LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI. PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1. SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6.779 orang 3. ATK 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. SOP Kerjasama Teknik 5.779 surat. 2. 2. Dasar Hukum 1. SOP Kerjasama sister city/sister province 4. Kepala Pusat. Koordinasi interdep 2. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. mampu berbahasa Inggris. SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. Komputer. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3. Keterkaitan 1. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. Sekretaris Jenderal.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri.TPD. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1. Telepon 3. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PDLN tercatat sebanyak 1. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1. Pemborosan keuangan negara 5. Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Kepala Sub Bagian 2. Komputer 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. Jabatan Fungsional Umum: S-1. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. Kepala Bagian. 4.

Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 .-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1. Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4. Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6.

-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7. Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. Menerima Persetujuan. Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10. 2 jam Disposisi 2 . Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11. Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan. 1 hari Disposisi 12.

Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15.. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16. Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14. Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 .10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13.

Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai ..11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17.

.12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 .

Lintas Komponen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Komputer/Laptop dan Printer 4. Dilimpahkan dan Di File 5. 3. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. 4. Lintas Kementerian 2. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri.13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. Khusus 2. 5. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kamera 5. Keterkaitan 1. Peningkatan Kualitas SDM 3. Alat Rekaman 6. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3.03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Buku Peraturan Perundang-undangan 2.TPD. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1.

Kertas .. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan .14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Buku Agenda .Lembar disposisi . Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4. kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Nota Dinas .Lembar disposisi .Surat . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi . Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari . .Buku Agenda .Surat .Nota Dinas .Buku Agenda .Buku Agenda . arahan.Lembar diposisi 1 hari 5.Lembar disposisi 5 hari . Menerima.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Komputer .Buku Agenda .Nota Dinas . Gubernur. Memberi persetujuan.LHP 6.Buku Agenda .Lembar disposisi .Lemar disposisi . petunjuk untuk : .Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus.Printer .Dilakukan pemeriksaan .Lembar disposisi 1 hari Selesai .

Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan .Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim . Menerima.10 hari .Rekomendasi .Draft LHP .Surat petunjuk .Buku Agenda .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Buku Agenda .Surat . Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2. 4.Kasus sedang . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai .Komputer/ Laptop .Nota dinas .7 hari .Kasus ringan .Infocus ..Printer 2 hari 1 .Nota dinas .Kasus berat . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.25 hari .

Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah..Rekomendasi .Surat . rekomendasi 9. .16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5. 2 hari Berkas Laporan. Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri .Surat pengantar .Surat pengantar .Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per. rekomendasi 8.Berkas Laporan . menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6.Nota Dinas 7.Berkas Laporan . Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Menerima.Surat pengantar . rekomendasi 2 .Berkas Laporan .Per-UUan 10 hari .Berkas Laporan .Rekomendasi .Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan.

Ekspedi si Selesai ..5 hari .Kertas .Komputer/ Laptop . rekomendasi .LHP .Printer .LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan . rekomendasi 11.Berkas Laporan. .Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus .Berkas Laporan. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 .17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10.2 hari . rekomendasi 5 hari Berkas Laporan.

.18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) .

Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi. 2. 1. Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1. Lembar Disposisi 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. Lembaga Penelitian Asing. Ekspedisi 3. 3. Badan Usaha Asing dan Orang Asing. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Surat pengantar permohonan ijin penelitian. 3.TPD. Buku Agenda 2.. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2. Pemberitahuan Penelitian (SPP). . Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP). 2.

Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menelaah disposisi. dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 . Memeriksa. Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4. surat berkas persyaratan dan 5.Surat .Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6.Berkas persyaratan SPP .Surat .20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1..Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2.Berkas persyaratan SPP .Surat .Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3.Surat .Buku Agenda . Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP .Disposisi . Menyampaikan surat dan berkas persyaratan .

21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7.Surat pengantar . Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional .Surat .Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11.Berkas kelengkapan .Surat pengantar .. Menerima. Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan . Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10. Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP . Menyerahkan.Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan .Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 . menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8.Surat .Berkas kelengkapan .Disposisi 5 menit Berkas 9.

Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15.Berkas kelengkapan persyaratan .Surat pengantar .Lembar disposisi . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.Surat pengantar .Kelengkapan permohonan .Komputer .Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.Berkas kelengkapan permohonan . Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16.Surat pengantar . Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Lembar disposisi .Berkas kelengkapan permohonan .Surat pengantar ..Llembar disposisi .Surat pengantar . Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 .Komputer .Llembar disposisi .22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.Kelengkapan permohonan .

Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19.Buku Agenda . . Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20. Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP . Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian .Konsep SPP .23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17. Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 .ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22. Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Konsep SPP .Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21.Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18.Konsep Surat SPP ..

Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26. Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24.Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28.Konsep SPP . Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP .Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25.Konsep SPP ..Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27. Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen .SPP .Buku agenda .SPP .24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23. Mendata dan menyerahkan SPP .

Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan ..25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29.Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan .Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30.Buku agenda .Buku agenda . Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33.Mesin Fotocopy . Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 .Mesin Tik . Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Ekspedisi 5 menit Data surat 32.

26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34. Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai ..

.27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD .

PP 58 tahun 2005 5. Permendagri 53 tahun 2007 10. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Sekretaris Ditjen. Kasubbag TU. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Direktur. UU 33 tahun 2004 4. UU 10 tahun 2004 2. Kasi. Kasubdit. Sekjen Kemendagri. Dirjen. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . JFU. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Permendagri 16 tahun 2007 9.TPD. Sekjen Kemendagri 8. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. UU 32 tahun 2004 3..05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1.28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Biro Hukum. Permendagri 68 tahun 2009 11. Dirjen Keuda 7. PP 38 tahun 2007 7. PP 79 tahun 2005 6.

.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Berita acara penerimaan Ranperda. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub . 3.Ranperda.29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima. menelaah dan memberi disposisi .Surat pengantar . Ranpergub .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub & Kelengkapannya .Ranperda.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Berita acara penerimaan .

Ranperda.Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .. Ranpergub . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Ranperda.

ND 120 pengantar menit .. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasubdit dan Kasi .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.ND 120 pengantar menit .

. Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. dan Kasubbag per-UU-an .32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Direktur.

ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris. Direktur.. Kasubdit.33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .

34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

.35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD .

Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8.06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. UU 32 tahun 2004 3. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1. Direktur. Dirjen Keuda 7. Permendagri 53 tahun 2007 10.TPD. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Sekretaris Ditjen Keuda 5. Biro Hukum. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. UU 33 tahun 2004 4. Dirjen. PP 58 tahun 2005 5. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6.. UU 10 tahun 2004 2. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Sekjen Kemendagri. Kasubdit. Sekjen Kemendagri 8.36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PP 79 tahun 2005 6. PP 38 tahun 2007 7. Kasi. Permendagri 16 tahun 2007 9. Kasubag TU. Sekretaris Ditjen. Permendagri 68 tahun 2009 11. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU.

Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima. Ranpergub & Kelengkapannya .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan . menelaah Ranperda dan Ranpergub .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima.Ranperda. 3.Berita acara penerimaan Ranperda.Surat pengantar .Berita acara penerimaan .. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Ranperda. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .

. Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda.Ranperda.Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan . Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .

Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit ..

Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. dan Kasubbag per-UU-an .40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur.. Kabag Perencanaan.

Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .ND 120 pengantar menit ..Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kabag Perencana an. Direktur.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kasubdit.

42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

.43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD .

Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. UU 33 tahun 2004 4.07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. Kasubbag TU. UU 10 tahun 2004 2. Direktur. Kasi. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1. Dirjen Keuda 7. Sekretaris Ditjen. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. Sekjen Kemendagri 8. UU 32 tahun 2004 3.. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8. Biro Hukum. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan .44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Dirjen. Kasubdit. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. PP 8 tahun 2006 6.TPD. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. PP 58 tahun 2005 5. Sekjen Kemendagri.

Surat pengantar .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . 3.. Ranpergub .45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima.Berita acara penerimaan .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima. menelaah Ranperda dan Ranpergub .Ranperda. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. Ranpergub & Kelengkapannya . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Berita acara penerimaan Ranperda.

Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda..Ranperda. Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .

ND 120 pengantar menit .ND 120 pengantar menit ..47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur. Kasubdit dan Kasi .

dan Kasubbag per-UU-an . Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan.. Direktur.48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum.

.49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kabag Perencana an.Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.ND 120 pengantar menit . Kasubdit. Direktur. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .

.50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : .

51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ..

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3.TPD.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. ATK 12. Komputer laptop 9. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2. Administrasi. Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. Nota dinas dan lembar disposisi 11. Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. 2. Berkas usulan 8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . Ilmu Pemerintahan.. Hukum. SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP. SOP legal drafting 10. DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri. Memahami konsep legal drafting 4. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7. Keterkaitan 9.08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Buku kerja 10.

Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b. Menerima usulan.53 Pelaksana Uraian Prosedur A. Agenda (catatan). Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b. membaca dan mempelajari c.Kertas . atau disposisi Kasi b.Kertas .Kertas . perintah. perintah. a. PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .ND Laptop/ kmptr . dan arsip surat masuk b. memberi disposisi Direktur.Agenda (catatan).buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a.Lbr disposisi . Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c. Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a. membaca dan mempelajari b. dan arsip surat masuk b. Menchecklist kelengkapan persyaratan b. Menerima. PELAKSANAAN PENGESAHAN 4. Direktur 1 . atau disposisi Kasubdit a. perintah. Arahan. Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a.Lembar disposisi .Nota dinas Laptop/ komputer .Berkas usulan 2 jam B. Kasubdit.Berkas usulan 2 jam a. 3. 2.. atau disposisi Direktur a. Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai .Berkas usulan 30 menit S T .Lembar disposisi .lembar disposisi .Arahan.Kertas . Paraf Kasi.Arahan.Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1. a. Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD .

Kertas 1 hari .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi .ND . Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b. Menelaah aspek hukum b.54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5.ND . b.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a. b..Kertas Waktu 2 hari Output a. 1 hari 7.Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b.Nota dinas .Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6. .Kertas . a.Lembar disposisi .Nota dinas a. b.Lembar disposisi .Nota dinas a. Menelaah dan memaraf 2 .Nota dinas . Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c. Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e.Lembar disposisi . Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a. Menelaah dan memaraf 1 hari 8.Kertas Laptop/ komputer . Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Laptop/ komputer Berkas usulan .Kertas Khusus SK. Paraf Kasi. Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d.

Lembar disposisi Kertas 2 hari 11.Nota dinas .55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9.Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a.Nota dinas . Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn ..Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10. a.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi Kertas 1 hari b. b.Nota dinas . Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) . Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 . Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri .

Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI.56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c. Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn ..SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. GAMAWAN FAUZI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful