LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012

BULAN SEPTEMBER 2012

SATKER/KODE SATKER

: PENGADILAN AGAMA PONOROGO / 401514

PROPINSI

: JAWA TIMUR

BAGIAN ANGGARAN

: 005 MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR DIPA

: 0226/005-01.2.01/15/2012 Tgl. 09 Desember 2011

REALISASI S.D. BULAN LALU

NO

KODE

005.01.01

JENIS BELANJA/ MAK

PAGU DIPA

001
001.511111
001.511119
001.511121
001.511122
001.511123
001.511124
001.511125
001.511126
001.511129
001.511151
001.512211

REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6=(5/4)

8=(7/4)

9=(5+7)

10=(9/4)

11=(4-9)

12=(11/4)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

1066.001

TOTAL

REALISASI BULAN INI

2.215.289.000

1.406.996.525

63,51%

187.418.274

8,46%

1.594.414.799

71,97%

620.874.201

28,03%

1.074.736.000
18.000
90.208.000
28.762.000
15.730.000
275.830.000
74.705.000
35.092.000
175.296.000
20.533.000
14.040.000
1.804.950.000

767.276.500
11.803
60.212.640
20.321.472
8.140.000
206.285.000
35.617.266
38.488.650
105.764.000
900.000
1.243.017.331

71,39%
65,57%
66,75%
70,65%
51,75%
74,79%
47,68%
109,68%
60,33%
4,38%
0,00%
68,87%

93.605.200
1.709
7.064.440
2.593.554
980.000
29.440.000
4.259.871
6.007.500
14.466.000
158.418.274

8,71%
9,49%
7,83%
9,02%
6,23%
10,67%
5,70%
17,12%
8,25%
0,00%
0,00%
8,78%

860.881.700
13.512
67.277.080
22.915.026
9.120.000
235.725.000
39.877.137
44.496.150
120.230.000
900.000
1.401.435.605

80,10%
75,07%
74,58%
79,67%
57,98%
85,46%
53,38%
126,80%
68,59%
4,38%
0,00%
77,64%

213.854.300
4.488
22.930.920
5.846.974
6.610.000
40.105.000
34.827.863
(9.404.150)
55.066.000
19.633.000
14.040.000
403.514.395

19,90%
24,93%
25,42%
20,33%
42,02%
14,54%
46,62%
-26,80%
31,41%
95,62%
100,00%
22,36%

6.600.000

2.075.000

31,44%

525.000

7,95%

2.600.000

39,39%

4.000.000

60,61%

6.600.000
1.850.000

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

6.600.000
1.850.000

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

25.200.000
750.000
36.000.000
11.100.000
14.100.000
33.000.000
6.000.000
6.000.000
7.200.000
143.704.000
15.000.000
4.000.000
2.674.000

6.600.000
1.850.000
20.420.700
2.939.500
6.047.500
12.413.935
1.814.444
929.425
3.859.500
78.620.390
7.500.000
985.000
995.000

0,00%
0,00%
56,72%
26,48%
42,89%
37,62%
30,24%
15,49%
53,60%
54,71%
50,00%
24,63%
37,21%

6.768.296
1.835.000
3.455.840
561.589
294.075
732.000
12.253.200
-

0,00%
0,00%
18,80%
16,53%
0,00%
10,47%
9,36%
4,90%
10,17%
8,53%
0,00%
0,00%
0,00%

27.188.996
4.774.500
6.047.500
15.869.775
2.376.033
1.223.500
4.591.500
90.873.590
7.500.000
985.000
995.000

0,00%
0,00%
75,52%
43,01%
42,89%
48,09%
39,60%
20,39%
63,77%
63,24%
50,00%
24,63%
37,21%

25.200.000
750.000
8.811.004
6.325.500
8.052.500
17.130.225
3.623.967
4.776.500
2.608.500
52.830.410
7.500.000
3.015.000
1.679.000

100,00%
100,00%
24,48%
56,99%
57,11%
51,91%
60,40%
79,61%
36,23%
36,76%
50,00%
75,38%
62,79%

5.400.000

0,00%

0,00%

0,00%

5.400.000

100,00%

325.178.000

147.050.394

45,22%

26.425.000

8,13%

53,35%

151.702.606

46,65%

layanan Perkantoran
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS
Belanja Tunj. Anak PNS
Belanja Tunj. Struktural PNS
Belanja Tunj. Fungsional PNS
Belanja Tunj. PPh PNS
Belanja Tunj. Beras PNS
Belanja Uang Makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS
Belanja Uang Lembur
Jumlah Kegiatan 1066.001.001
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )

002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah
Tahan Tubuh/Uang Makan PNS

Daya

002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Sopir/Pesuruh/Perawat
/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor
002.E.523119 Perawatan Rumah Negara
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2
002.H.523121 Perawatan Inventaris Kantor
002.I.522111 Belanja Langganan Listrik
002.I.522112 Belanja Langganan Telepon
002.I.522113 Belanja Langganan Air
002.J.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satker
002.K.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
002.M.523121 Perawatan Sarana Gedung
011
RAPAT KERJA DAERAH
524111

Belanja Perjalanan Biasa

Jumlah Kegiatan 1066.001.002

173.475.394

KET
13

1066.003

Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran

011

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

A
011.A.521119
011.A.521211
011.A.524119
B

Laporan Akuntansi Pemerintah

Belanja Barang Operasional Lainnya
Belanja Bahan
Belanja Perjalanan Lainnya
Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi

161.000
900.000
10.000.000

8.095.000

0,00%
0,00%
80,95%

550.000

0,00%
0,00%
5,50%

8.645.000

0,00%
0,00%
86,45%

161.000
900.000
1.355.000

100,00%
100,00%
13,55%

47.160.000
4.800.000

8.833.800
-

18,73%
0,00%

2.025.000
-

4,29%
0,00%

10.858.800
-

23,03%
0,00%

36.301.200
4.800.000

76,97%
100,00%

011.C.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

D
Penyusunan Lakip

6.000.000

0,00%

0,00%

0,00%

6.000.000

100,00%

011.D.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

E
Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan

5.000.000

0,00%

0,00%

0,00%

5.000.000

100,00%

011.E.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

F
Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi

6.000.000

0,00%

0,00%

0,00%

6.000.000

100,00%

011.F.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

5.140.000

0,00%

0,00%

0,00%

5.140.000

100,00%

85.161.000

16.928.800

19,88%

2.575.000

3,02%

19.503.800

22,90%

65.657.200

77,10%

2.500.000.000

538.392.000

21,54%

0,04%

539.392.000

21,58%

1.960.608.000

78,42%

2.500.000.000

538.392.000

21,54%

011.B.524119 Belanja Perjalanan Lainnya

011.B.521211 Belanja Bahan
C
Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah Kegiatan 1066.003.011

2

005.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

1072.998

1.000.000

Gedung/Bangunan

011.533111 Rehabilitasi Gedung Kantor Tahap III

1.000.000

0,04%

539.392.000

21,58%

1.960.608.000

78,42%

Jumlah Kegiatan 1072

2.500.000.000

538.392.000

21,54%

1.000.000

0,04%

539.392.000

21,58%

1.960.608.000

78,42%

JUMLAH

4.715.289.000

1.945.388.525

41,26%

188.418.274

4,00%

2.133.806.799

45,25%

2.581.482.201

54,75%

Ponorogo, 28 September 2012

Kuasa Pengguna Anggaran

H. CHUSNUL HADI, S.Ag.

NIP. 19560712 198203 1 007