MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MALKUSSALEH

(Ref. ISO 10011)

Disetujui Oleh Diperiksa Oleh Rev Initial 24 Pebruari 2008

Rektor Ketua PJM Tim Mutu Unimal Dok No. -

Dibuat Oleh

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

PUSAT JAMINAN MUTU

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Akademik Internal adalah suatu proses penjaminan mutu akademik di setiap arae pelaksana akademik di Universitas Malikussaleh. Lembaga Jaminan Mutu Unimal melalui panduan manual prosedur ini akan melakukan audit diseluruh jajaran pelaksana Tri Darma Perguruan Tinngi. Agar pelaksanaan audit mutu akademik internal sesuai dengan Standar Audit Mutu Akademik Internal yang ditetapkan ditiap-tiap Fakultas/jurusan/lembaga, disusunlah Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal ini. Manual ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan audit mutu akademik internal terutama adalah auditor, teraudit, dan klien baik di tingkat jurusan, lembaga, fakultas maupun universitas. Lhokseumawe, Maret 2011

Rektor Apridar, SE, M. Si

DAFTAR ISI
Kata Pengantar

BAB I

Audit Mutu Akademik Internal

A. B. C. D. D.1 D.2 D.3 E. E.1 E.2 E.3 E.4 F. G. G.1 G.2 G.3 H. H.1 H.2 H.3 H.4 I. I.1 I.2 I.3 I.4 J. K. L. L.1 L.2 L.3 PENDAHULUAN DEFINISI GAYA PELAKSANAAN AUDIT DAPAT SECARA: TUJUAN, LINGKUP DAN SASARAN AUDIT MUTU Tujuan AMAI Lingkup AMAI Sasaran atau Obyek AMAI PENGERTIAN DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR, CLIENT, DAN AUDITEE Tanggung jawab Client Tanggungjawab Auditor Tanggung jawab Lead Auditor Tanggung jawab Auditee KEBERHASILAN AUDIT MUTU MEMPRAKARSAI AUDIT Ruang Lingkup Audit Kedalaman Audit Frekuensi Audit MENYIAPKAN UNTUK AUDIT Persiapan Jadwal Audit Penugasan Aktivitas Tim Pengembangan Dokumen Kerja Pemberitahuan Formal kepada Pihak Auditor dan Auditee MELAKUKAN AUDIT Opening Meeting Mengumpulkan dan Mencatat Bukti Objektif Meninjau Observasi (Review of Observation) Closing Meeting MELAPORKAN AUDIT TINDAK LANJUT 'CORRECTIVE ACTION' KARAKTERISTIK AKTIVITAS AUDITOR DAN MENGELOLA PROGRAM AUDIT Krakteristik Atributor Auditor. Mengatasi Adanya Blok Berkomunikasi Kriteria Kualifikasi bagi Audit

1
1 1 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16

L.4 Evaluasi Calon Auditor L.5 Kebebasan Auditor L.6 Pemantauan dan Pemeliharaan Auditor L.7 Mengelola Suatu Program Audit

16 16 Kinerja 16 17

BAB II BAB III

PROSEDUR IMPLEMENTASI AMAI FAKULTAS/ Program Studi Oleh Auditor Universitas/Fakultas IMPLEMENTASI AMAI di Unit Pelaksana Akademik Unimal
A. A.2 B. B.1

18 21

Tujuan Audit 21 Tujuan Audit Jurusan/Prodi 21 Ruang Lingkup Audit Ruang Lingkup Audit Tingkat 21 Fakultas/Lembaga B.2 Ruang Lingkup Audit Jurusan/Prodi 22 C. Daftar Pengecekan 22 C.1 Daftar Pengecekan di Tingkat 22 Fakultas/Lembaga C.2 Daftar Pengecekan Jurusan/Prodi 23