P. 1
Beban Kerja Spi

Beban Kerja Spi

|Views: 56|Likes:
Dipublikasikan oleh Lesbputih Gelap

More info:

Published by: Lesbputih Gelap on Sep 03, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2012

pdf

text

original

KONDISI RIIL JUMLAH SDM/TENAGA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN ( SPI ) NO Unit Kerja 1 2 3 4 5 6 Kategori SDM Kepala Seksi

Perawat Analis D4 epidemiologi Apoteker Asisten Apoteker Jumlah 0 Pendidikan SLTA D-III S1 S2 Jumlah 1 1 3 1 1 2 4 5 0 Nama

1 Satuan Pemeriksaan Intern

1 dr Ferry 1 dr Faisal Lubis, MPH 3 Rusminah, Ekuilibria, Mukti 1 1 2 9

KEBUTUHAN SDM BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA Form 2 Waktu Kerja Tersedia KODE A B C D E FAKTOR Hari Kerja Cuti Tahunan Hari Libur Nasional Ketidakhadiran Kerja Waktu Kerja (Efektif) Jumlah Hari Per Tahun Keterangan

240 Hari/Tahun 12 Hari/Tahun 12 Hari/Tahun 5 Hari/Tahun 7 Jam/Hari 8 jam 264 29

Waktu Kerja Tersedia

211 Hari Kerja/Tahun 1,477 Jam/Tahun 88,620 Menit/Tahun 235 1410 x 60

KEBUTUHAN SDM BERDASRKAN ANALISIS BEBAN KERJA Form 3 Uraian Tugas dan Produk yang dihasilkan Unit Kerja : Satuan Pemeriksaan Intern

No

Kegiatan Pokok

Uraian Tugas

Produk Yang Dihasilkan

Jumlah Produk per Thn

I

Pengendalian KarantinaPengawasan Kesehatan Lalu Lintas Alat Angkut Pemeriksaan dan laporan dokumen

1 Pemeriksaan 2 Penerbitan

Laporan Sertifikat P3K

4000 2000 1 1 1 1 1

II

Menyusun System Operating Procedure ( SOP )

1 Membuat konsep SOP 2 Finalisasi SOP

Dokumen Dokumen

III Usulan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

1 Koordinasi dengan Pihak Ketiga 2 Membuat usulan kerja sama dengan pihak ketiga 1 Mengelola kegiatan penyusunan Laporan Tahunan SPI 1 2 3 4 5 6 Membuat surat pengantar hasil audit/reviu Menyampaikan resume hasil audit/reviu Menelaah tanggapan atas resume hasil audit/reviu Membuat resume hasil audit/reviu ( net ) Membuat Laporan Hasil Audit / Reviu Menyampaikan Laporan Hasil Audit /Reviu

Dokumen Dokumen Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Resume Laporan Tanda Terima

2 2 1 10 10 10 10 10 10

IV Membuat Laporan Tahunan V Mengkomunikasikan Hasil Audit/Reviu

VI Mengkomunikasikan Hasil Reviu Awal Dokumen Kontrak

1 Menyampaikan hasil reviu awal kepada pihak terkait 2 Mengarsipkan hasil reviu awal

Dokumen Dokumen

208 208

VII Melakukan Reviu Awal Dokumen Kontrak

1 Melaksanakan reviu awal dokumen pengadaan barang/ jasa - Rupiah Murni 2 Melaksanakan reviu awal dokumen pengadaan barang/ jasa - BLU

Dokumen Dokumen

197 11

VIII Melakukan audit dan reviu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mengelola kegiatan audit pengadaan barang/ jasa - Rupiah Murni Mengelola kegiatan audit pengadaan barang/ jasa- PNP(BLU) Mengelola kegiatan audit kepegawaian Mengelola kegiatan audit Asset RSJ Prof dr Sooeroyo Magelang Mengelola kegiatan audit pengelolaan Kas triwulanan Melaksanakan audit tujuan tertentu Melaksanakan reviu laporan keuangan SAI semester I Melaksanakan reviu laporan keuangan SAI semester II Melaksanakan audit laporan keuangan PARS Melaksanakan audit SOP

KKA KKA KKA KKA KKA KKA KKR KKR KKA KKA Surat Tugas KKE Laporan Dokumen Dokumen Laporan Laporan Laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

IX Melakukan Evaluasi GCG ( Good Corporate Governance )

1 Perencanaan Evalausi 2 Pelaksanaan Evaluasi 3 Pelaporan 1 Inventarisasi Temuan Hasil Audit 2 Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Audit 3 Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit 1 Membuat laporan semesteran 2 Penyampaian Laporan Evaluasi/Monitoring

X Tindak Lanjut Hasil Audit

XI Evaluasi dan Monitoring Kegiatan SPI

KEBUTUHAN SDM BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA Form 4 Beban Kerja Merancang Perencanaan Tahunan SPI 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi

I

Pemeriksaan Kapal 4000 Laporan 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka Seksi

No

Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2

Beban Kerja Per Kategori 5 Perawat Analis

Dokter

SKM

1 2 3 4

Disposisi Surat Tugas Menyiapkan formulir pemeriksaan Penyiapan Alat Pelaksanaan Pemeriksaan

1 1 1 1

5 5 5 60

5 5 5 30

10

10

10

Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total

75 x 4000

5 x 4000 20000

10 40 x x 4000 4000 40000 160000

10 x 4000 40000

10 x 4000 40000

Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4)

I Merancang Perencanaan Tahunan SPI 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat Rancangan Rencana Bisnis Anggaran SPI 1 Berkas/Tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI 360 360 180 2 Auditor 720 1 2 3 4 5 Mengumpulkan data tahun lalu Membuat Konsep Recana Bisnis Anggaran SPI Menelaah dan menyetujui Konsep RBA SPI Finalisasi Konsep RBA SPI Menandatangani RBA SPI 1 1 1 1 1 720 360 360 180 2 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1622 x 362 540 x x 2000 2000 724000 1080000 720 x 2000 1E+06 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

I Merancang Perencanaan Tahunan SPI 3 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat Rancangan Kebutuhan Tahunan Sarana dan Prasarana SPI 1 Berkas/Tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI 360 360 180 2 Auditor 720 1 2 3 4 5 Mengumpulkan data tahun lalu Membuat Konsep Ranc Kebutuhan Thn Sarana/Prasarana SPI Menelaah dan Menyetujui Konsep Ranc Kebut Thn Srn/Prasrn SPI Finalisasi Konsep Ranc Kebutuhan Thn Sarana/Prasarana SPI Menandatangani Ranc Kebutuhan Thn Sarana/Prasarana SPI 1 1 1 1 1 720 360 360 180 2 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1622 x 362 x 1 362 x 540 1 540 720 x 1 720 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

I Merancang Perencanaan Tahunan SPI 4 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat Rancangan Kebutuhan Tenaga Auditor 1 Berkas/Tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 360 180 2 1 2 3 4 Membuat Konsep Ranc Kebutuhan Tenaga Auditor Menelaah dan Menyetujui Konsep Ranc Kebut Tenaga Auditor Finalisasi Konsep Ranc Kebutuhan Tenaga Auditor Menandatangani Ranc Kebutuhan Tenaga Auditor 1 1 1 1 360 360 180 2 360 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 902 x 362 x 1 362 x 540 x 1 540 0 1 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

I Merancang Perencanaan Tahunan SPI 5 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Menyusun Tim Audit/Reviu 1 Berkas/Tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 360 180 2 1 2 3 4 Membuat Konsep susunan tim audit/reviu Menelaah dan Menyetujui Konsep susunan tim audit/reviu Finalisasi Konsep Ranc susunan tim audit/reviu Menandatangani Ranc susunan tim audit/reviu 1 1 1 1 360 360 180 2 360 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 902 x 362 x 1 362 x 540 x 1 540 0 1 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

II Menyusun System Operating Procedure 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat Konsep SOP 1 Dokumen /tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI 1500 1080 15 Auditor 2160 1 2 3 4 Menyiapkan bahan penyusunan SOP Membuat konsep SOP Finalisasi Konsep SOP Mengajukan perestujuan SOP kepada Direktur Utama 1 1 1 1 2160 1500 1080 15 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 4755 x 1080 x 1 1080 1515 x 1 1515 2160 x 1 2160 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

III Usulan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Koordinasi dengan Pihak Ketiga 2 Dokumen /tahun 2 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI 20 10 10 Auditor 1 2 3 4 Menghubungi pihak ketiga via telp Menyiapkan surat ditujukan kepada pihak ketiga Menelaah dan menyetujui surat Permintaan tanda tangan Direktur Utama 1 1 1 1 10 20 10 10 10 Jumlah x Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 50 x 20 x 2 40 30 x 2 60 0 1 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

III Usulan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat usulan kerja sama dengan pihak ketiga 2 Dokumen /tahun 2 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 720 20 1 Menyiapkan konsep perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga 2 Menelaah dan menyetujui konsep perjanjian 3 Permintaan tanda tangan Direktur Utama 1 1 1 720 720 20 720 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1460 x 720 x 2 1440 x 740 x 2 1480 0 2 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

IV Membuat Laporan Tahunan Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Mengelola kegiatan penyusunan Laporan Tahunan SPI 1 Dokumen /tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI 720 360 144 216 Auditor 1080 1 2 3 4 Mengumpulkan bahan laporan tahunan Menyiapkan konsep laporan tahunan Menelaah dan menyetujui konsep laporan tahunan Finalisasi laporan tahunan 1 1 1 1 1080 720 360 360 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 2520 x 1 504 x 1 504 936 936 1080 x 1 1080 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

V Mengkomunikasikan Hasil Audit/Reviu 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat surat pengantar hasil audit/reviu 10 dokumen / tahun 10 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 1 Menyiapkan konsep surat pengantar hasil audit/reviu 2 Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar hasil audit/reviu 3 Finalisasi surat pengantar hasil audit/reviu 1 1 1 30 5 10 5 3 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 45 10 450 x 10 8 80 37 x 10 370 0 x 10 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

V Mengkomunikasikan Hasil Audit/Reviu 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Menyampaikan resume hasil audit/reviu 10 dokumen / tahun 10 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 10 20 1 Mencatat judul resume dan pihak auditee pada buku ekspedisi 2 Menyampaikan surat pengantar dan resume kepada auditee 1 1 10 20 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 30 10 300 x 10 0 0 30 x 10 300 0 x 10 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

V Mengkomunikasikan Hasil Audit/Reviu 3 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Menelaah tanggapan atas resume hasil audit/reviu 10 dokumen / tahun 10 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI 1 720 360 Auditor 1 Menerima tanggapan atas resume hasil audit dari auditee 2 Menelaah tanggapan atas resume hasil audit dari auditee 3 Mencari referensi/ketentuan yang mendukung sanggahan auditee 1 1 1 1 720 360 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1081 10 10810 1080 x 10 10800 1 x 10 10 x 10 0 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

V Mengkomunikasikan Hasil Audit/Reviu 4 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat resume hasil audit/reviu ( net ) 10 dokumen / tahun 10 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI Auditor 1 2 3 4 5 6 Memperbaiki "kondisi" temuan hasil audit yang disanggah auditee Memperbaiki "kriteria" temuan hasil audit yang disanggah auditee Memperbaiki "sebab" temuan hasil audit yang disanggah auditee Memperbaiki "akibat" temuan hasil audit yang disanggah auditee Memperbaiki "rekomendasi" hasil audit yang disanggah auditee Finalisasi resume hasil audit/reviu 1 1 1 1 1 1 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 72 288 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 2160 10 21600 1872 x 10 18720 288 x 10 2880 0 x 10 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

V Mengkomunikasikan Hasil Audit/Reviu 5 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Membuat Laporan Hasil Audit / Reviu 10 dokumen / tahun 10 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 720 126 1 Menyiapkan konsep laporan hasil audit/reviu 2 Menelaah dan menyetujui konsep laporan hasil audit/reviu 3 Finalisasi laporan hasil audit/reviu 1 1 1 720 360 180 360 54 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1260 10 12600 414 x 10 4140 846 x 10 8460 0 x 10 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

V Mengkomunikasikan Hasil Audit/Reviu 6 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Menyampaikan Laporan Hasil Audit /Reviu 10 tanda terima / tahun 10 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 10 20 1 Mencatat judul laporan dan pihak auditee pada buku ekspedisi 2 Menyampaikan laoran hasil audit kepada auditee 1 1 10 20 Jumlah 30 x 10 0 Jumlah Produk per tahun 10 Jumlah Total 300 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) 30 x 10 300 0 x 10 0 .

VI Mengkomunikasikan Hasil Reviu Awal Dokumen Kontrak 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Menyampaikan hasil reviu awal kepada pihak terkait 208 dokumen / tahun 208 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No 1 Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 10 20 1 Mencatat judul hasil reviu awal dan auditee pada buku ekspedisi 2 Menyampaikan laporan hasil reviu awal kepada auditee 1 1 10 20 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 30 x 208 0 0 30 x 208 6240 0 x 208 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

VI Mengkomunikasikan Hasil Reviu Awal Dokumen Kontrak 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Mengarsipkan hasil reviu awal 208 dokumen / tahun 208 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI Auditor 3 2 1 Mengambil dosir laporan hasil reviu awal 2 Menyimpan laporan pada dosir laporan hasil reviu awal 1 1 3 2 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 2 x 208 0 x 208 0 0 208 0 2 x 208 416 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

VII Melakukan Reviu Awal Dokumen Kontrak 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Melaksanakan reviu awal dokumen pengadaan barang/ jasa .Rupiah Murni 197 dokumen / tahun 197 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI Auditor 2 240 240 240 60 1 2 3 4 5 Menerima dokumen kontrak dari ULP Mengcek kebenaran redaksional dokumen kontrak Mengcek kebenaran perhitungan dalam dokumen kontrak Menelaah hubungan / kecocokan antar dokumen dalam kontrak Membuat laporan hasil reviu awal 1 1 1 1 1 2 240 240 240 60 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 782 x 197 154054 0 x 197 0 782 x 197 197 0 154054 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

BLU 11 dokumen / tahun 11 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI Auditor 2 240 240 240 60 1 2 3 4 5 Menerima dokumen kontrak dari ULP Mengcek kebenaran redaksional dokumen kontrak Mengcek kebenaran perhitungan dalam dokumen kontrak Menelaah hubungan kecocokan antar dokumen dalam kontrak Menuangkan hasil reviu awal dalam laporan hasil reviu awal 1 1 1 1 1 2 240 240 240 60 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 782 x 11 8602 0 x 11 0 0 11 0 782 x 11 8602 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .VII Melakukan Reviu Awal Dokumen Kontrak 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Melaksanakan reviu awal dokumen pengadaan barang/ jasa .

Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Lakukan pemilihan dokumen kontrak yang akan diaudit Lakukan pemahaman umum terhadap dokumen kontrak Lakukan pembandingan dokumen kontrak dengan aturan yang ada Lakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen kontrak Lakukan pemeriksaan fisik barang Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit 1 1 1 1 50 50 50 50 1 4 4 30 5 10 30 180 720 720 360 1080 720 360 No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 30 9000 36000 36000 18000 1080 0 1440 5 3 720 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 4215 x 728 x 1 728 37 101550 x 1 1 37 101550 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .Rupiah Murni 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu.VIII Melakukan audit dan reviu 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Mengelola kegiatan audit pengadaan barang/ jasa .

VIII Melakukan audit dan reviu 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Mengelola kegiatan audit pengadaan barang/ jasa. Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Lakukan pemilihan dokumen kontrak yang akan diaudit Lakukan pemahaman umum terhadap dokumen kontrak Lakukan pembandingan dokumen kontrak dengan aturan yang ada Lakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen kontrak Lakukan pemeriksaan fisik barang Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit 1 1 1 1 11 11 11 11 1 4 4 30 5 10 30 180 720 720 360 1080 720 360 5 3 720 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 4215 x 728 x 1 728 37 1 37 24330 x 1 24330 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .PNP(BLU) 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 30 1980 7920 7920 3960 1080 0 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu.

VIII Melakukan audit dan reviu 3 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu. Analisis. dan Evaluasi Tugas / Pekerjaan Pengelolaan Pemberian Imbalan/Kompensasi Evaluasi Mutasi Personalia Catatan-catatan dan laporan-laporan tentang Karyawan Kegiatan Pemberian Petunjuk/Bimbingan Program Kesejahteraan Karyawan Pemberian Pelayanan kepada Karyawan Pemberian Kompensasi dan Jaminan keamanan bagi karyawan Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah Mengelola kegiatan audit kepegawaian 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Beban Kerja Per Kategori Kegiatan waktu 3 4 5 Ka SPI Sekr SPI Auditor 1 30 30 1 5 5 1 10 3 7 1 30 30 1 180 180 1 1080 1080 1 360 360 1 720 720 1 720 720 1 720 720 1 720 720 1 720 720 1 720 720 1 720 720 1 720 720 1 720 720 1 720 720 4 720 720 0 1 360 360 0 9975 8850 x 1 8850 1088 37 x x Jumlah Produk per tahun 1 1 Jumlah Total Waktu 1088 37 Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) . Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Lakukan pemahaman umum terhadap kegiatan kepegawaian Identifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja Inventarisasi. dan Evaluasi Sumber2 Tenaga Kerja Usaha Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Kegiatan Latihan dan Pengembangan Karyawan Analisis.

Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Dapatkan daftar inventaris/aset RSJS Identifikasi penambahan aset tahun berjalan Dapatkan bukti pemilikan/pengadaan aset tahun berjalan Dapatkan bukti pemilikan/pengadaan aset tahun sebelumnya Evaluasi kebenaran kuantitas dan nilai aset dalam daftar aset Lakukan cek fisik secara sampling Evalauasi pemanfaatan aset RSJS Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 30 5 10 30 180 1080 720 1440 1080 1080 720 720 360 7455 1 7455 5 3 720 360 1088 x 1 1088 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .VIII Melakukan audit dan reviu 4 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Mengelola kegiatan audit Asset RSJ Prof dr Sooeroyo Magelang 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 30 180 1080 720 1440 1080 1080 720 0 0 37 x 1 37 6330 x 1 6330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu.

VIII Melakukan audit dan reviu 5 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Mengelola kegiatan audit Kas triwulanan 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 240 240 120 36000 36000 1080 1080 720 720 0 0 37 x 1 37 76200 x 1 76200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu. Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Tutup buku kas dan tentukan saldo kas saat audit Lakukan kas opname Buat berita acara pemeriksaan kas Lakukan pemeriksaan atas bukti-bukti secara sampling Telusuri sampel bukti ke buku harian Lakukan konfirmasi atas kas bon kepada pegawai terkait Periksa ketaatan Bendahara terhadap peraturan yg berlaku Buat koreksi yang diperlukan Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1 1 1 4 4 4 100 100 1 1 1 1 4 1 30 5 10 60 60 30 360 360 1080 1080 720 720 720 360 5595 5 3 720 360 1088 x 1 1088 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

VIII Melakukan audit dan reviu 6 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Melaksanakan audit tujuan tertentu 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 120 360 30 60 1080 1080 1080 720 720 0 0 37 x 1 188 1 37 5250 x 1 5250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu. Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Pemahaman umum terhadap kegiatan tertentu yang diaudit Pelajari ketentuan yang terkait kegiatan yang diaudit Dapatkan tupoksi instalasi/bagian yang diaudit Dapatkan laporan kegiatan yang diaudit Periksa laporan kegiatan dengan bukti pendukung Identifikasi tupoksi yang belum dilaksanakan Tentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang diaudit Lakukan pengamatan terhadap hasil kegiatan instalasi/bagian Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 30 5 10 120 360 30 60 1080 1080 1080 720 720 180 360 5475 x 5 3 180 360 188 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

VIII Melakukan audit dan reviu 7 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Melaksanakan reviu laporan keuangan SAI semester I 1 KKR / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 720 1080 2160 2880 2880 1080 720 1080 0 0 37 x 1 548 1 37 12600 x 1 12600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu. Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Reviu dan evaluasi internal control Pemeriksaan Kas dan Setara Kas Pemeriksaan Piutang Pelayanan Pemeriksaan Persediaan Pemeriksaan Aktiva Tetap Pemeriksaan Hutang Jangka Pendek Pemeriksaan Ekuitas Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 30 5 10 720 1080 2160 2880 2880 1080 720 1080 180 360 13185 x 5 3 180 360 548 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

VIII Melakukan audit dan reviu 8 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Melaksanakan reviu laporan keuangan SAI semester II 1 KKR / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 720 720 2160 2160 2160 360 360 1080 0 0 37 x 1 37 9720 x 1 9720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu. Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Reviu dan evaluasi internal control Pemeriksaan Kas dan Setara Kas Pemeriksaan Piutang Pelayanan Pemeriksaan Persediaan Pemeriksaan Aktiva Tetap Pemeriksaan Hutang Jangka Pendek Pemeriksaan Ekuitas Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 30 5 10 720 720 2160 2160 2160 360 360 1080 180 360 10305 x 5 3 180 360 548 Jumlah Produk per tahun 1 Jumlah Total 548 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

VIII Melakukan audit dan reviu 9 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu. Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Reviu dan evaluasi internal control Pemeriksaan Kas dan Setara Kas Pemeriksaan Piutang Pelayanan Pemeriksaan Persediaan Pemeriksaan Aktiva Tetap Pemeriksaan Hutang Jangka Pendek Pemeriksaan Ekuitas Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah Melaksanakan audit laporan keuangan PARS 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Beban Kerja Per Kategori Kegiatan waktu 3 4 5 Ka SPI Sekr Auditor SPI 1 30 30 1 5 5 1 10 3 7 1 720 720 1 720 720 1 2160 2160 1 2160 2160 1 2160 2160 1 360 360 1 360 360 1 1080 1080 4 180 180 0 1 360 360 0 10305 x 548 x 1 37 37 9720 x 1 9720 Jumlah Produk per tahun 1 Jumlah Total 548 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar audit/reviu Finalisasi surat pengantar audit/reviu Pemahaman umum terhadap kegiatan yang diaudit Pelajari SOP Instalasi/Bagian yang diaudit Dapatkan dokumen pelaksanaan SOP Instalasi/Bagian Analisis Pelaksanaan SOP Lakukan uji petik pelaksanaan SOP yang sedang berjalan Buat resume hasil pemeriksaan Lakukan reviu atas resume hasil audit auditor Finalisasi resume hasil audit Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 30 5 10 360 1080 1080 2160 1080 720 180 360 6705 x 5 3 180 360 188 Jumlah Produk per tahun 1 Jumlah Total 188 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) 12 Daftar Hadir Pegawai .VIII Melakukan audit dan reviu 10 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi No Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 Melaksanakan audit SOP 1 KKA / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 360 1080 1080 2160 1080 720 0 0 37 x 1 37 6480 x 1 6480 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 Menyiapkan konsep surat pengantar audit/reviu.

IX Melakukan Evaluasi GCG 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No Perencanaan Evaluasi 1 ST / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 30 7 360 30 1 2 3 4 5 Menyiapkan konsep surat pengantar evaluasi Menelaah dan menyetujui konsep surat pengantar evaluasi Finalisasi surat pengantar evaluasi Pemahaman umum terhadap profil RSJS Alokasi tugas evaluasi GCG 1 1 1 1 1 30 5 10 360 30 5 3 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 435 x 38 x 1 38 37 1 37 360 x 1 360 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

IX Melakukan Evaluasi GCG 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No Pelaksanaan Evaluasi 1 KKE / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr SPI Auditor 2160 2160 2160 1440 1080 720 1 2 3 4 5 6 7 Pengumpulan data pelaksanaan GCG Evaluasi data pelaksanaan GCG Reviu relevansi dan kecukupan dokumen Evaluasi kecukupan pemenuhan parameter GCG Tabulasi seluruh informasi Lakukan benchmarking Buat simpulan evaluasi 1 1 1 1 1 1 2160 2160 2160 1440 1080 720 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 9720 x 0 x 1 0 0 1 0 9720 x 1 9720 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

IX Melakukan Evaluasi GCG 3 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No Pelaporan 1 Laporan / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 720 126 1 Menyiapkan konsep laporan hasil evaluasi 2 Menelaah dan menyetujui konsep laporan hasil evaluasi 3 Finalisasi laporan hasil evaluasi 1 1 1 720 360 180 360 54 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1260 x 414 x 1 414 846 1 846 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

X Tindak Lanjut Hasil Audit 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No Inventarisasi Temuan Hasil Audit 1 dokumen / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI 1 1 1 720 360 180 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 720 360 0 1 Membuat daftar mengenai jumlah dan nilai temuan/saran 2 Pengelompokkan jenis temuan kedalam 10 klasifikasi 3 Menetapkan status TLHP sebelum konfirmasi 180 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 1260 x 180 1 180 1080 x 1 1080 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

X Tindak Lanjut Hasil Audit 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No 1 2 3 4 5 Menyiapkan konsep surat konfirmasi Menelaah dan menyetujui konsep surat konfirmasi Finalisasi surat konfirmasi Meneliti dokumen tindak lanjut Menetapkan status TLHP sebelum konfirmasi Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Audit 1 dokumen / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Beban Kerja Per Kategori Kegiatan waktu 3 4 5 Ka SPI Sekr Auditor SPI 1 720 720 1 360 360 1 180 54 126 1 1080 1080 1 360 360 Jumlah Jumlah Produk per tahun Jumlah Total 2700 x 414 x 1 414 846 1 846 1440 x 1 1440 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

X Tindak Lanjut Hasil Audit 3 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit 1 dokumen / tahun 1 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI 1 1 1 720 360 180 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 720 126 1 Menyiapkan konsep laporan tindak lanjut hasil audit 2 Menelaah dan menyetujui konsep laporan tindak lanjut hasil audit 3 Finalisasi laporan tindak lanjut hasil asudit 360 54 Jumlah 1260 x 414 x 846 1 846 Jumlah Produk per tahun 1 Jumlah Total 414 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

XI Evaluasi dan Monitoring Kegiatan SPI 1 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No Membuat laporan semesteran 2 laporan / tahun 2 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Kegiatan waktu 3 4 Ka SPI 1 1 1 1 720 360 180 180 Beban Kerja Per Kategori 5 Sekr Auditor SPI 720 360 126 1 2 3 4 Menyiapkan bahan laporan kegiatan SPI Membuat Konsep laporan kegiatan SPI Menelaah dan menyetujui konsep laporan kegiatan SPI Finalisasi laporan kegiatan SPI 180 54 Jumlah 1440 x 234 Jumlah Produk per tahun 2 Jumlah Total 468 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) 1206 x 2 2412 .

XI Evaluasi dan Monitoring Kegiatan SPI 2 Uraian Tugas Produk Yang Dihasilkan Frekuensi Langkah Pelaksanaan Kegiatan 2 No 1 Mencatat judul laporan dan pihak auditee pada buku ekspedisi 2 Menyampaikan laoran hasil audit kepada auditee Penyampaian Laporan Evaluasi/Monitoring 2 laporan / tahun 2 kali/Tahun Frekuensi Rata Pelaksanaan rata Beban Kerja Per Kategori Kegiatan waktu 3 4 5 Ka SPI Sekr Auditor SPI 1 10 10 1 20 20 Jumlah 30 x 0 x 30 x 2 60 0 2 0 Jumlah Produk per tahun 2 Jumlah Total 0 Keterangan Kolom (2) : Langkah Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk Kolom (3) : Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan adalah frekuensi untuk melaksanakan kegiatan dalam setahun Kolom (4) : Rata-rata waktu Kolom (5) : Beban Kerja merupakan perkalian Frekuensi dengan Norma Waktu [ kolom(3) x kolom(4) .

030345 Faktor Kelonggaran Individu Kategori SDM Kegiatan Frekuensi per Tahun kali/tahun 52 12 5 20 3 Waktu Waktu Tersedia jam/menit jam/menit per Tahun 60 90 2400 180 720 3120 1080 12000 3600 2160 21960 0.620 3 Jumlah Faktor Kelonggaran Kategori (FKK) Faktor Kelonggaran Kategori (FKK) = 6:7 STANDAR KELONGGARAN KATEGORI (SKLG)=1:(1-FKK) 2.Form 5 Faktor Kelonggaran Faktor Kelonggaran Kategori Kategori SDM 1 Yang diperlukan untuk melaksanakan tupoksi 2 1 2 3 4 5 6 Sharing Upacara 17-an Lomba/OR Halal bihalal/Ntl PHB Keagamaan Kegiatan sosial Kegiatan Frekuensi Waktu Jumlah Waktu per Tahun Tersedia kali/tahun menit/hari menit/hari per Tahun 4 5 6 7 23 5 5 1 1 12 30 60 120 180 120 60 690 300 600 180 120 720 88.4 % per hari diluar tugas rutin Auditor 1 Rapat Tupoksi 2 Dinas Tupoksi 3 Dinas Luar 10 6 3 90 300 1440 0.610 0.27 = 27.079215 88620 STANDAR KELONGGARARAN INDIVIDU (SKI) .2478 Jumlah Ka Sie UKLW 1 2 3 4 5 Rapim/pleno Rapat Tupoksi Capacity Building Rapat Koordinasi Dinas Luar 88620 STANDAR KELONGGARARAN INDIVIDU (SKI) 88620 Perawat 1 Rapat Tupoksi 2 Capacity Building 3 Dinas Luar 36 6 9 90 2400 1440 3240 14400 12960 STANDAR KELONGGARARAN INDIVIDU (SKI) SKI = 0.029452 1.146242 900 1800 4320 7020 0.

52455 23.1462424 23.014918 1.030345 0.79253 8 1 1 5 8.KEBUTUHAN SDM BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA Form 6 Kebutuhan SDM Kategori SDM 1 Ketua SPI Sekretaris SPI Auditor Beban Kerja Per Tahun 2 790558 1150668 2039582 Waktu Sub Kebutuhan Tersedia SDM per Tahun 3 4 88620 88620 88620 SKK SKI Kebutuhan SDM Pembulatan 5 6 7 9.2477996 12.0792146 JUMLAH KEBUTUHAN SDM SATUAN PEMERIKSAAN INTERN Kolom 7 = (kolom 4 x kolom 5) + kolom 6 Pegawai di SPI Kebutuhan Selisih 46.920763 1.984292 1.030345 0.75634 7 5 7 2 .43927 13.030345 0.

19660823 198703 1 001 . 27 Oktober 2011 Sutarman Edi. Ak NIP.IKHTISAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA NO 1 Unit Kerja Satuan Pemeriksaan Intern Kategori SDM 1 Ketua SPI 2 Sekretaris SPI 3 Auditor Jumlah Pegawai Sesuai ABK Kekurangan 1 1 5 0 0 2 Tersedia 1 1 3 Jumlah 5 7 2 Magelang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->