SALINAN RUT BANK BERHAD WANG TUNAI MASUK Nama Perniagaan : LST ENTERPRISE RM 100 800 RM 50 RM 10 -

Tarikh : 1 Ogos 2011 No Akaun : 10369572901690 RM 5 Syiling JUMLAH 80000 00

( Ringgit Malaysia : Lapan puluh ribu sahaja.)

UNTUK KEGUNAAN BANK

Disemak oleh LST

Diluluskan oleh HIRU

DOKUMEN 1

MEMO LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada : Kerani Akaun Tarikh : 1 Ogos 2011 ___________________________________________________________________ Pemilik membawa masuk kenderaan peribadi bernilai 55 000 ke dalam perniagaan. LST Pengurus DOKUMEN 2

RUT BANK BERHAD Tarikh : 1 Ogas 2011 Penerima: LST Enterprise Kerana : Kegunaan perniagaan RINGGIT Baki akhir 80000 Wang masuk Jumlah 80000 Cek ini 10000 Baki 70000 No. Cek RUTB 835781

No.336691

SEN 00 00 00 00

DOKUMEN 3

ASAL INVOIS KG Enterprise 23, Jalan Damai 8 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-26153883 Faks : 03-26153883 Kepada , LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. Kuantiti 30 20 20 20 20 Butir Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Bola Keranjang Bola Hoki Harga Seunit (RM) 30.00 15.00 30.00 25.00 45.00 No.0091

Tarikh : 2 Ogos 2011

Jumlah (RM) 900.00 300.00 450.00 500.00 900.00 3 050.00 305.00 2 745.00

Tolak : Diskaun niaga 10% Jumlah ( Ringgit : Dua ribu tujuh ratus empat puluh lima sahaja ) Serahan : Angkutan dibayar Syarat : 5% 7 hari K. & K. di K. LST Penerima

KG Pengurus

DOKUMEN 4

ASAL Bil Tunai Yin Ai Sports Trading 66, Jalan Cheras 7 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-8882621 Faks : 03-9992621 Kepada , LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. Kuantit 20 30 15 50 Butir Bola Pingpong Bed Pingpong Jaring Meja Pingpong Raket Badminton Jumlah Harga Seunit (RM) 25.00 15.00 80.00 20.00 Jumlah (RM) 500.00 450.00 1 200.00 1 000.00 3 150.00 No.835

( Ringgit : Tiga ribu seratus lima puluh sahaja ) Tunai/No.cek.RUTB 358242 YIN AI Pengurus DOKUMEN 5

SALINAN INVOIS LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada Navaneetha Enterprise 1, Jalan SS8/12 47301 Petaling Jaya Kuantitit 10 5 10 Butir Raket Badminton Bola Pingpong Bola Sepak Tolak: Diskaun niaga 10% Jumlah (Ringgit : Tujuh ratus dua puluh sahaja.) Serahan: Angkutan dibayar Syarat : 5% 5 hari K. & K. di K. NAVA Penerima LST Pengurus Harga Seunit (RM) 25.00 30.00 40.00 Jumlah (RM) 250.00 150.00 400.00 800.00 80.00 720.00 No.0012

DOKUMEN 6

SALINAN Bil Tunai Arvin Enterprise No 45,Jalan tugu5, Kuala Lumpur. Kepada LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. Kuantiti 1 Butir Perabot Jumlah Tarikh : 6 Ogos 2011

Harga seunit (RM) 8000

Jumlah (RM) 8000 8000

( Ringgit : Lima ratus tiga puluh lima sahaja ) Tunai/No.cek. LST ( Pengurus )

DOKUMEN 7

ASAL NOTA KREDIT KG Enterprise 23, Jalan Damai 8 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-26153883 Faks : 03-26153883 Kepada, LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara yang berikut : Kuantiti 2 Butir Harga Seunit (RM) Bola Keranjang 25.00 ( Dikembalikan kerana rosak) Tolak : Diskaun niaga 10% Jumlah Jumlah (RM) 50.00 Tarikh : 8 Ogos 2011 No. NK05

5.00 45.00

( Ringgit Malaysia: Empat puluh lima sahaja.) LST (Pengurus)

DOKUMEN 8

No. 036 MEMO LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada : Kerani Akaun Daripada : Pengurus Tarikh : 10/8/2011

Sila ambil perhatian bahawa saya telah mengambil 2 buah Bola Sepak berkos RM60 untuk dihadiahkan kepada kawan.. LST ( Pengurus ) DOKUMEN 9

ASAL INVOIS Shing Hui Enterprise 11, Jalan SS5/3 47301 Petaling Jaya Tel : 03-78742920 Faks : 03-78742929 Tarikh : 13 Ogos 2011 Kepada LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. No.0076

Kuantitit 30 30 25

Butir Jersi (Oren) Jersi (Merah) Kon Besar

Harga Seunit (RM) 25.00 25.00 10.00

Tolak : Diskaun niaga 10 % Jumlah ( Ringgit : Satu ribu lima ratus tujuh puluh lima sahaja.) Serahan: Angkutan dibayar Syarat : 5% 3 hari

Jumlah (RM) 750.00 750.00 250.00 1 750.00 175.00 1 575.00

K. & K. Di K. LST ( Penerima ) DOKUMEN 10 .SHING HUI ( Pengurus )

ASAL NOTA DEBIT Shing Hui Enterprise 11, Jalan SS5/3 47301 Petaling Jaya Tel : 03-78742920 Faks : 03-78742929 Kepada LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. Akaun tuan telah didebitkan dengan butir-butir yang berikut. Butir Angkutan masuk dicaj ( Ringgit: Tiga ratus tiga puluh tujuh ringgit sahaja.) SHING HUI ( Pengurus ) Jumlah (RM) 337.00

NK 222

Tarikh : 13 Ogos 2011

DOKUMEN 11

SALINAN INVOIS LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada Angel Enterprise 45, Jalan 2/teratai 47301 Kuala Lumpur. Kuantiti 5 Butir Jaring Meja Pingpong Harga Seunit (RM) 80.00

No.5636

Tolak : Diskaun niaga 10% Jumlah ( Ringgit : Tiga ratus enam puluh sahaja.) Serahan: Angkutan dibayar Serahan : 5% 5 hari K. & K. di K. Angel ( Penerima )

Jumlah (RM) 400.00 400.00 40.00 360.00

LST ( Pengurus )

DOKUMEN 12

ASAL NOTA KREDIT Navaneetha Enterprise 1, Jalan SS8/12 47301 Petaling Jaya Kepada, LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor.

No. NK07

Tarikh : 16/08/2011

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara yang berikut : Kuantiti 3 Butir Raket Badminton Harga Seunit (RM) 25.00 Jumlah (RM) 75.00 75.00 7.50 67.50

Tolak : Diskaun niaga 10% Jumlah

(Ringgit Malaysia: Enam puluh tujuh ringgit lima puluh sen sahaja) LST (Pengurus)

DOKUMEN 13

ASAL RESIT RASMI KG Enterprise 23, Jalan Damai 8 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-26153883 Faks : 03-26153883

No. 0005

Tarikh : 18 Ogos 2011 Diterima daripada : LST Enterprise Ringgit Malaysia :Dua ribu sahaja. Bayaran untuk :Menjelaskan sebahagian invois No.0091. RM 2 000.00 Tunai/No. cek :__ KG ( Pengurus )

DOKUMEN 14

SALINAN Bil Tunai LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada Pretty Enterprise No.75, Jalan Plaza 45, 45000 Kuala Selangor. Kuantiti 5 10 2 Butir Jersi (Oren) Jersi (Merah) Bola Sepak Jumlah

No.837

Tarikh : 19 Ogos 2011

Hrga Seunit (RM) 30.00 30.00 40.00

Jumlah (RM) 150.00 300.00 80.00 530.00

( Ringgit : Lima ratus tiga puluh lima sahaja ) Tunai/No.cek. LST ( Pengurus )

DOKUMEN 15

ASAL RESIT RASMI KG Enterprise 23, Jalan Damai 8 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-26153883 Faks : 03-26153883

No.0089

Tarikh : 19 Ogos 2011 Diterima daripada : LST Enterprise______ Ringgit Malaysia : Tujuh puluh sahaja._____ Bayaran untuk : Upah atas belian. RM 70.00 Tunai/No. Cek: ______ LST ( Pengurus )

DOKUMEN 16

SALINAN INVOIS LST Enterprise No.25, Jalan 1 Plaza, 45000 Kuala Selangor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 No.0092

Kepada Raj Enterprise No.18,Jalan 5, Lorong Cinta, Kuala Selangor. Kuantitit 4 2 3 Butir Bola Sepak Bola Tampar Bola Keranjang

Tarikh : 20 Ogos 2011

Harga Seunit (RM) 40.00 35.00 30.00

Jumlah (RM) 160.00 70.00 90.00 320.00 32.00 288.00

Tolak : Diskaun niaga 10 % Jumlah ( Ringgit : Dua ratus lapan puluh lapan sahaja.) Serahan : 5% 5 hari Serahan: Angkutan dibayar K. & K. Di K. RAJ ( Penerima )

LST ( Pengurus )

DOKUMEN 17

SALINAN RESIT RASMI LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801

No.0093

Tarikh : 22 Ogos 2011 Diterima daripada : Raj Enterprise______ Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja._____ Bayaran untuk : Menerima sebahagian invois No.0092._ RM 200.00 Tunai/No. cek : RUTB 34346 RAJ ( Pengurus )

DOKUMEN 18

SALINAN RESIT RASMI KG Enterprise 23, Jalan Damai 8 54100 Kuala Lumpur Tel : 03-26153883 Faks : 03-26153883

No.0094

Tarikh : 22 Ogos 2011 Diterima daripada : LST Enterprise______ Ringgit Malaysia : Seratus lima puluh sahaja._____ Bayaran untuk : Menjelaskan sebahagian Invois No0091._ RM 150.00 Tunai/No. cek : RUTB 34347 YIN AI ( Pengurus )

DOKUMEN 19

SALINAN

M Bil Tunai LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801

BT 009

Kepada Kaviya Enterprise No.23, Jalan Murugan 5, 45000 Kuala Lumpur. Kuantiti 2 5 5 Butir Jersi (Oren) Jersi (Merah) Bola Sepak Jumlah

Tarikh : 24 Ogos 2011

Hrga Seunit (RM) 30.00 30.00 40.00

Jumlah (RM) 60.00 150.00 200.00 410.00

( Ringgit : Empat ratus sepuluh ringgit sahaja ) Tunai/No.cek. LST ( Pengurus )

DOKUMEN 20

SALINAN RESIT RASMI LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801

No.0095

Tarikh : 27 Ogos 2011 Diterima daripada : Raj Enterprise_ Ringgit Malaysia : Lapan puluh lapan sahaja. Bayaran untuk : Menerima sepenuh invois No.0092._ RM 88.00 Tunai/No. cek : RUTB 34346 RAJ ( Pengurus )

DOKUMEN 21

SLIP DAFTAR TUNAI Kedai Alat Tulis GH NO.2,Jalan Menara melawati 3, 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. TERIMA KASIH RM 0.75 10.00 1.60 35.00

R 002

Pen x 15 Kertas x 5 pack Pensel x 8 Kalculator x 2 Jumlah Tunai Baki

RM 20.00 50.00 5.00 70.00 145.00 150.00 5.00

DOKUMEN 22

ASAL BAUCAR PEMBAYARAN LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada: Encik . Zakari Butir Membayar sewa kedai. JUMLAH (Ringgit Malaysia: Tujuh ratus sahaja) Tunai/ No. cek : RUTB 336697

No. 03/2

Tarikh : 30 Ogos 2011 Jumlah (RM) 700 700

LST -------------(Pengurus)

DOKUMEN 23

ASAL BAUCAR PEMBAYARAN LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada: Tenaga National Berhad Butir Membayar bil elektrik. JUMLAH (Ringgit Malaysia: Satu ratus sahaja) Tunai /No. cek : RUTB 336697

No. 03/3

Tarikh : 30 Ogos 2011 Jumlah (RM) 100 100

LST (Pengurus)

DOKUMEN 24

ASAL BAUCAR PEMBAYARAN LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801

No. 03/4

Kepada : AIA Insurans Butir Membayar insurans kedai. JUMLAH (Ringgit Malaysia: Dua ratus lima puluh sahaja) Tunai/No. cek : RUTB 336698 Jumlah (RM) 250 250

Tarikh : 30/08/2011

LST (Pengurus)

DOKUMEN 25

ASAL BAUCAR PEMBAYARAN LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801 Kepada : Kerani Akaun Bil 1. 2. Nama Pekerja Gautam (No. Cek 902945) Amsa (No. Cek 902946) Jumlah Tarikh : 30 Ogos 2011 Jumlah (RM) 1200.00 1200.00 2400.00

No. 03/5

Tandatangan Penerima Gautam Amsa

(Ringgit : Dua ribu empat ratus sahaja.) Tunai/ No. cek : RUTB 33669 LST ( Pengurus )

DOKUMEN 26

SALINAN RESIT RASMI LST Enterprise No.26,jalan 1 plaza, 45000 Kuala Selengor. Tel: 03-3258410 Faks : 03-88847801

No. 00005

Tarikh : 30/08/2011 Diterima daripada :Raj Enterprise Ringgit Malaysia : Satu ratus dua puluh sahaja Bayaran untuk : Menerima komisen atas penjualan Bola Sepak RM 120.00 Tunai/No. cek : LST ( Pengurus )

DOKUMEN 27

Jurnal Am Tarikh 1/8/11 Butir Bank Modal ( Merekod memulakan perniagaan dengan wang simpanan RM 80 000 dibankkan sebagai modal. ) 1/8/11 Kenderaan Modal ( Membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. ) Ambilan Belian ( Merekod ambilan 2 Buah Bola Sepak untuk dihadiahkan kepada kawan.) 55 000 55 000 Fol Debit (RM) 80 000 Kredit (RM) 80 000

10/8/11

60 60

Jurnal Belian Tarikh 2/8/2011 13/8/2011 13/8/2011 31/8/2011 Butir KG Enterprise Shing Hui Enterprise Shing Hui Enterprise Akaun Belian Fol No.Invois No.0091 No.0076 NK 222 Jumlah (RM) 2 745.00 1 575.00 337.00 4 657.00

Dt

Jurnal Jualan Tarikh 4/8/2011 14/8/2011 20/8/2011 31/8/2011 Butir Navaneetha Enterprise Angel Enterprise Raj Enterprise Akaun Jualan Fol No.Invois No.0012 No.5636 No.0092 Jumlah (RM) 720.00 360.00 288.00 1 368.00

Kt

Jurnal Pulangan Jualan Tarikh 16/8/2011 31/8/2011 Butir Navaneetha Enterprise Akaun Pulangan Jualan Fol No.Nota Kredit NK.07 Jumlah (RM) 67.50 67.50

Dt

Jurnal Pulangan Belian Tarikh 8/8/2011 31/8/2011 Butir KG Enterprise Akaun Pulangan Belian Fol No.Nota Kredit NK 06 Jumlah (RM) 45.00 45.00

Kt

Buku Tunai Tarikh Butir Fol Dis Tunai R RM M K 10 000 530 200 410 88 120 Bank RM 80 000 Tarikh Butir Fol Dis RM K 8 000 2 000 70 745 145 700 100 250 2 400 62 943 80 288 Tunai RM Bank RM 10 000 3150

1/8/11 1/8/11 19/8/11 22/8/11 24/8/11 27/8/11 30/8/11

Modal Bank Jualan Raj Enterprise Jualan Raj Enterprise Komisen

1/8/11 3/8/11 6/8/11 18/8/11 19/8/11 22/8/11 30/8/11 30/8/11 30/8/11 30/8/11 30/8/11 30/8/11

Tunai Belian Perabot KG Enterprise Upah Atas Belian KG Enterprise Alat Tulis Sewa Kadar Bayaran Insurans Gaji Baki

h/b

11 060 1/9/11 Baki b/b 845

80 288 62 943

845 11 060

Lejar

Akaun Modal Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 135 000 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 80 000 55 000 135 000 1/9/11 baki b/b 135 000

31/8/11

baki

h/b

1/8/11 6/8/11

Bank Kenderaan

135 000

Akaun Kenderaan Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 55 000 55 000 1/9/11 baki b/b 55 000 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 55 000 55 000

6/8/11

Modal

31/8/11

Baki

h/b

Akaun Ambilan Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 60 60 1/9/11 baki b/b 60 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 60 60

10/8/11

Belian

31/8/11

Baki

h/b

Akaun Belian Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 3 150 4 657 7 807 1/9/11 baki b/b 7 747 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 60 h/b 7 747 7 807

3/8/11 31/8/11

Bank Pelbagai Pemiutang

10/8/11 31/8/11

Ambilan baki

KG Enterprise Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 45 2 000 745 2 790 1/9/11 baki b/b 45 2 790 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 2 745 h/b 45

8/8/11 18/8/11 22/8/11

Pulangan Belian Tunai Bank

2/8/11 31/8/11

Belian baki

Shing Hui Enterprise Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 1 912 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 1 575 337 1 912 1/9/11 baki b/b 1 912

31/8/11

baki

h/b

13/8/11 13/8/11

Belian Belian

1 912

Navaneetha Enterprise Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 720 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 67.50 652.50 720

4/8/11

Jualan

16/8/11 31/8/11

Pulangan Jualan baki h/b

720 1/9/11 baki b/b 652.50

Angel Enterprise Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 360 360 1/9/11 baki b/b 360 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 360 360

14/8/11

Jualan

31/8/11

baki

h/b

Raj Enterprise Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 288 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 200 88 288

20/8/11

Jualan

22/8/11 27/8/11

Bank Bank

288

Jualan Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 2 308 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 530 410 1 368 2 308 1/9/11 baki b/b 2 308

31/8/11

baki

h/b

10/8/11 24/8/11 31/8/11

Tunai Tunai Pelbagai Penghutang

2 308

Akaun Pulangan Jualan Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 67.50 67.50 1/9/11 baki b/b 67.50 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 67.50 67.50

31/8/11

Pelbagai Penghutang

31/8/11

baki

h/b

Akaun Pulangan Belian Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 45 45 1/9/11 baki b/b Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 45 45 45

31/8/11

baki

h/b

31/8/11

Pelbagai Pemiutang

Akaun Komisen Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 120 120 1/9/11 baki b/b Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 120 120 120

31/8/11

baki

h/b

30/8/11

Tunai

Akaun Upah atas belian Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 70 70 1/9/11 baki b/b 70 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 70 70

19/8/11

Tunai

31/8/11

baki

h/b

Akaun Alat tulis Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 145 145 1/9/11 baki b/b 145 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 145 145

30/8/11

Tunai

31/8/11

baki

h/b

Akaun Sewa Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 700 700 1/9/11 baki b/b 700 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 700 700

30/8/11

Bank

31/8/11

baki

h/b

Akaun Kadar Bayaran Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 100 100 1/9/11 baki b/b 100 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 100 100

30/8/11

Bank

31/8/11

baki

h/b

Akaun Insurans Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 250 250 1/9/11 baki b/b 250 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 250 250

30/8/11

Bank

31/8/11

baki

h/b

Akaun Gaji Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 2 400 2 400 1/9/11 baki b/b 2 400 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 2 400 2 400

30/8/11

Bank

31/8/11

baki

h/b

Akaun Perabot Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 8 000 8 000 1/9/11 baki b/b 8 000 Tarikh Butir Fol Jumlah (RM) 8 000 8 000

6/8/11

Tunai

31/8/11

baki

h/b

Imbangan Duga

LST Enterprise _________Imbangan Duga pada 31 Ogos 2011______ Butir Modal Kenderaan Ambilan Belian Perabot Pemiutang: Shing Hui Enterprise Penghutang: Navaneetha Enterprise Angel Enterprise KG Enterprise Jualan Pulangan Jualan Pulangan Belian Komisen Upah atas belian Alat tulis Sewa Kadar Bayaran Insurans Gaji Tunai Bank Jumlah Debit ( RM ) 55 000 60 7 747 8 000 1 912 652.50 360 45 2 308 67.50 45 120 70 145 700 100 250 2 400 845 62 943 139 385 Kredit ( RM ) 135 000

139 385

PENYATA PENDAPATAN

LST Enterprise _Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2011._ RM Jualan Tolak:Pulangan Jualan Jualan Bersih Tolak:Kos Jualan Belian Tolak : Pulangan Belian Belian Bersih Tambah : Upah atas belian Kos Barang untuk dijual Tolak :Stok akhir Kos Jualan Rugi Kasar Tambah : Hasil Komisen Tolak : Belanja Alat tulis Sewa Kadar Bayaran Insurans Gaji Rugi Bersih RM 2 308 67.50 2 240.50 RM

7 747 45 7 702 70 7 772 4927.50 2 844.50 604 120 484 145 700 100 250 2400 3 595 4 079

Kunci Kira kira

LST Enterprise ________________________Kunci Kira-kira pada 31 Ogos___________________ RM Aset Bukan Semasa Kenderaan Perabot Aset Semasa Stok Akhir Penghutang Bank Tunai - Liabiliti Semasa Pemiutang Modal Kerja Dibiaga oleh : Ekuiti Pemilik Modal awal - Rugi Bersih - Ambilan Modal Akhir RM RM 55 000 8 000 63 000 4 927.50 1 057.50 62 943 845 69 773 1 912 67 861 130 861 135 000 4 079 130 921 60 130 861