P. 1
Lampiran Sop Terpadu

Lampiran Sop Terpadu

|Views: 617|Likes:
Dipublikasikan oleh bentarigan77

More info:

Published by: bentarigan77 on Sep 05, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

mampu berbahasa Inggris. mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1. Kepala Pusat. Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris Jenderal. Kepala Sub Bagian 2. PDLN tercatat sebanyak 1. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. SOP Kerjasama Teknik 5. Komputer. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Dasar Hukum 1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . Kepala Bagian. 4. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3. Jabatan Fungsional Umum: S-1.779 orang 3. Komputer 2.779 surat. Keterkaitan 1.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. 3. Koordinasi interdep 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. SOP Kerjasama sister city/sister province 4. Pemborosan keuangan negara 5. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ATK 4. 2. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. Telepon 3. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8.TPD.

-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6. Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 . Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2. Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5.

2 jam Disposisi 2 .-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7. Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas. Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan. Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. 1 hari Disposisi 12. Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10. Menerima Persetujuan. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11.

. Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15.10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16. Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 .

. Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai .11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17.

.12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 .

Kamera 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2.03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1.. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia . 5. Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah.TPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Khusus 2. Buku Peraturan Perundang-undangan 2. 3. Keterkaitan 1. Alat Rekaman 6. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. 4. Lintas Kementerian 2. Komputer/Laptop dan Printer 4. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah. Dilimpahkan dan Di File 5. Lintas Komponen 3. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3. Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. Peningkatan Kualitas SDM 3.13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.

kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Nota Dinas . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Lembar disposisi 1 hari Selesai .Surat .Buku Agenda .Buku Agenda .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.LHP 6.Lemar disposisi .Buku Agenda .Lembar diposisi 1 hari 5.Lembar disposisi 5 hari .Surat .Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus..14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1. Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4.Buku Agenda . Menerima.Dilakukan pemeriksaan . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan .Kertas .Buku Agenda . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi .Lembar disposisi . arahan. petunjuk untuk : .Nota Dinas .Komputer . .Lembar disposisi . Memberi persetujuan.Nota Dinas . Gubernur.Buku Agenda .Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai .Lembar disposisi .Printer . Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari .

Surat . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai . 4.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi .Draft LHP .Nota dinas .Komputer/ Laptop .10 hari .Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim .Buku Agenda . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.. Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: . Menerima.Buku Agenda .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.7 hari .Kasus ringan .Rekomendasi .Kasus berat .Infocus .25 hari .Surat petunjuk .Nota dinas .Kasus sedang . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Printer 2 hari 1 .

Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah. Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan.Berkas Laporan . rekomendasi 9.Nota Dinas 7.Berkas Laporan .Surat pengantar ..Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per.16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5.Per-UUan 10 hari .Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan. rekomendasi 8.Rekomendasi .Berkas Laporan .Berkas Laporan . Menerima.Surat .Surat pengantar . rekomendasi 2 . 2 hari Berkas Laporan. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6.Surat pengantar . Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri . .Rekomendasi .

5 hari ..Berkas Laporan. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 .Kertas .17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10. rekomendasi 11.LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan . rekomendasi .LHP .Ekspedi si Selesai .2 hari .Berkas Laporan.Printer . .Komputer/ Laptop . rekomendasi 5 hari Berkas Laporan.Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus .

.18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) .

Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP). Lembaga Penelitian Asing.19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. Buku Agenda 2. Ekspedisi 3. Pemberitahuan Penelitian (SPP). Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi. 2. Lembar Disposisi 4. Surat pengantar permohonan ijin penelitian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing. Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2.TPD.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1. 3. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. . 3. 1. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Badan Usaha Asing dan Orang Asing.

Disposisi .20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1. Menelaah disposisi.Surat . Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Surat .Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3. Menyampaikan surat dan berkas persyaratan .Surat .Berkas persyaratan SPP . dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 .. Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4. surat berkas persyaratan dan 5. Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP . Memeriksa.Buku Agenda .Berkas persyaratan SPP .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2.Surat .Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6.

Surat .Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 . menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Surat . Menyerahkan.Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11. Menerima.21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7. Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10.Disposisi 5 menit Berkas 9..Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8.Surat pengantar .Berkas kelengkapan . Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP .Berkas kelengkapan .Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan . Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional . Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan .Surat pengantar .

Komputer .Surat pengantar .. Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15.Surat pengantar .Llembar disposisi . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.Lembar disposisi .Kelengkapan permohonan .Surat pengantar . Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16.Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.Berkas kelengkapan permohonan .Lembar disposisi . Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Komputer .Berkas kelengkapan permohonan .Surat pengantar .Kelengkapan permohonan .Surat pengantar .22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.Llembar disposisi . Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 .Berkas kelengkapan persyaratan .

Konsep Surat SPP . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . . Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian .Konsep SPP .Buku Agenda . Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 .23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17.Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18.Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19. Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20.ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22. Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP .Konsep SPP .Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21..

Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25. Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27.Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 .Buku agenda .Konsep SPP .24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23.Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28. Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26.Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24. Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .SPP .. Memeriksa konsep dan nota dinas SPP . Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen .SPP . Mendata dan menyerahkan SPP .Konsep SPP .

Mesin Fotocopy .Buku agenda .Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan .Ekspedisi 5 menit Data surat 32.. Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan .Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30. Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33. Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Mesin Tik . Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 .25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29.Buku agenda .

Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai .26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34..

.27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD .

Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1.05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. Kasubdit. Dirjen. Permendagri 16 tahun 2007 9. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. UU 33 tahun 2004 4. JFU. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Sekjen Kemendagri. PP 58 tahun 2005 5. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8.. Permendagri 68 tahun 2009 11. PP 79 tahun 2005 6. UU 32 tahun 2004 3. PP 38 tahun 2007 7. Permendagri 53 tahun 2007 10. Kasubbag TU.TPD. Sekjen Kemendagri 8. Biro Hukum. UU 10 tahun 2004 2. Kasi. Direktur. Sekretaris Ditjen.28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Dirjen Keuda 7. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2.

4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.. menelaah dan memberi disposisi .29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima.Surat pengantar . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Ranperda.Berita acara penerimaan Ranperda. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub . 3.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . Ranpergub & Kelengkapannya .Ranperda.Berita acara penerimaan .

Ranpergub .Ranperda.Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub .Ranperda..7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .

Kasubdit dan Kasi .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .ND 120 pengantar menit ..ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.

Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. dan Kasubbag per-UU-an .32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur.. Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum.

33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .. Kabag Perencana an. Kasubdit.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Direktur. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .ND 120 pengantar menit .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.

.34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai .

35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD ..

36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Sekretaris Ditjen Keuda 5.TPD. Permendagri 53 tahun 2007 10. Biro Hukum. PP 58 tahun 2005 5. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8. Permendagri 16 tahun 2007 9. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. UU 10 tahun 2004 2. Direktur. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Permendagri 68 tahun 2009 11. Dirjen Keuda 7. Sekjen Kemendagri 8. UU 33 tahun 2004 4. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. PP 79 tahun 2005 6. UU 32 tahun 2004 3. Kasi. Sekretaris Ditjen. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1. PP 38 tahun 2007 7. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Sekjen Kemendagri. Kasubag TU.. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Dirjen.06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. Kasubdit.

Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. Ranpergub & Kelengkapannya . Ranpergub . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Berita acara penerimaan Ranperda. menelaah Ranperda dan Ranpergub .Surat pengantar .Berita acara penerimaan .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Ranperda.37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . 3..4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Ranperda.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima.

38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Ranperda.Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) ..

ND 120 pengantar menit .ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen..39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur. Kasubdit dan Kasi .

Direktur. dan Kasubbag per-UU-an . Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum.40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur..

41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasubdit. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN ..Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an. Direktur.Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.

42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ..

Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Kasi. PP 58 tahun 2005 5. Kasubbag TU. Direktur. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Biro Hukum. Dirjen.07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. Kasubdit. Sekretaris Ditjen Keuda 5.. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8. UU 10 tahun 2004 2. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. PP 8 tahun 2006 6. UU 32 tahun 2004 3. Sekretaris Ditjen.44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Dirjen Keuda 7. Sekjen Kemendagri. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. Sekjen Kemendagri 8. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. UU 33 tahun 2004 4.TPD.

Ranperda.Berita acara penerimaan . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan ..Surat pengantar . Ranpergub . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Berita acara penerimaan Ranperda. 3.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Ranperda. menelaah Ranperda dan Ranpergub . Ranpergub & Kelengkapannya .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima.45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima.

Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub . Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda.Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan ..

ND 120 pengantar menit .ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasubdit dan Kasi .. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .

dan Kasubbag per-UU-an .48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan. Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum..

Kasubdit.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Kabag Perencana an.49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris. Direktur..ND 120 pengantar menit .

50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : ..

51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ..

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2. SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5. SOP legal drafting 10. Ilmu Pemerintahan. Nota dinas dan lembar disposisi 11. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. Memahami konsep legal drafting 4. Kualifikasi Pelaksana 1. Berkas usulan 8. ATK 12. Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3. 2. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1. Hukum..08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. Buku kerja 10. Komputer laptop 9.TPD. Keterkaitan 9. Administrasi.

a.Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1.Lembar disposisi . Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a. Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD . memberi disposisi Direktur. Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c.Berkas usulan 2 jam B. 3. Menerima. Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b.Kertas . Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b.Lbr disposisi . PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn . atau disposisi Direktur a. perintah.buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a. dan arsip surat masuk b.Kertas . Direktur 1 . PELAKSANAAN PENGESAHAN 4. membaca dan mempelajari b. Menchecklist kelengkapan persyaratan b. 2.Nota dinas Laptop/ komputer . Paraf Kasi. a.lembar disposisi . membaca dan mempelajari c. Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai . atau disposisi Kasubdit a.Arahan.53 Pelaksana Uraian Prosedur A.ND Laptop/ kmptr . Arahan.Kertas . Kasubdit.Lembar disposisi . Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a. Agenda (catatan). atau disposisi Kasi b. Menerima usulan.Berkas usulan 30 menit S T .Berkas usulan 2 jam a. perintah.Kertas .Agenda (catatan)..Arahan. dan arsip surat masuk b. perintah.

Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b. b.Kertas Laptop/ komputer . Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn . Menelaah dan memaraf 2 . b.Kertas .Kertas Waktu 2 hari Output a.Nota dinas a.Nota dinas .Kertas Khusus SK.Nota dinas a.Lembar disposisi . Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a.Nota dinas .Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b. 1 hari 7. Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d.Lembar disposisi . a.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a.Kertas 1 hari .54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5. Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c. b.Lembar disposisi .ND . Menelaah aspek hukum b. Paraf Kasi.Laptop/ komputer Berkas usulan .Lembar disposisi .Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.ND . Menelaah dan memaraf 1 hari 8. Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e. ..Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6.

Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 . Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri . a.Nota dinas .55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9.Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a.. b.Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10.Nota dinas .Nota dinas .Lembar disposisi Kertas 1 hari b. Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Lembar disposisi Kertas 2 hari 11.

Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn ..SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI. GAMAWAN FAUZI .56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->