Program dan Rencana Tindak Pencapaian Target MDG Kab/Kota: PDAM:

1 dari 9

Berau Berau
174,997 87,585 66,465 75.89 jiwa jiwa jiwa 1) %
2) 3)

Kondisi Eksisting: 1 Jumlah penduduk wilayah administratif 2010 2 Jumlah penduduk (perkotaan/wilayah pelayanan) 3 Jumlah penduduk terlayani 4 Cakupan pelayanan 5 Kapasitas terpasang 6 Kapasitas produksi 7 8 9 10 11 12 Kapasitas belum termanfaatkan Tingkat kehilangan air Jumlah SR Tarif air Biaya produksi Kondisi PDAM

: : : : : : : : : : :

402 L/d 340 L/d 62 50.84 13,293 812 2,800 Kurang Sehat

L/d 4) % (PDAM) unit (PDAM) (Rp) (PDAM) (Rp) (PDAM)

Proyeksi 2015: 1 Jumlah penduduk wilayah administratif 2 Jumlah penduduk wilayah pelayanan 3 Jumlah penduduk terlayani (rencana) 4 Cakupan pelayanan

: : :

200,810 126,000 98,215 77.95

jiwa jiwa jiwa %

Catatan: 1) berdasarkan rata-rata jumlah jiwa per SR (data BPS) 2) sesuai kapasitas desain 3) asumsi pemakaian air sesuai hasil audit BPKP tahun 2008 dan jumlah SR pada 2009 4) diisi dengan kapasitas yang bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_4\112206601.xls.ms_office

Permasalahan: ASPEK A. TEKNIS Sering terjadinya kekurangan air karena pengaruh tidak optimalnya kerja pompa intake karena perfomance pompa yang sudah menurun, dan sering terjadinya endapan lumpur di depan bangunan intake sehingga mempengaruhi daya hisap pompa. Serta meningkatkan kekeruhan air dan limbah air sehingga berpengaruh terhadap penggunaan bahan kimia Perlunya penambahan cakupan pelayanan untuk wilayah Tanjung Redeb dan sekitarnya kerna banyaknya gang dan jalan baru serta rumah yang belum mendapat air dari PDAM Belum ada Jaringan Listrik di beberapa Unit (IKK)terutama di lokasi Merancang sehingga mempengaruhi terhadap biaya operasional yang sangat tinggi Sering terjadinya pemadaman listrik terutama di lokasi Tanjung Redeb dan sekitarnya sehingga mempengaruhi terhadap pendistribusian air. - Jaringan pipa untuk di lokasi Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur dan Sambaliung masih di perlukan pemasangan pipa sepanjang 41.405 m 3500 rencana sambungan baru - ada beberapa pipa lama yang perlu harus di ganti karena dapat mempengaruhi terhadap pendistribusian air ke konsumen serta akan menambah kebocoran (NRW) dalam rangka menurunkan tingkat kebocoran ISU ATAU MASALAH KETERANGAN

2 dari 9

1. UNIT AIR BAKU

2. UNIT PRODUKSI

3. UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN

B.

NONTEKNIS 1. KELEMBAGAAN Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

2. SDM

2. KEUANGAN

Piutang pelanggan yang cukup besar dan belum tertagih, kondisi tarif yang masih dibawah full cost recovery sehingga berpengaruh terhadap operasional dan maintenance

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_4\112206601.xls.ms_office

3 dari 9

I. Program Pencapaian Target MDGs Tabel ini untuk diisi sesuai program PDAM No.
1

Kegiatan
2

SATUA N
3

2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

Keterangan
10

1.

2.

3.

UNIT AIR BAKU: Peningkatan Kapasitas UNIT PRODUKSI: Kapasitas Terpasang*) Kapasitas Produksi*) Kapasitas belum termanfaatkan Pemanfaatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Terpasang UNIT DISTRIBUSI & PELAYANAN: Total Sambungan Rumah*) Penambahan SR tahunan Cakupan Pelayanan KEHILANGAN AIR Rencana pemanfaatan NRW tahunan

L/d L/d L/d L/d L/d L/d Unit Unit % % L/d

402 340 62 5 13,293 250 75.89 50.8 y y y y

402 345 57 11 13,543 600 45.0 20.00 y y y

500 402 356 46 59 14,143 3,200 39.1 20.00 y y y

402 415 (13) 13 17,343 700 33.2 20.00

402 428 (26) 14 18,043 750 27.3 20.00 y y y

402 kumulatif 441 kumulatif (39) 16 18,793 kumulatif 850 77.95 kumulatif 22.0 18.00

4.

PROGRAM NON-FISIK Bantuan Teknis Peny. PDAM 5. Bantuan Program Peny. PDAM Bantuan Manajemen PDAM Penyesuaian Tarif *) merupakan kondisi pada awal tahun

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_4\112206601.xls.ms_office

4 dari 9

II. Rencana Tindak:

No.
1

Kegiatan
2

SATUAN
3

2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

Keterangan
10

1. a. b. c.

UNIT AIR BAKU Peningkatan kapasitas eksisting Pembangunan baru intake Pembangunan pipa transmisi L/d L/d mm-km 400 100 400-7,8 Raja Alam (Multi years) Sungai Labanan 2,8 (raja alam); 5 (Labanan) Ada -

d. Studi air baku/ studi DED Total Kapasitas L/d Total Jaringan transmisi mm-Km UNIT PRODUKSI (potensi kapasitas yang bisa dimanfaatkan) 2. a. Kap. belum termanfaatkan (idle) eksisting Peningkatan kapasitas Lokasi b. L/d L/d ,

500

- Up rating IPA L/d Lokasi IPA - Pembangunan IPA baru L/d Renc. Lokasi IPA c. Insentif Pemerintah Pusat (diberikan kpd pemda/PDAM yg memiliki program pencapaian target MDGs dan memiliki komitmen dalam penyediaan DDUB) IKK belum memiliki sistem L/d Lokasi Total Peningkatan Kapasitas Terpasang UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN (dinyatakan dalam jumlah sambungan rumah baru yang direncanakan untuk dipasang) 3. a. b. Pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan (Jumlah SR baru) Penurunan kehilangan air (Jumlah SR baru) Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit mm-km L/d % 2,348 600 3,200 700 750 850 1,000 1,000

c. Pembangunan baru (jumlah SR baru) d. Insentif: IKK belum punya sist (SR Baru) e. Insentif: JDU untuk MBR (jumlah SR baru) TOTAL SR baru (tahunan) Penurunan Kehilangan Air 4. a. b. c. d. Penggantian Meter Induk Penggantian Meter Pelanggan Penggantian Pipa Penyempurnaan Billing System

3,348

1,600 3 3,000 51.35 20.00 5.9

3,200 2 250 7 20.00 5.9

700 1 300 7 20.00 5.9

750

850

1,500 31.40

350 7 20.00 5.9

400 7 18.00 5.3

Penurunan Kehilangan Air (tahunan)

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_4\112206601.xls.ms_office

5 dari 9

III. Sumber Pendanaan

No.
1

Kegiatan
2

NILAI (Rp juta)

3

2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

Keterangan
10

1. a. b. c. 2. a. b.

UNIT AIR BAKU Peningkatan kapasitas eksisting Pembangunan baru intake dan transmisi Studi air baku/ studi DED UNIT PRODUKSI Pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan (rehab IPA) Peningkatan kapasitas Up rating IPA Pembangunan IPA baru Insentif Pemerintah Pusat (diberikan kpd pemda/PDAM yg memiliki program pencapaian target MDGs dan memiliki komitmen dalam penyediaan DDUB) 198,000 150,000 APBD/PDAM APBD/PDAM APBD Prov

c. 3. a. b. c. d. 4.

IKK belum memiliki sistem

4,300

APBD Prov

UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN (dinyatakan dalam biaya pengembangan jaringan dalam rangka menyerap kapasitas yang dihasilkan dari kegiatan di bawah) Pemanfaatan kapasitas (pengemb. Jaringan) Penurunan kehilangan air (pengemb. 2,600 APBD/PDAM Jaringan) Pembangunan baru (pengemb. Jaringan) Insentif: JDU untuk MBR (jumlah SR baru) Penurunan Kehilangan air Penurunan kehilangan air 1,650 APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM 15,000 APBD Prov APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM

Keterangan 1 Kolom 4 s/d kolom 9 diisi dengan sumber dana yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab 2 Jenis sumber dana: APBN (SDA atau CK), APBD, PDAM, PERBANKAN, PINJAMAN LN, KPS, HIBAH (KHUSUS MBR), atau lainnya jika ada 3 *) biaya untuk pemanfaatan kapasitas hanya diisi apabila perlu kegiatan rehabilitasi atau perbaikan IPA dalam rangka pengembalian kapasitas karena ada penurunan kapasitas

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_4\112206601.xls.ms_office

FORM RTPT Format Rencana Tindak Pencapaian Target MDGs Sektor Air Minum PDAM : KAB. BERAU KONDISI : TAHUN 2011
NO. A. A.1 A.2 A.3 A.4 B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 C C.1 C.2 C.3 D D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 E. E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 F. F.1 F.2 Keterangan DATA PENDUDUK PENDUDUK WILAYAH ADMINISTRATIF - 2010 PENDUDUK WILAYAH PELAYANAN - 2010 PROYEKSI PENDUDUK WILAYAH ADMINISTRATIF - 2015 PROYEKSI PENDUDUK WILAYAH PELAYANAN - 2015 DATA EKSISTING JUMLAH SL PERSENTASE PELAYANAN KAPASITAS TERPASANG KAPASITAS TERPAKAI KEBOCORAN/ NRW TARIF RATA-RATA BIAYA PRODUKSI/ HPP TARGET PELAYANAN 2015 JUMLAH SL PERSENTASE PELAYANAN SELISIH JUMLAH SL PERTAMBAHAN SL PERTAHUN - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 SATUAN

UNIT 1

JIWA JIWA JIWA JIWA

626,975 438,882 678,657 488,633

UNIT % LPD LPD % Rp./ m3 Rp./ m3

75,544 71 1,135 1,067 30 5,932 3,377

UNIT % UNIT

100,303 74.2 24,759

UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

4,959 4,950 4,950 4,950 4,950 -

PROGRAM PENGEMBANGAN OPTIMALISASI PRODUKSI PROGRAM PENURUNAN NRW PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI/ UPRATING PEMBANGUNAN UNIT PRODUKSI BARU PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI SUMBER DANA DANA PDAM/ APBD PINJAMAN PERBANKAN (PERPRES 29/ 2009)

LPD % LPD LPD LPD

81 0.5/tahun 0 150 150

Rp. Rp.

23,000,000,000 96,000,000,000

F.3 F.4 F.5 G. G.1 G.1.1 G.1.2 G.1.3 G.2 H H.1 H.2 H.3 H.4

PINJAMAN LUAR NEGERI KPS APBN ( JARINGAN PERPIPAAN ) TAMBAHAN DUKUNGAN AIR BAKU AIR BAKU EKSISTING KETERSEDIAAN AIR BAKU EKSISTING KEBUTUHAN AIR BAKU SELISIH/ PENINGKATAN KAPASITAS INTAKE PEMBANGUNAN INTAKE BARU PROGRAM LAIN LAIN BANTUAN MANAJEMEN PENYEHATAN * BANTUAN TEKNIK PENYEHATAN PDAM ** BANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM ** BANTUAN MANAJEMEN **

Rp. Rp. Rp.

15,000,000,000

LPD LPD LPD LPD

1,280 1,530 250 250

0 0 0 0

* ** CATATAN -

UNTUK PDAM DENGAN KONDISI KURANG SEHAT UNTUK PDAM DENGAN KONDISI SAKIT

Rencana peningkatan air baku s/d 2015 akan dibuatkan Waduk Teritip dengan Kapasitas 220 L/det s/d 250 L/ Peningkatan Kapasitas Produksi akan dibuat Instalasi : IPA Waduk manggar 100 L/det, IPA Korpri 10 L/det , ( IP Perluasan jaringan pipa distribusi di lokasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur dengan kapasitas 150 L/det Rencana pembuatan waduk dikecamatan balikpapan timur , waduk sungan wain /Bugis dengan kapasitas 150 l/de Rencana tahun 2012 Pembuatan sumur pompa kapasitas 20 L/det lokasi Kecamatan Balikpapan barat ( Kp. Baru )

UNIT/ CABANG 2 3

dst

TOTAL

626,975 438,882 678,657 488,633

75,544 71 1,135 1,067 30 5,932 3,377

100,303 24,759

s 220 L/det s/d 250 L/det A Korpri 10 L/det , ( IPA Kariangau 50 l/d , IPA Tritip Kapasitas 100 L/det ) n kapasitas 150 L/det engan kapasitas 150 l/det ( dalam tahap kajian ) papan barat ( Kp. Baru )