PLANEAMIENTO ESTRATGICO Y DE RECURSOS PARA LA DEFENSA

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Subsecretara de Planificacin Logstica y Operativa de la Defensa

INDICE PRESENTACIN
I) INTRODUCCIN II) PLANEAMIENTO ESTRATGICO: PLAN DE CAPACIDADES MILITARES A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL B) APTITUDES Y REAS DE CAPACIDAD C) CAPACIDADES Y EFECTOS D) EFECTOS Y RIESGOS III) PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIN POR RESULTADOS A) ARTICULACIN ENTRE EL PLANEAMIENTO ESTRATGICO Y PRESUPUESTARIO B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) C) DIAGNSTICO D) REFORMA (HACIA LA GESTIN POR RESULTADOS) 1) EJES DE LA REFORMA 2) ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS 1) ESTADO DE LA REFORMA 2) AVANCES DE LA REFORMA IV) CONSIDERACIONES FINALES

I INTRODUCCIN

INTRODUCCIN
PLANES PROGRAMAS PRESUPUESTO EJECUCIN

DISENO DE FUERZA
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA CPDN SIGID

INVERSI ONES

PRESU PUESTO

OBTEN CIN

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN DE INVERSIONES

CICLO DE PLANIFICACIN PRESUPUESTARIA

PLAN DE ADQUISICIONES INTEGRADAS

PLANCAMIL

PRIDEF

PRESUPUESTO ANUAL

PACID

CPP

PACID
4

INTRODUCCIN

PLANEAMIENTO MILITAR

NEO

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROCAMIL
RIESGO DISEO

APTITUD

PLANCAMIL

ACEPTABILIDAD

PROGRAMACIN PRIDEF
PRESUPUESTACIN

FACTIBILIDAD

RIESGO DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

EJECUCIN

INTRODUCCIN

PLANCAMIL PROYECTOS ESTRATGICOS ESTNDARES ADIESTRAMIENTO HORIZONTE PRESUPUESTARIO LINEAMIENTOS OPERACIONALES

PRESUPUESTOS A PARTIR DE 2012

PLURIANUALES 2012-2014 2013-2015 2014-2016

GESTIN POR RESULTADOS

II PLANEAMIENTO ESTRATGICO PLAN DE CAPADADES MILITARES

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

DISEO DE FUERZA

DPDN

PEN
DECRETO N 1.714/09

DEPEM

AREMIL EMCO DEMIL

CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

DECRETO N 1.729/07

PROCAMIL

PLANCAMIL

MINDEF

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

MISION

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
PLAN DE CAPACIDADES

APTITUDES

RIESGO S

EFECTOS

PROGRAMACI N ESTRATGICA

CICLO DE 4 AOS

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
B) APTITUDES Y AREAS DE CAPACIDAD

APTITUD

MEDIOS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS INFORMACION LOGISTICA ADIESTRAMIENTO DOCTRINA ORGANIZACION

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
C) CAPACIDADES Y EFECTOS
APTITUDES x Sist. Fzas Ponderacin Estratgica Militar

AGRESORES GENERICOS

reas Geoestratgicas Diferenciadas

CAPACIDADES

reas de Capacidad

Efectos Estratgicos x AC

OBJETOS DE VALOR ESTRATEGICO

FRR FIR FDP

FAS

MISION

EFECTO (ulterior)

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
D) EFECTOS Y RIESGOS
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACTUAL (2011) 1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031) RIESGO PROYECTOS EFECTOS PLANCAMIL RIESGO PLANCAMIL
RIESGO DESARROLLO RIESGO DISEO

III PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIN POR RESULTADOS

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
A) ARTICULACIN PLANEAMIENTO Y PRESUPEUSTO
PLAN. ESTRAT. PLAN. RECURSOS

DISENO DE FUERZA

INVERSI ONES

PRESU PUESTO

OBTEN CIN

METODOLOGAS DE FORMULACIN DE PROYECTOS

PROYECCIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

CANALES DE OBTENCIN PRIORITARIOS

15

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
ETAPAS DEL S-3PE SIN SIPRED
CI IFICA PLAN N CPDN
PROGRAMACIN

ARTICULACIN DEL PRD CON EL PEM SIN SIPRED

SIGID II

PEM
PRESUPUESTACIN EJECUCIN

PRD

Dir Presup.

PACID

Determinacin de Requerimientos

Obtencin de Requerimientos

CON SIPRED
PROGRAMACIN PLANIFICACIN

CON SIPRED

CPDN
PRESUPUESTACIN

SIGID II
EJECUCIN

PEM

PRD

Dir. Presup.

PACID

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PROCAMIL CRITERIOS PARA LA ELABORACIN DEL PLANCAMIL PLANCAMIL 2012-2032 RES. MD N 414/11
POLTICO-TCNICO MILITARES PRESUPUESTARIOS LOGSTICOS

PROYECCCIN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2032 EN BASE A DATOS MACROECONMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON ALCANZAR UNA PARTICIPACIN DEL DEL PIB EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AO X PREVER UN CRECIMIENTO HOMOGNEO DE DICHA PARTICIPACIN EN EL PERODO 2012-2016 MANTENER UNA PARTICIPACIN CONSTANTE DEL X% DEL PIB EN EL PERODO 2017-2032 MANTENER LA ACTUAL COMPOSICIN DEL GASTO JURISDICCIONAL (PERSONAL Y PASIVIDADES / FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES) EN EL PERODO 2012-2016 1) PRODUCCIN NACIONAL 2) ESTADO / ESTADO

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PLANEAMIENTO PROGRAMACIN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN DE INVERSIONES PARA LA DEFENSA II (SIGID II) RESOLUCIN MD N 1.441/08 DIRECTIVA DE OBTENCIN DE MEDIOS PARA LA DEFENSA DIRECTIVA PARA LA ELABORACIN DE LOS PLANES DIRECTORES ESPECFICOS PLANES DIRECTORES ESPECFICOS PLAN DIRECTOR CONJUNTO PROGRAMA PLURIANUAL DE INVERSIONES PARA LA DEFENSA (PRIDEF) PRESUPUESTACIN DIRECTIVA GENERAL PARA LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DE LA DEFENSA RESOLUCIN MD N 220/11 EJECUCIN PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO CONSOLIDADO DE INSUMOS PARA LA DEFENSA (PACID) RESOLUCIN MD N 841/09 CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL (CPDN) DECRETO N 1.729/07 DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA: Escenarios Econmicos Orientacin sobre canales obtencin. Lineamientos logsticos PRINCIPALES ASPECTOS DEL SIPRED Contribucin a la determinacin de los requerimientos estratgicos.

PROCESO REGULADO EN GENERAL POR

DPDN

PLANCAMIL

DOM

PRIDEF

DIRECTIVAS I Y II

PRESUP

PACID

ESCENCIA

CAPACIDADES QU?CON QU? (Grl.)

PROYECTOS CON QU ? (Detallado)

PRESUPUESTO CON CUNTO? EVALUACIN

MEDIOS OBTENCIN

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PROYECCCIN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2016 EN BASE A DATOS MACROECONMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON

AO 2012 2013 2014 2015 2016

PBI * (millones -precios corrientes-) 1.989.561 2.246.521 2.482.024 2.746.885 3.002.811

TIPO DE CAMBIO* 4,33 4,55 4,77 4,93 5,07

* Los datos se actualizan anualmente con informacin remitida por la Secretara de Poltica Econmica y Planificacin del Desarrollo.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
C) DIAGNSTICO

INCONSISTENCIA ENTRE NUEVA DOCTRINA VIGENTE Y APERTURAS PRESUPUESTARIAS EMCO/ FF.AA.

INSUFICIENCIA DE MECANISMOS DE MONITOREO/EVALUACIN CARENCIA DE NORMALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS COMUNES DESARTICULACIN ENTRE ESCENARIOS Y NIVELES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL

FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS

20

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
C) DIAGNSTICO

EJRCITO ARMADA FUERZA AREA

SHN

EMCO

MINDEF

SMN IGN

MINISTERIO DE ECONOMA
21

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
C) DIAGNSTICO

EMCO
EJRCITO ARMADA FUERZA AREA
PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO
C A PA C I D A D O P E R A C I O N A L

SANIDAD

FORMACI N

SERVICIOS
22

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
D) REFORMA
1) EJES DE LA REFORMA (HACIA LA GESTIN POR RESULTADOS)

ADECUACIN DEL PRESUPUESTO JURISDICCIONAL A LA NUEVA DOCTRINA SECTORIAL VIGENTE (DECRETOS 1.691/06, 727/07, Y 1.729/07)
ESTRUCTURACIN ADECUADA DE CRDITOS ASOCIADOS A PLANEAMIENTO Y CONDUCCIN DE OPERACIONES (EMCO) Y SU ALISTAMIENTO Y SOSTN (FUERZAS)

TRANSPARENCIA EN LA EXPOSICIN PRESUPUESTARIA

DIFERENCIACIN DE CRDITOS ASOCIADOS A ADIESTRAMIENTO ESPECFICO, CONJUNTO Y COMBINADO, FORMACIN DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CUADROS Y LICEOS, HOSPITALES, FORMACIN ESPECIFICA, SANIDAD OPERATIVA Y PREVENCIN/PROMOCIN DE LA SALUD

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS

ARTICULACIN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA ASOCIADOS A INCENTIVOS PARA SU APLICACIN EFICIENTE

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
D) REFORMA
2) ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO

PLANEAMIENTO ESTRATGICO OPERACIONAL

ALISTAR

EA

EMCO ADIESTRAMIENTO MILITAR CONJUNTO

EVITA R DUPLI CIDAD ES

ADIESTRAR

ARA FAA

DOCTRINA MILITAR CONJUNTA

SOSTENER

APERTURA PROGRAMTICA

24

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
D) REFORMA
2) ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
ADIESTRAMIENTO ESPECFICO

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO

EMCO
OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO CONJUNTO PLANEAMIENTO ESTRATGICO

A L I S TA M I E N T O OPERACIONAL

ADIESTRAMIENTO COMBINADO

MANTENIMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO OPERACIONAL APOYO AL ALISTAMIENTO OPERACIONAL AERONAVEGABILIDAD MILITAR

PLANEAMIENTO Y CONDUCCIN DE OPERACIONES

PLANEAMIENTO Y CONDUCCIN DEL ADIESTRAMIENTO MILITAR CONJUNTO

PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO

RECUPERACIN, MODERNIZACIN E INCORPORACIN DE MEDIOS

FACTORES DE PLANEAMIENTO
Sostenimiento Operacional MINDEF EMCO FUERZAS
25

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
INCLUSIN DE CONVENIOS DE GESTIN POR RESULTADOS EN EL PRESUPUESTO 2012

PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIN PBLICA NACIONAL

RESOLUCIONES SUBECRETARA DE PRESUPUESTO MECON 26

LEADING CASE REGIONAL

MCM UNASUR

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
POLTICA PRESUPUESTARIA ARTICULACIN CON PLANEAMIENTO ESTRATGICO MILITAR (DPDN) Y LINEAMIENTOS MINISTERIALES ESPECFICOS OPTIMIZACIN Y NORMALIZACIN DE PROGRAMAS DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL, SANIDAD Y FORMACIN. ARTICULACIN PROGRAMAS DEL EMCO Y LAS FF.AA. EN BASE A NUEVA NORMATIVA VIGENTE (DCTOS. 1.691/06, 1.729/07, 1.714/09)

ESTRUCTURA PROGRAMTICA

LINEAMIENTOS MINISTERIALES

IMPLEMENTACIN DE DIRECTIVAS ESPECFICAS PARA INCLUSIN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN TECHOS PRESUPUESTARIOS

LINEAMIENTOS EMCO

INSTRUCCIN INCLUSIN LINEAMIENTOS ESPECFICOS DEL EMCO EN TECHOS PRESUPUESTARIOS

METAS/ INDICADORES

MODELO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES (RES. SP N 332/10) MODELO DE INDICADORES DE ADISESTRAMIENTO OPERACIONAL (RES. SP N 85/11)

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
DISEO DE FUERZA

INVERSIONES

PRESUPUESTO

OBTENCIN

CICLO DE PLANEAMIENTO
DECRETO N 1.729/07

SIGID
RESOLUCIN MD N 1.441/08

DIRECTIVA GENERAL

PACID
RESOLUCIN MD N 940/09

RESOLUCIN MD N 220/11 REGLAMENTACIN SECTORIAL DE DIRECTIVAS MECON FIJA INTERVENCIN DEL MINISTERIO EN PROCESO DE PLANIFICACIN PRESUPUESTARIA DEL I.M. PAUTAS TCNICAS Y METODOLGICAS CRONOGRAMA DE TRABAJO ESTABLECE METODOLOGA DE GESTIN POR RESULTADOS
RES. MD N 248/11 RES. SP N 141/11

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS

RESPECTO LINEAMIENTOS EMCO

FACTORES DE PLANEAMIENTO EMCO

PRESUPUESTACIN DE REQUERIMIENTOS FF.AA.

CURSOS CONJUNTOS AERONAVEGABILIDAD ADIESTRAMIENTO CONJUNTO MISIONES DE PAZ FORTN

MD

CONGRUENCIA OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA EMCO

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS

APERTU RA

ACTORE S

30

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS

NIVEL II NIVEL I
MINDEF EMCO
INVERSION ES FMN TO.

NIVEL III

DIRECTIVAS

FACTORES DE PLANEAMIENTO

31

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
CONVENIOS DE GESTIN POR RESULTADOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJRCITO UNIDADES ORGNICAS SUJETAS A CONVENIO NIVEL INICIAL Nivel A Regimiento de Infantera Mecanizada XX Regimiento de Infantera Mecanizada YY Regimiento de Infantera Mecanizada ZZ B C x% x% x% Deseable: A Aceptable: B Mnimo: C Debajo del Mnimo: D D A B NIVEL A ALCANZAR AO 2012 Nivel Fin de Junio C x% x% X% D Nivel Fin de Diciembre A B x% x% x% C D

MINISTERIO

EMCO

FF.AA.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
CONVENIOS DE GESTIN POR RESULTADOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJRCITO ASIGNACION DE GASTOS A DEVENGAR PARA LAS UNIDADES ORGNICAS SUJETAS A CONVENIO REGIMIENTO DE INFANTERA MECANIZADA XX AO 2012 TRIMESTRE I Subjurisdiccin 4521 Actividades Centrales Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso 1 - Gastos en Personal Inciso 2 - Bienes de Consumo Inciso 3 - Servicios no Personales Inciso 4 - Bienes de Uso Inciso 5 - Transferencias Programa 016 Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso . Fuente 13 - RAE Inciso . Actividad 02 .. Proyecto 52 .. Programa . .. Subjurisdiccin 4520 .. TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

MINISTERIO

EMCO

FF.AA.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
DEFINICIONES BSICAS PARA LA CONSTRUCCIN DE MODELOS DE INDICADORES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL
FUERZ A UNIDAD BASE CLCULO CAPACIDADES OPERACIONALES ALISTAMIENTO OPERACIONAL
PTIMO CAPACIDAD A ADECUADO MNIMO NO APTO PTIMO EA / ARA / FAA BRIGADA / BUQUE / ESCUADRN CAPACIDAD B ADECUADO MNIMO NO APTO PTIMO CAPACIDAD C ADECUADO MNIMO NO APTO X X X X X X X X X

ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
PTIMO ADECUADO MNIMO NO APTO PTIMO ADECUADO MNIMO NO APTO PTIMO ADECUADO MNIMO NO APTO X X X X X X X X X

UNIDAD ALISTA DA INDICADOR DE PRODUCTO DE ALISTAMIENTO

INDICADORES DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATARIALES

INDICADORES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL

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IV CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES FINALES

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PREGUNTAS?

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