P. 1
Contoh Prosedur Pengendalian Dokumen

Contoh Prosedur Pengendalian Dokumen

|Views: 133|Likes:
Dipublikasikan oleh Mukhtirili

More info:

Published by: Mukhtirili on Sep 24, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PUSAT XXXXXXXXXXX

Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 1 dari 22

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

TINDAKAN Disiapkan Diperiksa Disetujui

Nama

Jabatan

Tandatangan

Tanggal

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT XXXXXXXXXXX

Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 2 dari 22

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

LEMBAR DISTRIBUSI
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jabatan Kepala XXXXXX Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Bidang XXXXXXXXXXX Kepala Bidang XXXXXXXX Kepala Bidang XXXXXXXXXX Wakil Manajemen Deskripsi Dokumen Salinan 1 Salinan 2 Salinan 3 Salinan 4 Salinan 5 Asli Tanggal

Dokumen internal berupa: - - Pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.2. 4. Pengubahan dokumen adalah kegiatan amandemen dan revisi. 3. perubahan atau revisi. Instruksi Kerja. Para Kepala Subbidang/Subbagian (Kasubbid/Kasubbag) bertanggung jawab atas materi usulan pembuatan dan/atau pengubahan dokumen. Dokumen Eksternal merupakan dokumen yang berasal dari luar XXXXXXXXXX sebagai pendukung kegiatan. 4. 4. Kepala XXXXXXXXXX bertanggungjawab atas pengesahan dokumen internal dan pemusnahan dokumen.4.3. pemeriksaan dan penyimpanan dokumen. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku dan digunakan di lingkungan XXXXXXXXXX.5. Amandemen adalah pengubahan minor terhadap suatu dokumen. pemeliharaan dan pendistribusian dokumen. Para Kepala Bidang (Kabid) bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran isi dokumen serta penetapan pengajuan perubahan dokumen. Wakil Manajemen bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian dokumen.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 3 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 1. pemeliharaan. penggandaan. pengesahan. 3. Prosedur Mutu dan Prosedur Kerja. yang berupa standar. 2. pengendalian dokumen eksternal yang meliputi pengidentifikasian. penerbitan. Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan pemusnahan dokumen. 4.1. 2.4. file elektronik. Pedoman Mutu. pedoman.2. dan peraturan.1. 4. dan pemusnahan dokumen.1.3. pendistribusian. Tujuan Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu. 2.2.5. Definisi Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan : 4. pengidentifikasian. Dokumen Internal adalah dokumen yang dimiliki oleh XXXXXXXXXX untuk mendokumentasikan kegiatan XXXXXXXXXX dalam rangka penerapan SB 77-0001-80:2005. 3. Dokumen adalah informasi (data yang ada artinya) dan media pendukungnya (bisa berupa kertas. Tanggung jawab 3. 3. dan Rekaman dan formulir. 3. penarikan. dalam hal : pengendalian dokumen internal yang meliputi kegiatan penyusunan. pengidentifikasian. . dll).

2. Referensi 5. menghindari penggunaan kalimat yang panjang dan kompleks. 5. perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini: a. 4. b.6. Tujuan. 6.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 4 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 4. b. Ruang Lingkup. Format Prosedur dan Instruksi Kerja a. Lampiran-lampiran. 6. Format Kelengkapan . menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti penggunanya.1. 3. 5. Tujuan. d.1. 5. 2. Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Serta Pedoman Kode Klasifikasinya. 2. Revisi adalah pengubahan signifikan terhadap suatu dokumen. Pedoman Mutu XXXXXXXXXX. 5. Referensi. Definisi. Prosedur 6. Langkah Kerja.3. Tanggung Jawab.1. c. Format Utama Format dari suatu Prosedur berisi antara lain: 1. 3. Format dari suatu Instruksi Kerja berisi antara lain: 1. Referensi. Dalam penyusunan dokumen.1. 5. Penyusunan Dokumen Internal 6. dan Prosedur Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip BATAN. 7. oleh menghindari penggunaan kata-kata “baru” yang artinya belum tentu dimengerti. 4. Ruang Lingkup. Pelaksana. 6. mudah dimengerti dan dibaca oleh personel yang akan menggunakan dokumen tersebut. 6. Lampiran-lampiran. Prosedur.1.2.

Identifikasi Setiap Prosedur dan Instruksi Kerja harus dilengkapi dengan identifikasi antara lain: 1. Tujuan Isi dari “Tujuan” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan atau menggambarkan sasaran kerja secara singkat dan jelas dari obyek yang akan dibuat prosedurnya atau instruksi kerja dan pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari prosedur dan instruksi kerja adalah “mengapa” dokumen ini diperlukan. Nomor Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 4. Nomor dan Jumlah Halaman Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 7. Kolom Pengesahan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja memuat: Disiapkan. Diperiksa dan Disetujui. − apakah ada keterkaitan dengan Bidang lainnya (interface). 2. Keterangan: 1 s/d 6 dicantumkan dalam bentuk header disetiap halaman 8. Logo BATAN dan nama XXXXXXXXXX 2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 5 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Di setiap Prosedur harus dilengkapi dengan format kelengkapan yang terdiri dari: 1. Ruang Lingkup Isi dari “Ruang Lingkup” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan ruang gerak dari prosedur dan instruksi kerja yang akan dilaksanakan. 3. Tanggungjawab Isi dari “Tanggung Jawab” Prosedur dan “Pelaksana” Instruksi Kerja adalah penjelasan tentang identifikasi personel yang bertanggung jawab termasuk jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atas tercapainya sasaran dari prosedur dan instruksi kerja tersebut. − siapakah yang akan menggunakan. dan pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab isi pada Ruang Lingkup ini adalah: − dimanakah prosedur dan instruksi kerja ini diberlakukan. Judul Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 3. 2. . Keterangan 1. Referensi Referensi Prosedur dan Instruksi Kerja adalah daftar pustaka yang digunakan atau berkaitan dengan penyusunan Prosedur dan Instruksi Kerja d. 4. Halaman Judul (Lampiran 2) Lembar Distribusi Dokumen (Lampiran 3) c. Nomor Revisi Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 5. Tanggal Penerbitan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 6.

Lampiran Lampiran dari Prosedur dan Dokumen Terkait dari Instruksi Kerja bila diperlukan untuk memperkuat prosedur dan instruksi kerja. Lampiran dapat berupa : − Keterangan-keterangan yang diperlukan. . Definisi Isi dari “Definisi” adalah penjelasan kalimat didalam prosedur yang tidak dimengerti atau istilah yang tidak lazim atau mempunyai arti khusus atau istilah bahasa asing yang sulit dimengerti. diagram alir yang diperlukan untuk menjelaskan Prosedur dan Instruksi Kerja. 6. 7. standar atau dokumen lainnya yang diacu oleh manajemen. − Gambar. 5.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 6 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN tersebut seperti: spesifikasi. Prosedur Isi dari Prosedur dan Instruksi Kerja adalah penjelasan langkah-langkah yang harus diikuti atau dilaksanakan untuk mencapai atau menyelesaikan apa yang telah ditulis pada tujuan Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut. − Formulir yang diperlukan untuk merekam kegiatan yang disyaratkan oleh Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut.

02 ddd eeee b. 5.3. : : : : Pedoman Mutu Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun Prosedur Mutu dan Prosedur Kerja PR. 4.02/ddd/eeee PR aa OT.aa/OT. 3. pemeriksaan dan pengesahan dokumen sesuai tabel berikut : Nomor 1. Pengesahan Dokumen Tanggung jawab pembuatan. 2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 7 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 6.01.02/ddd/eeee PM OT.01.02 ddd eeee : : : : : Prosedur Nomor urut Prosedur Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun . Pedoman Mutu PM/OT. Identifikasi Dokumen Identifikasi tiap–tiap dokumen selain judul adalah dengan penomoran sebagai berikut: a.01.01.2. Jenis Dokumen Kebijakan dan Sasaran Mutu Pedoman Mutu Prosedur Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Disiapkan Oleh Bidang XXXXX Bidang XXXXX Masing-masing Subbidang/Subbagian Masing-masing Subbidang/Subbagian Diperiksa Oleh Wakil Manajemen Wakil Manajemen Para Kabid Para Kasubbid/Kasubbag Disetujui Oleh Kepala XXXXXXXXXX Kepala XXXXXXXXXX Kepala XXXXXXXXXX Kepala XXXXXXXXXX Para Kabid 6.

01.01.02 ddd eeee e. Kode XXX XXX.2.02/ddd/eeee IK bb aa OT. 2. 3.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 8 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN c.1 XXX.2.aa/OT.2 .2 XXX.aa/OT.1 XXX.01.01. Formulir FM. Instruksi Kerja IK.02 ddd eeee d.bb.cc. : : : : : : Instruksi Kerja Nomor urut Instruksi Kerja Nomor urut Prosedur Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun : : : : : : Formulir Nomor urut Formulir Nomor urut Prosedur dan/atau Instruksi Kerja Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun Dokumen Eksternal ff/gg/ddd/eeee ff gg ddd eeee : : : : Nomor dokumen eksternal Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun Keterangan : PM PR IK FM : Pedoman Mutu : Prosedur : Instruksi Kerja : Formulir Nama Jabatan Pimpinan (Unit Kerja/Unit Pengolah) Pusat XXXXXXXXXX Subbidang Tata Usaha Bidang XXXXXXXX − Subbidang XXXXX − Subbidang XXXXX No.02/ddd/eeee FM cc aa OT. 1.

4. 6. revisi dan jumlah halamannya. Wakil Manajemen membuat Master List/Riwayat atas dokumen baru atau perubahan yang diajukan.4.4.1. diberi cap TIDAK BERLAKU dan diganti dengan dokumen yang sesuai dan mutakhir (Lampiran 9 : Bukti Penarikan Dokumen).2.1.2. 6. mengidentifikasi kesesuaian semua dokumen yang digunakan.5.: .4.2 XXX.5. kemudian didistribusikan sesuai dengan Daftar Distribusi penerima dokumen. baik dokumen internal (Lampiran 6: Daftar Induk Dokumen Internal) maupun dokumen eksternal (Lampiran 7 : Daftar Dokumen Eksternal). 6..7. Draft dokumen yang telah disiapkan. 6. sedangkan salinan tidak terkendali diberi cap TIDAK TERKENDALI dan dapat didistribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanda bukti penerimaan salinan (Lampiran 8 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen).4. minimal satu tahun sekali.2 6. 6. Dokumen yang telah dicap MASTER. maka Wakil Manajemen menarik dokumen tersebut. Wakil Manajemen bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen internal dan selalu diperiksa keabsahan. 6.5. .. Bidang XXXXXXXXXXX − Subbidang XXXXX − Subbidang XXXXX Bidang XXXXX − Subbidang XXXXX − Subbidang XXXXX Pembuatan dan Penerbitan Dokumen XXX.3. Dokumen yang telah disahkan diberi cap MASTER dan disimpan oleh Wakil Manajemen.3. Wakil Manajemen menyerahkan dokumen yang sudah tidak berlaku ke Subbagian Tata Usaha untuk penyimpanan atau pemusnahan sesuai dengan kategorinya. 5. 6.3 XXX..4..1 XXX.2.3.1. Bidang/Subbidang/Subbagian menyiapkan draft dokumen yang diperlukan dengan format sesuai 6.4.1 XXX. diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 6. digandakan dan diberi cap COPY No.3.4. dan TERKENDALI.4. Dokumen eksternal dapat digandakan berupa salinan tidak terkendali dan didistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan.5.4. 6. nomor. Wakil Manajemen secara berkala.4 XXX. 6. Pemeliharaan Dokumen 6.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 9 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 4.6.5.2. Apabila ditemukan dokumen yang tidak sesuai dan atau sudah tidak berlaku. 6.4.

6. dibuat dalam lembar amandemen sesuai Formulir Amandemen (Lampiran 10: Formulir Amandemen). Wakil Manajemen mengidentifikasi dan mengusulkan pemusnahan dokumen yang tidak berlaku dan disampaikan kepada Kepala Bidang masing-masing melalui memo.1 s. Pemusnahan Dokumen 6. dan TERKENDALI dan mendistribusikannya sesuai daftar distribusi dokumen untuk disisipkan pada dokumen yang di-amandemen.7. 6.4. 6. 6.2.7. 6.. Dokumen yang dimusnahkan direkam sesuai dengan Lampiran 11: Daftar Dokumen yang Dimusnahkan.2).7.7.4. diberi cap COPY No. Proses pengubahan yang bersifat amandemen.7.4. 6.6. Pengubahan Dokumen 6. disetujui oleh Wakil Manajemen dan Pejabat yang berwenang (lihat 6. atau cara lain sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan pemusnahan dokumen dan membuat Berita Acara Pemusnahan sesuai dengan Lampiran 10: Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen dengan melampirkan daftar dokumen yang dimusnahkan. 6.3.3.6.: . Bidang/Subbidang/Subbagian dapat mengusulkan pengubahan terhadap suatu dokumen internal yang diperkirakan mengakibatkan penyimpangan/masalah terhadap kinerja melalui memo kepada Pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen tersebut (lihat 6.. Wakil Manajemen menyampaikan usulan pemusnahan dokumen yang telah disetujui oleh Kepala Bidang masing-masing kepada Kepala XXXXXXXXXX.. Atas perintah Kepala XXXXXXXXXX. 6. Proses pengubahan yang bersifat revisi dokumen mengikuti Tahapan Pembuatan Dokumen langkah 6. Wakil Manajemen menggandakan hasil amandemen.4.5.7.6. Wakil Manajemen bersama Bidang/Subbidang/Subbagian pengusul membahas dan menetapkan pengubahan dokumen.2.6.1.3.5..BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 10 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 6.6. Pemusnahan dokumen dapat dilakukan dengan cara dibakar. 6. dicacah atau dijadikan bubur kertas. .2) dan diberi cap MASTER.1.d.6.. 6.

5. Lampiran 11: Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan 8.11. Lampiran 8 : Bukti Penarikan Dokumen 7. 6. Lampiran 7.1. Lampiran 3 : Lembar Distribusi Dokumen 7. Lampiran 7 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen 7. 3.4. Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/ Diserahkan Wakil Manajemen 5 tahun .7. Lampiran 1 : Diagram Alir Pengendalian Dokumen 7.9. Lampiran 10 : Berita Acara Pemusnahan Dokumen 7.2.6. Lampiran 2 : Halaman Judul 7. 1. Lampiran 6 : Daftar Dokumen Eksternal 7. Rekaman No.10. 4.8. Lampiran 4 : Rekaman Dokumen 7. 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 7.5.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 11 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 7. Nama Rekaman Daftar Induk Dokumen Internal Daftar Dokumen Eksternal Bukti Penerimaan Salinan Dokumen Bukti Penarikan Dokumen Amandemen Berita Acara Pemusnahan Dokumen Uraian Master List/Riwayat dokumen internal baru atau perubahan Daftar Dokumen Eksternal Distribusi dokumen internal dan eksternal Penarikan dokumen yang sudah tidak berlaku Pengubahan dokumen Pemusnahan dokumen yang tidak diperlukan atau melebihi masa simpan Daftar Dokumen yang dimusnahkan/ diserahkan Lokasi Penyimpanan Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Masa Penyimpanan 5 tahun 2. Lampiran 5 : Daftar Induk Dokumen Internal 7. Lampiran 9 : Formulir Amandemen 7.3.

Tidak dianggap sebagai Bidang prosedur Dokumen eskternal Master List/Riwayat Master Penerbitan Disimpan Selesai Penggandaan Terkendali Distribusi Tidak Terkendali Daftar Distribusi Selesai Pihak berkepentingan ....BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 12 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 1 DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN DOKUMEN Mulai Pengajuan dokumen internal (baru/perubahan) Tidak Persetujua n Ya Selesai Pembuatan Ya Perubahan Tidak Pengesahan ..

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 13 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 2 HALAMAN JUDUL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : JUDUL DOKUMEN Tanggal : Revisi : Halaman : dari JUDUL DOKUMEN TINDAKAN Disiapkan Diperiksa Disetujui Nama Jabatan Tandatangan Tanggal .

3.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 14 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 3 LEMBAR DISTRIBUSI ( lihat buku merah ) No. 5. 1. 2. 7. 6. 4. Jabatan Deskripsi Dokumen Tanggal .

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 15 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 4 REKAMAN DOKUMEN No. Nama Rekaman Uraian Lokasi Penyimpanan Masa Penyimpanan .

....BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 16 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 5 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Klausul dalam SB 77 Judul Dokumen Nomor Dokumen Pembuat Pemeriksa Pengesah Tanggal Terbit Jumlah Halaman Jumlah Distribusi Masa Simpan Keterangan Jakarta........................ Yang mengesahkan Yang membuat ( ) ( ) Lampiran 6 ...........

......... Yang mengesahkan Yang membuat ( ) ( ) Lampiran 7 ...BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 17 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAFTAR DOKUMEN EKSTERNAL Judul Dokumen Nomor Dokumen Pembuat/ Pengarang Penerbit Tanggal Terbit Jumlah Halaman Masa Simpan Keterangan Jakarta...........................

Salinan : No. Salinan : No. Salinan : No. Salinan : No. Salinan : Uraian Catatan : Yang menerima Yang menyerahkan ( ) ( ) Lampiran 8 .BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 18 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN FORMULIR BUKTI PENERIMAAN SALINAN DOKUMEN Nomor : Manual Mutu Prosedur Instruksi Kerja Formulir Dokumen Eksternal Dari : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Tanggal : Nama : Nama : Nama : Nama : Nama : No.

Salinan : No.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 19 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN FORMULIR BUKTI PENARIKAN DOKUMEN Nomor : Manual Mutu Prosedur Instruksi Kerja Formulir Dokumen Eksternal Dari : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Tanggal Nama : Nama : Nama : Nama : Nama : No. Salinan : No. Salinan : No. Salinan : No. Salinan : Uraian Catatan : Yang menyerahkan Yang menerima ( ) ( ) Lampiran 9 .

Dokumen Bidang/Klausul Kalimat Lama Perubahan Kalimat Baru Tanggal : Pejabat yang mengesahkan : (Nama) NIP.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 20 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN FORMULIR AMANDEMEN No. Lampiran 10 . Nama dan No.

....... Ka........) Ka..... penghancuran secara total dengan cara ………………………… Saksi – saksi : Kepala Subbagian Tata Usaha.. Bidang terkait/Wakil Manajemen Lampiran 11 .... berdasarkan penilaian kembali dokumen telah melaksanakan pemusnahan dokumen ……………………………… sesuai tercantum dalam Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan terlampir …………… lembar.....BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 21 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN Pada hari ini ………………… tanggal ……… bulan ………………………… Tahun ……… yang bertanda tangan di bawah ini.... SubBidang terkait ( ...........

.............. : ..........BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 22 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAFTAR DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN NAMA BIDANG UNIT NO........................................................ DESKRIPSI DOKUMEN TAHUN JUMLAH KETERANGAN Tanggal : Wakil Manajemen (Nama) NIP.... ..................................................... : ......................................................

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->