Peningkatan dan Penguatan Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Keluaran Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA melalui kegiatan: A Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1. penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui : .516.NO 6 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 966.Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis Organisasi Gerakan Anti NAPZA. .793 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 250. Kader Gerakan Anti Napza pada Lingk.Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan. Institusi Pendidikan dan 5.Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line 2 Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 1 Penyelenggaraan kegiatan pencegahan. 20 kegiatan 150 buah 365 hari 14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1.Penyebaran Brosur atau pamflet . Masyarakat 2.Siaran Talk Show pada stasiun radio .793 Meningkatnya Potensi Sumber Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sebesar 2% Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 6. Pendampingan Korban Napza 485.000 - SKPD JUMLAH 1.1 Penyelenggaraan Sosialisasi masalah NAPZA dengan : . Kader Gerakan Anti Napza pada 3.

Siaran Talk Show pada stasiun radio . .Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui .Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan.Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line 2 Terselenggaranya Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 1 Terselenggaranya kegiatan pencegahan.000 orang 20 kegiatan 150 buah 365 hari 32 kegiatan 14 kegiatan 40 sekolah 320 orang 218 .Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau 2. .2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba Hasil A Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1.Peningkatan Kegiatan penindakan melalui kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Penyebaran Brosur atau pamflet . penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui : . TARGET 48 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9 kegiatan 180 orang 1.1 Terselenggaranya Sosialisasi masalah NAPZA dengan : .Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis organisasi Gerakan Anti NAPZA.

90 orang .2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan .Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau 2.664 481.Pelatihan Peningkatan Produksi 4 Pewarisan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 481.Peningkatan Kegiatan penindakan melalui Kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta.Sunatan Masal .664 Dinas Kesos 2 angktn . . 2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta.2 Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba TARGET 48 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9 kegiatan 180 orang 1. .Kunjungan Kesetiakawanan Sosial ke Panti Sosial 3 Peningkatan dan Penguatan KUBE Fakir Miskin .40 orang 1 kegiatan 100 orang 2 kegiatan .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .000 orang 6.Pelatihan Fund Rising Kegiatan UKS.45 orang 2 kegiatan 219 .360 orang .Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Keluarga Miskin.Pelatihan Pengelolaan KUBE . .

502.599.Ekspose Potensi Generasi Muda dan Siswa dalam rangka Peningkatan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan .004.569 325.903.000 - 12.000 5.569 Dinas Kesos 92 orang 7 kelpk 3 Kelpk 20 orang 20 orang 14 kec 60 orang 20 orang 20 orang 25 orang 20 orang 220 .411 14 kecamatan (tergantung hasil seleksi) Keluaran Terlaksananya : 1 KIE USEP KM 2 Pembinaan Lanjut USEP KM 3 Penumbuhan USEP-KM 4 Pembinaan Keluarga Penyandang Cacat 5 Pembinaan Penyandang Cacat Melalui Kursus Ketrampilan 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Penanganan Anjal 7 Pendekatan Anak Jalanan 8 Pembinaan Anak Jalanan 9 Pembinaan Wanita Korban Kekerasan dalam Keluarga 10 Pendekatan Penyandang Tuna Susila 11 Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 325.411 3.500 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH .Work Shop Pewarisan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Hasil 1 Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial meningkat 2 Peningkatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan UKS 3 Peningkatan Fungsi KUBE Fakir Miskin sebagai media pengentasan 4 Peningkatan nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda TARGET .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .200 orang 9 lembaga 100 lembaga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7.1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 2% 2% 2.

4 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan Paca dlm keluarga.2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial Keluaran 1 Terlaksananya Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk.838 60. 9 Tertanganinya wanita korban kekerasan dlm keluarga supaya dapat hidup mandiri 10 Terpantaunya indentitas permasalahan Tuna Susila utk rekomendasi tindak lanjut 11 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penderita sakit jiwa dlm keluarga 12 Termotivasinya bagi eks Narapidana utk dapat untuk dpt hidup dlm 13 Tertanganinya Penyandang Masalah kesejahteraan sosial TARGET 20 orang 14 kec LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 92 orang 7 kelpk 3 Kelpk 20 orang 20 orang 14 kec. 3 Panti 221 . 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 50 orang 14 kecamatan Panti Sosial seKota Yogyakarta 60.838 Dinas Kesos 7. 5 Peningkatan ketrampilan bagi Penyandang Cacat 6 Termotivasinya Partisipasi masyarakat dalam penanganan anjal 7 Terpantaunya indentitas permasalahan anjal untuk rekomendasi tindak lanjut 8 Termotivasinya bagi anjal untuk dapat hidup dlm masyarakat.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 12 Pembinaan Eks Narapidana 13 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Hasil 1 Terfasilitasinya pengelola USEP-KM se Kota Yk untuk peningkatan pengetahuan 2 Meningkatnya jangkauan aktifitas kelompok dalam kegiatan USEP-KM 3 Peningkatan pendapatan keluarga bagi keluarga miskin.

3 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP Keluaran .252 82.Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP dan KIA Kota Yogyakarta Hasil . 2 Jumlah Pengelola panti yang meningkat pengetahuannya 3 Jumlah Anak panti asuhan se Kota Yk yang berkreatifitas 4 Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yang menjalin komunikasi dengan Walikota Yogyakarta 5 Jumlah panti sosial yang terpantau perkembangannya 6 Jumlah panti sosial swasta yang mendapat bantuan operasional 7 Jumlah organisasi sosial terfasilitasi 8 Jumlah lanjut usia dalam panti se Kota Yk yang berekreasi TARGET 1 kali 1 kali 1 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 kali 4 kali 11 kali 1 kali 50 orang 50 orang 600 orang 600 orang 18 panti 15 panti 100 orsos 135 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yogyakarta 82.252 Dinas Kesos 7.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta 3 Terlaksananya Forum Kreatifitas Anak Panti Asuhan se Kota Yk 4 Terlaksananaya Buka puasa bersama anak panti asuhan se Kota Yk dengan Walikota Yogyakarta 5 Terlaksananya Monitoring Panti sosial se Kota Yogykarta 6 Terlaksananya Koordinasi Pemberian Bantuan biaya operasional 7 Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Operasional Kegiatan Sosial 8 Terlaksananya Rekreasi Lanjut usia dalam panti se Kota yogyakarta Hasil 1 Jumlah calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk sesuai kriteria.Tersantuninya Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal Dunia 2500 orang 14 kec 222 .

Ngupasan 2. Tahunan 6. Warungboto 1. Suryatmajan 5.4 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Keluaran Terselenggaranya kegiatan 1 Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia Pembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial 180 lansia 1.569 Dinas Kesos 7. Bumijo 3. Sosromenduran Jaminan Sosial Lanjut Usia 80 lansia Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial 1 kegiatan 6 kelompok Komisi Kota Lanjut Usia Kota 1 kegiatan 223 . Notoprajan 7. Pringgokusuman 1. Tegalpanggung 6.569 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 325. Brontokusuman 4. Muja muju 5. Purwokinanti 3. Prawirodirjan 5. Ngampilan 6. Prawirodirjan 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Penyandang masalah kesejahteraan sosial APBD KOTA 325. Ngupasan 4. Kricak 2. Gunungketur 2. Klitren 4. Sosromenduran 8.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Forum Komunikasi.269 Dinas Kesos 7. WB 38 orang 580 orang 30 jenazah 5 bayi 500 orang 180 lansia 80 lansia 1 kegiatan 6 kelompok 1 kegiatan 4 kegiatan 210 rumah 38 orang 580 orang 30 jenazah 5 bayi 500 orang Kec. se-Kec. Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial 2 Terehabilitasi Sosialnya Daerah Kurang Layak Huni Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi 3 Terlayaninya penyandang masalah keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang mampu Kehabisan bekal dalam perjalanan Jenazah terlantar Bayi terlantar Rekomendasi Keringanan Biaya RS TARGET 4 kegiatan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 210 rumah Kel. Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial 2 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kurang Layak Huni Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi 3 Pelayanan keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang mampu Kehabisan bekal dalam perjalanan Jenazah terlantar Bayi terlantar Rekomendasi Keringanan Biaya RS Hasil 1 Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia Pembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial Jaminan Sosial Lanjut Usia Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial Komisi Kota Lanjut Usia Kota Yogyakarta Forum Komunikasi.269 557. Jetis Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 557.5 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Terlantar Wiloso Projo Keluaran 224 . PA. NG.

Umbulharjo Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 366.7 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar Keluaran 1 Peningkatan Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 2 Pembinaan Gepeng Hasil Razia di Panti Karya Karanganyar Hasil 1 Terlayaninya Gepeng di Panti Karya Karanganyar 2 Terbinanya Gepeng untuk rekomendasi/ rujukan tindak lanjut 7.077 352.000 14.6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Keluaran .378 432.571 366.Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi 7.8 Pendataan PMKS dan PSKS 60 Lansia 60 Lansia Kelurahan Brontokusuman Gelandangan dan Pengemis di wilayah Kota Yogyakarta 432.571 Dinas Kesos 7.077 Dinas Kesos Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan Pendataan Keluarga Miskin 2 Terlaksananya up dating data PMKS dan PSKS Hasil 1 Jumlah Keluarga Miskin 2 Jumlah PMKS dan PSKS 45 kel 45 kel 27.000 225 .378 Dinas Kesos 55 orang 500 orang 55 orang 500 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Keluarga Miskin se-Kota Yogyakarta serta PMKS dan PSKS se-Kota Yogyakarta 352.Meningkatnya pelayanan Anak terlantar di PA Wiloso Projo TARGET 50 anak LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 50 anak Kec.Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Hasil .NO PROGRAM/KEGIATAN - CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlayaninya Anak Terlantar di PA Wiloso Projo Hasil .

9 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial Keluaran Terselenggaranya : 1 Koordinasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin 2 Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran 3 Koordinasi Pelayanan korban bencana Hasil Terselenggaranya : 1 Terbantunya Rumah Tangga Miskin dalam ketahanan pangan 2 Terbantunya korban musibah 3 Terbantunya korban bencana 19.890 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 96. KPM 161. 45 keluarahan 226 . 2 paket 8 PT Tersebar se Kota Yogyakarta 45 keluarahan 45 keluarahan 2 keluarahan 45 keluarahan Masyarakat kelurahan. 45 keluarahan 45 Kel.890 Dinas Kesos 7.000 161.681 RTM 20 org 300 koordinasi 45 kelurahan 20 org 300 koordinasi 8 Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68% 6% 578.650 8.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Kota Yogyakarta APBD KOTA 96.000 Kesmas PUG 14 Kec.650 - - - 578.1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Keluaran 1 Terlaksananya pendataan swadaya murni masyarakat 2 Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Terlaksananya Penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009 4 Terlaksananya fasilitasi dan inisiasi stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5 Terlaksananya pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 6 Terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kelurahan 1 paket 45 Kel.

7 Terlaksananya evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota 8 Terlaksananya penyusunan Buku Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Terlaksananya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta Hasil 12 bulan 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 buku 3 kelurahan 227 .650 417.2 Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Keluaran 1 Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terjadwal 2 Terlaksananya konsinyering penyusunan program penanggulangan 3 Terlaksananya konsinyering penyusunan parameter kemiskinan 4 Terlaksananaya seminar penanggulangan kemiskinan 5 Terlaksananya workshop penanggulangan kemiskinan 6 Terlaksananya Koordinasi Focus Group Discussion (FGD) kemiskinan Kota Yk.650 Kesmas PUG 8. 2 paket 8 PT 14 Kec. 45 Kel.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Tersedianya data swadaya murni masyarakat 2 Terwujudnya pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Terwujudnya penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009 4 Terwujudnya pemberian stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5 Terwujudnya pengembangan dan pemasyarakatan Tenologi Tepat Guna (TTG) 6 Terwujudnya pelatihan kader pemberdayaan masyarakatan (KPM) TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 paket 45 Kel. Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat Miskin Kota Yk 417.

Terlaksananya orientasi petugas pendata .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terwujudnya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terjadwal 2 Tersusunya dokumen penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 2010 3 Tersusunnyan parameter kemiskinan Kota Yogyakarta 4 Terselenggaranya seminar penanggulangan kemiskinan TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 5 Terselenggaranya workshop penanggulangan kemiskinan 6 Terselenggaranya FGD penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 7 Terwujudnya dokumen evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 8 Tersusunnyan Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Terwujudnya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Program Keluarga Berencana Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 menjadi 13 9.100 - 1.000 235.517. Muja-muju Masyarakat Kota Kec.000 BKKBC - 36 orang 52 orang 228 .Tersedinya sarana/formulir pendataan Terbinya kader Bina Keluarga BKB BKR BKL Terbinanya asosiasi kelompok UPPKS (AKU) ranting/Kec.KS Keluaran .800 327.000 955. UH Yk 4470 orang 38 macam formulir 520 orang 520 orang 520 orang 14 ranting 235. Termotivikasinya peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan KB-KS PKB Kader 1 kali 1 buku 3 kelurahan 1 CBR Kel.900 235.1 Peningkatan Pelayanan KB .

Pelatihan penerapan TTG kerajinan perak 20 org. 6 Milyar 1.112 Milyar menjadi Rp. Terlaksananya pendampingan Kelompok oleh Fasilitator 2.000 Perindagkop 10. . Terlaksananya Monitoring PEW 3. Adanya umpan balik dari asosiasi dan media 12 bulan 65 Kelompok 30 org.004. Terlaksananya komunikasi dengan asosiasi dan media Hasil 1.000 114.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil . Terbimbingnya UMK dalam mengelola usaha 2.Meningkatnya kualitas asosiasi kelompok UPPKS ranting/Kec.2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Mikro.118 Milyar TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 72/100 plus 88.Tercapainya partisipasi kesertaan KB . 1 kali.000 Tersebar se Kota Yogyakarta Keluaran 1.000 - - - 1. 1 kali UMK 114.Terdatanya keluarga di Kota Yogyakarta .Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan KB-KS PKB Kader Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.464 keluarga 520 orang 520 orang 520 orang 14 ranting Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 10.004.000 657. Kecil dan Menengah Keluaran 1. 6 hari 229 .000 Perindagkop 65 Kelompok 65 Kelompok 1 kali Tersebar se Kota Yogyakarta UMK 657.Meningkatnya kualitas kader bina keluarga BKB BKR BKL .1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 10 36 orang 52 orang Rp. Termonitornya pengelolaan dana bergulir kelompok PEW 3.

Beroperasinya UPT logam 12 bulan 10. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak 3. Meningkatnya kemampuan produksi 20 orang dan pemasaran industri kreatif 3. 1 kali. Pelatihan penerapan TTG Batik TARGET 20 org. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri batik Tersebar se Kota Yogyakarta UMK 233. 20 org. 1 kali. 10 bln 20 org.3 Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil Keluaran 1. 10 bln 20 org. Operasional UPT logam 12 bulan Hasil 1. 6 bulan produksi logam 6. 10 bln 20 org. Pelatihan teknologi pengecoran. Meningkatnya ketrampilan teknik 20 orang produksi industri logam 6.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2. Fasilitasi pendampingan teknologi 20 org. dan pelapisan plastik industri hari 7. Tersedianya alat rekayasa teknologi 1 unit produksi industri logam 5.000 Perindagkop 20 org. 6 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4. Pengadaan alat cetak 1 unit 5. Meningkatnya kemampuan inovasi 20 orang perak 2. dan pelapisan plastik industri logam 7. 6 finishing. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri cor aluminium 2. 10 bln 230 . 1 kali. Meningkatnya kemampuan desain dan 20 orang pemasaran industri batik 4. 20 orang finishing. Meningkatnya ketrampilan pengecoran. Pelatihan penerapan TTG industri kreatif 3. 6 hari 20 org. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri barang kulit 4.000 233.

700 85.938.500 2.776 231 .500 2.484.312.817. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri batik Program Pengelolaan Sarana Meningkatnya pengelolaan prasana dasar dan Prasarana Dasar permukiman dan meningkatnya jumlah Lingkungan Permukiman dan rumah layak huni dari 92% menjadi 94% Pengembangan Perumahan dan Permukiman 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2% 2.500 11. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak 3.194 57.882 9.312.636. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri cor aluminium 2.312. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri barang kulit 4.312.1 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Keluaran 1 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 3 Dokumen Pengawasan Sarana dan Prasarana Air Bersih Hasil 1 Terbangunnya 34 unit sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Terlayaninya 1000 KK Air Bersih JUMLAH 34 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 Hasil 1.500 Kimpraswil 34 Unit 1000 KK 18.

1 Pemasaran dan promosi pariwisata Keluaran 1 pembuatan media promosi dan 7900 ex.000 1 meningkatnya kunjungan wisatawan orang.750. Kraton.000.090.540.750. Kotagede 232 . pariwisata.476. RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 550.503 804.6. Pelaku wisata Gondokusuman dan masyarakat 804. Pelaku wisata Gondokusuman dan masyarakat 1.503 Parsenibud 4 kali 2 kali 2 kali 3 kali 8 titik.4 hari dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta Kec. 1 buah Jetis.520 1. 2.38 hari menjadi 2.000 orang dan 2. seni dan budaya 2 Pameran kepariwisatan 12 kali 3 Travel dialog/ fam tour / fam trip 10 kali 4 refreshing dan lisensi pramuwisata 200 orang 5 Pengembangan kerja sama dan 5 kali kemitran pariwisata 6 survey pasar expo pariwisata pasar 5 kali yogyakarta 7 Promosi Pariwisata melalui Media 2 jenis Massa Hasil 1.4 hari LOKASI (Kecamatan) APBD KOTA 2.4 hari TARGET 1.750.126 menjadi 1.000 SKPD JUMLAH 4.000 1.000 1. 2 jenis informasi. petunjuk arah menuju ODTW dan peta wisata stasioner Hasil Kec.520 Parsenibud 1.429.000 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Pariwisata CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.000 lama tinggal dari 2.476.2 Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata Keluaran 1 monitoring dan investarisasi potensi pariwisata 2 pengembangan wisata minat khusus 3 pengembangan potensi kawasan wisata 4 festival dan lomba kepariwisataan 5 pembuatan dan pemeliharaan papan nama ODTW.

977 258.3 Pengembangan industri pariwisata Keluaran : 1 Klasifikasi usaha kepariwisataan 2 monitoring dan investarisasi industri pariwisata 3 monitoring Lenght of Stay dan jumlah kunjungan wisatawan 4 pembinaan SDM pengelola industri pariwisata 5 orientasi kepariwisataan 6 kampanye sadar wisata 7 Sertifikasi pengemudi becak Hasil : 1 meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya Gondokusuman Pelaku wisata dan masyarakat 258.607.038. 2.000.714 1.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Fesitval lomba dan gelar seni dan budaya 1.2 Pelestarian.4 hari 23 kekayaan budaya Se kota Yogyakarta Pelaku seni.000 orqng.287 Parsenibud keluaran 233 .750. 2.750.4 hari KELOMPOK LOKASI SASARAN (Kecamatan) KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.000 4. pengembangan dan pembinaan seni budaya 5 kali 4 kali 15 pementasan 14 Kecamatan 5 kali 193 kekayaan budaya (42%) Pelaku seni.977 Parsenibud 90 usaha 680 usaha 260 usaha 100 orang 20 orang 10 media 500 orang 1.000 orang.000 6. lomba dan gelar budaya 2 pentas seni tradisi 3 pentas kesenian di kawasan Wisata 4 pengiriman misi kesenian Hasil 1 meningkatnya kekayan budaya yang terkelola dengan baik 2.287 218.257.350.038.000 2 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta TARGET 1. pelaku budaya. pelaku budaya.714 Parsenibud Keluaran 1 festival. dan masyarakat 1. dan masyarakat 218.000 1.

filosofi dan nilai-nilai budaya 2 penyusunan hasil kajian filosofi dan nilai-nilai budaya 3 kampanye sadar budaya 4 workshop seni dan budaya 5 monitoring dan inventarisasi kekayaan budaya 6 revitalisasi dan dokumentasi upacara adat 7 pembuatan identitas peninggalan heritage 8 pemilihan toko pelestarian seni dan budaya Hasil 1 Meningkatkan kekayaan budaya yang terkelola dengan baik Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% Keluaran 1 Adanya pameran sekaten Hasil 1 Terlaksananya pameran sekaten JUMLAH TARGET 1 kajian 2 jenis 45 kelurahan 2 jenis 45 kelurahan 1 jenis 5 buah 6 kategori KELOMPOK LOKASI SASARAN (Kecamatan) KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH KT.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 kajian.900.700 234 .021. WB.700 3.700 1.700 BID 4.000 5.700 - - - 224.1 Kec Kraton 1 kali 1 kali Masyarakat 224.000 10.700 224. MJ 3 Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa Pameran Sekaten 193 kekayan budaya ( 42%) 1% 224.000.921.

005 izin Kec UH Masyarakat Kota Yogyakarta 272.434 Dinas Perizinan 4.7.2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Keluaran : 1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan yang menjadi Kewenangan Dinas Perizinan 2 Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Perizinan bagi UKM Kecamatan Hasil : 1 Jumlah izin yang diselesaikan dalam satu tahun 2 Terselesaikannya Perizinan bagi UKM 35 jenis izin 5 Kecamatan Kec.368 izin 129 IMBB 1. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Perizinan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95% Ketersediaan regulasi perizinan dari 56.210 364.000 SKPD JUMLAH 1. UH 400 izin 4.000 1.43% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 1.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Keluaran : 1 Terlaksananya pemeriksaan izin oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian 2 Terlaksananya Penelitian dan Koordinasi izin oleh Petugas Lapangan 3 Terlaksananya Analisis Struktur Bangunan 4 Terlaksananya Pemantauan Lapangan Perizinan IMBB dan HO oleh 14 Kecamatan Hasil : 1 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui Dinas Perizinan 2 Terciptanya struktur bangunan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui 14 Kecamatan 1.037.692 izin 200 izin 235 .210 Dinas Perizinan 7. UH Masyarakat Kota Yogyakarta 364.368 izin 129 IMBB 1.037.57% menjadi 65% TARGET 3% 8.434 272.005 izin Kec.

UH Masyarakat Kota Yogyakarta dan semua pengunjung Dinas Perizinan 146.3 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Terlaksananya Koordinasi Tindak Lanjut 60 Pengaduan Pengaduan (60 Pengaduan) 2 Terlaksananya Pengawasan Izin HO dan 1.262 176.262 Dinas Perizinan 2 Komputer dan jaringannya (45 unit komputer) Hasil : 1 Tersedianya layanan informasi di bidang Perizinan 2 Terpeliharanya SIM Perizinan.040 izin IMBB yang diterbitkan Dinas Perizinan (HO 1.5 Pendataan.000 berkas 5.357 146.737 Dinas Perizinan 1. Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan Kec.280 dan IMBB 1. UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Kota Yogyakarta APBD KOTA 77.9% 100% Kec.000 eks 10 kali 236 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec. komputer dan jaringannya 1.500) Hasil : 1 Terselesaikannya kasus pengaduan (36 60% pengaduan dibagi 60 pengaduan dikalikan 100%) 20% 2 Tersesuainya izin HO dan IMBB yang diawasi Din Zin 208 izin (208 izin dibagi 1.4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Keluaran : 1 Terpeliharanya Aplikasi SIM Perizinan 1 Aplikasi Pendaftaran 5 SIM dan 30 file Perizinan serta 1 sub domain Perizinan 45 unit komputer 18. UH Masyarakat Kota Yogyakarta 176.040 izin dikalikan 100%) 1.357 Dinas Perizinan Keluaran : 1 Terlaksananya Penataan Data IMBB 2 Terlaksananya Bahan Cetak Sekaten 3 Terlaksananya Publikasi Media 1.737 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 77.

000 8. 2 kali 30 org. 2 kali Se-Yogyakarta UKM 216.112 Milyar menjadi Rp.072.661 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 2. 2 Masyarakat memahami tatacara Pengurusan Perizinan melalui media cetak maupun media elektronik dengan : ● Leaflet 5.118 Milyar TARGET 15 peraturan 2 kali 4.696.661 5.768. 2 kali 30 org. 2 kali 30 org. 2 kali 30 org.000.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya Kajian Peraturan Perizinan 5 Terlaksananya Talkshow Dinzin 6 Terlaksananya Survey IKM 7 Terlaksananya In House Training 8 Terlaksananya Pendataan Hasil : 1 Terdatanya 1.000 2.000 Perindagkop Hasil 237 . 6 Milyar 1.1 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Keluaran 1 Terselenggaranya pelatihan managemen keuangan bagi kelompok 2 Terselenggaranya TMT (Total Motivation Training) 3 Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan 4 Terselenggaranya pelatihan Managemen Usaha Kecil (MUK) 5 Terselenggaranya pelatihan penyusunan proposal bagi UMKM 30 org. UH 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100% 100% Rp.000 eks ● Dialog Interaktif 12 kali ● Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Perizinan 15 peraturan ● Tersedianya data IKM Perizinan 6 kelompok izin Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.000 responden 6 kali Kec.000 berkas IMBB tahun 2007 untuk memudahkan pencarian sewaktu-waktu dibutuhkan.000 216.

985 109. BMT 109.2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah Keluaran 1 Terlaksananya pelatihan akuntansi keuangan bagi pengelola koperasi pola syariah dan terlaksananya pola tanggung renteng bagi pengelola BMT 2 Terlaksananya pendampingan koperasi pola syariah 60 orang Koperasi.000 Perindagkop 238 .000 105.3 Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi Keluaran 1 Temu kemitraan antara KUKM dengan BUMN 2 Temu kemitraan antara KUKM dengan swasta 3 Temu kemitraan antara KUKM dengan KUKM 4 Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi 30 orang 30 orang 15 KUKM 30 orang 105.985 Perindagkop 10 BMT 3 Terlaksananya monitoring BMT 15 BMT 4 Evaluasi kemanfaatan pelatihan 1 kali Hasil 1 Pengelola Koperasi Pola Syariah mampu 10 BMT menganalisa kredit 2 Pengembangan dana bergulir 20 Kop Syariah 3 Memberikan kemudahan bagi BMT dalam menyajikan laporan keuangan 4 Ketepatan dalam menganalisa kredit 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlatihnya Managemen Keuangan bagi Kelompok 2 Terlatihnya UMK tentang Total Motivation 3 Terlatihnya UMK tentang kewirausahaan 4 Terlatihnya MUK 5 Terlatihnya UMK tentang penyusunan proposal TARGET 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.

4 Peningkatan Kinerja Lembaga keuangan mikro dan BUKP Keluaran 1 Sosialisasi dana bergulir 50 orang 2 Pembekalan fasilitator pendamping dana 2 orang bergulir 3 Seleksi LKM dan koperasi Calon 10 LKM. P3KUM dan P3WUM. Agribisnis.000 Perindagkop 239 . MAP. 10 kop memanfaatkan dana bergulir 235.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Forum komunikasi dan pembahasan program kemitraan 6 Konsultasi dan koordinasi program BUMN Hasil 1 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan BUMN 2 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan swasta 3 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan KUKM 4 Terselenggaranya Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi 5 Terjalinnya kemitaan antara KUKM dengan asosiasi 6 Terjalinnya kemitraan program BUMN TARGET 3 BUMN 3 BUMN 10 KUKM 15 KUKM 5 UMK 10 KUKM 30 orang 3 BUMN LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. TP UGM) 7 Bintek Administrasi Keuangan bagi LKM 30 orang penerima manfaat 8 Pelatihan bagi pengelola BUKP 14 BUKP 9 Monitoring dan evaluasi BUKP 14 BUKP Hasil 1 Pengurus LKM dan Koperasi mampu 10 LKM. KJKS/UJKS) 5 Monitoring dan evaluasi pinjaman 10 Kec tendanisasi PKL 6 Motivasi dan diversifikasi usaha bagi 60 orang penerima manfaat (kerjsama dengan Fak. BBM. 10 Kop penerimaan dana bergulir 8 macam 4 Monitoring dan evaluasi penerima dana bergulir (PUK.000 235. UED SP. Dana bergulir APBD.

15 kop 1 puskopwan 30 orang/ 1 kali 400 koperasi 240 . kepmen 22/2007 .Sosialisasi audit eksternal bagi koperasi 3 Sosialisasi perkuatan permodalan dengan sistem penjaminan bagi KUKM 4 Penyusunan data basis koperasi Hasil 10 kop baru.5 Pembinaan Koperasi Keluaran 1 Peningkatan kelembagaan .676 Perindagkop 2.Pembentukan. 30 orang 30 org.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersedianya fasilitator bagi UKM dan koperasi peserta program 3 Tersalur dan terpilihnya LKM dan koperasi peserta program 4 Tersedianya data perkembangan dana bergulir 5 UKM mampu mengembangkan usahanya 6 Pengurus LKM mampu membuat administrasi pembukuan secara benar 7 Berkurangnya tunggakan pinjaman tendanisasi PKL 8 Pengelola BUKP mampu mengelola keuangan dengan baik 9 Laporan perkembangan BUKP TARGET 2 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 LKM. Kopwan.Bimbingan perkoperasian bagi anggota koperasi wanita . dan 5 pembubaran 12 klp. Puskopwan . PAD. bimbingan badan hukum koperasi . Kop belum RAT dan Kop modal kecil.Refitalisasi kelembagaan bagi koperasi wanita 2 Bintek administrasi keuangan bagi Kop baru. 5 PAD.676 406. Pembubaran Kop.Sosialisasi Kepmen 98/2004.Aktifasi koperasi pasif . 15 kop. 15 ko 2 kali 15 koperasi. KSP/USP. 20 org. penyuluhan pra Koperasi. Kop Waserda. 30 org. 8 kop 8 macam 60 orang 30 orang 10 persen 14 BUKP 14 BUKP 406.

55% menjadi 69% 3.660 132.089 54.089 MujaMuju Masyarakat konsumen.660 Perindagkop 4 Program Peningkatan Perdagangan 1. pelaku usaha dan koperasi 54.869 Perindagkop 4.660 3. 5 PAD. makanan.660 - - - 132. koperasi mempunyai kepastian hukum dan tersosialisasi notaris sebagai PPAK dan pemeringkatan koperasi 2 Terbitnya adminitrasi koperasi dan memberikan kepercayaan kepada pihak III dalam rangka kemitraan usaha TARGET 12 kel.1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK Keluaran 1 Terselenggaranya kegiatan BPSK Hasil 1 Terfasilitasinya perlindungan konsumen di Yogyakarta Meningkatkan nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77% 1 lembaga 20 kasus 4% MujaMuju Masyarakat/kons umen 132.45% 132. 2 kop sekunder dan 60 dat 70 KUKM LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 3 KUKM mampu memanfaatkan bantuan permodalan dengan sistem jaminan 4 Tersusunnya Buku Profil Koperasi Penyelesaian kasus perlindungan Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang tertangani dari 65. minuman) 250 unit 60 pedagang 3 jenis (pengawet.965.869 - - - 1. 5 pembubaran.965. pewarna 241 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Kelompok memahami tentang perkoperasian.1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan Keluaran 1 Terlaksananya monitoring sembako 2 Terselenggaranya pengawasan kualitas sembako dan barang beredar 3 Terselenggaranya Penilaian kesehatan KSP/USP 4 Terlaksananya monitoring UTTP 5 Terlaksananya monitoring penggunaan BTM/P 5 pasar 3 jenis (sembako. 10 kop baru. 15 kop 170 org/65 kop.

minuman) 2 Tersedianya data kualitas/data pelanggaran barang beredar 3 Tersedianya data tingkat kesehatan KSP/USP 4 Terpantaunya standarisasi UTTP 5 Terpantaunya penggunaan BTM/P 60 pedagang 4 pasar 3 jenis (pengawet. 3 jenis (sembako.penga wet) 6 kali 2 kali 281.162. pewarna. 30 UKM MujaMuju UKM & Masyarakat 1.3 Pameran dan promosi produk usaha mikro dan kecil Keluaran 45 hari 7 instansi.950 281.280 Perindagkop 242 .950 Perindagkop 6 Terkendalinya harga dan ketersediaan barang/bahan pokok 7 Terkendalinya ketersediaan bahan dan pasar 4.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terselenggaranya pos ukur takar timbang ulang 7 Terlaksananya operasi pasar 8 Terlaksananya kemitraan stablisasi ketersediaan bahan dan pasar TARGET 4 pasar 6 kali 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil 1 Tersedianya data harga sembako 5 pasar. makanan.2 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS Keluaran 1 Terlaksananya pembuatan anjungan Pemkot Yogyakarta pada PMPS Hasil 1 Tersedianya sarana promosi produk UKM serta pelayanan publik dan berbagai informasi pembangunan kota Yogyakarta 4.162.280 1.

Invesda. PRJ. Surabaya Fair. 14 kali 14 kecamatan 150 pkl.4 Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan kios buku 2 Terlaksananya pemberdayaan pedagang 3 Terlaksananya temu usaha pengecer distributor 4 Terlaksananya simulasi ekspor Hasil 1 Terkelolanya kios buku 2 Bertambahnya pengetahuan pedagang tentang manajemen usaha/keuangan 3 Terjalinnya kerjsama antara pengecer dan pedagang 4 Bertambahnya pengetahuan pedagang tentang mekanisme ekspor. Adeging Nagaro.930 212.060 Perindagkop 124 pedagng 560 orang. Pameran lain 2 survey ke lokasi promosi 3 lokasi Hasil 1 Telah diikutsertakannya pengusaha dalam pameran sehingga dapat melakukan kontak dagang dengan buyer dalam dan luar negeri 4.930 Perindagkop 243 .060 253. 14 kali 420 orang. 5 kali 253.5 Pembinaan Pedagang Kaki Lima Keluaran 1 Terlaksananya pemberdayan PKL 2 Terlaksananya Lomba Penataan PKL 3 Terlaksankan pelatihan manajemen usaha PKL 4 Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan PKL 560 pedagang. PPE. 14 kali 20 pengusaha. City Expo. 4.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 93 perusahaan 1 Terselnggaranya pameran Inacrat. 1 kali MujaMuju 212. 5 kali 151 pkl. Pasar Murah.

672 63.738 Nakertrans .1 Peningkatan Pengawasan. Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap K3 Keluaran : 1 Terlakananya bulan K3 2 Terlatihnya penanggulangan kebakaran di perusahaan 3 Penerapan Norma K3 4 Penyuluhan SMK3 5 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 6 Pembinaan wajib Lapor ketenagakerjaan 7 Pembinaan perusahaan pengguna TKA 8 Penilaian angka kecelakaan Nihil 9 Pemeriksaan dan Pengawasan di perusahaan 10 Koordinasi Tim Penegakan Hukum Bidang Ketenagakerjaan 11 Pembinaan PJTKI 12 Terlaksananya studi banding pekerjaan terburuk pada anak 13 Monitoring perlindungan tenaga AKAD Hasil : 1 Peningkatan Pengetahuan K3 Bulan K3 200 orang 30 orang 30prsh 10 prsh 30 orang 30 orang 13 prsh 10 prsh 616 prs 3 Kasus 13 prsh 2 Lokasi 5 prsh 200 orang 244 Kota Yogyakarta 146.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Terlaksananya pembuatan systim manjemen perizinan PKL Hasil 1 Peningkatannya pengetahuan PKL tentang manajemen usaha/keuangan 2 Pertambahannya PKL yang memenuhi aturan 3 Meningkatnya pengetahuan PKL tentang manajemen usaha/keuangan 4 Lebih tertatanya PKL dalam satu penggal jalan 5 lebih tertibnya administrasi perijinan PKL di kecamatan TARGET 14 kecamatan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 5 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Menurunkan tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53% 2% 348.800 371.738 146.200 - 783.672 5.

Pekerja.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Peningkatan kesiagaan penanggungan kebakaran di perusahaan 3 Peningkatan pemahaman terhadap k3 di perusahaan 4 Peningkatan kesadaran pelaksanaan SMK 3 di prusahaan 5 Peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan 6 Peningkatan pemahaman penggunaan TKA 7 Tersedianya data nihil kecelakaan 8 Meningkatkan rasa aman dalam bekerja 9 Meningkatkan pelanggaranpenerapan normaketenagakerjaan 10 Peningkatan pemahaman dan kesadaran perusahaan terhadap peraturan penempatan TK LN 11 Peningkatan pemahaman dalam penanganan anak yang terpaksa bekerja 12 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja AKAD TARGET 30 orang 30 prsh 30 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10 prsh 13 prsh 10 prsh 616 prsh 3 kasus 13 prsh 2 Lokasi 5 prsh Tersebar se kota Yogyakarta Perusahaan. Industri PHK 5 Terpantaunya kondisi hub. Warga Masyarakat 201.934 Nakertrans 5. Industri Pd masyarakat pekerja/buruh 2 Terselenggaranya sosialisasi UU Ketenagakerjaan pd siswa kelas 3 SMK 3 Terselenggaranya Sosialisasi Upah Minimum Produksi 4 Terselenggaranya mediasi kasus perselisihan Hub.2 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Keluaran : 1 Terselenggaranya bimtek hub.934 201. Industrial dansyarat kerja di perusahaan 500 orang 25 kali 200 perusahaan 80 kasus 50 perusahan 245 . Pengusaha.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 Terbentuknya Peraturan 100 perusahaan Perusahaan/Perjanjian Kerja?Perjanjian kerja Bersama di Perusahaan 7 Terselenggaranya bimbingan tehnis bagi 300 orang pimpinan perusahaan/manajemen 8 Terlaksananya pemantauan pemberian 200 perusahaan THR Keagamaan di perusahaan 9 Terwujudnya pokok-pokok pikiran dan 10 pokok kesepakatan bersama secara tertib pikiran/ 2 kesbar 10 Terlaksananya pembinaan bagi 100 perusahaan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 11 Terlaksananya monitoring karyawan perusahaan 12 Terlaksananya pengumpulan dan pengelolahan data kebutuhan hidup layak Hasil : 1 Peningkatan pemahaman terhadap hubungan Industrial oleh pekerja/buruh 2 Peningkatan Pemahaman terhadap Hubungan Industrial oleh sisw kels 3 SMK 3 Dipantaunya ketentuan tentang Upah Minimum Propinsi 4 Terselesaikannya kasus perselisihan hub Industrial/PHK 5 Dipatuhinya ketentuan tentang syaratsyarat kerja dan hubungan Industrial di perusahaan 6 Kepastian hak kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja 7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan 8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh 9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi 10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 100 perusahaan 48 dokumen 500 orang 1000 siswa 200 perusahaan 80 kasus 50 perusahan 100 perusahaan 100 perusahaan 200 perusahaan 2 kesepakatan bersama 100 perusahaan 246 .

500 6.279 190. UPT Poliklinik Hewan) Keluaran 1 Terlaksananya Optimalisasi 3 UPTD (UPT.000 - 7. kelas madya dari 17 kelompok menjadi 18 kelompok. KB Tegalrejo.000 5. UPT Kebun Pembibitan. kelas lanjut dari 31 kelompok menjadi 33 kelompok.1 Pengelolaan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT Rumah Potong Hewan. KB Giwangan (Kec. UPT. kelas pemula dari 75 kelompok menjadi 77 kelompok Kota Yk Fasilitasi Pelayanan Bidang Pertanian 567.987. Kebun Pembibitan 24 Kali 190. Malangan (UH) Kec. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani Madya 1. UH 247 . Mantrijeron). UPT. Poliklinik Hewan) 2 Terlaksananya Pembelian Saprodi UPT.279 Kantor Pertanian dan Kehewanan 8 paket 3 Terlaksananya pembelian obat-obatan UPT.928.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 Tersedianya data perusahaan rawan 100 perusahaan hubungan industrial 12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup 48 dokumen layak 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Kelas Utama 2.500 1. RPH. UH).492. terdiri dari : kelas utama yaitu dari 1 Pemula 2 kelompok menjadi 3 kelompok. BBI Nitikan dan BBI Mendungan (UH). dari 124 kelompok menjadi 132 kelompok Lanjut 2. Kebun Pembibitan. Poliklinik hewan 17 macam KBH Dongkelan (Kec.

79 % ekor 7 Peningkatan pelayanan pemotongan sapi 9. UPT.000 . 1 hari 1 kali.336 Kantor Pertanian dan Kehewanan 1 kali. RPH dan UPT.16.150 konsumsi 2.81 % 4 Peningkatan penyaluran bibit tanaman buah-buahan 2.13.005 btg 3.7.935 48.750 .33 % ekor 9 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan 4. Kebun Pembibitan.700 248 .47 % 5 Peningkatan penyaluran bibit ikan hias 73. UH dan MJ Kelompok tani.2 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan PIH Keluaran 1 Pameran Pertanian 2 Kontes Tanaman Hias 3 Lomba Lukis dan Mewarnai 4 Kontes Burung Kenari 5 Kontes ikan hias 6 Pameran perikanan 7 Kontes olahan ikan 8 Pengenalan zona edukasi 9 Promosi dan publikasi BAJ dan PIH 10 Pengadaan sarana edukasi di BAJ Hasil 1 Meningkatnya jumlah pengunjung di BAJ Kec.41 % ekor 8 Peninglkatan pelayanan pemotongan 5. 4 hari 1 kali.38 % ekor 6.800 btg 193 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya koordinasi 3 UPTD (UPT. 1 hari 1 kali. asosiasi.336 118.18 % 3 Peningkatan penyaluran bibit tanaman hias 0.355 .855 .475 .890 ekor 6 Peningkatan penyaluran bibit ikan 7.5. 1 hari 1 kali.23 % TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 600 .205 kambing/ domba 13. pelajar. 10 hari 1 kali.33 % 2 Peningkatan penyaluran buah pisang 5.692 btg 9.3.585 7. masyarakat 118. 1 hari 1 kali. Poliklinik Hewan) Hasil 1 Peningkatan penyaluran bibit pisang 33.900 .6.500 menjadi 2.10. 1 hari 48 kali 12 kali 1 paket dari 2.203 tandan 12.603 .

perikanan dan peternakan 4 Lomba kelompok tani 5 Temu Wicara 6 Peningkatan SDM penyuluh 7 Temu usaha pertanian 8 Penyuluhan impact point dan programa penyuluhan 9 Monitoring harga dan usaha olahan hasil pertanian TPH. asosiasi. pertanian dan peternakan 10 Monitoring ternak pemerintah 11 Mimbar sarasehan KTNA Yogyakarta 12 Pasar murah 13 Pameran hasil pertanian 14 Pembuatan monografi 15 Pembinaan tanah bagi hasil Kota 50 Buku 1 paket 48 kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 48 kali 48 kali 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 12 kali Kota Yk Kelompok tani.300 6 Meningkatnya jumlah masyarakat lanjut dari 125 usia yang paham pertanian perkotaan menjadi 150 7 Meningkatnya fasilitas edukasi dari 6 menjadi 67 8 Meningkatnya kesiapan operasional dari 3 menjadi 4 fasilitas pemasaran 6.200 yang paham pertanian perkotaan menjadi 1.5 juta menjadi1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan dari 5 menjadi 6 pihak luar di BAJ 3 Meningkatnya omzet penjualan dari 1.882 119.882 Kantor Pertanian dan Kehewanan 249 .75 4 Meningkatnya jumlah hari buka tiap kios dari 6 hr/mg menjadi 7 hr/mg 5 Meningkatnya jumlah anak didik usia dini dari 1. masyarakat 119.3 Pengembangan Sumberdaya Permodalan dan Pemasaran Keluaran 1 Tersusunnya Buku Data Agribisnis 2 Pembinaan kelompok Penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok 3 Pemantauan penyaluran hasil pertanian TPH.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 16 Pembinaan promosi minum susu segar 17 Pelaksanaan penilaian klas kemampuan kelompok tani 18 Pendampingan Primatani 19 Pendampingan LM 3 20 Pembinaan Gapoktan 21 Pelaksanaan survei peternakan nasional tahun 2009 Hasil 1 Meningkatnya Materi Penyajian Penyajian dari 3 materi menjadi 4 materi 2 Tersedianya data penyaluran hasil pertanian TPH.000 liter 94 kelompok 250 . perikanan dan peternakan 5 Meningkatnya promosi hasil pertanian 6 Meningkatnya data produktifitas tanah bagi hasil 7 Terlaksananya lomba kelompok tani 8 Terlaksananya temu wicara 9 Terlaksananya temu usaha pertanian 10 Terlaksananya penyuluhan impact point dan programa penyuluhan 11 Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah dan pergulirannya 12 Terlaksananya mimbar sarasehan KTNA Kota Yogyakarta 13 Terlaksananya pasar murah 14 Terlaksananya pameran hasil pertanian 15 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk minum susu segar dan manfaatnya 16 Terselenggarakannya pelaksanaan penilaian klas kemampuan kelompok tani 17 Meningkatnya jumlah dan klas kelompok TARGET 2. perikanan dan peternakan 3 Meningkatnya kualitas SDM penyuluh 4 Tersedianya data dan informasi harga hasil pertanian TPH.000 liter 94 klip 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 33% 48 kali 6 hari 48 kali 2 kali 12 kali 14 kelompok tani 1 hari 1 hari 14 lokasi 48 kali 2 kali 2 kali 1 kali 2.

504 138.504 Kantor Pertanian dan Kehewanan 6. Budidaya. asosiasi. Mantrijeron 20 Meningkatnya pembentukan lembaga keuangan mikro 21 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam wirausaha 22 Peningkatan ketersediaan data potensi peternakan di Kota Yogyakarta TARGET dari 111 menjadi 121 dari 2 menjadi 3 dari 10 menjadi 14 dari 27 menjadi 27 dari 70 menjadi 67 dari 2 menjadi 3 2 jenis 48 kali 14 gapoktan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kota Yk Kelompok tani.Madya . masyarakat 138.Kontes olahan non beras 2 .Pemula .Lanjut . 2 hari 1 kali.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL . Pengolahan dan Perlindungan Keluaran 1 .Jumlah .Utama 18 Meningkatnya pembentukan lembaga keuangan mikro 19 Meningkatnya pengetahuan ketrampilan masyarakat Gedongkiwo.Kursus peternakan burung berkicau 3 Pameran pangan 4 PMPS 5 GNRHL 6 Demo olahan pangan 7 Restocking ikan 8 Belanja perlengkapan teknologi pengolahan hasil pertanian 9 Belanja bibit tanaman hias dan obat 10 Belanja bibit tanaman buah-buahan 11 Penyusunan leaflet 12 Monitoring kelompok tani 1 kali. 1 hari 1 kali. 2 hari 1 kali. 1 hari 1 kali.Kursus pengembangan perikanan . 1 hari 1 kali.4 Pengembangan Teknologi. 2 hari 1 kali.Kontes olahan ikan . 40 hari 15 Kelurahan 18 kali 3 sungai 1 paket 7 Kecamatan 7 Kecamatan 3 paket 144 kali 251 .Kursus pengembangan tanaman hias .

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

13 Monitoring kelompok ternak 144 kali 14 Kursus pertanian perkotaan (masyarakat 1 kali umum, difabel) 15 Kursus Budidaya sayuran hidroponik 1 kali Hasil 1 Meningkatnya penerapan teknologi 2 jenis (tek. olahan pertanian Olahan ikan dan olahan non beras) 4 jenis 2 Meningkatnya pengetahuan dan (tanaman hias, ketrampilan pengembangan tanaman perikanan, hias, perikanan burung berkicau dan burung berkicau hidroponik dan hidroponik) 3 Meningkatnya informasi aneka usaha olahan pangan 4 Meningkanya sosialisasi hasil pembangunan pertanian dan pelayanan masyarakat 20 jenis aneka olahan 4 sektor (Pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan) 5.000 batang bibit tanaman Resep olahan TPH, ternak, ikan 5.000 ekor 1 paket 80 batang tanaman hias, 200 batang sirih merah 280 batang tanaman buah 3 jenis 144 kali 144 kali 252

5 Meningkatnya perbaikan kondisi lingkungan 6 Meningkatnya wawasan teknologi olahan

7 Meningkatnya kondisi/ kualitas perairan 8 Meningkatnya peralatan teknologi pengolahan hasil pertanian 9 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan

10 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 11 Meningkatnya informasi dan pengetahuan pertanian 12 Meningkatnya pembinaan kelompok tani 13 Monitoring kelompok ternak

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
14 Meningkatnya pengetahuan kelompok difabel Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 83,9% menjadi 86%, Keamanan 88,9% menjadi 91%, Kebersihan >30' menjadi <30')

TARGET
1 jenis 2,1%, 2,1%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

7

Program Pengembangan Pengelolaan Pasar

4,450,000

-

-

-

4,450,000

7.1 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Keluaran : 1 Terlaksanya Pembinaan Pedagang 1.000 Pdg 2 Terlaksanya Pemberdayaan Pedagang 10 paguyuban 3 Terlaksanya pelatihan manajemen usaha. 1.000 Pdg Hasil : 1 Terbinanya Pedagang Pasar 2 Terberdayanya Paguyuban Pedagang 3 Terlatihnya Pedagang 1.000 Pdg 10 paguyuban 1.000 Pdg

Kec.Gondomanan Pedagang Pasar

50,000

50,000 Dinas Pengelolaan Pasar

7.2 Operasional Peningkatan Pendapatan

Kec.Gondomanan

Pedagang, Pengelola fasilitas dan Petugas pungut

1,000,000

1,000,000 Dinas Pengelolaan Pasar

Keluaran : 1 Terlaksanya Penagihan Tunggakan 2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KPPR 3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Administrasi Listrik 4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Penunjang 5 Terlaksananya Peningkatan Status Komponen 6 Terlaksananya Penyusunan Prosedure Pelayanan 7 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Omzet dan harga di pasar - pasar Hasil 1 Tertagihnya Tunggakan Restribusi Pasar 2 Tertib Administrasi dan Pembayaran restribusi Pasar

500 Pedagang 7000KPPR 600 Pelanggan 90 Lokasi 5 Pasar 1 paket 5 Pasar

Rp150,000,000 90% 253

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA
130,918

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH
130,918 Dinas Pengelolaan Pasar

7.3 Penataan Lahan dan Pedagang Pasar Keluaran 1 Terlaksananya Penataan Zoning 2 Terlaksananya Penomoran Lahan 3 Terlaksananya Penataan Pedagang Hasil : 1 Tertatanya Perdagangan Pasar sesuai Zoning 2 Kualitas Pengelolaan Pasar (Kebersihan >30' menjadi <30') 7.4 Peningkatan Kebersihan Pasar

Kec. Gondomanan Lahan dasaran pasar

20 zoning 3500 Lahan 3500 Pedagang 3500 Pedagang di 5 Pasar Lebih cepat 54 menit Kec. Gondomanan Kebersihan Sampah di lingkungan pasar se Kota Yk 1,139,896 1,139,896 Dinas Pengelolaan Pasar

Keluaran : 1 Terkumpulnya sampah pasar

2 Terselenggaranya lomba kebersihan pasar Hasil : 1 Terangkutnya sampah pasar 2 Terpilihnya pemenang lomba kebersihan pasar 7.5 Pengamanan dan penertiban Pasar se Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Terlaksananya pengamanan dan penertiban pasar Hasil : 1 7.6 Pemeliharaan Pasar Tersebar Keluaran : 1 Terlaksananya Pemeliharaan Pasarpasar tersebar Hasil : Terciptanya pasar yang aman dan tertib

140 m3 sampah/ 31 pasar 31 pasar

15 rit/hari 120 pemenang Kec. Gondomanan Pengamanan dan Penertiban Pasarpasar se Kota Yk 31 lokasi pasar 700,000 700,000 Dinas Pengelolaan Pasar

100% Kec. Gondomanan Fasilitas bangunan pasar se Kota Yk 847,027 847,027 Dinas Pengelolaan Pasar

2%

254

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Terpeliharanya sarana pasar-pasar tersebar

TARGET
31 Pasar

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA
213,610

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

7.7 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pasar Keluaran : 1 Terlaksananya Pembinaan Petugas pungut 2 Terlaksananya Pembinaan Petugas Kebersihan 3 Terlaksananya Diklat Ketertiban dan keamanan 4 Terlaksananya Kesamaptaan anggota Ketertiban dan Keamanan Hasil : 1 Terwujudnya tertib administrasi pengumutan restribusi 2 Terbinanya petugas kebersihan yang handal dan terampil 3 Terwujudnya petugas Ketertiban dan Keamanan yang handal dan terampil 7.8 Pengadaan Barang Dinas pengelolaan Pasar Keluaran : 1 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan

Kec. Gondomanan Karyawan dinas Pengelolaan Pasar 100 orang 70 orang 40 orang 110 orang

213,610 Dinas Pengelolaan Pasar

100% 100% 100% Kec. Gondomanan Kebutuhan barang Dinas 296,200 296,200 Dinas Pengelolaan Pasar

2 Terlaksananya Pengadaan Alat kebersihan

32000 lbr KPR, 10000 bk karcis, 100 rim blangko 30 gerobak, 500 kotak sampah, 200 paket garu/pacul/ keranjang/sapu/ caping 110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan Hasil :

255

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Tersedianya barang cetakan

TARGET
32000 lbr KPR, 10000 bk karcis, 100 rim blangko 30 gerobak, 500 kotak sampah, 200 paket garu / pacul/ keranjang / sapu/ caping 110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

2 Tersedianya alat kebersihan

3 Tersedianya Pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan 7.9 Pembuatan Media Promosi Pasar Keluaran : 1 Pemasangan iklan di media masa cetak dan elektronik 2 Terlaksananya event promosi dagangan unggulan masing-masing pasar 3 Pembuatan leafleat/brosur/pemlet promosi pasar

Kec. Gondomanan Masyarakat dan Pengguna Pasar

72,350

72,350 Dinas Pengelolaan Pasar

12 kali Media Masa, 2 kali Media 4 kali 5000 leaflet, 1000 brosur dan 1000 pamflet promosi 10 SD, 10 SLTP, dan 5 SLTA 1 Paket film dokumenter Tingkat nasional 1% 456,000 456,000

4 Terlaksananya Pengenalan Pasar kepada siswa sekolah 5 Pembuatan film dokumentar Dinas Pengelolaan Pasar dan Aktifitas Pasar Hasil : 1 Terinformasikannya dan Terpublikasinya pasar-pasar tradisional di Kota Yogyakarta 8 Peningkatan Ketentraman Meningkatnya Penanganan Pelanggaran dan Ketertiban Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88%

256

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
UMBULHARJO

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
Masyarakat yang diduga/terindikasi melakukan pelanggaran peraturan daerah

APBD KOTA
456,000

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH
456,000 Dinas Ketertiban

8.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Keluaran : 1 Tindak lanjut atas laporan (LKPD) dari Masyarakat, Instansi teknis, Aparat Kecamatan dan atau tertangkap tangan oleh PPNS/Pol PP 2 Oprasi Yustisi langsung dilapangan 3 Pengamatan TO (penyelidikan) 4 Penyidikan 5 Pemintaan bantuan kepada Poltabes selaku Korwas PPNS untuk melakukan Pemanggilan paksa tersangka pelanggaran untuk dilakukan Penyidikan oleh PPNS 6 Pengajuan tersangka ke PN 7 Pemanggilan ulang tersangka yang tidak hadir di Persidangan PN 8 Konsultasi Hukum ke Pemerintah Pusat atau ke Daerah Hasil 1 Tersangka Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dapat diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89% 1.000 Tersangka 3% 337,473 337,473 1.500 LKPPD

288 Kegiatan 96 Kegiatan 288 Kegiatan 500 Tersangka

1000 Terdakwa 200 Terdakwa 6 Kegiatan

9

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.1 Kegiatan Penyusunan FS Aset Daerah Keluaran 1 Tersusunnya FS Kawasan Strategis Kota 2 Tersusunnya FS Pasar Ciptomulyo 3 Tersusunnya FS Perlintasan Tidak Sebidang Jl. HOS Cokroaminoto Hasil

Kecamatan Umbulharjo

Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah

337,473

337,473

Bappeda

10 Eks. 10 Eks. 10 Eks.

257

1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan kepada instansi pemungut 2 Terlaksananya penyusunan kajian-kajian peningkatan pendapatan 3 Tersusunnya analisa draft tarif raperda pajak dan retribusi 4 Terlaksananya penyusunan data PAD 1.4% Perekonomian dan Pendapatan Daerah 10.00% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Meningkatnya ketersediaan data potensi 10 Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79.974 - - - 1.389 742.127.389 Bagian P2D 10 instansi pemungut 6 pajak dan 20 retribusi 5 draft tarip raperda 6 pajak dan 20 retribusi 5 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi 1 buku (10 Pelayanan Kebersihan di Kota Yogyakarta eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) Rencana Target Perubahan PAD Th 2009 dan Rencana Target PAD Th 2010 100% dari target tahun 2009 258 6 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD di Kota Yogyakarta 7 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pasar di Kota Yogyakarta 8 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Air Limbah Domestik dan Saluran Air Hujan di Kota Yogyakarta 9 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Ijin Gangguan dan Retribusi Ijin Usaha Pariwisata di Kota Yogyakarta 10 Tersusunnya rencana target PAD Hasil 1 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya dokumen Guideline/panduan pembangunan asset daerah TARGET 3 Dokumen 4.974 Kota Yogyakarta 742.127.4%menjadi 83.

000 100.585 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya target PAD sesuai data potensi TARGET 6 pajak dan 20 retribusi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 385.224 KPPD 259 .400.000 KPPD 11.1 Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0.225 WP penyetoran PPJ (WP) Hasil 1 Tercapainya Optimalisasi Penyetoran PPJ 18.377 5.970.224 105.585 Bagian P2D 11 Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah 11.2 Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Keluaran 1 Terpantaunya pemungutan WP Hotel dan Restoran (WP) 2 Terkirimnya SKPD WP Hotel dan Restoran (SKPD) 1.2 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah Keluaran 1 Tersusunnya rumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan aset daerah 2 Terlaksananya penyusunan kajian optimalisasi aset-aset daerah 3 Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Investasi Kota Yogyakarta 4 Tersusunnya Profile Investasi Daerah Kota Yogyakarta Hasil 1 Tersusunnya rumusan optimalisasi asetaset daerah 2 Rumusan Kebijakan 3 Kajian 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (100 eksemplar) 2 Rumusan Kebijakan dan 3 Kajian 2% dan 0.5% 1.936 - - - 1.5% Kota Yogyakarta 385.000.970.256 Umbulharjo Wajib Pajak 105.936 Umbulharjo Keluaran 1 Terpantaunya penerimaan dan 99.000 Wajib Pajak 100.

000.000 35.000.000.000 Umbulharjo Wajib Pajak 35.3 Optimalisasi Pajak Hiburan Keluaran 1 Terdaftarnya WP Hiburan (WP) 2 Terkirimnya SKPD Hiburan (SKDP) 3 Terpantaunya pemungutan WP hiburan (WP) 4 Terperiksanya WP Hiburan (WP) 5 Tertagihnya tunggakan Pajak Hiburan (Rp) Hasil 1 Tercapainya target Penerimaan pajak Hiburan (Rp) 93 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Tertagihnya tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (RP) Hasil 1 Tercapainya target penerimaan Pajak Hotel (Rp) 2 Tercapainya target penerimaan Pajak Restoran (Rp) TARGET 26.800.000 260 .000 11.291.800.4 Optimalisasi Pajak Reklame Keluaran 1 Terdaftarnya dan terdatanya objek pajak reklame (objek pajak) 2 Terkirimnya SKPD (SKPD) 3 Tertagihnya tunggakan (Rp) 4 terlaksananya sanksi pelanggaran izin (obyek) 5 Terlaksananya pelelangan titik reklame (kali) 6 Tercapainya obyek pajak (obyek Pajak) 7 Tercapainya target penerimaan Pajak Reklame (Rp) 8 Terpantaunya titik-titik reklame sesuai masterplan 9 Tercapainya penyempurnaan masterplan reklame Hasil 1 Penerimaan Pajak Reklame tercapai 6.000 KPPD 11.000 200.000 11.265.578 4.300 1 kali 6.121 8.000 KPPD 3.116 93 25 28.601.343 1.000 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 26.000 75% 1 perwal Umbulharjo Wajib Pajak 200.000.971 3.000.971 3.800.385.000.

000 Umbulharjo Wajib Pajak 320.300.000 26.000 1.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 35.000 KPPD Umbulharjo Wajib Pajak 225.900.000 225.712 KPPD 75 WP 200 WP Umbulharjo Wajib Pajak 750.000 KPPD 11.712 320. Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Keluaran 1 Tercapainya pembinaan terhadap WP (WP) 2 Tercapainya penyuluhan WP (WP) 3 Terdistribusinya sumbangan dana pembinaan Hasil 1 Terbinanya wajib pajak daerah 1000 WP 2250 WP 100 WP 88.000 KPPD 1000 WP 261 .000 75 OBJEK 200WP 135 WP 50 WP 1620 SKPD 13.000.605.000 88.8 Pembinaan.000 18.000.5 Optimalisasi Pajak Parkir Keluaran 1 Terdatanya objek Pajak Parkir 2 Terperiksanya WP Parkir 3 Terkirimnya SKPD Pajak Parkir 4 Tertagihnya Tunggakan Pajak Parkir Hasil 1 Tercapainya target penerimaan pajak parkir 11.000.900.000 750.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Wajib Pajak APBD KOTA 35.656 419.7 Optimalisasi PBB dan BPHTB Keluaran 1 Terpeliharanya akurasi data (WP) 2 Tersampainya SPPT PBB (WP) 3 Tertagihnya tunggakan PBB (Rp) Hasil 1 Terpantaunya pemungutan PBB 2 Terpantaunya pemungutan BPHTB 11.000.6 Pemeriksaan dan pemantauan On Line System Wajib Pajak Keluaran 1 Pemantauan penggunaan on line system 2 pemeriksaan WP Hotel dan WP Restoran (Rp) Hasil 1 Terpantaunya On Line System 2 Terperiksanya WP Hotel dan WP Restoran (Rp) 11.

000 BPBD 262 . 493 m2 1 unit Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 44 220 140 44 120 140 3% Umbulharjo 200.250 Gondokusuman Masyarakat 1. Masyarakat 16.000 - 35.369.056.250 BPBD 1 unit Umbulharjo Masyarakat 2.000.9 Pengadaan barang Keluaran 1 Tersedianya barang cetakan (item) 2 tersedianya PDH (stel) 3 Tersedianya jas hujan (buah) Hasil 1 Tersedianya barang cetakan (item) 2 Tersedianya PDH (stel) 3 Tersedianya jas hujan (buah) 12 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 12.400.000.887.000 BPBD Pandeyan SKPD.000 BPBD 12.000 4.000 2.250 - 10.400.000 200.000 KPPD 25.1 Pembangunan Pasar Talok Keluaran 1 Pembangunan Pasar Talok Hasil 1 Terwujudnya sarana fisik Pasar Talok yang representatif 12.2 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II Keluaran 1 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II Hasil 1 Terwujudnya pembangunan sarpras fisik pelayanan perekonomian UKM 12.3 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II Keluaran 1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap Hasil 1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II Keluaran 835 m2 1 unit 9250 m2 1 unit.250 10.369.887.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terselenggaranya penyuluhan wajib pajak 3 Terselenggaranya pemberian penghargaan TARGET 2250 WP 100 WP LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11.056.400.000 1.000 26.400.4 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Mantrijeron Masyarakat 4.

300 24.714 10.521.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I Hasil 1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I JUMLAH TARGET 1900 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 unit 38.995.556.214 263 .073.200 74.

kader.732. RENCANA AKSI DAERAH MENINGKATKAN UPAYA MEWUJUDKAN YOGYAKARTA KOTA SEHAT CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.498.558 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Pengadaan buku KIA. dukun bayi 230.8. Gondomanan. kesehatan ibu dan anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas 8 Evaluasi pendampingan dan pemantauan bumil dan kader 9 Pembinaan suami siaga di 18 puskesmas 10 Pembinaan bidan praktek swasta terintegritas dengan Pencegahan HIV dari Ibu ke anak dan penyakit menular seksual (IMS dan PMTCT) 11 Pembinaan dukun bayi 12 Gelar posyandu plus 3 4 5 3 paket 2 kali 2 kali 11 kali 38 kali 2 kali 20 kali 3 kali 4 kali (126 pasutri) 2 kali 1 kali 4 kec Kraton. masyarakat. dan Ngampilan 13 Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping 2 kali 263 .ABPK 2 Konsultasi dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan serta dr spesialis anak bagi puskesmas Pertemuan PPKtP Pembinaan bidan puskesmas Audit maternal perinatal tingkat puskesmas dan kota 6 Jejaring pencegahan kesakitan.087.800 - SKPD JUMLAH 12. kematian ibu dan bayi (DTPS-MPS) 7 Evaluasi pemantauan wilayah setempat.558 230.205 1.KPKIA. Gondokusuman .455 10.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Se Kota Yogyakarta Bidan/bumil/pasu tri/puskesmas.950 677. merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76% NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Upaya Pelayanan Kesehatan TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 1.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Pemeriksaan papsmer bagi wanita usia subur (wus) 15 Konsultasi deteksi dini kanker 16 Pendampingan ibu hamil 17 Pembinaan gerakan sayang ibu Hasil : 1 Semua bumil mempunyai buku KIA dan semua Puskesmas mempunyai buku KPKIA dan ABPK 2 Bidan mengetahui ilmu terkini pada kasus kebidanan dan anak 3 Tertanganinya kekerasan terhadap perempuan 4 Pemahaman program-program KIA 5 Diketahuinya penyebab kematian maternal dan perinatal yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta 6 Tersedianya data KIA di Kota 7 Diketahuinya permasalahan mengenai pendampingan Bumil 8 Peran serta suami dalam mendampingi istri 9 Pelayanan KIA di BPS terpantau 10 Pengetahuan dukun bayi bertambah 11 Kesehatan ibu. bayi.985 203.2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi dan PMT-AS Keluaran 1 Terlaksananya Pemasyarakatan Gizi Seimbang 2 Terlaksananya pencegahan masalah gizi ganda 3 Terlaksananya Orientasi Peningkatan ASI Eksklusif 1 kali 1 kali 1 kali Kota Kota Kota 264 Kader PKK Siswa SMP Petugas Puskesmas . balita dan lanjut usia terpantau melalui posyandu 12 Kesehatan ibu hamil terpantau 13 tanda gejala kanker leher rahim terdeteksi 14 Diketahuinya resiko tinggi ibu hamil 15 Peta bumil dan kantong persalinan tersedia di semua kelurahan TARGET 1 kali 18 puskesmas 12 kali 45 kel 3 paket LOKASI (kelurahan) Kec. Danurejan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali 2 kali 11 kali 100% 5 indikator 3 kali 126 pasutri 35 bidan praktek 40 orang 4 kecamatan 2 kali 100 orang 100% 45 kel Kota Yogyakarta 203.985 Dinas Kesehatan 1.

penerima PMTAS AS 15 Tersedianya microtoise dan 1 paket timbangan injak bagi sekolah penyelenggara PMT-AS 16 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan 6 kali dan Gizi tingkat kota 17 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan 14 kec dan Gizi tingkat kecamatan 18 Terlaksananya pembahasan situasi 45 kel kadarzi tingkat kelurahan 19 Terlaksananya pemantauan kadarzi 500 posyandu 20 Tersedianya Iodine test 21 Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas gizi puskesmas 22 Terlaksananya kegiatan perbaikan gizi masyarakat 700 buah 11 kali 100% Kota Kota Kota Kecamatan Kelurahan Posyandu Kota Kota Kota TPG Kota TPG Kecamatan Kader Kader Puskesmas Petugas Gizi Pengelola kegiatan perbaikan gizi 265 .NO PROGRAM/KEGIATAN 4 5 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya orientasi terapi gizi medis Terlaksananya pendampingan balita gizi kurang dan gizi buruk oleh kader Terlaksananya pemeriksaan kecacingan bagi balita gizi buruk Terlaksananya pemeriksaan anemia bagi balita gizi buruk dan gizi kurang Terlaksananya konsultasi dokter spesialis anak bagi gizi buruk Terlaksananya lomba balita sehat TARGET 1 kali 632 kader 18 pusk 18 pusk LOKASI (kelurahan) Kota Posyandu Puskesmas Puskesmas KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Petugas Puskesmas Kader Posyandu Balita gizi buruk Balita gizi buruk dan kurang Balita gizi buruk Balita SD PMT-AS TK PMT-AS TK dan SD PMTAS Forum Kota dan Lintas Sektor PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 9 18 pusk 1 kali 2 kali 4 kali 12 kali 6 kali Puskesmas Kota Kota Kota Kota Kota 10 Terlaksananya desiminasi PMT-AS bagi SD 11 Terlaksananya sosialisasi PMT-AS bagi TK 12 Terlaksananya evaluasi PMT-AS TK dan SD 13 Terlaksananya koordinasi PMT-AS 14 Terlaksananya pemeriksaan semua siswa kecacingan bagi siswa penerima PMT.

5 tahun) 10 Peran SD dalam pelaksanaan PMT100% AS meningkat 11 Peran TK dalam pelaksanaan PMT100% AS meningkat 1 dokumen 12 Diketahuinya masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PMT-AS di sekolah 13 Diketahuinya permasalahan 1 dokumen pelaksanaan PMT-AS tingkat kota Kota 266 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 23 Terlaksananya sarasehan gizi buruk dengan dokter ahli 24 Terlaksananya evaluasi pendampingan balita gizi buruk dan kurang tingkat kelurahan TARGET 1 kali LOKASI (kelurahan) Kota KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Petugas dan orang tua balita gizi buruk Kader pendamping balita gizi buruk dan kurang PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 45 kel Kelurahan Hasil 1 Meningkatnya cakupan sasaran (guru) 40 org yang memperoleh sosialisasi tentang PUGS 2 Diterimanya pengetahuan tentang 100% masalah gizi ganda oleh sasaran (siswa) 3 Diterimanya pengetahuan tentang ASI 100% eksklusif oleh petugas 4 Meningkatnya pengetahuan petugas 100% tentang terapi gizi 5 Terdeteksinya faktor penyebab gizi 1 dokumen buruk 6 Diketahuinya hasil pemeriksaan 1 dokumen kecacingan pada balita gizi buruk 7 Diketahuinya hasil pemeriksaan 1 dokumen anemia pada balita gizi buruk dan kurang 8 Diketahuinya penyebab gizi buruk 1 dokumen pada balita (secara medis) 9 Terpilihnya balita sehat tingkat Kota 10 balita dari 2 Yogyakarta kelompok umur (6-24 bulan & 2 .

407 Dinas Kesehatan 4 5 6 Peninjauan Perda Retribusi Puskesmas Pertemuan Evaluasi tim farmasi dan terapi Donor Darah 3 kali 4 Kali 500 orang 267 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Diketahui prevalensi kecacingan pada siswa penerima PMT-AS 15 Diperolehnya data hasilpengukuran tinggi badan dan berat badan sebelum pelaksanaan PMT-AS 16 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi Kota Yk 17 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi kecamatan 18 Diketahuinya cakupan kadarzi. permasalahan dan tindak lanjutnya 19 Pencapaian Kadarzi Kota Yk 20 Diketahuinya gambaran konsumsi garam tingkat masyarakat 21 Kegiatan perbaikan gizi masyarakat berjalan lancar 22 Kegiatan tercapai 23 Adanya komitmen petugas terhadap upaya peningkatan status gizi masyarakat 24 Diketahuinya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan balita TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 dokumen 100% 100% > 80% 80% 60% 100% 100% 100% 1.3 Peningkatan Mutu Kesehatan dasar dan Rujukan Keluaran: 1 Pembinaan Perawat dan Perawat gigi Puskesmas 2 Pelaksanaan PPPK 3 Rakor Tim Penanggulangan Bencana 144 orang 200 orang 2 kali Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Perawat dan perawat gigi Masyarakat Umum Tim Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Tim Farmasi dan Terapi Masyarakat umum 653.407 653.

Tegalrejo.NO PROGRAM/KEGIATAN 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Pelayanan kesehatan di hari libur TARGET 5 Pusk LOKASI (kelurahan) Pusk Jetis. Gedongtengen. Kotagede 1 Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat umum PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 Pembinaan dokter fungsional Puskesmas 60 orang Dokter fungsional Puskesmas Pembinaan Dokter gigi fungsional puskesmas 10 Pembinaan Dokter kontrak 11 Pelatihan Pengemudi Ambulans 12 Pelatihan PPPK Petugas Kesehatan 13 Evaluasi Keg Yankes 14 Evaluasi Citizens Charter 15 Pelatihan Tim EMSS 16 Refreshing Operator Telepon EMSS 17 Simulasi Tim EMSS 18 Operasional EMSS 19 Pemeliharaan Puskemas ISO 9 60 orang 33 orang 20 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 1 kali 12 bulan 3 Pusk 20 Pembentukan Forum Deteksi Kelainan Mata dan telinga Kota Yogyakarta 21 Deteksi Dini Kelainan Mata untuk SD 22 Pemberian Bantuan Kacamata untuk anak SD 40 orang Kota drg fungsional Yogyakarta Puskesmas Kota dokter kontrak Yogyakarta Puskesmas Kota pengemudi Yogyakarta Ambulans EMSS Kota Petugas PPPK Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Tim EMSS Yogyakarta Kota Operator Telepon Yogyakarta EMSS Kota Tim EMSS Yogyakarta 45 Kelurahan Masyarakat Umum 3 Puskesmas Pusk Umbulharjo II. Mergangsan. Danurejan 2. Mantrijeron dan Jetis Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta siswa SD se-kota Yogyakarta siswa SD dengan gangguan penglihatan 15000 anak 1500 anak 268 .

000 - 2. Mergangsan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN pasien Puskesmas PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 24 Pembentukan Klinik Konsultasi Psikiatri 3 Pusk Hasil: 1 Pasien di Puskesmas mendapatkan pelayanan dengan baik 2 3 4 5 6 7 Diketahuinya kecenderungan hasil kegiatan Tertanganinya dengan baik kasus kecelakaan ringan Siapnya Tim penanggulangan Bencana bila terjadi bencana Bertambahnya stock darah donor di PMI Cab.000 - 2. Di Bidang Kesehatan Keluaran : 6% 604. Mergangsan Jetis.64% menjadi 55.000 Dinas Kesehatan 269 .925.321. kelompok dan masyarakat dari 49. Tegalrejo.000 604.64% Pengelolaan Pengembangan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masy.1 604.2000 10 Tertanganinya dengan baik kelainan mata dan telinga pada anak SD 11 Tertanganinya dengan baik kasus psikologi dan psikiatri di Puskesmas 2 Meningkatkan perilaku hidup sehat bagi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan individu.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 23 Konsultasi Psikologi di Puskesmas TARGET 3 Pusk LOKASI (kelurahan) Jetis.000 2.Kota Yogyakarta Pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dihari libur dapat terlayani 100 Puskesmas 3 Program 85% 1 tim 500 kantong 20 Puskesmas 90% 95% 100 ISO 1500 kasus 100 kasus Pengemudi ambulans mampu mengelola ambulans dengan benar 8 Masyarakat mendapatkan pelayanan emergency dengan baik 9 Dipertahankannya sertifikasi Puskesmas ISO 9001 . Tegalrejo.

424.1 800. swasta Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 15 kegiatan 45 kelurahan 6 kegiatan 2 kegiatan Kelurahan 25 orang Petugas Promkes 75% 75% 50% 70% 80% 70% 6% 2.000 Dinas Kesehatan 78 lokasi 4 kali 12 kali 4 kali 4 kali se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta 270 TPM Industri/tempat kerja Permukiman Pengelola Kawasan wisata TTU .424.418 2.000 800. Organisasi Profesi.418 3 Program Pengendalian Penyakit Berkurangnya ancaman/terkendalinya dan Penyehatan Lingkungan penyakit potensi wabah sebesar 6% Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Keluaran : 1 Sampel makanan secara bakteriologis dan kimia ke lab 2 Terlaksananya pembinaan kesling pada pengelola industri/tempat kerja 3 Penyehatan lingkungan permukiman 4 5 Pembinan TTU Kawasan Wisata Sehat Pembinaan TTU 3.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya pemantauan PHBS dlm masyarakat 2 Terlaksananya pembinaan dan koordinasi UKBM. organisasi profesi dan pihak swasta 3 Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui penyuluhan langsung maupun media penyuluhan 4 Terlaksanya pembinaan dan pengembangan kelurahan siaga 5 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan JPKM 6 Terlaksananya pelatihan SDM Promkes Hasil : 1 Meningkatnya cakupan PHBS dalam masyarakat 2 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di UKBM 3 Meningkatnya pelaksanaan kelurahan siaga 4 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan 5 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam JPKM 6 Meningkatnya kualitas SDM Promkes TARGET 1 kali 22 kegiatan LOKASI (kelurahan) 45 kelurahan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta 45 kelurahan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat UKBM.

NO PROGRAM/KEGIATAN 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Pengawasan Kualitas air Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Pengadaan Chlor Diffuser Pengadaan kaporit TARGET 1963 18 puskesmas. 11 pustu se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta 18 puskesmas. 11 pustu 112 65 lokasi 4 kali 500 buah 2000 lembar 3000 lembar 3 buku 6 kali 12 bulan LOKASI (kelurahan) se Kota Yogyakarta 18 puskesmas. 11 pustu 18 puskesmas. 11 pustu 18 puskesmas. 11 pustu 500 buah 150 kg 58 pt 1 kali 18 puskesmas. 11 pustu KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SAB Pusk TTU PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 9 SAB SAB Sekolah Sekolah Dasar Puskesmas 10 Pengadaan stimulan kantin dan warung sekolah 11 Pertemuan koordinasi dan evaluasi kesehatan lingkungan 12 Wastafelisasi untuk Puskesmas 13 Program Puskesmas Bersih dan Hijau Puskesmas 14 Pemberdayaan Pokmair melalui stimulan SAB Umum 15 Pemantauan Kesehatan Lingkungan Sekolah 16 Kursus penjamah makanan 17 Pengadaan safety box 18 Pengadaan kantong plastil limbah medis 19 Pengadaan polybag warna kuning 20 Pembuatan dokumen UKL/UPL 22 Kemitraan Pengelolaan Pasar dalam rangka kota sehat 23 Kota Sehat se Kota Pengelola Yogyakarta Pokmair se Kota Sekolah Yogyakarta se Kota Penjamah makan Yogyakarta TPM se Kota Puskesmas Yogyakarta se Kota Puskesmas Yogyakarta se Kota Puskesmas Yogyakarta 3 puskesmas 1 Lintas Sektor pustu se Kota Pengelola Pasar Yogyakarta Dinkes kota Kota Yogyakarta Hasil: 1 Diketahuinya kualitas makanan secara bakteriologis dan kimia di TPM 2 Meningkatnya pengetahui kesling pengelola tempat kerja dan industri 100% 100% 271 .

NO PROGRAM/KEGIATAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terpantaunya penyehatan di lingkungan permukiman Terlaksananya pembinaan TTU Kawasan Wisata Sehat Terlaksananya pembinaan TTU Diketahuinya kualitas air secara bakteriologis dalam rangka PKA Terkelolanya limbah medis Puskesmas se Kota Yogyakarta Tersedianya Chlordiffuser Tersedianya kaporit Tersedianya stimulan kantin dan warung sekolah Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi Kesling Terlaksananya wastafelisasi SD Swasta untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan Terlaksananya Program Puskesmas Bersih dan Hijau Terlaksananya Pemberdayaan Pokmair melalui Stimulan SAB Umum TARGET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 13 14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.528.989 Dinas Kesehatan 15 Terlaksananya pemantauan kebersihan lingkungan sekolah 16 Terlaksananya kursus penjamah makanan 17 Tersedianya safety box 18 Tersedianya kantong plastik limbah medis 19 Tersedianya ply bag warna kuning 20 Terlaksananya Kranisasi sekolah 21 Tersusunnya dokumen UKL/UPL 22 Terlaksananya kemitraan pengelola pasar dalam rangka kota sehat 23 Terlaksananya program kota sehat 3.2 Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Keluaran : 1 Penemuan hingga penyembuhan kasus TB Paru BTA + 2 Konseling dan pengamatan kesehatan penderita HIV/AIDS 85% 100% se Kota Yogyakarta Masyarakat ODHA dan Masyarakat Resiko Tinggi 272 .528.989 1.

NO PROGRAM/KEGIATAN 3 4 5 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Penemuan & pengobatan penderita kusta Penemuan dan pengobatan penderita pneumonia pada balita Penemuan dan pengobatan penyakit diare Memutus penularan DBD dengan pengendalian nyamuk Aedes Audit kematian DBD di RS TARGET 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Anak usia < 5 tahun Masyarakat Masyarakat Dokter dan Rumah Sakit PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil : 1 Penderita TB Paru BTA + sembuh 2 ODHA mendapatkan pelayanan medis 3 4 Penderita kusta yang ditemukan diobati Penderita pneumonia pada Balita dapat ditangani sesuai penatalaksanaannya Ditemukan dan diobatinya penderita diare Kasus DBD yang ditemukan tidak menular Kematian akibat DBD di RS dapat ditekan 85% 100% 100% 100% 5 6 7 3.429 95.429 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan vaksin rabies 2 Terlaksananya pengamatan penyakit zoonosa 3 Terlaksananya pemeriksaan spesimen 4 Terlaksananya Pengendalian Avian Influence 5 Terlaksananya pembinaan kader kesehatan hewan dan zoonosa Hasil 1 Terkendalinya penyakit rabies 1.700 dosis 96 kali 24 kali 1 paket 1 kali 0 % kasus 273 .3 Pengendalian Penyakit Zoonosa 10% 85% Kota Yk masyarakat umum dan mayarakat veterinair 95.

434.1 Se Kota Yogyakarta 5.75 menjadi 0.02 9. A) 0.522.77 dan Rumah Sakit Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.300.849 - 1.000 - 10.849 4.916 5. petugas Puskesmas Kota 10 Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Puskesmas 11 Pembelian Reagen Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air 12 Pembelian Alat Microlab dan Reagen Kit 13 Pertemuan terpadu pengelolaan obat program 14 Pengadaan Insektisida .522. Keluaran : 1 Pengadaan Obat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 2 Pengadaan Alat Medis Habis Pakai 3 Pengadaan Alat Kesehatan Dasar di Puskesmas 4 Penghapusan Obat Kadaluarsa 5 Pengadaan Obat Program K I A (Fe) 6 7 8 9 Pengadaan Obat IO HIV AIDS untuk Puskesmas Pertemuan Pengelola Obat Pertemuan Petugas Laboratorium Pengadaan Obat Gizi (Vit.916 Dinas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 6 Pertemuan 6 Pertemuan 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 3 kali 1 paket 274 Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Gudang Farmasi Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Lab PKA Puskesmas Kota Petugas obat.734. bidan.NO PROGRAM/KEGIATAN 2 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosa Meningkatnya pemahaman manusia tentang penyakit hewan menular dan zoonosa TARGET 25 % kasus dari 13 Kecamatan 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 4 Meningkatnya indeks kepuasan layanan Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas masyarakat dari 0.

081 Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 275 .505.081 2.505. Tersedianya Obat untuk perbaikan Gizi Tersedianya Reagen Penunjang Laboratorium Tersedianya Reagen Lab P K A Tersedianya alat Microlab & Reagen Kit Terlaksananya pertemuan terpadu pengelolaan obat program Tersedianya Insektisida Tersedianya obat-obat emergency TARGET 1 paket 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Puskesmas Kota PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.2 Biaya Operasional Puskesmas Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam gedung puskesmas 2 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas 3 Penyelenggaraan ke-rumahtangga-an Puskesmas 4 Pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Hasil : 1 Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung 2 Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Puskesmas Kota Yogyakarta 18 Puskesmas Se-Kota Yogyakarta 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 15 Pengadaan obat-obat emergency Hasil : 1 Tersedianya Kebutuhan Obat Puskesmas 2 Tersedianya Alat Medis Habis pakai di Puskesmas 3 Tersedianya alat Kesehatan 4 Terlaksananya Penghapusan Obat Rusak 5 Tersedianya Obat K I A 6 Tersedianya Obat IO HIV AIDS 7 Terlaksananya Koordinasi Pengelola Obat dan Petugas 8 9 10 11 12 13 14 15 Laboratorium.

SP2TP.NO PROGRAM/KEGIATAN 3 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terpeliharanya alat kesehatan di Puskesmas TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.3 Pengelolaan Manajemen dan sistim Informasi Kesehatan Kota Yogyakarta Dinas. Puskesmas. dan Instansi terkait/LSM 302. Bank data 3 Pengembangan Hard ware & Soft ware 4 Forum kumunikasi masyarakat 5 Sosialisasi Pembangunan Kesehatan 6 Evaluasi kinerja Puskesmas Implementasi Sistem Kesehatan Daerah 8 Implementasi standart teknis layanan Puskesmas 9 Costing SPM dan DHA 10 Pengkajian dan pengembangan kebijakan bersifat Inovatif 11 Penelitian kesehatan 12 Survey kepuasan pelanggan Hasil 1 Tersedianya Informasi kesehatan yang lengkap dan akurat sesuai standart yang ditetapkan 2 Terbentuknya forum komunikasi masyarakat tingkat Puskesmas 3 Terserapnya Informasi kebijakan kesehatan oleh stak holder 4 Terevaluasinya kinerja Puskesmas 5 Terimplementasinya sistem Kesehatan Daerah 6 Terimplementasinya Standart Tehnis Layanan Puskesmas 7 Terlaksananya costing SPM dan DHA 8 Terlaksanannya pengkajian dan pengembangan kebijakan bersifat Inovatif 9 Tersedianya dokumen Penelitian 7 1 Paket 1 Paket 100 76 1 keg 1 keg 4 keg 4 keg 1 keg 2 keg 2 keg 18 Pusk 100% 18 Pusk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 276 .351 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Penyusunan profil kesehatan 2 Pengelolaan Website.351 302.

500 RSUD Keluaran : 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk 500 kunjungan miskin di Kota Yogyakarta Hasil : 1 Indeks Kepuasan layanan Masyarakat > 0.5 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 6 100% 45 kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% Surosutan Pelanggan internal dan eksternal rumah sakit 954.832 277 .76 5 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya sarana dan tenaga berijin sesuai dengan standar mutu 56% menjadi 64% 8% 311.500 954.832 311. TR 45 kelurahan Deteksi kasus ILI sebagai kewaspadaan dini Flu Burung Hasil : 1 Rakapitulasi dan penyajian data penyakit setiap bulan 2 Ditanggulanginya setiap KLB yang terdeteksi dan dilaporkan 3 Diketahuinya angka kesakitan PMS dan HIV 4 Semua calon Jemaah Haji dapat menunaikan Ibd Haji 5 Dapat Ditanggulanginya kasus Flu Burung 4. UH.4 Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB Keluaran : 1 Laporan data kesakitan dari RS dan Puskesmas 2 Deteksi dini kasus penyakit melalui petugas surveilans kelurahan 3 Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB dan keracunan makanan 4 Serosurvei PMS dan HIV/AIDS 5 Pengamatan dan pengamanan Jemaah Calon Haji 90% 100% 100% 45 kelurahan 45 kelurahan 45 kelurahan 10 RS dan 18 Pusk Masyarakat Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yogyakarta Daerah risti dan sentinel Jemaah calon Haji Masyarakat Kota Yogyakarta 150.000 Dinas Kesehatan 100% 100% Kec GT.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 10 Diketahuinya Indeks kepuasan pelanggan TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.000 150. MG.

NO 5. Terselenggaranya Monitoring Industri Obat Tradisional Terselenggaranya Presentasi sarana pelayanan kesehatan (izin baru). Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pengobat Tradisional.000 SKPD JUMLAH 210. Masyarakat Dinkes Kota Yk Pengusaha Pangan rumah tangga Kota Pengusaha Yogyakarta Pangan rumah tangga Dinkes Kota Yk Penyelenggara pengobat tradisional Kota Penyelenggara Yogyakarta pengobat tradisional Kota Yankes Swasta Yogyakarta 9 10 11 12 13 Terselenggaranya Monitoring mutu 20 sampling Kota Salon kecantikan kosmetika dan alkes . Terselenggaranya Sertifikasi Industri 100 sarana Rumah Tangga Pangan Terselenggaranya Pendaftaran untuk proses perijinan Pengobat Tradisional .1 PROGRAM/KEGIATAN Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 210. Yogyakarta 100 Sampling SD Kantin Sekolah Terselenggaranya Monitoring Mutu Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah Terselenggaranya Koordinasi 20 Orang Dinkes Kota Yk Organisasi organisasi profesi profesi Terselenggaranya Pertemuan 20 orang Dinkes Kota Yk koordinasi perijinan lintas Kab/Kota Terselenggaranya pengadaan jasa 1 paket Dinkes Kota Yk Sarana Yankes Swasta konsultan pemetaan mutu sarana pelayanan kesehatan Pembahasan Raperwal Standart Mutu 1 kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD Instiyankes Terselenggaranya Workshop 1 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 278 .000 Dinas Kesehatan Keluaran 1 Terselenggaranya Pembinaan Dalam rangka proses perijinan Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan 250 Dinkes Kota Yk sarana/orang 2 3 Terselenggaranya Pelatihan Pengelola 100 orang Industri Rumah Tangga pangan dalam rangka sertifikasi P-IRT . 40 orang 4 5 10 sarana 6 7 8 20 sarana Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Terselenggaranya Workshop Raperwal Battra 15 Terselenggaranya Workshop Raperwal Ijin penyelenggaraan Salon kecantikan 16 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 17 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Sistem Kesehatan Daerah 18 Terselenggaranya Sosialisasi Perda Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan Hasil 1 Prosentase Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan sesuai standart mutu. 2 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan trampil 3 Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan tersertifikasi 4 Prosentase Pengobat Tradisional terdaftar/berizin 5 Prosentase Industri Obat Tradisional termonitor 6 Prosentase sarana pelayanan kesehatan layak berizin 7 Prosentase kosmetik sesuai standar mutu 8 Prosentase Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah sesuai mutu 9 Prosentase Kepatuhan Anggota Terhadap standar organisasi profesi 10 Prosentase perijinan lintas Kab/Kota termonitor 11 Prosentase data penyelenggara pelayanan kesehatan bidan dan perawat 12 Dokumen Raperda Standar Mutu Instiyankes TARGET 1 Kali 1 Kali LOKASI (kelurahan) Dinkes Kota Yk Dinkes Kota Yk KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Lintas SKPD Lintas SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD 1 Kali 2 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD 90% 80% 80% 75% 90% 100% 60% 80% 80% 70% 100% 1 Dokumen 279 .

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 13 Dokumen Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 14 Dokumen Raperwal Battra 15 Dokumen Raperwal Ijin penyelenggaraan Salon kecantikan 16 Dokumen Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 17 Dokumen Raperda Sistem Kesehatan Daerah 18 Meningkatnya sarana dan tenaga kesehatan berijin sesuai dengan standar mutu TARGET 1 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 90% 5. Jetis 1 kali 1 kali 5 kali 2 Kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 5 kali 5 kali 3 paket SDM Dinas Kesehatan 101.2 Pengelolaan SDM Kesehatan Keluaran 1 Perhitungan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 2 Terlaksananya seleksi & penerimaan SDM kesehatan kontrak 3 Perttemuan Pembinaan Pejabat Fungsional tertentu 4 Pertemuan Pembinaan Pejabat Fungsional Umum 5 Pembinaan Peningkatan Etika dan Etos Kerja SDM Kesehatan 6 Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Dinas Kesehatan 7 Pelatihan Leadership bagi Kepala Puskesmas 8 Pelatihan Teknis Metode Komunikasi bagi Penyuluh Kesehatan 9 Rapat Koordinasi Tim Penilai Angka Kredit 10 Rapat Seleksi Calon Peserta Program Tugas Belajar 11 Pendidikan Berkelanjutan Bagi 5 profesi 12 Kursus Profesionalisme Asuransi Kesehatan Hasil Dinkes Kota Yk Kec.832 101.832 Dinas Kesehatan 280 .

200 BPBD .737.500 7.300 BPBD 6.184.447.447.1 4 Puskesmas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit puskesmas RSUD Wirosaban 281 Masyarakat Umbulharjo Danurejan Kraton Gondomanan 5.737.184.300 5.2 Pemeliharaan/Pengembangan RSUD 1.500 6.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Tersedianya dokumen perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan 2 Tersedianya SDM Kesehatan Kontrak 3 Peserta memahami penyusunan angka kredit jabatan fungsional tertentu 4 Peserta memahami penyusunan angka kredit jabatan fungsional umum 5 Meningkatnya etika dan etos kerja SDM Kesehatan 6 Peserta mau dan mampu melaksanakan sistem manajemen mutu Dinas Kesehatan 7 Kepala Puskesmas mampu meningkatkan kemampuan kepemimpinan 8 Peserta terlatih mampu melaksanakan teknis Metode Komunikasi bagi PKM 9 Terlaksananya Rapat Koordinasi tim penilai angka kredit 10 Dokumen seleksi calon peserta program TUBEL 11 Terlaksananya pendidikan berkelanjutan bagi pejabat fungsional tertentu 12 Mampu melaksanakan ketugasan asuransi kesehatan secara profesionalisme Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% Keluaran 1 Pembangunan Puskesmas Pembantu Mendungan (Pustu Giwangan) 2 Puskesmas DN 1 3 Puskesmas Kraton 4 Puskesmas Gondomanan Hasil 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat TARGET 1 Dokumen 50 orang 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100 orang 18 orang 18 orang 4 kali 1 Dokumen 5 kali 80% 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Rehab Puskesmas 3% 7.200 1.

1 Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Peningkatan Standar Sanitasi Hygiene unit usaha dari 44 unit menjadi 54 unit 95.450 172. 408 kali pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan 4 Terlaksananya uji mutu laboratoris 1.540 sampel 5 Terlaksananya pemberian ijin usaha 5 buah daging Hasil 1 Meningkatnya pengetahuan 330 dari 400 pemotongan hewan kurban TPH 14 Kecamatan 2 Meningkatnya pengetahuan tentang keamanan pangan dan pangan segar bebas formalin 3 Meningkatnya penerapan standar 44 menjadi 49 teknis pelaku usaha pangan unit 4 Terkendalinya mutu dan keamanan 99 % layak pangan konsumsi 5 Meningkatnya higiene dan sanitasi 5 unit usaha pangan 8 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% 3% 172.450 282 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Pembangunan ram beton di bangsal Maskin RSUD 2 Penambahan trafo 1000 KVA 3 Penambahan daya 360 KVA Hasil 1 Terwujudnya pendukung bangsal Maskin 2 Meningkatnya daya listrik dan trafo TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 unit 1000 KVA 360 KVA 1 unit 360 Kva.000 75.000 95. 1000 Kva 10 unit Kota Yk Pelaku usaha pangan dan konsumen/ masyarakat 7 7.000 95.000 150.000 - 320.000 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terselenggaranya apresiasi 1 kali pemotongan hewan kurban 2 Terlaksananya sosialisasi mutu dan 14 kali keamanan pangan 3 Terlaksananya pemantauan.

450 BPBD Keluaran 1 Pemeliharaan bangunan puskesmas agar tetap berfungsi optimal Hasil 1 Terpeliharanya bangunan Puskesmas JUMLAH 2875 m2 2875 m2 21.455 14.NO 8.800 36.450 SKPD JUMLAH 172.999 827.314.1 PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Bangunan Puskesmas CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yk KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 172.428.254 283 .571.

000 DLH 283 .2 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan dan SAL Tersebar Kota Yk Mitra kerja DLH. kecamatan.000 250. petugas retribusi Keluaran 250. dan kelurahan Hasil 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membayar retribusi dengan 2 Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi kebersihan dan SAL 1. warga masyarakat.000 DLH Keluaran 20 kelurahan 1 Terlaksananya pembinaan/sosialisasi pengelolaan kebersihan dan retribusi 45 kelurahan 2 Terlaksananya evaluasi pengelolaan kebersihan dan pendapatan retribusi 3 Terlaksananya pembaharuan 300 RT data wajib retribusi 4 Terlaksananya pendistribusian 45 kelurahan bantuan dana pengelolaan kebersihan dan retribusi untuk lembaga masyarakat.1 Tersebar Kota Yk SKPD.82% menjadi 63% Kerusakan Lingkungan Hidup Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi kebersihan 1.000 600.547. Pengurus RT/RW/PKK 600.9. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 1.069 Meningkatkan baku mutu kualitas Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61.399.100.069 1.000 APBN 104.046. warga masyarakat.18% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA APBD PROP 2.000 SWASTA - JUMLAH 108.

3 Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Air Bawah Tanah Keluaran 1 Terlaksananya pemantauan. dan kesejahteraan petugas retribusi kebersihan dan SAL 3 Tercapainya target pendapatan retribusi kebersihan dan SAL 4 Meningkatnya tertib administrasi retribusi kebersihan dan SAL 1. pengawasan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1 Terlaksananya pemungutan 45 kelurahan retribusi kebersihan dan assainering (SAL) 2 Terlaksananya evaluasi dan 45 kelurahan monitoring hasil pendapatan retribusi kebersihan dan SAL 3 Terlaksananya pendistribusian 39 orang uang transport dan uang makan untuk petugas retribusi 4 Terlaksananya 240 box pengadaan/cetak kuitansi retribusi kebersihan dan SAL Hasil 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan dan SAL 2 Meningkatnya motivasi. prestasi kerja. dan pengendalian dampak lingkungan 2 Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup 3 Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan Hasil 1 Kualitas lingkungan meningkat 2 Kasus pencemaran lingkungan terkendali 75 kali Kota Yk Masyarakat Kota Yk 110.000 110.000 DLH 24 kasus 96 rekomendasi 75 kali 24 kasus 284 .

549 DLH 285 .000 DLH 4 sungai 2 tahap 36 kelurahan 4 sungai 2 tahap 36 kelurahan Kota Yk Masyarakat Kota Yk 200. kursi.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terbit rekomendasi kelayakan lingkungan TARGET 96 rekomendasi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1.4 Program Kali Bersih (PROKASIH) Keluaran 1 Terlaksananya kebersihan sungai 2 Terlaksananya kerja bakti massal 3 Terlaksananya evaluasi kebersihan sungai Hasil 1 Meningkatnya kebersihan sungai di Kota Yk 2 Terlaksananya kerja bakti massal 3 Terpantaunya kebersihan sungai dan lingkungannya Kota Yk Masyarakat Kota Yk 75.6 Pembinaan dan Evaluasi Kebersihan Lingkungan Keluaran Kota Yk Masyarakat Kota Yk 67.000 75.5 Program Langit Biru (PROLABIR) Keluaran 1 Sosialisasi prolabir 2 Sosialisasi uji emisi di SLTA 3 Spot check uji emisi gas buang kendaraan bermotor 4 Pemantauan kualitas udara dengan ampling passive 5 Kalibrasi alat uji emisi 6 Saringan uji emisi knalpot motor 7 Brosur Prolabir 8 Stiker uji emisi gas buang 9 Spanduk uji emisi 10 Sewa tenda.000 DLH 1. snack pembukaan uji emisi Hasil 1 Kualitas udara Kota Yk meningkat 14 kali 6 lokasi 20 lokasi 10 lokasi 1 set 2 set 1000 buah 500 buah 3 buah 1 kali 1.000 200.549 67.

000 - 18.520 1.540.190.520 DLH 2 2.000 535.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Sampah kota dikelola dengan baik Hasil 1 Kota bersih dan sehat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1.244.244.552 9.500.1 Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya cakupan layanan Persampahan persampahan dari 81.7 Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan Keluaran 1 Buku status Lingkungan Hidup 200 buku Daerah 2009 2 Buku laporan pemantauan 125 buku kualitas air 3 Buku laporan bulanan volume 125 buku sampah harian 2009 4 Pembelian reagent uji 1 set% parameter laboratorium 5 Pengujian parameter kualitas air 90 sampel uji 6 Pemeliharaan IPAL Laboratorium 7 Pemeliharaan Gedung laboratorium 8 Pengadaan perlengkapan laboratorium 9 Pengadaan alat pengolah sampah 10 Pengadaan alat angkut sampah bermotor Hasil 1 Kualitas air meningkat 5% 1.000 2.500.552 Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yk 2.000 DLH 286 .94% menjadi 83% Pembersihan Sampah Keluaran 8.815.06% Kota Yk Masyarakat Kota Yk 1.

000.000 590.TPS Masyarakat Kota diseluruh Kota Yk Yk 3 unit 1 unit 100 unit 3 unit 3 unit 10 unit 2180 m3/hari Kec.000 DLH 590. Jl Mataram cs. Jl Malioboro cs. Jl Tentara pelajar cs. Jl Sultan agung cs. Jl Laksda Adisucipto cs.2 Pengangkutan sampah Keluaran 1 Pembuatan transfer depo sampah 2 Pembuatan transfer depo sampah 3R 3 Rehabilitasi TPSS 1m3 4 Rehabilitasi TPS permanen 5 Rehabilitasi transfer depo dan land container 6 Rehabilitasi container sampah Hasil 1 Sampah terangkut ke TPA 2.000 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Penyapuan jalan kota TARGET LOKASI (kelurahan) Jl Mangkubumi. 219 penggal jalan swakelola 2. 219 TPS . Kawasan alunalun utara. Jl A Yani cs. Jl KHA Dahlan cs.000.3 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan dan SAL Keluaran 1 Pengadaan Dump Truk 2 Pengadaan mobil pick up 3 Pengadaan container sampah 4 Pengadaan gerobak sampah 40. Jl MT haryono cs. Jl Brigjend Katamso cs. Jl Jend Sudirman cs. Gondokusuman 1 unit 1 unit 5 unit 50 unit 287 Masyarakat Kota Yk 3. KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH Hasil 1 40 Penggal jalan protokol bersih. Jl Bayangkara cs.000 DLH .

329.200. 12 unit truk tangki.307.059.918.200. Gondokusuman Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan perbengkelan kendaraan dinas dan operasional pelayanan Sarana Pengangutan DLH 1. 12 armroll truk. 18 kend roda3.5 Perbengkelan Kec.250 6.000 DLH 2. 1 prunning.764 4.000 900.09% 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Kebersihan meningkat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 2.014 288 . 1 backhoe loader.4 Pengelolaan Sampah Mandiri Keluaran 1 Bantuan peralatan pemilahan sampah 2 Pelatihan pemilahan sampah 3 Study banding pengelolaan sampah Hasil 1 Masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah mandiri Wilayah RW se Kota Yk 4000 KK Masyarakat Kota Yk 900.000 DLH 36 unit dump truk.000 - 12. 27 kend roda2 3 2 Memperpanjang umur ekonomis kendaraan Hasil 1 Kendaraan dinas dan operasional pelayanan dalam kondisi layak pakai 2 Kelancaran tugas dan layanan Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21.91% menjadi Pengelolaan Air Limbah 23% 119 kendaraan 1. 9 kend ops roda4.3 kend dinas roda4.000 1.

947 APBN SWASTA JUMLAH 1.947 DLH Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk Keluaran 1 IPAL Komunal sistem Biogas 2 Septictank komunal 3 Sanimas 4 IPAL Komunal Industri 5 Taman rekreasi 6 Optimalisasi IPAL Komunal 7 Sosialisasi sanimas 8 Pelatihan sanimas 9 Pelatihan operator IPAL Komunal 10 Penyusunan DED IPAL 11 Penyusunan DED IPAL Industri 12 Penyusunan DED IPAL Septictank Komunal 13 Penyusunan DED Taman Rekreasi Hasil 1 Kualitas air tanah meningkat 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 6 unit 50 orang 26 orang 50 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3.080.1 PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan IPAL Komunal CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP 1.817 837.817 DLH 50 unit 42 unit 20 kali 3 unit 2 unit 60 unit 289 .080.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL Keluaran 1 Pelumpuran SAL 2 Rehab manhole 3 Pembelian alat kerja 4 Sharing pengelolaan IPAL Sewon 5 Pembelian ring/tutup manhole 6 Pembuatan manhole 7 Sosialisasi pengelolaan air limbah 8 Rehab toilet mobil 9 Pembuatan toilet umum 10 Pembuatan chamber Hasil 16600 m 150 unit 1 set Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk 837.NO 3.

80% 1.004 202. Yk Masyarakat.802.000 1.500. dan Dunia usaha Keluaran 1 Pemeliharaan taman kota 2 Pemeliharaan Pot taman 3 Pemeliharaan bangku taman 4 Pemeliharaan kerb taman 5 Pemeliharaan umbul-umbul 6 Pemeliharaan pagar taman 7 Pemeliharaan air mancur 8 Pemeliharaan lampu hias Hasil 1 Taman kota yang rapi dan terpelihara 90% Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk Keluaran 1 Pemeliharaan pohon perindang jalan 2 Pemeliharaan pot buis beton perindang jalan Hasil 1 Terpeliharanya pohon perindang jalan 2 Terpeliharanya pot buis beton perindang jalan 900 pohon 1300 pot 56000 m2 3725 bh 1820 m2 2820 m2 150 bh 350 m 1 unit 500 titik 1.80% 26.004 100.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pelayanan bagi masyarakat dalam bidang air limbah melalui saluran perpipaan terpusat terlaksana dg baik TARGET 70% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26.702.000 - - 1.1 Tersebar se Kota Pemerintah.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau 202.004 4.004 DLH 900 pohon 1300 pot 290 .000 DLH 4.500.

000. Sorosutan. warga masy 3.000 Bag Tapem 1500 m2 100 m2 1629 m2 9619 m2 JUMLAH 17.273.000 - APBN - SWASTA - JUMLAH 3.695.000 5.NO 5 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% TARGET 3% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP 3. Notoprajan.000 3.Prawir odirjan.Cokrodiningr atan.Patangpulu han.000.064.Giwangan.Ngupasan.Suryat majan.357. Kantor Pertanahan.837 6.000.1 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik Kel Klitren.Karang waru.Kricak.639 291 .000 - 143.802 120.Suryodinin gratan. Mantrijeron Keluaran 1 Terlaksananya pembebasan tanah untuk sarana olah raga masyarakat di 10 kel 2 Terlaksananya pembebasan tanah untuk akses masuk sport centre Kel Giwangan 3 Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan 4 Terlaksananya pembebasan tanah untuk perluasan RSUD Hasil 1 Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yk 5311 m2 BPBD.000. Dinas Kimpraswil. Kantor KesbangPOR.

000 750.2 Peningkatan Ketrampilan penanggulangan bencana Keluaran 1 Pelatihan anggota Linmas Hasil 15 kelurahan Kota Yogyakarta Staf Linmas dan PBK 36.600 Linmas PBK 292 . RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 786.600 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya Respon Time dari 120 menit menjadi 90 menit TARGET 30 menit LOKASI (kelurahan) SKPD JUMLAH 786. masyarakat Keluaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengamanan Monumen 1 Maret Pengamanan Pos Kyai Mojo PAM Wilayah dan tugas kelinmasan PAM Hari besar keagamaan Piket Satlak PB dan SAR PAM Kampanye Pemilu Legislatif PAM Kampanye Pemilu Presiden I PAM Kampanye Pemilu Presiden II PAM Pemilu Legislatif 365 hari 365 hari 10 keg 7 keg 90 hari 21 hari 30 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 750.1 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Kota Yogyakarta SKPD.10.000 Linmas PBK 10 PAM Pemilu Presiden I 11 PAM Pemilu Presiden II Hasil 1 Terlaksananya pengamanan dan meciptakan kondisi yg aman dan terkendali 1.600 36.600 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 1.

965 295.000 116.000 BPBD .000 - - - 116.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlatihnya anggota linmas dalam fungsi sebagai perlindungan masyarakat TARGET 15 kelurahan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran 2.000 1 lokasi (PDAM) Keluaran 293 Masyarakat 116.965 Kota Yogyakarta SKPD.1 Pembuatan Tandon Air KPMPK 3 3% 116. masyarakat 343.1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2 Meningkatkan respond time dari 13 menit menjadi 12 menit 1 menit 638.965 Linmas PBK Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 3.000 343.000 Linmas PBK Keluaran 1 Pengembangan sistem informasi 1 paket manajemen mapping lokasi wilayah manajemen kebakaran (WMK) Hasil 1 Meningkatnya pelayanan Cakupan penanggulangan bahaya kebakaran Layanan 45 kelurahan 2.2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Keluaran 1 Pengadaan perlengkapan petugas PMK 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Hasil 1 Meningkatkan kesiapsiagaan bencana kebakaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 1 paket ( Lanjutan ) 1 paket ( Lanjutan ) Umbulharjo SKPD 295.965 - - - 638.

Code dan Winongo Tersebar sekota Yk.000 12.610. Tegalrejo Code 3 sungai 2 jalan masuk Talud sungai Talud sungai 1.800. Winongo.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pembangunan Tandon Air Hasil 1 Terwujudnya Pembangunan Tandon Air TARGET 1 unit 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Berkurangnya genangan air dari 74 titik Program menjadi 64 titik Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 10 titik 4.000 m 2 titik 120 m 80 m 1 unit Tersebar sekota Yk.000 - 18.000 Kimpraswil Hasil 1 Arus air sungai lancar dan tidak terganggu 2 Memudahkan Mobilisasi alat berat 3 4.400.1 Peningkatan saluran pengairan Keluaran 1 2 3 4 5 Pengerukan 3 Sungai ( Code.236.975 1.553.553.974.000 1.975 Kimpraswil 294 .975 4. Gajah Wong ) Pembuatan Akses Alat Berat Terbangunnya Talud/Turap/Bronjong Terpasangnya Brojong Terpasangnya Saringan sampah sungai 4.2 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Air (DAK) Keluaran Talud aman dan tidak membahayakan warga Bangunan Irigasi di wilayah Kota Yogyakarta Masyarakat 1.975 1.800.

6.000 m 360 m 850 m Tersebar sekota Yk.Sal Primer Ngebruk. 200m.000 Kimpraswil 240 m 15. 4.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Perbaikan Saluran Irigasi TARGET 40 m.009.4 Peningkatan Saluran Drainase Keluaran 1 Perbaikan SAH Saluran Irigasi menjadi lancar Kebutuhan air terpenuhi Pengaturan air lancar 1. 120 m.009. 175 m. Sal Primer MujaMuju. 7.000 612.Sal Primer Bangirem.000 m 360 m 850 m 240 m 15.3 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase & Pengairan Keluaran 1 Perbaikan Saluran Irigasi tersebar 2 Pelumpuran SAH tersebar 3 Perbaikan SAH tersebar 4 Pemeliharaan SAH tersebar Hasil 1 Terlaksananya Perbaikan Saluran Irigasi 2 Terlaksananya Pelumpuran SAH 3 Terlaksananya Perbaiakan SAH tersebar 4 Terlaksananya Pemeliharaan SAH tersebar 4.Sal Sekunder Tambak IV. 100 m. 8. 5. 3. 100 m 295 Masyarakat 612. 130 m.Sal PrimerTambak III. 2.000 1. Masyarakat 1. LOKASI (kelurahan) 1.365 m 4 unit 80 m' Tersebar sekota Yk.Sal Primer Tambak II.Sal Sekunder Mergangsan.000 Kimpraswil . 200 m.Sal Sekunder Ngebruk Tersebar KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terpasangnya pintu air 4 unit Hasil 1 2 3 4. 400 m.

40 bh.NO PROGRAM/KEGIATAN 2 3 4 5 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya peningkatan SAH Terlaksanannya pembuatan SAH Sagan Kidul Terlaksananya pembuatan Inlet Cor & Besi dan Bak Kontrol Terlaksananya Penanganan SAH (Insidentil) TARGET 60 m 60 m 100 bh.236.516.152. 40 kontrol bh.000 12. 30 bh 5 Penanganan SAH (Insidentil) JUMLAH 6.400.540 1.540 296 .000 20. 30 bh LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil 1 Perbaikan SAH 100 m 2 Peningkatan SAH J 60 m 3 Pembuatan SAH Sagan Kidul 60 m 4 Pembuatan inlet Cor & Besi dan Bak 100 bh.

baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program. Untuk mengupayakan keterpaduan. dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan. pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (budget intervention) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan. Kepala SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum konsultasi. 6. serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. maupun masing-masing. fungsi dan kewenangannya. SKPD Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 dengan sebaik-baiknya. 5. Pada akhir tahun anggaran 2009.BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 1. akuntabel dan partisipatif. transparan. SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip effisien. Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. 3. melakukan 296 . 4. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009. setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. dengar pendapat publik (public hearing). maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. efektif. Kepala SKPD wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2009 sesuai dengan tugas pokok. serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam menyusun Renja-SKPD. masing-masing SKPD perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Tahun 2009.

Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (Good Governance). maupun dalam perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. 8. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. b. Di samping itu masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah.tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Untuk melaksanakan Tema Pembangunan Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional seluruh aparatur negara yaitu: a. Peran serta segenap stakeholders sangat diharapkan. Pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan padat karya 297 . f. d. Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai dengan ketentuan berlaku. baik dalam perancangan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. c. e. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. 7.

maka perlu didukung dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu. serta kemampuan dan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali. kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.BAB VII PENUTUP Keberhasilan pembangunan tergantung pada peranserta dan partisipasi aktif seluruh stakeholder dan sikap mental yang ulet. HERRY ZUDIANTO 298 . semangat. DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya. WALIKOTA YOGYAKARTA H. agar program dan kegiatan pembangunan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2009 sangat tergantung pada sikap mental. keinginan untuk maju dan disiplin semua pihak. tekad. disiplin. Hasil pelaksanaan pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup. pengabdian segenap aparat pemerintah di semua jenjang. ketaatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful