WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

:

a. bahwa

untuk

mewujudkan

program

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah; 20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat

penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu ) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2008, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2009, rencana program dan kegiatan prioritas, serta kaidah pelaksanaan.

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana berfungsi sebagai:

dimaksud pada ayat (1)

a. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009. b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2009.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut: BAB BAB I II PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 BAB BAB BAB BAB III IV V VI KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

(1) Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD yang masih mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (2) Program dan Kegiatan pada Tahun 2009 tetap berpedoman pada Peraturan Walikota ini, dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan RKA-SKPD Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2009.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO Diundangkan di Yogyakarta Tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR.......SERI.......

.... A................. B......................... KERANGKA EKONOMI DAERAH .................... B.... 2....................DAFTAR ISI Halaman BAB BAB I...................... MATRIKS PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 ……………... A.......... 4................ Belanja Daerah .................... 1................ Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 ………………………………………………………….................. III............................... Arah Kebijakan Ekonomi Makro ... KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………................................ BAB VII......... PENUTUP …..... TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ....................... 3... Pembiayaan Daerah ......................................... PENDAHULUAN ……………………………………... A... 1........................................................................................ KERANGKA PENDANAAN ........ BAB V............................………………………………………… ... II.......................... Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta .... 3.... Tantangan Pokok ………................ Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008 ............. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ……............. 1 4 4 45 BAB 53 53 53 55 57 58 58 59 59 63 65 66 68 68 72 93 296 298 BAB IV....... 5................................................. B................. Perekonomian Daerah ......... Sasaran .......... 4................. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ............. BAB VI...…….......................... Masalah dan Tantangan pokok Tahun 2009 ......... EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 ……………............ Pendapatan Daerah ................. KAIDAH PELAKSANAAN ......…………............. 2.....

sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman obyek dan daya tarik wisata. sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Maksud "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta 1 . Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut disusun tematik pembangunan setiap tahun. 3. Program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPD mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2007-2011 yaitu : 1. Pelayanan Jasa. Pada tahun 2009 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang Profesional". Tata Cara Penyusunan. 2. sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran serta masyarakat. Pariwisata.LAMPIRAN NOMOR TANGGAL : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA : 27 TAHUN 2008 : 31 MEI 2008 PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Penyusunan RKPD secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mendasarkan pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. RKPD disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pendidikan.

harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 4. RKPD Tahun 2009 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. terutama sasaran-sasaran yang terukur sehingga hasil (outcomes) langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus menerus berkembang. 2. Mendukung tematik pembangunan. 5. 3. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. 3. sistem kebijakan pendidikan yang profesional serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Misi Kota Yogyakarta dan tematik pembangunan. rancangan kerangka ekonomi makro dan prioritas RKPD Tahun 2009 dikelompokkan ke dalam 5 (lima) 2 . Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan Visi. maka kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin. emosional (EQ) dan spiritual (SQ). Alokasi anggaran kriteria yaitu : 1. memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2007 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2008. Memperhatikan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Tema Pembangunan Daerah Tahun 2009 dan mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 yang mengarah pada rencana aksi daerah bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal ini perlu didukung "SDM yang Profesional" melalui peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan jenjang pendidikannya. proses dan output yang berkualitas. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ). Realistis untuk dilaksanakan. 4. Merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. termasuk pendidikan yang ada di keluarga dan masyarakat. Makna lain pendidikan yang berkualitas ditunjukkan pada sistem pendidikan sejak input. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan. 2. Berdasarkan pemahaman tersebut. dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi. keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi.

matrik program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat. pelaksanaan dan pengawasan. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2009.pembangunan. kaidah pelaksanaan. 2. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. 3. RKPD Tahun 2009 merupakan: 1. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. penganggaran. 3 . Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada 5 (lima) ukuran/indikator yaitu: a. mutu produk/lulusan. mutu layanan sekolah. Proses penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2009 dimulai sejak awal Tahun 2008 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2009 diperlukan evaluasi hasil pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian Tahun 2008. e. Masih terdapatnya siswa putus sekolah. kesenjangan mutu antar sekolah. meskipun belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan di bidang pendidikan. 1. d. Pendidikan Berkualitas. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008. b. c. Berbagai upaya Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 di bidang pendidikan telah membawa hasil yang cukup signifikan. Pembangunan pendidikan pada hakekatnya menyangkut dua hal pokok yaitu membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. 4 .BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 A. mutu lingkungan sekolah. kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skills). mutu proses pembelajaran. Adapun hasil pencapaian pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian Tahun 2008 akan diurutkan sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut. belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat dan masih minimnya jumlah guru yang mampu memenuhi sertifikasi merupakan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian baik tahun 2008 maupun tahun 2009.

Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu mencapai 95% atau 83. 3) Jumlah siswa SMA yang mendapat beasiswa pada tahun 2007 mencapai 3. maka capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 21%.959 siswa.23%. Pemberian beasiswa tahun 2007 sebagai berikut : 1) Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa pada tahun 2007 mencapai 8.533 orang.039 siswa.8%. sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan berkualitas melalui program yaitu: a.7% atau mengalami kenaikan sebesar 0.888 orang. juga diberikan dalam bentuk bantuan registrasi kepada 5. Melalui pelaksanaan program ini telah mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan dan penyaluran beasiswa kepada siswa miskin/kurang mampu. Direncanakan angka partisipasi sekolah pada tahun 2008 di Kota Yogyakarta sebesar 99. 5 .371 siswa. maka capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 8.197 orang.1% dibandingkan tahun 2006.Pada tahun 2007 dan tahun 2008 upaya yang telah. Bentuk bantuan pendidikan yang telah diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 selain berupa beasiswa kepada 17.638 siswa. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 4. Untuk siswa SMU/K pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang lulus tahun 2008 diharapkan mendapat bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.047 orang. bantuan biaya praktek 1. 2) Jumlah siswa SMP yang menerima beasiswa pada tahun 2007 mencapai 3. Pada tahun 2007 Angka partisipasi sekolah mencapai 99.37%. Program Wajib Belajar Belajar 12 (dua belas) Tahun.190 siswa SMK serta bantuan seragam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan olahraga kepada 6.942 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 3.299 orang. bantuan herregistrasi kepada 11. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 96% atau meningkat 1%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 9.33% dari target yang ditetapkan atau naik 5% jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%. maka nilai capaian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 1.

98%. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 70%.98%. indah. Melalui program ini telah mampu meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat pada tahun 2007 sebanyak 9. Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal. Dengan lingkungan yang baik tersebut akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang 6 . Mutu lingkungan sekolah yang baik selain ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya perpustakaan. koperasi sekolah. Standarisasi sarana dan prasarana pada tahun 2007 mencapai 56% atau 100% dari target yang ditetapkan. aman dan nyaman. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 18% menjadi 27.53% dari target yang ditetapkan. Kualitas pendidikan pada tahun 2007 mencapai 89% atau 100% dari target yang ditetapkan. akreditasi sekolah. Direncanakan pada tahun 2008 standardisasi sarana dan prasarana meningkat 6% menjadi 62%. tenaga kependidikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 50% maka standarisasi sarana dan prasarana pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 6%. Direncanakan tahun 2008 jumlah sekolah yang terakreditasi bertambah sebanyak 106 sekolah atau meningkat 6% menjadi 84%.b. laboratorium.434 orang dari jumlah guru yang memenuhi persyaratan.98% atau 66. atau jumlah tenaga pendidik yang telah bersertifikat bertambah dari 774 orang menjadi 1. juga ditentukan oleh lingkungan fisik sekolah yang bersih. c. Pada tahun 2007 guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan relatif tinggi yaitu rata-rata mencapai 75% atau meningkat 5% dibandingkan tahun 2006. maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 8%. Jika dibandingkan tahun 2006 maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 9. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun 2007 mencapai 78%. standardisasi sarana prasarana. Program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi pendidik. Direncanakan pada tahun 2008 prosentase guru layak mengajar bisa lebih meningkat 7% menjadi 82%.

maka angka partisipasi kasar SD/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 0.023 orang. maka angka partisipasi kasar SLTP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 7 . Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 125. Melalui program ini telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Angka partisipasi murni (APM) SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 125. APM SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 86. Angka partisipasi kasar SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 144. Jumlah murid SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 24.263 orang. formal dan non formal. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 95. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 86.71%.45%. APM SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 92. maka jumlah murid SMP/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 213 orang. maka APM SMU/K tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 24. maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 2. maka jumlah murid SMA/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 227 orang.77%. Jumlah murid SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 46.29%. maka jumlah murid SD/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 1. SMU/K sederajat sebesar 86.57%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 45.37%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 3% menjadi 92%. jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 123.476 orang.18%.466 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 143.85%. serta meratanya kesempatan masyarakat dalam proses pembelajaran.79%. Direncanakan pada tahun 2008 APM SD/Sederajat sebesar 125.489 orang.75%. maka APM SMP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 13.sebesar 85% maka kualitas pendidikan pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4%. Jumlah murid SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 20.97%.393 orang.14%.32%. SMP/Sederajat sebesar 90.22%. Angka partisipasi kasar SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 124.01%.2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 20.79%.166 orang.

34%. Angka partisipasi kasar SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 116. Dalam mendukung atmosfir pendidikan di Kota Yogyakarta. maka angka partisipasi kasar SMU/K mengalami penurunan sebesar 1. serta memberikan alternatif metode pembelajaran IPTEK dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan kepada anak-anak. baik dari sisi sarana dan prasarana maupun jumlah koleksi buku.12% dibandingkan tahun 2006. Demikian pula dengan jumlah buku mengalami peningkatan dari 8.50%.794 eksemplar. disebabkan karena adanya siswa yang pindah ke luar daerah serta adanya siswa yang tidak berkeinginan untuk meneruskan sekolahnya hingga selesai. pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah memfasilitasi pembentukan perpustakaan komunitas di tingkat RW se Kota Yogyakarta dan telah diberikan bantuan kepada 110 perpustakaan komunitas dengan tujuan meningkatkan budaya dan minat baca bagi masyarakat. Jumlah pengunjung Taman Pintar ke Gedung Oval sebanyak 311.0.55%.408 eksemplar pada tahun 2007.200.914 orang yang dihitung sejak pertengahan tahun 2007 dan pada tahun 2008 diperkirakan sejumlah 1. Pada tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah diharapkan menurun. Saat ini perpustakaan daerah telah memiliki 8.386 eksemplar sehingga menjadi 16. Pengembangan perpustakaan daerah terus dilakukan. SMU/K sederajat sebesar 116.67%. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disikapi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pembangunan Taman Pintar yang bertujuan untuk memberikan ruang publik tempat berekspresi dan apresiasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 349 orang pada tahun 2006 menjadi 170 orang pada tahun 2007.589 eksemplar pada tahun 2006 Pada tahun 2008 menjadi 14. direncanakan bertambah 2.98%.542 judul buku atau meningkat 39.000 pengunjung. pelajar dan masyarakat. Direncanakan pada tahun 2008 diberikan bantuan kepada 125 perpustakaan komunitas. SMP/Sederajat sebesar 121.82%. Direncanakan pada tahun 2008 APK SD/Sederajat sebesar 143. 8 .52%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 118.

Disamping itu para pengelola PAUD diberikan bekal ketrampilan dalam menyusun proposal dan menjalin kerjasama dengan stakeholders. untuk memperoleh bantuan sarana prasarana. sedangkan untuk calon siswa baru berasal dari luar provinsi DIY mendapatkan kuota 5%. Terhadap sekolah yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa yang berasal dari Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta.780 siswa SD. telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Segenap stakeholder diharapkan dapat mematuhi peraturan ini. Adapun calon siswa baru penduduk luar Kota Yogyakarta dalam provinsi DIY mendapatkan kuota 25%. Untuk mendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2007 telah diberikan bantuan kepada 622 PAUD tingkat RW. Tahun 2008 dilakukan sosialisasi permainan untuk melatih otak anakanak (brain game) kepada pendidik PAUD dalam rangka meningkatkan ketrampilan. 9 . Pada tahun 2008 direncanakan kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan jumlah sasaran sama dengan tahun sebelumnya. Di samping itu telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di sekolah. efektif dan trasparan dalam penerimaan siswa baru. Untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat dalam penerimaaan siswa baru digunakan jaringan sistem interkoneksi (Internet) atau PSB online agar lebih efisien. Untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa baru. Guna meningkatkan status gizi anak sekolah pada tahun 2007 telah dilakukan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) kepada 7.Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 236/KEP/2007 tentang Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta bahwa siswa penduduk Kota Yogyakarta yang berasal dari sekolah kota dan luar Kota Yogyakarta memperoleh kuota 70%.890 anak TK dan 14.

58.96 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. maka nilai rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0. Lewat karya tulis yang mengangkat tema turunnya produktivitas kerajinan perak di Kotagede.94. Jika dibandingkan dengan tahun lalu.27 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. maka nilai rata-rata UAN SMP tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.58.d. mereka mampu bersaing dengan siswa dari 33 negara lainnya.33. maka nilai rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0. 3) SMK Negeri 2 Kota Yogyakarta berhasil meraih Juara 1 Lomba Website Sekolah Tingkat Nasional. maka baku mutu tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2%.59.34. Nilai rata-rata UAN SMA pada tahun 2007 mencapai 6. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan Melalui program ini telah mampu meningkatkan baku mutu pendidikan diatas rata-rata pada tahun 2007 mencapai 2% atau 100% dari target yang ditetapkan.21. SMK Negeri 4 dan SMK Muhammadiyah 3. maka nilai rata-rata UAN MA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.99 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. 10 . Beberapa apresiasi dari berbagai pihak telah diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pendidikan antara lain : 1) Badan standart dunia memberikan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 kepada SMK Negeri 5. maka nilai rata-rata UAN MTs tahun ini mengalami penurunan sebesar 0. Nilai rata-rata UAN MTs pada tahun 2007 mencapai 5. Nilai rata-rata UAN MA pada tahun 2007 mencapai 7.16 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. maka nilai ratarata UAN SD tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0. Nilai ratarata UAN SMP pada tahun 2007 mencapai 6.62.90 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6. 2) Perwakilan pelajar SMP Muhammadiyah 7 meraih Superior Achievement Award dalam kompetisi kewarganegaraan tingkat internasional (International Project Citizen Show Case) di Hyat Regency Capitol Hill Washington DC. Nilai rata-rata UAN SD pada tahun 2007 mencapai 7. Nilai rata-rata UAN SMK pada tahun 2007 mencapai 6.68.27 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 5. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 4%.07.06.69.

meter. terjadi penurunan jumlah titik genangan air dari 94 titik menjadi 84 titik. 11 . Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 4% menjadi 9%. Pada Tahun 2007 pembangunan sarana prasarana dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan. b.990. Pada tahun 2007 penanganan jalan dan jembatan rusak mencapai 5% atau meningkat 4% dari target yang ditetapkan.500 meter. antara lain : a.4) Pendidikan di Kota Yogyakarta dijadikan tempat belajar dan perbandingan bagi lembaga pendidikan di luar negeri. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dan Drainase Pada Tahun 2007 telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan pemeliharaan Saluran saluran Air Hujan sepanjang sepanjang 14. Direncanakan pada tahun 2008 titik genangan berkurang dari 84 titik menjadi 74 titik. Melalui pelaksanaan program ini. hal ini terlihat dari kunjungan siswa Boonpo Middle School Busan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Pembangunan sarana prasarana pada tahun 2007 difokuskan kepada pemulihan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan sebagai akibat bencana alam gempa bumi pada bulan Mei tahun 2006 yang berdampak pada berkurangnya kemampuan sarana prasarana perkotaan.372 km dalam tahun 2007. panjang jalan kondisi baik di Kota Yogyakarta meningkat dari 86. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.000 4.8 km pada tahun 2006 menjadi 94. Geumo Middle School Korea Selatan dan SMA Yanago Shoin Jepang. pengairan pembangunan talud Kali Widuri 225 meter dan penanganan bangunan pengairan pasca gempa berupa pembangunan talud sepanjang 450 meter. 2. Jembatan dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta meningkat dari 45 (empat puluh lima) buah pada tahun 2006 menjadi 47 (empat puluh tujuh) buah dalam tahun 2007. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan. Direncanakan pada tahun 2008 jalan dengan kondisi baik meningkat.

Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pada Tahun 2007 telah dilakukan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 1. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 14%. e. Sosromenduran dan Kricak. pemasangan PJU Kampung sebanyak 243 unit dan pemasangan PJU lingkungan sebanyak 1. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman. Wirobrajan. Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.627 titik atau mengalami peningkatan sebesar 10. Pada Tahun 2007 penataan prasarana dasar permukiman meningkat 10% bila dibandingkan tahun 2006. Pakuncen.51%. Di samping itu melalui kegiatan perencanaan dan penataan prasarana 12 . Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 17% menjadi 50%. maka produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 17%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 4.78% menjadi 18.677 titik menjadi 17. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.470 titik. Penataan permukiman di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 antara lain melalui pembangunan Rusunawa (rumah susun sewa) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 12%. Direncanakan pada tahun 2008 jumlah rumah layak huni meningkat 2% menjadi 92%.290 buah dan lampu hias sebanyak 49 buah. Pada tahun 2007 jumlah produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci mencapai 33%.c. Sampai dengan tahun 2007 jumlah penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan 1. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. Pada tahun 2007 jumlah rumah layak huni mencapai 90%. perbaikan Lingkungan Permukiman And melalui program NUSSP dan (Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project) penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah. d.380 unit. Melalui program NUSSP untuk perbaikan lingkungan pemukiman di laksanakan di 6 (enam) Kelurahan. Patangpuluhan. yaitu Kelurahan Tahunan.

191 m3 pada tahun 2006 menjadi 18.660. saluran air hujan dan saluran air limbah.(tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan fisik dan non fisik antara lain berupa perbaikan jalan.. telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Pembangunan di bidang permukiman yang dilakukan pada tahun 2007 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat lewat Departemen Pekerjaan Umum.649 m3 dalam tahun 2007.000.900 m2 dan Saluran Air Hujan 219 m. Kenaikan produksi air tersebut disebabkan bertambahnya waktu operasional 3 (tiga) buah sumur dari 11 (sebelas) jam menjadi 24 (dua puluh empat) jam dan 2 (dua) buah sumur dari 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan. serta meningkatkan debit air melalui peningkatan pemeliharaan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) tahun 2007 kepada 45 (empat puluh lima) LPMK se-Kota Yogyakarta dengan dana sebesar Rp.743. Saat ini sebagian besar simpang di Kota Yogyakarta telah diatur dengan APILL pada 60 (enam puluh) simpang. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum tahun 2007 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 490/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2007. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih pada tahun 2007 telah dibangun 90 (sembilan uluh) unit water pure fire yang dipasang pada MCK tersebar di 38 (tiga puluh delapan) Kelurahan. Pada tahun 2007. Kota Yogyakarta kembali meraih Peringkat II untuk kategori Kota Besar dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah). Penyediaan air bersih oleh PDAM Tirta Marta telah meningkatkan produksi air dari 17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pada Tahun 2007 ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan menjadi 66% atau meningkat 6% bila dibandingkan tahun 2006. penambahan sumur dalam sebanyak 2 (dua) buah. conblok.dasar permukiman. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 72% atau meningkat 6%.000. Untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan permukiman. Simpang yang telah diatur dengan APILL selanjutnya 13 . telah dibangun infrastruktur lingkungan berupa jalan lingkungan sepanjang 1. f. 3.415.

Dalam upaya menuju terwujudnya good governance faktor penting yang perlu ditekankan antara lain standar pelayanan yang baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indah dan Nyaman. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi DIY mempersiapkan pelaksanaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM). aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional serta sistem yang lebih komprehensif. Sejuk. kualitas pelayanan yang memuaskan. Direncanakan pada tahun 2008 dilakukan pemeliharaan APILL pada 60 (enam puluh) simpang jalan dan perbaikan jaringan pada 14 (empat belas) simpang. Disamping untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan sarana transportasi. Teduh. kerjasama ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum. Terkait dengan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Yogyakarta bertekat mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Hijau. Sebagai ujicoba telah dipasang counter down pada 13 (tiga belas) simpang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit. belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal dan belum optimalnya penegakkan aturan sistem dan prosedur kerja. 3. Upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance belum berjalan dengan optimal disebabkan belum optimalnya kinerja sumberdaya aparatur. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membangun 34 (tiga puluh empat) halte dan menyediakan 20 (dua puluh) Bus Trans Jogja yang merupakan bantuan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. 14 .akan dipasang counter down (penghitung mundur). Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain telah diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT) yang mengisyaratkan setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka untuk penghijauan dengan keluasan minimal 10% dari persil.

9) Penyelesaian pengurusan administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditargetkan sebanyak 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Satyalencana dan hukuman disiplin ditargetkan sebanyak 2.219 orang terealisir 982 orang atau 80.000 orang atau 105.88%.04%.50%.818 orang atau 73. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 74% atau meningkat atau meningkat 2.483 orang atau 147%.500 orang terealisir 9.56%. 15 .90%.603 orang terealisir 1.460 orang atau 1. 4) Kesesuaian jumlah pegawai dengan formasi pegawai ditargetkan 1.88%.923 orang atau 73.157 orang atau 77.Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tata yang baik dilaksanakan melalui program yaitu : a.96% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%.000 orang terealisir 1. Kartu Pegawai (Karpeg). Pada tahun 2007 administrasi perkantoran berjalan lancar sesuai target 100%. 5) Terbitnya SK Promosi Jabatan ditargetkan 10 (sepuluh) SK terealisir 10 (sepuluh) SK atau 100%.295 orang atau 129.32%. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. 6) Penyelesaian urusan Kartu istri (Karis). Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur mencapai 71. 8) Terukurnya kinerja pegawai ditargetkan sebanyak 3. b. dan direncanakan pada tahun 2008 pelaksanaan sesuai target 100%. 3) Pemberian kesejahteraan pegawai Pemkot dan purna tugas ditargetkan 1.730 orang terealisir 5.489 orang terealisir 1. 2) Penyelesaian administrasi kepegawaian yang naik pangkat. Kartu Suami (Karsu).70%. 7) Tersedianya data PNS yang valid ditargetkan sebanyak 8.130 orang terealisir 998 orang atau 88. mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) nya ditargetkan sebanyak 2. Hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2007 antara lain : 1) Penetapan angka kredit pejabat fungsional ditargetkan 1.96% atau 98% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur mencapai 82. c. Pada tahun 2007 tingkat kesiapan Pemilu mencapai 18. 12) Penyelesaian kajian dan regulasi di bidang kepegawaian ditagetkan 1 (satu) dokumen terealisir 1 (satu) dokumen atau 100%.628 orang atau meningkat 46. training ESQ.32% atau 91. Program Peningkatan Administrasi Dan Pengelolaan Barang Daerah.10) Kesesuaian sumber daya pegawai dengan formasi ditargetkan 49 (empat puluh sembilan) instansi terealisir 49 (empat puluh sembilan) instansi atau 100%.13%.5% atau meningkat 3%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi 40% atau meningkat 21.68%. f.08% dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%.92%.08% atau 77% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2008 ditargetkan sejumlah 1. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78% atau meningkat 4. 11) Penyelesaian program kesehatan PNS ditargetkan 160 orang terealisir 157 orang atau 98. d. 16 .33% dari target yang ditetapkan atau meningkat sebesar 2. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85. atau meningkat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada / Pemilu.83% dibandingkan dengan tahun 2006. e. Program Peningkatan Kualitas SDM. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai 73.83% atau 93. Team Work Training.60% dari target yang ditetapkan. diklat teknis/fungsional.328 pegawai untuk mengikuti diklat dan 157 orang untuk tugas belajar dan ijin belajar. dan pengiriman ke beberapa penyelenggara short course sebanyak 1. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 4%. Pada tahun 2007 kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%.67% dibandingkan tahun 2006. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang meliputi diklat kepemimpinan.

85 % atau 95% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3. Informasi Dan Media Massa.20%. 17 . Dan pada tahun 2008 ditargetkan terpasang bantuan koneksi internet di 28 (dua puluh delapan) sekolah.15%.g. pemasangan jaringan internet tidak hanya dilakukan pada kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. h. Program Pengembangan Komunikasi. Pada tahun 2007 tingkat kemanfaatan mencapai 82. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah memberikan penghargaan Walikota Award bidang media massa kepada media massa dan insan pers yang secara nyata melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya serta mempunyai kontribusi terbanyak dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Bersih dan Hijau. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan koneksi internet kepada 21 (dua puluh satu) sekolah. Pada tahun 2007 tingkat pelayanan komunikasi dan informasi mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh apresiasi dari Majalah Warta Ekonomi yang memberikan penghargaan Special Achievement untuk kategori Impact on Community (dampak peranan tehnologi informasi terhadap komunitas masyarakat). Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan. Dalam Bidang Informasi. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan. i.80% atau 95% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3. Pada tahun 2007 pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan mencapai 83.85% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Komunikasi dan Media Massa.8% dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%. yang tersebar di 104 (seratus empat) lokasi namun dilakukan pula pada sekolah-sekolah. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 3. Dalam pengembangan teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan akses guru maupun siswa terhadap informasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar operating prosedur mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan atau jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80% meningkat 1%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 2%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78. jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Pada tahun 2007 Ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat.5% atau meningkat 2%. lengkap dan akurat) mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%. Program Pengembangan Data Dan Informasi.25% dari target yang ditetapkan atau meningkat 6. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi.806 kali. m. direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1%.j. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan. Program Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan. 2) Jumlah penerbitan media massa terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 2.827 kali sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 3. l. n. Hasil kegiatan pada tahun 2007 antara lain: 1) Jumlah masyarakat yang mengakses web site Pemerintah Kota Yogyakarta rata-rata 234 (dua ratus tiga puluh empat) pengakses setiap hari. Keuangan Dan Administrasi Pemerintah Kota. Pada tahun 2007 Kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan setda serta pelayanan rumah tangga Pemkot mencapai 83% 18 . Pada tahun 2007 efektivitas penggunaan media komunikasi mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%.50% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. Program Pengembangan Kerjasama Daerah.50% atau 106. k. Pada tahun 2007 realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama mencapai 76.

Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2%.55% dari target yang ditetapkan. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. koordinasi. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menjalin kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. p. Pada tahun 2007 Meningkatnya ketersediaan data. lengkap dan valid mencapai 67% atau 100% dari target yang ditetapkan. Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan staf. tepat waktu mencapai 82% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%.16%. Program Penataan Administrasi Kependudukan. jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Penandatanganan dan pelaksanaan pakta integritas pada 2007 diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik 19 . serta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY. laporan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 60%. Pada tahun 2007 database kependudukan yang mutakhir. membentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Selanjutnya dirumuskan Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84% atau meningkat 2%. analisa kebijakan. maka database kependudukan yang mutakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 60%. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan.16% atau 111. Pada tahun 2007 kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 69. lengkap dan valid pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 7%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 75% atau meningkat 8%. maka kepuasan layanan masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 9. o.atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%. q.

dan perbaikan performance birokrasi, sehingga pada tahun 2008 pelaksanaan reformasi birokrasi akan lebih optimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Diharapkan pada tahun 2008 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga pada awal tahun 2009 dapat diimplementasikan. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan besaran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin. Pada tahun 2008 diharapkan adanya

penyempurnaan variabel yang lebih komprehensip dalam pengitungan tambahan penghasilan pegawai. Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para pegawai harus dibarengi dengan peningkatan disiplin pegawai. Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2007 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan perincian 18 (delapan belas) orang hukuman ringan, 6 (enam) orang hukuman sedang dan 7 (tujuh) orang hukuman berat. Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tersebut mengalami penurunan sebesar 37,25% dibandingkan tahun 2006. Selain itu terhadap 9 (sembilan) pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 telah pula dijatuhi sanksi. Pada tahun 2008 diharapkan pegawai yang melanggar disiplin semakin menurun jumlahnya. Dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah khususnya tanah, telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah milik

pemerintah Kota Yogyakarta dan permohonan kekancingan kepada Kraton. Dengan demikian diperoleh kepastian hukum terhadap tanah-

20

tanah yang menjadi milik

Pemerintah Kota Yogyakarta. Sampai

dengan akhir tahun 2007 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) bidang telah bersertifikat dan 54 (lima puluh empat) bidang sedang dalam proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta dan Kraton. r. Program Peningkatan Pelayanan Pada DPRD. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. Pada tahun 2007 terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis mencapai 62,67% atau 66,75% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2,67%, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 60%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 66,67% atau meningkat 4%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena terdapat kebijakan untuk memperpanjang masa bhakti LPMK Tahun 2007 sampai dengan akhir bulan Februari 2008, sehingga kegiatan pemilihan LPMK dilaksanakan sampai dengan penyusunan dan sosialisasi pedoman LPMK. t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2007 cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. u. Program Penelitian Dan Pengembangan. Pada tahun 2007 cakupan keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan mencapai 81,67% atau 83,50% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1,67% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84% atau meningkat 2,33%. Dalam proses penyusunan APBD, kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penganggaran plafon kegiatan, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan pada tahun 2008 penyusunan ASB diharapkan dapat diselesaikan dan 21

secara bertahap akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran batas atas dan batas bawah plafon kegiatan. v. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2007 Kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%. w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2007 Penilaian BPK dengan predikat Wajar mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%. x. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2007 konsistensi produk hukum daerah mencapai 79% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 4%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 75%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 83% atau meningkat 4%. Pada tahun 2007 telah dilakukan penyempurnaan terhadap

produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat dan telah diterbitkan 8 (delapan) Peraturan

Daerah, 94 (sembilan puluh empat) Peraturan Walikota dan 670 (enam ratus tujuh puluh) Keputusan Walikota. Direncanakan pada tahun 2008 diterbitkan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah, 100 (seratus) Peraturan Walikota dan 200 (dua ratus) Keputusan Walikota.

4. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Meskipun pemberantasan KKN terus dilakukan, namun menurut penilaian masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan KKN akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kemampuan aparat penegak hukum dan mendorong peran serta masyarakat dalam

pengawasan secara konsisten serta berkelanjutan.

22

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencegahan KKN telah ditandatangani Pakta Integritas oleh Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang disaksikan oleh Gubenur DIY, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 2 April 2007 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan Pakta Integritas tersebut diharapkan semakin berkurangnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi

pemerintah, meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, serta meningkatkan kedisiplinan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Penandatanganan Pakta Integritas segera diikuti penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan KKN. Dengan penandatangan Pakta Integritas, penyusunan RAD Pencegahan KKN dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, serta meningkatnya peran

masyarakat dalam pengawasan diharapkan temuan penyimpangan pelaksanaan kegiatan semakin berkurang. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat

dilakukan shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak. Sosialisasi kesadaran hukum dilakukan secara bertahap dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang upaya

pemberantasan korupsi sejalan dengan RAD Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih bebas KKN, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profisional serta mempunyai kompetensi tinggi dilaksanakan dengan program yaitu : a. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. Pada tahun 2007 Penanganan sengketa/perkara hukum

mencapai 80% atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 75%. Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 85% atau meningkat 5%, Pada tahun 2007 Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum mencapai 83,60% atau 90% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 88% atau meningkat 4,40%. 23

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda mencapai 85,81% atau 81% dari target yang ditetapkan, atau meningkat 0,81%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1,19%. c. Program Peningkatan Kehidupan Beragama. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan fasilitasi peningkatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Direncanakan pada tahun 2008 ditargetkan meningkat 2%. d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2007 ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 86% atau meningkat 3% e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal. Upaya mewujudkan pencegahan KKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pada tahun 2007 telah dapat menurunkan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan mencapai 6,76% atau menurun 3,24% dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 prosentase pelanggaran menjadi 5,76% atau menurun 1% . Pada tahun 2007 Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. Jumlah temuan mengalami penurunan sebanyak 50 (lima puluh) temuan, bila dibandingkan pada tahun 2006 sebanyak 105 (seratus lima) temuan. Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda, jumlah temuan mengalami penurunan dari 54 (lima puluh empat) temuan pada tahun 2006 menjadi 35 (tiga puluh lima) temuan pada tahun 2007 atau menurun 35,18%. f. Program Peningkatan Kualitas SDM. Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai 73,08% atau 77% dari target yang ditetapkan. atau meningkat 3,08% dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78% atau meningkat 4,92%.

24

Melalui program ini telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 105 orang pada tahun 2007, meningkat bila dibanding dengan tahun 2006 yang dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Direncanakan pada tahun 2008 dilaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam 3 (tiga) jenis diklat sejumlah 82 (delapan pulu dua) orang. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta akan

menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Rencana Implementasi Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (e-procurement) kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan penyedia

barang/jasa.

Dalam mewujudkan good governance and clean

government, penerapan Pakta Integritas membutuhkan dukungan komitmen dari semua pihak khususnya DPRD dan dunia usaha sebagai mitra Pemerintah.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Dalam perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Yogyakarta, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategi ( RENSTRA) Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 604/KEP/2007. Dokumen tersebut memuat strategi dan kebijakan yang terdiri dari Strategi Perlindungan Sosial, Strategi Perluasan Kesempatan, Strategi

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya, Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Kemitraan. Renstra tersebut selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 616/KEP/2007. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227/KEP/2007 tentang Penetapan Parameter

Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta yang kemudian diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 464/KEP/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

227/KEP/2007. Hasil pendataan berdasarkan parameter tersebut diatas telah

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 470/KEP/2007 25

685 KK. Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2007 yang dialokasikan kepada semua wilayah di seluruh Indonesia. Dalam rangka penanganan ketenagakerjaan dan pengangguran. pada tahun 2008 diprediksikan angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat dibandingkan tahun 2007 sebagai dampak kenaikan harga bahan pokok pangan dan BBM. Hasil pendataan yang dilaksanakan pada tahun 2007 diperoleh data yaitu jumlah penduduk miskin dengan rincian sebesar 89. berdasarkan 26 .tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Kota Yogyakarta. Dalam tahun 2008.052 jiwa/1.436 KK. Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat. kegiatan PNPM diharapkan dapat dialokasikan di 45 (empat puluh lima) Kelurahan. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin. Data tersebut digunakan sebagai basis sasaran penanganan permasalahan kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2008.609 jiwa/13. miskin sebesar 43. fakir miskin sebesar 4.157 jiwa/11. di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Yogyakarta. Bantuan langsung masyarakat (BLM) tersebut di atas dimanfaatkan untuk kegiatan tridaya yaitu untuk lingkungan fisik. melalui PNPM Tahun 2007 mendapat alokasi dana sebesar 12 (dua belas) Milyard dengan sasaran 39 (tiga puluh sembilan) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 39 (tiga puluh sembilan) Kelurahan.915 KK. dan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam upaya mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta pada tahun 2008. dan Kelurahan Sorosutan. menetapkan 3 (tiga) Kelurahan Percontohan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu Kelurahan Tegal Panggung. Kelurahan Kricak.334 KK dan hampir miskin 42. Hal ini bertujuan agar ada perlindungan tenaga kerja serta suasana hubungan kerja yang kondusif sekaligus produktivitas kinerja yang baik dari pekerja. Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 79/KEP/2008 tentang Penetapan Kelurahan sebagai Lokasi Pilot Project Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2008. Untuk memudahkan sasaran intervensi dan kontrol masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan telah diberikan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan stikerisasi keluarga miskin.818 jiwa/26. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguhsungguh terhadap pembangunan ketenagakerjaan. sosial. di 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta.

28% 27 . baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Hal itu tercermin dari besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke bawah yaitu 26.460 orang. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pembentukan Kabupaten/Kota.879 orang. Selain itu. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 34. Berdasarkan data hasil SUSENAS bahwa penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun 2007 sebanyak 390.89% atau 94. Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian berikut : 1) Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) ditargetkan sebanyak 612 orang terealisir 1.15% merupakan pengangguran. Pada tahun 2007 upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan melalui program yaitu: a.330 jiwa. Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 34.441 meningkat sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada tahun 2007 potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) mengalami peningkatan sebesar 1. masih besarnya jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia.35/MEN/XII/2006 Perencanaan Tenaga tentang Kerja Pedoman dan Provinsi Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Tim Perencana Tenaga Kerja Daerah (PTKD) yang bertugas menyusun perencanaan tenaga kerja. Direncanakan pada tahun 2008 dapat menurun.38% 3) Jumlah Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) ditargetkan sebanyak 163 orang terealisir 242 orang atau 148.030 orang atau 168. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan. Nomor Tim PER. Direncanakan pada tahun 2008 PSKS mengalami peningkatan sebesar 2%.50% dari target yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.30% 2) Jumlah kader anti NAPZA ditargetkan sebanyak 1.633 orang terealisir 2.472 orang atau 151. Keadaan tersebut dipicu oleh meningkatnya pencari kerja.

Direncanakan pada tahun 2008 PMKS mengalami penurunan 2%. maka fasilitasi. 4) Jumlah pelayanan lanjut usia terlantar ditargetkan sebanyak 1.50%. Pada tahun 2007 Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami penurunan sebesar 2. Anak. 5) Jumlah pelayanan penduduk miskin ditargetkan sebanyak 84.065 orang atau 105. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.02%.795 buah terealisir 2. afirmasi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan. afirmasi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan.82%.4) Jumlah organisasi sosial ditargetkan sebanyak 150 terealisir 176 atau 117. d. Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut : 1) Jumlah pelayanan anak terlantar ditargetkan sebanyak 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.20%. perlindungan perempuan dan anak mencapai 44% atau 100% dari target yang ditetapkan. perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2007 mengalami 28 . meningkat 6% bila dibanding tahun 2006. Pada tahun 2007 program ini telah memfasilitasi koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sebesar 56%.695 buah atau 71.93% atau 146.006 orang terealisir 1. Lansia dan Defabel serta Pengarustamaan Gender. inisiasi.65%. Pada tahun 2007 fasilitasi. b.334 orang terealisir 89. 3) Jumlah pelayanan gelandangan ditargetkan sebanyak 65 orang terealisir 25 orang atau 38. inisiasi. c.50%.818 orang atau 106. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 40%.637 orang terealisir 2.84%. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.50% dari target yang ditetapkan. 6) Jumlah keluarga berumah tidak layak huni ditargetkan sebanyak 3.33%.665 orang atau 162. 2) Jumlah pelayanan anak jalanan ditargetkan sebanyak 437 orang terealisir 177 orang atau 40. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 6%. 7) Jumlah pelayanan anak nakal ditargetkan sebanyak 401 orang terealisir 105 orang atau 26.

959 siswa. Jaminan Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta telah diberikan kepada 1.271 penduduk miskin. bantuan praktek kepada 1. Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu mencapai 95% atau 83. Direncanakan pada tahun 2008 layanan menjadi 47% atau meningkat 5%.5% dari target yang ditetapkan.039 siswa.33% dari target yang ditetapkan atau naik 5% jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%. Direncanakan pada tahun 2008 terfasilitasi program ini menjadi 48% atau meningkat 4%. f. g. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 96% atau meningkat 1%. yang dibiayai dengan APBD Propinsi DIY diberikan kepada 20. herregristasi kepada 11. Jaminan kesehatan terhadap warga miskin Penduduk Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KMS.81% atau meningkat 1.371 siswa. Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.545 dan dibiayai dengan APBN diberikan kepada 68.638 siswa. pemagangan 350 (tiga ratus 29 . Direncanakan pada tahun 2008 dapat diberikan kepada siswa pemegang KMS sejumlah 19. Direncanakan pada tahun 2008 diberikan Jaminan Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta kepada 66.31% atau 117. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 3.456 penduduk.43% maka jumlah pencari kerja terlatih tahun 2007 meningkat 1. Direncanakan tahun 2008 menjadi 6. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada tahun 2007 layanan asuransi kesehatan bagi selurih masyarakat mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 5% jika dibandingkan tahun 2006. e.289 siswa. Pada tahun 2007 program ini telah memberikan jaminan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memberikan beasiswa kepada 17.906 penduduk.190 siswa SMK dan bantuan seragam osis dan olah raga kepada 6. bantuan registrasi kepada 5.peningkatan sebesar 4%. Melalui program ini telah dilaksanakan pelatihan pencari kerja sebanyak 403 (empat ratus tiga) orang.88%.5%. Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja terlatih mencapai 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Direncanakan pada tahun 2008 ditempatkan sebanyak 1. Titik berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pada pariwisata yang berbasis budaya. Disamping itu dalam upaya memperluas kesempatan kerja telah diberangkatkan melalui program transmigrasi sebanyak 50 Kepala Keluarga atau 172 orang ke berbagai daerah. Dibandingkan dengan tahun 2006. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKAL). pada tahun 2008 disusun RIPP Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012 sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun kedepan. 30 .16%. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 6.107 orang pencari kerja melalui program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).117 orang. Direncanakan pada tahun 2008 jumlah pencari kerja terlatih meningkat dari 1.320 orang menjadi 1.02% atau 175% dari target yang ditetapkan. sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya. Dengan telah habisnya masa berlaku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Yogyakarta Tahun 1999-2004. Adanya penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dan investasi belum sepenuhnya pendukung penyerapan angkatan kerja.08%.94% atau menurun 0. Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah. Pada tahun 2007 pelaksanaan program ini telah menempatkan tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 1. Hal ini berarti bahwa segala aktifitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya (yang selalu dinamis). khususnya budaya kraton dan budaya jawa. h. Direncanakan tahun 2008 menjadi 5. Pada tahun 2007 jumlah penganggur mencapai pencari kerja terlatih mencapai 6.716 orang. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya.lima puluh) orang. jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan sebanyak 224 orang. Disamping itu telah dilakukan pemberian bantuan alat kerja kepada 43 (empat puluh tiga) kelompok pencari kerja terlatih dan pelatihan bagi LPK 25 (dua puluh lima) LPK. 6.

63 hari. dan wisatawan mancanegara sebanyak 144. jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik menjadi 170 (seratus tujuh puluh) atau meningkat 23 (dua puluh tiga) jenis.786 orang dan lama tinggal mencapai rata-rata 2.724 orang atau meningkat sebesar 545.448 orang dibandingkan tahun 2006. Disamping itu untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam mempromosikan daerah.126 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1. b.25%. Program Pengembangan Pariwisata. sedangkan promosi pemasaran kepariwisataan dilingkup Internasional dilaksanakan bersama dengan Badan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif kepada investor serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan. Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2007 mencapai 1. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dilaksanakan melalui program yaitu: a. maka pada tahun 2008 ini akan dilaksanakan Java International Carnaval. dan wisatawan mancanegara sebanyak 185.115. 31 . Pada tahun 2007 jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik mencapai 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis.935 orang.260.38 hari. 7. Demikian halnya lama tinggal wisatawan pada tahun 2007 mencapai rata-rata 2.Dalam rangka meningkatkan promosi pemasaran kepariwisataan Kota Yogyakarta dalam lingkup nasional.935 orang. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah. khususnya di Pulau Jawa maka Pemerintah Kota Yogyakarta bergabung menjadi anggota Java Promo.115.01 hari atau meningkat 0. Jika dibandingkan dengan tahun 2006. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya. maka jumlah tersebut 2007 mengalami peningkatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenis atau meningkat 31. Direncanakan jumlah wisatawan tahun 2008 meningkat menjadi 1.698 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1. Direncanakan pada tahun 2008. Program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2007 diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang dapat terkelola dengan baik.429.

.563.000-. 4. 4.555. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2007 sebesar Rp. Pada tahun 2008 diharapkan jumlah investasi semakin meningkat sehingga menambah penyerapan tenaga kerja.514 jiwa...292. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya kegiatan investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan/disalurkan oleh Pemerintah Daerah.(lima ratus sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan jumlah usaha sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit.(sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.510. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 4.514.Kepastian hukum menyangkut kepastian perijinan untuk menjamin kejelasan hak masing-masing pihak.771. yang dapat mengganggu iklim investasi.000. Kondisi tersebut perlu dijaga bersama seluruh stakeholder.000. (empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan PDRB perkapita pada tahun 2007 sebesar Rp.(sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah penduduk 432.679. Tingkat inflasi pada tahun 2007 sebesar 7. sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi konflik horisontal dan vertikal dalam skala besar.(delapan trilyun lima ratus tujuh 32 . PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku adalah sebesar Rp. Dari kegiatan investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.943.796.75%.907 orang. Disamping itu perijinan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif.997. 11.866. Pada tahun 2007 investasi di Kota Yogyakarta sebesar Rp.000.99% dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat menjadi 10.000. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.5%.000. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 belum optimal. dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam investasi. Kondisi keamanan di Kota Yogyakarta relatif terjaga dengan baik. 8.573.32% dan pada tahun 2008 direncanakan menjadi 4.511.995. 10.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat belas juta rupiah) dan diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.

763.920.000.Hotel dan Restoran Tahun 2007.294.1.812.981.390.000.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) pada tahun 2007. 1.144. 1.000. Daerah dilaksanakan Daerah melalui pada intensifikasi tahun 2007 maupun sebesar Pendapatan Rp.000..932.51%.(satu trilyun tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan urutan ke tiga pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.(satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan urutan ketiga yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp.942.(enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.(dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan kedua sektor Perdagangan.577.615.623..786. 1.000.982. diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21.000.1. Hotel dan Restoran sebesar Rp.051.614.000. 4. Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan.560..226.890. 7..000.79% . 4.000. hotel dan restoran sebesar Rp.954.507.574.puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) didominasi pada urutan pertama yaitu sektor Jasa-jasa/service sebesar Rp.(enam ratus tujuh puluh 33 . yaitu mencapai 25.32% dari Rp... Jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar Rp.000..000. 2.000.082. 679.06% serta.000.000. Untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan ektensifikasi. Sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 18.000.(empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah) pada tahun 2006 menjadi Rp.(satu trilyun sembilan ratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) urutan ke dua yaitu sektor Perdagangan.(satu trilyun tiga ratus sembilan puluh milyar seratus empat belas juta rupiah) dan atas dasar harga konstan tahun 2000 ada kenaikan sebesar 4.000. Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.000. Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah semakin meningkat dari tahun ke tahun...771..000.789.(satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah).31.(tujuh trilyun tujuh ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) didominasi urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/service sebesar Rp.

. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp.000.000.(enam milyar rupiah) atau 6%.000.000. baik dalam dan luar negeri. serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan German Technical Cooperation-Good Local Governance (GTZ-GLG).000. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah mendapat kunjungan dari berbagai daerah.220 ijin atau meningkat 31. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyusunan data base UMKMK 14 (empat belas) Kecamatan di Kota Yogyakarta. pengkajian terhadap peraturan perizinan.98% dibandingkan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 omzet UMKMK sebesar Rp.187 unit UMKM.000. 6. penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) yang sederhana.000.(seratus milyar rupiah). maka omzet naik Rp. Berdasarkan hasil pendataan tersebut terdapat 18. 6. 100. Melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan telah diberikan bantuan dana bergulir pada 24 (dua puluh empat) Kelurahan.(seratus dua belas milyar rupiah) atau meningkat Rp.000. Disamping itu telah dilakukan monitoring penerima dana bergulir Pengembangan 34 . Pada tahun 2007 di bidang perizinan telah dapat dilayani 35 (tiga puluh lima) jenis perizinan dengan jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. 106. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan melalui program yaitu: a.000.000. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan. b. Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa trophy dan piagam Investment Award 2007 sebagai Kota Terbaik dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).000. 112.sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah. penguatan dan pengembangan kapasitas pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Direncanakan pada tahun 2008 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana.000.000.000.(enam milyar rupiah)..(seratus enam milyar rupiah) atau 100% dari target yang ditetapkan.000. Pada tahun 2008 menjadi Rp.

lanjut dan madya. d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 73% atau meningkat sebesar 4%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 88% atau meningkat sebesar 3%. keamanan 87% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi 89%. 35 . Jika dibandingkan dibandingkan tahun 2006 sebesar 60% maka terjadi peningkatan sebesar 15%.Ekonomi Wilayah (PEW) 28 (dua puluh delapan) kelompok dan pendampingan kelompok UMKMK penerima dana bergulir sejumlah 28 (dua puluh delapan) kelompok. Pada tahun 2007 terdapat 109 (seratus sembilan) kelompok tani yang terbagi dalam 3 (tiga) jenjang yaitu pemula. dengan kapasitas mampu menampung 615 (enam ratus lima belas) pedagang dari pedagang klitikan Mangkubumi. g. c. Pada tahun 2007 nilai barang yang dijual sebesar 69% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 9% jika dibanding tahun 2006. Pada tahun 2007 terjadi penurunan tingkat kerawanan perusahaan menjadi 57% atau menurun sebesar 2% dibanding tahun 2006. pembersihan sampah selama 30 (tiga puluh) menit atau meningkat 2 (dua) menit dibanding tahun 2006 dan direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 28 (dua puluh delapan) menit. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar.92% dari target yang ditetapkan.842 m2 untuk pasar barang antik dan barang bekas. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 111 (seratus sebelas) kelompok atau meningkat 2 (dua) kelompok. Pada tahun 2007 telah dapat diselesaikan kasus perlindungan dan pengamanan perdagangan sebesar 85% atau 134. Program Peningkatan Perdagangan. Pada tahun 2007 kualitas pengelolaan pasar yaitu ketertiban 82% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84%. f. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 55% atau menurun 2%. Asem Gede dan Alun-alun selatan dan pada tahun 2008 diharapkan dapat difungsikan optimal. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Pada tahun 2007 telah diselesaikan pembangunan Pasar Klitikan di lokasi eks Pasar Hewan Kuncen seluas 6.

4% atau meningkat sebesar 4%.40% atau 135% dari target yang ditetapkan atau mengalami peningkatan sebesar 5. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perkonomian dan Pendapatan Daerah.4% dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 79. h. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menfasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja berupa pembinaan norma ketenagakerjaan pada 320 (tiga ratus dua puluh) perusahaan.5%. Disamping itu juga telah dilaksanakan 5 (lima) kajian optimalisasi aset-aset daerah serta survei kebutuhan investasi di Kota Yogyakarta.12% atau 111.7% dibandingkan tahun 2006 sebesar 2. j.2% atau 128% dari target yang ditetapkan atau meningkat 0.20% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1. Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda menjadi 86% atau meningkat 1% dibanding tahun 2006.88%. Pada tahun 2007 telah dilakukan pendataan dan pembinaan PAD kepada 11 (sebelas) SKPD serta tersusunnya master plan reklame. pemeriksaan ketenagakerjaan pada 616 (enam ratus enam belas) perusahaan. Pada tahun 2007 Bagi Hasil PBB dan PBHTB terhadap Bagi Hasil Pajak mencapai 3. bimbingan teknis hubungan industrial dan sarana kesejahteraan untuk 740 (tujuh ratus empat puluh) orang. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat sebesar 1%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 3. 36 .7% atau meningkat 0. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 6% atau meningkat sebesar 2. mediasi penyelenggaraan kasus perselisihan hubungan industri sejumlah 61 (enam puluh satu) kasus.5%.Melalui pelaksanaan program ini diharapkan para pekerja lebih terlindungi semakin harmonis hubungan antar pekerja dengan pengusaha. i.12% dibanding tahun 2006 sebesar 2%. Pada tahun 2007 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. Pada tahun 2007 ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian mencapai 75.

merata dan terjangkau mengalami peningkatan sebesar 2%. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 74%. Perwujudan Kota Sehat Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran. Pada tahun 2007 upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat dilaksanakan melalui Program yaitu : a.67% dari target yang ditetapkan atau meningkat 10. dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. kelompok dan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 43. Program Upaya Pelayanan Kesehatan.8. merata dan terjangkau pada tahun 2007 mencapai 72% atau 100% dari target yang ditetapkan. kelompok dan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8. c. 37 . Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. Pengertian sehat disini meliputi kesehatan jasmani. pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 35%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 6% menjadi 49.6% atau 276. b. kemauan. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. cacat dan kelemahan. rohani serta sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit. maka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.64%. maka perilaku hidup sehat bagi individu. Perilaku hidup sehat bagi individu. Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah pada tahun 2007 mencapai 16. Direncanakan pada tahun 2008 ancaman/terkendalinya potensi wabah menurun 6%.64%. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.6% jika dibandingkan tahun 2006.64% atau 144% dari target yang ditetapkan. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.

75. CBR Kota Yogyakarta adalah 16.4 atau 60% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 37%. maka angka kelahiran kasar tersebut mengalami penurunan sebesar 0. Jika dibanding tahun 2006 yang sebesar 0. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas pada tahun 2007 mencapai 0.000 kelahiran hidup. sedangkan angka kematian balita 1. Direncanakan pada tahun 2008 Indeks kepuasan masyarakat menjadi 0. Angka kematian ibu melahirkan relatif kecil yaitu 82. Secara keseluruhan pada tahun 2007 pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.6. tenaga berijin sesuai standart dan mutu mengalami peningkatan sebesar 6%.000 kelahiran hidup. e. tenaga berijin sesuai standart dan mutu menjadi 56%.d. tenaga berijin sesuai standart dan mutu pada tahun layanan 2007 mencapai 48% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan . angka kematian bayi dan usia harapan hidup. angka kematian balita. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka kematian ibu melahirkan.70 maka Indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan sebesar 0. Jika dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 14 atau menurun 1. yaitu 150 per 100.03. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan. Jika di banding tahun 2006 yang sebesar 42% maka sarana. maka layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 5%. f. Direncanakan pada tahun 2008 layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi 47%. Layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2007 mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan.4.73 atau mencapai 101% dari target yang di tetapkan.1 per 100. g. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan standard nasional.64 per 38 . Program Keluarga Berencana. Direncanakan pada tahun 2008 sarana. Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) pada tahun 2007 mencapai 15. Sarana.

000 kelahiran hidup atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan standard nasional yaitu 40 (empat puluh) per 1. ISPA. Dalam hal perhatian khusus terhadap balita dengan status gizi buruk.1.08%) merupakan Posyandu Madya.1.1% dibanding tahun 2006. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi juga relatif rendah. Fungsi dan peran PKK dalam pemulihan ini adalah sebagai pendamping dengan melibatkan kaderkader Posyandu yang tersebar sampai di tingkat RW. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terlihat pula dari menurunnya prosentase balita dengan status gizi buruk sebesar 1.1% yang mengalami penurunan 0. 39 . upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka penyakit demam berdarah adalah pengangkatan tenaga Jumantik dan memberikan bantuan untuk kegiatan kranisasi di sekolah-sekolah.57%) masuk kategori Posyandu Mandiri. Angka ini juga jauh lebih rendah dari standard nasional.87 per 1. Campak dan AI) tahun 2007 adalah 16%. 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46.70 pada tahun 2005 menjadi 0. 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan telah mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat.000 kelahiran hidup. dari 657 (enam ratus lima puluh tujuh) Posyandu yang ada di Kota Yogyakarta. telah dilakukan langkah-langkah pemulihan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta. Diare.57%) termasuk Posyandu Purnama. Adapun rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk Kota Yogyakarta 73.000 kelahiran hidup. DBD. yaitu 2. Penurunan peningkatan prosentase penderita penyakit menular (TBC.76%) termasuk Posyandu Pratama.73 pada tahun 2007. 40 (empat puluh) Posyandu (6. Rasio posyandu terhadap jumlah balita sebesar 1:16. Dalam hal kualitas pelayanan di Puskesmas. penderita penyakit menular dan balita dengan status gizi buruk di Kota Yogyakarta yang perlu mendapatkan perhatian khusus. serta 5 (lima) Posyandu (0.000 kelahiran hidup. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan di Puskesmas berada pada kategori memuaskan. Namun keberhasilan tersebut masih belum optimal karena masih terdapatnya balita dengan status gizi buruk. yaitu 58 (lima puluh delapan) per 1. berdasarkan hasil survey pengukuran indek kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan dari 0. Penurunan yang signifikan terjadi pada penderita deman berdarah. Melalui upaya pembinaan tersebut.

juga diberikan pada ketua RT.532 kunjungan atau mengalami kenaikan sebesar 19. belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.87%. Pada tahun 2008 diharapkan Angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 61. Pada tahun 2008 direncanakan kondisi-kondisi tersebut diatas semakin membaik.3%. Pelayanan rawat jalan meningkat sebanyak 11.000 kelahiran hidup. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) tahun 2007 sebesar 71. pada tahun 2007 semakin meningkat.Pelayanan kesehatan di RSUD Wirosaban. Prosentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2008 diharapkan hanya 1%. Kelompok Khusus PTT.33% dibandingkan 4. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kota telah memberikan premi jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan dasar rujukan dan rawat inap yang diberikan selain kepada masyarakat miskin. yaitu Penghargaan Kota Sehat Nasional (Swasti Saba 40 .5 tahun. seperti tingginya angka polusi udara.30 per 1. sedangkan angka kematian balita pada tahun 2008 diharapkan turun menjadi 0. Disamping itu Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah berhasil meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional. Dengan mengacu pada rencana capaian indikator tahun 2008 diharapkan rata-rata usia harapan hidup penduduk tahun 2008 meningkat menjadi 73. belum optimalnya pengelolaan sampah.87 per 1.649 pasien atau 21. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi pada tahun 2008 diharapkan tetap bertahan pada angka 2.89% dan pelayanan rawat inap meningkat sebanyak 1.040 dengan tahun 2006.000 kelahiran hidup.000 kelahiran hidup. rawat darurat meningkat sebanyak kunjungan atau sebesar 16. dan Guru Bantu. PKK RW dan Kader Kesehatan. 9. Upaya menciptakan kualitas lingkungan yang baik merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Hal ini didasari pada suatu kesadaran bahwa kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa depan. Peningkatan Kualitas Lingkungan. LPMK. Prestasi tertinggi di bidang kesehatan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta Wistara).7 per 100. terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera mendapat penanganan. RW.

b. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat. SD Ungaran mendapatkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan. setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka untuk penghijauan dengan keluasan minimal 10% dari persil. Wujudkan Nyata" berdampak meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang kebersihan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pembuatan taman dan penghijauan di tingkat wilayah. Dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada tahun 2007. melalui Dengan lampu-lampu tersosialisasikannya slogan "Bersih Hijau Jogjaku. melaksanakan Program 10 (Sepuluh) Menit untuk Lingkungan Sekolah (Semutlis) pada semua sekolah di Kota Yogyakarta dengan tujuan agar anak sekolah mempunyai kepedulian untuk menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah serta menerbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT). Adipura yang diterima Pemkot kali ini merupakan penghargaan kedua kalinya setelah era reformasi. yaitu : a. d. c. Untuk penerangan memperindah jalan umum wajah dan kota telah diupayakan hias. taman pergola dan taman pot. Peringkat I (pertama) kategori Kota Besar dalam bidang Cipta Karya Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Persampahan) dan Peringkat II (kedua) untuk kategori Kota Besar dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah) dari Departemen Pekerjaan Umum.Disamping itu telah dilaksanakan kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Telkomsel dan SKH Kedaulatan Rakyat dalam lomba ”Kampungku Indah dan Ramah”. 41 . Penghargaan Adipura untuk kategori kota besar. Jika perhitungan luas ruang terbuka hijau kurang sepuluh persen dari luas persil. pemilik wajib menambah keluasan ruang terbuka hijau dengan tanaman pohon perindang. taman. taman atap. Penghargaan peduli kehutanan dari Departemen Kehutanan RI berupa pin emas lencana wanalestari dan piagam penghargaan. Dalam Peraturan tersebut.

82%.18%. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik. dan Angka CO pada udara ambient sebesar 10. antara lain melalui : 1) Pemantauan. 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan dan 50 (lima puluh) titik sampling kualitas lingkungan hidup. maka baku mutu kualitas lingkungan meningkat sebesar 0. 3) Penyuluhan hukum terpadu selama 3 (tiga) hari dan sarasehan Program Kali Bersih di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan.94% atau 94% dari target yang ditetapkan. Upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan melalui pemantauan penanganan pencemaran lingkungan dan air bawah tanah.3 mg/l. masih belum seperti yang kita harapkan. Pada tahun 2007 Baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan mencapai 60. pengawasan dan pembinaan terhadap 4 (empat) sungai di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan DAS. Perbaikan baku mutu kualitas lingkungan tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Pada tahun 2007 cakupan layanan persampahan mencapai 80. Program Kali Bersih (Prokasih) dan Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir).50% dari target yang ditetapkan.391 m3/hari atau 86% dari produksi sampah. b. Untuk hasil baku mutu lingkungan pada tahun 2007 rata-rata BOD sebesar 5.82% atau 81. Namun untuk kualitas air tanah. sungai Gajahwong dan sungai Code. 2) Penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup 12 (dua belas) kasus. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 1. Jika dibandingkan 42 .Pada tahun 2007 upaya meningkatkan kualitas lingkungan dilaksanakan melalui program yaitu: a. pengangkutan sampah 1. rata-rata COD sebesar 29. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.9 mg/l.490 mg/m3. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 60%. Dari kegiatan-kegiatan tersebut rata-rata kualitas air sungai masih dalam batas wajar/terkendali yaitu dilihat dari kandungan BOD dan COD pada sungai Winongo. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah melaksanakan pembersihan sampah pada 255 (dua ratus lima puluh lima) penggal jalan.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan ruang terbuka hijau. Direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1.075 batang untuk mendukung program kota dalam taman. bak container 55 (lima puluh lima) buah dan TPSS permanen 162 (seratus enam puluh dua) buah.91% atau 91% dari target yang ditetapkan.778 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang meningkat sebesar 0. untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang hijau. pemasangan penyaring air sumur/membrant pada sumur komunal. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. Kedepan. d.036 m2 jalur hijau dan taman kota. Penelitian Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Kesehatan diketahui bahwa 85% air sumur tercemar bakteri Coli.06%.dengan tahun 2006 meningkat sebesar 0. jumlah pengangkut sampah sebanyak 205 (dua ratus lima) orang. Cakupan volume sampah terangkut tahun 2007 sebanyak 108.80% sedangkan tahun 2007 sebanyak 83. indah dan nyaman pada tahun 2007 telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap 73.91%. c. membebaskan lahan seluas 2.580 m2 di 8 (delapan) lokasi untuk ruang terbuka sebagai sarana interaksi masyarakat.09%. Industri yang telah mempunyai sistem pengolahan limbah tahun 2006 sebanyak 82. jumlah transfer depo sebanyak 12 (dua belas) buah. upaya meningkatkan kualitas air sungai dan air tanah dilakukan melalui kegiatan Prokasih. Pada tahun 2007 cakupan layanan air limbah mencapai 20. Direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 22% atau meningkat 1. Pencemaran air tanah tersebut tidak terlepas dari semakin padatnya pemukiman dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kualitas air tanah. 43 . Gerakan Serentak Penanaman Pohon di Kota Yogyakarta dengan dukungan Perum Perhutani melalui pemberian bantuan bibit pohon perindang sebanyak 30. teduh. mengadakan kerjasama dengan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Region Jawa dalam pendidikan lingkungan hidup usia dini.94%. sejuk. bibit tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat maupun lembaga. pembuatan IPAL Komunal Kecil. dan sosialisasi program air bersih.40% dan diharapkan pada tahun 2008 semakin meningkat.

sedangkan kelembagaan yang menangani perumusan. sehingga masyarakat dan pemerintah lebih siap apabila menghadapi bencana serta dampak yang disebabkan oleh adanya bencana dapat diminimalkan.07%. Pengurangan Risiko Bencana. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. Direncanakan pada tahun 2008 respon time menjadi 120 (seratus dua puluh) menit atau meningkat 30 (tiga puluh) menit. pengurangan resiko bencana sedang dalam proses 44 . Dalam upaya untuk meminimalkan dampak terjadinya gempa bumi maka mitigasi bencana perlu dilakukan.80%.8%. Setelah RAD tersebut diharapkan dapat segera disusun landasan Rancangan Peraturan Daerah Pengurangan Resiko Bencana yang merupakan inisiatif DPRD Kota Yogyakarta. 10. pendidikan masyarakat baik preventif maupun kuratif serta sistem dan prosedur penanganan bencana. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 26.Pada tahun 2007 perbandingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas wilayah mencapai 23.73% atau 88. maka perbandingan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah mengalami penurunan sebesar 3. Direncanakan pada tahun 2008 perbandingan RTH dengan luas wilayah ditingkatkan menjadi 26. Upaya pada tahun 2007 terhadap pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui program : a. Berbagai kebijakan tersebut dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 669/KEP/2007. Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pengelolaan bencana akan menjadi lebih komprehensif. Bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi dan selain itu BMG sudah dapat memprekdisikan bahwa Pulau Jawa mempunyai banyak sekali titik-titik pusat gempa. Aspek penting dalam mitigasi bencana antara lain perangkat lunak atau aturan hukum. Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam sebesar 150 (seratus lima puluh) menit atau meningkat 30 (tiga puluh) menit dibanding tahun 2006.54% dari target yang ditetapkan.

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya: a. Selain itu juga dihadapi permasalahan pembebanan biaya pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat. Jika dibandingkan tahun 2006 menurun 10 (sepuluh) titik. g. Masih terdapatnya siswa putus sekolah. d. Direncanakan pada tahun 2008 respon time menjadi 13 (tiga belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit. Belum optimalnya suasana pendidikan yang kondusif. f.b. 45 . Standar nilai UAN yang semakin meningkat. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2009 1. Pada tahun 2007 genangan air mencapai 84 (delapan puluh empat) titik atau 100% dari target yang ditetapkan. Direncanakan tahun 2008 genangan air menjadi 74 (tujuh puluh empat) titik. Belum lengkapnya bahan bacaan berkualitas. Belum semua guru memilki sertifikasi profesi. i. Pemerataan akses pendidikan. B. Belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat. Kurangnya pembelajaran budi pekerti di sekolah. Belum semua guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi. sehingga angka tersebut masih relatif besar. Presentase rata-rata kelulusan peserta didik menurun. h. Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan dan pengendalian bahayan kebakaran sebesar 14 (empat belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit dibanding tahun 2006. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kesenjangan mutu antar sekolah sehingga di masyarakat masih terdapat persepsi adanya sekolah favorit dan tidak favorit. Kesenjangan mutu antar sekolah Negeri dan Swasta c. b. Sarana penunjang yang belum memadai. b. k. c. Belum optimalnya pengembangan pendidikan berkualitas Pada tahun 2006 siswa putus sekolah sebanyak 349 orang dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 170 orang. j. sehingga tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 yaitu: a. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase. Meningkatkan cakupan pemberian jaminan pendidikan. e.

Meningkatkan mutu pendidikan meliputi aspek IQ. c. Menciptakan atmosfir pendidikan yang mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. Melaksanakan evaluasi terhadap jenjang SD. f. Kerusakan dan kurang berfungsinya sarana dan prasarana perkotaan meliputi jaringan air bersih. Melaksanakan try out. i. Meningkatkan pembinaan melalui bimbingan dan konseling. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Kurangnya sarana prasarana perkotaan Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkotaan serta kerusakan akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2006. SMP. Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan muatan lokal serta pendidikan kejuruan. Meningkatkan pemerataan standar mutu pendidikan e. Meningkatkan dan menata sistem transportasi perkotaan. EQ. c. Menumbuhkembangkan sistem pembelajaran masyarakat melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perpustakaan masyarakat. j. SMK baik negeri maupun swasta. permukiman dan perumahan. Penyempurnaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. dan SQ d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. l. 2. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan. g. b.c. Melaksanakan pendampingan sekolah. sehingga permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. akreditasi sekolah. h. SMA. Meningkatkan sertifikasi guru. b. jalan dan jembatan serta gedung perkantoran belum sepenuhnya terbangun kembali. k. sanitasi perkotaan. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta sarana penunjang sekolah. Belum tertatanya sistem transportasi yang baik. 46 .

c. Masih kurangnya komitmen aparatur dalam penegakan hukum. c. Optimalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan KKN dan mewujudkan clean goverment. Belum optimalnya penegakan aturan sistem dan prosedur kerja. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 . Belum optimalnya pencegahan Korupsi. Merumuskan kelembagaan sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah. Belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal. 4. d. d. Adanya dugaan KKN serta pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang. Pembenahan manajemen kepegawaian. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Peningkatan kualitas pelayanan publik. d. Masih rendahnya pemberian kesejahteraan pegawai. Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan clean government (pemerintah yang bersih) Upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih telah dimulai dengan penandatanganan diantaranya: a. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. b. Peningkatan pembinaan pegawai. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif dengan peningkatan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana. 47 Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. e. Belum optimalnya kinerja sumberdaya manusia aparatur. pemberian penghargaan dan sanksi. b. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance tersebut pada tahun 2009 masih terdapat permasalahanpermasalahan diantaranya : a.3. Meningkatkan pemberian kesejahteraan pegawai. Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. c. b. b. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dan pencegahan KKN. namun hasilnya masih belum optimal.

c. Meningkatkan bantuan modal bagi kelompok-kelompok usaha penduduk miskin. membawa dampak kenaikan harga 9 (sembilan) bahan pokok. c. b. dan Permasalahan lain yang dihadapi pada tahun 2009 48 . d. Disamping itu daya beli masyarakat yang semakin menurun mengakibatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin meningkat. Masih kurangnya kesadaran penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidup melalui program transmigrasi. Kurangnya motivasi penduduk miskin untuk merubah kehidupannya. Dengan kondisi dan permasalahan tersebut. Meningkatkan ketrampilan penduduk miskin melalui kursus-kursus ketrampilan. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan antara lain melalui promosi pariwisata baik yang dilakukan Java Promo maupun Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). Masih kurangnya akses permodalan bagi kelompok penduduk miskin. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan: a. e. Masih kurangnya fasilitasi pemasaran produk. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders guna memfasilitasi pemasaran.193 orang.460 orang dari jumlah angkatan kerja 248. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 89. 5. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih sebagai akibat krisis ekonomi dan pengaruh ekonomi global yang menjadikan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Mei tahun 2008.685 KK dan jumlah pengangguran 34. d. Meningkatkan pembinaan rohani untuk membuka pola pikir menuju kehidupan yang layak. Melaksanakan pakta integritas secara konsekuen dan konsisten.818 jiwa/26. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif. diantaranya: a. Masih rendahnya kualitas SDM penduduk miskin. Pengembangan pariwisata berbasis budaya. b. Meningkatkan motivasi dan ketrampilan sebagai bekal bertransmigrasi. e.c. d. 6. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

b. d. Belum optimalnya penanganan obyek wisata dan tempat strategis lainnya sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung.75%. b. Masih kurangnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.32% dan pada tahun 2008 direncanakan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4. Kota dan Dengan adanya permasalahan tersebut. Pemerintah Provinsi. Menyusun calender of event seni dan budaya secara periodik. Namun demikian pada tahun 2009 masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. Menciptakan diversifikasi produk wisata. f. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya. kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pariwisata seperti kurangnya ketertiban lalu-lintas. c. Pada tahun 2007 pendapatan daerah Kota 49 . maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Menyempurnakan strategi dan meningkatkan promosi pariwisata sesuai segmentasi pasar untuk mengembalikan citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang aman dan layak dikunjungi. Membangun jaringan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga- 7. Pemerintah Kabupaten lain serta pelaku pariwisata lainnya. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman. c. e. g. sarana kebersihan yang masih kurang serta penerangan jalan umum yang belum ditangani secara optimal. d. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4. f. e. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona. Mengembangkan sistem insentif dalam pengelolaan cagar budaya. Masih kurangnya frekuensi promosi pariwisata yang tepat sasaran dan belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders yang lain yaitu Pemerintah Pusat.diharapkan pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal semakin meningkat. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pariwisata. Melestarikan budaya jawa yang selaras dengan sejarah. lembaga lain. h.

Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta. c.(enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM. h. pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan diantaranya: a. menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Daerah. c. Masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian daerah. khususnya sektor 50 . Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kota Yogyakarta tersebut. 615. Belum optimalnya database tentang potensi pendapatan dan perekonomian. f. Belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor riil dan UMKMK. f. Deregulasi pelayanan perijinan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.954. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif. 679.. Belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif. d. Melengkapi ketersediaan data base.Yogyakarta sebesar Rp.(enam ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). g. Meningkatkan kerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan dalam mendukung sektor riil dan UMKMK. Belum optimalnya kesadaran wajib pajak. Belum seluruh sarana dan prasarana perekonomian berfungsi secara optimal pasca bencana alam gempa bumi. g. perdagangan dan industri.942.812.623. e.982.. Mengembangkan dan menfungsikan secara optimal sarana dan prasarana perkonomian. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Mengembangkan UMKMK. Meningkatkan pembinaan kepada pemungut dan wajib pajak.789. e. b. b. Pada tahun 2009 diprediksikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tersebut masih bisa ditingkatkan. maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah : a. d.

angka kematian ibu melahirkan sebesar 82. f. g.87 per 1000 kelahiran hidup. Persentase balita dengan status gizi buruk masih relatif tinggi. c.01 per 100. namun pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha boga. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah. kesehatan. Meningkatnya polusi udara yang akan berpengaruh terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Ancaman penyakit menular dan wabah masih relatif tinggi.000 kelahiran hidup dan angka usia harapan hidup rata-rata 73. 9. Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih relatif rendah. d. Belum optimalnya pengelolaan sampah. bayi dan balita. c. b. 51 . d. Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat. e. pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan. Kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang masih dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. Pada tahun 2008 telah diupayakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator antara lain: pada tahun 2007 angka kematian bayi 2. Kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah.8. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan Dengan demikian tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Menurunnya kualitas lingkungan Peningkatan kualitas lingkungan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan mutu kehidupan generasi sekarang maupun generasi masa depan. b. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil. b. d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat . Kematian bayi masih relatif tinggi. Peningkatan. c. Belum optimalnya pelayanan kesehatan.1 tahun.

b. c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencegahan bencana. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan sampah. d. Terdapatnya potensi bencana alam.Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana. Melaksanakan sosialisasi tentang lingkungan yang sehat serta kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana prasarana perkotaan. 52 . c. Pada tahun 2009 masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya : a. Meningkatkan kualitas udara diatas ambang batas. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana. Dengan permasalahan tersebut tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah : a. b. Masih terdapatnya resiko bahaya kebakaran. Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam Penanganan bencana alam tahun 2006 ternyata belum dapat memenuhi harapan seperti yang diinginkan masyarakat. Pada tahun 2008 masih dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan. d. b. e. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Belum optimalnya penanganan penanggulangan bencana. Meningkatkan jumlah dan fungsi ruang terbuka hijau dan ruang publik 10.

Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan sektor moneter dan sektor riil yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 ini memberi gambaran tentang prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor yang secara signifikan berkaitan dengan kondisi sektor-sektor ekonomi makro. yaitu inflasi dan Produksi Regional Bruto Daerah (PDRB). 1. sehingga kebijakan mengenai alokasi akan lebih diarahkan pada sektor-sektor signifikan tersebut dengan tetap mempertimbangkan alokasi anggaran pada sektor-sektor tertentu yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. Keterkaitan antara alokasi anggaran dengan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan deskripsi mengenai sektor-sektor usaha yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari dua indikator. KERANGKA EKONOMI DAERAH Perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian daerah sekitar. perekonomian nasional bahkan perekonomian dunia.99% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada bahan 53 . Pada sisi yang lain. a. A.BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Alokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian penting yang secara langsung berkaitan dengan strategi untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran dan alokasi anggaran strategis yang dapat dilakukan. Selain itu juga pengaruh perekonomian internasional seperti pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Inflasi Laju inflasi kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 7. berdasarkan data tahun 2007 dan perkiraan pencapaian tahun 2008 serta prediksi sasaran tahun 2009.

000... Hotel dan Restoran sebesar Rp.573. Dengan adanya kenaikan harga BBM diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 akan lebih rendah dibanding tahun 2007. 4.981.000. Pada tahun 2008 diperkirakan angka inflasi akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan sekitar 10.000.000.000. Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2007 paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan.5%.796. 8..51%.. dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 18. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 4.000.(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) sedangkan pada tahun 2006 mencapai Rp. 1. c.2.771.000.560.051.32%. Hotel dan Restoran yang mencapai 25.000. terlihat dari meningkatnya PDRB tahun 2007 atas harga dasar konstan 2000 sebesar Rp.1. PDRB PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku sebesar Rp.577.(satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah). diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21.(dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan ke dua sektor Perdagangan..4% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada Kesehatan sebesar 16..makanan sebesar 13.06%.507.614. Hal tersebut juga terjadi pada PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 yang dihitung atas dasar harga konstan. 4.000.082.574.(satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) urutan ketiga sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.09%.(empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah). Salah satu faktor yang memicu kenaikan inflasi pada tahun 2008 adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2008 diperkirakan peringkat yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh ketiga sektor tersebut.79%. 54 .30% atau terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2006 yang sebesar 10.(delapan trilyun lima ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang didominasi pada urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/services sebesar Rp.226.000. b.000.000.

322. (satu trilyun enam ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) Simpanan Berjangka 1 Dinas Nakertrans Kota Yk.640 orang yang bekerja sebanyak 193.. Pada Tahun 2007 jumlah angkatan kerja sebesar 248.000.827.d.000.71%. b.561. kulit dan anyaman. 55 .(sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. Ekspor Daerah Nilai ekspor pada tahun 2006 sebesar US$ 25.(delapan trilyun sembilan ratus enam puluh dua puluh rupiah) terdiri Rp.000. Pada tahun 2008 nilai ekspor daerah diharapkan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. penambahan pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja yang ada dan cenderung penambahan penggunaan investasi bukan bersifat padat karya. Tenaga Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2006 sebesar 227.000.922. c.199 orang dan pengangguran 34.07 (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua koma nol tujuh dolar) mengalami penurunan sebesar 20.460 orang 1 . 2.1.639. 10.663. PDRB perkapita PDRB perkapita tahun 2007 atas dasar Harga Konstan tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.679.930. PDRB perkapita tahun 2006 mencapai Rp.45 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima dolar) sedangkan pada tahun 2007 sebesar US$ 20.441 orang.-. Simpanan dan Kredit Perbankan Posisi umum dan milyar tujuh simpanan bank ratus masyarakat Kota Yogyakarta tahun pada bank perkreditan empat rakyat juta pada 2006 sebesar dari Giro Rp..962.740. Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi mebel kayu.559. kerajinan perak. 8.193 orang atau tumbuh sebesar 9.511. 10. Perekonomian Daerah a.733 orang dan penganggur 34.02% dengan rincian yang bekerja sebanyak 213.24 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah).

(tiga trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah). Pada tahun 2007. d..771.(sepuluh trilyun dua ratus tujuh milyar sembilan juta rupiah) atau sebesar 13.178.000. dengan penggunaan pinjaman sebagai Modal Kerja Rp.140.000. 606. 673.sebesar Rp.000. dan Tabungan Rp.(satu trilyun dua ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Investasi Rp.000.000..223...(satu trilyun empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan pada Tahun 2007 sebesar Rp.000.000. Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp.623. alat tulis sebanyak 183 izin.. Investasi Rp. Konsumsi Rp.(tiga trilyun enam ratus satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Tabungan sebesar Rp.000.10. 1.534.867. Dan pada tahun 2008 diperkirakan meningkat sebanyak 1968 izin yang didominasi jenis usaha perdagangan kebutuhan sehari-hari/kelontong.210. 1..375.733.000.000. 3.000.000.000.000.044.037.996. 3.000.109.009. Simpanan berjangka Rp. didominasi oleh jenis usaha Perdagangan toko mebel. 2.1.3.000.428.721.(enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Konsumsi sebesar Rp. Investasi Perkembangan investasi daerah dilihat dari keluarnya ijin gangguan (HO) yang ada serta dapat dilihat per jenis usaha sesuai data yang ada pada Dinas Perizinan dan Kecamatan.000. Simpanan masyarakat meningkat menjadi Rp. 1.000.(tiga trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)..000.000.3.(enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah). 997.000.000. 56 . elektronik dan kaset sebanyak 97 izin.000.(satu trilyun seratus empat puluh milyar seratus sembilan juta rupiah)..648.601. Pada tahun 2007 Dinas Perizinan mengeluarkan izin sebanyak 1242 izin.802.88% yang terdiri Giro Rp.4.(satu trilyun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus dua juta rupiah).945.(sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).613.(empat trilyun enam ratus tiga belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).(dua trilyun enam ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).000.779.66% dengan penggunaan pinjaman untuk Modal Kerja Rp.207.000.969.000.000...(tiga trilyun tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau meningkat sebesar 14..000..

dan pada tahun 2008 2 3 Bank Indonesia BPS Kota Yk.000.(enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tahun 2007 Investasi sebesar Rp.(empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan ansumsi akan mengalami peningkatan disektor Perdagangan.685 KK/89.814..30. 3. Pengangguran terbuka pada tahun 2006 sebesar 34.848 industri mencapai nilai investasi sebesar Rp.000.343 industri nilai investasi mencapai Rp.(tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) 3 . pada tahun 2007 meningkat sebesar 34..150. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 26.058.(seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). a.215..715.000.655.. 44. 606. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2008 diprediksikan mencapai Rp.000.534.350.460 orang dan pada tahun 2008 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 5%. Tantangan Pokok Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2007 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2008... untuk industri kecil hasil pertanian dan kehutanan dengan jumlah usaha sebanyak 2.000. sedangkan untuk usaha industri logam mesin dan kimia (LMK) dengan jumlah usaha 1.000.(tiga puluh milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan industri aneka (IA) dengan jumlah usaha 2. 4.(empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).105 nilai investasi mencapai Rp.279.Perkembangan investasi dari sumber Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp.441 orang.000. 57 .997. Restoran dan jasa-jasa dengan jumlah Rp 1.943.996.000.(enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) 2 . tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut.389 nilai investasi mencapai Rp.585.818 jiwa.000.000. Perkembangan nilai investasi Kota Yogyakarta tahun 2006 dengan jumlah usaha industri kecil sebanyak 5.75.000.000.(satu trilyun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh delapan juta rupiah) yang masih bisa di kembangkan. Hotel. Pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.000. b. 673.149.

Sasaran untuk tahun 2009 adalah: a.19%. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. b. Banyaknya jumlah UMKMK di Kota Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. 4. yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan bagi UMKM dan Koperasi. restoran. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar berdikari dan inovasi membuka lapangan kerja. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Arah kebijakan Ekonomi Makro pada tahun tahun 2009 mendasarkan pada perkembangan perkembangan ekonomi daerah dan tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut.03% dan laju inflasi sebesar 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan berusaha yang luas bagi para pelaku ekonomi. b. komunikasi. Tetap terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. pertumbuhan ekonomi sebesar 5. serta 58 .jumlah penduduk miskin ditargetkan berkurang 9. yaitu dengan perbaikan pelayanan perijinan. Meningkatkan perekonomian UMKMK Banyaknya UMKMK di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 17. Peningkatan investasi dan ekspor dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi. perdagangan. memperluas pemasaran dan kesempatan pada akses permodalan. dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi unggulan. jumlah UMKMK yang sebagian besar bergerak pada sektor Perdagangan dan Koperasi sebanyak 507 buah. transportasi. 5. pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKMK akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penciptaan keamanan dan ketertiban kota.178 usaha atau naik sebesar 3.216 jiwa. c. a. Peningkatkan investasi dan ekspor produk-produk unggulan kota yang mempunyai potensi.631 usaha dan pada tahun 2007 berkembang menjadi 18. c.22% yang bergerak diberbagai sektor perekonomian. Pengembangan Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan pendidikan terus dilakukan dengan mendorong sektor sektor ekonomi unggulan seperti hotel. Menurut pendataan terakhir pada tahun 2007. Peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank kepada UMKM dan Koperasi. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas produksi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Daerah yang sah. pemberdayaan lembaga bipatrit. selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KERANGKA PENDANAAN 1. B. mengintensifkan pengawasan perusahaan. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber-sumber permodalan dan memperluas akses pemasaran. Hasil Dipisahkan. dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber 59 .diversifikasi pasar ekspor dan diversifikasi produk yang bernilai tambah tinggi. Pembangunan pertanian dengan mengembangkan pertanian pola perkotaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). terus dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari Hasil Pajak Daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. maka dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengatur antara lain prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas. e. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. Pendapatan Daerah a. Selain itu juga meningkatkan pelayanan dalam menjaga mutu kualitas bahan pangan baik yang berasal dari pertanian. Dana Perimbangan. dan Lain-lain Pendapatan Retribusi Daerah. perikanan mapun peternakan. Selain itu juga diberikan pada memperluas jangkauan penempatan tenaga kerja lewat AKAD. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah. serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. d. AKAN dan perlindungan tenaga kerja.

Perkembangan realisasi peneriman PAD sebagai berikut.997 24. c.dari Dana Bagi Hasil. diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah.419 43.705 7.783 29.920 2004 79.082 14. dana alokasi umum (DAU).582 18.797 6.286 15.d. Dana Alokasi Khusus (DAK). 60 .722 19.621 33.995 2007 114.048 2005 89. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).196 46. Hasil Retribusi Daerah.093 4.526 16.17 %.641 2006 96.198 8. Pendapatan Asli Daerah Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah.783 21.098 54. berupa Dana bagi hasil (DBH). Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2003 s. 2007 (dalam Jutaan Rupiah) Uraian PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2003 68.911 40. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi anggaran belanja termasuk dana perimbangan. rata-rata pertumbuhan tiap tahun penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 13. adapun penerimaan dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai mana tercantum pada Tabel 2. sejalan dengan itu dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan. pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat maupun daerah. b. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah.107 22.334 Dari tabel diatas.651 13.995 5.

Pemerintah Daerah lainnya.145 316.Tabel 2 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2003 s.787 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup : 1) Hibah.27%.912 2004 269.788 - Rata-rata pertumbuhan per tahun penerimaan dana perimbangan sebesar 33.300 196.600 43.832 4. 2) Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. d.500 28.894 201.889 197.150 40.200 20. Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Lembaga Luar Negeri yang tidak mengikat.512 32.791 2005 289.257 37. 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.800 35. Adapun realisas penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana Tabel 3. 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.967 37. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri.100 4.231 6.329 365.042 26. dan 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya. berasal dari Pemerintah.373 2007 439.d. 2007 (Dalam Jutaan Rupiah) Uraian DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2003 253.159 47. 61 .532 2006 397.

872 32. Tabel 4 Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (jutaan rupiah) REALISASI No.145 47.00 13.391 37.91 25. maka perkiraan pendapatan daerah kota yogyakarta secara keseluruhan.Tahun Pendapatan /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10% 25.789 89.723 19.150 439.09 11.09 11.770 6.439 519.800 26.325 411.580 2.600 4.783 29.606 132.788 101.446 40.424 30.694 8.239 58.000 10.099 9.022 615.705 7.489 2006 25.373 - 62 .107 22.797 6.420 114.988 495.995 54.238 730.042 34.533 70.238 43.89 9.103 18.624 119.783 21.09 679.943 1.329 201. sebagai tabel 393.299 2005 13.997 24.09 11.54 11.641 96.69 6.496 16.Tabel 3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Dalam Jutaan Rupiah) Uraian 2003 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Bantuan Dana Kontijensi Dana Penyesuaian ad Hoc Hibah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 16.820 52.652 13.09 11.257 32. Jenis Pendapatan 2005 1 1.496 Tahun Anggaran 2004 19.917 6.1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi 2006 2007 Pertum.289 15.432 11.238 - ekonomi (LPE) kota yogyakarta.475 1.809 397.872 547.06 22.09 13.10 9.2 290.532 35.451 2007 62.231 316.46 43.197 8.17 4.451 15.832 365.159 39.09 11.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.459 34.129 456.471 13.195 16.605 e. Perkiraan Pendapatan Daerah Apabila dilihat dari asumsi tingkat inflasi serta perkiraan laju pertumbuhan berikut.301 63.197 46.

3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Ad Hoc Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya 13.452 10.834 6. serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.392 Pertum. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.09 11. Kebijakan Pembangunan daerah.Tahun Pendapatan /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10% 64.433 1.09 20. belanja hibah.000 - 2.834 50. kendala yang dihadapi.REALISASI No. strategi dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. belanja bunga. Kebijakan untuk tahun 2009 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan b.580 11. Belanja Daerah a.332 925 41.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.44 37. belanja bantuan sosial. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai.289 105. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.258 50.943 - 15. belanja subsidi.605 11. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan darah.09 11.503 11.452 2007 62. Selain itu juga anggaran 63 .490 2006 25. Secara umum kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya standar pelayanan minimal di berbagai urusan yang telah dilimpahkan pemerintah kepada pemerintah daerah.09 1.988 - - 2.918 15. Jenis Pendapatan 2005 1. Kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2009 berpedoman pada RPJMD 2007-2011 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam RAD. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa.

Infrastruktur dan Energi 3. Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah: 1. belanja bunga. Tabel 5 Realisasi Belanja dan Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (Jutaan Rupiah) REALISASI No.104 579 64 .120 19. pengukuran indikator hasil pada kegiatan dan belum sepenuhnya dapat diukur dan belum memberikan gambaran capaian hasil pada tahun anggaran berjalan.1 Uraian 2005 BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga 99.00 469.728 707 19.berbasis kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik. belanja hibah.194 579 488. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai.39 750. Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah Belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di bagi dalam 2 (dua) kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.538 2006 496.937 397. belanja bantuan sosial.213 Pertum. 2 2.972 233.942 781.20 5. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan 2.668 324. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri c. dan 5% pada jenis belanja modal. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian.501 182. Realisasi belanja dan perkiraan belanja dengan asumsi bahwa kenaikan belanja pada kelompok belanja tidak langsung di proyeksikan sebesar 5% dan kenaikan pada kelompok belanja langsung diasumsikan kenaikan sebesar 2% pada jenis belanja barang dan jasa.246 229.00 20.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan 2007 TA 2009 (%) (%) TA 2008 569.286 378. Reformasi Birokrasi.994 263.769 301. Peningkatan Upaya Anti Korupsi. belanja tidak terduga. Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 diacu dalam RKPD ini dan dituangkan dalam RAD.

246 496. Uraian 1.984 76.510 50.09 679.005 - - - 1. PENDAPATAN DAERAH 2.306 100.797 41.120 19.00 24.521 102.132 79.08 1.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.318) (51.188 9.00 3.849 57.984 90.022 615.942 781. Realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah Tahun 2009 adalah sebagai berikut.252 46.41 13.611 70.400 281.528 (71. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.946 66.477 85.REALISASI No.667 89.72 19.610 82.062) No.522 2.439 519.844 169.668 REALISASI (5.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.659 19. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang harus digunakan untuk menutup defisit.982 17.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan TA 2009 2005 2006 2007 (%) (%) TA 2008 393.658 84.736 194.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 45.23 16.072 16.17 14.036 92.00 49.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan 2007 TA 2009 (%) (%) TA 2008 307 1.624 730.956 65 .92 44. terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Tabel 7 Realisasi dan Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009 (Jutaan Rupiah) Pertum.119 2006 59.658 61.807) 22.769 569.126 68.023 - Pertum.00 2. BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3.143 74.39 750.697 13.606 399.789 25.285 101.603 24.695 76.00 5.925 5.1 Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang lalu Transfer dari Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan 73.745 32.956 61.555 244.280 97. Uraian 2005 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 2.658 150 82.610 90.731 88.400 292.

734.198. Tabel 6 Rencana APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 APBD Tahun Berjalan TA 2008 679.000 495.340 71.353 84.230.032 875 8.239.060.820.298 8.982 Perkiraan Pendapatan TA 2009 (10%) 730.924.000.768 4.000.623.872.894 51.799.342.No.834.062 10.370 88.274.332.198.942.487.982 119.000.982 107.332.Tahun Belanja /tahun buhan Berjalan TA 2009 (%) (%) TA 2008 10.554 8.000 456.000 679.428 20.000 925.257.129.000 52.332.099.513.606.000 894 3.000 13.000.000.694.000.2 Pengeluaran Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa lebih perhitungan anggaran berkenaan 6.318 10.198.000 411.685.987.000 925.060.513.623.780.000 495.000 30.300.198.872.300.446 1.103.000.000 16.987.250.600.238.000 32.084 1.588 41.834.000 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asliyang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dana kontinjensi/dana ad hoc Jumlah Pendapatan 66 .134.428.000 64.230.238.000 52.502.000.942.000.636.000 70.685.412 2.000.240 90.780.515.554 54.325.459.554 8.257.424.000.982 Uraian Perkiraan APBD Perubahan TA 2008 670.000 30.250.000 411.198.000.984 2.342 76.274.000 32.000 32.428 20.000 67.588 41.257.428.000 132.000 547.000 730.446 894 11.606. maka dapat diperkirakan struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagai berikut.000 670.000 50. Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 Dari uraian realisasi dan perkiraan anggaran pendapatan dan belanja tersebut diatas.332.554 63.533.799.840 5.627 68.000 58.000 34.238.325. Uraian 2005 REALISASI 2006 2007 Pertum.000.000 9.694.257.820.245 5.609 134.194.000 50.342.357 958 1.194.proyeksi APBD Perkiraan buhan pertum.636.000 18.840 1.000.

000.104.648 469.104.917.104.071.650 11.872.000 281.000.000.977.867 61.509.000 61.373 378.104.894.000 16.134.517 149.650 71.000.000.739.000 894.666 127.658.668.894.000.000 10.000.508.466 Perkiraan APBD Perubahan TA 2008 786.517 127.650 51.698.399.658.000 88.000 51.476 86.698.399.602.000 786.849 116.357.279.650 10.000.941.668.960.956.859.404 750.357.201.316 11.000.500 25.204.648 7.000.602.061.894.500 24.937.000 82.000.869.894.266.062.000 292.284.849 493.250 100.000.104.730.730.960.Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Surplus/Defisit PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) APBD Tahun Berjalan TA 2008 750.668.894.888.872.509.751 16.350 - - - 67 .750.516.285.894.167.000 293.316 149.044.000 488.668.105.650 11.000 82.005.650 116.900 51.553.000.226 107.446.509.621 97.131.977.751 16.888.340.317.628.900 49.373 399.521.305.340.549.000 894.266.000 102.000.222 578.867 Perkiraan Pendapatan TA 2009 (10%) 781.994.194.000 894.000 579.000 781.550.000 50.956.869.000 61.275 84.750.650 10.894.000.849.340.000.650 10.000 127.650 10.894.000.000 397.222 578.994.894.894.000.250 100.400.797.316 82.517 11.000.731.539.000 24.446.305.894.657.925.974.941.917.000.000 101.340.956.550.508.

Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2009 yang merupakan pelaksanaan tahun ke tiga RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang Profesional". 68 . Disamping itu posisi Kota Yogyakarta dalam dunia pendidikan yang merupakan salah satu barometer pendidikan di Indonesia. Sektor pendidikan dan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi penduduk Kota Yogyakarta. dan pariwisata yang berbasis budaya dengan adat istiadat kehidupan sosial budaya untuk menggerakkan aktifitas-aktifitas perekonomian Kota Yogyakarta. Pada tahun 2009 disamping melaksanakan tematik pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas. Pariwisata memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan sektor-sektor lain dan memiliki kontribusi yang cukup besar dan signifikan terhadap perekonomian daerah.BAB IV TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 A. Makna "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah bahwa penyelenggara pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Pariwisata. Kota Yogyakarta pada tahun 2009 mengandalkan potensi pendidikan yang berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional. Budaya. Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan pendidikan di Indonesia menjadi magnet bagi pelajar/mahasiswa untuk menuntut ilmu di Kota Yogyakarta. Perjuangan dan merupakan pusat pemerintahan di Propinsi DIY serta keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memantapkan Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2008 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya dengan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata” serta menyiapkan tematik pembangunan Tahun 2010 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Sehat dan Nyaman Huni dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai”. merupakan modal positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Yogyakarta dan daerah kabupaten/kota di sekitarnya. yang memiliki daya tarik seni dan budaya yang didukung keragaman obyek dan daya tarik wisata. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan.

mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Disamping itu perlu ada kerjasama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Lulusan SD. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sertifikasi guru meskipun merupakan kewenangan pusat. SMP. mutu proses pembelajaran. Lulusan sekolah pada tiap jenjang pendidikan mempunyai budi pekerti yang baik. mutu lingkungan sekolah serta kecakapan dan ketrampilan hidup (life skills) sebagaimana di bawah ini. yaitu sejak input. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas didasarkan pada 5 (lima) indikator yaitu mutu produk/lulusan. Hal ini menyangkut sejak tahapan terendah dalam proses pendidikan di sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. emosional (EQ) dan spiritual (SQ). maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Mutu Produk Lulusan. sehingga mengurangi kesenjangan kualitas lulusan siswa di setiap jenjang pendidikan. sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. kelayakan dan profesionalitas guru dalam mengajar perlu ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan di setiap jenjang pendidikan. berwawasan lingkungan dan berwawasan kebangsaan.keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi. termasuk pendidikan yang ada di masyarakat dan keluarga. Pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa kepada guru perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Berdasarkan pemahaman tersebut. Selain itu tenaga kependidikan sebagai pendukung kegiatan proses belajar mengajar juga ditingkatkan wawasan dan ketrampilan melalui berbagai pelatihan. mutu layanan sekolah. dan SMA diharapkan mampu untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi dan lulusan SMK mampu bersaing memasuki dunia kerja. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ). kualifikasi. 69 . Makna lain dari pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan pada sistem pendidikan. proses dan output harus memiliki kualitas. a. namun Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan lebih dini melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi guru maupun melalui kegiatan porto folio.

Pengembangan IQ siswa menjadi tanggung jawab sekolah. Disamping itu Community College/Carrier Center perlu mendapat perhatian dengan bidang pelatihan yang disesuaikan dengan bidang studi yang ada di SMK. khususnya bagi SMK. perpustakaan. Namun demikian diharapkan untuk sekolah-sekolah swasta juga disiapkan sejak awal untuk menjadi sekolah berstandar nasional tersebut. Melalui kegiatan out bond diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara IQ. tetapi EQ dan SQ akan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah. maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memfasilitasi dan melakukan penyempurnaan kurikulum sekolah. Mutu Layanan Sekolah. c. Untuk menunjang terwujudnya proses pembelajaran yang optimal bagi guru dan siswa di sekolah. maka Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan 70 . Dunkungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan pada tahun 2009 Kota Yogyakarta telah bebas 3 (tiga) buta bagi penduduk usia produktif. Disamping pendidikan formal. buta aksara dan buta pengetahuan maka kegiatan kelompok belajar paket B dan C ditingkatkan di masing-masing wilayah sehingga angka melek huruf di Kota Yogyakarta meningkat. Untuk membantu siswa dari keluarga miskin menamatkan pendidikannya. serta koperasi sekolah sebagai wadah para siswa saling berinteraksi serta belajar berwirausaha. sistem pembelajaran online yang dikembangkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu siswa memecahkan soal-soal pelajaran perlu terus ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi SDM maupun sarana prasarananya. EQ dan SQ disamping pendidikan budi pekerti. perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai antara lain penyediaan Teknologi Informasi (TI). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberantasan 3 (tiga) buta yaitu buta angka. Pada akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta mentargetkan Sekolah Standart Nasional bagi sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta. Mutu Proses Pembelajaran. laboratorium. orang tua dan masyarakat. keagamaan serta interaksi sosial di masyarakat.b. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan non formal terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Usia Lanjut (PAUL). Dalam meningkatkan kesesuaian/relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia usaha.

pendidikan tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah. maka diperlukan kebijakan yang mengatur persentase siswa miskin yang akan masuk ke sekolah negeri. studi. pembinaan keagamaan juga diberikan kepada generasi muda maupun pada kelompok-kelompok penduduk usia lanjut. Disamping itu dengan semakin bertambahnya jumlah tempat-tempat bermain dan tempat-tempat hiburan. Disamping itu. Pemerintah Kota Yogyakarta telah membina dan akan memberikan bantuan kepada pendirian dan pengembangan perpustakaan masyarakat di tingkat RW. d. kajian penelitian dan pegembangan. melindungi dan menjamin pendidikan bagi siswa keluarga miskin untuk bersekolah di sekolah negeri. Oleh sebab itu. Akhlak yang baik serta ketaqwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditumbuhkan sejak dini merupakan modal dasar pribadi yang berbudi luhur. Hasil-hasil lomba karya ilmiah. maka di seluruh wilayah RT dan RW digiatkan dan ditingkatkan pelaksanaan kegiatan jam belajar masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar. selain diharapkan dapat menjadi 71 . Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemerataan. Guna membina kelompok-kelompok ilmiah tersebut. Mutu Lingkungan Sekolah. Perpustakaan masyarakat tidak hanya semata-mata merupakan tempat menumbuhkan dan mengembangkan minat dan budaya baca serta menambah pengetahuan. maka di setiap wilayah terus dibina dan dikembangkan tempat-tempat belajar keagamaan. perlu ditingkatkan upaya untuk menertibkan siswa sekolah ketempat-tempat tersebut pada jam sekolah berlangsung. Siswa dari keluarga miskin yang telah menamatkan pendidikan tingkat SMP diarahkan untuk memasuki SMK serta ditingkatkan ketrampilannya dalam berwirausaha sehingga siap memasuki dunia kerja. perlu dikembangkan kelompok penelitian dan pengembangan yang terdiri dari guru dan siswa untuk disinergikan dengan kelompok kerja Jaringan Kerjasama Penelitian Kota Yogyakarta. Dalam rangka menumbuhkan kreatifitas. tetapi dipertimbangkan untuk dapat diberikan bantuan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka mewujudkan atmosfer pendidikan di Kota Yogyakarta. tetapi menjadi rumah belajar yaitu tempat berinteraksi warga masyarakat untuk menambah wawasan serta memecahkan permasalahan-permasalahan di lingkungan tersebut. inovasi dan daya saing siswa sekolah dalam menghadapi globalisasi dilaksanakan berbagai lomba karya ilmiah.

Reformasi Birokrasi. 3. maka perlu ditetapkan program dan kegiatan prioritas pada kelompok-kelompok sasaran yang bersifat strategis dan penting yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Rencana Aksi Daerah (RAD). Kecakapan dan Ketrampilan Hidup (life skills) Dalam menyiapkan siswa memasuki era globalisasi. maka kerjasama sekolah dengan dunia usaha ditingkatkan baik kulitas maupun kuantitasnya. program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 memuat kebijakan. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. sehingga dapat menambah wawasan International. selain mampu menguasai dan memanfaatkan Iptek diperlukan bekal kecakapan dan ketrampilan hidup. selain bahasa Indonesia juga dalam bahasa Jawa untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya Jawa. RAD tersebut dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin kelancaran dan 72 . sasaran. Peningkatan Upaya Anti Korupsi. Kemampuan berinteraksi. e. B. dan memecahkan konflik perlu ditumbuhkan dan dikembangkan pada siswa sejak dini sesuai jenjang pendidikan. bernegoisasi. Disamping itu ketrampilan dalam berbahasa asing terutama dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa International ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.masukan dalam penyusunan kebijakan. Disamping itu siswa SMA diwajibkan melakukan kegiatan “Social Worker” sehingga menambah wawasan sosial kemasyarakatan. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri. juga diharapkan dapat diimplementasikan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta. 2. Ketrampilan dalam berbahasa yang baik dan lancar. Untuk lebih mempersiapkan siswa SMK memasuki dunia kerja. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan Nasional Tahun 2009 yaitu: 1. Infrastruktur dan Energi. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan.

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Pencegahan Korupsi. 5. 7. serta RAD Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Sehat. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya. Prioritas Nasional pertama. Mengacu pada prioritas pembangunan nasional Tahun 2009. 10. maka 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dalam Tahun 2009 tersebut saling melengkapi. maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2009 yaitu: 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.kesinambungan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Infrastruktur dan Energi yang dituangkan dalam RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih. kemajuan yang dicapai dalam Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang dihadapi Tahun 2009. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan dituangkan dalam RAD Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. 9. serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri dituangkan dalam RAD Pencegahan Korupsi. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat. Prioritas Nasional kedua. 6. RAD Pembangunan Sarana Prasarana Berkualitas dan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan RAD Pengurangan Risiko Bencana. Reformasi Birokrasi. yaitu Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. Prioritas Nasional ke 3 (tiga) yaitu peningkatan Upaya Anti Korupsi. Peningkatan Kualitas Lingkungan. Berpedoman pada 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional Tahun 2009. RAD Meningkatkan Kualitas Lingkungan. RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. 8. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan RAD Pelaksanaan 73 . 4. 3. Pengurangan Risiko Bencana.

c. b. Memperluas masyarakat. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dari keluarga. manajemen. sarana prasarana dan lingkungan sekolah. d. jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk 74 . and technique/pendekatan. 1. metode dan teknik (AMT/PMT) untuk mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelegensia (IQ). d.Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. method. emosional (EQ) dan spiritual (SQ). tingkat Rukun Warga (RW) pendidikan formal Taman Kanak-Kanak agar di masa yang akan datang diperoleh input sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu : a. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. e. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Tujuan RAD Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yaitu: a. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2009 sebagai berikut. emosional dan spiritual. proses. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui approach. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia. Mengembangkan atmosfir pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. b. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan. e. Memperluas jangkauan dan memperdalam materi pendidikan dalam kurikulum pembelajaran formal maupun non-formal.

Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% e. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan. Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Standarisasi Sarana Prasarana. d. Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0% f. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Akreditasi Sekolah. Serta meningkatnya standardisasi sarana prasarana dari 62% menjadi 68%. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas penataan kawasan sesuai peraturan. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. Program Fasilitasi Olah Raga. c. 75 . d. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal. c.Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu : a. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matrik program dan kegiatan Tahun 2009. b. meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90%.98% menjadi 51%. e. b. Meningkatnya aktivitas pemuda sebesar 4% g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Tujuan RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yaitu: a. Meningkatnya baku mutu di atas rata-rata dari 4% menjadi 6%. c. Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4% Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. g. Memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pelayanan dasar publik. Meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi dari 27. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik. Meningkatnya kualitas pendidikan dari 92% menjadi 95%. Tenaga Kependidikan. f. meningkatnya pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89%.

d. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 72% menjadi 78%. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 9% menjadi 13%. c. d. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. g. ekonomi dan lingkungan. e. b. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. Meningkatnya Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 50% menjadi 67%. b.700 17. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi. f. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat. e. Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang titik menjadi direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 72% menjadi 78%. f. Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan Sarana Prasarana Berkualitas yaitu: a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber KARTAMANTUL maupun pihak swasta. budaya. c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. Mempertahankan Penerangan Jalan Umum dari 17. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial. Upaya mencapai tujuan meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Meningkatnya fungsi kampung sebagai tempat berinteraksi masyarakat yang utuh. 76 .700 titik. Meningkatnya Pengelolaan Prasarana Dasar Permukiman dan Rumah Layak Huni dari 92% menjadi 94% d.

g. d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. dan partisipasi dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. h. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. g. e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 77 . akuntabilitas. Meningkatkan transparansi. h. b. d. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas. Tujuan RAD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik yaitu: a. f. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman. Peningkatan kelancaran arus lalulintas dari 71% menjadi 78%. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan. c. c. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum. Merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur kerja. Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 72% menjadi 78%. g. 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran. e. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan. b. f. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

b. Menegakkan aturan main dengan pasti. e.Upaya mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik tersebut dilaksanakan dengan kebijakan: a. sistem dan prosedur. tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. f. Program. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79%. efektif. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum. f. Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 85. Memanfaatkan teknologi informasi. serta kepastian pelayanan. 78 . c. i. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif. e. transparan dan akuntabel. g. c. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87%menjadi 88%. g. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78% menjadi 82%. d. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien. Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur. Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 40% menjadi 100% dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%. b. h. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100%. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 85% menjadi 89%. Meningkatkan manajemen pembangunan.5% menjadi 89%. d. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%.

p. Terwujudnya kelembagaan LPMK. Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama kerjasama dari 78. laporan. u. q. Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%. l. v. Program Administrasi Perkantoran. Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86%. 79 . t. RT. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89%. w. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%.5% menjadi 80%. d. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat. Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 87% menjadi 88%. ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan m. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88%.16% menjadi 73%. Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 82% menjadi 83%. dari rencana dan pelaksanaan k. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71.j. tepat waktu dari 84% menjadi 86%. o. lengkap dan valid dari 75% menjadi 83%. analisa kebijakan. c. Meningkatnya ketersediaan data. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. r. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a.67% menjadi 72%. b. n. Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir. s. koordinasi. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66. Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/PEMILU.

Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih yaitu: a. j. f. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan. s. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan. w. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah. q. v. k. g. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. o. c. Meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparatur. Program Pengembangan Data dan Informasi. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.e. p. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. m. u. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. 80 . Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. h. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan. t. Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD. d. dan Administrasi Pemkot. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 4. Pencegahan Korupsi. Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih Tujuan RAD Pencegahan Korupsi. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. Meminimalkan korupsi. kolusi dan nepotisme serta meningkatkan disiplin aparatur pemerintah. r. i. n. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. l. Keuangan. Program Penelitian dan Pengembangan. Program Pengembangan Kerjasama Daerah.

d. b. Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87% menjadi 92%. c. d. permasalahan hukum dari 85% menjadi 90%. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien.08% menjadi 82%. dan damai. Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5. efektif. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%. Meningkatkannya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77. b. f. Penanganan sengketa/perkara hukum. Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. c. Melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. transparan dan akuntabel. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai. bersatu. e.76% menjadi 5%. f. e. Meningkatkan manajemen pembangunan. kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Yogyakarta yang aman. serta kepastian pelayanan. Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87%.e. Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89%. Memanfaatkan teknologi informasi. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum. Program. Meningkatkan kesadaran. sistem dan prosedur. tertib. Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah: a. 81 . Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur. g.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. penduduk miskin dan difabel. c. h. d. d. b. e. Program Peningkatan Kehidupan Beragama. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi Kesehatah Berbagai Kelompok Masyarakat. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tujuan RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu: a. Mengurangi tingkat pengangguran. g. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas) tahun bagi penduduk miskin.Untuk mencapai sasaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. g. Program Peningkatan Kualitas SDM. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. 5. f. d. b. Mengurangi jumlah penduduk miskin. b. e. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. 82 . Mengurangi kawasan kumuh perkotaan. anak. Menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas. Upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan: a. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. lansia. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. c. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. i. Mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu: perempuan. c. f. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata. Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran . Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal.

e. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan. f. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi. g. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. h. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah: a. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,8% menjadi 99,9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu. b. Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 47% menjadi 52%. c. Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 6,81% menjadi 8,31%. d. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 5,94% menjadi 5,86%. e. Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52%. f. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%. g. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%. h. Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68%. i. j. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 (empat belas) menjadi 13 (tiga belas). Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah). k. Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94%. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

83

b. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat. c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. d. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, dan Defabel serta Pengarusutamaan Gender. f. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. h. Program i. j. Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Berencana. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK k. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Tujuan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya yaitu: a. Mengembangkan kepariwisataan Kota Yogyakarta sesuai dengan keragaman potensi seni dan budaya yang ada agar menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara, selaras dengan sejarah dan budaya Jawa yang bertumpu pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. b. Melakukan eksplorasi dan inovasi untuk mewujudkan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, diantaranya wisata minat khusus, wisata bangunan dan kawasan heritage (pusaka/bersejarah), wisata

pendidikan, wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference/Convention dan Exhibition), wisata kuliner dan wisata belanja. c. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak, lintas sektoral maupun regional. d. Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan masyarakat.

84

Upaya untuk mencapai tujuan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja. b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing. c. Meningkatkan Manajemen Pembangunan d. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah maupun pengembangan manusia dan penyediaan fasilitas publik e. Memanfaatkan pelayanan f. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan perkotaan g. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan h. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa i. j. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjadi dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai k. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif l. Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas sarana prasarana publik institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan. n. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam m. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan teknologi informasi, sumberdaya organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian

pengembangan pariwisata berbasis budaya yaitu: a. Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.429.126 orang menjadi 1.750.000 orang, lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,4 hari.

85

b. Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya. c. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pariwisata. b. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya. c. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Tujuan RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah yaitu: a. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. b. Meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha. c. Menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif. d. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau. e. Meningkatkan perekonomian. f. Menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. g. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. h. Meningkatkan fasilitasi pada usaha mikro keci dan menengah (UMKM). Upaya untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Memanfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan. b. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. c. Mengembangkan iklim usaha dan investasi. kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan

86

d. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata. e. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai. f. Meningkatkan Manajemen Pembangunan. g. Meningkatkan efektifitas sistem manajemen perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif. Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah: a. Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95%. Ketersediaan regulasi perizinan dari 56,57% menjadi 65%. b. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah). c. Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 65,55% menjadi 69%. d. Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77%. e. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53%. f. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 (seratus dua puluh empat) kelompok menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) kelompok terdiri dari kelas utama yaitu dari 1 (satu) kelompok menjadi 3 (tiga) kelompok, kelas madya dari 17 (tujuh belas) kelompok menjadi 18 (delapan belas) kelompok, kelas lanjut dari 31 (tiga puluh satu) kelompok menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelompok, kelas pemula dari 75 (tujuh puluh lima) kelompok menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok. g. Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 83,9% menjadi 86%. keamanan dari 88,9% menjadi 91%, kebersihan >30’ menjadi <30'). h. Peningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%. i. j. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79,4%menjadi 83,4%. k. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik sebesar 0.5%.

87

l.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui

program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. d. Program Peningkatan Perdagangan. e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. g. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. i. j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah. k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah. l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

8. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat Tujuan RAD Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat yaitu: a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. b. Mengurangi angka kematian bayi dan balita. c. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan. d. Meningkatkan status gizi balita dan masyarakat. e. Mengurangi ancaman penyakit menular dan tidak menular termasuk penderita kanker pada perempuan miskin. f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat.

88

Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah menuju universal converage. b. Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu. survailance serta monitoring kesehatan. c. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai untuk mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah: a. Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. e. c. kelompok dan masyarakat dari 49. Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%. d. 89 . b. Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 44 (empat puluh empat) unit menjadi 54 (lima puluh empat) unit. Program Upaya Pelayanan Kesehatan. h. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat.64%. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 56% menjadi 64%. merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76%. Meningkatnya sarana.64% menjadi 55. Untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a.75 menjadi 0. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan). h.77. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas. b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% g. Rumah Sakit dan institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%.g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan puskesmas yang didukung pelayanan prima. Program. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. f.

Peningkatkan Kualitas Lingkungan Tujuan RAD Peningkatkan Kualitas Lingkungan yaitu: a. d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. f. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah. f. e. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan. Meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku mutu lingkungan. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Mengendalikan pencemaran. c. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. c.c. b. Memperbaiki kualitas lingkungan. sosial. Menegakkan aturan hukum bagi pelanggar/perusak lingkungan. d. Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan. 9. kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah. b. d. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana prasarana dasar pemukiman da perkotaan. g. 90 . Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan. e. h. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius. g. e. budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan.

d. kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana yang implementatif. Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61. e. terarah. terpadu dan 91 . termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. e. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21. dengan luas wilayah sebesar 26. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah: a. Peningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar sesuai kebutuhan 87% menjadi 90%. Program Pengelolaan RTH. d. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.94% menjadi 83%.Program. Memasukkan aspek-aspek pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan. d. Pengurangan Risiko Bencana Tujuan RAD Pengurangan Risiko Bencana yaitu: a. Mempertahankan perbandingan luas RTH 10.82% menjadi 63%. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko bencana. c. Merumuskan berkelanjutan. b. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. c. Menyusun strategi dan prioritas pembangunan bagi pengurangan resiko bencana yang tertuang di dalam dokumen RAD dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan.8%.91% menjadi 23%. b. Meningkatkannya cakupan layanan persampahan dari 81. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah. b. c.

c. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase. e. f. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penangulangan bencana. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi. Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%. d. b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. c. inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat. Meningkatkan respon time penanganan bencana dari 120 (seratus dua puluh) menit menjadi 90 (sembilan puluh) menit. c. Memanfaatkan pengetahuan.Upaya untuk mencapai tujuan dalam Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan dengan kebijakan: a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. d. mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran. Meningkatkan kesadaran. Meningkatkan respon time petugas pemadam kebakaran dari 13 (tiga belas) menit menjadi 12 (dua belas) menit. 92 . Mengidentifikasi. d. Program. kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana. sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pengurangan Risiko Bencana adalah: a. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Berkurangnya genangan air dari 74 (tujuh puluh empat) titik menjadi 64 (enam puluh empat) titik. b. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat. b.

98% menjadi 51% Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89% Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90% Meningkatnya standardisasi sarana dan prasarana dari 62% menjadi 68% TARGET 23.250 SKPD JUMLAH 50.BAB V MATRIK PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 1. Standarisasi Sarana Prasarana CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 27.02% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 16.000 300. RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 8.100 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.937.000 Dinas Pendidikan 1. Akreditasi Sekolah.290.700 25.873.1 Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Sertifikasi Guru 2 Terselenggaranya Diklat PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan) 3 Terselenggaranya Workshop Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dalam Paradigma Berbasis Kompetensi 4 Terlaksananya Seleksi Calon Kasek 5 Terlaksananya Bimbingan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Guru 6 Terselenggaranya Diklat Peningkatan Kompetensi Guru 7 Terselenggaranya Workshop Sekolah Pengawas 942 orang 90 orang 4 kali 60 orang 20 orang 60 orang 30 orang Hasil 1 Meningkatnya Profesionalisme guru 2 Meningkatnya kompetensi guru budi pekerti 560 orang TK : 30 orang SD : 30 orang 93 .050 7% 6% 6% Kota Yogyakarta Pendidik 300.645.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET SMP:30 orang SD : 30 orang SMP:30 orang SMA:30 orang 4 jenis pedoman SD : 7 orang SMP : 7 orang SMA : 5 orang SMK : 6 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Meningkatnya kemampuan pembelajaran guru 4 Tersusunnya pedoman pelaksanaan peningkatan mutu Kepala Sekolah di satuan pendidikan 5 Terpilihnya calon Kepala Sekolah 6 Meningkatnya kemampuan menulis karya ilmiah tindakan kelas SD : 16 orang guru SMP : 16 orang guru SMA : 16 orang guru SMK : 16 orang guru 7 Tersusunnya panduan pelaksanaan monitoring pengawas 1.334.000 Dinas Pendidikan 94 .3 Pembinaan Manajemen Sekolah Keluaran: 1 panduan Kota Yogyakarta Sekolah 1. SMA.680 1.000 165. SMK 2 Terealisasinya Pengadaan Mebeleir Ruang Kelas SD Hasil 1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan 2 Terpenuhinya standar mebelair ruang kelas SD 1.680 Dinas Pendidikan 8 sekolah 8 paket 8 sekolah 8 paket Kota Yogyakarta Sekolah 165.334.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Gedung SMP.

490.891 4.000 Dinas Pendidikan 95 .1 Tersebar seKota Yogyakarta Keluaran : 1 Tersalurkannya bantuan operasional 165 sekolah sekolah negeri 2 Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan 28.570 Dinas Pendidikan 48 SD 3% 29.050.000 10.570 14.210 siswa ujian nasional 3 Tersalurkannya bantuan peningkatan mutu 10 sekolah pendidikan Hasil 1 Proses kegiatan belajar mengajar berjalan 165 sekolah dengan lancar 2 Seluruh peserta mengikuti ujian nasional 28.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK) Keluaran: 1 Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu SD Hasil 1 Meningkatnya kualitas kondisi sarana prasarana pendidikan 48 paket Kota Yogyakarta Sekolah 14.134.205.000 200.000 38.072 2 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Negeri Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 92 % Menjadi 95 % 2.753.093.181 4.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya kegiatan Persiapan Akreditasi Sekolah 2 Pembinaan SD dan SMP persiapan SSN dan SBI Hasil 1 Sekolah siap untuk diakreditasi TARGET 3 Sekolah SSN 3 SD & 5 SMP SBI 3 SD & 1 SMP 140 sekolah LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.490.050.2 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan Keluaran : Tersebar se Sekolah dan Kota Yogyakarta siswa 200.210 siswa 3 Meningkatnya jumlah sekolah yang berkualitas 20 sekolah dari 165 sekolah Siswa dan sekolah 10.000 Dinas Pendidikan 2.

kebersihan dan kenyamanan pengunjung di taman pintar 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 31 paket 3 paket. 1 kegiatan 1.179.000 pengunjung 96 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terselenggaranya Verifikasi Alat Untuk Uji 29 SMK Kompetensi 2 Terselenggaranya Lomba Kompetensi 24 kelpk debat Siswa SMK B. Inggris dan 25 naskah Karya Ilmiah 3 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK 4 Terlaksananya Pemasaran/Promosi SMK Hasil 1 Sekolah layak menyelenggarakan uji kompetensi 2 Ranking 1 sd 5 dikirim ke tingkat propinsi DIY 50 Siswa 80 Siswa SMP 27 sekolah 5 kelompok debat dan 5 naskah karya ilmiah 50 siswa 55% siswa SMP Gondomanan Taman Pintar 3.3 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar Keluaran : 1 Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar 2 Terlaksananya pengadaan Jasa Keamanan 3 Terlaksananya pengadaan Jasa Kebersihan 4 Terlaksananya pengadaan Jasa Perawatan 5 Terlaksananya Pembayaran Honor Non PNS Hasil 1 Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar 2 Peningkatan keamanan.200.344 Dinas Pendidikan 3 Siswa memahami dan mampu melaksanakan praktek kewirausahaan 4 Meningkatkan jumlah lulusan SMP yang berminat ke SMK 2.344 3.179.

000 500.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Peningkatan kinerja SDM di taman pintar TARGET 6 PNS.000 orangtua siswa 97 . Siswa 230. SMP dan Simpang 3 Hasil 1 Peserta memiliki kemampuan dan kesiapan mengerjakan soal-soal ujian nasional 2 Meningkatnya prestasi nilai ujian nasional SD dan SMP 3 Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun soal 7700 siswa SD dan 8500 siswa SMP 7000 siswa dan 7350 siswa SMP 90% 50 guru dan Pengawas 198 SD dan 62 SMP 75 Guru Tersebar se Sekolah.000 Dinas Pendidikan 2.5 Penerimaan Siswa Baru (PSB ON-LINE) Keluaran: 1 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota Tentang PPDB Tahun 2008 2 Terlaksananya sosialisasi Perwal PPDB 3 Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2008 Melalui PSB ON LINE Hasil 1 Terbitnya Peraturan Walikota tentang PPDB tahun 2008 2 Masyarakat dapat memahami Perwal PPDB 10 hari 153 sekolah 153 sekolah Tersebar se Kota Sekolah.4 Kendali Mutu Pendidikan Dasar Keluaran: 1 Terlaksananya penyusunan dan Penggadaan naskah soal latihan Ujian Nasional SD kelas VI dan SMP kelas XI 2 Terlaksananya kegiatan Latihan Ujian Nasional bagi siswa SD dan SMP 3 Terlaksananya kegiatan Diklat Penulisan Sola Guru SD.000 300. Kota Yogyakarta siswa & Guru 300.000 Dinas Pendidikan 1 paket 30. 25 non PNS LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.

6 Pengembangan Kesiswaan Keluaran: 1 Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka 2 Terselenggaranya POR SD.7 Pengelolaan Media Komunikasi Pendidikan Keluaran: 60 SMP. SMP SMA SMK 3 Terselenggaranya Seleksi POPDA Tingkat 200 atlit Kota Yogyakarta 4 Terselenggaranya Pertukaran Pelajar 5 Terselenggaranya Pameran Pendidikan 60 siswa SMA 60 sekolah 6 Terselenggaranya Jembatan Persahabaan 60 SMP Pembina dan Pengurus OSIS 70 SMA/SMK Hasil 1 Terpilihnya Paskibraka tingkat Kota Yogyakarta 2 Terbentuknya kontingen POR SD. SMP. SMA. serta program pembangunan di sektor Kota Yogyakarta 5 Meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan antara sesama siswa/guru 2. POPDA Kota ke tingkat Propinsi DIY 43 siswa 160 atlet SD. SMA/K.000 Dinas Pendidikan 98 .000 650.000 Dinas Pendidikan 1800 siswa SD.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terdaftarnya peserta didik baru tahun 2009 PSB On Line dan manual TARGET 15. SMP. profil dan citra sekolah. 185 atlet SMP.000 siswa LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. SMK Kota Yogyakarta Sekolah dan siswa 200 siswa 650. & 200 atlet SMA/K 60 siswa 60 sekolah 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 4 Diketahuinya program unggulan. 75 atlet kelompok umur.000 175. 70 SMA/K Kota Yogyakarta Siswa SD dan SMP 175.

3 hari 48 orang. 3 hari 30 kelomp. 1 hari 500 Siswa 60 orang.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Penerbitan Majalah Teratai (SD) dan Ceriaku (SMP) 2 Terlaksananya Safari Jurnalistik siswa SD dan SMP 3 Pengelolaan WEB DINAS Pendidikan 4 Konsultasi Belajar On Line (KBS ONLINE) Hasil 1 Meningkatnya wawasan jurnalistik siswa SD dan SMP 2 Meningkatnya kemampuan menulis siswa SD dan SMP TARGET 6000 ekspl 100 orang 1 tahun 1 tahun 80% 80% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. 2 hari 50 kelomp. 4 hari 50 guru. 8 mapel 150 orang 2 kelompok Kota Yogyakarta Sekolah. 2 hari 30 orang. Siswa & Guru 200. 4 hari 30 orang.8 Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah Keluaran: 1 Terlaksananya lomba Olimpiade Sains 2 Terlaksananya Pembinaan Kontingen OSN kota Jogja 3 Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris 4 Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Siswa 5 Terlaksananya Workshop KIR untuk guru pembina KIR 6 Jambore Bahasa Inggris Siswa 7 Terlaksananya Workshop Silabus dan RPP 8 Terlaksananya Penyusunan Model Pengembangan KTSP 9 Terlaksananya Penyusunan Kalender Pendidikan Hasil 1 Terpilihnya tim OSN Kota Yogyakarta 2 Tersedianya tim OSN Kota Yogyakarta siap mengikuti OSN ke tingkat selanjutnya 3 Terpilihnya tim debat Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya 8 mapel.000 Dinas Pendidikan 99 . 4 hari 150 orang.000 200.

C Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional Kesetaraan 2 Terlaksananya ditingkat Rakor PKBM 3 Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket A.9 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesertaan Paket A.000 100.10 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah Keluaran: 1 Terlaksananya Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SD 2 Terlaksananya Pemilihan Siswa Berprestasi SD dan SMP 140 peserta (18 juara) 112 peserta SD (12 juara). B.dan 400 peserta SMP (12 juara) 32 gugus Kota Yogyakarta Siswa Tk dan SD 100.000 300.000 Dinas Pendidikan 32 PKBM 2 kali @ 1800 siswa 1 kali 1000 orang 1 kali 45 Kelurahan 2.000 Dinas Pendidikan 3 Terlaksananya Lomba Gugus Sekolah Dasar 100 . B. C 4 Terlaksananya Hari Aksara Internasional 5 Pemberantasan Buta Aksara 6 Terselenggaranya Jambore PTK PNF 7 Pencanangan Kembali Jam Belajar Masyarakat (JBM) Hasil 1 Meningkatnya jumlah kelulusan warga belajar 1620 dari 2700 200 orang Kota Yogyakarta Masyarakat & Pengurus PKBM Siswa usia SMP dan SMA yang tidak lulus Masyarakat 300.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terpilihnya tim KIR Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya 5 Meningkatnya ketrampilan para guru pembina KIR 6 Tersusunnya silabus dan RPP 7 Tersusunnya model pengembangan KTSP 8 Tersedianya kalender pendidikan TARGET 4 kelompok 50 guru 4 mapel 1 laporan 750 eksemplar LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.

12 perunggu 32 gugus SD dan 36 gugus TK Kota Yogyakarta TPUKS.11 Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Keluaran: 1 Terlaksananya Pertemuan TPUKS Kota dan Kecamatan 2 Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksanyanya Lomba Gugus Taman Kanak-Kanak Hasil 1 Terbinanya prestasi siswa SD dan SMP dengan terpilihnya pemenang festival 2 Kontingen olimpiade sains Kota Yogyakarta siap mengikuti olimpiade nasional 3 Terbinanya upaya peningkatan kualitas layanan lembaga pendidikan di jenjang TK. 8 perak.000 105. SMP dan SMA/MA 54 siswa 530 sekolah 1 kali Ikut jambore ke palembang 3 Terpilihnya dokter kecil tingkat kota 4 Terpilihnya sekolah yang bersih dan indah 2. Sekolah. SMp. SD.d SMK 5 kali 120 sekolah TK.000 Dinas Pendidikan 2. SMA/K 1 pasang 5 jenjang TK s.12 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta Pendidik 200. SD. dan SD TARGET 36 gugus LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 168 siswa SD. 52 siswa SMP 4 emas. Siswa 105.000 200.000 Dinas Pendidikan 101 . Dokter Kecil dan Lomba Kebersihan Sekolah 3 Terselenggaranya Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota 4 Terselenggaranya Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah 5 Terlaksananya Rakerda UKS 6 Terlaksananya kegiatan Jambore UKS Hasil 1 Tersusunnya program kerja UKS Kota Yogyakarta 2 Terpilihnya sekolah sehat tingkat kota 5 program 4 jenjang TK.

Pelajar.000 700.000 250.000 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya Lomba Mading 102 . SMK Berbasis Teknologi Informasi 20 orang Pengelola Perpustakaan Sekolah 40 kelompok 2800 pelajar 300 pelajar 1 hari.14 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Keluaran: 1 Terlaksananya Diklat Perpustakaan SMP.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran: 1 Terselenggaranya Program Kemitraan Guru SMA dan SMK 2 Terselenggaranya Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pendidik 3 Terselenggaranya On The Job Training Guru SMK 4 Terselenggaranya Sarasehan Pendidikan Hasil 1 Meningkatnya administrasi dan inovasi pembelajaran guru 2 Memperoleh masukan program dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 60 guru 60 pendidik 45 pendidik 1000 peserta 27 sekolah 5 program kebijakan Kota Yogyakarta Pelajar 245.13 Pengembangan Minat dan Bakat Seni Siswa Keluaran: 1 Terlaksananya Pekan Kreativitas Seni Budaya Pelajar dan Pekan Etika Budaya Pelajar 2 Terlaksananya Pelatihan Seni Untuk Pelajar SMP. SMA. 1000 pelajar 500 orang 4100 pelajar Kota Yogyakarta Pustakawan. SMA. SMK 3 Terselenggaranya Gebyar Seni Untuk Memperingati Hari Anak Nasional 4 Gebyar Dalang Bocah Hasil 1 Meningkatnya kecintaan dan apresiasi pelajar terhadap seni budaya daerah 2. dan Perpustakaan 700.000 Dinas Pendidikan 2.

15 Pembinaan dan Pengembangan Program PAUD Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan POS PAUD 2 Terlaksananya Workshop Pembuatan APE 3 Terlaksananya Sosialisasi Brain Game 4 Terlaksananya Gebyar PAUD Tingkat Kota dan tingkat Kecamatan 5 Terlaksananya Lomba Penyusunan Media Pembelajaran 6 Terlaksananya Lomba Dongeng Anak Hasil 1 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan PAUD 2 Masyarakat memahami pentingnya PAUD 75% 75% 50% 10% 75% 75% 75% 75% 103 . SMA. dan SMK 5 Meningkatnya budaya baca masyarakat Kota Yogyakarta TARGET 40 siswa 125 perpustakaan masyarakat 5000 eksemplar Pengunjung perpustakaan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3500 buku 40 siswa 40 kelompok 20 orang 75% Kota Yogyakarta Pengelola PAUD 100.000 Dinas Pendidikan 2.000 100.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terlaksananya Lomba Dongeng Siswa SD 4 Terselenggaranya Pengembangan Perpustakaan Masyarakat 5 Terlaksananya Pengadaan Buku 6 Terlaksananya Pelayanan prima di Perpusda Hasil 1 Meningkatnya pelayanan pengguna perpustakaan 2 Meningkatnya minat baca siswa SD 3 Meningkatnya kreativitas dan minat baca siswa SD dan SMP 4 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan SMP.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 100.16 Pengelolaan Data Kependidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Sekolah dan PNF 2 Terlaksananya Pendataan Sekolah dan PNF 3 Terlaksananya Pengolahan Data Pendidikan Hasil 1 Buku Profil Pendidikan 2 Buku Rangkuman Data Pendidikan 3 Buku Informasi Pendidikan/Liflet 4 Buku Statistik Wajar 5 Flash Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2.835 Dinas Pendidikan Keluaran: 1 Terlaksananya Seleksi Guru. Pengawas Berprestasi 2 Terlaksananya Pendataan GTT dan PTT 3 Terlaksananya Pengkajian Permasalahan GTT dan PTT sekolah negeri 4 Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 5 Terlaksananya penyerahan SK/Pembinaan Pegawai 6 Terlaksananya Penilaian Pengembangan Profesi bagi Guru Gol/ II Dan III 7 Terlaksananya Diklat Karyawan 8 Terlaksananya Sarasehan Kepala Sekolah 250 orang 4829 orang 1200 orang 166 orang 1000 orang 100 orang 150 orang 576 orang 104 .000 Dinas Pendidikan 2.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100.835 11.056.056. Kepala Sekolah.17 Pembinaan Ketenagaan Kota Yogyakarta Sekolah dan lembaga PNF 557 sekolah dan 100 lembaga 557 sekolah dan 100 557 sekolah dan 100 lembaga 15 buah 15 buah 1000 lbr 5 buku 50 cd Kota Yogyakarta Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.

000 Dinas Pendidikan 105 . SMA. SMP. SMA. SD. 50 orang Gol II dan III untuk pengembangan profesi 6 Terjalin komunikasi antara Pemerintah Kota dan Sekolah 7 Meningkatnya kinerja dan profesionalisme karyawan dalam pelaksanaan tugasnya 2.000 75. SMA. Kepala Sekolah. 1000 orang 12 orang 4529 orang 1 kali. 575 orang 1 kali. II dan III masingmasing jenjang TK. SD. SMP. 150 orang Kota Yogyakarta Pendidik 125. dan SMK) Kota Yogyakarta Pendidik 75.18 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran Keluaran: 1 Terselenggaranya Diklat Teknologi Informasi Guru SD. SMP. Pengawas berprestasi untuk bersaing di tingkat Propinsi 3 Diterimanya intensif oleh GTT dan PTT 4 Mengetahui hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah dan rekomendasinya TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali. SMK 2 Terselenggaranya Lomba Inovasi dan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru TK.000 Dinas Pendidikan 15 juara (guru TK. SD. SMP. 166 orang 5 Meningkatnya kemampuan menulis Guru 1 kali.000 125.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Meningkatnya jenjang karir dan kesejahteraan pegawai 2 Terpilihnya guru. SMK Hasil 1 Meningkatnya kemampuan Guru dalam merancang model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi 2 Terpilihnya terbaik I. SMA dan SMK pada lomba inovasi dan kreatifitas pembelajaran 2.19 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris Keluaran: 60 Guru 60 guru 75 guru terpilih 1 kali.

SMA 40 orang Guru SD LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris SD Hasil 1 Peserta memiliki kemampuan dan wawasan dalam pelaksanaan pendidikan agama yang lebih aplikatif 2 Peserta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pembelajaran bahasa inggris di SD 2.20 Peningkatan Operasional Taman Pintar Keluaran: 1 Terlaksananya Operasional Taman Pintar 2 Terlaksananya Pelayanan Pengunjunng Taman Pintar 3 Terlaksananya kegiatan Demo Sains di Taman Pintar 4 Terlaksananya Workshop dan Lomba Hasil 1 Peningkatan operasional di taman pintar 2 Peningkatan pengunjung di taman pintar 365 hari 80% dari 1. SMK TARGET 10 Pengawas sekolah dan 40 Guru dan Kepala Sekolah SD.712 Dinas Pendidikan 3 Peningkatan penyampaian ilmu pengetahuan/ sains kepada pengunjung 106 .712 843. 12 perunggu Gondomanan Siswa. Masyarakat 843.000 pengunjung 50% dari pengunjung 365 hari 100% 700 kali kegiatan 1 paket 168 siswa SD.SMP. Guru.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama SD. SMA.200. 52 siswa SMP 4 emas. 8 perak. SMP.

000 Dinas Pendidikan 2.000 400. 6 Terlaksananya Bintek Pengelola APBS 7 Terlaksananya Pekan Ilmiah Remaja Nasional Hasil 1 Tersusunnya dokumen program pengembangan pendidikan 2 Diperolehnya acuan pengembangan ICT Based Learning 700.000 Dinas Pendidikan 2 kegiatan 1 tim 5 paket 3 paket 1 Paket 145 orang 400 orang 2 dokumen 1 dokumen 107 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 200.000 Kota Yogyakarta Keluaran: 1 Terlaksananya Workshop Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 2 Terlaksananya Benchmarking Pengembangan ICT Based Learning 3 Terlaksananya Penyusunan Pedoman Program Pendidikan 4 Terlaksananya Penelitian Pendidikan 5 Terlaksananya Pemberian Education Award.21 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI Keluaran: 1 Terlaksananya Pembel.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 200. melalui "eLearning" pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 'di Kota Yogyakarta untuk mata pelajaran' yang di UNAS-kan 2 Tersedianya Koneksi Internet pada SD Inti Hasil 1 Siswa dapat belajar melalui e-Learning 2 Siswa dan guru dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu sumber belajar Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 4% menjadi 6% 6 Mata pelajaran 37 Sekolah 6 Matapelajaran Kota Yogyakarta Siswa. Masyarakat 37 Sekolah 3 3.000 - 410. Guru.1 Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 2% 700.000 - 1.110.

1 Kec.2 Pemeliharaan Taman Pintar Keluaran 1 Terpeliharanya bangunan gedung taman pintar Hasil 1 Terwujudnya pemeliharaan gedung taman pintar Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 980 m2 Gondomanan Masyarakat 588.000 BPBD 108 .000 BPBD 980 m2 3% 3.800.088.000 BPBD 50.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan 4 Tersusunnya hasil penelitian pendidikan 5 Terpilihnya para pemenang 6 Diperolehnya peningkatan kemampuan pengelolaan sekolah 7 Meningkatnya kemampuan penelitian siswa TARGET 5 paket 3 paket 1 paket 145 orang 400 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Pemeliharaan Bangunan Pendidikan Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% 3% 2.000 m2 Masyarakat 1.000 m2 4.000 - - - 2.088.000 - 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Peningkatan UPT Perpustakaan 5.500.1 Tersebar se Kota Yk Keluaran 1 Tersedianya bangunan fasilitas pendidikan agar tetap berfungsi optimal Hasil 1 Terwujudnya pemeliharaan bangunan fasilitas pendidikan akibat keusangan kerusakan sebelum umur berakhir 50.800. Gondokusuman Keluaran : 1 Terlaksananya pembangunan gedung UPT Perpustakaan 906 m2 Masyarakat 3.000 4.500.000 588.000 1.

000 Kota Yogyakarta Masyarakat 200.000 Kesbangpor 6 6.575 orang 24 kegiatan 6 dokumen 109 .1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0% Keluaran : 1 Forum komunikasi Partai Politik 2 Forum Sosialisasi Bela Negara bagi Pelajar & Mahasiswa 3 Lomba Lagu .000 200.000 200.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Pemasangan interior UPT Perpustakaan 3 Terlaksananya pemasangan IT UPT Perpustakaan Hasil 1 Terwujudnya bangunan gedung UPT perpustakaan berbasis IT TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 906 m2 200.8.lagu Perjuangan bagi Pelajar SLTA (baru) 4 Rapat Komunitas Inteljen Daerah Kota Yogyakarta 5 Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol 6 Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat 7 Sosialisasi peraturan bersama Menag & Mendagri No.9 Tahun 2006 Hasil : 1 Terjalinnya komunikasi antara Partai Politik dan Pemerintah 2 Para pelajar dan mahasiswa mempunyai keberanian dalam pembelaan terhadap negara 3 Para Pelajar mencintai NKRI 4 Koordinasi Instansi terkait bidang IPOLEKSOSBUD meningkat 5 Diperolehnya data kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol 1 Kali 2 Kali 1 Kegiatan 24 kali 1 kali 4 kali 4 kali 100 orang 300 orang 1.

9 Tahun 2006 TARGET 4 kegiatan 300 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4% 4% 284.150 7.150 284. 2 Terpilihnya pemuda pelopor tingkat Kota/Propinsi/Nasional 3 Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan 4 Menurunkan Tingkat kenakalan Remaja 5 Meningkatkan jalinan kekeluargaan melalui aspirasi budaya 6 Terpromosikan aspirasi dan meningkatkan transaksi jual beli produk 7 Meningkatkan kemampuan pemuda dalam berkreasi 8 Terjaringnya aspirasi masyarakat pemuda 12 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 30 organisasi 8 orang 150 orang 300 orang 1000 orang 50 produksi 100 orang 150 orang 110 .150 Kesbangpor Keluaran : 1 Terlaksananya Temu konsultasi/koordinasi program kegiatan kepemudaan 2 Terlaksananya Pemilihan pemuda pelopor 3 Kemah bhakti pemuda nusantara 4 Penyuluhan penanggulangan kenakalan remaja 5 Gelar seni pemuda nusantara 6 Jogja expo pemuda 7 Gelar potensi pemuda/lomba kreativitas pemuda 8 Dialog interatif pemuda 9 Duta pemuda nusantara Hasil: 1 Terkoordinasinya program kegiatan lintas instansi dan organisasi kepemudaan.150 284.1 Kota Yogyakarta Pemuda 284.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terlaksananya pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat 7 Tersosialisasinya peraturan bersama Menag dan Mendagri Nomor 8.

000 300. bulu tngkis. pengetahuan serta peran sertanya dalam pembangunan TARGET 30 orang 4% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 8.000 Kota Yogyakarta Masyarakat 300. Sepak Bola dan Tenis Meja antar Kecamatan 4 Terlaksananya Perlombaan Senam 5 Terlaksananya Pendataan Club-club Olah Raga 6 Terlaksananya Pekan Olah raga Karyawan 7 Terlaksananya pemberian Penghargaan Atlit. Bulu Tangkis. sepak takraw. Pembina & Wasit 1 Kali 1 Kali 1 Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 8 Terlaksananya/Terfasilitasinya Kelas Olah 2 SMP (SMP 1 raga & SMP 13) Hasil : 1 Meningkatkan masyarakat rasa solidaritas antar 80 orang 300 orang 590 orang 2 Meningkatkan kualitas olahraga tradisional di masyarakat 3 Meningkatnya prestasi olah raga bola voli.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 9 Meningkatkan wawasan.1 Program Fasilitasi Olah raga Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Meningkatkan prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4% 300.000 300. sepak bola dan tenis meja 4 Meningkatkan stamina kebugaran jasmani dan rokhani 5 Diketahui jumlah club-club olahraga dikota Yogyakarta 6 Meningkatkan sportivitas olahraga karyawan 7 Meningkatkan semangat berolahraga di masyarakat 70 orang 30 orang 1500 orang 30 orang 111 . Sepak Takraw. Guru.000 Kesbangpor Keluaran : 1 Terlaksananya Tri Lomba Juang 2 Terlaksananya Festival Olah Raga Tradisional ( Kreasi dari peserta) 3 Terlaksananya Pertandingan Bola Voli.

272 112 .291 12.948.850.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 8 Meningkatkan prestasi OR JUMLAH TARGET 2 SMP (SMP 1 & SMP 13) LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 52.881 31.100 - 92.100.797.

826 352.000 150.826 352.826 SKPD JUMLAH 502.826 NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 17% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 502.096 - - 62.Jl.2. Magelang .095 52.826 352.826 352.1 Penyusunan Rencana Rinci dan detail Kawasan Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen Rencana desain Kawasan binaan 2 Rencana Spot kawasan Hasil 1 Adanya Dokumen perencanaan untuk pedoman pembangunan kawasan 1.000 525.2 Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kota Keluaran 1 Masterplan infrastruktur kota 2 Database infrastruktur kota Hasil 1 Masyarakat dapat mengakses database infrastruktur Meningkatnya Penanganan Jalan dan Jembatan rusak dari 9% menjadi 13% 1 dokumen 1 dokumen Tersebar se Kota Yogyakarta 3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen Tersebar Masyarakat 352.826 Dinas Kimpraswil Masyarakat 150.826 352.826 Meningkatnya Produk rencana detail Tata Program Pengembangan Detail Tata Ruang dan Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 50% menjadi 67% Bangunan 1.000 Dinas Kimpraswil 112 . Diponegoro Keluaran 1 Dokumen Perencanaan Simpang 2 Dokumen Pengawasan Normalisasi Simpang 3 Normalisasi Simpang Hasil 1 Terwujudnya Perencanaan Normalisasi Simpang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 simpang Masyarakat 525.000 Dinas Kimpraswil 2 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4% 9. RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 352.191 2.1 Normalisasi Simpang Simpang Jl.826 352.253.881.372.

4 Pemeliharaan Jalan dan jembatan Keluaran 1 Pemeliharaan Jalan a. Masyarakat 1.200 m2 670 m' 1 Dokumen 1 Dokumen 3 ruas jalan 4 pekerjaan Tersebar sekota Yk.471.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terwujudnya Pengawasan Normalisasi Simpang 3 Terpenuhinya peningkatan fungsi TARGET 1 Dokumen 1 simpang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.040. Rayon Selatan 6 Peningkatan Trotoar 7 Dokumen Perencanaan 8 Dokumen Pengawasan Hasil 1 Tercapainya peningkatan keindahan dan kenyamanan trotoar 2 Terciptanya kelancaran lalu lintas dan pejalan kaki 2.330 m2 56 buah 50 set 12 unit 1.000 100.200 m2 1. Rayon Utara b.2 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan J l (BPPJ) Keluaran 1 Pemeliharaan Trotoar tersebar (insidentil) 2 Papan larangan PKL 3 enataan Tiang Bendera 4 Penataan Tiang Listrik/Telepon 5 Pengecetan Kerb : a.3 Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Keluaran 1 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals 6 ton 2 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals 2.435 1.435 Dinas Kimpraswil 3000 m2 113 .500 1.500 Dinas Kimpraswil tersebar Umbuharjo Peralatan 100.471. Masyarakat 1.Pengecatan Devinder dan Kerb 1 buah 1 buah 1.5 ton Hasil 1 Tertingkatkannya umur Peralatan Perbengkelan 2.040.000 Dinas Kimpraswil Tersebar se Kota Yk.

Jl. 5. Hayam Wuruk. 4. Jl. b. Sukonandi. Jl. Sorosutan. Kenari.5 Peningkatan Jalan (DAK) Keluaran 1 Peningkatan Jalan dengan AC-WC 4cm padat 4 tahun Tersebar se Kota Yk. 3. Jembatan Pembela Tanah Air. 5. 3. Jl. 40.Jembatan Sugeng Jeroni Hasil 1 Memperpanjang umur jalan 2 Memperpanjang umur jembatan 2.160 6.Tambal Sulam Tersebar 2 Pemeliharaan Jembatan a. 2. Jl. Kadipaten 1. Jl. Jl.Jembatan RE Martadinata.235. Kadipaten Wetan.720 m2 3 Pengecatan Devider dab Kerb Tersebar Se Kota Yogyakarta 4 Pengecatan Jembatan Tersebar se Kota Yogyakarta Hasil 13572. Sidokabul. Jl.235.Pemeliharaan Grill c.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL b.Jembatan Kusumanegara .Expotion Joint TARGET 50 bh 1150 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 80 m' a. 4. Celeban. d.63 m2 tersebar tersebar 114 .160 Dinas Kimpraswil 2 Peningkatan Jalan Overlay HRS 3 cm padat 8. Nagan Kidul Patehan Masyarakat 6. Jl.6 m2 3645. 2. Jl.000 m2 1.Pengecatan Jembatan b. Lempuyangan. c.

Masyarakat 400.078 - 5.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Memperpanjang umur jalan TARGET 4 th LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94% 2% 996.000 400.078 3.078 596.090. Masyarakat 596.2 Pemeliharaan TPU Keluaran 1 Dokumen Kelurahan 1 Dokumen Kelurahan Tersebar se Kota Yk.086.078 Dinas Kimpraswil 115 .000 Dinas Kimpraswil Tersebar se Kota Yk.1 Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Keluaran 1 Dokumen Perencanaan dan DED Perbaikan Lingkungan 2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan Hasil 1 Tertatanya Lingkungan Permukiman 2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan 3.000 - 6.

Pagar Makam Boharen.717. Pagar Makam Ngancar. Pemeliharaan PJU 2 Pemeliharaan Panel KWh dan Panel Kontrol Tahap 1 Tahun 2001 Sektor 2 dan Sektor 3 Sektor 1 dan Sektor 4 101 unit Tersebar se Kota Yk. Pagar Makam Patalan. Pagar Makam Kalangan. Pagar Makam Sudagaran.717.700 titik 10 buah 10 0% 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Rehabilitasi Pagar Makam Roboh TARGET 9 TPBU LOKASI (kelurahan) Pagar Makam Warungboto. Pemasangan Conblok dan Pagat TPU Utaralaya KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terpeliharanya TPU se Kota Yogyakarta 12 m2 Hasil 1 Tercapainya pelayanan Pemakaman 2 Terpeliharanya TPU dan TPBU 4 Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Meningkatnya penerangan jalan umum dari 17.860 4. Pagar Makam Gembok.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU Keluaran 1 Terlaksananya Perawatan/Pemeliharaan lampu PJU Lingkungan 1. Pagar Makam Kebrokan.860 2.700 titik menjadi 17.860 Kimpraswil 116 .717. Masyarakat 2.860 2. Pagar Makam Tanjung. Pemeliharaan PJU 2.717.

1 Pengadaan Barrier Gate pada TKP Malioboro II Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Barrier Gate pada TKP Malioboro II Hasil 1 Meminimalkan terjadinya Pelanggaran Parkir 5.600 unit 403 unit 1.751 1.000 2.684.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Pengecatan dan Penimoran KWh meter dan Panel Kontrol 4 Peningkatan Panel KWh meter dan Panel Kontrol 5 Peningkatan LPJU Jembatan Kusumanegara.A.Yani 7 Pengadaan Komponen Material PJU dan Panel 8 Peningkatan LPJU Kawasan Wisata Jl. Jembatan Tungkak.Kemasan Cs 9 Konsultan Perencanaan 10 Konsultan Pengawasan 11 Pemasangan Lampu hias PJU 12 Penggantian Lampu TL 18 W Lingkungan Pemasangan th 2002 Hasil 1 Terpeliharanya Lampu PJU 2 Terciptanya peningkatan PJU Kawasan Malioboro Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 72% menjadi 78% TARGET 150 unit 45 unit 16 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 unit 1 Ls 92 unit 1 Ls 1 Ls 20 unit 4. Jembatan Serangan.894 671. dan Jembatan Tri Tunggal 6 Pemasangan Tiang Amature Dua Sisi Jl.000 4.000 100.751 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.000.000.000 Dinas Perhubungan Kota Yk Pengguna Jalan 671.894 Dinas Perhubungan 117 .2 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan.086 unit 6% 1. APILL dan Rambu Keluaran 2 set alat Kota Yk Pengguna Jasa Parkir 100.684.

Pakaian Operasional APILL. PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya 2 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan Hasil 1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas. Tegalrejo Pegawai dan Juru Parkir 912. PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 118 .857 Dinas Perhubungan 5. Juru Parkir.3 Pengadaan Pakaian Pegawai.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL 2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down 3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya 5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 7 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Merah Hasil 1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL 2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down 3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya 5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 7 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Merah TARGET 30 unit 24 unit 24 unit 4 bh 100 bh 1100 m2 1000 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 unit 24 unit 24 unit 4 bh 100 bh 1100 m2 1000 m2 Kec.857 912. Pakaian Operasional APILL. dan Pengadaan Barang Cetakan Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas.

000 Dinas Perhubungan 119 .986 383.2 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Keluaran 1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu 30 buah. 2 Alat Pengujian Kec Umbulhajo Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor 383. 200 Lintas dan Marka Jalan m2 2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang 3 Pengadaan Kontroler dan Rumah Hasil 1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu 80 buah.986 Dinas Perhubungan 6% 6.986 - - - 833. 600 Lintas dan Marka Jalan M2 2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang 3 Pengadaan Kontroler dan Rumah 6 Buah Kontroler 3 bh Kota Yk Pengguna Jalan/Pemakai jalan 450.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Keluaran 1 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Hasil 1 Peningkatan Pelayanan prasarana dan sarana Pengujian Kendaraan Bermotor 1 UPT.986 6.000 450.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan Meningkatnya presentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 72% menjadi 78% TARGET 3 UPT dan 1 Kantor Pusat 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 833.

NO 7 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 72% menjadi 78% TARGET 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 836. 5 TKP 800 Juru Parkir 4 Survey 20 Kendaraan 10 papan tarif Kota Yk Pengguna Jasa Becak 23.895 Dinas Perhubungan 1000 Becak Kota Yk Pengguna lalu lintas 328. Pengendalian dan Evaluasi Bidang TSP Kota Yk Pengguna jasa Parkir. Terminal dan PKB 161. Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang TSP Keluaran 1 Terlaksananya Monitoring. KTB.326 328.428 161.1 Monitoring. 5 TKP 2 Terlaksananya Koordinasi Terhadap Juru 800 Juru Parkir Parkir 3 Terlaksananya Survey Bidang TSP 4 Survey 20 Kendaraan 4 Terlaksananya Penilaian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penghapusan 5 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Tarif Parkir Hasil 1 Tercapainya PAD 2 Tercapainya PAD Parkir 3 Data dari Survey Parkir. Plat Nomor dan Stiker 7.809 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - SKPD JUMLAH 836.809 7.428 Dinas Perhubungan 3 UPT.3 Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan di bidang perhubungan Keluaran 1 Siaga Tiblancar 324 kali 120 1000 Becak 10 papan Tarif 3 UPT.2 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Keluaran 1 Terlaksananya Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Hasil 1 Pemberian STNK.895 23.326 Dinas Perhubungan . 4 Penilaian Kendaraan Bermotor yang dihapuskan 5 Tersampaikan Informasi Tarif Parkir 7.

000 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang di bidang keselamatan lalu lintas Sosialisasi UU No. Juru Parkir 213.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Operasi Tiblancar 3 Operasional Pengawalan dan Pengamanan 4 Jaga/Piket hari libur 5 Operasional jaga pagi 6 Operasional jaga sore 7 Operasional Pengaturan dan Pengamanan 8 Pendampingan PPNS 9 Rapat Koordinasi Hasil 1 Terjaringnya pelanggar di bidang perhubungan 2 Meningkatnya kelancaran lalu lintas TARGET 96 kali 120 kali 50 kali 324 kali 324 kali 120 kali 96 kali 56 kali 1000 pelanggar 6% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 7.5 Pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas Kota Yk Pengguna jalan yang meliputi pengemudi angkutan umum.4 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Keluaran 1 Terlaksananya Operasional Parkir Hasil 1 Terlaksananya Operasional Parkir 12 Bulan 12 Bulan Kota Yk Pengguna Jasa Parkir. 14 tahun 1992 121 .160 Dinas Perhubungan 7.000 110. jukir dan instruktur sekolah mengemudi 110.pelajar.160 213.

pelajar.Natal dan Tahun Baru 122 .240 Dinas Perhubungan 8.42.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET PP.Terealisasinya 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kecelakaan eksemplar buku lalu lintas laporan hasil survey tempat rawan kecelakaan 3 Tersusunnya peta daerah/jalan rawan Terealisasinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di 3 (tiga) lembar wilayah kota Yogyakarta peta daerah.1 Angkutan Lebaran.240 723.830 57.juru parkir dan instruktur sekolah mengemudi.830 57.43.41.44 Th 1993 Perda tentang perparkiran LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya survey lokasi/jalan rawan 14 (empat kecelakaan lalu lintas dan kemacetan belas)lokasi/jala n rawan kecelakaan Hasil 1 Meningkatnya pemahaman kesadaran berlalu lintas bagi para pengemudi angkutan umum. 300 orang pengemudi angkutan umum 300 orang pelajar SLTA 100 orang juru parkir 25 orang instruktur sekolah mengemudi 2 Tersedianya data hasil identifikasi faktor.jalan rawan kecelakaan 8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 71% menjadi 78% 7% Kota Yk Keluaran Pengguna Angkutan 723.

pengusaha angkutan. Pengemudi 518.10 pos pengawasan angkutan lebaran.400 518.2 Operasional Terminal Kec UH Pengguna Angkutan Umum.190 Dinas Perhubungan Keluaran 123 . Pengemudi 75.34 halte 1 dokumen Hasil 1 Peningkatan layanan kepada pengguna angkutan umum 8. instansi terkait 73.3 Operasional SAUM 365 kali 365 kali 96 kali 10% 10% Kota Yk Pengguna Angkutan Umum.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan 30 hari.000 75.natal dan dan 400 ruas tahun baru jalan Hasil 1 Peningkatan Kinerja layanan angkutan Komplain Lebaran Natal dan Tahun Baru masyarakat 0% 8.400 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Operasional Terminal 2 Penertiban daerah pengawasan terminal 3 survey kartu pengawasan Hasil 1 Terciptanya terminal yang tertib.54 bus.4 Optimalisasi Perijinan Angkutan Load faktor naik 10 % Kota Yk Pengemudi angkutan umum.000 Dinas Perhubungan Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan operasional SAUM Kota 2 Evaluasi operasional SAUM Kota 180 hari.aman dan nyaman 2 Meningkatnya retribusi terminal 8.190 73.

442.922 7.233.331 124 .668.639.826 78.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan 1 tahun 550 ijin Hasil 1 Peningkatan PAD dari Retribusi Perijinan Dispensasi Jalan 2 Ketertiban penyelenggaraan rekomendasi perijinan Angkutan JUMLAH 10% 100% 17.826 352.235 54.

800.3.217.000 Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.988 Danurejan Karyawan Dinas Pendidikan.000 - NO 1. Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Nakertrans 276. Guru 6.988 6.746 Dinas Kesehatan 13 bulan 12 bulan 124 .636 Nakertrans 100% 100% Cokrodiningratan Karyawan dinas Kesehatan 4.800.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi 1 Surat Masuk / keluar 7500 surat 2 Honorarium PTT / GTT 1009 orang 3 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit 4 Pembelian Barang 12 bulan Hasil 1 Pelayanan administrasi perkantoran di Pos-pos anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan sesuai realisasi yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta 1. RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 57.746 4.3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Pembayaran Honorarium PTT 2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil : Kel.213.217.636 276.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan perawatan gedung dengan baik Hasil 1 Terpenuhinya semua administrasi perkantoran dan terawatnya seluruh fasilitas kantor 1.213. PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 100% TARGET 100% LOKASI (kelurahan) SKPD JUMLAH 57.

128 1.6 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terpeliharanya gedung dan ruang kerja 2 Terpeliharanya Komputer.380. Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Ketertiban 2. Senjata tajam dan tongkat kejut 3 Terpeliharanya kendaraan oprasional 4 Terlaksananya pelayanan administrasi 5 Terlayaninya kepengurusan dan kesejahteraan pegawai 1 unit 295 unit 12 bulan Kel. kamera.732 120.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1. HT. Muja-muju Kec UH Karyawan kesbangpor 120. OHP. Surosutan Kec UH Karyawan internal rumah sakit 1.4 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terlaksananya pelatihan /kursus singkat 2 Terdistribusinya honor PHL 3 Terpenuhinya alat tulis kantor 4 Terciptanya kebersihan Rumah Sakit 5 Terlaksananya kegiatan belanja bahan baku bangunan 6 Terlaksananya belanja jasa kantor 7 Terlaksanya belanja perawatan kendaraan bermotor Hasil : 1 Terwujudnya kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD 1. Senjata Api.380.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Hasil : 1 Kebutuhan Administrasi Perkantran Berjalan Sesuai Rencana 1.128 RSUD 102 orang 149 orang/bulan 69 jenis 66 jenis 21 jenis 8 jenis 13 kendaraan 100% Kel.200 surat 12 bulan 125 .732 Kesbangpor 100% Kel.341.321 2.321 Dinas Ketertiban 35 buah 6.341.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terlayaninya gaji.7 Pelayanan administrasi perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan internal kantor Hasil 1 Tercapainya pelaksanaan kegiatan kantor 1. Muja-muju Kec UH PNS Bagian Kerjasama 130.133.9 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : 1 Terlaksananya pelayanan administrasi 1 Bagian.808 1. 3 Bidang perkantoran 100% 100% 100% 3 Sub bagian 3 Sub bagian Kel.200 130. 3 perkantoran Bidang Hasil : 1 Terwujudnya kelancaran administrasi 1 Bagian.133. tunjangan PNS dan honor PTT 7 Tersusunnya program kerja. Muja-muju Kec UH Karyawan BPKD 1.200 Bagian Kerjasama 100% 100% 100% Kel.426 Bagian P2D 1. kegiatan dan anggaran dinas 8 Tersusunnya Akutabilitas dan pelaporan Hasil 1 Terselenggaranya pelayanan kantor TARGET 12 bulan 50 bendel LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 148 bendel 12 bulan Kel.426 82.8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pelayanan urusan umum dan kepegawaian 2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan 3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Hasil : 1 Terselenggaranya pelayanan urusan umum dan kepegawaian dengan baik 2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan dengan baik 3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan dengan baik 1. Muja-muju Kec UH Karyawan P2D 82.808 BPKD 126 .

10 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Penyelesaian tugas dan fungsi SKPD KPPD 2 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1.708 870. Pelaporan dan Evaluasi Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 13 bulan 12 bulan 12 bulan 10 orang 1 Tahun Kel.538 238.Kotabaru Karyawan Dinas Parsenibud 238.000 SKPD JUMLAH 500. 4 UPT dan karyawan Kantor Pertanian dan Kehewanan 870.12 Pelayanan administrasi perkantoran Keluaran 1 Pelayanan Administrasi Umum 2 Pelayanan Administrasi Keuangan 3 Pelayanan Administrasi Perencanaan.538 Dinas Parsenibud 3 jenis 1 jenis 4 jenis 100% 127 .708 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terlaksananya Pembayaran Honor PTT 2 Terlaksananya Belanja Barang dan Jasa 3 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Terlaksananya Perawatan dan Pengobatan Hasil 1 Peningkatan Pelayanan Internal 1. Muja-muju Kec UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Karyawan KPPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 500. Muja-muju Kec UH 4 seksi.000 KPPD 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kel.11 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% Kel.

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
Gondomanan

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
Karyawan Dinas Pengelolaan Pasar

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP
2,799,420

SKPD

JUMLAH
2,799,420 Dinas Pengelolaan Pasar

1.13 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran 2 Terlaksananya komputerisasi sinkronisasi data Adm. Kepegawaian dan keuangan 3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam TibKam/Kebersihan 4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 12 Bulan 2 Bulan

2 Bulan 2 Minggu

Hasil : 1 Terwujudnya pelayanana dministrasi 100% perkantoran yang memadai 2 Tersedianya aplikasi program 1 unit aplikasi program sinkronisasi data adm. kepegawaian dan keuangan 3 Tersedianya pakaian seragam TibKam/ 110 Stel 40 orang Kebersihan 4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 40 orang 1.14 Pelayanan administrasi perkantoran Kel. Muja-muju 3 bidang teknis, Kec UH Tata Usaha dan 56 Karyawan Dinas Perindagkop Keluaran 1 Pelayanan Urusan Umum 2 Pelayanan Urusan Kepegawaian 3 Pelayanan urusan keuangan 4 Menyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Hasil 1 Terselenggaranya urusan umum 2 Terselenggaranyan Urusan kepegawaian 3 bidang teknis dan Tata Usaha 56 orang 3 Bidang teknis dan Tata Usaha 2 Dokumen, 17 laporan 3 bidang teknis dan Tata Usaha 56 orang 297,554 297,554 Dinas Perindagkop

128

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
3 Terselenggaranya Urusan keuangan 4 Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

TARGET
3 Bidang teknis dan Tata Usaha 2 Dokumen, 17 laporan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

1.15 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kel. Muja-muju Kec UH

3 Bidang, 1 Bagian 42 Karyawan Bappeda

267,406

267,406 Bappeda

Keluaran a. Pelayanan Urusan Umum 1 Terlaksananya administrasi suratmenyurat 2 Terlaksananya administrasi kepegawaian 3 Terpeliharanya peralatan kantor (kendaraan bermotor, mebelair, elektronika, gedung) b Pelayanan Keuangan dan Perencanaan 1 Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi) 2 Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan (Renja, RKA, DPA, RKT, dan LAKIP) Hasil 1 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1.16 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.17 Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.600 surat/undangan 42 pegawai 4 jenis

4 jenis

5 dokumen

100% Kel. Muja-muju Kec UH 3 Bidang,1 Tata Usaha 100% Kel. Muja-muju 3 Sub Bag, 22 Kec UH orang Karyawan Bag. Dalbang 105,542 105,542 Bagian Dalbang 3 Bidang, 1 Tata Usaha 2,114,763 2,114,763 BPBD

Keluaran 129

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Terlayaninya gaji karyawan 2 Terpeliharanya ruang kerja 3 Terpeliharanya kendaraan operasional 4 Terpeliharanya komputer Hasil 1 Terselenggaranya pelayanan operasional Bagian Dalbang

TARGET
22 orang 250 m2 6 unit 10 unit 100%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

1.18 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.19 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1.21 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pengurusan berkasberkas pegawai 2 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 100% 100% Sekda dan Asisten 100% 51 unit kerja

Kel. Muja-muju Kec UH

51 unit kerja

1,649,654

1,649,654 Bagian Umum

Kel. Muja-muju Kec UH

Sekda dan Asisten

147,600

147,600 Bagian Umum

Kel. Muja-muju Kec UH

Karyawan Linmas PBK

1,210,805

1,210,805 Linmas PBK

100% Kel. Muja-muju Kec UH 3 Sub Bag, Karyawan Bagian Tapem 104,470 104,470 Bagian Tapem

22 orang 100%

130

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
3 Terlaksananya ketugasan di bidang Tata Usaha Bagian Hasil 1 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala 2 Ketepatan waktu penyusunan renstra/renja SKPD, RKA/DPA & Lap Tribulanan sesuai dg ketentuan 3 Jumlah kendaraan dinas kondisi baik

TARGET
12 bulan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

100% 100%

1 kend roda4 & 4bh kend roda2

1.22 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Pelayanan urusan umum

Gondokusuman

4 Bidang, 1 Bagian, Karyawan DLH

6,722,814

6,722,814 DLH

5600 surat, 581 pegawai 2 Pelayanan keuangan dan perencanaan 4 jenis, 5 dokumen 100% Kricak Karyawan Dinhub 2,595,792 2,595,792 Dinas Perhubungan

Hasil 1 Terlaksananya administrasi perkantoran 1.23 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya administrasi perkantoran Hasil 1 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1.24 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersusunnya Renstra/Renja SKPD 2 Tersusunnya RKA/DPA 3 Tersusunnya laporan bulanan dan Tribulanan 4 Terlaksananya pengadaan ATK Kegiatan

12 bulan

100% Kel. Muja-muju Kec UH 100% 100% 100% 100% Pelayanan internal 8,583,597 8,583,597 Dinas Kimpraswil

131

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
5 Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan 6 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 7 Terbayarkannya pembayaran rekening listrik PJU Hasil 1 Terpeliharanya tugas instansi

TARGET
100% 100% 100%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

100% Kel. Muja-muju Kec UH BKKBC 519,061 519,061 BKKBC

1.25 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan internal - Bidang - Bagian Hasil 1 Penyelesaian target tugas dan fungsi SKPD 1.26 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 1

94% Kel. Muja-muju Kec UH 4 Irban sekretariat, Karyawa Bawasda 250,911 250,911 Bawasda

Keluaran 1 Tersusunya Renja 2010 DPA-09 2 Terlayaninya surat menyurat 3 Terlayaninya urusan kepegawaian 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban, lap-bul, tribulan, dan lap keuangan 5 Tersedianya ATK, bahan bacaan, peralatan kebersihan, alat listrik 6 Terlayaninya penggandaan jasa kantor 7 Terlayaninya rapat dinas 8 Terlaksananya pemel. Taman 9 Terlaksananya pemel. Kendaraan Hasil 1 Tersedianya pedoman kerja SKPD 2 Termonitornya pelaksanaan kegiatan sesuai tata kala 3 Terwujudnya administrasi perkantoran

4 dok 4500 surat 24 sk 18 dok

4 paket 5 jenis 120 kali 3 unit 14 unit 4 dok 12 bulan 100%

132

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
Kel. Muja-muju Kec UH

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
BID

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP
771,921

SKPD

JUMLAH
771,921 BID

1.27 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran di BID Kota Yk Hasil 1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran di BID Kota Yk 1.28 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

100% Kel. Muja-muju Kec UH 1 bagian dan 3 bidang, Karyawan BKD 477,251 477,251 BKD

Keluaran - Terlaksananya pelayanan urusan Umum 1 Terlaksananya pelayanan rapat Badan 2 Terlaksananya pelayanan bahan pakai habis 3 Terlaksananya pelayanan bahan/material 4 Terlaksananya pelayanan jasa kantor 5 Terlaksananya pelayanan perawatan kendaraan bermotor 6 Terlaksananya pelayanan cetak dan penggandaan 7 Terlaksananya pelayanan perjalanan dinas 8 Terlaksananya pelayanan belanja modal pengadaan kelengkapan komputer - Terlaksananya pelayanan urusan Administrasi 1 Terlaksananya pelayanan surat masuk 2 Terlaksananya pelayanan surat keluar - Terlaksananya pelayanan urusan Keuangan, Perencananan dan Evaluasi 1 Terlaksananya penggajian pegawai

96 kali 1bag, 3 bid 4 triw 2 bh 12 unit 80.000 lbr 12 kali 19 unit

7.000 surat 1.400 surat

65 orang 133

prestasi kerja dan disiplin TARGET 12 bulan 65 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100% 100% 10.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya administrasi keuangan Badan .763 Dinas Perizinan 134 .Terlaksananya pelayanan urusan Kepegawaian Hasil 1 Terselesaikannya pelayanan urusan Umum 2 Terselesaikannya pelayanan urusan Administrasi 3 Terselesaikannya pelayanan urusan Keuangan.763 645. Muja-muju Kec UH Pelayanan internal 645. Perenc dan Evaluasi 4 Terselesaikannya pelayanan urusan Kepegawaian 5 Terlaksananya pemberian TPP berdasarkan beban kerja.29 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya penerimaan tamu 2 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) 3 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) 4 Terlaksanya pengadaan pakaian dinas harian 5 Terlaksanya pemeliharaan komputer 6 Terlaksanya kebersihan kantor (cleaning service) 7 Terlaksananya penerimaan surat masuk 8 Terlaksanya surat keluar Hasil 1 Tamu yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 2 Jumlah Kendaraan kondisi baik 3 Jumlah Pakaian Dinas Hasil Pengadaan 4 Terselesainya administrasi surat menyurat 1000 orang 4 unit 11 unit 92 stel 42 komputer 12 bulan 1600 6000 1000 orang 4 kenda roda 4 10 kend roda 2 83 ste% 100% Kel.000 orang 1.

Muja-muju Karyawan Dinas Kec UH Kesos 565.surat keluar 2 Jumlah PNS yang mengikuti seminar dan work shop 3 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang umum dan kepegawaian 4 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang keuangan 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan dan evaluasi dinas 6 Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder 1.753 Dinas Kesejahteraan Sosial 2.834 buah 5.30 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya administrasi surat menyurat .31 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran Kel. Kesmas dan PUG 100.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Komputer yang dapat berfungsi dengan baik 6 Terlaksananya kebersihan kantor TARGET 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1. Muja-muju Kec UH Karyawan Bag.834 buah 5.000 100.243 buah 10 orang 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 53 kegiatan Kel.surat keluar 2 Terselenggaranya seminar dan work shop 3 Terselenggaranya administrasi bidang umum dan kepegawaian 4 Terselenggaranya administrasi bidang keuangan 5 Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi dinas 6 Terselenggaranya rapat-raat koordinasi Hasil 1 Meningkatnya kelancaran administrasi surat menyurat .000 Bagian Kesmas PUG 135 .753 565.surat masuk .243 buah 10 orang 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 53 kegiatan 2.surat masuk .

Karyawan Bag.000 151.779 Bagian Protokol Keluaran . Muja-muju Kec UH 80% 3 Sub Bag 145.900 145. Muja-muju Kec UH 3 sub bag dan tata usaha. Muja-muju Kec UH 2 sub Bag dan 27 orang Karyawan Bag Protokol 713.Terpenuhinya kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota 1. RKA/DPA & Laporan bulanan & tribulanan sesuai dengan ketentuan .Jumlah kendaraan yang laik jalan .900 Bagian Hukum 80% Kel.Tersediannya jasa perkantoran dan keuangan 1.Ketepatan waktu penyusunan renstra/renja SKPD. Organisasi 151.000 Bagian Organisasi Keluaran 136 .Terlaksananya pembelian kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota 27 orang 1 paket 12 bulan 1 paket Hasil .32 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel.33 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .34 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 7 Unit 100% 100% Kel.Terlaksananya ketugasan di bidang tata usaha bagian .Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil .Terlaksananya pemeliharaan sarana & prasarana kerja .Terlayaninya penyediaan jasa perkantoran dan keuangan Hasil .Ketepatan waktu penyusunan kenaikan pangkat.Terlaksananya pengurusan berkasberkas pegawai . kenaikan gaji berkala .779 713.Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran TARGET 1 paket 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.

dll 6 Pelaksanaan studi banding sekretariat DPRD 1. diklat. Hasil . Muja-muju Karyawan Kec UH Sekretariat KPU 100. dll.347 Sekretariat Dewan 1.000 Sekretariat KPU 12 bulan 137 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL . diklat.35 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 2 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 3 Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris 4 Terlaksananya pelayanan surat menyurat 5 Terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi.Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan perkantoran TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kel.000 100. kursus. bintek.Terlaksananya Pelayanan Internal Kantor/ 3 subbag dan Tata Usaha.596. Muja-muju Kec UH Anggota DPRD dan Karyawan setwan 2. bintek. 13 unit 12 bulan 12 bulan 208 orang 1 kali (3 tahap) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kel.347 2. kursus. 6 Terlaksananya studi banding sekretariat DPRD Hasil 1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara prima 2 Tersedianya kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 siap pakai 3 Tersedianya barang inventaris siap pakai 4 Tercapainya pelayanan surat menyurat secara optimal 5 Tercapainya pengiriman peserta sosialisasi.596.36 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Hasil 12 bulan 17 unit.

Jetis.38 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.40 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Kecamatan Tegalrejo Karyawan Kec.124 356.000 550.161 DANUREJAN 12 bulan 138 .124 JETIS Kecamatan Karyawan Kec. masyarakat 356. masyarakat 508.37 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pembiayaan untuk Belanja Langsung Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan apembiayaan instansi di bidang administrasi perkantoran 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terpenuhinya kebutuhan belanja SKPD TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.39 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Hasil 1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran 1.161 465.092 508. Gondokusuman Gondokusuman masyarakat 550.092 TEGALREJO 12 bulan Kecamatan Jetis Karyawan Kec. Tegalrejo.000 GONDOKUSUMA N 12 bulan Kecamatan Danurejan Karyawan dan masyarakat Kec Danurejan 465.

42 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi internal perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.000 300.41 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Karyawan dan Gedongtengen masyarakat Kec Gedongtengen Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.352 357. 12 bulan 12 bulan 139 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.630 316.352 WIROBRAJAN Keluaran 1 Terpenuhinya kebutuhan kantor bagi Kecamatan dan 3 kelurahan Hasil : 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengtan baik.43 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terpenuhinya Belanja dan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Hasil : 1 Pelayanan Umum kepada Masyarakat dapat Lancar 1.44 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Ngampilan Karyawan dan masyarakat Kec Ngampilan 265.000 PAKUALAMAN 1.115 265.630 GEDONGTENGEN 12 bulan 12 bulan Kecamatan Pakualaman Karyawan dan masyarakat Kec Pakualaman 300.115 NGAMPILAN 12 bulan 12 bulan Kecamatan Wirobrajan Karyawan dan masyarakat Kec Wirobrajan 357.

48 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Gondomanan Karyawan dan masyarakat Kec Gondomanan 341.49 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Umbulharjo Karyawan dan masyarakat Kec Umbulharjo 620.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kecamatan Mantrijeron KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Karyawan dan masyarakat Kec Mantrijeron PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 360.967 341.47 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan Kecamatan Kraton Karyawan dan masyarakat Kec Kraton 364.45 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya administrasi internal perkantoran Hasil 1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana 1.620 620.814 302.948 KRATON 12 bulan 12 bulan Kecamatan Gondomanan Karyawan dan masyarakat Kec Gondomanan 302.967 MERGANGSAN Keluaran 1 Terselenggaranga Adm Perkantoran Hasil 1 Administrasi Perkantoran 1.46 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Tersedianya pendukung pelayanan administrasi perkantoran Hasil 1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 1.284 MANTRIJERON 1.814 GONDOMANAN Keluaran 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil 1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.620 UMBULHARJO 140 .284 SKPD JUMLAH 360.948 364.

725 BKD 2 kali 50 orang 300 orang 141 .Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Hasil .536 KOTAGEDE 1.302 1. PNS yang naik pangkat 86.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Hasil 1 Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan 2 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79% 5% 1.965.302 2.300 pjbt fungs 90 % Muja-muju CPNS.1 Penilaian Angka Kredit Muja-muju Pejabat Fungsional dan calon Pejabat Fungsional 150.725 86.000 BKD Keluaran .000 150.Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi internal perkantoran Hasil 1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 12 bulan 12 bulan Kecamatan Kotagede Karyawan dan masyarakat Kec Kotagede 375.965.2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Keluaran 1 Terlaksananya Crash Program Kenaikan Pangkat 2 Terlaksananya Mutasi Pegawai dari dan keluar Pemkot Yk 3 Terlaksananya penyerahan SK CPNS 1.536 375.

384 BKD 49 Instansi 20 orang 95% Muja-muju Calon PNS dan NABAN 926.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Hasil 1 Terselesaikannya Crash Program Kenaikan Pangkat 2 Terselesaikannya administrasi kepegawaian yang naik pangkat. 300 NABAN 90% Muja-muju Pejabat Struktural dan Fungsional 338.3 Pemberian Kesejahteraan Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya pemberian kenangkenangan bagi purna tugas PNS 2 Terlaksananya pembekalan PNS yang akan pensiun tahun 2010 3 Terlaksananya fasilitasi pemberian TPP berdasarkan beban kerja.4 Rekruitmen Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya rekruitmen PNS dan Tenaga Bantuan (NABAN) Hasil 1 Kesesuaian jumlah pegawai dengan Formasi 2.5 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat 350 orang 350 orang 47 orang Muja-muju PNS dan NABAN 171.170 BKD Keluaran 1 Terlaksananya pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah 10 kali 142 .000 orang 4 Terlaksananya pembinaan mental dan spiritual 5 Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi NABAN Hasil 1 Terwujudnya pemberian kesejahteraan pegawai dan Purna Tugas 2.384 171.745 BKD 350 org PNS.mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan NIP nya TARGET 1200 org LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 70% 2. prestasi kerja dan disiplin untuk 10.170 338.745 926.

Terselesaikannya pengurusan Karis. FIP dan buku Profil Pegawai 2.6 Penyelesaian Karis / Karsu / Karpeg.500 org 600 buah 600 bendl 50 buku 50 orang 50 orang 500 orang 500 orang 50 orang 90% Muja-muju PNS Pemkot Yogyakarta 61.228 72.8 Penilaian Kinerja Pegawai Keluaran 8.378 61. Satyalancana dan Hukuman Disiplin Keluaran 1 Terbitnya Karis 2 Terbitnya Karsu 3 Terbitnya Karpeg 4 Terbitnya Satyalancana 5 Terbitnya SK Hukuman Disiplin Hasil .670 BKD 143 .378 BKD 85% 100% Muja-muju PNS Non Fungsional 78. Satyalancana dan Hukuman Disiplin 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Uji Kompetensi / Asesment Psikologis Hasil 1 Terbitnya SK Promosi 2 Terbitnya hasil uji Kompetensi / Assesment psikologis TARGET 100 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90% 100% Muja-muju PNS dan Tenaga Bantuan (NABAN) 72.228 BKD 2.670 78.7 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan data Simpeg dan File Pegawai 2 Terlaksananya pencetakan Map Arsip Pegawai 3 Terlaksananya pencetakan Formulir Isian Pegawai 4 Terlaksananya penggandaan Buku Profil Pegawai Kota Yogyakarta Hasil 1 Terpeliharanya data manual dan elektronik PNS Kota Yogyakarta 2 Tercetaknya MAP. Karsu. Karpeg.

492.1 Penyelenggaraan Pemilu 2009 Keluaran 144 .000 Sekretariat KPU 3.9 Pengelolaan Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Bantuan (NABAN) Muja-muju Tenaga Bantuan Pemerintah Kota Yogyakarta 37.811 BKD Keluaran 1 Terlaksananya penataan File NABAN 2 Terlaksananya pemantauan NABAN 3 Terlaksananya pembuatan Tanda Pengenal NABAN Hasil 1 Terselesaikannya penataan file NABAN 2 Terselesaikannya pemantauan NABAN di instansi 3 Terselesaikannya pembuatan Tanda Pengenal NABAN 2.557 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Penilaian Kinerja Pegawai 2 Terlaksananya Konseling Pegawai Hasil 1 Tersedianya Rapor Pegawai 2 Terselesaikannya Konseling Pegawai TARGET 3.600.750 orang 40 orang 90% 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.10 Tes Kesehatan PNS 1.192 42.811 37.557 3.750 orang 4 kali 750 orang 90% 100% 80% Muja-muju PNS Pemerintah Kota 42.600.492.000 2.192 BKD 3 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/ Pemilu Keluaran 1 Terlaksananya General Check Up 2 Terlaksananya Uji Kesehatan bagi PNS Hasil 1 Terselesaikannya General Check Up 2 Terselesaikannya Uji Kesehatan Bagi Pegawai Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu dari 40% menjadi 100% Tingkat partisipasi pemilih 80% 110 orang 20 orang 90% 60% 60% 80% Kota Yogyakarta 2.

PPK dan KPU 6 Terlaksananya Sosialisasi Pemilu Legislatif. PPS. 45 Kelurahan 37 hari 14 Kec. Pemilu Presiden Tahap I dan II 3 Terciptanya Kampanye damai. 45 Kelurahan 37 hari 14 Kec. 1 kali Lokakarya Penyelenggara. Pengawas.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya penelitian administrasi persyaratan calon anggota DPRD Kota Yogyakarta 2 Terentrinya data pemilihpada pemilu legislatif. Instansi Pemerintah 8 Terlaksananya Evaluasi dan Kajian Pemilu 2009 5 kali FGD. 979 TPS 145 . 979 TPS 14 Kec. KPPS Pemilih 1 buah Partai Politik. 45 Kel. Parpol. 45 Kel. edukatif dan berbudaya 4 Terdistribusikannya kebutuhan logistik Pemilu Legislatif. 979 TPS 14 Kec. PPS. Akademisi. 45 Kel. Pemilu Presiden Tahap I dan II 5 Terlaksananya Pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. PPS. Pemiu Prsiden Tahap I dan II 7 Tersusunnya Peta Politik Pemilu 2009 TARGET 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec. Instansi Terkait Hasil 1 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 2 Pemilih yang valid sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 3 Terciptanya Kota Yogyakarta yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu 2009 4 Tercukupinya Kebutuhan Logistik Pemilu 40 orang 14 Kec. Tim Kampanye PPK. 45 Kel Penduduk potensial pemilih Peserta Pemilu. KPPS PPK. DPRD. LSM.

1 kali Lokakarya Muja-muju KPUD Kota Yk. LPMK 892.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Keluaran 1 Terselenggaranya sosialisasi pemilu dan pemantauan wilayah Hasil 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2009 14 kec. 45 kel warga masy Kota Yk 4 Program Peningkatan Kualitas SDM Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78 % menjadi 82 % Keluaran Terselenggaranya kegiatan 1 Pengiriman personil PPNS mengikuti Bintek PPNS di Depagri jakarta 2 Koordinasi Tim Pembina PPNS 3 Penerimaan Kunjungan kerja Tamu magang PPNS dari luar daerah 4 Pengiriman personil mengikuti PendidikanKhusus PPNS di badan Diklat Depagri 4% Umbulharjo PPNS 3. 979 TPS LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec.105.000 3.557 Bagian Tapem 3.557 42. Kec&Kel se Kota Yk.822. RT.105.000 Dinas Ketertiban 4. RW.1 Pembinaan PPNS 100 orang PPNS 3 Instansi Gakkum 200 Romb.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Terpilihnya angggota DPRD kota Yogakarta periode 2009-2014. 45 Kel 50 parpol 5 kali FGD. jumlah suara bagi calon presiden dan wakil presiden 6 Meningkatnya pemahaman terhadap sistem pemilu dan tatacara tekis Pemilu 2009 7 Bahan Kajian bagi partai politik peserta Pemilu 2014 dalam menyusun strategi pemenangan pemilu 8 Bahan Kajian bagi penyelenggaraan Pilkada 2011 dan Pemilu 2014 TARGET 14 Kec.150 287.150 287. Tamu 6 orang 146 . 45 Kel.500 892.

3 Penyelenggaraan Diklat 315 set 30 orang 315 set 30 orang Muja-muju PNS Pemerintah Kota 1.485 BKD Keluaran 1 Terlaksananya pengiriman Diklat Teknis/ Fungsional bagi PNS 2 Terlaksananya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS 3 Terlaksananya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa 4 Terlaksananya pengiriman Diklat Prajab Gol.485 1. III 5 Terlaksananya Diklat Prajab Gol.967.465 214. II dan I 6 Terlaksananya Ujian Dinas 7 Terlaksananya Diklat Bagi Urusan Pegawai (UP) 8 Terlaksananya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980 9 Terlaksananya pelatihan eprocurement 159 orang 21 orang 200 orang 120 orang 348 orang 150 orang 49 orang 204 orang 100 orang 147 .465 Dinas Ketertiban 4.2 Pengadaan Bahan pakaian Dinas beserta kelengkapannya Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 2 terlaksananya Pengurusan kartu kewenangan anggota Pol PP Hasil 1 Tersedianya pengadaan bahan pekaian Dinas beserta Kelengkapannya 2 Kepemilikan Kartu kewenangan anggota Pol PP 4.967.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Kualitas kerja (Kinerja) PPNS Meningkat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 30 Personil PPNS Umbulharjo Karyawan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 214.

II dan III 5 Terselesaiakannya Ujian Dinas 6 Terselesaiakannya Diklat Bagi Urusan Pegawai (UP) 7 Terselesaiakannya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980 8 Terselesaiakannya pelatihan eprocurement 9 Terselesaiakannya Workshop bagi Aparatur 10 Terselesaiakannya Workshop Pakta Integritas TARGET 150 orang 150 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 75% 85% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 100% Muja-muju PNS yang melaksanakan tugas Belajar dan Ijin Belajar 421.580 BKD 4.4 Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar Keluaran 1 Terlaksananya pengiriman PNS Tugas Belajar 2 Terlaksananya pemberian bantuan Tugas Akhir Ijin Belajar Hasil 1 Terselesaikannya pengiriman Tugas Belajar 2 Terselesaikannya pemberian bantuan tugas akhir Ijin Belajar 127 orang 30 orang 95% 100% 148 .580 421.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 10 Terlaksananya Workshop bagi Aparatur 11 Terlaksananya Workshop Pakta Integritas Hasil 1 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Teknis/ Fungsional bagi PNS 2 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS 3 Terselesaiakannya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa 4 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Prajab Gol.I.

Umbulharjo Keluaran 1 Terlaksananya Kegiatan Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja dengan lancar Hasil 1 Terfasilitasinya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja PNS 142.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Polisi Pamongpraja yang belum memenuhi kriteria berpikir dan bertindak Antisipatif.620 SKPD JUMLAH 214.110 Bagian Protokol 150 Kali 100% 149 .620 Dinas Ketertiban 4. Jujur dan adil serta nyaman untuk masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 214.1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 5 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan keprotokolan dari 85% menjadi 89% 50 orang 770 orang 660 orang 1370 orang 350 Orang 4% 559. Kasual dan Dinamis serta tegas.5 Peningkatan Kualitas Pol PP Keluaran 1 Terlaksananya Pendidikan Dasar Pol PP 2 Terlaksananya Pelatihan Bela Diri 3 Terlaksananya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan 4 Terlaksananya kegiatan kesamaptaan Hasil 1 Terbekalinya Pengetahuan dan Terlatihnya personil Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah 5.475 559.475 Kec.110 142. Ramah.

203 6.5% 1.445 45.500 BPBD 150 .Tersedianya small library Program Peningkatan Meningkatnya kesesuaian dengan Administrasi dan standart pelaksanaan prosedur dari Pengelolaan Barang Daerah 85.1 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Keluaran Muja-muju SKPD se Kota Yk 98.Tersusunnya naskah sambutan yang berbobot dan sesuai dengan kebijakan .920 Bagian Protokol 5.471.471. Keluaran 1 Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar dan latihan korps musik 2 Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah 3 Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib 4 Tertingkatnya performa staf Penatalaksana Acara Hasil 1 Tertingkatnya kualitas petugas upacara dan anggota korps musik 2 Terfasilitasinya penerimaan tamu 3 Terfasilitasinya kegiatan seremonial 4 Terfasilitasi keperluan peningkatan performa staf Penatalaksana Acara 5.5% menjadi 89% 500 naskah 1 paket 11/24 kali 250 kali 20 kali 12 orang 100% 100% 100% 100% Kec.203 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec. Umbulharjo Staf penatalaksanaan Acara 45.3 Kegiatan Penyusunan Naskah Sambutan Keluaran 1 Tersedianya naskah sambutan yang berkualitas 2 Tertingkatnya data pendukung materi sambutan Hasil .500 98. Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PNS dan Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 371.445 Bagian Protokol 100% 6 100% 3.920 SKPD JUMLAH 371.2 Kegiatan Pelatihan perlindungan masyarakat /upacara dan seremonial lainnya.

3 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terasuransikannya Gedung Kantor Perabotnya 2 Terasuransikannya Pasar Beringharjo.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tertatanya status kepemilikan barang daerah Hasil 1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta TARGET tersebar se Kota Yk tersebar se Kota Yk LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6. Kranggan dan Kotagede 3 Terasuransikannya Kendaraan Dinas Roda 4 Hasil 1 Terjaminnya resiko atas kerugian yang timbul 6.000 BPBD 151 .2 Penghapusan Barang Daerah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yg tidak layak pakai Hasil 1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.825 832.825 BPBD 97 unit 3 dokumen MOU Muja-muju SKPD se Kota Yk 50.000 50. 42 SKPD Muja-muju SKPD se Kota Yk 832. 42 SKPD 111.205 111.4 Optimalisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Daerah Keluaran 1 Terdistribusi dan termanfaatkannya 42 SKPD barang daerah yang baik Hasil 1 Terpenuhinya dan termanfaatkannya tersebar se Kota barang daerah yang baik Yk 2 Aset/barang daerah dapat dioptimalkan tersebar se Kota untuk peningkatan Pendapatan Daerah Yk Kota Yogyakarta 2 lokasi 4 lokasi 7 macam Muja-muju 156 sekolah . Prawirotaman.205 BPBD 156 sekolah .

000 BPBD 1 buku Muja-muju SKPD se Kota Yk 73.60 sekolah 16 SKPD.6 Pembuatan Ledger Bangunan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya pembuatan ledger bangunan gedung pemerintah milik Pemkot Yogyakarta Hasil 1 Tersedianya ledger bangunan gedung Pemkot Yogyakarta 6. 14 Kec Kota Yogyakarta .7 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Keluaran 1 Terbinanya para pengelola barang daerah 2 Termonitor da terevaluasi pengelolaan barang daerah 3 Tersususnnya laporan barang daerah 198 orang 16 SKPD.60 sekolah 16 SKPD.000 SKPD JUMLAH 90.000 179.8 Penyusunan DKB/DKPB. RKBU/RKPBU dan Revisi Standarisasi Sarpras Kerja Keluaran 1 Terlaksananya Revisi Standarisasi Sarpras Kerja 16 SKPD.000 BPBD 1 kali 152 .000 36.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja-muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SKPD se Kota Yk PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 90.673 73.000 BPBD 6.5 Penilaian Aset Kota Yogyakarta Keluaran 1 Terlaksananya Apraisal Report Aset 42 SKPD .673 BPBD Hasil 1 Pengelola barang daerah di unit sekolah dan SKPD yang profesional 2 Pengelolaan barang yang lebih baik 6.60 sekolah Muja-muju SKPD se Kota Yk 36.60 sekolah 61 lokasi Muja-muju SKPD se Kota Yk 179. 45 Kel Hasil 1 Terwujudnya Apraisal Report Aset Kota 1 buku Yogyakarta 6.

000 3.000 BPBD 1 unit 1unit 35 unit meningkat 3% Muja-muju SKPD se Kota Yk 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya Penyusunan Buku DKB/DKPBD 3 Terlaksananya Penyusunan data RKBU/RKPBU insatansi/unit kerja Hasil 1 Perbaikan sistim administrasi pengelolaan barang Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% TARGET 55 buku 20 buku LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH meningkat 3% 3% 12.000 BPBD 153 .1 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Keluaran 1 Peralatan Kantor 2 Perlengkapan Kantor 3 Komputer/Printer/Notebook 4 Mebeler/Meja Kursi 5 Alat Penghias Ruangan Rumah Tangga 6 Peralatan Dapur 7 Alat Studio 8 Alat Komunikasi 9 Alat Ukur Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga 7.940.830 BPBD Muja-muju SKPD se Kota Yk 850.774.000 850.3 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 3 unit 2691 buah 1567 buah 146 unit 675 unit 119 unit 125 unit 216 unit 78 unit 67 unit meningkat 3% Muja-muju SKPD se Kota Yk 1.000.940.835 12.000.830 1.Dinas Perijinan .2 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Keluaran 1 Station Wagon/minibus .Dinas P Pasar 2 Pickup 3 Ambulance (Dinas Kesehatan) 4 Sepeda Motor Hasil 1 Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal 7.Set DPRD .835 7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 7.774.

086.6 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran Keluaran 1 Optimalisasi Rumah Dinas Walikota Hasil 1130 m2 600 m2 16000 m2 1000 m2 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 550 m2 1 unit Masyarakat 1.000 1.920.000 BPBD 154 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Bahan pakaian dinas harian 2 Bahan pakaian sipil resmi pimpinan 3 Buku agenda 4 Kalender 5 Alat tulis kantor 6 Barang cetakan 7 Bendera dan tali bendera Hasil 1 Terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11.000 925. Masyarakat 1.000.100 m 7 macam Kotagede SKPD se Kota Yk 1.000 150.000.000 300.000 BPBD Mergangsan Umbulharjo Mantrijeron Gondokusuman 150.000.500 eks 20 jenis 32 SKPD 275 bh.000 BPBD 7.000.4 Pembangunan Gudang Pengaman Barang Daerah Keluaran 1 Pengembangan Gudang Tegal Gendu Hasil 1 Terwujudnya Pengembangan Gudang Tegal Gendu 7.000 1.5 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum Keluaran 1 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pasar Karangkajen 2 Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre Tahap I 3 Penyusunan DED Pembangunan BAJ (Exs PIPA) 4 Penyusunan DED Terban Hasil 1 Tersusunnya DED gedung pasar Karangkajen 2 Tersusunnya DED Pembangunan Spor Centre Tahap I 3 Tersusunnya DED bangunan BAJ (Exs PIPA) 4 Tersusunnya DED Terban 7.000 Muja-muju SKPD.525.086.000 1.920.500 ptg 55 ptg 775 buah 12.525.

070.070. Din Pendidikan. Mantrijeron 550.8 Pembangunan gedung arsip daerah Keluaran 1 Terlaksananya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya Hasil 1 Terwujudnya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya 7. Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah 330 m2 314 m2 Mantrijeron Kantor Kel. warga masy 165.7 Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Keluaran 1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron Hasil 1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron untuk meningkatkan pelayanan 7.005 Bagian Tapem Keluaran 1 Tersertifikasinya aset tanah pemkot yogyakarta 2 Terselesaikannya permohonan rekomendasi tanah negara oleh masyarakat Hasil 1 Presentase aset Pemkot Yk yang berasal dari penyerahan Pem Prop yg sudah disertifikatkannya atas nama Pemkot Yk 75 bidang 50 pemohon 28% 155 .000 BPBD 1 unit Umbulharjo BID 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Rumah Dinas Walikota yg representatif TARGET 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 550. Dinkes.005 165.000 2.000 BPBD 1 unit Muja-muju Kantor pertanahan. BPBD.9 Penyelesaian Masalah Pertanahan.000 SKPD JUMLAH 7.

000 BPBD 26 lokasi 156 .500.000 2.2 Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah Keluaran 1 Plang kepemilikan barang daerah Hasil 1 Keamanan aset barang daerah 8 3% 3.000 580.000 BPBD 200 unit 265 unit 2235 buah 95 buah 200 buah 52 buah 30 instansi 52 instansi 30 instansi Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 180.1 Perbaikan Mebelair dan Mesin Kantor (Peralatan Perlengkapan) Keluaran 1 Pemeliharaan Alat Kantor/rumah tangga 2 Pemeliharaan Komputer/printer/monitor dll 3 Pemeliharaan mebelair/meja kursi 4 Pemeliharaan Alat elektronik 5 Pemeliharaan Almari 6 Pemeliharaan papan nama 7 Terdistribusinya dan terlaksananya pemindahan barang 8 Tersusunnya data inventaris yg mutakhir Hasil 1 Terpeliharannya Peralatan kantor dan data inventaris 8.000 Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 580.260.3 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Keluaran 1 Tersedianya gedung pemerintah agar tetap berfungsi optimal Hasil Tersebar se Kota SKPD se Kota Yk Yk 2.000 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 presetase permohonan rekomendasi yg dapat diselesaikan dlm tahun 2009 TARGET 66% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari Program Pemeliharaan 86% menjadi 89% Sarana Prasarana Pemerintah 8.500.000 180.260.000 BPBD 75 unit 75 unit 8.

Masyarakat.3 Penerbitan Majalah Ayodya Keluaran 1 Terlaksananya penerbitan majalah ayodya Hasil Kel Muja Muju Kec UH 5 edisi SKPD 81.272 BID 157 .036 50.036 BID 412 kali 9.295.295.550. Informasi dan Media Massa 9. Elektronik dan Luar Ruang Kel Muja Muju Kec UH 412 kali Masyarakat.000 2. Wartawan. dan Instansi terkait 2.1 Pelayanan program kota melalui berbagai media massa 9 1% 7.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terwujudnya pemeliharaan gedung pemerintah akibat keusangan/kerusakan sebelum umur berakhir Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% TARGET 26 lokasi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Program Pengembangan Komunikasi. BID.000 BID Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui media cetak.272 81. elektronik dan media luar ruang 2 Terlaksananya publikasi media info kota 3 Terlaksananya orientasi kehumasan 4 Terlaksananya pertemuan Bakohumas 5 Terlaksananya sosialisasi pemilu Hasil 1 Terinformasikannya kegiatan Pemkot oleh masyarakat melalui berbagai media massa 9.397 7.2 Pelayanan UPIK dan Koordinasi Hotline Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan UPIK dan koordinasi hotline serta sosialisasi Hasil 1 Responsibilitas unit kerja terhadap pesan yang masuk 2860 kali 12 edisi 1 kali 4 kali kali Media cetak. SKPD 50.397 Kel Muja Muju Kec UH Media Massa.550.

494 1.595 BID Distribusi Buku SKPD 1.494 BID 20 sal 6 sal 11 SD 100 orang 1 paket 15 unit 158 . Tamu Pemda 84. gambaran Kota Yk dan Programprogram Kota Yk. perangkat jaringan TI dan komputer 10 Terlaksananya penambahan stasiun akses bagi masyarakat 3 paket 8 orang 6 orang 140 ekspl Kel Muja Muju Kec UH 500 eksp 5 ekspl. 5 keping CD Mayarakat.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya informasi dan 4 Edisi dan 1 Edisi komunikasi antar karyawan Pemerintah Khusus Kota Yk 9. petunjuk teknis di bidang IT (e-Gov) 5 Terkelolanya sistem informasi 6 Tersedianya sistem informasi dan aplikasi 7 Terkelolanya website jogja.id 8 Terlaksananya sosialisasi.4 Penyusunan Media Publikasi Keluaran 1 Terlaksananya media publikasi melalui buku profil dalam bahasa inggris 2 Partisipasi dalam penertiban Indonesian Investment and Trading Opportunity by Province Regency and City oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri Hasil 1 Diketahuinya kegiatan Pemkot.validasi penyimpanan/back up data dan informasi digital 9 Tersedianya perangkat keras komputer.5 Pengembangan dan pengelolaan e-gov Keluaran 1 Majalah komputer dan tabloid komputer 2 Monitoring sarana telekomunikasi informasi dan jaringan 3 Konsultasi IT 4 Dasar hukum pelaksanaan tugas dan pedoman master plan.291.291.go.berbagai inovasi dan prestasi yang diraih Kota Yk 9.595 84.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 11 Tersosialisasinya sub domain dan aplikasi 12 Perpanjangan sewa Hasil 1 Tersedianya informasi dan komunikasi yang transparan di Pemkot Jogja dan dapat diakses oleh masyarakat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 paket 100% 9.000 BID 8 orang 14 orang 75 keluhan/bln 1 SIM dan 11 Sub 4 Terlaksananya koordinasi dan Domain monitoring akurasi. perangkat visual photografi 8 Terlaksananya pembelian bahan alat 10 paket kantor rumah tangga dan komunikasi informasi 9 Terlaksananya pengadaan alat-alat 2 paket bengkel komputer 10 Terlaksananya pengadaan alat-alat 1 paket komunikasi 159 . informasi digital dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi 5 Tersedianya perangkat keras. pemahaman. pemahaman. penyimpanan/back up data informasi digital dan peralatan TI Tersebar se Kota Yogyakarta SKPD 938. pemanfaatan. penyimpanan/back up data. 1 paket komputer.000 938. pemanfaatan. perangkat jaringan. UPS. Server. teknologi informasi dan komunikasi 6 Perpanjangan sewa peralatan 1 paket komputer dan printer tahun ke-2 7 Terlaksananya penggantian komponen 4 paket peralatan komputer. penanganan.6 Peningkatan Sistem Pengaman Jaringan Keluaran 1 Monitoring sarana telekomunikasi informasi dan jaringan 2 Konsultasi IT 3 Tertanganinya kerusakan perangkat keras. penanganan.

300.5% 555.000 2.5% menjadi 80% 50 orang 54 lokasi 2 unit 15 orang 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 165 unit 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 11 Tersosialisasinya aplikasi kompetensi jabatan.1 Pengembangan kerjasama Antar Pemerintahan Keluaran : 1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negri Kel Muja Muju Kec UH Lembaga Pemerintahan dan Luar Negeri 276.7 Pembinaan dan Pengembangan IT Keluaran 1 Ahli operator komputer 2 Akses internet dan koneksi intranet dari 111 menjadi 165 lokasi 3 Penyimpanan back/up data 4 Penanganan trouble selving komputer 5 Bahan catridge 6 Peralatan cleaning service 7 Rancangan pusat data (data center) beserta kamus data base sistem e-Gov 8 Basis data terpadu di lingkungan Pemkot Hasil 1 Terpenuhinya jaringan infockom pada SKPD di Pemkot Yk Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 78.000 BID 9.378 Bagian Kerjasama 1 dokumen 160 .000 10 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 10.000 555. sub domain gender. Muja-muju Karyawan Kec UH Pemkot Kota Yk 2.378 276.300. arsip persuratan elektronik dan sub domain kerjasama Hasil 1 Terlaksananya sistem informasi dan komunikasi pada SKPD se Kota Yk TARGET 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kel.

2 Tercapainya rencana kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri.2 Pengembangan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan Keluaran : 1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta 2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama / KAK dengan lembaga non pemerintahan 3 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga non pemerintahan 4 Terlaksananya perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 10 dokumen 10 proposal/KAK 10 kajian 10 rumusan 161 . 3 Tercapainya rumusan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri TARGET 10 proposal LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10 penjajagan 10 kajian 1 dokumen 10 rencana kerjasama 10 rumusan kerjasama 2% Kel Muja Muju Kec UH Lembaga Non Pemerintahan 205.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri 3 Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri 4 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga pemerintahan lain maupun luar negri Hasil : 1 Tercapainya dokumen inventarisasi dan identifikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infrastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negeri.737 Bagian Kerjasama 10.737 205.

3 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Keluaran 1 Penyusunan dan pemeliharaan data base kerjasam baik dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri 2 Penomoran dan pengarsipan dokumen kerjasama dengan pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri 3 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga pemerintah 4 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga non pemerintah 5 Terlaksananya evaluasi kerjasam luar negri 6 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan 7 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 8 Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri Hasil : 1 Tersusun dan terpeliharanya 1 data base kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dan luar negeri 2% Kel Muja Muju Kec UH Kerjasama daerah 72.885 72.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil : 1 Tercapainya dokumen inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta 2 Terlaksananya 10 perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 dokumen 10 rumusan 10.885 Bagian Kerjasama 1 data base 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 data base 162 .

1 Survey layanan Pemkot di Bidang Pelayanan Publik Keluaran 1 Terlaksananya survey layanan publik Hasil 1 Diketahuinya data dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatnya Kesesuaian dengan SOP Program Pemeliharaan dari 82% menjadi 83% Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan 12.746 332. dan sekolah 92 orang 120 buku 163 .072 172.000 BID 1% 332. dan PNS terkait 172.000 11.072 BID Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan dan monitoring kearsipan 2 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan 3 Tersusunnya pedoman kearsipan 14 Kec.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Mengurangi permasalahan dalam kerjasama TARGET 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 3 Perjanjian Kerjasama dapat berjalan sesuai dengan jangka waktunya 4 Terlaksananya 25 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan 5 Terlaksananya 30 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan 6 Terlaksananya 5 pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri Meningkatnya efektifitas penggunaan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% dan Komunikasi 25 pengawasan 30 pengawasan 5 pengawasan 1% 100. 45 Kel.000 100.1 Pengembangan Arsip Daerah 12 1 kali 1 kali Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat. SKPD. Arsiparis. SKPD terkait 100.000 - - - 100.746 Kel Muja Muju Kec UH Petugas Kearsipan.

674 160. pelatihan. seminar/rakor Hasil 1 Terealisasinya pelaksanaan pembinaan dan monitoring kearsipan 2 Terealisasinya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan 3 Terealisasinya pedoman kearsipan 4 Tersedianya sarana kearsipan TARGET 6 item 16 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 Kec. study orientasi. Arsiparis.674 BID 12. dan sekolah 92 orang 120 buku 6 item Kel Muja Muju Kec UH SKPD. arsip kartografi 6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip 35 orang vital 7 Terlaksananya entry/validasi data arsip 5000/6000 data 8 Terlaksananya fumigrasi arsip 9 Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan arsip 10 Study lapangan pengelolaan arsip foto dan kartografi Hasil 1 Terkelolanya arsip daerah di depo arsip 2 Ternilainya dan tersusunnya arsip daerah 3 Teridentifikasinya arsip vital instansi 692 m3 2 item 37 orang 71 instansi 16 instansi 10 instansi 164 .2 Pengelolaan Arsip Daerah Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan arsip 71 instansi daerah 2 Terlaksananya penilaian dan 16 instansi penyusutan arsip 3 Terlaksananya identifikasi arsip vital 10 instansi 4 Terlaksananya pengelolaan arsip foto 5 instansi dan arsip kartografi 5 Terlaksananya bintek pengelolaan arsip 30 orang foto. 45 Kel. Petugas Kearsipan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan 5 Perjalanan dinas konsultasi penyusunan pedoman. PNS terkait 160.

825 225. 100 Eks.1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Kel Muja Muju Kec UH Instansi Pemerintah.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Tertatanya arsip foto dan arsip kartografi 5 Terselenggaranya bintek arsip foto dan arsip kartografi 6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip vital 7 Terdatanya arsip melalui entry dan validasi 8 Terselamatkannya arsip melalui fumigasi 9 Tersedianya sarana penyimpanan arsip foto 10 Terlaksananya study lapangan dan study orientasi pengelolaan arsip statis TARGET 5 instansi 30 orang 35 orang 5000/6000 data 692 m3 2 item 37 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 13 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat. 100 Eks. 165 . 125 Eks.315 13. Dunia Usaha dan Swasta 225. 100 Eks. lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88% 3% 429.825 Bappeda Keluaran 1 Tersusunnya Buku Yogyakarta Dalam Angka 2 Tersusunnya Buku Saku Yogyakarta Dalam Angka 3 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 4 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2008 5 Tersusunnya Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2008 6 Tersusunnya Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2008 7 Tersusunnya Buku IPM Kota Yogyakarta Tahun 2008 125 Eks. 100 Eks.315 429. 100 Eks.

1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Keluaran 1 Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Keuangan Setda 10 unit kerja Kel Muja Muju Kec UH 97 unit kerja 211. 14 Jenis Buku Statistik Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 203.490 203.686 Bagian Umum 166 . 60 Eks.791 14.791 510. LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 60 Eks.2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 14 Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan dan Administrasi Pemkot Keluaran 1 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Statistik di Instansi Hasil 1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89% 1 Laporan 1 Dokumen 3% 510.490 Bappeda 13. 80 Eks. 280 Eks.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 8 Tersusunnya Buku Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2008 9 Tersusunnya Buku SUSENAS Kota Yogyakarta Tahun 2008 10 Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2008 11 Tersusunnya Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 12 Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka 13 Tersusunnya Buku Basis Data 9 Fungsi Pembangunan Hasil 1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah TARGET 80 Eks.686 f 211. 125 Eks.

dan valid dari 75 % menjadi 83 % 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 8% 1.822 200.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Keluaran Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 573. triwulan dan semesteran 5 Sosialisasi pengamanan informasi dan komunikasi berklasifikasi Rahasia bagi pejabat struktural 6 Bintek manajemen persuratan bagi Petugas Kearsipan Hasil 1 Tercapainya kelancaran administrasi keuangan sekretariat daerah TARGET 15 dokumen 12 bulan 16 lap 100 org LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100 org 100% Kel Muja Muju Kec UH 600 kali seluruh SKPD 299.961.061.105 Bagian Umum 14.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya buku laporan pengukuran kinerja Sekretariat 3 Forum komunikasi Pengelolaan Keuangan Setda 4 Laporan bulanan.000 3. ruang rapat.587 573.822 15 15.2 Pelayanan Kerumahtanggaan Keluaran 1 Terselenggaranya pelaksanaan pertemuan-pertemuan dinas di Ops Room 2 Terselenggaranya kebersihan di gedung induk.000 4.105 299.700.587 BKKBC 167 . gedung PKK dan masjid Diponegoro dan halaman komplek balaikota 3 Terselengaranya pemeliharaan taman depan kantor Walikota Hasil 1 Meningkatkan kelancaran koordinasi dan terpeliharanya aset daerah 2 Terciptanya kebersihan di gedung induk. ruang rapat. lengkap. gedung PKK dan Masjid Diponegoro serta halaman komplek balaikota 3 Terciptanya pemeliharaan taman depan kantor Walikota Meningkatnya data base kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mutakhir.

Buku register Akta Pengakuan Anak Hasil 1 Termanfaakannya buku register dan blanko akta catatan sipil :D499.Akta Pengakuan Anak .Akta Perceraian .100 akta 2.706 124.000 lembar .Akta Perkawinan .KTP 55.000 kutipan 800 kutipan 1.SKTS 8000 lembar .Akta Kematian .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlayaninya penduduk kota Yogyakarta atau administrasi kependudukan .350 akta 70 akta 10 akta 230 buku register 22 buku register 47 buku register 2 buku register 1 buku register 9. 15.000 lembar .Akta Perkawinan .Buku Register akte Perkawinan .Akta Kelahiran .Akta Perceraian Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 124. 2 Terwujudnya kelangsungan 132 unit komputer operasional Hardware/Software aplikasi program SIAK.Akta Kematian .Buku Register Akta Perceraian .000 kutipan .500 akta 1.KK 75.2 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Capil Keluaran 1 Tersedianya buku register dan blanko akta cacatan sipil .Buku Register Akta Keluarga .706 BKKBC 11.800 kutipan 50 kutipan 168 .F101-F118 486500 lembar .OS 21000 set 132 unit 2 Terlaksananya pemeliharaan konfigurasi Hardware/Software aplikasi program komputer SIAK SIAK Kota/Kecamatan dan peralatan pendukung lainnya Hasil 1 Terwujudnya pelayanan kepada 435000 penduduk masyarakat di Bidang pendaftaran Kota Yk penduduk.Buku Register Akta Kematian .Akta Kelahiran .

950 BKKBC 169 .ISPP 4 Terlaksananya monitoring evaluasi penyelenggaraan CC KTP 5 Pengurusan KTP tepat waktu 15.950 275.3 Peningkatan Administrasi Kependudukan Keluaran 1 Terlaksannya bimbingan teknis bagi aparat pengelola SIAK 2 Terlaksananya sosialisasi perda dan juklak kependudukan 3 Terlaksananya pembinaan dan operasi pondokan di 14 Kecamatan se Kota Yogyakarta 4 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan CC KTP 5 Pemutakhiran data dalam kepemilikan KTP Hasil 1 Terbinanya aparat pengelola SIAK dalam pendaftaran penduduk 2 Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya tertib administrasi kependudukan 3 Terciptanya penyelenggaraan usaha pondokan yang ber .000 wajib KTP Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 87.400 buku 10.leaflet 10 kali pertemuan 5.Buku Register akte Perkawinan .920 buku dari total 7.Buku Register Akta Perceraian .4 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Keluaran 1 Terfasilitasinya Forkom 2 Tertatanya arsip catatan Sipil 3 Tersedianga .000 buah 83 orang 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 325.579 87.Buku Register Akta Kematian .Buku register Akta Pengakuan Anak TARGET 5 kutipan 180 buku register 16 buku register 36 buku register 1 buku register 1 buku register LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 15.Akta Pengakuan Anak .579 BKKBC 83 orang 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan 600 SIPP 14 Kecamatan 325000 wajib KTP Kel Muja Muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 275.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Buku Register Akta Keluarga .

84% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH - Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 16.000 buah 10.000 orang 12% 1.1a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 16 362.951 Tegalrejo 1 kali 8 kali 2 kali 1 kali … kejadian Meningkat 70% 100% 16.Map .16% menjadi 73% TARGET 10.951 40. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi Pelaksanaan MUSPIKA Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tegalrejo 3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika Masyarakat 40. Kelurahan (4 kelurahan) b.366 - - - 362.000 lembar 10 kasus 80% 10.1b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ADMINDUK Hasil 1 Peningkatan ketrampilan mengemudi mobil dari sebanyak 20 orang penganggur 1x 80 orang Kec Tegalrejo Masyarakat 3.366 Kec Tegalrejo Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Tegalrejo a.040 3.Buklet .040 Tegalrejo 80 0rang 170 .000 buah 45.Terentrinya arsip catatan Sipil Hasil 1 Terlaksanaanya koordinasi Forkom 2 Terlaksanaanya pengelolaan arsip 3 Tertingkatnya pengetahuan masyarakat 4 Tertingkatnya pengelolaan database Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .

2b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan.280 3.3a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.963 Jetis 6 kali 2 kali 1x 1x 50% Meningkat 70% … kejadian 3 buku Kec. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Tersusunnya Profil Kelurahan Hasil 1 Menurunnya jumlah angka kriminalitas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jetis 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Terkirimnya dokumen Profil Kelurahan pada waktunya 16.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terlaksananya SIMDUK model SIAK dengan baik TARGET 80 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16. terlaksananya sosialisasi UU administarasi Hasil 1 Meningkatnya jumlah permohonan pelayanan adiministrasi kependudukan 16. Kelurahan (3 Kelurahan) b.963 11.50% 1 kali 1x Kec. Kelurahan (5 Kelurahan) b.2a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Jetis Masyarakat 3.175 Gondokusuman 10 kali 2 kali 1x 171 .280 Jetis Kecamatan Gondokusuman Masyarakat 32.175 32. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 1x 0. Jetis Masyarakat 11.

40% Kec.200.800. dan UU tentang Adminduk Hasil 1 Tercapainya peningkatan jumlah PK-5 yang memiliki ijin 50 % menjadi 51 % 2 Terbentuknya kelompok sadar kesehatan dan kebersihan sebagai agen of change/pemberdayaan masyarakat 3 Terlaksananya komunikasi dan penyampaian bantuan/zakat 1 kali sejumlah 160 orang peserta 1% 5 Kelompok.000 untuk masing-masing masjid 0.960 Gondokusuman 21.000 2. masing-masing kelurahan 1 kelompok 4 masjid di 4 kelurahan dan zakat Rp 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman 3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH … kejadian Meningkat 70% 100% 16.200.000 Masyarakat 14.000.000 2.3b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif 4 kali sejumlah dan pendampingan pemberdayaan 200 orang masyarakat 2 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif 2 kali sejumlah dan pendampingan kegiatan kelompok 100 orang sadar kebersihan dan kesehatan 3 Terlaksananya kegiatan safari tarawih 4 kali sejumlah 50 orang peserta 4 Terlaksananya sosialisasi Perda.000 1.960 14.760.000 14.000 4 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 172 .500. Gondokusuman 8.960. Juklak.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya sarasehan perpustakaan berbasis komunitas 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan 6 Terlaksananya penambahan jam kerja pegawai Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Peningkatan perilaku budaya membaca dan terbentuknya perpustakaan komunitas 5 Buku Profil Kelurahan 6 Terlaksananya perencanaan. kejadian Meningkat 70% 43 RW 300 orang dan 6 Perpustakaan 12 buku Pelaporan tepat waktu maksimal tgl 5 bulan berikutnya Kec..715 Danurejan 16.4b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan Hasil 160 173 . Kelurahan (3 Kelurahan) b. Danurejan Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat 6. Danurejan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PNS dan Masyarakat Kec.922 Danurejan 16.922 SKPD JUMLAH 28.Danurejan PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 28. pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x .4a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi/lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a..715 6.

Kelurahan (2 Kelurahan) b.5a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Gedongtengen Ketua RW/RT. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya sarasehan kebersihan dan ketertiban 5 Terlaksananya sosialisasi IMBB dan HO 6 Terlaksananya sarasehan gemar membaca 7 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gedongtengen 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Peningkatan perilaku hidup bersih dan tertib 5 Peningkatan kesadaran memiliki IMBB dan HO 6 Peningkatan kesadaran gemar membaca 1x 4 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x 1x … kejadian Meningkat 70% 4 RW 450 orang 300 orang 100 orang 174 . Tokoh Masyarakat. PKL.547 16. Tukang Becak dan Pemilik Usaha 16. Sopir Andong.547 Gedongtengen Keluaran 1 Terlaksanya evaluasi / lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan TARGET 160 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16.

Kelurahan (2 Kelurahan) b.040 3.5b Penyebarluasan Informasi Kecamatan Gedongtengen Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan Hasil 1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan 80 80 16.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 7 Buku Profil Kelurahan TARGET 2 Buku LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 3.040 . ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakualaman 3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah 4 Tersedianya data UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan 5 Tersedianya data profil Kelurahan 16.778 Pakualaman 4 kali 2 kali 1x 1x 1x 1x Meningkat 70% 2 kelurahan 1 paket 2 buku Kec Pakualaman 175 Masyarakat 3.040 Gedongtengen 16.6a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.6b Penyebarluasan Informasi 1 kali Kec Pakualaman Masyarakat 14.778 14.040 SKPD JUMLAH 3. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya pendataan UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Terwujudnya ketentraman.

dan Usaha Hasil : 1 Meningkatkan Kamtibmas 2 Kelurahan 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Meningkat 70% Musrenbang Kecamatan Ngampilan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan … kejadian Tramtibmas 4 Meningkatkan Pemahaman 150 orang masyarakat akan perijinan 5 Meningkatkan akurasi data 2 Kelurahan 6 Meningkatkan kesadaran masyarakat 140 orang akan kepentingan ketertiban pondokan 16. Kelurahan (2 Kelurahan) 4 kali b. Ngampilan Masyarakat 3. 5 Terlaksananya Penyusunan Profil 1x Kelurahan .7b Penyebarluasan Informasi Keluaran Kec.040 3.040 176 .982 Ngampilan Keluaran 1 Terlaksananya Pembinaan 1x Kamtibmas 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. 6 Terlaksananya Pembinaan Bagi Pemilik 1x Usaha Pondokan.982 14. Pemilik Usaha/ Bangunan 14.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya administrasi Kependudukan Hasil 1 Pemahaman Masyarakat akan pentingnya mempunyai administrasi Kependudukan TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 kali 100% 16. RT/RW. Ngampilan Tokoh Masyarakat. Kecamatan 2 kali 3 Terselenggaranya Rakor dan 1x Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Sosialisasi. Pendataan. 1x Penertiban Perijinan.7a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. bangunan.

8a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 3 Kelurahan (Pakuncen. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Tersusunnya data-data profil kelurahan 5 Terlaksananya Pembinaan UKM se Kecamatan Wirobrajan.040 16. kelembagaan/ Tokoh Masyarakat Kelurahan 3. Kelurahan se Kota Yk. & Patangpuluhan) Keluaran 1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Kamtibnas Pekat tk.040 3. TARGET 160 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 160 orang 16. Wirobrajan & Patangpuluhan) Kelompok UKM masyarakat. Hasil : 1 Terpilihnya RW Lomba Kambitmas & Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Wirobrajan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data-data profil kelurahan 5 Meningkatkan kualitas kelompok UKM 1x Masyarakat 21.8b Penyebarluasan Informasi Keluaran : 1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan AdminInduk Hasil : 3 kelurahan 177 .704 Wirobrajan 6 kali 2 kali 1x 1x 1x 3 RW Meningkat 70% … kejadian 3 buku 30 kelompok 3 kelurahan (Pakuncen. Kelurahan (3 Kelurahan) b. 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. Wirobrajan.704 21.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kependudukan Hasil : 1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan perundangundangan kependudukan.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan TARGET 3 kelurahan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16. Kecamatan 1x 1x 3 Kelurahan.600 Kraton 6 kali 2 kali 178 . Perda dan Juklak Adminduk 16. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Pendataan Profil Kelurahan Hasil 1 Meningkatnya peringkat Kamtobmas dan tersedianya Profil Kelurahan 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mantrijeron 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data-data profil kelurahan 16. Perda dan Juklak Adminduk Hasil 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang. Kelurahan (3 Kelurahan) b. 25 RT/RW 80 orang Masyarakat 3. Kelurahan (3 Keluaran) b.062 Mantrijeron 6 kali 2 kali 1x 1x 100% Meningkat 70% … kejadian 3 buku 3 Kelurahan.040 3. 25 RT/RW Masyarakat 12.9a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terselenggaranya evaluasi Kamtibmas/ Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.600 11.9b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terselenggaranya penyebarluasan informasi UU.10a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang: a. Kraton Masyarakat 11.062 12.040 80 orang Kelurahan se Kec.

670 3.670 160 orang 240 orang 160 orang Kec Gondomanan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 22.10b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya Pembinaan Kepariwisataan di lingkungan Kecamatan Kraton 2 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kependudukan Hasil 1 Meningkatnya kesadaran pelaku wisata di lingkungan Kecamatan Kraton 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan 16. Kelurahan Kecamatan Kraton 240 orang Masyarakat 3.11a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi/lomba Kamtibmas dan Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.176 22.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil 5 Adanya data potensi baru pemohon ijin gangguan kecil / sedang Hasil 1 Terpilihnya RW hasil evaluasi Kamtibmas dan Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kraton 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersusunnya Buku Profil 5 Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan Kecil / Sedang TARGET 1x 1x 100 pemohon LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9RW Meningkat 70% … kejadian 1 buah 20 pemohon 16.176 Gondomanan 1x 2 kali 179 .

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL b. Gondomanan Ketua RW dan RT serta Tokoh masyarakat 3.11b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Peningkatan pengetahuan dan pemahan terhadap peraturan perundang-undangan Hasil 1 Masyarakat memahi dan mengetahui terhadap peraturan perundangundangan 16.280 3. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksananya Sarasehan Kebersihan dan Ketertiban 5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan Hasil 1 Terkuranginya gangguan kamtibmas dan pekat di wilayah 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondomanan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Peningkatan perilaku budaya bersih dan tertib 5 Buku Profil kelurahan TARGET 2 kali 1x 1x 1x LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 31 RW Meningkat 70% … kejadian 400 orang 8 Buku Kec. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Terlaksanaya kegiatan penyusunan Profil Hasil : 120 120 Kec. Kelurahan (3 Kelurahan) b.553 18.280 16. Mergangsan Masyarakat 18.553 Mergangsan 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 180 .12a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terpilihnya RW hasil Evaluasi Kamtibnas dan Pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mergangsan 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Tersedianya data Profil Kelurahan dan Kecamatan TARGET 9 RW Meningkat 70% … kejadian 1 buah LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 16.681 Umbulharjo 14 kali 2 kali 1x 7 Kelurahan Meningkat 70% … kejadian 4.340 181 .190 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 43.12b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan 2 Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan Hasil : 1 Adanya Pemahaman Perda dan Juklak Kependuduan 2 Penerbitan ijijn Gangguan. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika Hasil : 1 Terwujudnya ketentraman.190 3.13b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan konsep bebas sampah 7 kali 1x Kec. ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Umbulharjo 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 16.681 43.13a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat 2 Terselenggaranya Musrenbang : a. 16. Kelurahan (7 Kelurahan) b.340 4. Mergangsan Masyarakat 3.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya sosialisasi Undang1 kali sejumlah undang Lingkungan Hidup dan Perda 450 orang peserta Kebersihan dan Keindahan Hasil 7 kelompok 1 Tersusunnya data base pendidikan dan masing-masing terbentuknya model pola hubungan kelurahan 1 harmonis antara lembaga pendidikan kelompok mahasiswa / siswa. asrama mahasiswa daerah. Kotagede Masyarakat 11.559 Kotagede 182 . Kotagede Masyarakat 3.14a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Keluaran 1 Evaluasi Kamtibnas 2 Terselenggaranya Musrenbang : a.14b Penyebarluasan Informasi Keluaran 1 Penyebaran Informasi Hasil : 1 Sosialisasi 1 kali 1 kali 1x 6 kali 2 kali 1x 1x 3 Kelurahan Meningkat 70% … kejadian 3 buku Kec.559 11. pemerintah dan masyarakat 2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan / kepedulian lingkungan hidup 16.040 100% Kec. Kecamatan 3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika 4 Profil Kecamatan . Hasil : 1 Terwujudnya ketentraman.040 3. Kelurahan (3 Kelurahan) b. ketertiban dan bebas pekat 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kotagede 3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas 4 Buku Profil 16.

645 SKPD JUMLAH 1.403. analisa kebijakan. 378. SKPD Pemkot Yk. laporan.000 98.3 Pembinaan Kecamatan Kelurahan 1 buku. RKT dan Rakorpem Keluaran 1 Tersusunnya LPPD 2 Tersusunya Lakip 3 Tersusunya RKT 4 Terlaksananya Rakorpem 5 Terlaksananya pemberian bantuan kepada MUSPIDA 6 Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan LAKIP/RKT Hasil 1 Ketepatan waktu pengiriman LPPD. 1x tk kec 100% 300 org Muja-muju Depdagri. LAKIP. Pemprof DIY. koordinasi.170 378. 300 eks 3 bln sth berakhirnya TA 1 bln sth triwulan berakhir Muja-muju 183 14 Kecamatan. 750 eks 3 buku.2 Penyusunan LKPJ 2008 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Keluaran 1 Tersusunya LKPJ 2008 dan lampirannya 2 Tersusunya Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Hasil 1 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tahun 2008 2 Ketepatan waktu pengiriman laporan pengukuran kinerja 17. Pemprov. Menpan.1 Penyusunan LPPD. 75 eks 2 buku.NO 17 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya ketersediaan data.403.450 565.645 17.170 Bagian Tapem 3 bln sth berakhirnya TA 80% 12 kali 51 instansi Muja-muju DPRD Kota Yk. 150 eks 1 x tk kota. Lakip.450 Bagian Tapem . RKT 2 Persentase permasalahan yang dapat diselesaikan 3 Jumlah pelaksanaan rapat MUSPIDA 4 Jumlah instansi yang dapat menyusun LAKIP/RKT dengan baik 17. 75 eks 1 buku. evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis. Pem Pusat 98.000 Bagian Tapem 5 buku. 45 Kelurahan 565. Instansi vertikal di daerah. tepat waktu dari 84% menjadi 86% TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 1.

400 116.4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan Keluaran 1 Terpilihnya kelurahan terbaik pelaksana pembangunan tk Kota Yogyakarta Tahun 2009 Hasil 3 kel Muja-muju 45 Kelurahan 116.400 Bagian Tapem 184 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Tersususnya buku register administrasi kecamatan/kelurahan 2 Terlaksananya rakor kec/kel Bidang bina kec/kel 3 Terselenggaranga raker teknis penyelenggaraan pemerintahan 4 terselenggaranya pembekalan perangkat kec/kel 5 terselenggaranya orientasi kec/kel 6 tersusunya data perangkat kec/kel 7 Terlaksananya monev pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat 8 Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan perizinan bagi aparat kec/kel Hasil 1 Tersedianya sarana penjaring data di kec/kel 2 Termanfaatkannya hasil rakor&rakernis bidang Bina kec/kel oleh Kec/Kel dan instansi terkait 3 Tertingkatnya wawasan dalam penyelenggaraan pem kec/kel 4 Termanfaatkannya data perangkat kec/kel sebagai bahan masukan penataan perangkat kec/kel 5 Tersedianya bahan utk pengambilan kebijakan dlm pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat 6 Tertingkatnya kemampuan aparat/petugas pelayanan perizinan di kec/kel TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 885 buku 9 kali 2 kali 14 kec/45 kel 14 kec/45 kel 14 kec/45 kel 40 buku 1 kali 14kec dan 45Kel 14kec dan 45Kel 39 instansi tk Kota Yk 14kec dan 45Kel 14kec dan 45Kel 1 jenis 84 orang 17.

Pem masy bagi instansi/pihak terkait Prop.6 Evaluasi dan Kajian Penyelenggaraan Otda Keluaran 1 Tersusunya laporan evaluasi pelaksanaan otda dan lap hasil kajian penyelenggaraan otda Hasil 1 Tersedianya bahan untuk pengambilan kebijakan dlm pembangunan otda Muja-muju Kec dan Kel se Kota Yk 120.625 Bagian Tapem 40 buku lap hasil kajian otda 2 dokumen 18 Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD Meningkatnya kesusuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89 % 3% 8.037. 300 eks 14kec dan 45Kel Hasil 1 Mendukung kelancaran pelaksanaan 59 org tugas perangkat pengel profil Kec/Kel 2 Terselenggaranya pengelolaan profil 14kec dan 45Kel kec/kel dgn cepat dan akurat 3 Tersedianya bahan/data perencanaan 52 instansi Tk pembangunan dan pemberdayaan Kota.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya-upaya pembangunan kelurahan TARGET 1 dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 17.037.000 Bagian Tapem Muja-muju SDPD terkait termasuk Kec/Kel 125.5 Penyusunan Data Monografi Kecamatan.625 125. Kelurahan dan Data Profil Kelurahan Keluaran 59 org 1 Terselenggaranya pelatihan bagi aparat pengelola profil kec/kel 2 Tersusunya buku profil kec/kel 14kec dan 45Kel 3 Tersusunnya data monografi Kec/Kel 2 buku.232 185 .000 120.Pimpinan/ko misi DPRD 4 Ketepatan waktu pengiriman Data 2 bln sth semester ybs berakhir Monografi kec/kel kepada Depdagri dan Pem Prop serta instansi terkait 17.232 8.

195 Setwan 160 orang 100% Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD 1.000 2.4 Pembahasan Raperda dan Peraturan-Peraturan Lain Keluaran 6 kali 18 kali 12 Bulan 72 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD dan Keluarga 369.Evaluasi kinerja Hasil Terfasilitasinya pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD 18.2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD Keluaran Terlaksananya : 1 Asuransi kesehatan bagi pimpinan & anggota DPRD beserta keluarganya Hasil 1 Terfasilitasinya jaminan Asuransi Kesehatan bagi Anggota Dewan dan Keluarganya 18.000 Setwan 18.000.000 SKPD JUMLAH 450.000.3 Pemberdayaaan Pimpinan dan Anggota DPRD Keluaran 1 Terlaksananya : . Jawa Dlm Propinsi .000 Setwan 186 . dan Stakeholder 2.000 1.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Keluaran 1 Terlaksananya sarasehan 2 Terlaksananya dialog warga 3 Terlaksananya pengelolaan kotak pos 5000 yk 4 Terlaksananya Penerimaan Audensi Hasil 1 Tersedianya data dan informasi hasil penjaringan Aspirasi Masyarakat 18.Workshop .195 369.000.Pengiriman peserta seminar / diklat /Adeksi . Jawa Luar P.Kunjungan Kerja : Dlm P.Outbond .000.000 Setwan 1 kali 14 kali 3 kali 13 kali 178 kali 1 kali 2 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD. Eksekutif.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat dan stakeholder di Kota Yk PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 450.

268 231. TAPD dan Stakeholder 2.500.284 Setwan Keluaran 1 Dialog warga 2 konsinyering RAPBD Hasil 1 Terfasilitasinya pembahasan RAPBD 18.500. TAPD dan Stakeholder 286.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 2 3 4 5 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya Pembahasan Raperda Pembahasan Non Raperda Dialog warga Konsinyering Study banding : .Luar propinsi 6 Penyusunan Draft Raperda Inisiatif 7 Penyusunan Draft Keputusan DPRD.5 Pembahasan dan Persetujuan RAPBD Muja Muju Anggota DPRD.268 Setwan 4 kali 2 kali 2 Nota KU Muja Muju Anggota DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD dan Persetujuan Bersama Raperda Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan raperdaperda TARGET 10 Raperda 2 Raperda 24 kali 12 kali 12 kali 12 kali 2 kali 12 Keputusan/Perset ujuan bersama 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 18.284 286.000 Setwan 4 kali 2 kali 2 kali 82 kali 100 kali 187 .7 Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD Keluaran Terlaksananya : 1 Sosialisasi 2 Dialog warga 3 Pengawasan Komisi-komisi terhadap ketugasan mitra kerja diluar Daerah 4 Pengawasan Komisi terhadap ketugasan mitra kerja dalam daerah 4 kali 2 kali 100% Muja Muju Anggota DPRD 231.6 Pembahasan Kebijakan Umum dan PPA Keluaran 1 Dialog warga 2 Konsinyering KU APBD dan PPA Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Umum dan PPA 18.Dlm propinsi .000 2.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 5 Advokasi 11 kali 6 Evaluasi Semester APBD 2009 2 kali 7 Konsinyering 11 kali Hasil 1 Terfasilitasinya Pembahasan LKPJ dan 1 Keputusan dan 1 Pertanggungjawaban APBD Raperda 2 Terfasilitasinya Pengawasan DPRD 282 kali terhadap ketugasan Mitra kerja di dalam dan luar daerah 18.8 Kehumasan dan Protokoler DPRD Keluaran Terlaksananya: 1 Publikasi Raperda Inisiatif di Media 3 kali Cetak 2 Liputan Khusus DPRD di Media Massa 6 Kali Elektronik TV 3 Talkshow di Media Massa Elektronik 15 kali Radio 4 Talkshow di Media Massa Elektronik 10 kali TV 5 Pembuatan buku Profil DPRD 400 buku 6 Pembuatan VCD Profil DPRD 200 VCD 7 Pembuatan Brosur Leaflet DPRD 1000 lembar 8 Penerbitan majalah DPRD 6000 eks (6 edisi) 9 Kliping Media Massa Cetak 10 Kolom khusus DPRD di Media Cetak 11 Sosialisasi Website DPRD Kota Yogyakarta 12 Website Kota Yogyakarta Hasil 1 Terpublikasikannya kinerja Dewan Kepada Masyarakat 18.263 Setwan Muja Muju Anggota DPRD 700.000 700.000 Setwan 2 Penyedia Jasa 188 .263 145.9 Pengadaan Jasa Cleaning Service Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Hasil 48 bendel (4 media) 44 kali 3 kali 1 tahun 100% Muja Muju Gedung dan Rumah Dinas Ketua DPRD 145.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terciptanya Kebersihan Gedung DPRD 2 Terciptanya Kebersihan Rumah Dinas Ketua DPRD TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1.11 Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD 40 orang 75 orang 4 orang 40 orang Muja Muju Pimpinan.10 Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota dan Pimpinan DPRD Keluaran 1 Terlaksananya pengambilan sumpah dan Janji Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014 2 Terlaksananya pisah sambut Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014 3 Terlaksananya Pengambilan sumpah janji Pimpinan DPRD tahun 2009 s/d 2014 Hasil 1 Terlantiknya Anggota DPRD Periode 2009 .223 125.386 Bagian Tapem Keluaran 189 .000 Setwan Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD 2 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi Sekretariat DPRD Hasil 1 Tersediannya pakaian dinas bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 2009 s/d 2014 Terwujudnya kelembagaan LPMK. RW. RT.223 Setwan 18.750 m2 Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD 125. LPMK dll) 657.1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Muja-muju Lembagalembaga sosial masyarakat (RT.67% menjadi 72% 200 Steel 70 Steel 100% 19 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 5. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD 230.386 19.000 230.RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66.2014 18.386 - - - 657.33% 657.386 657.

040. 2523 5 Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan LPMK dan RT RT/RW 6 Terlaksananya sarasehan sinergitas LPMK.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersusunya dan terlaksananya sosialisasi juklak dana stimulan PMK dan stimulan RW Tahun 2009 TARGET TwI dan Tw II 14 kec. 45 PKK. PKK. BKM. BKM. 614 RW 45 kel LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terlaksananya penilaian dan monitoring pelaksanaan dana stimulan PMK dan stimulan RW dan stimulan Fasilitas Umum Tahun 2009 3 Tersususnya pedoman dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi Kamtibmas/Pekat 1 dok 14 kec 45 kel 4 Terlaksananya Rakor kelembagaan LPMK. 45 BKM. 45 LPMK. RW. IKPSM. 2523 RT 3% 1. LSM. sarasehan & pengembangan kapasitas LPMK & RT/RW Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89% 135 RW 45 LPMK.358 1.358 20 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Instansi Pemerintah 482. 614 RW.040.792 Bappeda 190 .1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Kecamatan Umbulharjo Masyarakat. masyarakat PKK 45 LPMK. 45 kel. RW.792 482. BKM kelembagaan Hasil 45 Kel 1 Terwujudnya kesesuaian proposal LPMK & RW dengan juklak dana stimulan PMK dan dana stimulan RW dan stimulan fasilitas umum tahun 2009 2 Terwujudnya kesesuaian proposal 45 Kel LPMK dan RW dengan realita pelaksanaan di lapangan 3 Tertingkatnya partisipasi masy dalam penanganan pekat/terwujudnya kamtibmas pada lingkup RW 4 Tertingkatnya wawasan peserta rakor kelembagaan.

1 Dokumen 191 .566 557.566 Bappeda 1 kali. dan Pelayanan 2 Tersusunnya iuran kegiatan operasional Sekber Kartamantul Hasil 1 Tersedianya data laporan perencanaan pembangunan Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86% 8 Eks.1 Pengembangan Sistem Remunerasi Kecamatan Umbulharjo Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota YK 190.565 670.565 Bappeda Keluaran 1 Tersusunnya dokumen perkembangan sistem remunerasi Hasil 1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan 10 Eks.565 190.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. 1 laporan 2% 670. Sarana Prasarana. Kecamatan Umbulharjo SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 557. dan Pelayanan Keluaran 1 Tersusunnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Sosial Budaya. Sosial Budaya.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlaksananya survey penjaringan aspirasi masyarakat 2 Terselenggaranya Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2007 3 Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA .565 21 Program Penelitian dan Pengembangan 21.PPAS 4 Tersusunnya RKPD Hasil 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu TARGET 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 20. Sarana Prasarana.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kecamatan Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota YK PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 480.1 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Keluaran 1 Tersusunnya laporan evaluasi pengendalian dan daftar inventarisasi permasalahan 2 Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan program pembangunan 3 Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Hasil 1 Dokumen Kecamatan Umbulharjo Masyarakat dan seluruh SKPD 125.233 Bappeda 1 Dokumen 1 Dokumen 192 .764 22. 10 penelitian 1 kali 3 Dokumen 22 Program Pengendalian Meningkatnya kesesuaian SOP/standar Pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89% 3% 1.000 SKPD JUMLAH 480.337.764 - - - 1.337.2 Penelitian dan Pengembangan Keluaran 1 Tersusunnya dokumen instrumen pengukuran kepuasan layanan 2 Terselenggaranya Lomba Pengukuran Kepuasan Layanan Pendidikan di Kota Yogyakarta 3 Tersusunnya Evaluasi ASB 4 Tersusunnya Dokumen Jurnal Jarlit 5 Bantuan Sosial Penelitian 6 Bantuan Sosial Pembinaan Pemenang Lomba Pelayanan Kepuasan Masyarakat tentang Pendidikan Hasil 1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan 10 Eks.000 Bappeda 21. 50 Eks. 1 Laporan 10 Eks.233 125.

000 Dalbang Keluaran 1 Proses pengadaan barang/jasa melalui elektronik 2 Training penyedia barang jasa tentang pengadaan secara elektronik Hasil 1 Jumlah paket pekerjaan di Pemkot Yk yang diproses dengan e-procurement LPSE-Regional Kota Tahun 2009 22.4 Fasilitasi Pembinaan Penyedia Barang/Jasa Keluaran 1 Terbinanya penyedia barang/jasa 2 Terbentuknya Lembaga Pembina Jasa Konstruksi Hasil 1 Inventarisasi "pasar" barang/jasa di Pemerintah Kota Yk 20 paket pekerjaan 250 PBJ - 4% Muja-muju SKPD dan penyedia barang jasa 60.2 Pengendalian administrasi pengadaan dan kegiatan Muja-muju SKPD.000 Dalbang Keluaran 1 Inventarisasi dokumen DPA dan pengadaan secara elektronik 2 Pengumuman paket pekerjaan secara manual dan elektronik 3 Inventarisasi kebutuhan Ppkom.000 120.000 75. 120. pejabat pengadaan dan panitia pengadaan Hasil 1 Pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sesuai dengan SOP ketentuan yang berlaku 22.3 Operasional LPSE 20 paket pekerjaan 600 paket pekerjaan 53 SKPD - 100% Muja-muju SKPD. dan 75.000 60.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program untuk perencanaan pembangunan daerah TARGET 6 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 22. penyedia barang jasa.000 Dalbang 100 PBJ 1 Tim 20% 193 . penyedia barang jasa.

Penyedia barang/jasa dan 57.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Teraksesnya "pasar" barang/jasa Pemkot Yk ke website Departemen PU tahun 2009 TARGET 20% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 22.5 Pengendalian Operasional Muja-muju SKPD.6 Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Keluaran 1 Dokumen penilaian penyedia barang/jasa 2 Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan penyedia barang/jasa Hasil 1 Terlaksananya administrasi yang sesuai perosedur dan peraturan yang 22.031 57.7 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 600 paket 3 kali Muja-muju PPTK. dan 275. penyedia barang jasa.000 Dalbang Keluaran 1 Laporan pelaksanaan kegiatan 2 Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan 3 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 4 Inventarisasi dokumen kontrak 5 Dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi dan fisik non konstruksi 6 Dokumen Berita Acara penyerahan hasil pekerjaan Hasil 1 Seluruh kegiatan instansi dapat terkendali sesuai dengan perencanaan 600 kegiatan 53 SKPD 53 SKPD 54 SKPD 600 kegiatan 600 kegiatan 53 SKPD 22.000 275.000 Dalbang 194 .031 Dalbang 600 PBJ Muja-muju SKPD dan Asosiasi penyedia Barang/jasa 550.000 550.

157.157.165 557.8 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keluaran 1 Buku standarisasi barang dan jasa Hasil 1 Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada Standarisasi harga barang/jasa Program Peningkatan dan Meningkatkan Penilaian BPK Wajar dari Pengembangan Pengelolaan 87% menjadi 88% Keuangan Daerah 100 buah 350 kegiatan Muja-muju SKPD 75.165 BPKD 2 dokumen 52 SKPD 195 .1 Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Keluaran : 1 Tersusunnya Perda Perubahan APBD TA 2009 dan APBD TA 2010 2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2009 dan Penjabaran APBD TA 2010 3 Tersusunnya Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2009 dan RAPBD TA 2010 Hasil : 1 Teralokasinya Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 3 dokumen 2 dokumen Muja Muju Rencana Kerja (Renja) SKPD 557.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa pemerintah 2 Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD 3 Penyempurnaan pedoman eProcurement Kota Yogyakarta 4 Tersusunnya buku DRP Tahun 2008 5 Penyusunan Sistem Operasional Pengendalian (SOP) Kegiatan Fisik Konstruksi Hasil 1 Seluruh pelaksanaan kegiatan SKPD/unit kerja sesuai dengan pedoman TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 1 dokumen - 53 SKPD 22.500 Dalbang 23 1% 2.419 2.500 75.419 23.

510 SKPD JUMLAH 365.000 196 .4 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 4 dokumen 10 x @ 260 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Muja Muju Pengelolaan Keuangan SKPD 477.2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keluaran : 1 Tersusunnya Perda pertanggungjawaban APBD TA 2008 2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2008 3 Tersusunnya Laporan Realisasi APBD TA 2009 semester I 4 Tersusunnya laporan keuangan dana Tugas Pembantuan Hasil : 1 Tersedianya data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2008 dan 2009 23.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Keluaran : 1 Tersusunnya petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah 2 Terselenggaranya pembinaan Administrasi Keuangan daerah Hasil : 1 Meningkatnnya kemampuan pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 23.448 BPKD 52 SKPD Muja Muju PNS dan Pejabat Negara di Lingk.506 140.510 BPKD 23.000.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Laporan Realisasi Anggaran SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 365.506 BPKD Keluaran : 1 Tersalurkannya dana untuk 52 SKPD pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Terselesaikannya proses TPTGR Rp 20.448 477. Pemerintah Kota YK 140.

550.360 BPKD Keluaran : 1 Terlaksananya distribusi bantuan sosial Rp dan hibah kepada masyarakat.000.242. Rp.6 Pengelolaan Dana Perimbangan 74.112.557 pengeluaran belanja tidak terduga 23.010 104.5 Pengelolaan Anggaran Bantuan Muja Muju Masyarakat. organisasi profesi. Rp.000 1 Terkelolanya dana perimbangan Hasil : 1 Terealisasinya optimalisasi penerimaan Rp 524.000.651 Muja Muju DAU. Organisasi kemasyarakatan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 Terwujudnya SPT Tahunan Perorangan PNS Pemkot dan atas potongan tahun 2008 2 Pejabat Negara 100% 4 Terdanainya pengeluaran iuran ASKES. Organisasi Profesi. Organisasi Politik 49. pengeluaran Belanja Bunga.651 74.000 rugi daerah 3 Terealisasinya pelaporan SPT Tahunan 52 SKPD PPh Pasal 21 atas potongan Gaji PNS Pemkot Yogyakarta Tahun 2008 4 Terdanainya pengeluaran iuran 100% ASKES.613.000.613.551. pengeluaran belanja bunga. DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 104.010 BPKD Keluaran : Rp 524.242550557 pengeluaran Belanja Tidak Terduga Hasil : 1 Pelaksanaan Belanja Daerah dapat 52 SKPD terealisasi sesuai dengan ketentuan 2 Terselesaikannya penerimaan ganti Rp 2. organisasi kemasyarakatan. organisasi politik Hasil : 1 Anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Rp Hibah tersalurkan sesuai sasaran 23.112.551.000 dana perimbangan 197 .360 49.

10 Implementasi dan Kostumisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 52 SKPD Muja Muju Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah 160.7 Manajemen Pelaksanaan Anggaran Keluaran : 1 Terlaksananya eksaminaasi dan verifikasi penyusunan rancangan DPASKPD 2 Terlaksananya pengkajian usulan revisi DPA-SKPD 3 Terlaksananya penyusunan anggaran kas Hasil : 1 Pengesahan DPA_SKPD sebagai acuan pedoman kegiatan dan anggaran kas sebagai acuan pengaturan ketersediaan dana 23.620 BPKD 52 SKPD Hasil : 1 Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD 23.835 35.9 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Keluaran : 1 Terlaksananya implementasi SAPD 52 SKPD 6 kali 52 SKPD 52 SKPD Muja Muju Data keuangan daerah di Kota Yogyakarta 35.835 BPKD 1 dokumen 52 SKPD Muja Muju Standar akuntansi pemerintah daerah 88.740 160.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Muja Muju KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Renja SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 135.8 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Keluaran : 1 Tersusunnya Profil Keuangan Daerah Hasil : 1 Tersedianya data keuangan daerah 23.705 BPKD 23.705 SKPD JUMLAH 135.740 BPKD Keluaran : 198 .620 88.

700.520 42.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terealisasinya implementasi dan kostomisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Hasil : 1 Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD berbasis Sistem Informasi Keuangan Daerah TARGET 1 dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 52 SKPD 23.520 BPKD 109.315 199 .315 200.960.11 Pengelolaan Investasi Dana Daerah Keluaran : 1 Terlaksananya Investasi Dana Daerah Penempatan Deposito di Bank Pemerintah 2 Terlaksananya evaluasi Investasi Dana 6 kali Daerah Hasil : 1 Terealisasinya pendapatan bunga 7.860.050 Milyar deposito JUMLAH Muja Muju Pemanfaatan dana Investasi 42.000 - 113.000 3.

Rekomendasi hasil kajian perda Peningkatan Ketentraman dan Meningkatnya Penanganan 1% Ketertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88% Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Keluaran 1 Terlaksananya Pam Pejabat. Masyarakat 128.058 Bagian Hukum 1.058 10 Draf Raperda 10 Raperda 10 Raperda 100 Perwal 200 Kepwal 310 produk hukum Kel. Pemkot dan tamu Pemkot 2 Terlaksananya Pam Bancana Alam 3 Terlaksananya jaga Piket Tempattempat Penting Milik Pemkot 505.Terlaksananya pengkajian perda sesuai rencana Hasil 10 Perda . Muja-muju Ketentraman dan Kec UH Ketertiban Umum Masyarakat 596.1 Pengelolaan Data Hukum/ Penyelenggaraan Renja Raperda Keluaran : 1 Tersusunya draf raperda 2 Terlaksananya dengan pendapat 3 Terlaksananya Pansus raperda 4 Tersusunya Peraturan Walikota 5 Tersusunya Keputusan Walikota Hasil 1 Terlaksananya pengolahan data hukum 1.4. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI.590 Bagian Hukum 2 1.648 SKPD JUMLAH 476.819 jiwa Kel.785.648 348.988 596.988 Dinas Ketertiban 120 keg 24 keg 365 keg 198 . Muja-muju Kec UH SKPD. Muja-muju Kec UH SKPD.1 Pengamanan Khusus Kel. Keg.590 128. DPRD. Masyarakat 348.2 Pengkajian Peraturan Daerah Keluaran : 10 Perda .803 - - - 1. KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87% TARGET 4% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 476.803 2.785.

Muja-muju Kec UH 548.207 Dinas Ketertiban Keluaran 1 Terlaksananya Oprasi Pelajar 32 keg 2 Terlaksananya Monitoring Kamling 6 keg 3 Terlaksananya Sambang Kampuang 120 keg 4 Terlaksananya Oprasional Pembinaan 240 keg Tramtibum 5 Terlaksananya Apel Kaposkamling 1 keg 6 Terlaksananya Fasilitas Poltabes 240 keg 7 Terlaksananya Fasilitas Kodim 120 keg 8 Terlaksananya Workshop Polmas 1 keg Hasil 600 keg 1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan Pembinaan Tramtib masy 2 Terbinanya warga masyarakat melalui 2. PP 6 Terlaksananya Pam Pemilu Hasil 1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan pengamanan khusus 2 Terjaganya tempat-tempat penting melalui kegiatan pengamanan khusus 3 Teramankannya penyelenggaraan Pemilu 2009 TARGET 365 keg 365 keg 365 keg 365 hari 365 hari 365 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.956 orang kegiatan Pembinaan Tramtibmasy 2. Muja-muju Kec UH Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Masyarakat Kota yk 505.207 391.819 jiwa 391.089 Dinas Ketertiban 199 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya monitoring Jaga Piket 5 Terlaksananya Piket Intel Pol.089 548.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kel.3 Operasi dan Patroli Ketertiban umum Keluaran 1 Terlaksananya Piket Kawasan Oprasi penertiban 2 Terlaksananya Peninjauan lapangan dan operasi penertiban terpadu 3 Terlaksananya Monitoring oprasi penertiban 660 kegiatan 36 kegiatan 12 kegiatan Kel.

3 Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Keluaran 1 Terlaksananya Piket Gugas Ramadhan 2 terlaksananya Peninjauan Lapangan dan Oprasi Pemberantasan Pekat terpadu 3 Trelaksananya Monitoring dan Penyelidikan hasil Oprasi Pekat Hasil 1 Terjadinya Pelaku Penyakit Masyarakat 3 Peningkatan Pelayanan Hukum Meningkatnya penanganan sengketa / perkara hukum.Terselesainya proses penanganan perkara / sengketa 3.172. Muja-muju Kec UH Terjaringnya Pelaku penyakit masyarakat 249. Pengadilan 431.046 4. Masyarakat 149.172.519 249.2 Pelaksanaan Rencana Aksi nasional HAM Keluaran : 80% 80 keg 60 keg 48 keg 1500 orang 5% 1. Tenaga Ahli. Akademisi.6% menjadi 92% 3. Muja-muju Kec UH SKP. permasalahan hukum Keluaran : .326 Bagian Hukum Kel. PTUN.Terlaksananya penanganan perkara / 8 Perkara & sengketa sengketa Hasil .046 1.720 Bagian Hukum 200 .720 149.326 431.4% Kel. Muja-muju Kec UH Muspida. permasalahan hukum dari 85% menjadi 90% Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87.519 Dinas Ketertiban 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya orientasi lapangan ke luar daerah Hasil 1 Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta TARGET 3 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3000 orang Kel. LSM. Kejaksaan Negeri.1 Operasional Penyelesaian Perkara / sengketa.

Terlaksananya peneerapan nilai-nilai HAM dalam Raperda TARGET 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 75% Kel.5 Pembuatan dan Penerbitan LD Keluaran : 1 Tercetaknya Perda.500 buku 12 Raperda 14 kali 100% Kel.000 225.000 Bagian Hukum 12 Raperda Kel. Muja-muju Kec UH Masyarakat 246.Sosialisasi / penyuluhan produk perundang-undangan daerah Hasil . Perat KPU.000 246. Muja-muju Kec UH Masyarakat. SKPD 225.000 120. DPRD 2 Tersusunya buku abstrak 3 Terdokumentasinya himpunan LD kepada seluruh instansi 4 Terinformasinya Produk Perundangundangan daerah/pusat lewat SIM Hukum 5 Tersusunya buku informasi hukum Hasil 180 bendel 125 buku 150 buku 75 Peraturan 3.Terinformasinya subtansi produk hukum perda/perwal kepada masyarakat 3.000 Bagian Hukum 3.4 Publikasi Raperda ke Media Cetak Keluaran : .000 Bagian Hukum 201 . Perwal. Muja-muju Kec UH Masyarakat 120.Terlaksananya publikasi raperda ke media cetak Hasil .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .3 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Keluaran : . Kepwal.Terlaksananya penerapan nilai-nilai HAM dalam Raperda sebesar 75% Hasil .Terpublikasinya raperda ke media cetak 3.

733 270.Terlaksananya Larwasda .Tersusunnya LHP Non PKPT .Terhimpunnya produk hukum daerah dalam lembaran daerah dan memudahkan dalam pelayanan TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5.000.Tersusunnya PKPT 2010 .Tersosialisasinya perwal tentang pengaduan 96 LHP 1 bendel 48 bendel 2 bendel 2 bendel 24 SKPD 1 kali 51 SKPD 95% 40 bendel 1% 51 SKPD Kel.Tersusunnya LHP .733 Bawasda 202 .Tersusunnya LHP .Termanfaatkannya dokumen PKPT untuk tugas pengawasan .331.563 1.2 Pemeriksaan khusus Keluaran . Muja-muju Semua SKPD/Unit Kec UH Kerja 28 LHP 6500 org 6 kali 1120 org 270.398 4.Tersusunnya Pemutakhiran data .331.Prosentase hasil pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti .1 Pemeriksaan Reguler Kel.398 - - - 1.Terlaksananya Bin Opreasional .Tersusunnya LHR .76% 1. 0.000.Terlaksananya Monitoring RKA Hasil .Terlaksananya Inspeksi mendadak .76% menjadi 5%. Muja-muju Kec UH 72 Unit Kerja/SKPD di Pemerintah Kota Yk.Termonitornya usulan angaran dan kegiatan SKPD 4.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL . 1.563 Bawasda Keluaran .Terlaksananya penelitian LP2P .Tersosialisasinya hasil pengawasan .

Muja-muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 150.000 - - - 932.Dokumen Laporan Pengukuran Indeks 2 Dokumen Kepuasan Layanan Masyarakat untuk Laporan Utilitas Kota dan Layanan Pendidikan Hasil Kel.Tersusunnya LHE Hasil .4 Koordinasi.052 Bawasda Kel.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil .Terkirimya laporan monitoring 2 laporan Kel.000 Bagian Organisasi 203 .Prosentase hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti . Muja-muju Kec UH 48 dok 48 SKPD 48 SKPD/Unit Kerja 17.Dipahaminya perwal ttg mekanisme pengaduan masy.052 17.000 5. monitoring dan evaluasi percepatan Keluaran . Sidak .Tersusunnya lap. Muja-muju Semua SKPD/Unit Kec UH Kerja 43.1 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Keluaran .3 Evaluasi Lakip Keluaran .050 43.Terkirimnya LP2P . TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90 % 6 lap 80 % 80 % 4.Terukurnya tingkat implementasi sistem pertanggungjawabn pada setiap SKPD 4.Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi percapatan pemberantasan korupsi Hasil .000 150.050 Bawasda 5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89% 1 bln stlh semester berakhir 3% 932.

Laporan hasil pemantapan kelembagaan penerapan pp41 Tahun 2007 5. dan pendampingan) penerapan pp 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Hasil .3 Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen laporan hasil Forkom PAN.Pemantapan kelembagaan Perangkat Daerah (Sosialisasi.2 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah. Muja-muju Kec UH 140.000 Bagian Organisasi 35 SKPD/Unit Kerja 1 (satu) Dokumen Kel. Keluaran .000 140. 1 (satu) Dokumen Laporan 5 Draft Perwal 1 (satu) Dokumen Laporan 5 Draft Perwal Kel.000 200. Muja-muju Kec UH SKPD 200.Tercapainya pengukuran angka indeks Angka kepuasan layanan masyarakat indeks hasil Pengukuran IKM pada 2 (dua) objek layanan 5. penjelasan. 2 Tersusunnya Sisdur Ketatalaksanaan Hasil 1 Terlaksananya Forkom PAN.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH .000 Bagian Organisasi 2 Terlaksananya Penyusunan Sisdur Ketatalaksanaan 204 .

4 Penilaian Kinerja Instansi Keluaran 1 Satu Dokumen Penyusunan Instrumen 1 (satu) Penilaian Kinerja Instansi Dokumen Laporan.000 Bagian Organisasi 90 SKPD/Unit kerja 95 orang 90 SKPD/Unit kerja 95 orang 4. Muja-muju Kec UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot APBD KOTA 222. Muja-muju Kec UH SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot 220.000 220.1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Keluaran .594 212.Terlaksanaanya pelatihan 6 .594 Bawasda 2 Jenis 4 darn 10 org 205 . 2 Terlaksananya penilaian kinerja 1 (satu) instansi Dokumen Laporan 5. 2 Satu dokumen laporan hasil penilaian 1 (satu) kinerja instansi Dokumen Laporan Hasil 1 Tersusunnya Instrumen Kinerja 1 (satu) Instansi Dokumen Laporan.Terkirimnya peserta diklat sertifikasi dan Non sertifikasi Kel. Muja-muju Kec UH Aparat pengawasan 212.92% Kel.594 - - - 212.594 212.5 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Keluaran 1 Laporan evaluasi implementasi hasil analisis jabatan pada lembaga baru penerapan PP 41 Tahun 2007 2 Bimbingan Teknis anjab untuk setiap SKPD/Unit kerja Hasil 1 Terlaksananya evaluasi implementasi Analisis Jabatan pada lembaga baru 2 Bimtek Analisis Jabatan Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kel.08% menjadi 82% SDM 6.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 222.000 Bagian Organisasi 5.

Muja-muju Kec UH Masyarakat Kota Yk 25.488 206 .Termanfaatnya PNS yang mengikuti pelatihan Teknis dan Diklat Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2% TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 90% 2% Kel.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil .000 25.1 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Kerukunan Beragama 7 Keluaran 1 Terlaksananya bantuan sosial kepada lembaga keagamaan 2 Terlaksananya bantuan peningkatan pengembangan agama 3 Terlaksananya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama 4 Terlaksananya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan 5 Fasilitasi pendampingan kegiatan keagamaan Hasil 1 Terwujudnya bantuan sosial kepada lembaga keagamaan 2 Terwujudnya bantuan peningkatan pengembangan agama 3 Terwujudnya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama 4 Terwujudnya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan 5 Terfasilitasinya pendampingan kegiatan keagamaan' JUMLAH 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 1 paket 45 Kelurahan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 1 paket 45 Kelurahan 5.935.488 5.935.000 Kesmas PUG Peningkatan Kehidupan Beragama 7.000 25.000 25.

206.95% .323 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Premi Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat untuk pelayanan Kesehatan dasar . APS SMA 99.323 8.829 anak usia sekolah 5% 8. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 4.323 8.1 Pengelola Jaminan Pendidikan daerah Keluaran: 1 Terlaksananya Sosialisasi Program Jaminan Pendidikan Daerah 2 Terlaksananya Pendataan Calon Siswa Penerima Jaminan Pendidikan 3 Tersalurkannya Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah Hasil 1 Siswa pemegang KMS dapat melanjutkan sekolah Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2. APS SMP 99.338.289 siswa Siswa Pemegang KMS 350.000 Dinas Pendidikan 19.9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK (APS SD 99.389.1 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat.46% .8% menjadi 99. Masyarakat miskin & rentan miskin 2. LPMK 207 .5.700 2% 1. Perorangan dan Kelompok 2 Menigkatkan layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 47% menjadi 52% Tersebar se Kota Yogyakarta 559 sekolah 45 kelurahan 19.338.700 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99.000 350.000 50. Rujukan & rawat 12 bulan Kota Yogyakarta 1.63%) Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%. APS SMK 99.338. RW.85% . Ketua & Sekretaris RT.945.000 SKPD JUMLAH 54.338. SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%) TARGET 0.323 8.1% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 350.

TR) 4 Evaluasi Ujicoba Kepesertaan JPKM semesta 5 Workshop JPKM Semesta 6 Desiminasi Program Jamkesda bagi TOMA Tk kelurahan 7 Desiminasi Program Jamkesda bagi LSM 8 Desiminasi Program Jamkesda bagi TP PKK Kota . Pegawai & Guru Tidak Tetap dilingkungan Pemkot 6. Dokter keluarga Puskesmas dan RS.WB. UH. PPK I dan PPK II masyarakat Kota Yk. (Kec PA.UH.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN (per RT/RW/LPMK 3 orang pengurus yang ditunjuk berdasarkan musyarah RT/Rw/LPMK setempat) 3. Kecamatan dan Kelurahan 9 Desiminasi Program Jamkesda bagi PPK I & PPK II 10 Jaminan Pelayanan Kesehatan Emergency 11 Konsultasi Program Jamkesda 1 hari 2 hari Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta 1 kali 1 kali 45 kel 2 kali 2 kali 2 kali 50 kasus 6 bulan 208 . Pemkot.DN. TR) 45 kelurahan linsek. Toma LSM PKK Kec. PKK RW & kader Kesehatan 4. DN. Kelompok Khusus 5. APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Orientasi pencatatan pelaporan JAMKESDA 3 Orientasi pengelola Dana sehat Tk Kecamatan & Kelurahan (Kec PA. Dan Kel. WB. stake holder.

UPT UPT. APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 14 orang 10 orang 6 kali 45 kel 12 bulan Dokter keluarga UPT. UPT UPT masy. serta profil jamkesda. Tim UPM masy. UPT PIC RS Pem dan swasta. 16 Perencanaan dan Evaluasi Program Jamkesda 17 Penyusunan draf Perwal JAMKESDA & Penyusunan Draf MOU Jamkesda dengan PPK III 18 Penyelenggaraan pelatihan Dokter keluarga Blok III lanjutan 19 Penyelenggaraan kursus Asuransi 20 Pertemuan UPM Program Jamkesda 21 Validasi kepada calon penerima Jamkesda ( Mas Rentan Miskin ) 22 Belanja refill Aqua galon untuk pengunjung 23 Pertemuan PIC 24 Bimbingan teknis ke PPK Rawat Inap ( RS Pem & Swasta ) 25 Monitoring ke PPK I & Dokter Keluarga unt keg Jamkesda 26 Papan nama Dokter Keluarga dalam Jamkesda 27 Booklet panduan pelayanan kesehatan oleh Dokter Keluarga 28 Booklet panduan penyelenggaraan Hasil 1 Tersedianya draft Perwal JAMKESDA dan draft MOU JAMKESDA 2 Terlaksananya pemberian jaminan kesehatan masyarakat sesuai standar jaminan kesehatan masyarakat yang telah ditentukan TARGET 12 bulan 12 bulan 11 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan LOKASI (kelurahan) Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Pemkot. Kota Yk. Pemkot. Kota Yk. PPKI dan Dokter keluraga Dokter keluarga Dokter keluarga UPT 20 RS 18 Pusk 14 buah 5000 eks 10000 ekx 1 Dokumen 100% 209 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 12 Pengelola Program Jamkesda 13 Verifikasi program jamkesda 14 Pengelola Kegiatan 15 Entri data dan Kartu Jamkesda .

200 848.1 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Keluaran 1 Peningkatan pemahaman administrasi latihan bagi LPK 2 Peningkatan pemahaman di bidang 3 Terlaksananya penilaian kinerja LPK 4 Terlaksananya akreditasi LPK 5 Terlaksananya workshop LPK Hasil 1 Meningkatkan kualita penyelenggaraan LPK 2 Rekomendasi perizinan LPK 3 Terakreditasi LPK 25 LPK 25 LPK 25 LPK 5 LPK 25 orang 25 LPK Kec.81% menjadi 8. Ketua RT.31% 880. PKK dan Kader Kesehatan.819.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Dipahaminya konsep universal coverage Kota Yogyakarta 4 Dipahaminya ptogram jaminan kesehatan daerah bagi PPK Swasta 5 Diperolehnya model pengembangan JPKM semesta 6 Dokumen klasifikasi kemampuan bayar masyarakat 7 Dipahaminya program Jamkesda tingkat Kota Yogyakarta 8 Maskin.000 Nakertrans 15 LPK 5 LPK 210 .000 60. LPMK.100 - 1. RW. Umbulharjo 60. Kelompok Khusus. rujukan dan rawat inap 9 Masyarakat kota memperoleh pelayanan kesehatan dasar dari dokter 10 Tertanganinya dengan cepat permasalahan ke gawat daruratan TARGET 70% 80% 80% 1 Dokumen 80% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 50% 1. PTT.000 91.5% 3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Meningkatkan jumlah pencari kerja terlatih dari 6.300 3. Guru Bantu mendapat jaminan untuk pelayanan kesehatan dasar.

86% 40 orang 420 orang 44 kelompok 68.790 Nakertrans 211 .800 1.Sorosutan Tersebar se Kota Yogyakarta Tersebar se Kota Yogyakarta Pencari Kerja 820.000 820.194 450. Umbulharjo 283.2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Keluaran 1 Terlatihnya pencari kerja 440 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Kel.319 4 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 4.325 78.000 Nakertrans 2 Terselenggaranya pelatihan produktivitas bagi pegusaha kecil/usaha 3 Peningkatan pengalaman kerja melalui pemagangan 4 Pemberian bantuan alat kerja bagi pencari kerja terlatih Hasil 1 Meningkatnya kemampuan bagi pencari kerja yang terlatih 2 Meningkatnya produktivitas bagi pengusaha kecil/usaha mandiri 3 Meningkatnya kemampuan pencaker secara profesional melalui pemagangan 4 Peserta pelatihan mendapatkan alat kerja Menurunnya jumlah pengangguran dari 5.08% 837.94% menjadi 5.NO PROGRAM/KEGIATAN 4 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 25 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Keluaran 1 Pembekalan Ketrampilan Pertanian bagi Calon Transmigran 2 Pembekalan Ketransimgrasian pada posyantrans / PTP2T 3 Pembakalan Ketransmigrasian pada Lurah se Kota Yogyakarta 2 Angkatan 4 Kali Kec.6% 0.790 283.9 % 40% 64% 61.366.

2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Keluaran : 1 Sosialisasi informasi Pasar Kerja (IPK) 2 Pembinaan Keppres No. AKAD 6 Monitoring dan Koordinasi ke Daerah Penempatan AKAD di luar Propinsi di 50 KK/4 Kel.Trans 50 orang 28 Orang kader Motivator 45 Orang 1000 Orang 500 Orang 200 Orang 200 Orang 4 Lokasi Kec. UH Masyarakat Kota 413.4/1980 3 Pembinaan Lembaga Bursa Kerja 4 seleksi bagi Calon Tenaga Kerja 5 Oerntasi Pra Penempatan tenaga kerja melalui Mekanisme AKL.372 413.372 Nakertrans 150 orang 60 orang 60 orang 1000 orang 750 orang 3 lokasi 212 Tersebar Kota Yogyakarta Tersebar Kota Yogyakarta Tersebar Kota Yogyakarta .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Rekruitmen dan Pembinaan Pengerahan Transmigrasi 5 Monitoring dan seleksi Calon Transmigran TARGET 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 20 KIE Kelompok/ 4 4 KIE Massa 6 Pembinaan Pemantapan Cartrans Siap 500 orang Berangkat 7 kali 50 KK (200 4 Lokasi 7 Pelayanan Pemberangkatan/Perpindahan 8 Monitoring ke daerah Lokasi 9 Pemberian bantuan pembekalan Transmigrasi asal kota Yk Hasil 1 cantrans Trampil pada dasar Umum yaitu Pertanian/Pengolahan Produksi 2 Meningkatnya Pelayanan Informasi Ketransmigrasian oleh Posyantrans / PTP2T 3 Meningkatnya Partisipasi Pelayanan Ketransmigrasian oleh Tokoh Formal 4 Tumbuhnya Animo Bertrasnmigrasi 5 Cantrans Terseleksi 6 Cantrans Siap Barangkat ke Daerah 7 Meningkatnya Kerjasama dengan Daerah Lokasi Transmigrasi 8 Tersalurnya bantuan perbekalan transmigran kota Yk 4.

163 Nakertrans 4. Pengolahan Analisa Data Ketenagakerjaan dan 2 Perencanaan buku profil Ketenagakerjaan daerah 3 Penyusunan buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 14 Kec/45 Kel/Kota Yk 1 Dokumen PTKD 1 Dokumen Buku Profil 213 .163 140. AKAD.3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Keluaran : 1 Pengumpulan.4/1980 3 Meningkatnya kerjasama Pelayanan Antar Kerja 4 calon Tenaga Kerja terseleksi 5 Tenaga Kerja ditempatkan melalui AKAD. AKAN 6 Meningkatkan Kerjasama Penempatan AKAD 7 Meningkatkan pemberdayaan Tenaga Kerja Sukarela 8 terbentuknya Wirausaha Penyandang Cacat 9 Terbentuknya Wirausaha baru melalui sistem TTG 10 Penyerapan Tenaga Kerja Penganggur dan serengah Penganggur TARGET 20 orang 20 orang 20 orang 240 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 150 orang 60 orang 60 orang 1000 orang 750 orang 3 daerah penempatan AKAD 20 orang 20 orang 20 orang 240 orang Kec.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 7 Pemberdayaan tenaga Kerja Sukarela 8 Pemberdayan tenaga Kerja Penyandang Cacat 9 Pemberdayaan tenaga Kerja Kelompok sistem TTG 10 Terlaksananya Padat Karya Produktif/ Infrastruktur Hasil 1 Meningkatnya Pemahaman informasi Pasar Kerja (IPK) 2 Meningkatnya Pemahaman terhadap Keppres No. Umbulharjo Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja 140.

afirmasi PUG dan kesejahteraan. Anak.830 318.880 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Muja-muju Masyarakat dan Kec. defabel serta Pengarusutamaan Gender 5.880 534.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Penyajian /Penyusunan Informasi Bursa Kerja On Line 5 Penyajian Informasi Ketenagakrjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS Hasil 1 Tersedianya Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota Yogykarta 2 Laporan PTKD Kota Yogyakarta 3 Buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 4 Data Informasi Potensi Tenaga Kerja Kota Yogyakarta dan Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 5 Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui PMPS 7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan 8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh 9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi 10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 11 Tersedianya data perusahaan rawan hubungan industrial 12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup layak Meningkatnya fasilitasi inisiasi. UH organisasi kemasyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat Keluaran 214 318. Lansia.830 Kesmas PUG .1 Pengarusutamaan Gender 5 Kel. perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52% TARGET 12 bulan 1 anjungan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Dokumen 1 Dokumen PTKD 1 Dokumen Buku Profil 12 Dokumen IPK 1 anjungan 100 perusahaan 200 perusahaan 2 kesepakatan bersama 100 perusahaan 100 perusahaan 48 dokumen 4% 534.

2 Peningkatan kualitas hidup kelompok rentan Kel.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya koordinasi Tim PUG 12 kali 2 Terlaksananya advokasi dan fasilitasi 6 sub kegiatan PUG 3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi 12:06 jaringan penanganan korban kekerasan 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi PUG 2 kali 5 Terlaksananya uji coba model 1 model pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan 6 Terlaksananya penyusunan data 100 buku statistik dan iondikator gender 7 Pembinaan kelompok-kelompok sadar 4 kelompok gender 8 Penyusunan kajian tentang 1 dokumen pelaksanaan PUG Hasil 1 Terkoordinasi program-program Tim 12 kali PUG oleh 75% anggota tim 2 Fasilitasi 6 kegiatan yang diikuti oleh 75 6 sub kegiatan anggota jaringan 3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi jaringan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan trafiking 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi 3 sektor dasar PUG 5 Ada peningkatan 60% kemampuan 1 model perempuan dalam bidang ekonomi di 2 kelompok (60 orang) 6 Ada data statistik dan indikator gender 100 buku minimal 3 sektor dasar 7 Ada usulan program yang responsif 4 kelompok gender tingkat kelurahan sebanyak 8 Ada laporan penelitian tentang PUG 4 1 dokumen tahun terakhir di 3 sektor dasar 5.050 Kesmas PUG . UH organisasi kemasyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat Keluaran 215 216. Muja-muju Masyarakat dan Kec.050 216.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Terlaksananya koordinasi 12 kali pemberdayaan perempuan 2 Terlaksananya diklat peningkatan 30 orang peserta diklat sebesar 60% 3 Terlaksananya sosialisasi kebijakan 12 kali terkait dengan PKHP dan KPA 4 Terlaksananya program peningkatan 6 kelurahan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera 5 Terlaksananya bimbingan manajemen 45 kelompok usha bagi perempuan dan pengelola UP2KPKK 6 Terlaksananya rangkaian kegiatan hari 3 jenis kegiatan ibu 4 kelompok 7 Terlaksananya kegiatan advokasi. evaluasi program pembangunan perempuan dan KPA serta GSI 8 Terlaksananya penyusunan profil anak 100 buku Hasil 12 kali 1 Terselenggaranya program-program pemberdayaan perempuan & KPA oleh 75 anggota POKJA 2 Adanya peningkatan kemampuan 30 orang peserta diklat sebesar 60% 3 Adanya peningkatan wawasan peserta 12 kali sosialisasi sebesar 60% 4 Meningkatannya kesejahteraan peserta 6 kelurahan program P2WKSS sebesar 50% 5 Adanya peningkatan kemampuan 45 kelompok manajemen pengelola UP2KPKK sebesar 60% 6 Terlaksananya upacara. koordinasi. sarasehan dan 3 jenis kegiatan pemberian penghargaan 7 Adanya laporan kegiatan monitoring 4 kelompok dan evaluasi program pembangunan perempuan KPA serta GSI 8 Adanya laporan tentang profil anak 100 buku 216 .

793 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 250.NO 6 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 966.Penyebaran Brosur atau pamflet . Pendampingan Korban Napza 485.1 Peningkatan dan Penguatan Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Keluaran Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA melalui kegiatan: A Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1. Kader Gerakan Anti Napza pada 3.Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis Organisasi Gerakan Anti NAPZA.516. Institusi Pendidikan dan 5.Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan.000 300.1 Penyelenggaraan Sosialisasi masalah NAPZA dengan : .129 485.000 - SKPD JUMLAH 1. .793 Meningkatnya Potensi Sumber Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sebesar 2% Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 6. Masyarakat 2.Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line 2 Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 1 Penyelenggaraan kegiatan pencegahan. penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui : . Kader Gerakan Anti Napza pada Lingk.129 Dinas Kesos 32 kegiatan 14 kegiatan 40 sekolah 320 orang 217 . Guru / Pamong pada Institusi 4. 20 kegiatan 150 buah 365 hari 14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1.Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui .Siaran Talk Show pada stasiun radio .

Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan.1 Terselenggaranya Sosialisasi masalah NAPZA dengan : .Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line 2 Terselenggaranya Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 1 Terselenggaranya kegiatan pencegahan.Penyebaran Brosur atau pamflet .Siaran Talk Show pada stasiun radio .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL . TARGET 48 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9 kegiatan 180 orang 1.Peningkatan Kegiatan penindakan melalui kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta. .Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui . penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui : .2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba Hasil A Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1.000 orang 20 kegiatan 150 buah 365 hari 32 kegiatan 14 kegiatan 40 sekolah 320 orang 218 . .Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau 2.Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis organisasi Gerakan Anti NAPZA.

Sunatan Masal .2 Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba TARGET 48 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 9 kegiatan 180 orang 1.Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau 2. .90 orang .Pelatihan Fund Rising Kegiatan UKS.360 orang .45 orang 2 kegiatan 219 .40 orang 1 kegiatan 100 orang 2 kegiatan .000 orang 6.664 Dinas Kesos 2 angktn .664 481.Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Keluarga Miskin.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan .Kunjungan Kesetiakawanan Sosial ke Panti Sosial 3 Peningkatan dan Penguatan KUBE Fakir Miskin .Peningkatan Kegiatan penindakan melalui Kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta. . 2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta.Pelatihan Pengelolaan KUBE . .Pelatihan Peningkatan Produksi 4 Pewarisan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 481.

411 14 kecamatan (tergantung hasil seleksi) Keluaran Terlaksananya : 1 KIE USEP KM 2 Pembinaan Lanjut USEP KM 3 Penumbuhan USEP-KM 4 Pembinaan Keluarga Penyandang Cacat 5 Pembinaan Penyandang Cacat Melalui Kursus Ketrampilan 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Penanganan Anjal 7 Pendekatan Anak Jalanan 8 Pembinaan Anak Jalanan 9 Pembinaan Wanita Korban Kekerasan dalam Keluarga 10 Pendekatan Penyandang Tuna Susila 11 Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 325.200 orang 9 lembaga 100 lembaga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7.502.Ekspose Potensi Generasi Muda dan Siswa dalam rangka Peningkatan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan .903.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .Work Shop Pewarisan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Hasil 1 Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial meningkat 2 Peningkatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan UKS 3 Peningkatan Fungsi KUBE Fakir Miskin sebagai media pengentasan 4 Peningkatan nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda TARGET .569 325.500 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH .1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 2% 2% 2.000 - 12.004.000 5.599.411 3.569 Dinas Kesos 92 orang 7 kelpk 3 Kelpk 20 orang 20 orang 14 kec 60 orang 20 orang 20 orang 25 orang 20 orang 220 .

3 Panti 221 .838 Dinas Kesos 7. 4 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan Paca dlm keluarga.2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial Keluaran 1 Terlaksananya Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk. 5 Peningkatan ketrampilan bagi Penyandang Cacat 6 Termotivasinya Partisipasi masyarakat dalam penanganan anjal 7 Terpantaunya indentitas permasalahan anjal untuk rekomendasi tindak lanjut 8 Termotivasinya bagi anjal untuk dapat hidup dlm masyarakat. 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 50 orang 14 kecamatan Panti Sosial seKota Yogyakarta 60.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 12 Pembinaan Eks Narapidana 13 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Hasil 1 Terfasilitasinya pengelola USEP-KM se Kota Yk untuk peningkatan pengetahuan 2 Meningkatnya jangkauan aktifitas kelompok dalam kegiatan USEP-KM 3 Peningkatan pendapatan keluarga bagi keluarga miskin.838 60. 9 Tertanganinya wanita korban kekerasan dlm keluarga supaya dapat hidup mandiri 10 Terpantaunya indentitas permasalahan Tuna Susila utk rekomendasi tindak lanjut 11 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penderita sakit jiwa dlm keluarga 12 Termotivasinya bagi eks Narapidana utk dapat untuk dpt hidup dlm 13 Tertanganinya Penyandang Masalah kesejahteraan sosial TARGET 20 orang 14 kec LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 92 orang 7 kelpk 3 Kelpk 20 orang 20 orang 14 kec.

252 82.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terlaksananya KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta 3 Terlaksananya Forum Kreatifitas Anak Panti Asuhan se Kota Yk 4 Terlaksananaya Buka puasa bersama anak panti asuhan se Kota Yk dengan Walikota Yogyakarta 5 Terlaksananya Monitoring Panti sosial se Kota Yogykarta 6 Terlaksananya Koordinasi Pemberian Bantuan biaya operasional 7 Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Operasional Kegiatan Sosial 8 Terlaksananya Rekreasi Lanjut usia dalam panti se Kota yogyakarta Hasil 1 Jumlah calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk sesuai kriteria.3 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP Keluaran .Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP dan KIA Kota Yogyakarta Hasil .252 Dinas Kesos 7.Tersantuninya Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal Dunia 2500 orang 14 kec 222 . 2 Jumlah Pengelola panti yang meningkat pengetahuannya 3 Jumlah Anak panti asuhan se Kota Yk yang berkreatifitas 4 Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yang menjalin komunikasi dengan Walikota Yogyakarta 5 Jumlah panti sosial yang terpantau perkembangannya 6 Jumlah panti sosial swasta yang mendapat bantuan operasional 7 Jumlah organisasi sosial terfasilitasi 8 Jumlah lanjut usia dalam panti se Kota Yk yang berekreasi TARGET 1 kali 1 kali 1 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 kali 4 kali 11 kali 1 kali 50 orang 50 orang 600 orang 600 orang 18 panti 15 panti 100 orsos 135 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yogyakarta 82.

Ngampilan 6. Klitren 4. Prawirodirjan 5. Kricak 2. Notoprajan 7. Pringgokusuman 1. Brontokusuman 4. Tahunan 6. Gunungketur 2. Muja muju 5.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Penyandang masalah kesejahteraan sosial APBD KOTA 325. Prawirodirjan 3. Ngupasan 2. Tegalpanggung 6.4 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Keluaran Terselenggaranya kegiatan 1 Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia Pembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial 180 lansia 1.569 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 325. Bumijo 3.569 Dinas Kesos 7. Suryatmajan 5. Ngupasan 4. Warungboto 1. Purwokinanti 3. Sosromenduran Jaminan Sosial Lanjut Usia 80 lansia Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial 1 kegiatan 6 kelompok Komisi Kota Lanjut Usia Kota 1 kegiatan 223 . Sosromenduran 8.

PA. Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial 2 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kurang Layak Huni Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi 3 Pelayanan keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang mampu Kehabisan bekal dalam perjalanan Jenazah terlantar Bayi terlantar Rekomendasi Keringanan Biaya RS Hasil 1 Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia Pembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial Jaminan Sosial Lanjut Usia Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial Komisi Kota Lanjut Usia Kota Yogyakarta Forum Komunikasi. WB 38 orang 580 orang 30 jenazah 5 bayi 500 orang 180 lansia 80 lansia 1 kegiatan 6 kelompok 1 kegiatan 4 kegiatan 210 rumah 38 orang 580 orang 30 jenazah 5 bayi 500 orang Kec. Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial 2 Terehabilitasi Sosialnya Daerah Kurang Layak Huni Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi 3 Terlayaninya penyandang masalah keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang mampu Kehabisan bekal dalam perjalanan Jenazah terlantar Bayi terlantar Rekomendasi Keringanan Biaya RS TARGET 4 kegiatan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 210 rumah Kel. se-Kec.269 Dinas Kesos 7. Jetis Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 557.269 557. NG.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Forum Komunikasi.5 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Terlantar Wiloso Projo Keluaran 224 .

000 225 . Umbulharjo Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 366.000 14.571 Dinas Kesos 7.378 Dinas Kesos 55 orang 500 orang 55 orang 500 orang Tersebar se Kota Yogyakarta Keluarga Miskin se-Kota Yogyakarta serta PMKS dan PSKS se-Kota Yogyakarta 352.8 Pendataan PMKS dan PSKS 60 Lansia 60 Lansia Kelurahan Brontokusuman Gelandangan dan Pengemis di wilayah Kota Yogyakarta 432.Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi 7.Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Hasil .6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Keluaran .NO PROGRAM/KEGIATAN - CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlayaninya Anak Terlantar di PA Wiloso Projo Hasil .571 366.Meningkatnya pelayanan Anak terlantar di PA Wiloso Projo TARGET 50 anak LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 50 anak Kec.077 352.077 Dinas Kesos Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan Pendataan Keluarga Miskin 2 Terlaksananya up dating data PMKS dan PSKS Hasil 1 Jumlah Keluarga Miskin 2 Jumlah PMKS dan PSKS 45 kel 45 kel 27.7 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar Keluaran 1 Peningkatan Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 2 Pembinaan Gepeng Hasil Razia di Panti Karya Karanganyar Hasil 1 Terlayaninya Gepeng di Panti Karya Karanganyar 2 Terbinanya Gepeng untuk rekomendasi/ rujukan tindak lanjut 7.378 432.

9 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial Keluaran Terselenggaranya : 1 Koordinasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin 2 Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran 3 Koordinasi Pelayanan korban bencana Hasil Terselenggaranya : 1 Terbantunya Rumah Tangga Miskin dalam ketahanan pangan 2 Terbantunya korban musibah 3 Terbantunya korban bencana 19.650 8. KPM 161.000 Kesmas PUG 14 Kec.1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Keluaran 1 Terlaksananya pendataan swadaya murni masyarakat 2 Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Terlaksananya Penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009 4 Terlaksananya fasilitasi dan inisiasi stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5 Terlaksananya pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 6 Terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kelurahan 1 paket 45 Kel.650 - - - 578.890 Dinas Kesos 7. 45 keluarahan 226 .681 RTM 20 org 300 koordinasi 45 kelurahan 20 org 300 koordinasi 8 Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68% 6% 578.890 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 96.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Kota Yogyakarta APBD KOTA 96. 2 paket 8 PT Tersebar se Kota Yogyakarta 45 keluarahan 45 keluarahan 2 keluarahan 45 keluarahan Masyarakat kelurahan. 45 keluarahan 45 Kel.000 161.

Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat Miskin Kota Yk 417.650 417.650 Kesmas PUG 8. 7 Terlaksananya evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota 8 Terlaksananya penyusunan Buku Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Terlaksananya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta Hasil 12 bulan 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 buku 3 kelurahan 227 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Tersedianya data swadaya murni masyarakat 2 Terwujudnya pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Terwujudnya penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009 4 Terwujudnya pemberian stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5 Terwujudnya pengembangan dan pemasyarakatan Tenologi Tepat Guna (TTG) 6 Terwujudnya pelatihan kader pemberdayaan masyarakatan (KPM) TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 paket 45 Kel. 45 Kel. 2 paket 8 PT 14 Kec.2 Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Keluaran 1 Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terjadwal 2 Terlaksananya konsinyering penyusunan program penanggulangan 3 Terlaksananya konsinyering penyusunan parameter kemiskinan 4 Terlaksananaya seminar penanggulangan kemiskinan 5 Terlaksananya workshop penanggulangan kemiskinan 6 Terlaksananya Koordinasi Focus Group Discussion (FGD) kemiskinan Kota Yk.

Muja-muju Masyarakat Kota Kec.1 Peningkatan Pelayanan KB .000 955.000 BKKBC - 36 orang 52 orang 228 .100 - 1. UH Yk 4470 orang 38 macam formulir 520 orang 520 orang 520 orang 14 ranting 235.900 235.KS Keluaran .000 235.Terlaksananya orientasi petugas pendata .Tersedinya sarana/formulir pendataan Terbinya kader Bina Keluarga BKB BKR BKL Terbinanya asosiasi kelompok UPPKS (AKU) ranting/Kec.517.800 327.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terwujudnya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terjadwal 2 Tersusunya dokumen penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 2010 3 Tersusunnyan parameter kemiskinan Kota Yogyakarta 4 Terselenggaranya seminar penanggulangan kemiskinan TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 5 Terselenggaranya workshop penanggulangan kemiskinan 6 Terselenggaranya FGD penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 7 Terwujudnya dokumen evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 8 Tersusunnyan Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Terwujudnya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 9 Program Keluarga Berencana Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 menjadi 13 9. Termotivikasinya peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan KB-KS PKB Kader 1 kali 1 buku 3 kelurahan 1 CBR Kel.

000 - - - 1.2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Mikro. Adanya umpan balik dari asosiasi dan media 12 bulan 65 Kelompok 30 org. Terlaksananya Monitoring PEW 3.000 114.000 Tersebar se Kota Yogyakarta Keluaran 1. Pelatihan penerapan TTG kerajinan perak 20 org.Terdatanya keluarga di Kota Yogyakarta .004. 6 hari 229 . . 6 Milyar 1. 1 kali UMK 114.000 657. Terlaksananya pendampingan Kelompok oleh Fasilitator 2.464 keluarga 520 orang 520 orang 520 orang 14 ranting Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 10.118 Milyar TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 72/100 plus 88.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil .Meningkatnya kualitas asosiasi kelompok UPPKS ranting/Kec.000 Perindagkop 65 Kelompok 65 Kelompok 1 kali Tersebar se Kota Yogyakarta UMK 657. 1 kali. Terbimbingnya UMK dalam mengelola usaha 2.1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 10 36 orang 52 orang Rp. Terlaksananya komunikasi dengan asosiasi dan media Hasil 1.004.112 Milyar menjadi Rp.000 Perindagkop 10. Termonitornya pengelolaan dana bergulir kelompok PEW 3. Kecil dan Menengah Keluaran 1.Meningkatnya kualitas kader bina keluarga BKB BKR BKL .Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan KB-KS PKB Kader Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.Tercapainya partisipasi kesertaan KB .

Beroperasinya UPT logam 12 bulan 10. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri batik Tersebar se Kota Yogyakarta UMK 233. 1 kali. Meningkatnya ketrampilan pengecoran. Meningkatnya kemampuan inovasi 20 orang perak 2. Pelatihan teknologi pengecoran. 10 bln 20 org.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2. Operasional UPT logam 12 bulan Hasil 1. dan pelapisan plastik industri hari 7. 1 kali.000 233. 20 orang finishing. dan pelapisan plastik industri logam 7. 6 bulan produksi logam 6. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak 3. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri cor aluminium 2. Fasilitasi pendampingan teknologi 20 org. 6 hari 20 org.3 Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil Keluaran 1. 10 bln 20 org.000 Perindagkop 20 org. Meningkatnya kemampuan desain dan 20 orang pemasaran industri batik 4. Meningkatnya ketrampilan teknik 20 orang produksi industri logam 6. Pelatihan penerapan TTG Batik TARGET 20 org. Pengadaan alat cetak 1 unit 5. 10 bln 20 org. Pelatihan penerapan TTG industri kreatif 3. 10 bln 230 . Tersedianya alat rekayasa teknologi 1 unit produksi industri logam 5. Meningkatnya kemampuan produksi 20 orang dan pemasaran industri kreatif 3. 6 finishing. 20 org. 1 kali. 6 hari LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri barang kulit 4.

500 2.636.312.500 11.817.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 Hasil 1. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri cor aluminium 2.312.500 Kimpraswil 34 Unit 1000 KK 18. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak 3.194 57.312.312.882 9.500 2. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri batik Program Pengelolaan Sarana Meningkatnya pengelolaan prasana dasar dan Prasarana Dasar permukiman dan meningkatnya jumlah Lingkungan Permukiman dan rumah layak huni dari 92% menjadi 94% Pengembangan Perumahan dan Permukiman 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2% 2.776 231 .1 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Keluaran 1 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 3 Dokumen Pengawasan Sarana dan Prasarana Air Bersih Hasil 1 Terbangunnya 34 unit sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Terlayaninya 1000 KK Air Bersih JUMLAH 34 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen Tersebar se Kota Yogyakarta Masyarakat 2.484.938.700 85. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri barang kulit 4.

000 SKPD JUMLAH 4.090.000 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Pariwisata CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.6.000 1. 1 buah Jetis.476.000 1 meningkatnya kunjungan wisatawan orang.4 hari LOKASI (Kecamatan) APBD KOTA 2.520 Parsenibud 1.2 Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata Keluaran 1 monitoring dan investarisasi potensi pariwisata 2 pengembangan wisata minat khusus 3 pengembangan potensi kawasan wisata 4 festival dan lomba kepariwisataan 5 pembuatan dan pemeliharaan papan nama ODTW.503 Parsenibud 4 kali 2 kali 2 kali 3 kali 8 titik.38 hari menjadi 2.429.503 804.000 lama tinggal dari 2.750.520 1.4 hari TARGET 1. seni dan budaya 2 Pameran kepariwisatan 12 kali 3 Travel dialog/ fam tour / fam trip 10 kali 4 refreshing dan lisensi pramuwisata 200 orang 5 Pengembangan kerja sama dan 5 kali kemitran pariwisata 6 survey pasar expo pariwisata pasar 5 kali yogyakarta 7 Promosi Pariwisata melalui Media 2 jenis Massa Hasil 1.476.1 Pemasaran dan promosi pariwisata Keluaran 1 pembuatan media promosi dan 7900 ex. 2 jenis informasi. RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP 550.126 menjadi 1. Pelaku wisata Gondokusuman dan masyarakat 1. 2.750. Kraton.000 1. Pelaku wisata Gondokusuman dan masyarakat 804. petunjuk arah menuju ODTW dan peta wisata stasioner Hasil Kec.750. pariwisata.000.4 hari dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta Kec.540. Kotagede 232 .000 orang dan 2.

350.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Fesitval lomba dan gelar seni dan budaya 1.000.000 2 2.287 Parsenibud keluaran 233 .257.3 Pengembangan industri pariwisata Keluaran : 1 Klasifikasi usaha kepariwisataan 2 monitoring dan investarisasi industri pariwisata 3 monitoring Lenght of Stay dan jumlah kunjungan wisatawan 4 pembinaan SDM pengelola industri pariwisata 5 orientasi kepariwisataan 6 kampanye sadar wisata 7 Sertifikasi pengemudi becak Hasil : 1 meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya Gondokusuman Pelaku wisata dan masyarakat 258.038.4 hari 23 kekayaan budaya Se kota Yogyakarta Pelaku seni.000 6. lomba dan gelar budaya 2 pentas seni tradisi 3 pentas kesenian di kawasan Wisata 4 pengiriman misi kesenian Hasil 1 meningkatnya kekayan budaya yang terkelola dengan baik 2.714 1. pelaku budaya.750.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta TARGET 1.4 hari KELOMPOK LOKASI SASARAN (Kecamatan) KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1. dan masyarakat 218. pelaku budaya.287 218.607.714 Parsenibud Keluaran 1 festival.750. 2.000 orqng.000 4.000 1.977 Parsenibud 90 usaha 680 usaha 260 usaha 100 orang 20 orang 10 media 500 orang 1.2 Pelestarian. pengembangan dan pembinaan seni budaya 5 kali 4 kali 15 pementasan 14 Kecamatan 5 kali 193 kekayaan budaya (42%) Pelaku seni. dan masyarakat 1.977 258.000 orang.038. 2.

000 5.700 234 .921. Informasi dan Media Massa Pameran Sekaten 193 kekayan budaya ( 42%) 1% 224.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 kajian. WB. filosofi dan nilai-nilai budaya 2 penyusunan hasil kajian filosofi dan nilai-nilai budaya 3 kampanye sadar budaya 4 workshop seni dan budaya 5 monitoring dan inventarisasi kekayaan budaya 6 revitalisasi dan dokumentasi upacara adat 7 pembuatan identitas peninggalan heritage 8 pemilihan toko pelestarian seni dan budaya Hasil 1 Meningkatkan kekayaan budaya yang terkelola dengan baik Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88% Keluaran 1 Adanya pameran sekaten Hasil 1 Terlaksananya pameran sekaten JUMLAH TARGET 1 kajian 2 jenis 45 kelurahan 2 jenis 45 kelurahan 1 jenis 5 buah 6 kategori KELOMPOK LOKASI SASARAN (Kecamatan) KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH KT.000.000 10.1 Kec Kraton 1 kali 1 kali Masyarakat 224. MJ 3 Program Pengembangan Komunikasi.700 - - - 224.900.700 224.021.700 BID 4.700 3.700 1.

UH Masyarakat Kota Yogyakarta 364.005 izin Kec.000 1.000 SKPD JUMLAH 1.368 izin 129 IMBB 1.005 izin Kec UH Masyarakat Kota Yogyakarta 272.43% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA 1.210 364.434 272.434 Dinas Perizinan 4.7. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Perizinan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95% Ketersediaan regulasi perizinan dari 56.2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Keluaran : 1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan yang menjadi Kewenangan Dinas Perizinan 2 Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Perizinan bagi UKM Kecamatan Hasil : 1 Jumlah izin yang diselesaikan dalam satu tahun 2 Terselesaikannya Perizinan bagi UKM 35 jenis izin 5 Kecamatan Kec. UH 400 izin 4.037.037.57% menjadi 65% TARGET 3% 8.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Keluaran : 1 Terlaksananya pemeriksaan izin oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian 2 Terlaksananya Penelitian dan Koordinasi izin oleh Petugas Lapangan 3 Terlaksananya Analisis Struktur Bangunan 4 Terlaksananya Pemantauan Lapangan Perizinan IMBB dan HO oleh 14 Kecamatan Hasil : 1 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui Dinas Perizinan 2 Terciptanya struktur bangunan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui 14 Kecamatan 1.692 izin 200 izin 235 .210 Dinas Perizinan 7.368 izin 129 IMBB 1.

040 izin IMBB yang diterbitkan Dinas Perizinan (HO 1.737 Dinas Perizinan 1.5 Pendataan.000 berkas 5.000 eks 10 kali 236 .3 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Terlaksananya Koordinasi Tindak Lanjut 60 Pengaduan Pengaduan (60 Pengaduan) 2 Terlaksananya Pengawasan Izin HO dan 1.357 Dinas Perizinan Keluaran : 1 Terlaksananya Penataan Data IMBB 2 Terlaksananya Bahan Cetak Sekaten 3 Terlaksananya Publikasi Media 1. UH Masyarakat Kota Yogyakarta 176.262 176.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Kec.280 dan IMBB 1.4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Keluaran : 1 Terpeliharanya Aplikasi SIM Perizinan 1 Aplikasi Pendaftaran 5 SIM dan 30 file Perizinan serta 1 sub domain Perizinan 45 unit komputer 18.262 Dinas Perizinan 2 Komputer dan jaringannya (45 unit komputer) Hasil : 1 Tersedianya layanan informasi di bidang Perizinan 2 Terpeliharanya SIM Perizinan. komputer dan jaringannya 1.500) Hasil : 1 Terselesaikannya kasus pengaduan (36 60% pengaduan dibagi 60 pengaduan dikalikan 100%) 20% 2 Tersesuainya izin HO dan IMBB yang diawasi Din Zin 208 izin (208 izin dibagi 1. UH KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Kota Yogyakarta APBD KOTA 77.9% 100% Kec.357 146. UH Masyarakat Kota Yogyakarta dan semua pengunjung Dinas Perizinan 146.737 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 77.040 izin dikalikan 100%) 1. Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan Kec.

072.696.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya Kajian Peraturan Perizinan 5 Terlaksananya Talkshow Dinzin 6 Terlaksananya Survey IKM 7 Terlaksananya In House Training 8 Terlaksananya Pendataan Hasil : 1 Terdatanya 1.000 8. 2 Masyarakat memahami tatacara Pengurusan Perizinan melalui media cetak maupun media elektronik dengan : ● Leaflet 5.118 Milyar TARGET 15 peraturan 2 kali 4.768. UH 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100% 100% Rp. 2 kali 30 org.000 Perindagkop Hasil 237 .661 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 2.112 Milyar menjadi Rp.661 5. 2 kali 30 org. 6 Milyar 1.000 2. 2 kali 30 org. 2 kali 30 org.000 216.1 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Keluaran 1 Terselenggaranya pelatihan managemen keuangan bagi kelompok 2 Terselenggaranya TMT (Total Motivation Training) 3 Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan 4 Terselenggaranya pelatihan Managemen Usaha Kecil (MUK) 5 Terselenggaranya pelatihan penyusunan proposal bagi UMKM 30 org.000 eks ● Dialog Interaktif 12 kali ● Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Perizinan 15 peraturan ● Tersedianya data IKM Perizinan 6 kelompok izin Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 2 kali Se-Yogyakarta UKM 216.000 responden 6 kali Kec.000 berkas IMBB tahun 2007 untuk memudahkan pencarian sewaktu-waktu dibutuhkan.000.

3 Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi Keluaran 1 Temu kemitraan antara KUKM dengan BUMN 2 Temu kemitraan antara KUKM dengan swasta 3 Temu kemitraan antara KUKM dengan KUKM 4 Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi 30 orang 30 orang 15 KUKM 30 orang 105.985 Perindagkop 10 BMT 3 Terlaksananya monitoring BMT 15 BMT 4 Evaluasi kemanfaatan pelatihan 1 kali Hasil 1 Pengelola Koperasi Pola Syariah mampu 10 BMT menganalisa kredit 2 Pengembangan dana bergulir 20 Kop Syariah 3 Memberikan kemudahan bagi BMT dalam menyajikan laporan keuangan 4 Ketepatan dalam menganalisa kredit 2.985 109.000 Perindagkop 238 .2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah Keluaran 1 Terlaksananya pelatihan akuntansi keuangan bagi pengelola koperasi pola syariah dan terlaksananya pola tanggung renteng bagi pengelola BMT 2 Terlaksananya pendampingan koperasi pola syariah 60 orang Koperasi. BMT 109.000 105.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Terlatihnya Managemen Keuangan bagi Kelompok 2 Terlatihnya UMK tentang Total Motivation 3 Terlatihnya UMK tentang kewirausahaan 4 Terlatihnya MUK 5 Terlatihnya UMK tentang penyusunan proposal TARGET 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2.

UED SP. Agribisnis. P3KUM dan P3WUM. MAP. 10 Kop penerimaan dana bergulir 8 macam 4 Monitoring dan evaluasi penerima dana bergulir (PUK. 10 kop memanfaatkan dana bergulir 235.000 235.4 Peningkatan Kinerja Lembaga keuangan mikro dan BUKP Keluaran 1 Sosialisasi dana bergulir 50 orang 2 Pembekalan fasilitator pendamping dana 2 orang bergulir 3 Seleksi LKM dan koperasi Calon 10 LKM. Dana bergulir APBD.000 Perindagkop 239 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Forum komunikasi dan pembahasan program kemitraan 6 Konsultasi dan koordinasi program BUMN Hasil 1 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan BUMN 2 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan swasta 3 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan KUKM 4 Terselenggaranya Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi 5 Terjalinnya kemitaan antara KUKM dengan asosiasi 6 Terjalinnya kemitraan program BUMN TARGET 3 BUMN 3 BUMN 10 KUKM 15 KUKM 5 UMK 10 KUKM 30 orang 3 BUMN LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2. KJKS/UJKS) 5 Monitoring dan evaluasi pinjaman 10 Kec tendanisasi PKL 6 Motivasi dan diversifikasi usaha bagi 60 orang penerima manfaat (kerjsama dengan Fak. BBM. TP UGM) 7 Bintek Administrasi Keuangan bagi LKM 30 orang penerima manfaat 8 Pelatihan bagi pengelola BUKP 14 BUKP 9 Monitoring dan evaluasi BUKP 14 BUKP Hasil 1 Pengurus LKM dan Koperasi mampu 10 LKM.

5 PAD. dan 5 pembubaran 12 klp.Refitalisasi kelembagaan bagi koperasi wanita 2 Bintek administrasi keuangan bagi Kop baru. Kopwan. PAD.676 Perindagkop 2.Aktifasi koperasi pasif . 8 kop 8 macam 60 orang 30 orang 10 persen 14 BUKP 14 BUKP 406.5 Pembinaan Koperasi Keluaran 1 Peningkatan kelembagaan .Pembentukan. kepmen 22/2007 . 30 org. Puskopwan .Sosialisasi Kepmen 98/2004. 15 ko 2 kali 15 koperasi. 30 orang 30 org. 20 org. penyuluhan pra Koperasi. 15 kop 1 puskopwan 30 orang/ 1 kali 400 koperasi 240 . 15 kop.Bimbingan perkoperasian bagi anggota koperasi wanita . Kop belum RAT dan Kop modal kecil. bimbingan badan hukum koperasi .676 406. Kop Waserda.Sosialisasi audit eksternal bagi koperasi 3 Sosialisasi perkuatan permodalan dengan sistem penjaminan bagi KUKM 4 Penyusunan data basis koperasi Hasil 10 kop baru.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersedianya fasilitator bagi UKM dan koperasi peserta program 3 Tersalur dan terpilihnya LKM dan koperasi peserta program 4 Tersedianya data perkembangan dana bergulir 5 UKM mampu mengembangkan usahanya 6 Pengurus LKM mampu membuat administrasi pembukuan secara benar 7 Berkurangnya tunggakan pinjaman tendanisasi PKL 8 Pengelola BUKP mampu mengelola keuangan dengan baik 9 Laporan perkembangan BUKP TARGET 2 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 LKM. Pembubaran Kop. KSP/USP.

15 kop 170 org/65 kop. 5 PAD.965.869 - - - 1. 10 kop baru. pewarna 241 .45% 132. koperasi mempunyai kepastian hukum dan tersosialisasi notaris sebagai PPAK dan pemeringkatan koperasi 2 Terbitnya adminitrasi koperasi dan memberikan kepercayaan kepada pihak III dalam rangka kemitraan usaha TARGET 12 kel. pelaku usaha dan koperasi 54.1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan Keluaran 1 Terlaksananya monitoring sembako 2 Terselenggaranya pengawasan kualitas sembako dan barang beredar 3 Terselenggaranya Penilaian kesehatan KSP/USP 4 Terlaksananya monitoring UTTP 5 Terlaksananya monitoring penggunaan BTM/P 5 pasar 3 jenis (sembako.660 Perindagkop 4 Program Peningkatan Perdagangan 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Kelompok memahami tentang perkoperasian.660 3. minuman) 250 unit 60 pedagang 3 jenis (pengawet.965.660 - - - 132.55% menjadi 69% 3.089 MujaMuju Masyarakat konsumen. 2 kop sekunder dan 60 dat 70 KUKM LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 3 KUKM mampu memanfaatkan bantuan permodalan dengan sistem jaminan 4 Tersusunnya Buku Profil Koperasi Penyelesaian kasus perlindungan Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang tertangani dari 65.1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK Keluaran 1 Terselenggaranya kegiatan BPSK Hasil 1 Terfasilitasinya perlindungan konsumen di Yogyakarta Meningkatkan nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77% 1 lembaga 20 kasus 4% MujaMuju Masyarakat/kons umen 132. makanan. 5 pembubaran.869 Perindagkop 4.660 132.089 54.

makanan.penga wet) 6 kali 2 kali 281. 30 UKM MujaMuju UKM & Masyarakat 1. minuman) 2 Tersedianya data kualitas/data pelanggaran barang beredar 3 Tersedianya data tingkat kesehatan KSP/USP 4 Terpantaunya standarisasi UTTP 5 Terpantaunya penggunaan BTM/P 60 pedagang 4 pasar 3 jenis (pengawet.162.2 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS Keluaran 1 Terlaksananya pembuatan anjungan Pemkot Yogyakarta pada PMPS Hasil 1 Tersedianya sarana promosi produk UKM serta pelayanan publik dan berbagai informasi pembangunan kota Yogyakarta 4. 3 jenis (sembako.3 Pameran dan promosi produk usaha mikro dan kecil Keluaran 45 hari 7 instansi.950 281.280 Perindagkop 242 .950 Perindagkop 6 Terkendalinya harga dan ketersediaan barang/bahan pokok 7 Terkendalinya ketersediaan bahan dan pasar 4. pewarna.162.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 6 Terselenggaranya pos ukur takar timbang ulang 7 Terlaksananya operasi pasar 8 Terlaksananya kemitraan stablisasi ketersediaan bahan dan pasar TARGET 4 pasar 6 kali 2 kali LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil 1 Tersedianya data harga sembako 5 pasar.280 1.

PPE. City Expo. 5 kali 253.930 212.930 Perindagkop 243 . Pameran lain 2 survey ke lokasi promosi 3 lokasi Hasil 1 Telah diikutsertakannya pengusaha dalam pameran sehingga dapat melakukan kontak dagang dengan buyer dalam dan luar negeri 4. 4. 14 kali 14 kecamatan 150 pkl.060 253. PRJ. 1 kali MujaMuju 212. 5 kali 151 pkl. Invesda.4 Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan Keluaran 1 Terlaksananya pengelolaan kios buku 2 Terlaksananya pemberdayaan pedagang 3 Terlaksananya temu usaha pengecer distributor 4 Terlaksananya simulasi ekspor Hasil 1 Terkelolanya kios buku 2 Bertambahnya pengetahuan pedagang tentang manajemen usaha/keuangan 3 Terjalinnya kerjsama antara pengecer dan pedagang 4 Bertambahnya pengetahuan pedagang tentang mekanisme ekspor. 14 kali 20 pengusaha. Pasar Murah.5 Pembinaan Pedagang Kaki Lima Keluaran 1 Terlaksananya pemberdayan PKL 2 Terlaksananya Lomba Penataan PKL 3 Terlaksankan pelatihan manajemen usaha PKL 4 Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan PKL 560 pedagang.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 93 perusahaan 1 Terselnggaranya pameran Inacrat.060 Perindagkop 124 pedagng 560 orang. Surabaya Fair. 14 kali 420 orang. Adeging Nagaro.

672 5.800 371. Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap K3 Keluaran : 1 Terlakananya bulan K3 2 Terlatihnya penanggulangan kebakaran di perusahaan 3 Penerapan Norma K3 4 Penyuluhan SMK3 5 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 6 Pembinaan wajib Lapor ketenagakerjaan 7 Pembinaan perusahaan pengguna TKA 8 Penilaian angka kecelakaan Nihil 9 Pemeriksaan dan Pengawasan di perusahaan 10 Koordinasi Tim Penegakan Hukum Bidang Ketenagakerjaan 11 Pembinaan PJTKI 12 Terlaksananya studi banding pekerjaan terburuk pada anak 13 Monitoring perlindungan tenaga AKAD Hasil : 1 Peningkatan Pengetahuan K3 Bulan K3 200 orang 30 orang 30prsh 10 prsh 30 orang 30 orang 13 prsh 10 prsh 616 prs 3 Kasus 13 prsh 2 Lokasi 5 prsh 200 orang 244 Kota Yogyakarta 146.1 Peningkatan Pengawasan.672 63.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 5 Terlaksananya pembuatan systim manjemen perizinan PKL Hasil 1 Peningkatannya pengetahuan PKL tentang manajemen usaha/keuangan 2 Pertambahannya PKL yang memenuhi aturan 3 Meningkatnya pengetahuan PKL tentang manajemen usaha/keuangan 4 Lebih tertatanya PKL dalam satu penggal jalan 5 lebih tertibnya administrasi perijinan PKL di kecamatan TARGET 14 kecamatan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 5 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Menurunkan tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53% 2% 348.200 - 783.738 Nakertrans .738 146.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Peningkatan kesiagaan penanggungan kebakaran di perusahaan 3 Peningkatan pemahaman terhadap k3 di perusahaan 4 Peningkatan kesadaran pelaksanaan SMK 3 di prusahaan 5 Peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan 6 Peningkatan pemahaman penggunaan TKA 7 Tersedianya data nihil kecelakaan 8 Meningkatkan rasa aman dalam bekerja 9 Meningkatkan pelanggaranpenerapan normaketenagakerjaan 10 Peningkatan pemahaman dan kesadaran perusahaan terhadap peraturan penempatan TK LN 11 Peningkatan pemahaman dalam penanganan anak yang terpaksa bekerja 12 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja AKAD TARGET 30 orang 30 prsh 30 orang LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10 prsh 13 prsh 10 prsh 616 prsh 3 kasus 13 prsh 2 Lokasi 5 prsh Tersebar se kota Yogyakarta Perusahaan. Industri Pd masyarakat pekerja/buruh 2 Terselenggaranya sosialisasi UU Ketenagakerjaan pd siswa kelas 3 SMK 3 Terselenggaranya Sosialisasi Upah Minimum Produksi 4 Terselenggaranya mediasi kasus perselisihan Hub. Pengusaha. Industri PHK 5 Terpantaunya kondisi hub. Warga Masyarakat 201. Pekerja.2 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Keluaran : 1 Terselenggaranya bimtek hub. Industrial dansyarat kerja di perusahaan 500 orang 25 kali 200 perusahaan 80 kasus 50 perusahan 245 .934 201.934 Nakertrans 5.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 6 Terbentuknya Peraturan 100 perusahaan Perusahaan/Perjanjian Kerja?Perjanjian kerja Bersama di Perusahaan 7 Terselenggaranya bimbingan tehnis bagi 300 orang pimpinan perusahaan/manajemen 8 Terlaksananya pemantauan pemberian 200 perusahaan THR Keagamaan di perusahaan 9 Terwujudnya pokok-pokok pikiran dan 10 pokok kesepakatan bersama secara tertib pikiran/ 2 kesbar 10 Terlaksananya pembinaan bagi 100 perusahaan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 11 Terlaksananya monitoring karyawan perusahaan 12 Terlaksananya pengumpulan dan pengelolahan data kebutuhan hidup layak Hasil : 1 Peningkatan pemahaman terhadap hubungan Industrial oleh pekerja/buruh 2 Peningkatan Pemahaman terhadap Hubungan Industrial oleh sisw kels 3 SMK 3 Dipantaunya ketentuan tentang Upah Minimum Propinsi 4 Terselesaikannya kasus perselisihan hub Industrial/PHK 5 Dipatuhinya ketentuan tentang syaratsyarat kerja dan hubungan Industrial di perusahaan 6 Kepastian hak kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja 7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan 8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh 9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi 10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 100 perusahaan 48 dokumen 500 orang 1000 siswa 200 perusahaan 80 kasus 50 perusahan 100 perusahaan 100 perusahaan 200 perusahaan 2 kesepakatan bersama 100 perusahaan 246 .

Peningkatan jenjang kelas kelompok tani Madya 1.500 1. kelas madya dari 17 kelompok menjadi 18 kelompok. RPH. kelas pemula dari 75 kelompok menjadi 77 kelompok Kota Yk Fasilitasi Pelayanan Bidang Pertanian 567. UPT Poliklinik Hewan) Keluaran 1 Terlaksananya Optimalisasi 3 UPTD (UPT. Poliklinik hewan 17 macam KBH Dongkelan (Kec.279 190. KB Giwangan (Kec. BBI Nitikan dan BBI Mendungan (UH).000 5. UH).1 Pengelolaan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT Rumah Potong Hewan.928.279 Kantor Pertanian dan Kehewanan 8 paket 3 Terlaksananya pembelian obat-obatan UPT.987. Kebun Pembibitan 24 Kali 190. terdiri dari : kelas utama yaitu dari 1 Pemula 2 kelompok menjadi 3 kelompok.492.500 6. Poliklinik Hewan) 2 Terlaksananya Pembelian Saprodi UPT. Kebun Pembibitan. UPT. kelas lanjut dari 31 kelompok menjadi 33 kelompok. Malangan (UH) Kec. UPT. Mantrijeron). UPT Kebun Pembibitan. UH 247 .000 - 7. dari 124 kelompok menjadi 132 kelompok Lanjut 2. KB Tegalrejo.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11 Tersedianya data perusahaan rawan 100 perusahaan hubungan industrial 12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup 48 dokumen layak 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Kelas Utama 2.

692 btg 9.38 % ekor 6.3.7.336 118. 1 hari 1 kali.500 menjadi 2. 1 hari 1 kali.33 % 2 Peningkatan penyaluran buah pisang 5.700 248 .150 konsumsi 2.855 .475 .33 % ekor 9 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan 4.79 % ekor 7 Peningkatan pelayanan pemotongan sapi 9. 10 hari 1 kali.585 7.23 % TARGET 12 bulan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 600 . UH dan MJ Kelompok tani.10.355 . pelajar. UPT. asosiasi.203 tandan 12.890 ekor 6 Peningkatan penyaluran bibit ikan 7. 1 hari 48 kali 12 kali 1 paket dari 2.205 kambing/ domba 13.800 btg 193 .750 .13.336 Kantor Pertanian dan Kehewanan 1 kali.005 btg 3. 1 hari 1 kali. 4 hari 1 kali.5. Poliklinik Hewan) Hasil 1 Peningkatan penyaluran bibit pisang 33.16.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 4 Terlaksananya koordinasi 3 UPTD (UPT.18 % 3 Peningkatan penyaluran bibit tanaman hias 0.81 % 4 Peningkatan penyaluran bibit tanaman buah-buahan 2.603 . Kebun Pembibitan. 1 hari 1 kali.41 % ekor 8 Peninglkatan pelayanan pemotongan 5.900 .6. RPH dan UPT.000 . masyarakat 118.2 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan PIH Keluaran 1 Pameran Pertanian 2 Kontes Tanaman Hias 3 Lomba Lukis dan Mewarnai 4 Kontes Burung Kenari 5 Kontes ikan hias 6 Pameran perikanan 7 Kontes olahan ikan 8 Pengenalan zona edukasi 9 Promosi dan publikasi BAJ dan PIH 10 Pengadaan sarana edukasi di BAJ Hasil 1 Meningkatnya jumlah pengunjung di BAJ Kec.935 48.47 % 5 Peningkatan penyaluran bibit ikan hias 73.

75 4 Meningkatnya jumlah hari buka tiap kios dari 6 hr/mg menjadi 7 hr/mg 5 Meningkatnya jumlah anak didik usia dini dari 1. perikanan dan peternakan 4 Lomba kelompok tani 5 Temu Wicara 6 Peningkatan SDM penyuluh 7 Temu usaha pertanian 8 Penyuluhan impact point dan programa penyuluhan 9 Monitoring harga dan usaha olahan hasil pertanian TPH.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan dari 5 menjadi 6 pihak luar di BAJ 3 Meningkatnya omzet penjualan dari 1.5 juta menjadi1. masyarakat 119.200 yang paham pertanian perkotaan menjadi 1. pertanian dan peternakan 10 Monitoring ternak pemerintah 11 Mimbar sarasehan KTNA Yogyakarta 12 Pasar murah 13 Pameran hasil pertanian 14 Pembuatan monografi 15 Pembinaan tanah bagi hasil Kota 50 Buku 1 paket 48 kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 48 kali 48 kali 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 12 kali Kota Yk Kelompok tani.882 Kantor Pertanian dan Kehewanan 249 . asosiasi.300 6 Meningkatnya jumlah masyarakat lanjut dari 125 usia yang paham pertanian perkotaan menjadi 150 7 Meningkatnya fasilitas edukasi dari 6 menjadi 67 8 Meningkatnya kesiapan operasional dari 3 menjadi 4 fasilitas pemasaran 6.3 Pengembangan Sumberdaya Permodalan dan Pemasaran Keluaran 1 Tersusunnya Buku Data Agribisnis 2 Pembinaan kelompok Penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok 3 Pemantauan penyaluran hasil pertanian TPH.882 119.

perikanan dan peternakan 3 Meningkatnya kualitas SDM penyuluh 4 Tersedianya data dan informasi harga hasil pertanian TPH.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 16 Pembinaan promosi minum susu segar 17 Pelaksanaan penilaian klas kemampuan kelompok tani 18 Pendampingan Primatani 19 Pendampingan LM 3 20 Pembinaan Gapoktan 21 Pelaksanaan survei peternakan nasional tahun 2009 Hasil 1 Meningkatnya Materi Penyajian Penyajian dari 3 materi menjadi 4 materi 2 Tersedianya data penyaluran hasil pertanian TPH.000 liter 94 klip 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 33% 48 kali 6 hari 48 kali 2 kali 12 kali 14 kelompok tani 1 hari 1 hari 14 lokasi 48 kali 2 kali 2 kali 1 kali 2.000 liter 94 kelompok 250 . perikanan dan peternakan 5 Meningkatnya promosi hasil pertanian 6 Meningkatnya data produktifitas tanah bagi hasil 7 Terlaksananya lomba kelompok tani 8 Terlaksananya temu wicara 9 Terlaksananya temu usaha pertanian 10 Terlaksananya penyuluhan impact point dan programa penyuluhan 11 Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah dan pergulirannya 12 Terlaksananya mimbar sarasehan KTNA Kota Yogyakarta 13 Terlaksananya pasar murah 14 Terlaksananya pameran hasil pertanian 15 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk minum susu segar dan manfaatnya 16 Terselenggarakannya pelaksanaan penilaian klas kemampuan kelompok tani 17 Meningkatnya jumlah dan klas kelompok TARGET 2.

Budidaya.Kursus peternakan burung berkicau 3 Pameran pangan 4 PMPS 5 GNRHL 6 Demo olahan pangan 7 Restocking ikan 8 Belanja perlengkapan teknologi pengolahan hasil pertanian 9 Belanja bibit tanaman hias dan obat 10 Belanja bibit tanaman buah-buahan 11 Penyusunan leaflet 12 Monitoring kelompok tani 1 kali.Kursus pengembangan tanaman hias . 2 hari 1 kali. Pengolahan dan Perlindungan Keluaran 1 .Lanjut .Kontes olahan ikan . 2 hari 1 kali. 1 hari 1 kali.Utama 18 Meningkatnya pembentukan lembaga keuangan mikro 19 Meningkatnya pengetahuan ketrampilan masyarakat Gedongkiwo.Jumlah . 1 hari 1 kali.Madya .Kontes olahan non beras 2 . 2 hari 1 kali.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL .504 138. 40 hari 15 Kelurahan 18 kali 3 sungai 1 paket 7 Kecamatan 7 Kecamatan 3 paket 144 kali 251 . masyarakat 138.504 Kantor Pertanian dan Kehewanan 6.Kursus pengembangan perikanan .Pemula . Mantrijeron 20 Meningkatnya pembentukan lembaga keuangan mikro 21 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam wirausaha 22 Peningkatan ketersediaan data potensi peternakan di Kota Yogyakarta TARGET dari 111 menjadi 121 dari 2 menjadi 3 dari 10 menjadi 14 dari 27 menjadi 27 dari 70 menjadi 67 dari 2 menjadi 3 2 jenis 48 kali 14 gapoktan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% Kota Yk Kelompok tani. 1 hari 1 kali. asosiasi.4 Pengembangan Teknologi.

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

13 Monitoring kelompok ternak 144 kali 14 Kursus pertanian perkotaan (masyarakat 1 kali umum, difabel) 15 Kursus Budidaya sayuran hidroponik 1 kali Hasil 1 Meningkatnya penerapan teknologi 2 jenis (tek. olahan pertanian Olahan ikan dan olahan non beras) 4 jenis 2 Meningkatnya pengetahuan dan (tanaman hias, ketrampilan pengembangan tanaman perikanan, hias, perikanan burung berkicau dan burung berkicau hidroponik dan hidroponik) 3 Meningkatnya informasi aneka usaha olahan pangan 4 Meningkanya sosialisasi hasil pembangunan pertanian dan pelayanan masyarakat 20 jenis aneka olahan 4 sektor (Pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan) 5.000 batang bibit tanaman Resep olahan TPH, ternak, ikan 5.000 ekor 1 paket 80 batang tanaman hias, 200 batang sirih merah 280 batang tanaman buah 3 jenis 144 kali 144 kali 252

5 Meningkatnya perbaikan kondisi lingkungan 6 Meningkatnya wawasan teknologi olahan

7 Meningkatnya kondisi/ kualitas perairan 8 Meningkatnya peralatan teknologi pengolahan hasil pertanian 9 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan

10 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 11 Meningkatnya informasi dan pengetahuan pertanian 12 Meningkatnya pembinaan kelompok tani 13 Monitoring kelompok ternak

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
14 Meningkatnya pengetahuan kelompok difabel Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 83,9% menjadi 86%, Keamanan 88,9% menjadi 91%, Kebersihan >30' menjadi <30')

TARGET
1 jenis 2,1%, 2,1%

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

7

Program Pengembangan Pengelolaan Pasar

4,450,000

-

-

-

4,450,000

7.1 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Keluaran : 1 Terlaksanya Pembinaan Pedagang 1.000 Pdg 2 Terlaksanya Pemberdayaan Pedagang 10 paguyuban 3 Terlaksanya pelatihan manajemen usaha. 1.000 Pdg Hasil : 1 Terbinanya Pedagang Pasar 2 Terberdayanya Paguyuban Pedagang 3 Terlatihnya Pedagang 1.000 Pdg 10 paguyuban 1.000 Pdg

Kec.Gondomanan Pedagang Pasar

50,000

50,000 Dinas Pengelolaan Pasar

7.2 Operasional Peningkatan Pendapatan

Kec.Gondomanan

Pedagang, Pengelola fasilitas dan Petugas pungut

1,000,000

1,000,000 Dinas Pengelolaan Pasar

Keluaran : 1 Terlaksanya Penagihan Tunggakan 2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KPPR 3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Administrasi Listrik 4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Penunjang 5 Terlaksananya Peningkatan Status Komponen 6 Terlaksananya Penyusunan Prosedure Pelayanan 7 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Omzet dan harga di pasar - pasar Hasil 1 Tertagihnya Tunggakan Restribusi Pasar 2 Tertib Administrasi dan Pembayaran restribusi Pasar

500 Pedagang 7000KPPR 600 Pelanggan 90 Lokasi 5 Pasar 1 paket 5 Pasar

Rp150,000,000 90% 253

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA
130,918

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH
130,918 Dinas Pengelolaan Pasar

7.3 Penataan Lahan dan Pedagang Pasar Keluaran 1 Terlaksananya Penataan Zoning 2 Terlaksananya Penomoran Lahan 3 Terlaksananya Penataan Pedagang Hasil : 1 Tertatanya Perdagangan Pasar sesuai Zoning 2 Kualitas Pengelolaan Pasar (Kebersihan >30' menjadi <30') 7.4 Peningkatan Kebersihan Pasar

Kec. Gondomanan Lahan dasaran pasar

20 zoning 3500 Lahan 3500 Pedagang 3500 Pedagang di 5 Pasar Lebih cepat 54 menit Kec. Gondomanan Kebersihan Sampah di lingkungan pasar se Kota Yk 1,139,896 1,139,896 Dinas Pengelolaan Pasar

Keluaran : 1 Terkumpulnya sampah pasar

2 Terselenggaranya lomba kebersihan pasar Hasil : 1 Terangkutnya sampah pasar 2 Terpilihnya pemenang lomba kebersihan pasar 7.5 Pengamanan dan penertiban Pasar se Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Terlaksananya pengamanan dan penertiban pasar Hasil : 1 7.6 Pemeliharaan Pasar Tersebar Keluaran : 1 Terlaksananya Pemeliharaan Pasarpasar tersebar Hasil : Terciptanya pasar yang aman dan tertib

140 m3 sampah/ 31 pasar 31 pasar

15 rit/hari 120 pemenang Kec. Gondomanan Pengamanan dan Penertiban Pasarpasar se Kota Yk 31 lokasi pasar 700,000 700,000 Dinas Pengelolaan Pasar

100% Kec. Gondomanan Fasilitas bangunan pasar se Kota Yk 847,027 847,027 Dinas Pengelolaan Pasar

2%

254

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Terpeliharanya sarana pasar-pasar tersebar

TARGET
31 Pasar

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA
213,610

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

7.7 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pasar Keluaran : 1 Terlaksananya Pembinaan Petugas pungut 2 Terlaksananya Pembinaan Petugas Kebersihan 3 Terlaksananya Diklat Ketertiban dan keamanan 4 Terlaksananya Kesamaptaan anggota Ketertiban dan Keamanan Hasil : 1 Terwujudnya tertib administrasi pengumutan restribusi 2 Terbinanya petugas kebersihan yang handal dan terampil 3 Terwujudnya petugas Ketertiban dan Keamanan yang handal dan terampil 7.8 Pengadaan Barang Dinas pengelolaan Pasar Keluaran : 1 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan

Kec. Gondomanan Karyawan dinas Pengelolaan Pasar 100 orang 70 orang 40 orang 110 orang

213,610 Dinas Pengelolaan Pasar

100% 100% 100% Kec. Gondomanan Kebutuhan barang Dinas 296,200 296,200 Dinas Pengelolaan Pasar

2 Terlaksananya Pengadaan Alat kebersihan

32000 lbr KPR, 10000 bk karcis, 100 rim blangko 30 gerobak, 500 kotak sampah, 200 paket garu/pacul/ keranjang/sapu/ caping 110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan Hasil :

255

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL
1 Tersedianya barang cetakan

TARGET
32000 lbr KPR, 10000 bk karcis, 100 rim blangko 30 gerobak, 500 kotak sampah, 200 paket garu / pacul/ keranjang / sapu/ caping 110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

LOKASI (kelurahan)

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

APBD KOTA

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH

2 Tersedianya alat kebersihan

3 Tersedianya Pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan 7.9 Pembuatan Media Promosi Pasar Keluaran : 1 Pemasangan iklan di media masa cetak dan elektronik 2 Terlaksananya event promosi dagangan unggulan masing-masing pasar 3 Pembuatan leafleat/brosur/pemlet promosi pasar

Kec. Gondomanan Masyarakat dan Pengguna Pasar

72,350

72,350 Dinas Pengelolaan Pasar

12 kali Media Masa, 2 kali Media 4 kali 5000 leaflet, 1000 brosur dan 1000 pamflet promosi 10 SD, 10 SLTP, dan 5 SLTA 1 Paket film dokumenter Tingkat nasional 1% 456,000 456,000

4 Terlaksananya Pengenalan Pasar kepada siswa sekolah 5 Pembuatan film dokumentar Dinas Pengelolaan Pasar dan Aktifitas Pasar Hasil : 1 Terinformasikannya dan Terpublikasinya pasar-pasar tradisional di Kota Yogyakarta 8 Peningkatan Ketentraman Meningkatnya Penanganan Pelanggaran dan Ketertiban Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88%

256

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

TARGET

LOKASI (kelurahan)
UMBULHARJO

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
Masyarakat yang diduga/terindikasi melakukan pelanggaran peraturan daerah

APBD KOTA
456,000

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP

SKPD

JUMLAH
456,000 Dinas Ketertiban

8.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Keluaran : 1 Tindak lanjut atas laporan (LKPD) dari Masyarakat, Instansi teknis, Aparat Kecamatan dan atau tertangkap tangan oleh PPNS/Pol PP 2 Oprasi Yustisi langsung dilapangan 3 Pengamatan TO (penyelidikan) 4 Penyidikan 5 Pemintaan bantuan kepada Poltabes selaku Korwas PPNS untuk melakukan Pemanggilan paksa tersangka pelanggaran untuk dilakukan Penyidikan oleh PPNS 6 Pengajuan tersangka ke PN 7 Pemanggilan ulang tersangka yang tidak hadir di Persidangan PN 8 Konsultasi Hukum ke Pemerintah Pusat atau ke Daerah Hasil 1 Tersangka Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dapat diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89% 1.000 Tersangka 3% 337,473 337,473 1.500 LKPPD

288 Kegiatan 96 Kegiatan 288 Kegiatan 500 Tersangka

1000 Terdakwa 200 Terdakwa 6 Kegiatan

9

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.1 Kegiatan Penyusunan FS Aset Daerah Keluaran 1 Tersusunnya FS Kawasan Strategis Kota 2 Tersusunnya FS Pasar Ciptomulyo 3 Tersusunnya FS Perlintasan Tidak Sebidang Jl. HOS Cokroaminoto Hasil

Kecamatan Umbulharjo

Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah

337,473

337,473

Bappeda

10 Eks. 10 Eks. 10 Eks.

257

127.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Tersedianya dokumen Guideline/panduan pembangunan asset daerah TARGET 3 Dokumen 4.389 Bagian P2D 10 instansi pemungut 6 pajak dan 20 retribusi 5 draft tarip raperda 6 pajak dan 20 retribusi 5 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi 1 buku (10 Pelayanan Kebersihan di Kota Yogyakarta eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (10 eksemplar) Rencana Target Perubahan PAD Th 2009 dan Rencana Target PAD Th 2010 100% dari target tahun 2009 258 6 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD di Kota Yogyakarta 7 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pasar di Kota Yogyakarta 8 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Air Limbah Domestik dan Saluran Air Hujan di Kota Yogyakarta 9 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Ijin Gangguan dan Retribusi Ijin Usaha Pariwisata di Kota Yogyakarta 10 Tersusunnya rencana target PAD Hasil 1 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah .389 742.974 Kota Yogyakarta 742.4%menjadi 83.974 - - - 1.4% Perekonomian dan Pendapatan Daerah 10.1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah Keluaran 1 Terlaksananya pembinaan kepada instansi pemungut 2 Terlaksananya penyusunan kajian-kajian peningkatan pendapatan 3 Tersusunnya analisa draft tarif raperda pajak dan retribusi 4 Terlaksananya penyusunan data PAD 1.00% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Meningkatnya ketersediaan data potensi 10 Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79.127.

5% 1.2 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah Keluaran 1 Tersusunnya rumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan aset daerah 2 Terlaksananya penyusunan kajian optimalisasi aset-aset daerah 3 Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Investasi Kota Yogyakarta 4 Tersusunnya Profile Investasi Daerah Kota Yogyakarta Hasil 1 Tersusunnya rumusan optimalisasi asetaset daerah 2 Rumusan Kebijakan 3 Kajian 1 buku (10 eksemplar) 1 buku (100 eksemplar) 2 Rumusan Kebijakan dan 3 Kajian 2% dan 0.970.2 Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Keluaran 1 Terpantaunya pemungutan WP Hotel dan Restoran (WP) 2 Terkirimnya SKPD WP Hotel dan Restoran (SKPD) 1.225 WP penyetoran PPJ (WP) Hasil 1 Tercapainya Optimalisasi Penyetoran PPJ 18.000 100.936 Umbulharjo Keluaran 1 Terpantaunya penerimaan dan 99.5% Kota Yogyakarta 385.377 5.000.1 Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0.400.585 Bagian P2D 11 Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah 11.000 KPPD 11.000 Wajib Pajak 100.585 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 10.970.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Tersusunnya target PAD sesuai data potensi TARGET 6 pajak dan 20 retribusi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA 385.256 Umbulharjo Wajib Pajak 105.936 - - - 1.224 105.224 KPPD 259 .

000 35.000 260 .971 3.000 75% 1 perwal Umbulharjo Wajib Pajak 200.291.000.601.000 200.800.000 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 26.000.000 KPPD 11.116 93 25 28.343 1.000 11.578 4.000.800.000.800.3 Optimalisasi Pajak Hiburan Keluaran 1 Terdaftarnya WP Hiburan (WP) 2 Terkirimnya SKPD Hiburan (SKDP) 3 Terpantaunya pemungutan WP hiburan (WP) 4 Terperiksanya WP Hiburan (WP) 5 Tertagihnya tunggakan Pajak Hiburan (Rp) Hasil 1 Tercapainya target Penerimaan pajak Hiburan (Rp) 93 1.000 Umbulharjo Wajib Pajak 35.121 8.971 3.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Tertagihnya tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (RP) Hasil 1 Tercapainya target penerimaan Pajak Hotel (Rp) 2 Tercapainya target penerimaan Pajak Restoran (Rp) TARGET 26.000.000 11.385.300 1 kali 6.000.000 KPPD 3.4 Optimalisasi Pajak Reklame Keluaran 1 Terdaftarnya dan terdatanya objek pajak reklame (objek pajak) 2 Terkirimnya SKPD (SKPD) 3 Tertagihnya tunggakan (Rp) 4 terlaksananya sanksi pelanggaran izin (obyek) 5 Terlaksananya pelelangan titik reklame (kali) 6 Tercapainya obyek pajak (obyek Pajak) 7 Tercapainya target penerimaan Pajak Reklame (Rp) 8 Terpantaunya titik-titik reklame sesuai masterplan 9 Tercapainya penyempurnaan masterplan reklame Hasil 1 Penerimaan Pajak Reklame tercapai 6.265.

712 320.000 75 OBJEK 200WP 135 WP 50 WP 1620 SKPD 13.900.656 419.000 225.8 Pembinaan.6 Pemeriksaan dan pemantauan On Line System Wajib Pajak Keluaran 1 Pemantauan penggunaan on line system 2 pemeriksaan WP Hotel dan WP Restoran (Rp) Hasil 1 Terpantaunya On Line System 2 Terperiksanya WP Hotel dan WP Restoran (Rp) 11.000.712 KPPD 75 WP 200 WP Umbulharjo Wajib Pajak 750.7 Optimalisasi PBB dan BPHTB Keluaran 1 Terpeliharanya akurasi data (WP) 2 Tersampainya SPPT PBB (WP) 3 Tertagihnya tunggakan PBB (Rp) Hasil 1 Terpantaunya pemungutan PBB 2 Terpantaunya pemungutan BPHTB 11.5 Optimalisasi Pajak Parkir Keluaran 1 Terdatanya objek Pajak Parkir 2 Terperiksanya WP Parkir 3 Terkirimnya SKPD Pajak Parkir 4 Tertagihnya Tunggakan Pajak Parkir Hasil 1 Tercapainya target penerimaan pajak parkir 11. Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Keluaran 1 Tercapainya pembinaan terhadap WP (WP) 2 Tercapainya penyuluhan WP (WP) 3 Terdistribusinya sumbangan dana pembinaan Hasil 1 Terbinanya wajib pajak daerah 1000 WP 2250 WP 100 WP 88.000.000 750.000 KPPD Umbulharjo Wajib Pajak 225.000 Umbulharjo Wajib Pajak 320.605.000 1.000 KPPD 11.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Umbulharjo KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Wajib Pajak APBD KOTA 35.000 88.000 KPPD 1000 WP 261 .000.000 18.900.000 26.000.300.000 PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 35.

9 Pengadaan barang Keluaran 1 Tersedianya barang cetakan (item) 2 tersedianya PDH (stel) 3 Tersedianya jas hujan (buah) Hasil 1 Tersedianya barang cetakan (item) 2 Tersedianya PDH (stel) 3 Tersedianya jas hujan (buah) 12 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 12.400.250 BPBD 1 unit Umbulharjo Masyarakat 2.000 200.250 - 10.000 26.000 4.369.000 KPPD 25.400. Masyarakat 16. 493 m2 1 unit Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 44 220 140 44 120 140 3% Umbulharjo 200.250 10.4 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Mantrijeron Masyarakat 4.400.400.000 BPBD Pandeyan SKPD.369.887.250 Gondokusuman Masyarakat 1.3 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II Keluaran 1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap Hasil 1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II Keluaran 835 m2 1 unit 9250 m2 1 unit.000 1.056.887.000 BPBD 12.000.000 2.000 - 35.1 Pembangunan Pasar Talok Keluaran 1 Pembangunan Pasar Talok Hasil 1 Terwujudnya sarana fisik Pasar Talok yang representatif 12.000.056.2 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II Keluaran 1 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II Hasil 1 Terwujudnya pembangunan sarpras fisik pelayanan perekonomian UKM 12.000 BPBD 262 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 2 Terselenggaranya penyuluhan wajib pajak 3 Terselenggaranya pemberian penghargaan TARGET 2250 WP 100 WP LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 11.

521.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I Hasil 1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I JUMLAH TARGET 1900 m2 LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN APBD KOTA PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 unit 38.995.300 24.714 10.200 74.214 263 .073.556.

dan Ngampilan 13 Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping 2 kali 263 .KPKIA. dukun bayi 230. kematian ibu dan bayi (DTPS-MPS) 7 Evaluasi pemantauan wilayah setempat.558 230.498.ABPK 2 Konsultasi dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan serta dr spesialis anak bagi puskesmas Pertemuan PPKtP Pembinaan bidan puskesmas Audit maternal perinatal tingkat puskesmas dan kota 6 Jejaring pencegahan kesakitan.087.732.800 - SKPD JUMLAH 12. kader. kesehatan ibu dan anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas 8 Evaluasi pendampingan dan pemantauan bumil dan kader 9 Pembinaan suami siaga di 18 puskesmas 10 Pembinaan bidan praktek swasta terintegritas dengan Pencegahan HIV dari Ibu ke anak dan penyakit menular seksual (IMS dan PMTCT) 11 Pembinaan dukun bayi 12 Gelar posyandu plus 3 4 5 3 paket 2 kali 2 kali 11 kali 38 kali 2 kali 20 kali 3 kali 4 kali (126 pasutri) 2 kali 1 kali 4 kec Kraton.8. Gondomanan.950 677.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Se Kota Yogyakarta Bidan/bumil/pasu tri/puskesmas. merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76% NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Upaya Pelayanan Kesehatan TARGET 2% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 1. Gondokusuman .205 1.558 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Pengadaan buku KIA. RENCANA AKSI DAERAH MENINGKATKAN UPAYA MEWUJUDKAN YOGYAKARTA KOTA SEHAT CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.455 10. masyarakat.

2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi dan PMT-AS Keluaran 1 Terlaksananya Pemasyarakatan Gizi Seimbang 2 Terlaksananya pencegahan masalah gizi ganda 3 Terlaksananya Orientasi Peningkatan ASI Eksklusif 1 kali 1 kali 1 kali Kota Kota Kota 264 Kader PKK Siswa SMP Petugas Puskesmas . balita dan lanjut usia terpantau melalui posyandu 12 Kesehatan ibu hamil terpantau 13 tanda gejala kanker leher rahim terdeteksi 14 Diketahuinya resiko tinggi ibu hamil 15 Peta bumil dan kantong persalinan tersedia di semua kelurahan TARGET 1 kali 18 puskesmas 12 kali 45 kel 3 paket LOKASI (kelurahan) Kec.985 Dinas Kesehatan 1. bayi.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Pemeriksaan papsmer bagi wanita usia subur (wus) 15 Konsultasi deteksi dini kanker 16 Pendampingan ibu hamil 17 Pembinaan gerakan sayang ibu Hasil : 1 Semua bumil mempunyai buku KIA dan semua Puskesmas mempunyai buku KPKIA dan ABPK 2 Bidan mengetahui ilmu terkini pada kasus kebidanan dan anak 3 Tertanganinya kekerasan terhadap perempuan 4 Pemahaman program-program KIA 5 Diketahuinya penyebab kematian maternal dan perinatal yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta 6 Tersedianya data KIA di Kota 7 Diketahuinya permasalahan mengenai pendampingan Bumil 8 Peran serta suami dalam mendampingi istri 9 Pelayanan KIA di BPS terpantau 10 Pengetahuan dukun bayi bertambah 11 Kesehatan ibu.985 203. Danurejan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 kali 2 kali 11 kali 100% 5 indikator 3 kali 126 pasutri 35 bidan praktek 40 orang 4 kecamatan 2 kali 100 orang 100% 45 kel Kota Yogyakarta 203.

NO PROGRAM/KEGIATAN 4 5 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya orientasi terapi gizi medis Terlaksananya pendampingan balita gizi kurang dan gizi buruk oleh kader Terlaksananya pemeriksaan kecacingan bagi balita gizi buruk Terlaksananya pemeriksaan anemia bagi balita gizi buruk dan gizi kurang Terlaksananya konsultasi dokter spesialis anak bagi gizi buruk Terlaksananya lomba balita sehat TARGET 1 kali 632 kader 18 pusk 18 pusk LOKASI (kelurahan) Kota Posyandu Puskesmas Puskesmas KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Petugas Puskesmas Kader Posyandu Balita gizi buruk Balita gizi buruk dan kurang Balita gizi buruk Balita SD PMT-AS TK PMT-AS TK dan SD PMTAS Forum Kota dan Lintas Sektor PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 9 18 pusk 1 kali 2 kali 4 kali 12 kali 6 kali Puskesmas Kota Kota Kota Kota Kota 10 Terlaksananya desiminasi PMT-AS bagi SD 11 Terlaksananya sosialisasi PMT-AS bagi TK 12 Terlaksananya evaluasi PMT-AS TK dan SD 13 Terlaksananya koordinasi PMT-AS 14 Terlaksananya pemeriksaan semua siswa kecacingan bagi siswa penerima PMT.penerima PMTAS AS 15 Tersedianya microtoise dan 1 paket timbangan injak bagi sekolah penyelenggara PMT-AS 16 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan 6 kali dan Gizi tingkat kota 17 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan 14 kec dan Gizi tingkat kecamatan 18 Terlaksananya pembahasan situasi 45 kel kadarzi tingkat kelurahan 19 Terlaksananya pemantauan kadarzi 500 posyandu 20 Tersedianya Iodine test 21 Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas gizi puskesmas 22 Terlaksananya kegiatan perbaikan gizi masyarakat 700 buah 11 kali 100% Kota Kota Kota Kecamatan Kelurahan Posyandu Kota Kota Kota TPG Kota TPG Kecamatan Kader Kader Puskesmas Petugas Gizi Pengelola kegiatan perbaikan gizi 265 .

5 tahun) 10 Peran SD dalam pelaksanaan PMT100% AS meningkat 11 Peran TK dalam pelaksanaan PMT100% AS meningkat 1 dokumen 12 Diketahuinya masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PMT-AS di sekolah 13 Diketahuinya permasalahan 1 dokumen pelaksanaan PMT-AS tingkat kota Kota 266 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 23 Terlaksananya sarasehan gizi buruk dengan dokter ahli 24 Terlaksananya evaluasi pendampingan balita gizi buruk dan kurang tingkat kelurahan TARGET 1 kali LOKASI (kelurahan) Kota KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Petugas dan orang tua balita gizi buruk Kader pendamping balita gizi buruk dan kurang PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 45 kel Kelurahan Hasil 1 Meningkatnya cakupan sasaran (guru) 40 org yang memperoleh sosialisasi tentang PUGS 2 Diterimanya pengetahuan tentang 100% masalah gizi ganda oleh sasaran (siswa) 3 Diterimanya pengetahuan tentang ASI 100% eksklusif oleh petugas 4 Meningkatnya pengetahuan petugas 100% tentang terapi gizi 5 Terdeteksinya faktor penyebab gizi 1 dokumen buruk 6 Diketahuinya hasil pemeriksaan 1 dokumen kecacingan pada balita gizi buruk 7 Diketahuinya hasil pemeriksaan 1 dokumen anemia pada balita gizi buruk dan kurang 8 Diketahuinya penyebab gizi buruk 1 dokumen pada balita (secara medis) 9 Terpilihnya balita sehat tingkat Kota 10 balita dari 2 Yogyakarta kelompok umur (6-24 bulan & 2 .

3 Peningkatan Mutu Kesehatan dasar dan Rujukan Keluaran: 1 Pembinaan Perawat dan Perawat gigi Puskesmas 2 Pelaksanaan PPPK 3 Rakor Tim Penanggulangan Bencana 144 orang 200 orang 2 kali Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Perawat dan perawat gigi Masyarakat Umum Tim Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Tim Farmasi dan Terapi Masyarakat umum 653.407 653. permasalahan dan tindak lanjutnya 19 Pencapaian Kadarzi Kota Yk 20 Diketahuinya gambaran konsumsi garam tingkat masyarakat 21 Kegiatan perbaikan gizi masyarakat berjalan lancar 22 Kegiatan tercapai 23 Adanya komitmen petugas terhadap upaya peningkatan status gizi masyarakat 24 Diketahuinya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan balita TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 dokumen 100% 100% > 80% 80% 60% 100% 100% 100% 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Diketahui prevalensi kecacingan pada siswa penerima PMT-AS 15 Diperolehnya data hasilpengukuran tinggi badan dan berat badan sebelum pelaksanaan PMT-AS 16 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi Kota Yk 17 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi kecamatan 18 Diketahuinya cakupan kadarzi.407 Dinas Kesehatan 4 5 6 Peninjauan Perda Retribusi Puskesmas Pertemuan Evaluasi tim farmasi dan terapi Donor Darah 3 kali 4 Kali 500 orang 267 .

NO PROGRAM/KEGIATAN 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Pelayanan kesehatan di hari libur TARGET 5 Pusk LOKASI (kelurahan) Pusk Jetis. Mantrijeron dan Jetis Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta siswa SD se-kota Yogyakarta siswa SD dengan gangguan penglihatan 15000 anak 1500 anak 268 . Kotagede 1 Kota Yogyakarta KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat umum PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 Pembinaan dokter fungsional Puskesmas 60 orang Dokter fungsional Puskesmas Pembinaan Dokter gigi fungsional puskesmas 10 Pembinaan Dokter kontrak 11 Pelatihan Pengemudi Ambulans 12 Pelatihan PPPK Petugas Kesehatan 13 Evaluasi Keg Yankes 14 Evaluasi Citizens Charter 15 Pelatihan Tim EMSS 16 Refreshing Operator Telepon EMSS 17 Simulasi Tim EMSS 18 Operasional EMSS 19 Pemeliharaan Puskemas ISO 9 60 orang 33 orang 20 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 1 kali 12 bulan 3 Pusk 20 Pembentukan Forum Deteksi Kelainan Mata dan telinga Kota Yogyakarta 21 Deteksi Dini Kelainan Mata untuk SD 22 Pemberian Bantuan Kacamata untuk anak SD 40 orang Kota drg fungsional Yogyakarta Puskesmas Kota dokter kontrak Yogyakarta Puskesmas Kota pengemudi Yogyakarta Ambulans EMSS Kota Petugas PPPK Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Tim EMSS Yogyakarta Kota Operator Telepon Yogyakarta EMSS Kota Tim EMSS Yogyakarta 45 Kelurahan Masyarakat Umum 3 Puskesmas Pusk Umbulharjo II. Gedongtengen. Tegalrejo. Mergangsan. Danurejan 2.

000 Dinas Kesehatan 269 .000 - 2.64% Pengelolaan Pengembangan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masy.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 23 Konsultasi Psikologi di Puskesmas TARGET 3 Pusk LOKASI (kelurahan) Jetis.Kota Yogyakarta Pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dihari libur dapat terlayani 100 Puskesmas 3 Program 85% 1 tim 500 kantong 20 Puskesmas 90% 95% 100 ISO 1500 kasus 100 kasus Pengemudi ambulans mampu mengelola ambulans dengan benar 8 Masyarakat mendapatkan pelayanan emergency dengan baik 9 Dipertahankannya sertifikasi Puskesmas ISO 9001 . Tegalrejo. Mergangsan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN pasien Puskesmas PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 24 Pembentukan Klinik Konsultasi Psikiatri 3 Pusk Hasil: 1 Pasien di Puskesmas mendapatkan pelayanan dengan baik 2 3 4 5 6 7 Diketahuinya kecenderungan hasil kegiatan Tertanganinya dengan baik kasus kecelakaan ringan Siapnya Tim penanggulangan Bencana bila terjadi bencana Bertambahnya stock darah donor di PMI Cab.000 604. kelompok dan masyarakat dari 49.2000 10 Tertanganinya dengan baik kelainan mata dan telinga pada anak SD 11 Tertanganinya dengan baik kasus psikologi dan psikiatri di Puskesmas 2 Meningkatkan perilaku hidup sehat bagi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan individu. Mergangsan Jetis.925.1 604.000 2.321. Tegalrejo.64% menjadi 55.000 - 2. Di Bidang Kesehatan Keluaran : 6% 604.

424.418 3 Program Pengendalian Penyakit Berkurangnya ancaman/terkendalinya dan Penyehatan Lingkungan penyakit potensi wabah sebesar 6% Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Keluaran : 1 Sampel makanan secara bakteriologis dan kimia ke lab 2 Terlaksananya pembinaan kesling pada pengelola industri/tempat kerja 3 Penyehatan lingkungan permukiman 4 5 Pembinan TTU Kawasan Wisata Sehat Pembinaan TTU 3.418 2. swasta Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 15 kegiatan 45 kelurahan 6 kegiatan 2 kegiatan Kelurahan 25 orang Petugas Promkes 75% 75% 50% 70% 80% 70% 6% 2.000 Dinas Kesehatan 78 lokasi 4 kali 12 kali 4 kali 4 kali se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta 270 TPM Industri/tempat kerja Permukiman Pengelola Kawasan wisata TTU .000 800.1 800. Organisasi Profesi.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya pemantauan PHBS dlm masyarakat 2 Terlaksananya pembinaan dan koordinasi UKBM. organisasi profesi dan pihak swasta 3 Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui penyuluhan langsung maupun media penyuluhan 4 Terlaksanya pembinaan dan pengembangan kelurahan siaga 5 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan JPKM 6 Terlaksananya pelatihan SDM Promkes Hasil : 1 Meningkatnya cakupan PHBS dalam masyarakat 2 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di UKBM 3 Meningkatnya pelaksanaan kelurahan siaga 4 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan 5 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam JPKM 6 Meningkatnya kualitas SDM Promkes TARGET 1 kali 22 kegiatan LOKASI (kelurahan) 45 kelurahan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta 45 kelurahan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat UKBM.424.

11 pustu 18 puskesmas. 11 pustu se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta se Kota Yogyakarta 18 puskesmas. 11 pustu KELOMPOK SASARAN KEGIATAN SAB Pusk TTU PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 8 9 SAB SAB Sekolah Sekolah Dasar Puskesmas 10 Pengadaan stimulan kantin dan warung sekolah 11 Pertemuan koordinasi dan evaluasi kesehatan lingkungan 12 Wastafelisasi untuk Puskesmas 13 Program Puskesmas Bersih dan Hijau Puskesmas 14 Pemberdayaan Pokmair melalui stimulan SAB Umum 15 Pemantauan Kesehatan Lingkungan Sekolah 16 Kursus penjamah makanan 17 Pengadaan safety box 18 Pengadaan kantong plastil limbah medis 19 Pengadaan polybag warna kuning 20 Pembuatan dokumen UKL/UPL 22 Kemitraan Pengelolaan Pasar dalam rangka kota sehat 23 Kota Sehat se Kota Pengelola Yogyakarta Pokmair se Kota Sekolah Yogyakarta se Kota Penjamah makan Yogyakarta TPM se Kota Puskesmas Yogyakarta se Kota Puskesmas Yogyakarta se Kota Puskesmas Yogyakarta 3 puskesmas 1 Lintas Sektor pustu se Kota Pengelola Pasar Yogyakarta Dinkes kota Kota Yogyakarta Hasil: 1 Diketahuinya kualitas makanan secara bakteriologis dan kimia di TPM 2 Meningkatnya pengetahui kesling pengelola tempat kerja dan industri 100% 100% 271 . 11 pustu 500 buah 150 kg 58 pt 1 kali 18 puskesmas. 11 pustu 18 puskesmas.NO PROGRAM/KEGIATAN 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Pengawasan Kualitas air Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Pengadaan Chlor Diffuser Pengadaan kaporit TARGET 1963 18 puskesmas. 11 pustu 112 65 lokasi 4 kali 500 buah 2000 lembar 3000 lembar 3 buku 6 kali 12 bulan LOKASI (kelurahan) se Kota Yogyakarta 18 puskesmas.

NO PROGRAM/KEGIATAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terpantaunya penyehatan di lingkungan permukiman Terlaksananya pembinaan TTU Kawasan Wisata Sehat Terlaksananya pembinaan TTU Diketahuinya kualitas air secara bakteriologis dalam rangka PKA Terkelolanya limbah medis Puskesmas se Kota Yogyakarta Tersedianya Chlordiffuser Tersedianya kaporit Tersedianya stimulan kantin dan warung sekolah Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi Kesling Terlaksananya wastafelisasi SD Swasta untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan Terlaksananya Program Puskesmas Bersih dan Hijau Terlaksananya Pemberdayaan Pokmair melalui Stimulan SAB Umum TARGET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 13 14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.2 Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Keluaran : 1 Penemuan hingga penyembuhan kasus TB Paru BTA + 2 Konseling dan pengamatan kesehatan penderita HIV/AIDS 85% 100% se Kota Yogyakarta Masyarakat ODHA dan Masyarakat Resiko Tinggi 272 .989 Dinas Kesehatan 15 Terlaksananya pemantauan kebersihan lingkungan sekolah 16 Terlaksananya kursus penjamah makanan 17 Tersedianya safety box 18 Tersedianya kantong plastik limbah medis 19 Tersedianya ply bag warna kuning 20 Terlaksananya Kranisasi sekolah 21 Tersusunnya dokumen UKL/UPL 22 Terlaksananya kemitraan pengelola pasar dalam rangka kota sehat 23 Terlaksananya program kota sehat 3.528.528.989 1.

3 Pengendalian Penyakit Zoonosa 10% 85% Kota Yk masyarakat umum dan mayarakat veterinair 95.700 dosis 96 kali 24 kali 1 paket 1 kali 0 % kasus 273 .NO PROGRAM/KEGIATAN 3 4 5 6 7 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Penemuan & pengobatan penderita kusta Penemuan dan pengobatan penderita pneumonia pada balita Penemuan dan pengobatan penyakit diare Memutus penularan DBD dengan pengendalian nyamuk Aedes Audit kematian DBD di RS TARGET 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat Anak usia < 5 tahun Masyarakat Masyarakat Dokter dan Rumah Sakit PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil : 1 Penderita TB Paru BTA + sembuh 2 ODHA mendapatkan pelayanan medis 3 4 Penderita kusta yang ditemukan diobati Penderita pneumonia pada Balita dapat ditangani sesuai penatalaksanaannya Ditemukan dan diobatinya penderita diare Kasus DBD yang ditemukan tidak menular Kematian akibat DBD di RS dapat ditekan 85% 100% 100% 100% 5 6 7 3.429 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan vaksin rabies 2 Terlaksananya pengamatan penyakit zoonosa 3 Terlaksananya pemeriksaan spesimen 4 Terlaksananya Pengendalian Avian Influence 5 Terlaksananya pembinaan kader kesehatan hewan dan zoonosa Hasil 1 Terkendalinya penyakit rabies 1.429 95.

petugas Puskesmas Kota 10 Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Puskesmas 11 Pembelian Reagen Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air 12 Pembelian Alat Microlab dan Reagen Kit 13 Pertemuan terpadu pengelolaan obat program 14 Pengadaan Insektisida .000 - 10.434. Keluaran : 1 Pengadaan Obat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 2 Pengadaan Alat Medis Habis Pakai 3 Pengadaan Alat Kesehatan Dasar di Puskesmas 4 Penghapusan Obat Kadaluarsa 5 Pengadaan Obat Program K I A (Fe) 6 7 8 9 Pengadaan Obat IO HIV AIDS untuk Puskesmas Pertemuan Pengelola Obat Pertemuan Petugas Laboratorium Pengadaan Obat Gizi (Vit.522. bidan.849 4.916 Dinas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 6 Pertemuan 6 Pertemuan 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 3 kali 1 paket 274 Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Gudang Farmasi Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Puskesmas Kota Lab PKA Puskesmas Kota Petugas obat.77 dan Rumah Sakit Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.522.300. A) 0.849 - 1.734.02 9.75 menjadi 0.1 Se Kota Yogyakarta 5.916 5.NO PROGRAM/KEGIATAN 2 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosa Meningkatnya pemahaman manusia tentang penyakit hewan menular dan zoonosa TARGET 25 % kasus dari 13 Kecamatan 75% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 3 4 Meningkatnya indeks kepuasan layanan Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas masyarakat dari 0.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 15 Pengadaan obat-obat emergency Hasil : 1 Tersedianya Kebutuhan Obat Puskesmas 2 Tersedianya Alat Medis Habis pakai di Puskesmas 3 Tersedianya alat Kesehatan 4 Terlaksananya Penghapusan Obat Rusak 5 Tersedianya Obat K I A 6 Tersedianya Obat IO HIV AIDS 7 Terlaksananya Koordinasi Pengelola Obat dan Petugas 8 9 10 11 12 13 14 15 Laboratorium.081 2.2 Biaya Operasional Puskesmas Kota Yogyakarta Keluaran : 1 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam gedung puskesmas 2 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas 3 Penyelenggaraan ke-rumahtangga-an Puskesmas 4 Pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Hasil : 1 Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung 2 Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Puskesmas Kota Yogyakarta 18 Puskesmas Se-Kota Yogyakarta 2.505. Tersedianya Obat untuk perbaikan Gizi Tersedianya Reagen Penunjang Laboratorium Tersedianya Reagen Lab P K A Tersedianya alat Microlab & Reagen Kit Terlaksananya pertemuan terpadu pengelolaan obat program Tersedianya Insektisida Tersedianya obat-obat emergency TARGET 1 paket 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Puskesmas Kota PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.505.081 Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 275 .

Puskesmas.351 Dinas Kesehatan Keluaran : 1 Penyusunan profil kesehatan 2 Pengelolaan Website.3 Pengelolaan Manajemen dan sistim Informasi Kesehatan Kota Yogyakarta Dinas. SP2TP. dan Instansi terkait/LSM 302.351 302. Bank data 3 Pengembangan Hard ware & Soft ware 4 Forum kumunikasi masyarakat 5 Sosialisasi Pembangunan Kesehatan 6 Evaluasi kinerja Puskesmas Implementasi Sistem Kesehatan Daerah 8 Implementasi standart teknis layanan Puskesmas 9 Costing SPM dan DHA 10 Pengkajian dan pengembangan kebijakan bersifat Inovatif 11 Penelitian kesehatan 12 Survey kepuasan pelanggan Hasil 1 Tersedianya Informasi kesehatan yang lengkap dan akurat sesuai standart yang ditetapkan 2 Terbentuknya forum komunikasi masyarakat tingkat Puskesmas 3 Terserapnya Informasi kebijakan kesehatan oleh stak holder 4 Terevaluasinya kinerja Puskesmas 5 Terimplementasinya sistem Kesehatan Daerah 6 Terimplementasinya Standart Tehnis Layanan Puskesmas 7 Terlaksananya costing SPM dan DHA 8 Terlaksanannya pengkajian dan pengembangan kebijakan bersifat Inovatif 9 Tersedianya dokumen Penelitian 7 1 Paket 1 Paket 100 76 1 keg 1 keg 4 keg 4 keg 1 keg 2 keg 2 keg 18 Pusk 100% 18 Pusk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 276 .NO PROGRAM/KEGIATAN 3 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terpeliharanya alat kesehatan di Puskesmas TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.

832 311. MG.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 10 Diketahuinya Indeks kepuasan pelanggan TARGET 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4.76 5 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya sarana dan tenaga berijin sesuai dengan standar mutu 56% menjadi 64% 8% 311. TR 45 kelurahan Deteksi kasus ILI sebagai kewaspadaan dini Flu Burung Hasil : 1 Rakapitulasi dan penyajian data penyakit setiap bulan 2 Ditanggulanginya setiap KLB yang terdeteksi dan dilaporkan 3 Diketahuinya angka kesakitan PMS dan HIV 4 Semua calon Jemaah Haji dapat menunaikan Ibd Haji 5 Dapat Ditanggulanginya kasus Flu Burung 4. UH.4 Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB Keluaran : 1 Laporan data kesakitan dari RS dan Puskesmas 2 Deteksi dini kasus penyakit melalui petugas surveilans kelurahan 3 Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB dan keracunan makanan 4 Serosurvei PMS dan HIV/AIDS 5 Pengamatan dan pengamanan Jemaah Calon Haji 90% 100% 100% 45 kelurahan 45 kelurahan 45 kelurahan 10 RS dan 18 Pusk Masyarakat Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yogyakarta Daerah risti dan sentinel Jemaah calon Haji Masyarakat Kota Yogyakarta 150.000 150.000 Dinas Kesehatan 100% 100% Kec GT.500 954.832 277 .5 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 6 100% 45 kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% Surosutan Pelanggan internal dan eksternal rumah sakit 954.500 RSUD Keluaran : 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk 500 kunjungan miskin di Kota Yogyakarta Hasil : 1 Indeks Kepuasan layanan Masyarakat > 0.

Pengobat Tradisional. Yogyakarta 100 Sampling SD Kantin Sekolah Terselenggaranya Monitoring Mutu Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah Terselenggaranya Koordinasi 20 Orang Dinkes Kota Yk Organisasi organisasi profesi profesi Terselenggaranya Pertemuan 20 orang Dinkes Kota Yk koordinasi perijinan lintas Kab/Kota Terselenggaranya pengadaan jasa 1 paket Dinkes Kota Yk Sarana Yankes Swasta konsultan pemetaan mutu sarana pelayanan kesehatan Pembahasan Raperwal Standart Mutu 1 kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD Instiyankes Terselenggaranya Workshop 1 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 278 . Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Masyarakat Dinkes Kota Yk Pengusaha Pangan rumah tangga Kota Pengusaha Yogyakarta Pangan rumah tangga Dinkes Kota Yk Penyelenggara pengobat tradisional Kota Penyelenggara Yogyakarta pengobat tradisional Kota Yankes Swasta Yogyakarta 9 10 11 12 13 Terselenggaranya Monitoring mutu 20 sampling Kota Salon kecantikan kosmetika dan alkes . Terselenggaranya Sertifikasi Industri 100 sarana Rumah Tangga Pangan Terselenggaranya Pendaftaran untuk proses perijinan Pengobat Tradisional . Terselenggaranya Monitoring Industri Obat Tradisional Terselenggaranya Presentasi sarana pelayanan kesehatan (izin baru).000 SKPD JUMLAH 210.1 PROGRAM/KEGIATAN Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 210. 40 orang 4 5 10 sarana 6 7 8 20 sarana Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan.NO 5.000 Dinas Kesehatan Keluaran 1 Terselenggaranya Pembinaan Dalam rangka proses perijinan Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan 250 Dinkes Kota Yk sarana/orang 2 3 Terselenggaranya Pelatihan Pengelola 100 orang Industri Rumah Tangga pangan dalam rangka sertifikasi P-IRT .

2 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan trampil 3 Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan tersertifikasi 4 Prosentase Pengobat Tradisional terdaftar/berizin 5 Prosentase Industri Obat Tradisional termonitor 6 Prosentase sarana pelayanan kesehatan layak berizin 7 Prosentase kosmetik sesuai standar mutu 8 Prosentase Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah sesuai mutu 9 Prosentase Kepatuhan Anggota Terhadap standar organisasi profesi 10 Prosentase perijinan lintas Kab/Kota termonitor 11 Prosentase data penyelenggara pelayanan kesehatan bidan dan perawat 12 Dokumen Raperda Standar Mutu Instiyankes TARGET 1 Kali 1 Kali LOKASI (kelurahan) Dinkes Kota Yk Dinkes Kota Yk KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Lintas SKPD Lintas SKPD PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD 1 Kali 2 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD 90% 80% 80% 75% 90% 100% 60% 80% 80% 70% 100% 1 Dokumen 279 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 14 Terselenggaranya Workshop Raperwal Battra 15 Terselenggaranya Workshop Raperwal Ijin penyelenggaraan Salon kecantikan 16 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 17 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Sistem Kesehatan Daerah 18 Terselenggaranya Sosialisasi Perda Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan Hasil 1 Prosentase Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan sesuai standart mutu.

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 13 Dokumen Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 14 Dokumen Raperwal Battra 15 Dokumen Raperwal Ijin penyelenggaraan Salon kecantikan 16 Dokumen Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan 17 Dokumen Raperda Sistem Kesehatan Daerah 18 Meningkatnya sarana dan tenaga kesehatan berijin sesuai dengan standar mutu TARGET 1 Dokumen LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 90% 5.832 101.832 Dinas Kesehatan 280 .2 Pengelolaan SDM Kesehatan Keluaran 1 Perhitungan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 2 Terlaksananya seleksi & penerimaan SDM kesehatan kontrak 3 Perttemuan Pembinaan Pejabat Fungsional tertentu 4 Pertemuan Pembinaan Pejabat Fungsional Umum 5 Pembinaan Peningkatan Etika dan Etos Kerja SDM Kesehatan 6 Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Dinas Kesehatan 7 Pelatihan Leadership bagi Kepala Puskesmas 8 Pelatihan Teknis Metode Komunikasi bagi Penyuluh Kesehatan 9 Rapat Koordinasi Tim Penilai Angka Kredit 10 Rapat Seleksi Calon Peserta Program Tugas Belajar 11 Pendidikan Berkelanjutan Bagi 5 profesi 12 Kursus Profesionalisme Asuransi Kesehatan Hasil Dinkes Kota Yk Kec. Jetis 1 kali 1 kali 5 kali 2 Kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 5 kali 5 kali 3 paket SDM Dinas Kesehatan 101.

200 BPBD .1 4 Puskesmas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit puskesmas RSUD Wirosaban 281 Masyarakat Umbulharjo Danurejan Kraton Gondomanan 5.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Tersedianya dokumen perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan 2 Tersedianya SDM Kesehatan Kontrak 3 Peserta memahami penyusunan angka kredit jabatan fungsional tertentu 4 Peserta memahami penyusunan angka kredit jabatan fungsional umum 5 Meningkatnya etika dan etos kerja SDM Kesehatan 6 Peserta mau dan mampu melaksanakan sistem manajemen mutu Dinas Kesehatan 7 Kepala Puskesmas mampu meningkatkan kemampuan kepemimpinan 8 Peserta terlatih mampu melaksanakan teknis Metode Komunikasi bagi PKM 9 Terlaksananya Rapat Koordinasi tim penilai angka kredit 10 Dokumen seleksi calon peserta program TUBEL 11 Terlaksananya pendidikan berkelanjutan bagi pejabat fungsional tertentu 12 Mampu melaksanakan ketugasan asuransi kesehatan secara profesionalisme Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% Keluaran 1 Pembangunan Puskesmas Pembantu Mendungan (Pustu Giwangan) 2 Puskesmas DN 1 3 Puskesmas Kraton 4 Puskesmas Gondomanan Hasil 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat TARGET 1 Dokumen 50 orang 100% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 100% 100% 100 orang 18 orang 18 orang 4 kali 1 Dokumen 5 kali 80% 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Rehab Puskesmas 3% 7.2 Pemeliharaan/Pengembangan RSUD 1.300 5.200 1.500 7.500 6.184.184.300 BPBD 6.737.447.447.737.

450 172. 1000 Kva 10 unit Kota Yk Pelaku usaha pangan dan konsumen/ masyarakat 7 7.000 150.540 sampel 5 Terlaksananya pemberian ijin usaha 5 buah daging Hasil 1 Meningkatnya pengetahuan 330 dari 400 pemotongan hewan kurban TPH 14 Kecamatan 2 Meningkatnya pengetahuan tentang keamanan pangan dan pangan segar bebas formalin 3 Meningkatnya penerapan standar 44 menjadi 49 teknis pelaku usaha pangan unit 4 Terkendalinya mutu dan keamanan 99 % layak pangan konsumsi 5 Meningkatnya higiene dan sanitasi 5 unit usaha pangan 8 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89% 3% 172.000 Kantor Pertanian dan Kehewanan Keluaran 1 Terselenggaranya apresiasi 1 kali pemotongan hewan kurban 2 Terlaksananya sosialisasi mutu dan 14 kali keamanan pangan 3 Terlaksananya pemantauan.450 282 . 408 kali pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan 4 Terlaksananya uji mutu laboratoris 1.000 95.000 95.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Keluaran 1 Pembangunan ram beton di bangsal Maskin RSUD 2 Penambahan trafo 1000 KVA 3 Penambahan daya 360 KVA Hasil 1 Terwujudnya pendukung bangsal Maskin 2 Meningkatnya daya listrik dan trafo TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 1 unit 1000 KVA 360 KVA 1 unit 360 Kva.000 75.000 - 320.1 Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Peningkatan Standar Sanitasi Hygiene unit usaha dari 44 unit menjadi 54 unit 95.

450 BPBD Keluaran 1 Pemeliharaan bangunan puskesmas agar tetap berfungsi optimal Hasil 1 Terpeliharanya bangunan Puskesmas JUMLAH 2875 m2 2875 m2 21.450 SKPD JUMLAH 172.NO 8.571.455 14.254 283 .999 827.314.1 PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Bangunan Puskesmas CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) Tersebar se Kota Yk KELOMPOK SASARAN KEGIATAN Masyarakat PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 172.428.800 36.

Pengurus RT/RW/PKK 600.100. warga masyarakat.000 600.547.18% LOKASI (kelurahan) APBD KOTA APBD PROP 2.399.069 1.9.000 DLH 283 . warga masyarakat. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET 1.000 APBN 104. dan kelurahan Hasil 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membayar retribusi dengan 2 Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi kebersihan dan SAL 1. petugas retribusi Keluaran 250.046.1 Tersebar Kota Yk SKPD. kecamatan.82% menjadi 63% Kerusakan Lingkungan Hidup Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi kebersihan 1.069 Meningkatkan baku mutu kualitas Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61.000 SWASTA - JUMLAH 108.000 DLH Keluaran 20 kelurahan 1 Terlaksananya pembinaan/sosialisasi pengelolaan kebersihan dan retribusi 45 kelurahan 2 Terlaksananya evaluasi pengelolaan kebersihan dan pendapatan retribusi 3 Terlaksananya pembaharuan 300 RT data wajib retribusi 4 Terlaksananya pendistribusian 45 kelurahan bantuan dana pengelolaan kebersihan dan retribusi untuk lembaga masyarakat.000 250.2 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan dan SAL Tersebar Kota Yk Mitra kerja DLH.

3 Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Air Bawah Tanah Keluaran 1 Terlaksananya pemantauan.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1 Terlaksananya pemungutan 45 kelurahan retribusi kebersihan dan assainering (SAL) 2 Terlaksananya evaluasi dan 45 kelurahan monitoring hasil pendapatan retribusi kebersihan dan SAL 3 Terlaksananya pendistribusian 39 orang uang transport dan uang makan untuk petugas retribusi 4 Terlaksananya 240 box pengadaan/cetak kuitansi retribusi kebersihan dan SAL Hasil 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan dan SAL 2 Meningkatnya motivasi.000 110.000 DLH 24 kasus 96 rekomendasi 75 kali 24 kasus 284 . prestasi kerja. dan pengendalian dampak lingkungan 2 Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup 3 Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan Hasil 1 Kualitas lingkungan meningkat 2 Kasus pencemaran lingkungan terkendali 75 kali Kota Yk Masyarakat Kota Yk 110. dan kesejahteraan petugas retribusi kebersihan dan SAL 3 Tercapainya target pendapatan retribusi kebersihan dan SAL 4 Meningkatnya tertib administrasi retribusi kebersihan dan SAL 1. pengawasan.

000 DLH 1.000 75.000 DLH 4 sungai 2 tahap 36 kelurahan 4 sungai 2 tahap 36 kelurahan Kota Yk Masyarakat Kota Yk 200.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 3 Terbit rekomendasi kelayakan lingkungan TARGET 96 rekomendasi LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1. kursi. snack pembukaan uji emisi Hasil 1 Kualitas udara Kota Yk meningkat 14 kali 6 lokasi 20 lokasi 10 lokasi 1 set 2 set 1000 buah 500 buah 3 buah 1 kali 1.000 200.5 Program Langit Biru (PROLABIR) Keluaran 1 Sosialisasi prolabir 2 Sosialisasi uji emisi di SLTA 3 Spot check uji emisi gas buang kendaraan bermotor 4 Pemantauan kualitas udara dengan ampling passive 5 Kalibrasi alat uji emisi 6 Saringan uji emisi knalpot motor 7 Brosur Prolabir 8 Stiker uji emisi gas buang 9 Spanduk uji emisi 10 Sewa tenda.6 Pembinaan dan Evaluasi Kebersihan Lingkungan Keluaran Kota Yk Masyarakat Kota Yk 67.4 Program Kali Bersih (PROKASIH) Keluaran 1 Terlaksananya kebersihan sungai 2 Terlaksananya kerja bakti massal 3 Terlaksananya evaluasi kebersihan sungai Hasil 1 Meningkatnya kebersihan sungai di Kota Yk 2 Terlaksananya kerja bakti massal 3 Terpantaunya kebersihan sungai dan lingkungannya Kota Yk Masyarakat Kota Yk 75.549 DLH 285 .549 67.

815.000 DLH 286 .000 535.552 9.244.244.190.94% menjadi 83% Pembersihan Sampah Keluaran 8.1 Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya cakupan layanan Persampahan persampahan dari 81.000 - 18.500.06% Kota Yk Masyarakat Kota Yk 1.540.7 Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan Keluaran 1 Buku status Lingkungan Hidup 200 buku Daerah 2009 2 Buku laporan pemantauan 125 buku kualitas air 3 Buku laporan bulanan volume 125 buku sampah harian 2009 4 Pembelian reagent uji 1 set% parameter laboratorium 5 Pengujian parameter kualitas air 90 sampel uji 6 Pemeliharaan IPAL Laboratorium 7 Pemeliharaan Gedung laboratorium 8 Pengadaan perlengkapan laboratorium 9 Pengadaan alat pengolah sampah 10 Pengadaan alat angkut sampah bermotor Hasil 1 Kualitas air meningkat 5% 1.500.552 Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yk 2.520 1.520 DLH 2 2.000 2.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Sampah kota dikelola dengan baik Hasil 1 Kota bersih dan sehat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 1.

Gondokusuman 1 unit 1 unit 5 unit 50 unit 287 Masyarakat Kota Yk 3. 219 TPS . Jl KHA Dahlan cs.2 Pengangkutan sampah Keluaran 1 Pembuatan transfer depo sampah 2 Pembuatan transfer depo sampah 3R 3 Rehabilitasi TPSS 1m3 4 Rehabilitasi TPS permanen 5 Rehabilitasi transfer depo dan land container 6 Rehabilitasi container sampah Hasil 1 Sampah terangkut ke TPA 2. 219 penggal jalan swakelola 2.000. Jl Brigjend Katamso cs.000 590.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Penyapuan jalan kota TARGET LOKASI (kelurahan) Jl Mangkubumi.000 3. Jl MT haryono cs. Jl A Yani cs. Jl Mataram cs.000. Jl Jend Sudirman cs. KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH Hasil 1 40 Penggal jalan protokol bersih. Jl Laksda Adisucipto cs. Jl Malioboro cs. Jl Bayangkara cs. Kawasan alunalun utara.TPS Masyarakat Kota diseluruh Kota Yk Yk 3 unit 1 unit 100 unit 3 unit 3 unit 10 unit 2180 m3/hari Kec. Jl Sultan agung cs.000 DLH . Jl Tentara pelajar cs.3 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan dan SAL Keluaran 1 Pengadaan Dump Truk 2 Pengadaan mobil pick up 3 Pengadaan container sampah 4 Pengadaan gerobak sampah 40.000 DLH 590.

329.000 1.200.09% 1. 18 kend roda3. 1 backhoe loader. 12 armroll truk.014 288 . 1 prunning.918. 9 kend ops roda4. 27 kend roda2 3 2 Memperpanjang umur ekonomis kendaraan Hasil 1 Kendaraan dinas dan operasional pelayanan dalam kondisi layak pakai 2 Kelancaran tugas dan layanan Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21.200.4 Pengelolaan Sampah Mandiri Keluaran 1 Bantuan peralatan pemilahan sampah 2 Pelatihan pemilahan sampah 3 Study banding pengelolaan sampah Hasil 1 Masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah mandiri Wilayah RW se Kota Yk 4000 KK Masyarakat Kota Yk 900.059. Gondokusuman Keluaran 1 Terlaksananya kegiatan perbengkelan kendaraan dinas dan operasional pelayanan Sarana Pengangutan DLH 1.3 kend dinas roda4.5 Perbengkelan Kec.91% menjadi Pengelolaan Air Limbah 23% 119 kendaraan 1.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Hasil 1 Kebersihan meningkat TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 2.000 900. 12 unit truk tangki.000 DLH 2.000 - 12.307.764 4.000 DLH 36 unit dump truk.250 6.

1 PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan IPAL Komunal CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP 1.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL Keluaran 1 Pelumpuran SAL 2 Rehab manhole 3 Pembelian alat kerja 4 Sharing pengelolaan IPAL Sewon 5 Pembelian ring/tutup manhole 6 Pembuatan manhole 7 Sosialisasi pengelolaan air limbah 8 Rehab toilet mobil 9 Pembuatan toilet umum 10 Pembuatan chamber Hasil 16600 m 150 unit 1 set Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk 837.947 DLH Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk Keluaran 1 IPAL Komunal sistem Biogas 2 Septictank komunal 3 Sanimas 4 IPAL Komunal Industri 5 Taman rekreasi 6 Optimalisasi IPAL Komunal 7 Sosialisasi sanimas 8 Pelatihan sanimas 9 Pelatihan operator IPAL Komunal 10 Penyusunan DED IPAL 11 Penyusunan DED IPAL Industri 12 Penyusunan DED IPAL Septictank Komunal 13 Penyusunan DED Taman Rekreasi Hasil 1 Kualitas air tanah meningkat 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 6 unit 50 orang 26 orang 50 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3.947 APBN SWASTA JUMLAH 1.NO 3.817 DLH 50 unit 42 unit 20 kali 3 unit 2 unit 60 unit 289 .080.080.817 837.

004 100.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau 202.NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pelayanan bagi masyarakat dalam bidang air limbah melalui saluran perpipaan terpusat terlaksana dg baik TARGET 70% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26.1 Tersebar se Kota Pemerintah.702.80% 1.000 DLH 4.500. Yk Masyarakat.000 1.004 DLH 900 pohon 1300 pot 290 .80% 26. dan Dunia usaha Keluaran 1 Pemeliharaan taman kota 2 Pemeliharaan Pot taman 3 Pemeliharaan bangku taman 4 Pemeliharaan kerb taman 5 Pemeliharaan umbul-umbul 6 Pemeliharaan pagar taman 7 Pemeliharaan air mancur 8 Pemeliharaan lampu hias Hasil 1 Taman kota yang rapi dan terpelihara 90% Tersebar se Kota Masyarakat Kota Yk Yk Keluaran 1 Pemeliharaan pohon perindang jalan 2 Pemeliharaan pot buis beton perindang jalan Hasil 1 Terpeliharanya pohon perindang jalan 2 Terpeliharanya pot buis beton perindang jalan 900 pohon 1300 pot 56000 m2 3725 bh 1820 m2 2820 m2 150 bh 350 m 1 unit 500 titik 1.004 202.802.500.004 4.000 - - 1.

000 - 143.000 - APBN - SWASTA - JUMLAH 3. warga masy 3.273.000 Bag Tapem 1500 m2 100 m2 1629 m2 9619 m2 JUMLAH 17. Mantrijeron Keluaran 1 Terlaksananya pembebasan tanah untuk sarana olah raga masyarakat di 10 kel 2 Terlaksananya pembebasan tanah untuk akses masuk sport centre Kel Giwangan 3 Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan 4 Terlaksananya pembebasan tanah untuk perluasan RSUD Hasil 1 Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yk 5311 m2 BPBD.000.Ngupasan. Kantor Pertanahan.Kricak.000. Sorosutan.Cokrodiningr atan.Prawir odirjan.837 6.639 291 .Suryat majan. Kantor KesbangPOR.Karang waru.000. Notoprajan.Patangpulu han.357.064.000 5.802 120.Suryodinin gratan.000 3.Giwangan.000.1 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik Kel Klitren.NO 5 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% TARGET 3% LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) SKPD APBD KOTA APBD PROP 3.695. Dinas Kimpraswil.

2 Peningkatan Ketrampilan penanggulangan bencana Keluaran 1 Pelatihan anggota Linmas Hasil 15 kelurahan Kota Yogyakarta Staf Linmas dan PBK 36.10. masyarakat Keluaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengamanan Monumen 1 Maret Pengamanan Pos Kyai Mojo PAM Wilayah dan tugas kelinmasan PAM Hari besar keagamaan Piket Satlak PB dan SAR PAM Kampanye Pemilu Legislatif PAM Kampanye Pemilu Presiden I PAM Kampanye Pemilu Presiden II PAM Pemilu Legislatif 365 hari 365 hari 10 keg 7 keg 90 hari 21 hari 30 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 750. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP 786.600 Linmas PBK 292 .600 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 1.600 36.600 - NO 1 PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Meningkatnya Respon Time dari 120 menit menjadi 90 menit TARGET 30 menit LOKASI (kelurahan) SKPD JUMLAH 786.000 750.1 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Kota Yogyakarta SKPD.000 Linmas PBK 10 PAM Pemilu Presiden I 11 PAM Pemilu Presiden II Hasil 1 Terlaksananya pengamanan dan meciptakan kondisi yg aman dan terkendali 1.

000 - - - 116.1 Pembuatan Tandon Air KPMPK 3 3% 116.2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Keluaran 1 Pengadaan perlengkapan petugas PMK 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Hasil 1 Meningkatkan kesiapsiagaan bencana kebakaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90% 1 paket ( Lanjutan ) 1 paket ( Lanjutan ) Umbulharjo SKPD 295.000 BPBD .965 295.000 Linmas PBK Keluaran 1 Pengembangan sistem informasi 1 paket manajemen mapping lokasi wilayah manajemen kebakaran (WMK) Hasil 1 Meningkatnya pelayanan Cakupan penanggulangan bahaya kebakaran Layanan 45 kelurahan 2.000 343.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlatihnya anggota linmas dalam fungsi sebagai perlindungan masyarakat TARGET 15 kelurahan LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran 2.965 Linmas PBK Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah 3.965 Kota Yogyakarta SKPD.000 116. masyarakat 343.965 - - - 638.1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2 Meningkatkan respond time dari 13 menit menjadi 12 menit 1 menit 638.000 1 lokasi (PDAM) Keluaran 293 Masyarakat 116.

000 m 2 titik 120 m 80 m 1 unit Tersebar sekota Yk.975 Kimpraswil 294 .NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL 1 Pembangunan Tandon Air Hasil 1 Terwujudnya Pembangunan Tandon Air TARGET 1 unit 1 unit LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 4 Berkurangnya genangan air dari 74 titik Program menjadi 64 titik Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 10 titik 4. Winongo.553.1 Peningkatan saluran pengairan Keluaran 1 2 3 4 5 Pengerukan 3 Sungai ( Code. Code dan Winongo Tersebar sekota Yk.610.000 - 18.800.800.975 1.400.236.2 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Air (DAK) Keluaran Talud aman dan tidak membahayakan warga Bangunan Irigasi di wilayah Kota Yogyakarta Masyarakat 1.974.000 1.000 Kimpraswil Hasil 1 Arus air sungai lancar dan tidak terganggu 2 Memudahkan Mobilisasi alat berat 3 4.975 4. Gajah Wong ) Pembuatan Akses Alat Berat Terbangunnya Talud/Turap/Bronjong Terpasangnya Brojong Terpasangnya Saringan sampah sungai 4.553. Tegalrejo Code 3 sungai 2 jalan masuk Talud sungai Talud sungai 1.000 12.975 1.

400 m. 8. 4.3 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase & Pengairan Keluaran 1 Perbaikan Saluran Irigasi tersebar 2 Pelumpuran SAH tersebar 3 Perbaikan SAH tersebar 4 Pemeliharaan SAH tersebar Hasil 1 Terlaksananya Perbaikan Saluran Irigasi 2 Terlaksananya Pelumpuran SAH 3 Terlaksananya Perbaiakan SAH tersebar 4 Terlaksananya Pemeliharaan SAH tersebar 4. Masyarakat 1.000 612. 100 m. 100 m 295 Masyarakat 612.000 m 360 m 850 m Tersebar sekota Yk. 5.000 1. 6. 200 m.000 Kimpraswil 240 m 15.009.NO PROGRAM/KEGIATAN 1 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Perbaikan Saluran Irigasi TARGET 40 m.Sal PrimerTambak III. 175 m.4 Peningkatan Saluran Drainase Keluaran 1 Perbaikan SAH Saluran Irigasi menjadi lancar Kebutuhan air terpenuhi Pengaturan air lancar 1.000 Kimpraswil . 3. 2.Sal Sekunder Ngebruk Tersebar KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH 2 Terpasangnya pintu air 4 unit Hasil 1 2 3 4.Sal Primer Tambak II.Sal Primer Ngebruk.Sal Sekunder Tambak IV. LOKASI (kelurahan) 1.365 m 4 unit 80 m' Tersebar sekota Yk.000 m 360 m 850 m 240 m 15. 200m. 130 m. 7.Sal Primer Bangirem. 120 m. Sal Primer MujaMuju.Sal Sekunder Mergangsan.009.

000 20.516. 40 bh.152. 30 bh LOKASI (kelurahan) KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) APBD APBD KOTA APBN SWASTA PROP SKPD JUMLAH Hasil 1 Perbaikan SAH 100 m 2 Peningkatan SAH J 60 m 3 Pembuatan SAH Sagan Kidul 60 m 4 Pembuatan inlet Cor & Besi dan Bak 100 bh. 40 kontrol bh.540 1. 30 bh 5 Penanganan SAH (Insidentil) JUMLAH 6.540 296 .000 12.400.NO PROGRAM/KEGIATAN 2 3 4 5 CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL Terlaksananya peningkatan SAH Terlaksanannya pembuatan SAH Sagan Kidul Terlaksananya pembuatan Inlet Cor & Besi dan Bak Kontrol Terlaksananya Penanganan SAH (Insidentil) TARGET 60 m 60 m 100 bh.236.

Dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009. 6. Pada akhir tahun anggaran 2009. Untuk mengupayakan keterpaduan. fungsi dan kewenangannya. akuntabel dan partisipatif. Kepala SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum konsultasi. serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. dengar pendapat publik (public hearing). Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan. 4. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan. baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program. serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. masing-masing SKPD perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Tahun 2009. setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 5. dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009. SKPD Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 dengan sebaik-baiknya. 3. pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (budget intervention) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan. SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip effisien. Kepala SKPD wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2009 sesuai dengan tugas pokok. Dalam menyusun Renja-SKPD. efektif. melakukan 296 . Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. transparan. maupun masing-masing. 2.BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 1.

tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai dengan ketentuan berlaku. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan Tema Pembangunan Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional seluruh aparatur negara yaitu: a. Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. c. e. baik dalam perancangan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. d. Pengarusutamaan gender. Peran serta segenap stakeholders sangat diharapkan. f. Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (Good Governance). Di samping itu masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah. 8. b. 7. maupun dalam perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. Pengarusutamaan padat karya 297 .

pengabdian segenap aparat pemerintah di semua jenjang. HERRY ZUDIANTO 298 . maka perlu didukung dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu. DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya. serta kemampuan dan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah. WALIKOTA YOGYAKARTA H. kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. keinginan untuk maju dan disiplin semua pihak. ketaatan. semangat. Hasil pelaksanaan pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup.BAB VII PENUTUP Keberhasilan pembangunan tergantung pada peranserta dan partisipasi aktif seluruh stakeholder dan sikap mental yang ulet. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2009 sangat tergantung pada sikap mental. tekad. agar program dan kegiatan pembangunan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran. disiplin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful