LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. mampu berbahasa Inggris. SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6. 2. Kepala Bagian. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Kepala Sub Bagian 2.779 surat.TPD. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3. Jabatan Fungsional Umum: S-1. Komputer. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1. Pemborosan keuangan negara 5.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. 4. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . Koordinasi interdep 2. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8. SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Kepala Pusat. 3. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.779 orang 3. Telepon 3. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. Keterkaitan 1. mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SOP Kerjasama sister city/sister province 4. SOP Kerjasama Teknik 5. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. Sekretaris Jenderal. PDLN tercatat sebanyak 1. Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1. Dasar Hukum 1. 2. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. ATK 4. SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. Komputer 2. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2.

Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6. Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 .-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1.

-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7. 1 hari Disposisi 12. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11. 2 jam Disposisi 2 . Menerima Persetujuan. Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan. Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10. Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas.

Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 .10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13.. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15. Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16.

11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17. Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai ..

.12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 .

Kamera 5. Buku Peraturan Perundang-undangan 2. 5. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3.. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Keterkaitan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Lintas Komponen 3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah.TPD. Lintas Kementerian 2. Peningkatan Kualitas SDM 3. 3. Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Dilimpahkan dan Di File 5.13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Khusus 2. Alat Rekaman 6. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia . Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. Komputer/Laptop dan Printer 4. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2. Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah.03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1.

Lembar disposisi .Dilakukan pemeriksaan .Buku Agenda .Nota Dinas . arahan.Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus.Buku Agenda .14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Lembar diposisi 1 hari 5. . Gubernur. petunjuk untuk : .Buku Agenda .Lembar disposisi 5 hari .Komputer . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi .Nota Dinas . Memberi persetujuan.Kertas .. kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Nota Dinas .Buku Agenda . Menerima.Surat .Buku Agenda . Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4. Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari .Lembar disposisi .Surat . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan .Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai .Buku Agenda .Lembar disposisi .Lembar disposisi 1 hari Selesai .LHP 6.Lemar disposisi .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Printer .

Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai .Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim .Surat petunjuk .Kasus sedang . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Kasus ringan .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi .Infocus .Printer 2 hari 1 .Nota dinas . Menerima.Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan .Buku Agenda .Nota dinas .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Rekomendasi . Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: .Komputer/ Laptop . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Draft LHP .25 hari .Buku Agenda .10 hari .. 4.Kasus berat .7 hari .Surat .

Surat pengantar ..Nota Dinas 7.Berkas Laporan .Rekomendasi .Berkas Laporan . Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri . rekomendasi 8.Berkas Laporan . Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Menerima. 2 hari Berkas Laporan.Surat pengantar .Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan. . rekomendasi 9. rekomendasi 2 . Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah.Berkas Laporan . menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan.Surat pengantar .16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5.Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6.Per-UUan 10 hari .Surat .Rekomendasi .

.17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10.5 hari .Ekspedi si Selesai .Berkas Laporan.LHP .Printer . rekomendasi 5 hari Berkas Laporan.Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus . rekomendasi .Komputer/ Laptop ..Kertas .2 hari . rekomendasi 11. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 .LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan .Berkas Laporan.

18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ..

2. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. 3. Surat pengantar permohonan ijin penelitian.19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. Buku Agenda 2. 3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP). Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. . Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing. Pemberitahuan Penelitian (SPP). Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2.TPD. 2. Badan Usaha Asing dan Orang Asing.. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Lembaga Penelitian Asing. Ekspedisi 3.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1. Lembar Disposisi 4.

Menelaah disposisi.Buku Agenda .Surat .Berkas persyaratan SPP . dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 .Surat .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2.Surat .Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3. surat berkas persyaratan dan 5. Menyampaikan surat dan berkas persyaratan .Disposisi . Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Surat .. Memeriksa. Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP .20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1. Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4.Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6.Berkas persyaratan SPP .

Surat pengantar .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8.Berkas kelengkapan .21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7.Disposisi 5 menit Berkas 9.Surat pengantar .. Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan . Menyerahkan.Surat .Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 . Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP . Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional .Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan . Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10.Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11. menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Berkas kelengkapan . Menerima.Surat .

Komputer .Llembar disposisi .Berkas kelengkapan persyaratan .22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.Lembar disposisi . Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16. Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15.Surat pengantar . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.Surat pengantar .Lembar disposisi .Komputer .Surat pengantar .Surat pengantar . Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 .Kelengkapan permohonan ..Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.Surat pengantar .Berkas kelengkapan permohonan .Kelengkapan permohonan .Berkas kelengkapan permohonan .Llembar disposisi . Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .

Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19. . Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian .Konsep SPP ..Konsep SPP .Buku Agenda . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP .23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17. Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 . Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20.Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21.Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18.Konsep Surat SPP .ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22. Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .

Memeriksa konsep dan nota dinas SPP .24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23.SPP . Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen .Buku agenda . Mendata dan menyerahkan SPP .SPP .. Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24.Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 .Konsep SPP .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27.Konsep SPP .Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25. Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26.Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28.

Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 .Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30.Ekspedisi 5 menit Data surat 32.Buku agenda .. Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Mesin Fotocopy . Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan .25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29. Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33.Buku agenda .Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan .Mesin Tik .

26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34.. Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai .

.27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD .

. Biro Hukum. JFU. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8. PP 58 tahun 2005 5. Sekjen Kemendagri.TPD. UU 33 tahun 2004 4. Kasi. UU 32 tahun 2004 3. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. UU 10 tahun 2004 2. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Direktur. Dirjen Keuda 7. Permendagri 68 tahun 2009 11. PP 79 tahun 2005 6. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1. Permendagri 16 tahun 2007 9. Dirjen. Sekretaris Ditjen. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Kasubdit. Permendagri 53 tahun 2007 10. Kasubbag TU. Sekjen Kemendagri 8.28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4.05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. PP 38 tahun 2007 7. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2.

Ranpergub & Kelengkapannya .Ranperda.Surat pengantar . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Ranperda.. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub . menelaah dan memberi disposisi .29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima. 3.Berita acara penerimaan Ranperda. Ranpergub .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Berita acara penerimaan .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .

Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda. Ranpergub .Ranperda.. Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .

Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen. Kasubdit dan Kasi .31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 ..ND 120 pengantar menit .

Direktur.. dan Kasubbag per-UU-an .32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris.

Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kabag Perencana an.ND 120 pengantar menit . Direktur. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .. Kasubdit.

34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD ..

Sekjen Kemendagri. Direktur. Permendagri 16 tahun 2007 9. Permendagri 68 tahun 2009 11. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan .. Kasubag TU. UU 10 tahun 2004 2. Sekjen Kemendagri 8. Permendagri 53 tahun 2007 10. PP 58 tahun 2005 5.36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU.06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. UU 33 tahun 2004 4. Biro Hukum. Kasi. Sekretaris Ditjen. PP 79 tahun 2005 6. Kasubdit. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. PP 38 tahun 2007 7. Dirjen.TPD. UU 32 tahun 2004 3. Dirjen Keuda 7. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2.

Ranperda. Ranpergub & Kelengkapannya .37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima. menelaah Ranperda dan Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Berita acara penerimaan .Ranperda.Surat pengantar .Berita acara penerimaan Ranperda.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan . 3. Ranpergub .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub ..

38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Ranperda.Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Kelengkapan evaluasi (lampiran) ..Ranperda. Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .

Kasubdit dan Kasi .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .ND 120 pengantar menit .ND 120 pengantar menit ..Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.

40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. dan Kasubbag per-UU-an . Direktur. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris.. Kabag Perencanaan.

Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN ..Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasubdit. Kabag Perencana an.ND 120 pengantar menit . Direktur.

42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ..

Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . UU 10 tahun 2004 2. Kasi. PP 58 tahun 2005 5. Sekjen Kemendagri. UU 33 tahun 2004 4. Biro Hukum. Kasubbag TU. Direktur.07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Dirjen. Sekretaris Ditjen. Kasubdit.44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Dirjen Keuda 7. PP 8 tahun 2006 6. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6.. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Sekjen Kemendagri 8. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2.TPD. UU 32 tahun 2004 3.

Berita acara penerimaan .Surat pengantar .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . menelaah Ranperda dan Ranpergub . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Berita acara penerimaan Ranperda..45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima. 3.Ranperda. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan . Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. Ranpergub & Kelengkapannya .Ranperda.

Ranperda.Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan . Ranpergub .46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6..

ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur. Kasubdit dan Kasi .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen..ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .

Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris..48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. dan Kasubbag per-UU-an . Kabag Perencanaan.

Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kabag Perencana an.ND 120 pengantar menit . Kasubdit.. Direktur.49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .

50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : ..

.51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Nota dinas dan lembar disposisi 11.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3.TPD. DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2.08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. Memahami konsep legal drafting 4. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . Kualifikasi Pelaksana 1. Administrasi.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7. 2. SOP legal drafting 10. Hukum. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik. Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. Keterkaitan 9. Buku kerja 10. Berkas usulan 8. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. ATK 12. Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3. Komputer laptop 9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5. SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP. Ilmu Pemerintahan.

Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai . Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b. dan arsip surat masuk b. Menchecklist kelengkapan persyaratan b. perintah. a. Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c.Arahan.Kertas .Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1. Kasubdit.lembar disposisi . memberi disposisi Direktur. Menerima usulan. atau disposisi Direktur a. 2.ND Laptop/ kmptr . Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a.Lbr disposisi . perintah. Paraf Kasi. Arahan.53 Pelaksana Uraian Prosedur A. atau disposisi Kasi b. Menerima.Agenda (catatan).Berkas usulan 30 menit S T . atau disposisi Kasubdit a. Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b. dan arsip surat masuk b.Arahan.Kertas .Lembar disposisi .buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a. a. 3. PELAKSANAAN PENGESAHAN 4. perintah. Direktur 1 .Berkas usulan 2 jam a. Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD .Berkas usulan 2 jam B. PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn . membaca dan mempelajari c.Kertas . Agenda (catatan).Kertas . Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a. membaca dan mempelajari b.Lembar disposisi .Nota dinas Laptop/ komputer ..

Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Kertas Laptop/ komputer . Menelaah dan memaraf 2 .Laptop/ komputer Berkas usulan . Paraf Kasi.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. Menelaah dan memaraf 1 hari 8. Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a.ND .ND .54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5. Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b.Kertas Khusus SK.Lembar disposisi .Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6.Kertas 1 hari .Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a.Lembar disposisi .Nota dinas . Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c. b. .Nota dinas a.Lembar disposisi . b. Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d. b.Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b. Menelaah aspek hukum b..Kertas .Lembar disposisi .Nota dinas . a. Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. 1 hari 7.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Kertas Waktu 2 hari Output a.Nota dinas a.

Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) .Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a.Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10.Nota dinas .Lembar disposisi Kertas 2 hari 11. b. Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 .Lembar disposisi Kertas 1 hari b. a. Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri . Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD..55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9.Nota dinas .Nota dinas .

Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn ..56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c. Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI. GAMAWAN FAUZI .SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful