LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI. PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1. Kepala Pusat. Komputer. Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. 4.TPD. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Pemborosan keuangan negara 5. Telepon 3. SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. ATK 4. Kepala Bagian.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PDLN tercatat sebanyak 1. 2. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. Keterkaitan 1. SOP Kerjasama sister city/sister province 4. Dasar Hukum 1. SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6. Koordinasi interdep 2.779 surat. mampu berbahasa Inggris.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. 3.779 orang 3. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris Jenderal. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2. 2. Kepala Sub Bagian 2. Komputer 2. Jabatan Fungsional Umum: S-1. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1. SOP Kerjasama Teknik 5. Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1.

Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6.-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1. Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2. Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 .

Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11. 2 jam Disposisi 2 . Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan.-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7. Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10. Menerima Persetujuan. 1 hari Disposisi 12. Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas.

Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 . Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16.10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13.. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15. Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14.

11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17.. Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai .

.12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 .

Komputer/Laptop dan Printer 4. Lintas Kementerian 2. Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. Alat Rekaman 6. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2. Lintas Komponen 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Peningkatan Kualitas SDM 3.TPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. 5. Keterkaitan 1.03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Kamera 5. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. 3. 4. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia .13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Buku Peraturan Perundang-undangan 2. Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3. Khusus 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Dilimpahkan dan Di File 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah.

Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4. Memberi persetujuan.Buku Agenda .Surat .Buku Agenda .Nota Dinas .Lembar disposisi . Gubernur.Surat . petunjuk untuk : .Lembar disposisi .Nota Dinas .14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Komputer . Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan .Lembar disposisi 5 hari .Kertas . arahan. Menerima. kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Buku Agenda .LHP 6.Buku Agenda . .Lemar disposisi .Nota Dinas .Buku Agenda .Lembar disposisi 1 hari Selesai .Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai .Buku Agenda .Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Dilakukan pemeriksaan . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Lembar diposisi 1 hari 5..Lembar disposisi .Printer . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi .

Kasus ringan .Rekomendasi .7 hari .Surat petunjuk .Komputer/ Laptop . Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.10 hari .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Nota dinas . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Nota dinas .Surat .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai . Menerima..Buku Agenda . 4.Printer 2 hari 1 .Kasus sedang .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi .Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan .Buku Agenda .25 hari .Infocus .Draft LHP .Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim .Kasus berat .

Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per.Surat pengantar . Menerima.Per-UUan 10 hari .Surat pengantar .Nota Dinas 7. rekomendasi 8.. .Rekomendasi . rekomendasi 9.Surat .Berkas Laporan . menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan.Berkas Laporan .Surat pengantar .Rekomendasi . Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6. rekomendasi 2 .Berkas Laporan . 2 hari Berkas Laporan.Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan. Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah.Berkas Laporan . Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri .

Printer .Berkas Laporan.. rekomendasi .Kertas . . rekomendasi 5 hari Berkas Laporan.2 hari . rekomendasi 11.17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10.Ekspedi si Selesai .Berkas Laporan.LHP .Komputer/ Laptop . Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 .Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus .LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan .5 hari .

18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ..

Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP). Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. Lembaga Penelitian Asing. 2. Pemberitahuan Penelitian (SPP). Badan Usaha Asing dan Orang Asing.19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. Surat pengantar permohonan ijin penelitian. Buku Agenda 2.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1. Ekspedisi 3. 2. 1. 3. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1.TPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi. Lembar Disposisi 4.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. . 3.

Surat .Surat . dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 .Berkas persyaratan SPP .Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6.Surat . Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2.20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1. Menelaah disposisi.Berkas persyaratan SPP .. Menyampaikan surat dan berkas persyaratan . Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP . Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4.Disposisi .Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3. surat berkas persyaratan dan 5.Buku Agenda . Memeriksa.Surat .

Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11..Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan .Surat .Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8. Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP . Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional .Berkas kelengkapan . Menyerahkan. Menerima.21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7.Berkas kelengkapan .Surat . menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Disposisi 5 menit Berkas 9. Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10.Surat pengantar .Surat pengantar . Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan .

Surat pengantar .Surat pengantar . Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.Surat pengantar .Berkas kelengkapan persyaratan .Komputer . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.Kelengkapan permohonan .Lembar disposisi . Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16. Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 .Llembar disposisi .Berkas kelengkapan permohonan .Surat pengantar .Kelengkapan permohonan .Surat pengantar .Komputer .Llembar disposisi . Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15..Lembar disposisi .Berkas kelengkapan permohonan .22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.

.23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17. Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP . Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20.Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21. Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 .Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19. .Konsep SPP . Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian .Konsep SPP . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22.Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18.Buku Agenda .Konsep Surat SPP .

Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 .SPP . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP . Mendata dan menyerahkan SPP ..24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23.Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24. Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26. Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .SPP .Buku agenda . Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen .Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25.Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28.Konsep SPP .Konsep SPP .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27.

Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30.Mesin Tik . Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 . Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan .Buku agenda ..Mesin Fotocopy .Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan . Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33.Ekspedisi 5 menit Data surat 32.25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29.Buku agenda .

Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai .26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34..

27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD ..

Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. UU 32 tahun 2004 3. Sekretaris Ditjen. Direktur. Biro Hukum. Permendagri 16 tahun 2007 9. Sekretaris Ditjen Keuda 5.. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Dirjen Keuda 7. PP 38 tahun 2007 7. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Dirjen. Sekjen Kemendagri 8. PP 79 tahun 2005 6. Permendagri 53 tahun 2007 10. JFU. UU 33 tahun 2004 4. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Kasi. Sekjen Kemendagri.28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PP 58 tahun 2005 5.TPD. Kasubdit. Kasubbag TU. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Permendagri 68 tahun 2009 11.05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1. UU 10 tahun 2004 2.

Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Berita acara penerimaan Ranperda. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda. menelaah dan memberi disposisi .Surat pengantar .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .. Ranpergub & Kelengkapannya .Berita acara penerimaan . 3.29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan . Ranpergub .

Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan . Ranpergub .Ranperda.30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan ..Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Ranperda.

31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.ND 120 pengantar menit .ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .

. Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Direktur. Kabag Perencanaan.32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. dan Kasubbag per-UU-an .

Kabag Perencana an. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kasubdit. Direktur.ND 120 pengantar menit .33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan ..Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.

.34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai .

35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD ..

06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. UU 10 tahun 2004 2. Kasubdit. Kasubag TU. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Sekretaris Ditjen Keuda 5. UU 33 tahun 2004 4. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1.. Kasi. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri 68 tahun 2009 11. Permendagri 16 tahun 2007 9. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. PP 38 tahun 2007 7.TPD. Dirjen. Direktur. Sekretaris Ditjen. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Sekjen Kemendagri 8. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. PP 58 tahun 2005 5. Sekjen Kemendagri.36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PP 79 tahun 2005 6. Permendagri 53 tahun 2007 10. UU 32 tahun 2004 3. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Biro Hukum. Dirjen Keuda 7. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4.

Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Surat pengantar .. menelaah Ranperda dan Ranpergub .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . 3. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima.Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub . Ranpergub .Berita acara penerimaan Ranperda. Ranpergub & Kelengkapannya .Berita acara penerimaan .Ranperda.

.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub .38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda. Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Ranperda.

Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.ND 120 pengantar menit .. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .

40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur.. Direktur. Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. dan Kasubbag per-UU-an .

Kasubdit. Direktur.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an.Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .

42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ..

44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Direktur.TPD.. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Dirjen Keuda 7. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. UU 10 tahun 2004 2. Sekretaris Ditjen. Kasi. UU 33 tahun 2004 4. Kasubdit. Dirjen. Kasubbag TU.07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8. Sekjen Kemendagri. PP 8 tahun 2006 6. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Sekjen Kemendagri 8. PP 58 tahun 2005 5. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . UU 32 tahun 2004 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. Biro Hukum. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1.

45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Berita acara penerimaan .Surat pengantar .Berita acara penerimaan Ranperda. menelaah Ranperda dan Ranpergub .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub . 3.Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2..Ranperda. Ranpergub & Kelengkapannya .

Ranperda. Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan ..Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .

47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen..ND 120 pengantar menit .

. dan Kasubbag per-UU-an . Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris.48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kabag Perencanaan.

Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Direktur. Kabag Perencana an.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri ..ND 120 pengantar menit .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris. Kasubdit.49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .

50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : ..

.51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. Nota dinas dan lembar disposisi 11. Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1. SOP legal drafting 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik.. DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. Administrasi. Komputer laptop 9. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3. Memahami konsep legal drafting 4. SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP.08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. Keterkaitan 9. ATK 12. Ilmu Pemerintahan. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. Hukum. Kualifikasi Pelaksana 1. Buku kerja 10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. 2.TPD. Berkas usulan 8. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3.

Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b. Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c. Menerima usulan. PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Arahan. Menchecklist kelengkapan persyaratan b. Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD . Agenda (catatan).Nota dinas Laptop/ komputer . Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a.Berkas usulan 30 menit S T . a. PELAKSANAAN PENGESAHAN 4.53 Pelaksana Uraian Prosedur A. Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b.Agenda (catatan). perintah. Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a. perintah. atau disposisi Kasi b. membaca dan mempelajari b. Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai . dan arsip surat masuk b..Berkas usulan 2 jam B. Arahan. atau disposisi Kasubdit a.Berkas usulan 2 jam a. Menerima.lembar disposisi . memberi disposisi Direktur.ND Laptop/ kmptr .Lembar disposisi . membaca dan mempelajari c.Arahan. 3. atau disposisi Direktur a. Kasubdit.Kertas .Kertas . Direktur 1 .Lbr disposisi . dan arsip surat masuk b.buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a. a. perintah.Kertas . 2.Lembar disposisi . Paraf Kasi.Kertas .Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1.

54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5.Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6. b. Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a.Kertas 1 hari .ND . Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d. Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b..Laptop/ komputer Berkas usulan .Lembar disposisi . b.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Kertas Khusus SK. Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn . . Menelaah dan memaraf 2 .Nota dinas .Kertas Waktu 2 hari Output a.ND . Menelaah dan memaraf 1 hari 8. Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c.Nota dinas .Kertas Laptop/ komputer . 1 hari 7.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi . Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e.Lembar disposisi .Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b.Nota dinas a.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a. Menelaah aspek hukum b.Kertas . b. a. Paraf Kasi.Nota dinas a.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi .

Nota dinas .Nota dinas . b.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a. Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) .Nota dinas . a. Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9.Lembar disposisi Kertas 1 hari b..Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10. Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri . Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 .Lembar disposisi Kertas 2 hari 11.

SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c. GAMAWAN FAUZI . Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful