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Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO SOCIAL

PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN DE PAPA NATIVA ORGANICA PARA LOS AGRICULTORES DE LOS DISTRITOS DE POMACOCHA, PAMPACHIRI, HUAYANA Y TUMAY HUARACA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

ANDAHUAYLAS, OCTUBRE DEL 2007.

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

RESUMEN EJECUTIVO 1. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de las Capacidades de los Agricultores en la Produccin de Papa Nativa Orgnica de los Distritos de Pomacocha, Pampachiri, Huayana y Tumay Huaraca de la Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac 2. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto es la mejora de los rendimientos de la produccin orgnica de papa nativa en los distritos de Pomacocha, Pampachiri, Huayana y Tumayhuaraca de la provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac. 3. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance oferta demanda se realiza considerando la oferta optimizada y la demanda con proyecto, en el cual se aprecia que en cada servicio que el proyecto implementar existe demanda insatisfecha tal como se muestra a continuacin. Cuadro N 01. Balance oferta demanda por tipo de servicio.
ITEM AOS SEMILLA DE PAPA Tm
OFERTA DEMANDA

ASISTENCIA TECNICA N Personas -3584.00 -3630.95 -3678.52 -3726.70 -3775.52 -3824.98 -3875.09 -3925.85

ABONOS ORGANICOS Kg.


BALANCE

BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA

-2 2005 61.47 255.60 -194.13 0.00 3584.00 -1 2006 62.28 258.95 -196.67 0.00 3630.95 0 2007 63.09 262.34 -199.25 0.00 3678.52 1 2008 63.92 265.78 -201.86 0.00 3726.70 2 2009 64.76 269.26 -204.50 0.00 3775.52 3 2010 65.61 272.79 -207.18 0.00 3824.98 4 2011 66.47 276.36 -209.89 0.00 3875.09 5 2012 67.34 279.98 -212.64 0.00 3925.85 El signo negativo ( - ), indica demanda insatisfecha

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

460992.00 467031.00 473149.10 479347.35 485626.80 491988.52 498433.57 504963.05

-460992.00 -467031.00 -473149.10 -479347.35 -485626.80 -491988.52 -498433.57 -504963.05

Del cuadro anterior se aprecia que los servicios que potencialmente son demandados son asistencia tcnica e instalacin de campos de cultivo de papa nativa orgnica, del mismo modo la elaboracin de abonos orgnicos. El proyecto cubrir el 37,5% de la demanda en los servicios de instalacin de campos semilleros a nivel demostrativo, aclarar que de la instalacin de parcelas demostrativas se estima que el 80% de la produccin es papa semilla y el 20% de la produccin es papa de consumo por lo tanto se pretende obtener en promedio 24000 kg de papa de consumo y 96000 kg de papa semilla. En cuanto a la asistencia tcnica el proyecto cubrir el 25% debido a que cada familia en la zona de proyecto esta compuesta por un promedio de 04 habitantes en la edad comprendida entre 15 a 60 aos y el 100% en cuanto a la elaboracin de abonos orgnicos, los que se muestran en el siguiente cuadro.

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Cuadro N 02. Metas globales y parciales del proyecto


PRODUCCION DE PAPA ITEM AOS HAS -2 -1 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 8 8 8 8 8 8 8 ASISTENCIA ABONOS TCNICA ORGANICOS PAPA N SEMILLA (Kg) CONSUMO PERSONAS ( TM ) ( TM ) 24 96 896 460992.00 24 96 908 467031.00 24 96 920 473149.10 24 96 932 479347.35 24 96 944 485626.80 24 96 956 491988.52 24 96 969 498433.57 24 96 981 504963.05

4.

DESCRIPCION TCNICA DEL PROYECTO Los agricultores reforzaran su capacidad productiva bajo nuevas condiciones organizacionales, socio-econmicas y polticas, mediante el cual se propone la instalacin de parcelas demostrativas para la produccin de semilla de papa nativa natural el mismo que ser multiplicado en los campos para la produccin de papa nativa para el consumo Local y Regional. Para el cual se prever semillas de calidad del Centro Internacional de la Papa (CIP) de categora certificada para Instalar 8 Has. De cultivo papa nativa en los 4 distritos de la Provincia de Andahuaylas. Para el presente proyecto se propone como uno de los componentes principales el uso del abono tipo Bocashi y Biol que son abonos orgnicos preparados a base de fermentacin en 20 y 15 das respectivamente, Por otro lado se considerar como fertilizantes complementarios los abonos como guano de isla, cloruro de potasio y super fosfato triple con la finalidad de complementar los requerimientos nutricionales de la planta, sta propuesta se diferencia de la Alternativa I, en que los agricultores realizan das de campo entre cada uno de los distritos beneficiados del proyecto, cabe aclarar que el proyecto no prentende incrementar mas frontera agrcola con la instalacin de papa nativa, solo hace uso de las tierras que son destinadas para el cultivo de papa por lo tanto no desplaza otros cultivos tradicionales de la zona, as mismo dentro de los beneficios cualitativos que sta alternativa generara es la recuperacin de la micro flora y micro fauna del suelo como consecuencia de la incorporacin de materia orgnica como abono elaborado por los propios productores, que en el mediano plazo repercutir en la mejora la textura y estructura del suelo. Los servicios que el proyecto ofrecer son: 1. Instalar 08 Has de parcelas demostrativas para obtencin de semilla de papa nativa a nivel demostrativo entre los cuatro distritos beneficiarios 2. Asistencia tcnica y capacitacin en los siguientes rubros: 2.1. Uso de abonos orgnicos 2.2. Uso de biocidas 2.3. Manejo Integrado de plagas y enfermedades 2.4. Seleccin positiva

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2.5. Manejo Post cosecha y comercializacin 3. Elaboracin de 460992.00 kg. de abono orgnico tipo Bocashi y 200 litros de Biol. 4. Elaboracin de 100 litros de biocidas 5. Conformacin de 04 asociaciones de productores agrcolas de la zona de proyecto y su fortalecimiento 5. COSTOS DEL PROYECTO El costo total de la alternativa seleccionada (Alternativa II) a precios sociales asciende a S/. 228993,72 nuevos soles como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 03. Costos totales a precios sociales del proyecto
ITEM I 1,1 RUBROS COSTO TOTAL P.SOCIAL 77917,32 7758,86 1298,32 18588,24 50271,91 151076,39 151076,39 11830,70 11830,70 11451,18 11118,61 11108,63 777,00 332,00 1871,26 90756,30 228993,72

INVERSION Expediente Tcnico Conformacin de Asociacin de 1,2 Productores 1,3 Vehculos 1,4 Instalacin de campos semilleros II POST INVERSION 2,1 Asistencia Tcnica y Capacitacin 2,1,1 Uso de Abonos Orgnicos 2,1,2 Uso de Biocidas 2,1,3 Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 2,1,4 Seleccin Positiva y Negativa 2,1,5 Manejo Post Cosecha Y Comercializacion Elaboracion de Abonos Orgnicos tipo 2,1,6 Bocashi 2,1,7 Elaboracion de Biocidas 2,1,8 Dias de Campo 2,1,9 Mano de obra Indirecta TOTAL S/.

6.

BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios del proyecto se puede cuantificar por lo que para la evaluacin se recurre a la metodologa costo beneficio. Los beneficios estn estimados teniendo en cuenta que con la intervencin del proyecto los rendimientos de la produccin de papa nativa se incrementara hasta 15000 kg/ha de los cuales el 80% (12000 kg/ha) de la produccin es destinado para el uso como semilla y el 20% (3000 Kg/ha) es destinado como papa de consumo, por otro lado los precios de venta sern de 0,74 nuevos soles para papa de consumo y 1,84 para papa semilla, esto principalmente por la calidad del producto que se obtendr por el desarrollo de las capacidades a travs de las capacitaciones. Por otro lado los beneficios cualitativos de la intervencin del proyecto es la recuperacin de los suelos en lo que respecta a la textura y estructura como consecuencia de la incorporacin de materia orgnica.
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Cuadro N 04. Beneficios del proyecto a precios sociales


ITEM I. 1,1 1.1.1 1.1.2 1,2 1.2.1 1.2.2 II 2,1 2,2 III. RUBROS Beneficios con Proyecto Alternativa I y II Beneficios por Papa de Consumo Rendimientos papa de consumo con Proyecto Alternativa I y II Precio de venta papa de consumo Beneficios por Semilla de Papa Nativa Rendimientos de semilla con Proyecto Alternativa I y II Precio de Venta de Semilla de Papa Nativa Beneficios sin Proyecto Alternativa I y II Rendimiento papa de consumo sin proyecto Precio de Venta BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I y II 1 194304,00 17664 24000,00 0,74 176640,00 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584 2 AOS 3 17664 24000,00 0,74 4 17664 24000,00 0,74 5 17664 24000,00 0,74

194304,00 194304,00 194304,00 194304,00 17664 24000,00 0,74

176640,00 176640,00 176640,00 176640,00 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584

7.

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Los resultados de la evaluacin social se muestran a continuacin Cuadro N 05. Evaluacin social alternativa I y II. INDICADORES TASA DE DESCUENTO VANS TIR ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 11% 11% S/. 38.485,52 S/. 58.844,19 26,48% 38,00%

Se aprecia que el VANS II > VANS I, de otro lado, del anlisis de sensibilidad practicado para el escenario:

Papa de consumo Variacin en los rendimiento: 2100 Kg/ha 3450 Kg/ha Variacin en el precio: 0.52 0.85 nuevos soles el kilogramo Papa para semilla Variacin en los rendimiento: 8400 Kg/ha 13800 Kg/ha Variacin en el precio: 1.29 2.20 nuevos soles el kilogramo

Se grafica la siguiente curva de probabilidad normal.

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Forecast: C21 1.000 Trials
,029

Frequency Chart

993 Displayed
29

,022

21,75

,015

14,5

,007

7,25

,000 -158.242,44 -54.010,57 50.221,29 154.453,15 258.685,01

Certainty is 72,50% from 0,00 to +Infinity NUEVOS SOLES

De donde se infiere que la probabilidad de obtener un VANS > 0 es de 72,50%, por otro lado la alternativa II, hace uso intensivo de la mano de obra lo que se tiene en cuenta para la sostenibilidad del proyecto. 8. SOSTENIBILIDAD Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se a considerado la disponibilidad de las reas que actualmente son destinadas a la instalacin de campos semilleros y papa de consumo es as que el presente proyecto no ampla la frontera agrcola por tanto no desplaza la instalacin de otros cultivos cuidando de esta manera la biodiversidad de la zona, el proyecto esta enmarcado en incrementar los rendimientos / ha en el cultivo de papa nativa a nivel orgnico para lo cual existe el inters por parte de los beneficiarios en aportar con la mano de obra no calificada y participar activamente en los cursos de capacitacin y asistencia tcnica. El cuadro muestra la estructura de financiamiento del proyecto. Cuadro N 06. Estructura de financiamiento del proyecto
DESCRIPCION COSTO T O T A L S/. PORCENTAJE DE FINANCIAIENTO TOTAL 228993,72 100% FINANCIAMIENTO PTO. BENEFICIARIOS PARTICIPATIVO 225356,72 3637,00 98,41% 1,59%

9.

IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no cambia los patrones de vida ni los desplaza de sus hbitat a la poblacin, no altera el medio ambiente debido a que no considera la ampliacin de frontera agrcola sino mas al contrario solo cubre las reas destinadas actualmente al cultivo de la papa es as que el aporte con materia orgnica a los campos de cultivo mejorar la textura y estructura del suelo y contribuye al incremento de la microflora y microfauna del suelo.

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Cuadro N 07. Resumen de la Evaluacin Ambiental del Proyecto


EFECTO TEMPORALIDAD PERMANENTES TRANSITORIOS MODERADO ESPACIALES MAGNITUD

REGIONAL

NEGATIVO

CORTA

NACIONAL

POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

NEUTRO

1. Agua 2. Suelo 3. Aire 1. Flora 2. fauna 3. Medio ambiente

X X

1. Persona X 2. Familia X 3. Comunidad X Fuente: Elaboracin propia

MEDIO FSICO NATURAL X X X X X MEDIO BILGICO X X X X MEDIO SOCIAL X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X

Del cuadro anterior se aprecia que el impacto es neutro en el medio fsico natural, sin embargo existe un impacto positivo en los medios biolgico y social que es importante para la sociedad. 10. PLAN DE IMPLEMENTACION Cuadro N 08. Cronograma de actividades.
Fases del Proyecto Acciones / Actividades 1 2 X 3 4 5 Meses 6 7 8 9 10 11 Ao 12 1 - 5

Fase I: Inversin - Estudio de Pre - factibilidad X - Conformacin de asociacin de productores agrcolas Convocatoria y sensibilizacin para la conformacin de asociaciones Constitucin formal de organizaciones - instalacin de campos semilleros Preparacin de terrenos Riego Machaco Compra de Semilla Siembra 1er Abonamiento Control de Malezas 2do Abonamiento Control Fitosanitario Cosecha

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X

FUERTE

LARGA

LOCAL

MEDIA

LEVE

X X

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social Fase III. Post Inversin - Asistencia Tcnica y capacitacin Uso de abonos orgnicos Uso de biocidas Manejo integrado de plagas y enfermedades Uso de seleccin positiva y negativa Manejo post cosecha y comercializacin Elaboracin de Abonos orgnicos tipo Bocashi Elaboracin de Biocidas Das ce campo

X X X X X X X X

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto trata sobre la instalacin de parcelas demostrativas en una extensin de 02 has por distrito (08 has en total) para la produccin de semilla de papa nativa, la asistencia tcnica terica en el uso de abonos orgnicos, uso de biocidas, manejo integrado de plagas y enfermedades, seleccin positiva y negativa y manejo post cosecha y comercializacin. La asistencia tcnica prctica se realizara en la instalacin de parcelas demostrativas, la elaboracin de 460992.00 kg. de abono orgnico tipo Bocashi y 200 litros de Biol y la elaboracin de 100 litros de biocidas. Por otro lado tambin comprende la conformacin de 04 asociaciones de productores agrcolas de la zona de proyecto y su fortalecimiento (01 asociacin por distrito). Para llevar a cabo el presente proyecto los costos de inversin asciende a 77917,32 nuevos soles, operacin y mantenimiento a 151076,39 nuevos soles. Como recomendacin nica es fundamental que el presente proyecto sea financiada a fin de que contribuya a mejorar la produccin y productividad de los agricultores de papa nativa de los distritos de Pomacocha, Huayana, Tumayhuaraca y Pampachiri, lo que contribuir a mejorar los ingresos econmicos y el acceso a los servicios bsicos que el mundo moderno oferta.

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I.

ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto El nombre del proyecto es Mejoramiento de las Capacidades de los Agricultores en la Produccin de Papa Nativa Orgnica de los Distritos de Pomacocha, Pampachiri, Huayana y Tumay Huaraca de la Provincia de Andahuaylas Regin Apurimac 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto Unidad Formuladora La unidad formuladora es como se muestra a continuacin Cuadro N 09. Caracterstica de la unidad formuladora
Nombre: Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Provincial de Andahuaylas Direccin: Jr. Constitucin 626 Plaza de Armas S/N Distrito de Andahuaylas Telfono: 083 421037, 083 421144, 083 9629095 Persona Responsable: Ing. Mario Humberto Taipe Cancho Cargo: Sub Gerente Persona Responsable de Ing. Mario Humberto Taipe Cancho Formular el Proyecto:

Unidad Ejecutora Considerando que la municipalidad Provincial de Andahuaylas a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social (SGDES) y la Oficina de Desarrollo Econmico Social (OMDES), vienen trabajando el fortalecimiento de las cadenas productivas de Quinua, Kiwicha, Papas Nativas y Cuy, en el mbito distrital y teniendo el equipo tcnico necesario, ser la encargada de ejecutar el presente proyecto en articulacin con el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Andahuaylas. La OMDES en la actualidad cuenta con 05 Tcnicos de campo (Promotores de Cadenas Agroproductivas) y 01 Ing. Agrnomo quienes desarrollan extensin y promocin de actividades agropecuarias en la provincia de Andahuaylas, por otro lado se cuenta con 01 motocicleta como herramienta para el desplazamiento de los tcnicos a los campos de cultivos de la cadenas productivas que viene manejando la Municipalidad Provincial. Por otro lado la caracterstica de la Unidad Ejecutora es dem al cuadro N 09. Dentro de la Oficina Municipal de Desarrollo Econmico Social (OMDES), se tiene un rea de infraestructura social y productiva cuyas funciones son: Programar y ejecutar actividades de promocin agrcola, pecuaria y/o forestal

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Programar y realizar campaas sanitarias de control de plagas y enfermedades que afectan cultivos y ganado Proporcionar asesora tcnica a los agricultores y ganaderos en el proceso de seleccin y compra de: Semillas, Abonos, Sementales Mejorados. Oportunidad de siembra, riego, cosecha, obtencin de crditos agropecuarios, construccin de silos, almacenes, corrales y otros. Controlar la aplicacin de dispositivos y normas legales referidas a actividades agrcolas y/o pecuarias Prestar asistencia tcnica y/o realizar estudios sobre investigacin y experimentacin agrcola y/o pecuaria. Propiciar la produccin y el uso de abonos naturales Programar cursos de fortalecimiento de capacidades de los agricultores en el manejo y conduccin de semillas, ganado y uso de fertilizantes y lograr el incremento de la produccin y productividad, para lograr el mejoramiento del nivel y calidad de vida Programar y apoyar en los procesos de abastecimiento, comercializacin de productos y otros. Otras funciones que se le asigne. Como se puede apreciar las funciones del rea, hace que la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social sea la encargada de ejecutar el presente proyecto. 1.3. Participacin de la Entidades Involucradas y los Beneficiarios La participacin de las entidades involucradas es como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 10. Participacin de las instituciones involucradas ITEM ENTIDADES Y BENEFICIARIOS INVOLUCRADOS PARTICIPACIN

Su mbito de intervencin es a nivel Provincial, sin embargo no cuenta con la Ministerio de logstica suficiente tanto en recursos Agricultura humanos como en recursos materiales debido a que su mbito de intervencin es amplio y diversificado Su mbito de intervencin es con las cadenas productivas de papa nativa, quinua, kiwicha y cuy del mbito distrital, sin Municipalidad embargo actualmente se tienen solicitudes Provincial de de los distritos del rea de influencia del Andahuaylas proyecto para ampliar la cobertura de atencin en la cadena productiva de papa nativa Municipalidad Dichas municipalidades, manifiestan no Distrital de tener recursos econmicos suficientes ni Pomacocha, personal tcnico para la constitucin y

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Huayana, conduccin de las cadenas productivas por Pampachiri y lo que en la actualidad no tienen Tumay Huaraca participacin en las cadenas productivas Se tiene asociaciones de productores de Asociacin de papa nativa, en las zonas adyacentes al productores de proyecto por tanto no tienen participacin en papas nativas la zona de proyecto Viene trabajando la comercializacin de papa nativa y comercial generando valor CAPAC Per agregado a travs de la seleccin, su mbito de intervencin esta circunscrito en la zona de Huancabamba. Existe la predisposicin para la dotacin de Beneficiarios reas de cultivo para la produccin de papas nativas a nivel orgnico.

Del cuadro identificado cabe mencionar que ninguna institucin realiza la labor de capacitacin en produccin orgnica tampoco existen instituciones que atienden las demandas por servicio de capacitacin en la zona de proyecto. 1.4. Marco de Referencia El proyecto esta ubicado en la Provincia de Andahuaylas Regin Apurmac. Los distritos de intervencin del proyecto tienen las caractersticas que se muestran en el siguiente cuadro. Cuadro N 11. Caractersticas de los distritos de intervencin.
CAPITAL ITEM DISTRITO CAPITAL NIVEL ALT. msnm DISTRITO CREACION SUPERFICIE KM2

1 2 3 4 5

Andahuaylas Andahuaylas Pomacocha Pomacocha Pampachiri Pampachiri Tumayhuaraca Umamarca Huayana Huayana

Ciudad Pueblo Villa Pueblo Pueblo

2926 2720 3362 3369 3150

E. Indep. 21/08/1963 E. Indep. 29/12/1964 30/10/1984

370.03 129.19 602.5 446.71 96.87

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2005.

Para mayor ubicacin del rea de influencia del proyecto se muestra a continuacin los mapas de ubicacin de los distritos a intervenir.

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Mapa de Ubicacin de la Regin de Apurimac en el Per

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Mapa de Ubicacin del Proyecto.

ZONA DE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la instalacin de 08 Has de parcelas demostrativas para la produccin de semilla de papa nativa, los mismos que se realizaran a nivel demostrativo, por otro lado comprende el desarrollo de capacidades en preparacin de terreno y siembra, preparacin de abonos orgnicos (tipo Compost y BOCASHI), preparacin de plaguicidas orgnico (Biocida), preparacin de abono foliar orgnico (Biol) y conformacin de asociaciones de productores agropecuarios ecolgicos, cosecha, manejo post cosecha y comercializacin del producto. Esta enmarcado dentro de los Lineamientos de Poltica Sectoriales, Funcin 04. (Agraria) programa 009 (Promocin de la Produccin Agraria) Funcin 05. (Asistencia y previsin social) Programa 014. (promocin y asistencia social) en la que se manifiesta ampliar las oportunidades de empleo e ingresos, aprovechando las potencialidades y diversidades de la zona. Por otro lado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Andahuaylas el proyecto esta enmarcado dentro de la lnea estratgica N 02.

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En esta lnea se advierte la vocacin agropecuaria de la provincia, que constituye su principal actividad econmica. Se ana a esto la fuerte tendencia y preocupacin de los pobladores por no quedar rezagados ni inertes ante la amenaza neoliberal, por lo cual se suma a la actividad agropecuaria, la necesidad de contar con una agroindustria, canales de comercializacin, acceso a nuevos mercados, bsqueda de productos de bandera; que les permitan generar valores agregados y ser competitivos. Por tanto los temas de la Lnea son: Produccin y productividad agropecuaria Agroindustria Financiamiento Acceso a los mercados Actividad agroindustrial Trabajo cooperativo y de apoyo mutuo As mismo esta enmarcada en los siguientes objetivos estratgicos:

Objetivo 1 MEJORAR LA PRODUCCIN Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA COMPETITIVA, CON NFASIS EN PRODUCTOS RENTABLES AGROECOLGICOS Y/O ESPECIALIZADOS, CON EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGAS ADECUADAS, SERVICIOS DE INFORMACIN Y ASISTENCIA TCNICA El objetivo alude al mejoramiento de la base econmica mediante la combinacin de varios elementos como son el aprovechamiento de algunos productos rentables y solicitados en mercados no tradicionales como forma de compensar la excesiva competencia en los cultivos tradicionales de la provincia. Lo importante en este objetivo es mejorar la rentabilidad de forma eficiente bajo un soporte de asistencia tcnica e informacin que permita acceder a nuevos mercados de forma competitiva. Objetivo 2 ESTABLECER MECANISMOS DE VINCULACIN CON LOS MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE FORMA DIRECTA A TRAVS DE LA CONSTITUCIN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIN. Este objetivo va aparejado del anterior, en lo que respecta a los aspectos del mercado. Denota una necesidad de ampliar los horizontes tradicionales de comercializacin y asumir el reto de la insercin en mercados ms grandes y exigentes; pero todo esto a partir de la generacin de propias cadenas de comercializacin que permiten la capitalizacin de los propios productores. Objetivo 3 FORTALECER LA ORGANIZACIN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS PRODUCTORES, ESTABLECIENDO UNA NUEVA CULTURA PRODUCTIVA EMPRESARIAL, COMPETITIVA Y CON EQUIDAD DE GNERO EN LA POBLACIN. El objetivo alude a la necesidad de fortalecer las organizaciones de productores, principalmente para lograr mejor capacidad de negociacin en sus intereses particulares, como para establecer una nueva cultura de produccin que facilite la insercin de cambios tecnolgicos y genere un espritu emprendedor.
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II. IDENTIFICACIN 2.1. Diagnostico de la situacin actual La zona de influencia del proyecto esta constituida por los siguientes distritos de la provincia de Andahuaylas: Pampachiri, Pomacocha, Hayana, y Tumayhuaraca (Umamarca), dichos distritos tienen aptitud agrcola debido a los pisos ecolgicos que van desde los 3150 msnm en el distrito de Huayana hasta 3643 msnm en el distrito de Pomacocha. El siguiente cuadro muestra la superficie agrcola de la zona de influencia del proyecto. Cuadro N 12. Superficie agrcola en Has de la zona de influencia del proyecto
SUPERFICIE AGRCOLA (Has) ITEM 1 2 3 4 TOTAL DISTRITO Pomacocha Huayana Tumayhuaraca Pampachiri BAJO RIEGO 279.89 622.08 264.55 509.39 1675.91 EN SECANO 3263.17 3263.17 1141.43 3263.17 10930.94 TOTAL 3543.06 3885.25 1405.98 3772.56 12606.85

FUENTE: MINAG-Andahuaylas

Superficie Agricola Zona de Proyecto 3500 3000 Superficie (Ha) 2500 2000 1500 1000 500 0 Pomacocha Huayana Tumayhuaraca Distritos Pampachiri 279.89 622.08 264.55 1141.43 509.39 3263.17 3263.17 3263.17

Bajo Riego

En secano

Se aprecia que solo el 13.29% de la superficie total es bajo riego el cual se puede aprovechar para la produccin permanente, frente al 86.71% de cultivos en secano y que depende de la estacionalidad de las lluvias, ste echo hace que la mayor parte de los cultivos estn sujetos a riesgos climticos debilitando la base productiva y la seguridad alimentaria de los pobladores de la zona del proyecto. La base econmica de la zona de proyecto como ya se menciono es eminentemente agropecuaria y el comn denominador de los principales cultivos y sus respectivos rendimientos se muestran a continuacin. Cuadro N 13. Principales Cultivos de la Zona de Proyecto.
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PAMPACHIRI POMACOHA HUAYANA TUMAYHUARACA RENDTO VARIABLES CANT. CANT. CANT. CANT. TM/HA Sup.Verde Has Siembras Has 30.00 16.00 11.00 41.00 Sup Perdida Has 3.00 5.00 CEBADA GRANO Cosechas Has 30.00 16.00 8.00 36.00 Rendimiento 1.20 1.20 1.20 1.18 1.19 Produccin 36.00 19.16 9.60 42.40 Precio Chacra 0.30 0.31 0.30 0.31 Sup.Verde Has Siembras Has 25.90 8.00 17.00 28.00 Sup Perdida Has 24.13 0.85 3.00 13.66 HABA GRANO SECO Cosechas Has 1.77 7.15 14.00 14.34 Rendimiento 0.92 1.19 1.15 1.10 1.09 Produccin 1.62 8.50 16.10 15.77 Precio Chacra 0.88 0.80 0.91 0.90 Sup.Verde Has Siembras Has 30.25 15.00 30.00 40.00 Sup Perdida Has 27.00 4.40 19.60 15.05 PAPA Cosechas Has 3.25 10.60 10.40 24.95 Rendimiento 8.19 7.99 8.00 9.62 8.45 Produccin 26.63 84.66 83.20 240.00 Precio Chacra 0.41 0.38 0.40 0.39 Sup.Verde Has Siembras Has 8.00 3.00 8.00 11.00 Sup Perdida Has 7.70 0.15 1.45 2.45 QUINUA Cosechas Has 0.30 2.85 6.55 8.55 4.56 Rendimiento 0.80 0.79 0.83 0.80 Produccin 0.24 2.26 5.44 6.87 Precio Chacra 1.40 1.19 1.21 1.20 FUENTE: MINAG Andahuaylas, Campaa Agrcola 2005 - 2006 PRODUCTOS

Se puede apreciar que el rendimiento promedio de la papa es de 8.45 TM / Ha lo cual es mucho menor al rendimiento nacional que es de alrededor de 18 TM/ha ( 47% menos) se agrava la situacin al considerar que los costos de produccin por hectrea de papa es 7000 nuevos soles en promedio, por lo que es necesario realizar la diferenciacin del producto con la insercin de la practica agro ecolgica mejorando los precios debido a que la tendencia de consumo de productos ecolgicos se va incrementando con el paso del tiempo. As mismo del cuadro anterior se aprecia que en orden de importancia econmica despus de la papa es el cultivo de quinua el cual presenta ciertas ventajas debido a que en la zona de proyecto este cultivo se obtiene ecolgicamente, la limitacin es que no tiene mucha aceptacin en el mercado debido a su contenido de saponina y falta de hbito de consumo por la poblacin urbana. Otro punto importante a tener en cuenta son los cambios climticos que se vienen suscitando en los ltimos aos debido al fenmeno del calentamiento global, este fenmeno hace que se pierdan considerables cantidades de productos, tal es el caso que en la campaa agrcola del 2005 2006 en el cultivo de papa se ha perdido 27 has de 30.25 has sembradas 89.25% en la zona de proyecto.

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Cuadro N 14. Principales especies pecuarias y su rendimiento en la zona de proyecto. DISTRITO PROMEDIO UNIDAD DE TUMAY ESPECIE VARIABLE PAMPACHIRIHUAYANAPOMACOCHA ZONA MEDIDA HUARACA PROY. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Unidades Saca 261.00 132.00 214.00 160.00 192 VACUNO PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 117.44 115.77 115.77 115.77 116.19 Unidades Saca 1317.00 589.00 1570.00 771.00 1062 OVINO PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 Unidades Saca 403.00 153.00 212.00 252.00 255 PORCINO PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 37.92 37.50 34.58 37.92 36.98 Unidades Saca 442.00 211.00 625.00 276.00 389 CAPRINOS PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 11.67 11.67 10.67 11.33 11.33 Unidades Saca 1555.00 61.00 1161.00 497.00 819 ALPACA PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 30.17 15.00 30.00 30.00 26.29 Unidades Saca 1031.00 303.00 799.00 431.00 641 LLAMAS PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 27.83 27.50 30.00 30.00 28.83 Unidades Saca 2248.00 1550.00 2086.00 1850.00 1934 AVES PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 2.00 2.00 2.00 1.83 1.96 Unidades Saca 2481.00 2060.00 1820.00 2350.00 2178 CUYES PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 0.68 0.65 0.68 0.56 0.64 Unidades Saca 0.00 0.00 0.00 122.00 122 CONEJOS PRODUCCIN Rdto. Kg/cab 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 Fuente: MINAG - Andahuaylas, 2005 2006

Se aprecia que en su mayor parte esta constituida por animales menores (cuy y aves) seguido de ganados vacunos, porcinos y camlidos sudamericanos estas especies principalmente sern fuentes de materia prima para la elaboracin de abonos orgnicos en la zona de proyecto. Hidrografa. La fuente de recurso hdrico para la provincia de Andahuaylas en general esta constituida por las lagunas que se detallan en el siguiente cuadro

Cuadro N 15. Fuentes de agua Provincia de Andahuaylas

por otro lado en el mbito de la zona de proyecto existen manantes, puquiales, riachuelos y ros que nacen de las lagunas antes mencionadas siendo las mas importantes y de mayor caudal el ro Cceuaran, entre los
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riachuelos principales tenemos a Sacclaya, Tonlinco, Rumirumi, Tapaya, Nahuinpampa, Ccollpa, Pataccocha, Pichccapuquio, Ccollana, Secceccoyocc, Huayllayocc, Munahuaycco, Checchemayo, Pilahuaycco, Ancaypahua, etc. Temperatura. En el mbito del Distrito de Andahuaylas se observa, en forma clara que la temperatura disminuye a medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al valle; adems se observa, en los diversos pisos ecolgicos con que cuenta, aparte de su distribucin de las plantas en los pisos. La temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo, alargando el ciclo vegetativo de los cultivos. En el piso del valle de Andahuaylas, cuya altitud media es de 2944 msnm, se registra una temperatura promedio anual de alrededor de 13.13 C. segn los datos de la estacin metereolgica de Andahuaylas. Cabe indicar que la estacin meteorolgica de pamapachiri situado a 3364 m.s.n.m, la temperatura promedio anual es de 12.38 C el cual se tomo como referencia para toda el rea de influencia del proyecto. Humedad. Segn la estacin Andahuaylas, se registra volmenes de humedad relativa promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre 77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre), no se tiene informacin de la zona de proyecto. Precipitaciones. La precipitaciones en la zona de proyecto es tpico de la sierra del Per, la cual esta en relacin directa con la altitud (tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar), segn los registros pluviomtricos de la estacin de Andahuaylas, la precipitacin promedio anual supera los 560 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitudes intermedias. Las precipitaciones pluviales son mayores en los meses de diciembre a marzo, que lleve el 70 % del total anual. A este periodo se le denomina como la poca de lluvias. Pero durante los meses de junio, julio y agosto casi no llueve; a este lapso se le conoce como la poca de estiaje y en los meses restantes se presentan lluvias espordicas, siendo significativas para el inicio de las actividades agrcolas las lluvias de los meses de septiembre a noviembre. Evaporacin. Segn los registros de la estacin Andahuaylas, entre los meses de enero y mayo, se registran valores de evaporacin mxima mayores de 133 mm, llegando a mximo de 166.70 mm en el mes de enero. Valores extremos mnimos que se registran son menores a 18 mm, siendo l mas mnimo de 18.60 mm en el mes de abril. La evaporacin promedio total anual es de 896.44 mm.

Vientos.

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No se tiene informacin registrada en las estaciones metereolgicas instaladas, sin embargo de observacin directa e informacin verbal de las personas, se deduce que el viento dominante es de noreste, siguiendo en predominancia de sur oeste. Los vientos huracanados se presentan durante los meses de agosto y setiembre, para luego pasar a una temporada de vientos suaves durante los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre. Poblacin La poblacin de la provincia de Andahuaylas segn los censos de 2005 y 1993 es como se muestra a continuacin Cuadro N 16. Poblacin de la provincia de Andahuaylas
POBLACION -2005 CATEGORIAS Hombre Mujer Total 2005 72242 73851 146093 % 49.45% 50.55% 100.00% POBLACION -1993 1993 62477 65913 128390 % 48.66% 51.34% 100.00%

TASA INTERCENSAL 1.22% 0.95% 1.08%

Fuente: Censos nacionales 2005 y 1993

Se aprecia que la tasa intercensal es de 1.08% anual, por otro lado los ndices de crecimiento de la poblacin segn sexo es como se muestra a continuacin
CATEGORIAS HOMBRE MUJER IIND. CREC. 1.62% -1.53%

Se aprecia que en la categora mujer ha disminuido en 1.53% en relacin al ao del 1993, mientras que en la categora hombre se ha incrementado en 1.62% respecto al ao 1993. La poblacin de la provincia de Andahuaylas representa el 34.88% de la poblacin de la Regin de Apurimac (418882 habitantes) Dentro del rea de influencia del proyecto la poblacin es como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 17. Poblacin zona de proyecto
DISTRITOS Pomacocha Pampachiri Tumay Huaraca Huayana
Varones POBLAC. (2005) Mujeres Total POBLAC. (1993) Varones Mujeres Total

521 1455 917 626

607 1493 990 654

1128 2948 1907 1280

442 1107 947 458

513 1210 1069 520

TASA INTERCENSAL 955 1.40% 2317 2.03% 2016 -0.46% 978 2.27% PROMEDIO 1.31%

Fuente: Censos nacionales 2005 y 1993

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POBLACION 2005 ZONA DE PROYECTO 3500 3000 POBLACION 2500 2000 1500 1000 500 0 Pomacocha Pampachiri Tumay Huaraca Huayana DISTRITOS
521 607 1 28 1 1 455 1 493 91 990 7 626 654

2948

1 907 1 280

Varones

Mujeres

Total

Se aprecia que la tasa promedio intercensal para la zona del proyecto es de 1.31% con lo que se proyectara la poblacin para el horizonte de evaluacin del proyecto. Por otro lado, la particularidad del distrito de Huayana es que tiene una tasa intercensal de 0.46%, el cual como hiptesis puede plantearse que se debe a la violencia poltica de los aos, el cual a motivado la migracin de la poblacin, por otro lado en la actualidad los pobladores migran principalmente hacia la Provincia de Andahuaylas en bsqueda de mejores oportunidades de empleo y de educacin para sus hijos. Cuadro N 18. Poblacin ao 2005 por grupo etareo de la zona de proyecto.
HUAYANA GRUPO ETAREO POBL. % 0-4 132 10.31% 5-9 159 12.42% 10-14 175 13.67% 15-19 139 10.86% 20-24 114 8.91% 25-29 83 6.48% 30-34 63 4.92% 35-39 71 5.55% 40-44 48 3.75% 45-49 42 3.28% 50-54 41 3.20% 55-59 49 3.83% 60-64 47 3.67% 65-69 34 2.66% 70-74 35 2.73% 75-79 21 1.64% 80-84 12 0.94% 85-89 12 0.94% 90-94 1 0.08% 95-99 2 0.16% Total 1280 100.00% PAMPACHIRI POBL. % 363 12.31% 367 12.45% 390 13.23% 245 8.31% 177 6.00% 175 5.94% 180 6.11% 172 5.83% 138 4.68% 140 4.75% 106 3.60% 104 3.53% 77 2.61% 108 3.66% 76 2.58% 54 1.83% 38 1.29% 19 0.64% 13 0.44% 6 0.20% 2948 100.00% POMACOCHA POBL. % 129 11.44% 137 12.15% 148 13.12% 102 9.04% 84 7.45% 50 4.43% 54 4.79% 70 6.21% 65 5.76% 38 3.37% 49 4.34% 37 3.28% 39 3.46% 26 2.30% 34 3.01% 24 2.13% 21 1.86% 13 1.15% 2 0.18% 6 0.53% 1128 100.00% TUMAY HUARACA POBL. % 224 11.75% 242 12.69% 262 13.74% 196 10.28% 131 6.87% 119 6.24% 109 5.72% 93 4.88% 80 4.20% 85 4.46% 76 3.99% 59 3.09% 57 2.99% 55 2.88% 47 2.46% 37 1.94% 17 0.89% 12 0.63% 6 0.31% 1907 100.00%

Fuente: Censos nacionales 2005

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Del cuadro anterior se aprecia que el comn denominador de los distritos, es la concentracin de la poblacin dentro de los rangos de edades comprendidos entre 15 a 49 aos de edad, lo que significa que la poblacin joven en su mayora demandara los servicios del proyecto. No se tiene informacin de la PEA en la zona de proyecto, sin embargo segn el censo del ao 1993, la PEA del Distrito de Andahuaylas es como se muestra en el cuadro N 19. as mismo con relacin a los niveles de ingresos segn el PDC Distrital el ingreso promedio de las personas que se dedican temporalmente a algn tipo de actividad es de 150 a 200 nuevos soles, mientras tanto las personas que se dedican a la agricultura con tecnologa mediana tienen un ingreso mensual aproximado de 250 a 300 nuevos soles y finalmente los profesionales con un ingreso promedio mensual de 400 a 500 soles Cuadro N 19. Caractersticas de la PEA y Empleo, Distrito de Andahuaylas

Educacin Los servicios de educacin de la zona del proyecto administrativamente, pertenecen a la Unidad de Gestin Educativa Local de Andahuaylas la educacin se imparte en tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria) cabe indicar que solo se cuenta con los servicios de educacin estatal. Cuadro N 20 Caractersticas de la poblacin de la zona de proyecto segn tipo de educacin
HUAYANA PAMPACHIRIPOMACOCHATUMAYHUARACA TOTAL POB. % POB. % POB. % POB. % Sin nivel 249 20.92% 739 27.03% 226 21.67% 530 29.94% 1744 Educacin Inicial 48 4.03% 91 3.33% 47 4.51% 51 2.88% 237 Primaria incompleta 379 31.85% 761 27.83% 331 31.74% 582 32.88% 2053 Primaria completa 172 14.45% 447 16.35% 147 14.09% 232 13.11% 998 Secundaria Incompleta 190 15.97% 378 13.83% 146 14.00% 220 12.43% 934 Secundaria Completa 116 9.75% 206 7.53% 113 10.83% 126 7.12% 561 Superior no Univ. Incompleta 3 0.25% 31 1.13% 13 1.25% 2 0.11% 49 Superior no Univ. Completa 16 1.34% 36 1.32% 12 1.15% 9 0.51% 73 Superior Univ. Incompleta 11 0.92% 21 0.77% 3 0.29% 9 0.51% 44 Superior Univ. Completa 6 0.50% 24 0.88% 5 0.48% 9 0.51% 44 Total 1190 100% 2734 100% 1043 100% 1770 100% 6737 CATEGORIAS
Fuente: Censos nacionales 2005

% 25.89% 3.52% 30.47% 14.81% 13.86% 8.33% 0.73% 1.08% 0.65% 0.65% 100.00%

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El comn denominador de los distritos de la zona de proyecto es que en su mayora 30.47% de la poblacin tiene primaria incompleta. Participacin de Padres de Familia en el Proceso Educativo Los pobladores, asumen la responsabilidad y son consientes que la baja calidad educativa de sus hijos se debe que hay un descuido masivo por parte de los padres de familia, salvo algunas excepciones con padres de familia del rea urbana. Los escasos recursos de la familia, el nivel cultural y sus ocupaciones laborales entre otros factores, influyen para que la participacin de los padres de familia, en la tarea educativa, sea limitada; muchas veces stos no asumen siquiera la adquisicin de los uniformes y tiles; Sin embargo, de acuerdo a la informacin recogida sobre algunos testimonios de padres de familia respecto a la integracin de estos en la labor educativa, se observa que slo participan en la ejecucin de tareas de apoyo comunal en la construccin o mejoramiento de la infraestructura. Es notorio que no se crean espacios de coordinacin ni se trabajan estrategias de integracin. Con seguridad, la poblacin no toma conciencia sobre la importancia de su participacin en la tarea educativa, porque an se concibe que la educacin de los nios y jvenes sea slo responsabilidad de los docentes, siendo necesario fomentar la escuela de padres para la concientizacin efectiva en la educacin de sus hijos. Dficit de Acceso y Cobertura Cabe mencionar que a nivel distrital, especialmente en la zona rural, la cobertura educativa en el nivel inicial, primario y secundaria no cubre la demanda educativa; en el caso del nivel inicial, la zona rural solamente existe 02 centros educativos iniciales; es necesario la pronta creacin y construccin en un aproximado de 10 poblados entre comunidades campesinas y unidades vecinales. En el nivel primario el acceso a este servicio cubre los poblados con demanda educativa, sin embargo, es imprescindible la pronta creacin y construccin de las infraestructuras educativas para el nivel secundario, especialmente en comunidades del mbito rural por considerarse poblados de mayor demanda educativa para los jvenes de 15 a 20 aos. La problemtica educativa del distrito, tiene mayor realce en la zona rural, caracterizada por las prcticas educativas tradicionales del mbito rural, con un dficit no slo en lo referente a la infraestructura, equipamiento e implementacin, sino fundamentalmente de la calidad educativa. Cuadro N 21. Poblacin de estudiantes de la zona de proyecto que asisten a sus C.E.
CATEGORIAS ASISTEN NO ASISTEN TOTAL HUAYANA POB. % 443 37.23% 747 62.77% 1190 100% PAMPACHIRI POMACOCHA TUMAYHUARACA TOTAL POB. % POB. % POB. % 978 35.77% 388 37.20% 628 35.48% 2437 1756 64.23% 655 62.80% 1142 64.52% 4300 2734 100% 1043 100% 1770 100% 6737 % 36.17% 63.83% 100%

Fuente: Censos nacionales 2005

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Se aprecia que de un total de 6737 alumnos solo asisten el 36.17%, ste dato comparado con el Distrito de Andahuaylas se tiene que solo el 7.64% de la poblacin de estudiantes no asisten a sus C.E. es preocupante este porcentaje en promedio, se atribuye entre otras razones, a la incoherencia entre el calendario escolar y el calendario productivo. A lo sealado, se suma tambin las distancias de algunos centros educativos que obligan a los educandos a recorrer distancias considerables para llegar a sus centros educativos. A ello se adiciona la tendencia a que las educandas mujeres llegan a un estado de maternidad prematura, luego las migraciones de jvenes por motivos laborales. Finalmente el ausentismo de algunos docentes especialmente los das viernes y/o lunes con motivos de cobros, salud, etc. En cuanto al indicador analfabetismo, el siguiente cuadro muestra la poblacin de estudiantes de la zona de proyecto que saben leer y escribir, se aprecia que de un total de la poblacin de 6737 saben leer y escribir el 71.75%. Cuadro N 22. Poblacin de la zona de proyecto que saben leer y escribir
CATEGORIAS Saben Leer No saben leer TOTAL HUAYANA PAMPACHIRI POB. % POB. % 913 76.72% 1881 68.80% 277 23.28% 853 31.20% 1190 100% 2734 100% POMACOCHA TUMAYHUARACA TOTAL POB. % POB. % 815 78.14% 1225 69.21% 4834 228 21.86% 545 30.79% 1903 1043 100% 1770 100.00% 6737 % 71.75% 28.25% 100%

Fuente: Censos nacionales 2005

Segn el censo de poblacin y vivienda de 1993, el porcentaje del analfabetismo en la poblacin de 15 aos a mas es de 29,40 %. Es importante mencionar que se presenta frecuentemente el fenmeno del analfabetismo funcional, pues por la falta de prctica, muchas personas pierden la capacidad de leer y sobre todo, escribir. Se advierte tambin, la marginalidad educativa, siendo la poblacin femenina la ms afectada. Salud y Nutricin La problemtica de la salud es planteada desde dos aspectos fundamentales: el primero, el estado de salud de la poblacin, que adems es uno de los sntomas de la pobreza estructural en la que se encuentra; la alta tasa de natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, materna, niveles de desnutricin, enfermedades ms frecuentes, etc. trae consigo los bajos niveles de calidad de vida de la poblacin; y el segundo es la calidad de prestacin del servicio de salud brindada por el Estado. La poblacin del mbito del proyecto enfoca el tratamiento de la salud desde la medicina tradicional y la medicina moderna; la medicina tradicional se practica en espacios domsticos y constituye el primer tratamiento para cualquier enfermedad; cuando sta no surte efecto, entonces recurren a la medicina moderna que se brinda en los puestos y centro de salud. Esta prctica no es determinada slo por aspectos culturales, sino tambin por la falta de economa y la reducida oferta del servicio de salud.

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Aspectos Nutricionales La desnutricin es tambin un componente principal de la problemtica de salud de la zona de proyecto; entre las causas de la desnutricin infantil se tiene la ausencia de dietas balanceadas, horarios informales de alimentacin debido a la dedicacin de las madres a labores del campo. Se observa tambin que los nios menores de 5 aos reciben a diario la misma alimentacin sin recibir especial atencin y control alimentario que exige esta etapa de crecimiento. Otras causas de la desnutricin son las constantes diarreas y/o vmitos que se presentan por las frecuentes enfermedades digestivas que ocasiona prdida de nutrientes. Debido a que la alimentacin se produce en el seno familiar, la nutricin del nio est en relacin directa con la capacidad de la familia de tener acceso a una mayor variedad de productos alimenticios de calidad. De esta manera, el debilitamiento producido por la desnutricin, adems de limitar las habilidades intelectuales, disminuye la capacidad de superar enfermedades y de manera indirecta acrecienta la mortalidad de la poblacin en especial de los nios. Cuadro N 23. Prevalencia de la Desnutricin por Distritos
N DISTRITOS
< de 5 < de 5 < de 3 < de 3 aos 2005 aos 2006 aos 2005 aos 2006

1 POMACOCHA 2 SAN ANTONIO DE CACHI 3 PAMPACHIRI SAN MIGUEL DE 4 CHACCRAMPA 5 TURPO 6 TUMAY HUARACA 7 HUAYANA 8 HUANCARAY 9 RANRACANCHA 10 COCHARCAS 11 CHIARA 12 KISHUAR 13 SAN JERNIMO 14 ONGOY 15 PACUCHA 16 CHINCHEROS 17 ANCCOHUAYLLO 18 OCOBAMBA 19 ANDARAPA 20 HUACCANA 21 URANMARCA 22 SANTA MARA DE CHICMO 23 TALAVERA 24 ANDAHUAYLAS 25 KAQUIABAMBA TOTAL DISA

57% 55% 54% 54% 51% 51% 49% 48% 44% 43% 42% 42% 41% 41% 40% 38% 38% 37% 37% 36% 35% 35% 34% 33% 31% 38.8%

57% 55% 52% 53% 49% 53% 53% 44% 41% 31% 36% 40% 39% 32% 35% 35% 37% 32% 41% 32% 33% 34% 26% 30% 24% 37%

56% 53% 52% 52% 51% 50% 48% 47% 42% 42% 42% 40% 38% 39% 27% 36% 36% 34% 34% 36% 35% 33% 32% 30% 29% 37%

54% 50% 48% 50% 46% 48% 49% 40% 38% 26% 31% 36% 36% 29% 31% 33% 33% 28% 36% 30% 32% 32% 25% 26% 21% 33%

Fuente: Area Nutricion DISA Apurimac II (Reporte SIEN - 2005 2006)

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Los programas de asistencia alimentaria estn a cargo de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. La dieta alimenticia en la zona rural, se consume productos andinos como la oca, el tarwi, trigo, cebada entre otras y en menores cantidades productos transformados. El valor estimado promedio de la canasta alimentara es de 25 a 35 soles semanales. Alcoholismo A nivel distrital el alcoholismo tiene una incidencia alarmante que se agudiza en fechas de las fiestas religiosas, carnavales, patrios y en pocas de labores agrcolas. El alcoholismo es una de las principales causas del desinters y apata de los campesinos, as como de la violencia familiar, debilitamiento de las organizaciones comunales y de los escasos niveles productivos que caracterizan la economa del distrito. Si bien se han iniciado acciones coordinadas entre el Ministerio de Salud, y la municipalidad distrital con la finalidad de contrarrestar la venta del alcohol metlico; los resultados son mnimos y sera conveniente un tratamiento riguroso para frenar este problema, ya que se siguen transportando y comercializando grandes cantidades de alcohol, lo que va en contra de la salud de la poblacin. Tasa de Desnutricin Crnica: La tasa de desnutricin crnica promedio para la zona de proyecto es de 52,90% que comparando con la tasa de desnutricin distrital 40.56 %, en nios menores de cinco aos. Indicar que es urgente la diversificacin de productos con alto valor nutricional en la zona. Servicios de la Vivienda: es como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 24. Agua de Consumo en la zona de proyecto
CATEGORIAS Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro del edificio Piln de uso pblico Camion cisterna Pozo Ro, acequia, manantial o similar Otro Total HUAYANA POB. % 8 167 5 1 100 27 308 2.60% 54.22% 1.62% 0.32% 32.47% 8.77% 100% PAMPACHIRI POMACOCHA TUMAYHUARACA TOTAL POB. % POB. % POB. % 16 403 6 2 1 396 24 848 1.89% 47.52% 0.71% 0.24% 0.12% 46.70% 2.83% 100% 28 161 12 9.27% 53.31% 3.97% 13 140 3 2.69% 28.99% 0.62% 65 871 26 2 2 880 95 1941 % 3.35% 44.87% 1.34% 0.10% 0.10% 45.34% 4.89% 100%

82 19 302

27.15% 6.29% 100%

302 25 483

62.53% 5.18% 100%

Fuente: Censos nacionales 2005

La mayora de la poblacin de la zona del proyecto consume agua de ro, acequia manantial o similar (45.34%) solo un 44.87% de la poblacin cuenta con una red pblica, la misma que esta fuera de la vivienda pero dentro de la casa, los sistemas en operacin no reciben tratamiento de clorado por lo que se consume el agua en condiciones de insalubridad.
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Desage y Letrinas En la zona de proyecto el 31.17 % de los poblados cuentan con letrinas domiciliarias (pozo sptico) el 60.59% de la poblacin no cuenta con letrinas por lo que se practica la deposicin de las excretas al aire libre los mismos que constituyen en focos de contaminacin de enfermedades infecto contagiosas, constituyndose en un alarmante problema sanitario. Cuadro N 25 Servicio de Desage Zona del Proyecto
CATEGORIAS Red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina No tiene Total HUAYANA POB. % 1 21 143 143 308 0.32% 6.82% 46.43% 46.43% 100% PAMPACHIRI POMACOCHA TUMAYHUARACA TOTAL POB. % POB. % POB. % 2 293 10 543 848 0.24% 34.55% 1.18% 64.03% 100% 96 2 204 302 31.79% 0.66% 67.55% 100% 1 195 1 286 483 0.21% 40.37% 0.21% 59.21% 100% 4 605 156 1176 1941 %

0.21% 31.17% 8.04% 60.59% 100%

Fuente: Censos nacionales 2005

La opinin de las autoridades de salud, respecto a la carencia de este servicio de desage y letrinizacin, ocasiona la incidencia de enfermedades parasitarias y gastrointestinales. Tambin manifiestan que el personal de salud realiza esfuerzos de sensibilizar a la poblacin para la instalacin de letrinas en cada uno de los hogares, pero es insuficiente, porque la poblacin se resiste en realizar dicha accin por la falta de una cultura sanitaria y por los costos que pudieran generar. Caractersticas Fsicas de las Viviendas Se ha elaborado un resumen de los principales aspectos que caracterizan las viviendas de cada zona. Cuadro N 26 Servicio de alumbrado en la zona de proyecto
CATEGORAS Electricidad Kerosene (mechero / lamparin) Vela Otro No tiene Total HUAYANA PAMPACHIRI POMACOCHA TUMAYHUARACA TOTAL POB. % POB. % POB. % POB. % 106 34.42% 221 26.06% 110 36.42% 78 16.15% 515 178 20 1 3 308 57.79% 6.49% 0.32% 0.97% 100% 612 6 6 3 848 72.17% 0.71% 0.71% 0.35% 100% 181 6 5 302 59.93% 1.99% 1.66% 100% 388 3 4 10 483 80.33% 0.62% 0.83% 2.07% 100% 1359 35 16 16 1941 % 26.53% 70.02% 1.80% 0.82% 0.82% 100%

Fuente: Censos nacionales 2005

Cuadro N 27 Tipo de material de construccin de las viviendas en la zona de proyecto

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CATEGORIAS Ladrillo o Bloque de cemento Piedra o sillar con cal o cemento Adobe o tapia Quincha Piedra con barro Total

HUAYANA POB. %

PAMPACHIRI POMACOCHA TUMAYHUARACA POB. 2 1 % 0.24% 0.12% 224 78 302 74.17% 25.83% 100.0% 371 1 111 483 76.81% 0.21% 22.98% 100.0% POB. % POB. %

TOTAL 2 1 1367 2 569 1941

% 0.10% 0.05% 70.43% 0.10% 29.31% 100.0%

261 47 308

84.74% 15.26% 100.0%

511 60.26% 1 0.12% 333 39.27% 848 100.0%

Fuente: Censos nacionales 2005

2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Los asuntos diagnosticados tales como salud, educacin, vivienda, etc. Estn siendo atendidos por las instituciones correspondientes, sin embargo el asunto de la actividad agropecuaria viene siendo atendido en forma parcial por los profesionales e instituciones correspondientes ya sea por los limitados recursos existentes tal es el caso del Ministerio de Agricultura que cuenta con la oficina de Promocin Agraria sin embargo no logra coberturar en su totalidad los 19 distritos de la Provincia de Andahuaylas, debido a que cuenta con reducido numero de personal en asistencia tcnica ( 06 ing. Agrnomos) quienes realizan labores de extensin en mas de 20 cadenas productiva en toda la provincia de Andahuaylas. Por otro lado la Municipalidad Provincial de Andahuaylas conjuntamente que ONGs, como PRODECO vienen promoviendo las cadenas productivas de Quinua, Kiwicha, papa Nativa y cuy pero su accionar hasta el momento es a nivel distrital (solo el Distrito de Andahuaylas). Los ndices de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos de la zona de proyecto (52,90%) y la baja productividad en el cultivo de la papa (8.45 TM/ha), asi como los bajos ingresos per cpita de la poblacin de la zona de proyecto (80 nuevos soles/mes) hace que el asunto prioritario sea la agricultura que en una situacin optima no logra atender la demanda poblacional en asistencia tcnica en produccin orgnica de papa nativa por lo que se plantea el presente proyecto a nivel de perfil. La existencia de terrenos bajo riego y en secano en el rea de influencia del proyecto, es de 3.26% (7314.54 Has), respecto a la provincia de Andahuaylas de los cuales 1675.91 has es bajo riego (2.05%) y 5638.63 has en secano (4.47%). El siguiente cuadro muestra la superficie de terrenos aptos para cultivo bajo riego y en secano de la provincia de Andahuaylas.

Cuadro N 28 Superficie de tierras agrcolas bajo riego y en secano Prov. Andahuaylas

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SUPERFICIE AGRCOLA DISTRITO TOTAL SUB TOTAL HAS BAJO RIEGO HAS % EN SECANO HAS. %

Provincia Andahuaylas 399,952.31 51,943.58 Andahuaylas 34,406.44 4,870.51 Andarapa 30,769.06 4,400.59 Chiara 11,217.80 384.22 Huancarama 16,466.03 2,644.46 Huancaray 12,471.53 1,627.71 Huayana 9,275.20 1,467.84 Kishuar 29,769.35 3,789.15 Pacobamba 27,235.05 2,748.99 Pacucha 15,687.53 5,024.21 Pampachiri 72,553.68 3,772.56 Pomacocha 13,913.97 668.16 San Antonio de Cachi 13,635.33 1,343.18 San Jernimo 26,686.71 4,388.31 San M. Chaccrampa 7,503.39 1,350.29 Sta. M. Chicmo 19,639.30 5,061.54 Talavera 13,568.31 2,971.46 Tumay Huaraca 24,392.43 1,405.98 Turpo 15,532.03 2,349.68 Kakiabamba 5,229.18 1,674.74
Funte: MINAG Andahuaylas, 2005 - 2006

20,421.51 76.02 31,522.07 80.03 2,272.75 11.13 2,597.76 8.24 652.53 3.20 3,748.06 11.89 92.88 0.45 291.34 0.92 1,553.92 7.61 1,090.54 3.46 875.95 4.29 751.76 2.38 622.08 3.05 845.76 2.68 2,111.94 10.34 1,677.21 5.32 1,491.97 7.31 1,257.02 3.99 1,557.88 7.63 3,466.34 11.00 509.39 2.49 3,263.17 10.35 279.89 1.37 388.27 1.23 438.86 2.15 904.32 2.87 2,210.66 10.83 2,177.65 6.91 274.21 1.34 1,076.08 3.41 2,288.61 11.21 2,772.93 8.80 1,656.50 8.11 1,314.96 4.17 264.55 1.30 1,141.43 3.62 747.65 3.66 1,602.03 5.08 519.29 2.54 1,155.45 3.67

Por otro lado, los productos que comnmente se desarrollan en la zona del proyecto son: ajo, alfalfa, arveja grano seco, avena forrajera, beterraga, calabaza, capul, cebada forrajera, cebada grano, cebolla, tarwi, col, frijol grano seco, haba grano seco, haba grano verde, lechuga, maca, maiz amilaceo, manzano, mashua, melocotonero, nspero, nogal, oca, olluco, palto, papa, quinua, rocoto, rye gras, sauco trebol, trigo, tuna, zanahoria y zapallo 1 , sin embargo los niveles de produccin y productividad son muy bajos comparando con los niveles de produccin del mbito provincial y departamental. El nivel tecnolgico en la zona de proyecto es bajo a medio, en su mayora se utiliza el zapapico para realizar la roturacin del terreno, asi mismo el uso de yuntas y la mecanizacin en rea con acceso hacen posible mejorar el nivel de produccin. De los cultivos mencionados en orden de importancia econmica son papa comercial y nativa, maiz amilaceo, quinua, haba verde, cebada forrajera y cebada grano seco, lo que se considerara para la eleccin del cultivo a intervenir a travs de la teora de optimizacin del siguiente modo.

Cuadro N 29. Rendimiento y precio en chacra de los principales cultivos de la zona de proyecto
CULTIVO
1

RENDIMIENTO KG/HA

MINAG Andahuaylas, 2005 -2006 28

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social PRECIO PROM. COSTO EN POMACOCHA PAMPACHIRI HUAYANA TUMAYHUARACA REND. PROD. CHCARA papa comercial 7990 8190 8000 9620 8450.00 5600.00 0.39 papa nativa 7620 9110 7090 7000 7705.00 3800.00 0.54 maiz amilaceo 840 1330 1150 830.00 750.00 0.73 quinua 790 460 800 683.33 920.00 1.2 haba verde 3900 4000 4000 3966.67 2300.00 0.4 cebada forrajera 5980 5600 5790.00 875.70 0.16 cebada grano seco 1200 1200 1200 1180 1195.00 974.00 0.31 Fuente: MINAG Andahuaylas, 2005 - 2006

A partir del cuadro anterior re realiza el siguiente presupuesto de cultivos Cuadro N 30. Flujo de Fondos de la zona de proyecto
cebada papa papa maiz haba cebada quinua grano comercial nativa amilaceo verde forrajera seco 8450.00 7705.00 830.00 683.33 3966.67 5790.00 1195.00 0.39 0.54 0.73 1.20 0.40 0.16 0.31 370.45

FLUJO DE FONDOS A. Rendimiento (kg/ha) B. Precio Promedio de Venta (Px) C. Valor bruto de la Produccin (VBP = AxB) 1. ANALISIS DE RENTABILIDAD a. Costo de Produccin Total b. Valor Bruto de la Produccin (AxB) c. Utilidad Bruta de la Produccin (b - a) d. Precio de Venta Unitario e. Costo de Produccin Unitario ( a/A) f. Margen de Utilidad Unitario (d - e) g. ndice de rentabilidad % (c/a)x100 Elaboracin Propia.

3295.50 4160.70 605.90 820.00 1586.67 926.40

5600.00 3800.00 750.00 920.00 2300.00 875.70 3295.50 4160.70 605.90 820.00 1586.67 926.40 -2304.50 360.70 0.39 0.66 -0.27 -0.41 0.54 0.49 0.05 0.09 -144.10 -100.00 -713.33 0.73 0.90 -0.17 -0.19 1.20 1.35 -0.15 -0.11 0.40 0.58 -0.18 -0.31 50.70 0.16 0.15 0.01 0.06

974.00 370.45 -603.55 0.31 0.82 -0.51 -0.62

Por otro lado el calendario de siembras de la zona de proyecto es como se muestra a continuacin Cuadro N 31. Calendario de siembras, zona del proyecto
MES CULTIVOS TEMPORALES

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Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social papa papa maiz quinua comercial nativa amilaceo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre X1 X1 X1 X1 X1 X1 X2 X2 X2 X2 X2 X3 X3 X3 X5 X1 X1 X1 X1 X2 X2 X2 X2 X3 X3 X3 X3 X3 X4 X4 X4 X4 X4 X4 haba cebada verde forrajera X5 X5 X5 X5 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X7 cebada grano seco X7 X7 X7 X7

Diciembre X1 X2 X3 X4 Fuente: MINAG Andahuaylas, 2005 - 2007

Teniendo en cuenta que se instal en promedio 1675.91 ha de cultivo en la zona de proyecto se realiza el programa de optimizacin y se muestra a continuacin.
Funcin objetivo: -2304X1+360.7X2-144.1X3-100X4-713.33X5+50.7X6-603.55X7 Funcin objetivo X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 restriccin enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 604500.737 0 1675.91 0 0 0 0 0 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 0 0 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 Microsoft Excel 9.0 Informe de respuestas Hoja de clculo: [optimizacion.xls]optimizacion Informe creado: 08/07/2007 11:57:24 a.m.

Celda objetivo (Mximo) Celda Nombre $C$3 Funcion

Valor original 604500.737

Valor final 604500.737

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Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social objetivo

Celdas cambiantes Celda Nombre $C$4 X1 $C$5 X2 $C$6 X3 $C$7 X4 $C$8 X5 $C$9 X6 $C$10 X7

Valor original 0 1675.91 0 0 0 0 0

Valor final 0 1675.91 0 0 0 0 0

Restricciones Celda $C$21 $C$11 $C$12 $C$13 $C$14 $C$15 $C$16 $C$17 $C$18 $C$19 $C$20 $C$22 $C$23 Nombre octubre restriccion enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre noviembre diciembre Valor de la celda 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 0 0 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 1675.91 frmula Estado $C$21<=1675.91 Obligatorio $C$11<=1675.91 Obligatorio $C$12<=1675.91 Obligatorio $C$13<=1675.91 Obligatorio $C$14<=1675.91 Obligatorio $C$15<=1675.91 Opcional $C$16<=1675.91 Opcional $C$17<=1675.91 Obligatorio $C$18<=1675.91 Obligatorio $C$19<=1675.91 Obligatorio $C$20<=1675.91 Obligatorio $C$22<=1675.91 Obligatorio $C$23<=1675.91 Obligatorio Divergencia 0 0 0 0 0 1675.91 1675.91 0 0 0 0 0 0

Conclusin. Del programa de optimizacin lineal se aprecia que el cultivo identificado como X2 ( PAPA NATIVA) generara 604500.737 nuevos soles al ao como mximo el cual estra sujeta a la restriccin de 1675.91 has de terrenos de cultivo bajo riego por lo que se toma en cuenta, para la elaboracin del presente proyecto. 2.1.2. Zona y Poblacin Afectadas La zona afectada son los Distritos de la parte sur este de la provincia de Andahuaylas (Pampachiri, Pomacocha, Huayana y Tumay Huaraca) que tienen una altitud desde 2720 m.s.n.m. a 3369 m.s.n.m. (ver cuadro N 11) y mapa de ubicacin). La poblacin de referencia, est constituida por toda la poblacin de los distritos de intervencin del proyecto y que se dedican a las actividades agropecuarias. Teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional para la zona de proyecto es de 1.31% (tasa intercensal) y la poblacin base del ao 2005 se proyecta la poblacin de referencia para el perodo de evaluacin del presente proyecto a travs de la siguiente expresin matemtica.

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Pf = Pi (1 + ti ) n ....................... ( 1 ) Donde: Pf = Poblacin Final proyectada Pi = Poblacin inicial o poblacin base ti = Tasa de crecimiento poblacional n = nmero de periodos ( n n-1) Cuadro N 32 Poblacin de referencia de la zona de proyecto.
ITEM -2 -1 0 1 2 3 4 5 AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 POBLACION POMACOCHA PAMPACHIRI TUMAYHUARACA HUAYANA 1128 2948 1907 1280 1143 2987 1932 1297 1158 3026 1957 1314 1173 3066 1983 1331 1188 3106 2009 1348 1204 3147 2035 1366 1220 3188 2062 1384 1236 3230 2089 1402 TOTAL 7263 7359 7455 7553 7651 7752 7854 7957

Elaboracin propia

El siguiente grafico muestra que el crecimiento poblacional ser con una pendiente de 99.071 con respecto al tiempo.
Poblacion de referencia
8200 8000

y = 99.071x + 7159.7 2 R = 0.9998

Poblacion

7800 7600 7400 7200 7000 6800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aos poblacion proyectada Lineal (poblacion proyectada)

La poblacin afectada corresponde a directas e indirectas, indirectas es dem a la poblacin de referencia en el sentido de que los bajos ingresos por la venta de los productos agropecuarios repercutirn en la calidad de vida de todos los integrantes de la familia. La poblacin afectada esta constituida por aquella que demanda los servicios de asistencia tcnica en produccin orgnica de papa nativa que en la zona de proyecto esta constituida por el grupo etareo de 15 aos a mas, haciendo uso de la ecuacin ( 1 ) se estima para el horizonte del proyecto.

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Cuadro N 33. Poblacin Afectada


ITEM -2 -1 0 1 2 3 4 5 AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Elaboracin propia

POBLACION POMACOCHA PAMPACHIRI TUMAYHUARACA HUAYANA 814 825 836 847 858 869 880 892 1828 1852 1876 1901 1926 1951 1977 2003 714 723 732 742 752 762 772 782 1179 1194 1210 1226 1242 1258 1274 1291

TOTAL 4535 4594 4654 4716 4778 4840 4903 4968

La poblacin afectada como se muestra en el siguiente grafico describe una ecuacin en funcin del tiempo de Y = 4470.1 + 61.85 X, es decir crece con una pendiente de 61.85 con respecto al tiempo.
Poblacion afectada
5100 5000 4900 Poblacion 4800 4700 4600 4500 4400 4300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aos

y = 61.857x + 4470.1 2 R = 0.9998

Poblacion Proyectada

Lineal (Poblacion Proyectada)

2.1.3. Gravedad de la situacin que se intenta modificar Del cuadro N 30 (Flujo de Fondos Netos del Proyecto) se aprecia las utilidades negativas que tienen que ir afrontando los agricultores de la zona de proyecto por lo que el presente proyecto pretende revertir dichas utilidades con el desarrollo de capacidades e instalacin de parcelas demostrativas en el cultivo de la papa nativa a nivel orgnico, para lo cual se ha identificado el cultivo a trabajar (papa nativa) a travs de la teora de optimizacin. Por otro lado la produccin convencional de la actividad agrcola genera cambios climticos en el medio ambiente, repercutiendo en la disminucin tanto de flora, fauna y la degradacin de los suelos debido a que

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constantemente se utiliza fertilizantes qumicos tales como la urea, superfosfato triple de calcio, cloruro de potasio entre otros que en exceso causa la mineralizacin del suelo que sumados al uso de agroqumicos para el control fitosanitario generan contaminacin a las fuentes de agua (por lixiviacin), que finalmente van a ser consumidos por los mismos pobladores o las especies pecuarias, los envases de dichos productos agroqumicos que por lo general son bolsas plsticas, latas y cartones generalmente son echados en la chacra a campo abierto siendo un foco de contaminacin y de peligro latente para los nios. Se ha podido notar que el 72.3% de los agricultores utilizan fertilizantes y productos agroqumicos, manifiestan que su aplicacin es mas fcil y mejoran los rendimientos, sin embargo manifiestan que desconocen la ley del mximo y la ley del mnimo de la aplicacin de los abonos, aducen que cuanto mas fertilizante aplican los niveles de produccin aumentar. Lo cual no es cierto ya que la mayor aplicacin de stos genera disminucin de la produccin y va en desmedro de su precaria economa, as mismo, no conocen los niveles de requerimiento de fertilizantes de la papa y tampoco acostumbran realizar el anlisis de suelos. En la Provincia de Andahuaylas la existencia de tiendas Agroqumicas que en su mayora no cuentan con el asesoramiento profesional ofertan productos de las diferentes lneas y en su mayora de etiqueta roja y amarilla con alto contenido de metamidofos y cipermetrina respectivamente, ellos manifiestan que son los que mas demandan debido a que tienen alto valor toxico (manifiestan que es efectivo) y est al alcance de los agricultores (bajo costo). El uso inadecuado de los productos agroqumicos trae como consecuencia la inmunizacin de plagas y enfermedades, baja fertilidad de suelos que sumados a la inadecuada conduccin del cultivo hacen que los rendimientos sean bajos, por otro lado existe deficiencia en cuanto a organizacin y conformacin de asociaciones tal es as que a la fecha no se tiene registro de constitucin de los mismos, ste hecho hace que los productores trabajen con sus propios medios y no acceden a los servicios tanto de financiamiento como de asistencia tcnica por parte de las instituciones como el Banco Agrario y el MINAG, por otro lado genera deficiente articulacin a los mercados ello conlleva a que la produccin sea de autoconsumo generalmente. 2.1.4. Intentos Anteriores de Solucin No se han planteado soluciones tcnicas para mejorar la calidad de vida de la poblacin de referencia del proyecto. El MINAG Andahuaylas realiza capacitaciones, sin embargo realiza en el enfoque de agricultura convencional y muy poco desde de la perspectiva agroecolgica. El MINAG Andahuaylas cuenta con 01 tcnico en la zona de Pampachiri quien realiza trabajo mas normativo que asistencia tcnica a los productores de la zona y siendo el mbito de intervencin amplio no se abastece para realizar la labor de extensin, los cursos de capacitacin que realiza el MINAG a travs de la Direccin de Promocin Agraria se realiza en la provincia de Andahuaylas y no en campo. 2.1.5. Intereses de los Grupos Involucrados

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El siguiente cuadro muestra los intereses de los grupos involucrados as como los problemas percibidos por cada sector. Cuadro N 34. Intereses de los grupos involucrados
GRUPO INTERESES Mejorar sus ingresos econmicos de con la de produccin orgnica y diversificar su dieta alimentaria PROBLEMA PERCIBIDO CONFLICTOS Frente a la disminucin del precio de la papa y el incremento de los productos agroqumicos los agricultores reclaman subsidios para la compra de sus productos, generan paros agrarios, el MINAG, el Gobierno Local y la poblacin en general manifiestan su malestar toda vez que existe bloqueo de carreteras, cierre de las actividades econmicas, etc. Los subsidios reclamados por los agricultores generan desequilibrios en la planificacin presupuestaria del Gobierno Local, Regional y del MINAG

Poblacin la zona proyecto

Extrema variacin los precios de productos y subida los precios de agroqumicos fertilizantes

de los de los y

Municipalidad Tener una Provincial de provincia Andahuaylas agroecolgica y mejorar los niveles de vida de la provincia generando desarrollo econmico y social al Municipalidad Contribuir desarrollo Distrital de y Pomacocha, econmico mejorando la Huayana, y Pampachiri y produccin productividad Tumay de las Huaraca actividades agrcolas pecuarias en la zona de su jurisdiccion MINAG Obtencin Andahuaylas productos de calidad con valor nutricional y mercado CAPAC Generar valor agregado a la Per papa nativa mediante la seleccin y clasificacin, bsqueda de mercados para la papa nativa a

Degradacin de los suelos y medio ambiente Subsidio a los agricultores, cuando bajan los precios de los productos agropecuarios Bajos niveles de produccin y productividad de los agricultores que sumados al incremento de los fertilizantes e insecticidas no permite mejorar los ingresos de los productores

Los subsidios reclamados por los agricultores generan desequilibrios en la planificacin presupuestaria del Gobierno Local, Regional y del MINAG

Agricultura de autoconsumo, bajos ingresos y productos de mala calidad Mala calidad de producto papa nativa y bajos niveles de produccin y productividad

Los agricultores creen que el gobierno local y regional deben subsidiar la agricultura para que sta sea mas competitiva, incremento de costos sociales como el programa JUNTOS La poca practica de seleccin y clasificacin del producto por parte de los agricultores hace que no sea atractivo en los supermercados, por tanto los precios no son atractivos y eso genera malestar y desconfianza en los productores.

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nivel nacional e internacional

2.2. Definicin del Problema y sus Causas De acuerdo con el diagnostico realizado se ha notado los bajos rendimientos de los cultivos, sumado a la variacin de precios ocasionan bajos ingresos econmicos de la poblacin. 2.2.1. El Problema Central El problema central del proyecto son los bajos niveles de rendimientos en el cultivo de la papa nativa a nivel orgnico en los distritos de Pampachiri, Huayana, Tumay Huaraca y Pomacocha. 2.2.2. Causas del Problema Central Luego de una lluvia de ideas se ha determinado las causas de los bajos rendimientos de la produccin de papa nativa las mismas que son:

Insuficiente Asistencia Tcnica y Capacitacin a los productores de Papa Nativa, no existe capacitacin efectiva por parte de las instituciones de gobierno, as mismo las ONGs existentes en la Provincia de Andahuaylas no tienen como zonas de intervencin el rea de influencia del proyecto por lo que las capacitaciones realizadas por parte de la oficina de DPA Pampachiri es insuficiente toda vez que existe un solo personal para esta labor a nivel de la cuenca chicha.
Bajo nivel de conocimiento en el control de plagas, al no haber capacitacin efectiva en el manejo agronmico de la papa nativa los agricultores, tienden al uso de los agroqumicos, lo que genera inmunidad en los insectos. Alta incidencia de plagas y enfermedades, se da como consecuencia de la inmunidad de los insectos y cada son mas resistentes a la aplicacin de productos agroqumicos, ocasionando que cada vez necesitan mas dosis de aplicacin. Insuficiente utilizacin de abonos orgnicos, usualmente en la zona de influencia del proyecto se utiliza las excretas de ganado los cuales son aplicados al suelo sin la descomposicin previa, lo cual ocasiona la presencia de patgenos y semillas de hiervas no deseadas, esto trae consigo la disminucin de la microflora y micro fauna del suelo. Baja fertilidad del suelo, es como consecuencia de la aplicacin de fertilizantes e insumos qumicos que deterioran la vida en el suelo, ocasionando la mineralizacin y la compactacin, por otro lado es necesario mencionar que la excesiva aplicacin de fertilizantes ocasionan cada vez la disminucin de la produccin y productividad. Bajo nivel tecnolgico en la produccin de papa nativa, por lo general en el rea de influencia del proyecto, se acostumbra la utilizacin de semilla de la
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campaa anterior que sumados a la escasa capacitacin en el manejo agronmico y la presencia de plagas y enfermedades del cultivo se genera la baja produccin de papa nativa, empeorndose la situacin debido que no se obtiene productos de calidad.

Inadecuada conduccin del cultivo de papa Nativa, es consecuencia de la escasa capacitacin del manejo agronmico y la excesiva aplicacin de producto agroqumicos. Escasez de semilla de calidad de papa nativa, la inadecuada conduccin del cultivo y la baja produccin, ocasionan la escasez de semilla de papa nativa toda vez que, como semilla es utilizada parte de la produccin de la campaa anterior. Mala calidad de semilla, las semillas que son utilizadas son provenientes de la campaa anterior y estn constituidas por papa de tercera calidad y generalmente con un peso que vara entre 0,20 0,35 gramos, dicha semilla es utilizada en una proporcin de 02 tubrculos por planta con la finalidad de asegurar la emergencia del cultivo, sin embargo dichas plantas se desarrollan con deficiencias nutricionales y no permiten la resistencia frente a las plagas y enfermedades cerrndose el ciclo de los bajos rendimientos en la produccin de la papa nativa. Dbil organizacin de los productores, En cuanto a la organizacin, en el rea de influencia del proyecto los productores no se encuentran organizados en cadenas productivas, no existe presencia de ONGs que trabajen la produccin de papa nativa y como consecuencia genera desinters por parte de los productores a organizarse. Por otro lado las Municipalidades Distritales de Tumay Huaraca, Huayana, Pampachiri y Pomacocha no cuentan con un rea de desarrollo econmico por tanto no se trabaja los temas de organizacin ni cadenas productivas. Desinters de productores en organizarse, es consecuencia de lo anterior.

2.2.3. Efectos del Problema Central Como en el caso anterior, se presenta los efectos del problema del proyecto: Bajos Ingresos de los Productores de papa nativa, se genera por los bajos rendimientos en la produccin en la zona de influencia del proyecto, del diagnostico de aprecia que es alrededor de 8.5 TM/Ha que esta 21.18% por debajo respecto al rendimiento promedio nacional, esto se debe principalmente por la tecnologa baja que se utiliza sumado a la escasa capacitacin en temas productivos que no les permite utilizar convenientemente los recursos como la incorporacin de materia orgnica y el uso de biocidas.

Inaccesibilidad a Servicios Bsicos, los bajos ingresos que perciben los agricultores de la zona de influencia del proyecto, genera que en su mayora no puedan pagar los servicios bsicos como por ejemplo el pago por el servicio de energa elctrica, educacin y salud, lo que motiva que vendan sus animales menores como los cuyes y las gallinas a fin de cubrir el costo de los servicios mencionados.

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Abandono de la Actividad Agrcola, como consecuencia de los bajos ingresos de los agricultores por la venta de sus productos, hace que se practique una agricultura de autoconsumo, dejando reas de terreno para el pastoreo de ganado. Migracin de la poblacin, es consecuencia de los bajos ingresos de los agricultores, se ven obligados a migrar en su mayora a la Provincia de Andahuaylas y Chanchamayo en busca de mejores ingresos por la venta de su mano de obra, en dichas provincias la mano de obra no calificada vara desde 8 a 12 nuevos soles por da, dicha variacin obedece por lo general a la oferta y demanda laboral propias de las actividades de cada zona. Dbil integracin de los agricultores al mercado, es consecuencia de los bajos rendimientos en la produccin de papa nativa en la zona de influencia del proyecto. Generalmente se practica la agricultura de autoconsumo y an se practica el trueque

Retraso Socioeconmico de la Poblacin de los Distritos de Pampachiri, Retraso Socioeconmico Pomacocha, de causas predichas finalmente Huayana, Tumay Huaraca y de la Poblacin las los Distritos de Pampachiri, Huayana, Tumay Huaraca y Pomacocha conllevan al retraso socioeconmico de la poblacin lo que se traduce en algunos indicadores como la tasa de analfabetismo y la desnutricin. 2.2.4. rbol de Causas Efectos

Inaccesibilidad a Servicios Bsicos

Abandono de la Actividad Agrcola

Migracin de la poblacin

Bajos Ingresos de los Productores de papa nativa

Dbil integracin de los agricultores al mercado

BAJOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN DE PAPA NATIVA A NIVEL ORGANICO, EN LOS DISTRITOS DE PAMPACHIRI, HUAYANA, TUMAY HUARACA Y POMACOCHA

Alta incidencia de plagas y enfermedades

Baja fertilidad de suelo

Inadecuada conduccin del cultivo de papa Nativa


Bajo nivel tecnolgico en la produccin de papa Nativa

Mala calidad de semilla

Desinters de productores en organizarse

Bajo nivel de conocimiento en el control de plagas

Insuficiente utilizacin de abonos orgnicos

Escasez de semilla de calidad de papa nativa

Insuficiente Asistencia Tcnica y Capacitacin a los productores de Papa Nativa

38 Dbil Organizacin de los productores

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2.3.Objetivo del Proyecto 2.3.1. Objetivo Central El objetivo del proyecto es la mejora de los rendimientos de produccin Mejoramiento los Situacin Socioeconmica de la orgnica de papa nativa en de ladistritos de Pomacocha, Pampachiri, Huayana Poblacin de los Distritos de Pampachiri, Guayana, Tumay y Tumayhuaraca de la provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac. Huaraca y Pomacocha 2.3.2. rbol de Objetivos o medios o fines

Accesibilidad a Servicios Bsicos

Incremento de la Actividad Agrcola

Permanencia de la poblacin en sus distritos

Mejores Ingresos de los Productores de papa nativa

Mejor articulacin de los agricultores al mercado

MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN DE PAPA NATIVA A NIVEL ORGANICO, EN LOS DISTRITOS DE PAMPACHIRI, HUAYANA, TUMAY HUARACA Y POMACOCHA

Baja incidencia de plagas y enfermedades

Mejora en la fertilidad de suelo

Adecuada conduccin del cultivo de papa Nativa


Adecuado nivel tecnolgico en la produccin de papa Nativa

Uso de semilla de calidad

Inters de productores en organizarse

Adecuado nivel de conocimiento en el control de plagas y enfermedades

Uso ptimo y oportuno de abonos orgnicos

Adecuada disponibilidad de semilla de calidad de papa nativa

Suficiente Asistencia Tcnica y Capacitacin a los productores de Papa Nativa

39 Sensibilizacin y Organizacin de los productores

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2.4. Alternativas de Solucin Las alternativas de solucin son dotar de suficiente asistencia tcnica y capacitacin oportuna y permanente a los agricultores de papa nativa, as como la sensibilizacin y organizacin de agricultores. 2.4.1. Medios Fundamentales Imprescindibles Los medios fundamentales se desprenden de la ltima fila del rbol de medios y fines y se muestran a continuacin: Suficiente Asistencia tcnica y capacitacin a los Productores de papa nativa Sensibilizacin y Organizacin de la asociacin de productores 2.4.2. Planteamiento de Medios y Acciones Medio Fundamental 1 Suficiente Asistencia tcnica y capacitacin a los Productores de papa nativa
Accin 1 Instalacin de semilleros a nivel demostrativo Accin 2
Cursos de capacitacin y asistencia tcnica

Actividad 1 Preparacin de terreno

Actividad 1 Uso abonos orgnicos

Actividad 2 Riego Machaco

Actividad 6 Elaboracin de Abonos Orgnicos

Actividad 2 Uso de biocida

Actividad 3 Siembra

Actividad 7 Elaboracin de biocidas Actividad 8 Intercambio de experiencia y/o pasantas

Actividad 3 Manejo Integrado de Actividad 4 Plagas y Uso Seleccin Enfermedades positiva

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Actividad 4 1er Abonamiento Actividad 5 Control de Malezas Actividad 6 2do Abonamiento Actividad 7 Control fitosanitario Actividad 8 Cosecha Actividad 9 Das de campo Actividad 5 Manejo post cosecha y comercializacin

Medio Fundamental 2
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES Actividad 1 Convocatoria y sensibilizacin para la conformacin de asociaciones

Actividad 2 Constitucin formal de organizaciones

2.4.3. Alternativas de Solucin Considerando que los medios fundamentales son complementarios por tanto se consideran que deben realizarse en conjunto por otro lado en relacin a las actividades se observa que son complementarias a excepcin de los abonos orgnicos los cuales son sustitutos por tanto se plantean las siguientes alternativas: Alternativa de solucin N 01: Estar constituido por las siguientes acciones: Instalacin de campos semilleros a nivel demostrativo Cursos de capacitacin en los siguientes rubros: a. Uso de abonos orgnicos b. Uso de biocidas
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c. Manejo integrado de plagas y enfermedades d. Seleccin positiva y negativa e. Manejo post cosecha y comercializacin f. Elaboracin de abono orgnico tipo Compost y biol g. Elaboracin de biocidas h. Intercambio de experiencias y/o pasantas Conformacin de asociacin de productores Concepcin como Alternativa I Los Agricultores reforzaran su capacidad productiva bajo nuevas condiciones organizacionales, socio-econmicas y polticas, mediante el cual se propone producir papa nativa orgnica para consumo Local y Regional. Para el cual se prever semillas de calidad del Centro Internacional de la Papa (CIP) de categora certificada para Instalar 8 Has. De cultivo papa nativa para semilla en los 4 distritos de la Provincia de Andahuaylas, es decir por distrito se instalarn 02 has de parcelas demostrativas. Para la presente alternativa se propone como uno de los componentes principales el Abono Orgnico tipo Compost y Biol que son abonos orgnicos preparados a base de fermentacin en 25 y 15 das respectivamente y proviene de trabajos de investigacin y experiencias realizados durante 30 aos en los pases de Centro Amrica, Brasil y Colombia.2 Por otro lado se considerar como fertilizantes complementarios los abonos como guano de isla, cloruro de potasio y super fosfato triple con la finalidad de complementar los requerimientos nutricionales de la planta, se plantea la instalacin de campos semilleros debido a que en la zona de proyecto y a nivel de la provincia de Andahuaylas no se cuenta con la oferta suficiente de semilla de papa nativa de calidad, por otro lado la cantidad de 14 Has es debido a que sta rea cubre la demanda de campos para instalacin de papa de consumo, cabe aclarar que el proyecto no pretende incrementar mas frontera agrcola con la instalacin de papa nativa, solo hace uso de las tierras que son destinadas para el cultivo de papa por lo tanto no desplaza otros cultivos tradicionales de la zona, as mismo dentro de los beneficios cualitativos que sta alternativa generara es la recuperacin de la micro flora y micro fauna del suelo como consecuencia de la incorporacin de materia orgnica como abono elaborado por los propios productores, que en el mediano plazo repercutir en la mejora la textura y estructura del suelo. Alternativa de solucin N 02. Estar constituido por las siguientes acciones: Instalacin campos semilleros a nivel demostrativo Cursos de capacitacin en los siguientes rubros: a. Uso de abonos orgnicos b. Uso de biocidas c. Manejo integrado de plagas y enfermedades d. Seleccin positiva y negativa e. Manejo post cosecha y comercializacin f. Elaboracin de abono orgnico tipo Bocashi y biol
2

) Ing. Agrnomo Jairo Restrepo Rivera, Agricultura orgnica una Teora y una Practica. 42

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g. Elaboracin de biocidas h. Das de campo Conformacin de asociacin de productores Concepcin como Alternativa II
Los Agricultores reforzaran su capacidad productiva bajo nuevas condiciones organizacionales, socio-econmicas y polticas, mediante el cual se propone producir papa nativa orgnica para consumo Local y Regional. Para el cual se prever semillas de calidad del Centro Internacional de la Papa (CIP) de categora certificada para Instalar 8 Has. De cultivo papa nativa en los 4 distritos de la Provincia de Andahuaylas. Para la presente alternativa se propone como uno de los componentes principales el Abono Orgnico Tipo Bocashi y Biol que son abonos orgnicos preparados a base de fermentacin en 20 y 15 das respectivamente, Por otro lado se considerar como fertilizantes complementarios los abonos como guano de isla, cloruro de potasio y super fosfato triple con la finalidad de complementar los requerimientos nutricionales de la planta, sta propuesta se diferencia de la Alternativa I, en que los agricultores realizan das de campo entre cada uno de los distritos beneficiados del proyecto.

III. FORMULACION 3.1. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin El proyecto ser ejecutado durante 01 ao El proyecto generar beneficios en 5 aos luego de la puesta en marcha del proyecto. Cuadro N 35. Ciclo del proyecto y su horizonte ETAPA PREOPERATIVA INVERSIN 0 1

ETAPA OPERATIVA OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2 3 4 5

El horizonte del proyecto se ha determinado teniendo en cuenta que la poblacin no esta acostumbrada al uso y fabricacin de los abonos e insumos ecolgicos, por otro lado teniendo en cuenta que se instalarn campos semilleros a nivel demostrativo, la semilla de papa nativa de la categora bsica tiene una vida til como semilla de 5 aos promedio por lo que al cabo de la liquidacin del presente proyecto los agricultores sern capaces de asumir el costo por la renovacin de semilla. 3.2. Anlisis de la Demanda La demanda del proyecto esta en funcin principalmente por los servicios que el proyecto ofrecer, los cuales se determinan en el item 3.2.1. 3.2.1. Servicios que el proyecto alternativo ofrecer

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De las alternativas de solucin planteadas, se definen los siguientes servicios Instalacin de semilleros en hectreas de cultivo Capacitacin y asistencia tcnica en numero de personas y Elaboracin de abonos orgnicos y biocidas en Kg/ao 3.2.2. Diagnostico de la situacin actual y sus determinantes La zona de proyecto tiene una extensin de terrenos de cultivo de 1675.91 hectreas bajo riego de los cuales solo el 6.88% (115.25 has) es destinado para el cultivo de la papa en general, lo que significa que solo 28.812 has en promedio por distrito es destinado para la siembra de papa de consumo, la ampliacin de frontera agrcola crece tambin en funcin de la tasa de crecimiento de la poblacin (1.31%) en cuanto a la instalacin de campos semilleros en la zona del proyecto no acostumbran esa prctica debido a que sus necesidades de la provisin de semillas es cubierta por papa de tercera calidad de la campaa anterior, sin embargo la demanda de semilla de papa por hectrea de terreno es de 1250 kg /ha considerando que cada distrito de la zona de proyecto instala 28.812 has de cultivo de papa, es necesario la cantidad de 36012.5 kg de semilla de papa por distrito, por otro lado teniendo en cuenta que el rendimiento de semilla por hectrea es de 8450 kg / ha es necesario la instalacin de 4.26 hectreas de campos semilleros por distrito, sin embargo para fines del proyecto se instalaran 2 has de campos semilleros como parcelas demostrativas en el rubro de capacitacin. En relacin a las especies pecuarias se considera que ser la principal fuente de materia orgnica para la elaboracin de abonos orgnicos se estima que el rendimiento por estircol en las especies pecuarias en promedio es del 2% de su peso vivo por da3 de ello no todo el estircol queda en el corral disponible para la agricultura una buena parte se queda en el campo y quiz una parte sea empleada como combustible se estima que el 40% de la excreta queda disponible para la agricultura. Actualmente no se realiza capacitacin en produccin e instalacin de semilleros para la produccin de papa orgnica en la zona de proyecto. 3.2.3. Poblacin de referencia La poblacin de referencia as como su proyeccin se muestra en el cuadro N 32, el cual esta constituida por toda la poblacin de los distritos de Pampachiri, Pomacocha, Huayana y Tumayhuaraca. La tasa intercensal de la zona de proyecto es de 1.31% 3.2.4. Poblacin Demandante sin Proyecto Esta constituida por la poblacin del grupo etareo de 15 a mas aos y teniendo en cuenta la poblacin segn el censo de poblacin y vivienda del ao 2005 se proyecta la poblacin con la tasa de crecimiento poblacional de 1.31% anual.
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Cuadro N 36. Poblacin demandante sin proyecto


ITEM -2 -1 0 1 2 3 4 5 AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 POBLACION POMACOCHA PAMPACHIRI TUMAYHUARACA HUAYANA 814 825 836 847 858 869 880 892 1828 1852 1876 1901 1926 1951 1977 2003 714 723 732 742 752 762 772 782 1179 1194 1210 1226 1242 1258 1274 1291 TOTAL 4535 4594 4654 4716 4778 4840 4903 4968

Elaboracin Propia
proyeccin de la poblacion sin proyecto
6000 5000 y = 61,857x + 4470,1 R2 = 0,9998

Poblacion

4000 3000 2000 1000 0 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aos
POMACOCHA TUMAYHUARACA TOTAL PAMPACHIRI HUAYANA Lineal (TOTAL)

3.2.5. Los Servicios Demandados sin Proyecto Instalacin de semilleros en hectreas de cultivo sin proyecto La proyeccin se realiza teniendo en cuenta que el requerimiento de semilla de papa por hectrea de terreno es de 1250 kg/ha, y en la actualidad cada distrito de la zona de proyecto instala 28.812 has de cultivo de papa en general, por tanto la cantidad requerida en semilla de papa es de 36012.5 kg por distrito, por otro lado teniendo en cuenta que el rendimiento de semilla por hectrea es de 8450 kg/ha es necesario la instalacin de 4.26 hectreas de campos semilleros por distrito. Cuadro N 37. Proyeccin produccin de semilla (Tm/Has) sin Proyecto
ITEM AOS AREAS DE TERRENO PARA SEMILLEROS

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Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social TOTAL PROD. POMACOCHAPAMPACHIRITUMAYHUARACAHUAYANA AREA SEMILLA (Has) TM/HA -2 -1 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 17.04 17.26 17.49 17.72 17.95 18.19 18.42 18.67 143.99 145.87 147.79 149.72 151.68 153.67 155.68 157.72

Elaboracin Propia
PROYECCIN SEMILLA DE PAPA
1 80 1 60 1 40 1 20 1 00 80 60 40 20 0 -2 -1 0 1 AOS 2 3 4 5 y= 0.2322x +1 6.797 R2 = 0.9998 y = .961 +1 .94 1 8x 41 R2 = 0.9998

POM ACOCHA

PAM PACHIRI

TUM AY HUARACA

HUAY ANA

Lineal (TOTAL AREA (Has))

TOTAL AREA (Has) Lineal (PROD. SEM ILLA TM /HA)

PROD. SEM ILLA TM /HA

Capacitacin y asistencia tcnica en nmero de personas sin Proyecto En la actualidad en la zona de proyecto, toda la poblacin comprendida entre 20 a 54 aos de edad, demandan capacitacin y asistencia tcnica en el manejo del cultivo de la papa nativa, y teniendo en cuenta los censos de poblacin y vivienda del ao 2005 con la tasa intercensal de 1.31% para la zona de proyecto se proyecta para el horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N 38. Proyeccin de la Demanda en Asistencia Tcnica sin Proyecto
ITEM AOS DEMANDA EN ASISTENCIA TCNICA TOTAL

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Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social POMACOCHAPAMPACHIRITUMAYHUARACAHUAYANA -2 -1 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 410 415 421 426 432 438 443 449 1088 1102 1117 1131 1146 1161 1176 1192 693 702 711 721 730 740 749 759 462 468 474 480 487 493 500 506 2653 2688 2723 2759 2795 2831 2868 2906

Elaboracin Propia
Proyeccin de la demanda en capacitacion y asistencia tcnica 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -2 -1 0 1 2 3 Aos
POMACOCHA HUAYANA P AMPACHIRI TOTAL TUMAYHUARACA Lineal (TOTAL)

y = 36.147x + 2615.2 R2 = 0.9998

Poblacin

Elaboracin de abonos orgnicos en m3/ao sin Proyecto En la actualidad, en la zona de proyecto no se practica la elaboracin de abonos orgnicos, por lo que se incorpora al suelo las deposiciones de las especies pecuarias sin previo compostaje generando enfermedades bacterianas y fungosas en el suelo, en la zona de proyecto para el ao 2006 se tiene una cantidad de especies pecuarias como se muestran en el cuadro N 14. Con la base de esa informacin considerando que cada especie pecuaria tiene un rendimiento por estircol en promedio del 2% de su peso vivo por da4, de ello no todo el estircol queda en el corral disponible para la agricultura, una buena parte se queda en el campo y quiz una parte sea empleada como combustible se estima que el 40% de la excreta queda disponible para la agricultura. Se proyecta la cantidad de Materia Orgnica disponible en la zona de proyecto. Cuadro N 39. Proyeccin de Materia Orgnica en la zona de proyecto sin Proyecto
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Felix Hurtado Huamn, lo que Ud debe saber al formular un proyecto de desarrollo rural 47

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social MATERIA SECA DISPONIBLE EN m3/ao VACUNO OVINO PORCINOCAPRINOALPACALLAMAS AVES -2 -1 0 1 2 3 4 5 2005 2006 23744.91 13013.55 10050.39 4693.41 22936.4519697.724033.871491.27 2007 23744.91 13013.55 10050.39 4693.41 22936.4519697.724033.871491.27 2008 23744.91 13013.55 10050.39 4693.41 22936.4519697.724033.871491.27 2009 23744.91 13013.55 10050.39 4693.41 22936.4519697.724033.871491.27 2010 23744.91 13013.55 10050.39 4693.41 22936.4519697.724033.871491.27 2011 23744.91 13013.55 10050.39 4693.41 22936.4519697.724033.871491.27 2012 23744.91 13013.55 10050.39 4693.41 22936.4519697.724033.871491.27 37.71 37.71 37.71 37.71 37.71 37.71 37.71 99699.28 99699.28 99699.28 99699.28 99699.28 99699.28 99699.28 CUY CONEJOS TOTAL m3/ao

ITEM AOS

3.2.6. Los Servicios Demandados con Proyecto Los servicios Demandados con proyecto sern los mismos que sin proyecto, sin embargo por el manejo y asistencia tcnica que se le brindar al agricultor se lograr incrementar la produccin por hectrea de terreno de 8.54 Tm/Ha a 15 Tm/Ha. Instalacin de semilleros en hectreas de cultivo con proyecto Con proyecto la produccin de semilla ser de 15 TM/Ha, el cual se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N 40. Proyeccin de produccin de semilleros con proyecto
AREAS DE TERRENO PARA SEMILLEROS ITEM -2 -1 0 1 2 3 4 5 AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 POMACOCHA PAMPACHIRI TUMAYHUARACA HUAYANA 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 4.26 4.32 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67 TOTAL AREA (Has) 17.04 17.26 17.49 17.72 17.95 18.19 18.42 18.67 PROD. SEMILLA TM 255.60 258.95 262.34 265.78 269.26 272.79 276.36 279.98

Elaboracin Propia

48

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Proyeccion de areas de cultivo para sem illeros con proyecto
300

Produccin Tm / Ha

250 200 1 50 1 00 50 0 -2
P OM A COCHA

y = 3.4826x + 251.96 R2 = 0.9998

-1

0
P AM P A CHIRI

Aos

4
HUAYANA

TUM AYHUARACA

TOTA L AREA (Has)

P ROD. SEM ILLA TM /HA

Lineal (P ROD. SEM ILLA TM /HA)

Capacitacin y asistencia tcnica en numero de personas con Proyecto En cuanto a la asistencia tcnica con proyecto se considera a la poblacin de la zona de proyecto del grupo etareo de 15 a 60 aos, sabiendo que la tasa intercensal de 1993 a 2005, de la zona de proyecto es de 1.31% , se proyecta el siguiente cuadro. Cuadro N 41. Proyeccin de la demanda en asistencia tcnica con proyecto
ITEM -2 -1 0 1 2 3 4 AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL N POMACOCHA PAMPACHIRI TUMAYHUARACA HUAYANA personas DEMANDA EN ASITENCIA TECNICA 549 556 563 571 578 586 594 601 1437 1456 1475 1494 1514 1534 1554 1574 948 960 973 986 999 1012 1025 1038 650 659 667 676 685 694 703 712 3584 3631 3679 3727 3776 3825 3875 3926

5 2012 Elaboracin Propia

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Proyeccion de la demanda en asistencia tecnica con proyecto 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -2 -1 0 1 Aos POMACOCHA HUAYANA PAMPACHIRI TOTAL TUMAYHUARACA Lineal (TOTAL) 2 y = 48.832x + 3533 R 2 = 0.9998

Poblacion

Elaboracin de abonos orgnicos en m3/ao con Proyecto Se considera el nivel medio de fertilizacin para el cultivo de la papa 100 100 50 (N P K ). Por otro lado los niveles de aporte en N P K promedio de los abonos orgnicos planteados a base de las deposiciones de las especies pecuarias es de 0.15 0.5 0.34 respectivamente5, y considerando que se aportar con 4 Tm/Ha de abono orgnico debido a la restriccin por la cantidad disponible de materia prima, los fertilizantes complementarios sern Guano de isla rico ( 12 13 3, N P K ), Fosfato diamnico ( 0 46 0 ) y Cloruro de Potasio ( 0 0 60 ) se calcula la demanda de abonos para el horizonte del proyecto. Con dichos abonos se proyecta el siguiente cuadro. Cuadro N 42 Proyeccin de la demanda de abonos y fertilizantes con proyecto
FERTILIZANTES / ABONOS AREA Abono Guano Cloruro de AOS SEMILLA Bocashi o de isla potasio (HAS) Compost Kg. Kg. Kg. 2005 17.04 460992.00 83333.17 2825.05 2006 17.26 467031.00 84424.83 2862.06 17.49 2007 473149.10 85530.80 2899.55 2008 17.72 479347.35 86651.25 2937.54 2009 17.95 485626.80 87786.38 2976.02 2010 18.19 491988.52 88936.39 3015.01 2011 18.42 498433.57 90101.45 3054.50 2012 18.67 504963.05 91281.78 3094.52

ITEM

-2 -1 0 1 2 3 4 5
5

Agricultura Orgnica, Alex TINEO B. 50

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Proyeccion de abonos / fertilizantes con proyecto 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00 0.00 -2 -1 0 1 Aos Abono Bocashi Kg. Guano de isla Kg. Cloruro de potasio Kg. 2 3 4 5

3.3. Anlisis de la Oferta En la actualidad en el mbito de la zona de proyecto no se cuenta con un centro de produccin de papa orgnica, de igual forma no cuentan con semilla de calidad para garantizar la produccin, la produccin de papa de consumo se realiza con fertilizantes sintticos y plaguicidas qumicos y el uso de semillas de variedades hbridas que pierde su calidad gentica campaa tras campaa. El MINAG a travs de la Direccin General de Promocin Agraria cuenta con 06 Profesionales quienes tienen que atender las cadenas productivas de la Provincia de Andahuaylas siendo su intervencin en la zona de proyecto muy limitada, por otro lado existen ONGs en la provincia de Andahuaylas cuya intervencin esta circunscrita en Talavera, Chicmo, San Jernimo, Pacucha y entre otros distritos cercanos y adyacentes al distrito de Andahuaylas. 3.3.1. Diagnstico de la Oferta En la zona de proyecto, no se acostumbra instalar campos semilleros de papa nativa, siendo cubierta sus necesidades con papa de tercera calidad de las cosechas anteriores, as mismo, la instalacin de campos de cultivo de papa nativa es a nivel de autoconsumo por lo que para efectos de proyeccin de la oferta se considera como nulo. En cuanto a la elaboracin de abonos orgnicos como el Bocashi y Compost no existen instituciones abocadas a la elaboracin de stos por lo que los agricultores estn limitados al uso de fertilizantes e insecticidas comerciales, sumados a la escasa capacitacin en produccin y manejo del cultivo de papa nativa en general se agrava los niveles de produccin. En el Distrito de Pampachiri existe una oficina del MINAG Andahuaylas en el que trabaja un personal con el perfil de Tcnico Agropecuario quien desarrolla extensin en la zona de proyecto, sin embargo dada la diversidad de productos, agricultores y la complejidad para el acceso a los campos de cultivo no se abastece siendo el nivel de intervencin muy limitado, por otro lado el SENASA hace presencia con asistencia tcnica en sanidad pecuaria y
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Abonos Fertilizantes Kg

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vegetal sin embargo por la distancia de desplazamiento de Andahuaylas a la zona de proyecto y la cobertura de atencin que tienen a nivel Provincial no hace posible que dicha asistencia sea oportuna y efectiva. 3.3.2. La oferta Optimizada En la zona de proyecto, se ha registrado la produccin de papa como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 43. Oferta de papa en la zona de proyecto
PAMPACHIRIPOMACOHA HUAYANA TUMAYHUARACA PRODUCTOS VARIABLES CANT. Sup. Verde Has Siembras Has Sup. Perdida Has PAPA Cosechas Has Rendimiento Produccin Precio Chacra 30.25 27.00 3.25 8.19 26.63 0.41 15.00 4.40 10.60 7.99 84.66 0.38 30.00 19.60 10.40 8.00 83.20 0.40 40.00 15.05 24.95 9.62 240.00 0.39 8.45 434.49 28.81 CANT. CANT. CANT. RENDTO TM/HA

Fuente: MINAG Andahuaylas Se aprecia que el total de produccin de papa en la zona de proyecto es de 434.49 TM/Has as mismo se observa que el distrito de Tumayhuaraca, produce el 55.24% del total de la produccin de la zona de proyecto seguido de Pomacocha y Huayana. En el siguiente grfico se muestra las diferencias de la oferta en cada distrito.
Produccion de papa zona de proyecto 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00

434.49 240.00 26.63


CANT. PAM PACHIRI

Produccin

84.66
CANT. POM ACOHA

83.20
CANT. HUAY ANA CANT. TUM AY HUARACA RENDTO TOTAL TM /HA

Distritos

Produccion

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3.3.3. La oferta Optimizada por Tipo de Servicio Instalacin de semilleros en hectreas de cultivo Se estima que el 14.79% de las has son utilizadas como semilla (papa de tercera calidad) y teniendo en cuenta que crece a la tasa de crecimiento de 1.31% y la produccin del cuadro N 43 se proyecta la oferta de semilla en el siguiente cuadro. Cuadro N 44. Oferta de Semilla de papa en la zona de proyecto
AREAS DE TERRENO PARA SEMILLA (Has) ITEM AOS POMACOCHA -2 -1 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53 PAMPACHIRI 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69 1.72 TUMAY HUARACA 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 HUAYANA 3.69 3.74 3.79 3.84 3.89 3.94 3.99 4.04 TOTAL (Has) 7.27 7.37 7.47 7.56 7.66 7.76 7.87 7.97 PROD. PAPA SEMILLA TM 61.47 62.28 63.09 63.92 64.76 65.61 66.47 67.34

Oferta de Semilla de papa zona del proyecto Tm 80.00 Produccin de se milla Tm 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -2
P OM A COCHA HUAYA NA Lineal (P ROD. P AP A SEM ILLA TM )
y= 0.8376x +60.598 R2 = 0.9998

-1

Aos

P AM P A CHIRI TOTAL (Has)

TUM AY HUARACA P ROD. P AP A SEM ILLA TM

Capacitacin y asistencia tcnica en nmero de personas.


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En cuanto a la capacitacin y asistencia tcnica en la zona de proyecto se considera como nulo, debido a que su accionar de las instituciones como el MINAG Andahuaylas, Municipio Provincial y Distritales es limitado, por otro lado en la zona de proyecto no se tiene asociaciones de productores de papa nativa y comercial por lo que para fines de proyeccin de la oferta se considera como cero. Elaboracin de abonos orgnicos en m3/ao En relacin a la oferta de abonos orgnicos en la zona de proyecto y en el mbito provincial no existe oferta, sin embargo en la provincia de Andahuaylas existen en promedio 37 tiendas de agroqumicos, quienes ofertan fertilizantes comerciales como superfosfato triple, cloruro de potasio, guano de isla, etc. Por lo que para fines de demanda de dichos abonos ser abastecida de las tiendas mencionadas. 3.4. Balance Oferta Demanda El balance oferta demanda se realiza considerando la oferta optimizada y la demanda con proyecto, en el cual se aprecia que en cada servicio que el proyecto implementar existe demanda insatisfecha a excepcin de la disponibilidad de fertilizantes qumicos que se usarn como complemento para cubrir los requerimientos nutricionales de la planta.

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Cuadro N 45. Balance Oferta Demanda por tipo de servicio de las dos alternativas de solucin
ITEM AOS SEMILLA DE PAPA Tm
OFERTA DEMANDA

ASISTENCIA TECNICA N Personas -3584.00 -3630.95 -3678.52 -3726.70 -3775.52 -3824.98 -3875.09 -3925.85

ABONOS ORGANICOS Kg.


BALANCE

BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA

-2 2005 61.47 255.60 -194.13 0.00 3584.00 -1 2006 62.28 258.95 -196.67 0.00 3630.95 0 2007 63.09 262.34 -199.25 0.00 3678.52 1 2008 63.92 265.78 -201.86 0.00 3726.70 2 2009 64.76 269.26 -204.50 0.00 3775.52 3 2010 65.61 272.79 -207.18 0.00 3824.98 4 2011 66.47 276.36 -209.89 0.00 3875.09 5 2012 67.34 279.98 -212.64 0.00 3925.85 El signo negativo ( - ), indica demanda insatisfecha

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

460992.00 467031.00 473149.10 479347.35 485626.80 491988.52 498433.57 504963.05

-460992.00 -467031.00 -473149.10 -479347.35 -485626.80 -491988.52 -498433.57 -504963.05

Del cuadro anterior se aprecia que los servicios que potencialmente son demandados son asistencia tcnica e instalacin de campos de cultivo de papa nativa orgnica, del mismo modo la elaboracin de abonos orgnicos. El proyecto cubrir el 61,81% de la demanda en los servicios de instalacin de campos semilleros a nivel demostrativo, aclarar que de la instalacin de parcelas demostrativas se estima que el 80% de la produccin es papa semilla y el 20% de la produccin es papa de consumo por lo tanto se pretende obtener en promedio 24000 kg de papa de consumo y 96000 kg de papa semilla. En cuanto a la asistencia tcnica el proyecto cubrir el 25% debido a que cada familia en la zona de proyecto esta compuesta por un promedio de 04 habitantes en la edad comprendida entre 15 a 60 aos y el 100% en cuanto a la elaboracin de abonos orgnicos, los que se muestran en el siguiente cuadro. Cuadro N 46. Metas globales y parciales de las dos alternativas del proyecto
PRODUCCION DE PAPA ITEM AOS HAS -2 -1 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 8 8 8 8 8 8 8 ASISTENCIA ABONOS TCNICA ORGANICOS PAPA N SEMILLA (Kg) SEMILLA PERSONAS ( TM ) ( TM ) 24 96 896 460992.00 24 96 908 467031.00 24 96 920 473149.10 24 96 932 479347.35 24 96 944 485626.80 24 96 956 491988.52 24 96 969 498433.57 24 96 981 504963.05

Con el fin de contribuir a mejorar la situacin socioeconmica de la poblacin de la zona de proyecto, los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer son:

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Alternativa I 1. Instalar 08 Has de parcelas demostrativas para obtencin de semilla de papa nativa a nivel demostrativo entre los cuatro distritos beneficiarios 2. Asistencia tcnica y capacitacin en los siguientes rubros: Uso de abonos orgnicos Uso de biocidas Manejo Integrado de plagas y enfermedades Seleccin positiva Manejo Post cosecha y comercializacin 3. Elaboracin de 460992.00 kg. de abono orgnico tipo Compost y 200 litros de Biol. 4. Elaboracin de 100 litros de biocidas 5. Conformacin de 04 asociaciones de productores agrcolas de la zona de proyecto y su fortalecimiento Alternativa II 6. Instalar 08 Has de parcelas demostrativas para obtencin de semilla de papa nativa a nivel demostrativo entre los cuatro distritos beneficiarios 7. Asistencia tcnica y capacitacin en los siguientes rubros: 2.6. Uso de abonos orgnicos 2.7. Uso de biocidas 2.8. Manejo Integrado de plagas y enfermedades 2.9. Seleccin positiva 2.10. Manejo Post cosecha y comercializacin 8. Elaboracin de 460992.00 kg. de abono orgnico tipo Bocashi y 200 litros de Biol. 9. Elaboracin de 100 litros de biocidas 10. Conformacin de 04 asociaciones de productores agrcolas de la zona de proyecto y su fortalecimiento 3.5. Cronograma de Acciones El cronograma de acciones se realiza teniendo campaa grande (Octubre Abril) y que se campaa, el resto del tiempo, los agricultores se los abonos orgnicos y los biocidas para la campaa. en cuenta que se trata de obtiene una cosecha por dedican a la elaboracin de utilizacin en la siguiente

Cuadro N 47. Cronograma de acciones Alternativa I.


Fases del Proyecto Acciones / Actividades 1 2 X 3 4 5 Meses 6 7 8 9 10 11 ao 12 1 - 5

Fase I: Inversin - Estudio de Pre - factibilidad X - Conformacin de asociacin de productores agrcolas Convocatoria y sensibilizacin para la conformacin de asociaciones Constitucin formal de organizaciones - instalacin de campos semilleros Preparacin de terrenos

X X X X X X

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Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social Riego Machaco Compra de Semilla Siembra 1er Abonamiento Control de Malezas 2do Abonamiento Control Fitosanitario Cosecha Fase II. Post Inversin - Asistencia Tcnica y capacitacin Uso de abonos orgnicos Uso de biocidas Manejo integrado de plagas y enfermedades Uso de seleccin positiva y negativa Manejo post cosecha y comercializacin Elaboracin de Abonos orgnicos tipo Compost Elaboracin de Biocidas Intercambio de experiencia y/o Pasantas X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X

X X

X X X X X X X X

Cuadro N 48. Cronograma de acciones Alternativa II.


1 Fase I: Inversin - Estudio de Pre - factibilidad X - Conformacin de asociacin de productores agrcolas Convocatoria y sensibilizacin para la conformacin de asociaciones Constitucin formal de organizaciones - instalacin de campos semilleros Preparacin de terrenos Riego Machaco Compra de Semilla Siembra 1er Abonamiento Control de Malezas 2do Abonamiento Control Fitosanitario Cosecha Fase III. Post Inversin - Asistencia Tcnica y capacitacin Uso de abonos orgnicos Uso de biocidas Manejo integrado de plagas y enfermedades Uso de seleccin positiva y negativa Manejo post cosecha y comercializacin Elaboracin de Abonos orgnicos tipo Bocashi Fases del Proyecto Acciones / Actividades 2 X 3 4 5 Meses 6 7 8 9 10 11 Ao 12 1 - 5

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X

X X

X X X X X X

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Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social Elaboracin de Biocidas Das ce campo X X

3.6. Costos con Proyecto a Precios de Mercado 3.6.1. Costos de proyecto alternativa I. Los costos de produccin para la fase de inversin consiste en determinar los costos de instalacin de parcelas demostrativas para la obtencin de semilla de papa nativa, la conformacin de asociacin de productores y la asistencia tcnica y capacitacin. Para la alternativa I los costos de instalacin de parcelas demostrativas son realizadas teniendo en cuenta el uso intensivo de maquinaria y equipo, as como el nivel de fertilizacin que se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 49 Nivel de fertilizacin con proyecto para obtencin de papa semilla alternativa I.
NIVEL MEDIO 100 VARIABLE N Abono Orgnico Tipo Bocashi 1,95 Guano de Isla rico 13 Fosfato diamnico 0 Cloruro de Potasio 0 NIVEL DE FERTILIZACION TOTAL MEDIO 100 P2O5
0,23 12 46 0

50 K2O
1,07 3 0 60

CANT. (Kg) 4000,00 169,23 153,24 3,54

N 78,00 22,00 0,00 0,00 100,00

P 9,20 20,31 70,49 0,00 100,00

K 42,80 5,08 0,00 2,12 50,00

Cuadro N 50. Costo de instalacin de parcelas demostrativas para obtencin de semilla de papa nativa alternativa I.
ITEM A I 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 II 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 III 3,1 3,2 DESCRIPCION COSTOS FIJOS COSTO EN MANO DE OBRA Preparacin de terrenos Riego Machaco Siembra 1er Abonamiento 2do Abonamiento Control Fitosanitario Cosecha Comercializacin MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Preparacin de terrenos (tractor) Pico (depreciacion) Pala (depreciacion) Lampa (depreciacion) Mochila de aspercin MATERIALES E INSUMOS Semilla certificada Abono orgnico Biol UNID CANT PU CT. CT PRIV. F.C.SOC. SOC. 8398,3758 7650,624 1380 1380 45,00 1,00 45,00 30,00 1,00 30,00 270,00 1,00 270,00 300,00 1,00 300,00 225,00 60,00 375,00 75,00 420,15 360,00 0,05 0,05 0,05 60,00 5748,23 3400,00 214,00 1,00 1,00 1,00 1,00 225,00 60,00 375,00 75,00 352,93 302,40 0,04 0,04 0,04 50,40 5203,70 2856,00 214,00

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

3,00 2,00 18,00 20,00 15,00 4,00 25,00 5,00

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

H/MAQ unid unid unid Dia/Equipo kg litro

8,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1700,00 200,00

45,00 0,05 0,05 0,05 15,00 2,00 1,07

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 1,00

58

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 3,3 Abono tipo Compost 3,4 Biocida 3,5 Guano de isla 3,6 Fosfato Diamnico 3,7 Cloruro de potasio 3,8 Costales de yute con marca 3,9 Rafia 3,1 Aguja Gruesa IV GASTOS EN TRANSPORTE 4,1 Trasnporte de semilla B COSTOS VARIABLES V. Gastos Administrativos 3% VI Imprevistos 3% TOTAL COSTO DE INSTALACION kg litro kg kg kg Unid Cono Unid kg global global 4000,00 80,00 307,69 67,56 1,28 300,00 1,00 1,00 1700,00 1,00 1,00 0,30 2,00 0,90 1,96 1,24 1,20 3,00 0,30 0,50 268,03 268,03 1200,00 160,00 276,92 132,42 1,59 360,00 3,00 0,30 850,00 850,00 536,07 268,03 268,03 8934,44 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 1200,00 160,00 276,92 132,42 1,59 360,00 2,52 0,25 714,00 714,00 450,30 225,15 225,15 8100,92

El costo de constitucin de asociaciones de productores se realizan teniendo en cuenta que en cada distrito de la zona se formalizaran una asociacin (04 asociaciones en total) ste componente es considerado tanto para la alternativa I y II y se muestra a continuacin. Cuadro N 51. Costo de constitucin de asociaciones de productores con proyecto alternativa I y II a precios privados y sociales
FACTOR DE CT.P.SOC. CONV. 614.29 0.84 315.13 0.84 215.13 0.84 84.03 684.03 0.840 15.13 0.840 504.20 0.840 164.71 0.840 94.12 1298.32

ITEM I.

DESCRIPCION

UNID

CANT

PU

C.T PRIV 731 375 256 100 814 18 600 196 112 1545

II.

CONVOCATORIA Publicidad Anuncios Movilidad Pasaje Asamblea para constitucion de miembros Documento CONSTITUCION FORMAL DE ASOCIACIONES Libro de actas Unid Minuta de constitucion Documento Inscripcion en registros publicos Unid Impresin de boletas de venta/factura Boletas COSTO TOTAL DE CONSTITUCION

5 32 1 4 4 4 4

75 8 100 4.5 150 49 28

Los costos de asistencia tcnica y capacitacin se realizan teniendo en cuenta que se realizaran talleres y cursos tericos as como el componente de pasantas y es como se muestra a continuacin. Cuadro n 52. Costo de asistencia tcnica y capacitacin con proyecto alternativa I a precios privados y sociales
ITEM DESCRIPCION I. USO DE ABONOS ORGNICOS 1,01 Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) 1,02 1,03 Convocatoria 1,04 Certificado 1,05 Volantes - Trptico para programa UNID Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares CANT 1 8 8 4 8 P.U. 150 40 15 90 120 C.T.PRIV 13587,63 150 320 120 360 960 F.C.SOC. 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 C.T SOCIAL 11830,70 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72

59

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 II. 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 III. 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 IV. 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos USO DE BIOCIDAS Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos SELECCIN POSITIVA Y NEGATIVA Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Millar Unidad Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios 8 4 4 4 120 1 1 1 1 350 350 50 1500 4 70 120 50 150 3% 150 40 15 90 120 350 350 50 1500 4 70 120 50 150 3% 2800 1400 200 6000 480 70 120 50 150 407,63 13587,63 150 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 480 70 120 50 150 407,63 13587,63 150 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 480 70 120 50 150 407,63 13587,63 150 320 120 360 960 2800 1400 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 2352,94 1176,47 168,07 5454,55 403,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 11830,70 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5454,55 403,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 11451,18 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5042,02 436,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 11451,18 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47

1 8 8 4 8 8 4 4 4 120 1 1 1 1

Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad

1 8 8 4 8 8 4 4 4 120 1 1 1 1

150 40 15 90 120 350 350 50 1500 4 70 120 50 150 3% 150 40 15 90 120 350 350

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

1 8 8 4 8 8 4

60

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 4,8 4,9 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 V 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 VI 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 VII 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 VIII 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 XIX 9,1 Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos MANEJO POST COSECHA Y COMERCIALIZACION Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos ELABORACION DE ABONOS ORGANICO COMPOST Excreta de ganado Rastrojos vegetales Turba Cal agricola Agua Volteo, riego y tapado ELABORACION DE BIOCIDAS Repelente de Ortiga (Urtica urens L.) Repelente de pampa anis (Tagetes pusilla Kht) Astringente de ajo L. (Allium Sativum L) Astringente de rocoto (Capsicum puvescens L.) Insecticida de molle (Schinus molle L) Insecticida de tabaco (Nicotina tabacum) Fungicida de ajo (Alliun sativum L) Nematicida de huacatay (Tagetes graveolens L) PASANTIAS Pasajes Alimetacin Alojamiento Profesional (especialista) Imprevistos 3% MANO DE OBRA INDIRECTA Administaracion a tiempo parcial Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios 4 4 120 1 1 1 1 50 1500 4 70 120 50 150 3% 200 6000 480 70 120 50 150 407,6289 13587,63 150 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 480 70 120 50 150 407,6289 720,25 400,00 15,00 10,00 64,00 6,25 225,00 332 40 24 60 30 24 80 60 14 3370,03 1600 240 480 1050 0,03 108000 6000 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 168,07 5042,02 436,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 11451,18 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5042,02 436,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 720,25 400 15 10 64 6,25 225 332 40 24 60 30 24 80 60 14 2831,96 1344,54 201,68 403,36 882,35 0,03 90756,30 5042,02

Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios

1 8 8 4 8 8 4 4 4 120 1 1 1 1

150 40 15 90 120 350 350 50 1500 4 70 120 50 150 3%

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

sacos sacos sacos sacos m3 Jornal litros litros litros litros litros litros litros litros Und. Und. Und. Und. x 3das Varios Sueldo

80 60 40 8 2,5 15 20 20 20 20 20 20 20 20 16 48 16 3 1 1

5,00 0,25 0,25 8,00 2,50 15 2 1,2 3 1,5 1,2 4 3 0,7 100 5 30 350 3% 500

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

61

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 9,2 9,3 Tecnico Agropecuario Sueldo 4 1500 Ing. Agrnomo Sueldo 1 2500 TOTAL COSTO ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 72000 30000 180360,42 0,84 0,84 60504,20 25210,08 152655,45

Para el clculo del costo de instalacin de parcelas demostrativas para la produccin de semillas de papa nativa en la alternativa II se realiza teniendo en cuenta el uso intensivo de la mano de obra de los distritos beneficiarios y como componente principal el uso de abono orgnico tipo Bocashi. Por otro lado se calcula considerando un nivel de fertilizacin medio tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 53. Nivel de fertilizacin con proyecto para obtencin de papa semilla alternativa II.
NIVEL MEDIO VARIABLE 100 N 100 P2O5 50 K2O
1,07 3 0 60

Abono Orgnico Tipo Bocashi 1,95 0,23 Guano de Isla rico 13 12 Fosfato diamnico 0 46 Cloruro de Potasio 0 0 NIVEL DE FERTILIZACION TOTAL MEDIO

CANT. (Kg) 4000,00 169,23 153,24 3,54

N 78,00 22,00 0,00 0,00 100,00

P 9,20 20,31 70,49 0,00 100,00

K 42,80 5,08 0,00 2,12 50,00

Cuadro N 54. Costo de instalacin de semilla con proyecto alternativa II a precios privados y sociales
ITEM A I 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 II 2,1 2,2 2,3 DESCRIPCION COSTOS FIJOS COSTO EN MANO DE OBRA PREPARACION DE TERRENO Trabajos preliminares Roturacin Desterronado SIEMBRA Siembra Tapado de semilla LABORES CULTURALES Primer Aporque Segundo Aporque Control Fitosanitario COSECHA Corte de follaje Escarbe y recoleccion Seleccin y clasificacion Traslado de tuberculos POST COSECHA Carguio y comercializacion MAQUINARIAS, EQUIPOS HERRAMIENTAS Preparacin de terrenos (tractor) Pico (depreciacion) Pala (depreciacion) UNID CANT PU CT. CT PRIV. F.C.SOC. SOC. 8673,98 7984,66 2520,00 2520,00 555,00 555,00 30,00 1 30,00 300,00 1 300,00 225,00 1 225,00 330,00 330,00 300,00 1 300,00 30,00 1 30,00 660,00 660,00 270,00 1 270,00 240,00 1 240,00 150,00 1 150,00 900,00 900,00 75,00 1 75,00 375,00 1 375,00 300,00 1 300,00 150,00 1 150,00 75,00 75,00 75,00 1 75,00 63,99 0 1,33 1,33 53,77 0,00 1,12 1,12

Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Acmilas Jornales Y H/MAQ unid unid

2,00 20,00 15,00 20,00 2,00 18,00 16,00 10,00 5,00 25,00 20,00 10,00 5,00

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0 25,00 25,00

45 0,05 0,05

0,84 0,84 0,84

62

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social Lampa (depreciacion) Mochila de aspercin MATERIALES E INSUMOS Semilla certificada Abono orgnico Biol Abono tipo Bocashi Biocida Guano de isla Fosfato Diamnico 3,6 Cloruro de potasio 3,7 Costales de yute con marca 3,8 Rafia 3,9 Aguja Gruesa IV GASTOS EN TRANSPORTE 4,1 Trasnporte de semilla B COSTOS VARIABLES V. Gastos Administrativos 3% VI Imprevistos 3% TOTAL COSTO DE INSTALACION 2,4 2,5 III 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 unid Dia/Eqpo kg litro kg litro kg kg kg Unid Cono Unid kg global global 25,00 4 1700 200 4000 80 169,23 153,24 3,54 300 1 1 1700 1 1 0,05 15 2 1,07 0,16 2 0,9 1,96 1,24 1,2 3 0,3 0,5 276,83 276,83 1,33 60 5239,99 3400 214,29 645,35 160,00 152,31 300,36 4,39 360 3 0,3 850 850 553,66 276,83 276,83 9227,64 0,84 0,84 0,84 1 1 1 1 1 1 1 0,84 0,84 0,84 0,91 0,91 1,12 50,42 4696,60 2857,14 214,29 645,35 160,00 152,31 300,36 4,39 360,00 2,52 0,25 714,29 714,29 503,33 251,66 251,66 8487,99

Cuadro N 55. Costo de asistencia tcnica y capacitacin alternativa II a precios privados y sociales
ITE M DESCRIPCION I. USO DE ABONOS ORGNICOS 1,01 Banderola y /o Gigantografia 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 II. 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos USO DE BIOCIDAS Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores UNID Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global CANT 1 8 8 4 8 8 4 4 4 120 1 1 1 1 P.U. 150 40 15 90 120 350 350 50 1500 4 70 120 50 150 3% 150 40 15 90 120 350 350 50 1500 C.T.PRIV F.C.SOC. 13587,63 150 0,84 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 480 70 120 50 150 407,63 13587,63 150 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 C.T SOCIAL 11830,70 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5454,55 403,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 11830,70 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5454,55

1 8 8 4 8 8 4 4 4

63

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 III. 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 IV. 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 V 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,10 5,11 Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos SELECCIN POSITIVA Y NEGATIVA Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Utiles de escritorios Fotocopias Registro del evento: foto - vdeo Imprevistos MANEJO POST COSECHA Y COMERCIALIZACION Banderola y /o Gigantografia Radio (campaa) Convocatoria Certificado Volantes - Trptico para programa Afiches Expositores traslado Alojamiento expositores Pago expositores Almuerzos para participantes Pasajes, Mobilidad Unidad Global Global Global Global Varios 120 1 1 1 1 4 70 120 50 150 3% 480 70 120 50 150 407,63 13587,63 150 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 480 70 120 50 150 407,63 13191,87 150 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 480 70 120 50 150 11,87 13180 150 320 120 360 960 2800 1400 200 6000 480 70 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 403,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 11451,18 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5042,02 436,36 58,82 100,84 42,02 126,05 342,55 11118,61 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5042,02 436,36 58,82 100,84 42,02 126,05 9,98 11108,63 126,05 268,91 100,84 302,52 806,72 2352,94 1176,47 168,07 5042,02 436,36 58,82

Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global Unidad Global Global Global Global Varios

1 8 8 4 8 8 4 4 4 120 1 1 1 1

150 40 15 90 120 350 350 50 1500 4 70 120 50 150 3% 150 40 15 90 120 350 350 50 1500 4 70 120 50 150 3%

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

1 8 8 4 8 8 4 4 4 120 1 1 1 1 395,76

Unidad Servicios /emisora Horas Global Millares Millar Unidad Unidad Global Unidad Global

1 8 8 4 8 8 4 4 4 120 1

150 40 15 90 120 350 350 50 1500 4 70

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,84

64

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 5,12 5,13 5,14 5,15 VI 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 VII 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 VIII 8,1 8,2 8,3 8,4 XIX 9,1 9,2 9,3 Utiles de escritorios Global 1 120 120 Fotocopias Global 1 50 50 Registro del evento: foto - vdeo Global 1 150 150 Imprevistos Varios 3% 0 ELABORACION DE ABONOS ORGANICO BOCASHI 777,00 Escreta de ganado sacos 80 5,00 400,00 Paja de trigo picado sacos 80 0,25 20,00 Tierra negra sacos 80 0,25 20,00 Carbon sacos 24 5,00 120,00 Pulidura de trigo sacos 4 5,00 20,00 Cal agricola sacos 4 8,00 32,00 Melaza de caa galon 4 15,00 60,00 Levadura libras 8 12,00 96,00 Agua m3 3,6 2,50 9,00 ELABORACION DE BIOCIDAS 332 Repelente de Ortiga (Urtica urens L.) litros 20 2 40 Repelente de pampa anis (Tagetes pusilla Kht) litros 20 1,2 24 Astringente de ajo L. (Allium Sativum L) litros 20 3 60 Astringente de rocoto (Capsicum puvescens L.) litros 20 1,5 30 Insecticida de molle (Schinus molle L) litros 20 1,2 24 Insecticida de tabaco (Nicotina tabacum) litros 20 4 80 Fungicida de ajo (Alliun sativum L) litros 20 3 60 Nematicida de huacatay (Tagetes graveolens L) litros 20 0,7 14 DIAS DE CAMPO 2226,80 Pasajes, Mobilidad Und. 80 20 1600 Refrigerio Und. 80 1 80 Materiales de escritorio Glob 4 120 480 Imprevistos Varios 1 3% 66,80 MANO DE OBRA INDIRECTA 108000 Administaracion a tiempo parcial Sueldo 1 500 6000 Tecnico Agropecuario Sueldo 4 1500 72000 Ing. Agrnomo Sueldo 1 2500 30000 TOTAL COSTO ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 178470,56 0,84 0,84 0,84 0,84 100,84 42,02 126,05 0,00 777,00 400 20 20 120 20 32 60 96 9 332 40 24 60 30 24 80 60 14 1871,26 1344,54 67,23 403,36 56,14 90756,30 5042,02 60504,20 25210,08 151076,39

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Cuadro N 56. Costos totales a Precios de Mercado y Sociales Alternativa I


COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I N de Has para campos semilleros nivel demostrativo 8

65

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social ITE M I 1,2 1,2 1,3 1,3,2 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,4,5 1,4,6 II 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,1,5 2,1,6 2,1,7 2,1,8 2,1,9 RUBROS INVERSION Expediente Tcnico Conformacion de Asociacion de Productores Vehiculos Motocicleta Instalacion de campos semilleros Costo de mano de obra no calificado Maquinarias equipos y herramientas Materiales e insumos Gastos en Transporte Gastos Administrativos 3% Imprevistos 3% POST INVERSION Asistencia Tcnica y Capacitacin Uso de Abonos Orgnicos Uso de Biocidas Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Seleccin Positiva y Negativa Manejo Post Cosecha y Comercializacion Elaboracion de Abonos Orgnicos tipo Compost Elaboracion de Biocidas Pasantias Mano de obra Indirecta TOTAL S/. COSTO PARCIAL 41120,09 8520,65 1545,00 22120,00 22120,00 8934,44 1380,00 420,15 5748,23 850,00 268,03 268,03 180360,42 180360,42 13587,63 13587,63 13587,63 13587,63 13587,63 720,25 332,00 3370,03 108000,00 COSTO TOTAL P.PRIV. 103661,19 8520,65 1545,00 22120,00 22120,00 71475,54 11040,00 3361,20 45985,81 6800,00 2144,27 2144,27 180360,42 180360,42 13587,63 13587,63 13587,63 13587,63 13587,63 720,25 332,00 3370,03 108000,00 284021,61 COSTO TOTAL P.SOCIAL 92439,96 7746,04 1298,32 18588,24 18588,24 64807,36 11040,00 2823,41 41629,58 5712,00 1801,18 1801,18 152655,45 152655,45 11830,70 11830,70 11451,18 11451,18 11451,18 720,25 332,00 2831,96 90756,30 245095,41

Cuadro N 57. Costos totales a Precios de Mercado y Sociales Alternativa II


COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA II N de Has para campos semilleros nivel demostrativo ITE M I 1,1 1,2 1,3 1,2,2 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,4,5 1,4,6 II 8 COSTO PARCIAL 41427,38 8534,74 1545,00 22120,00 22120,00 9227,64 2520,00 63,99 5239,99 850,00 276,83 276,83 178470,56 COSTO TOTAL P.PRIV. 106020,83 8534,74 1545,00 22120,00 22120,00 73821,09 20160,00 511,91 41919,91 6800,00 2214,63 2214,63 178470,56 COSTO TOTAL P.SOCIAL 77917,32 7758,86 1298,32 18588,24 18588,24 50271,91 2528,00 430,18 37572,84 5714,29 2013,30 2013,30 151076,39

RUBROS INVERSION Expediente Tcnico Conformacion de Asociacion de Productores Vehiculos Motocicleta Instalacion de campos semilleros Costo de mano de obra no calificado Maquinarias equipos y herramientas Materiales e insumos Gastos en Transporte Gastos Administrativos 3% Imprevistos 3% POST INVERSION

66

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,1,5 2,1,6 2,1,7 2,1,8 2,1,9 Asistencia Tcnica y Capacitacin Uso de Abonos Orgnicos Uso de Biocidas Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Seleccin Positiva y Negativa Manejo Post Cosecha Y Comercializacion Elaboracion de Abonos Orgnicos tipo Bocashi Elaboracion de Biocidas Dias de Campo Mano de obra Indirecta TOTAL S/. 178470,56 13587,63 13587,63 13587,63 13191,87 13180,00 777,00 332,00 2226,80 108000,00 178470,56 13587,63 13587,63 13587,63 13191,87 13180,00 777,00 332,00 2226,80 108000,00 284491,40 151076,39 11830,70 11830,70 11451,18 11118,61 11108,63 777,00 332,00 1871,26 90756,30 228993,72

3.7. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado El flujo de costos incrementales se realiza considerando que en el rea de influencia del proyecto los costos incurridos por los beneficiarios es de 3800.00 nuevos soles por hectrea instalada de papa nativa 6 por tanto para 8 Has el costo sin proyecto es de 30400 nuevos soles y se mantiene constante para el periodo de evaluacin del proyecto. CUADRO N 58. Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa I
ITEM I 1,1 RUBROS AOS 0 103661,19 8520,65 1545,00 22120,00 71475,54 180360,42 180360,42 180360,42 180360,42 180360,42 180360,42 180360,42 180360,42 103661,19 180360,42 180360,42 180360,42 180360,42 30400 30400 30400 30400 180360,42 180360,42 180360,42 30400 149960,42 1 2 3 4 5

INVERSION Expediente Tcnico Conformacin de Asociacin de 1,2 Productores 1,3 Vehculos 1,4 Instalacin de campos semilleros II POST INVERSION 2,1 Asistencia Tcnica y Capacitacin TOTAL COSTO ALTERNATIVA I COSTOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

103661,19 149960,42 149960,42 149960,42 149960,42

CUADRO N 59. Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa II


ITEM I 1,1 1,2 1,3 RUBROS INVERSION Expediente Tcnico Conformacion de Asociacion de Productores Vehiculos
6

AOS 0 106020,83 8534,74 1545,00 22120,00 1 2 3 4 5

MINAG Andahuaylas 2006

67

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 1,4 Instalacion de campos semilleros II POST INVERSION 2,1 Asistencia Tcnica y Capacitacin TOTAL COSTO ALTERNATIVA II COSTOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II 73821,09 0,00

178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 106020,83 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 178470,56 30400 106020,83 148070,56 30400 30400 30400 30400

148070,56 148070,56 148070,56 148070,56

IV. EVALUACIN 4.1. Flujo de Ingresos El flujo de ingresos se realiza teniendo en cuenta que el proyecto incrementar los rendimientos de produccin por hectrea a 15000 Kg / Hs y que el 80% de la produccin es destinada al uso como papa semilla mientras que el 20% de la produccin es destinada como papa de consumo, los precios a de venta para papa semilla es de 2,00 nuevos soles y para papa de consumo es de 0,80 por kilogramo. Por otro lado el precio de venta ser de 0.54 nuevos soles por kilogramo 7, para el caso en la situacin sin proyecto los rendimientos de produccin es de 8000 Kg / Ha. Cuadro N 60 Flujo de ingresos a precios privados alternativas I y II
FLUJO DE INGRESOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II ITEM I. 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,2 II 2,1 2,2 III. RUBROS Ingresos con Proyecto Alternativa I y II Ingresos por papa de consumo Rendimientos papa de consumo con Proyecto Alternativa I Precio de venta papa consumo Ingresos por la venta de papa semilla Rendimiento de papa semilla con Proyecto Alternativa I Precio de venta de papa semilla Ingresos sin Proyecto Alternativa I y II Rendimieto papa de consumo sin proyecto Precio de Venta INGRESOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I AOS 3 19200 24000,00 0,80

1 211200,00 19200 24000,00 0,80 192000,00 96000,00 2,00 36720 68000 0,54 174480,00

4 19200 24000,00 0,80

5 19200 24000,00 0,80

211200,00 211200,00 211200,00 211200,00 19200 24000,00 0,80

192000,00 192000,00 192000,00 192000,00 96000,00 2,00 36720 68000 0,54 174480 96000,00 2,00 36720 68000 0,54 174480 96000,00 2,00 36720 68000 0,54 174480 96000,00 2,00 36720 68000 0,54 174480

4.2. Evaluacin econmica a Precios de Mercado


7

MINAG Anddahuaylas - 2006 68

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

Para la evaluacin econmica a precios de mercado se considera la tasa de inters de 11% anual y el flujo de costos incrementales y el flujo de ingresos incrementales para cada alternativa, la bondad del proyecto se mide a travs de los indicadores VAN y TIR y se muestra a continuacin. Cuadro N 61. Evaluacin econmica a precios de mercado alternativa I
AOS ITEM DESCRIPCION INGRESOS INCREMENTALES A A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Ingresos Totales con I. Proyectto Alternativa I Ingresos por Papa de 1,1 Consumo Rendimientos papa de consumo 1.1.1 con Proyecto Alternativa I 1.1.2 Precio de Venta Ingresos por Semilla de Papa 1,2 Nativa Rendimientos de semilla con 1.2.1 Proyecto Alternativa I Precio de Venta de Semilla de 1.2.2 Papa Nativa Ingresos Totales sin Proyecto II Alternativa I Rendimieto papa de consumo 2,1 sin proyecto 2,2 Precio de Venta COSTOS INCREMENTALES A B PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I FLUJO DE FONDOS NETOS A-B SOCIALES ALTERNATIVA I TASA DE DESCUENTO VANP TIR 0 1 2 3 4 5

174.480,00 174.480,00 174.480,00 174.480,00 174.480,00 211.200,00 211.200,00 211.200,00 211.200,00 211.200,00 19.200,00 24.000,00 0,80 19.200,00 24.000,00 0,80 19.200,00 24.000,00 0,80 19.200,00 24.000,00 0,80 19.200,00 24.000,00 0,80

192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54 103.661,19 -103.661,19 11% (S/. 13.039,36) 5,87% 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54

149.960,42 149.960,42 149.960,42 149.960,42 149.960,42 24.519,58 24.519,58 24.519,58 24.519,58 24.519,58

Cuadro N 62. Evaluacin econmica a precios de mercado alternativa II


AOS ITEM A I. 1,1 DESCRIPCION INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II Ingresos Totales con Proyectto Alternativa II Ingresos por Papa de Consumo 0 1 2 3 4 5

174.480,00 174.480,00 174.480,00 211.200,00 211.200,00 211.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00

174.480,00 174.480,00 211.200,00 211.200,00 19.200,00 19.200,00

69

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social 1.1.1 Rendimientos papa de consumo con Proyecto Alternativa II 24.000,00 0,80 24.000,00 0,80 24.000,00 0,80 24.000,00 0,80 24.000,00 0,80

1.1.2 Precio de Venta Ingresos por Semilla de Papa 1,2 Nativa 1.2.1 1.2.2 II 2,1 2,2 B A-B Rendimientos de semilla con Proyecto Alternativa II Precio de Venta de Semilla de Papa Nativa Ingresos Totales sin Proyecto Alternativa II Rendimieto papa de consumo sin proyecto Precio de Venta COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II FLUJO DE FONDOS NETOS SOCIALES ALTERNATIVA II

192.000,00 192.000,00 192.000,00 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54 106.020,83 -106.020,83 11% (S/. 8.414,28) 7,79% 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54

192.000,00 192.000,00 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 2,00 36.720,00 68.000,00 0,54

148.070,56 148.070,56 148.070,56 26.409,44 26.409,44 26.409,44

148.070,56 148.070,56 26.409,44 26.409,44

TASA DE DESCUENTO VANP TIR

CONCLUSIN: Ambas alternativas para una tasa de descuento de 11% se aprecia que los VANP < 0 y las TIR < tasa de descuento, por lo que se deduce que la inversin privada no intervendra debido a que no es rentable desde el punto de vista del inversionista privado. 4.3. Estimacin de costos sociales Para la estimacin de los costos a precios sociales se considera el factor de conversin el mismo que es determinado a travs de la siguiente relacin matemtica: 1 Fc = ( 2 ) 1+ t Donde: Fc = Factor de Conversin t = Impuestos Dichos factores se muestran en los cuadros 50 al 55 as como los costos a precios sociales 4.4. Flujo de costos a precios sociales El flujo de costos a precios sociales se determina considerando la ecuacin ( 2 ), por otro lado los costos sin proyecto para el caso de la instalacin de papa nativa para uso en semilla es de 3800 nuevos soles por ha, por tanto considerando que se instalan 8 has los costos sin proyecto es de 30400 nuevos soles. A continuacin se muestra los costos incrementales a precios sociales para la alternativa I.

70

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CUADRO N 63. Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa I


ITE M I 1,1 RUBROS AOS 0 92439,96 7746,04 1 2 3 4 5

INVERSION Expediente Tcnico Conformacin de Asociacin de 1,2 1298,32 Productores 1,3 Vehculos 18588,24 1,4 Instalacin de campos semilleros 64807,36 II POST INVERSION 2,1 Asistencia Tcnica y Capacitacin TOTAL COSTO ALTERNATIVA I 92439,96 COSTOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS 92439,96 SOCIALES ALTERNATIVA I

152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 30400 30400

152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 152655,45 30400 30400 30400

122255,45 122255,45

122255,45 122255,45 122255,45

CUADRO N 64. Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa II


ITEM I 1,1 RUBROS AOS 0 77917,32 7758,86 1298,32 18588,24 50271,91 0,00 1 0,00 2 0,00 3 4 5

INVERSION Expediente Tcnico Conformacion de Asociacion de 1,2 Productores 1,3 Vehiculos 1,4 Instalacion de campos semilleros II POST INVERSION 1,1 Asistencia Tcnica y Capacitacin TOTAL COSTO ALTERNATIVA II COSTOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 77917,32 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 151076,39 30400 77917,32 120676,39 30400 30400 30400 30400

120676,39 120676,39 120676,39 120676,39

4.5. Evaluacin social Para la evaluacin social se considera la tasa de descuento de 11% anual y los beneficios incrementales que cada proyecto alternativo ofrece. Los beneficios tanto para la alternativa I como para la alternativa II es determinado por los ingresos que el proyecto generara a un precio de 0.74 nuevos soles por cada kilogramo de papa nativa de consumo y 1,84 nuevos soles por el ahorro que generara la compra de semilla puesto que producirn su propia semilla para los campos de consumo de papa nativa. La capacitacin y asistencia tcnica que cada proyecto ofrecer repercutir en un incremento del volumen de produccin a 15000 kg / ha, de los cuales el
71

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80% ser destinado para semilla mientras que el 20% ser destinado para papa de consumo. Cuadro N 65. Beneficios incrementales con proyecto alternativa I y II
ITEM I. 1,1 1.1.1 1.1.2 1,2 1.2.1 1.2.2 II 2,1 2,2 III. 1 2 Beneficios con Proyecto Alternativa I y II 194304,00 194304,00 Beneficios por Papa de Consumo 17664 17664 Rendimientos papa de consumo con 24000,00 24000,00 Proyecto Alternativa I y II Precio de venta papa de consumo 0,74 0,74 Beneficios por Semilla de Papa Nativa 176640,00 176640,00 Rendimientos de semilla con Proyecto 96000 96000 Alternativa I y II Precio de Venta de Semilla de Papa Nativa 1,84 1,84 Beneficios sin Proyecto Alternativa I y II 36720 36720 Rendimieto papa de consumo sin proyecto 68000 68000 Precio de Venta 0,54 0,54 BENEFICIOS INCREMENTALES 157584 157584 ALTERNATIVA I y II RUBROS AOS 3 4 5 194304,00 194304,00 194304,00 17664 17664 17664 24000,00 24000,00 24000,00

0,74 0,74 0,74 176640,00 176640,00 176640,00 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584 96000 1,84 36720 68000 0,54 157584

Cuadro N 66 Evaluacin social alternativa I


ITE M A I. 1,1 1.1.1 DESCRIPCION BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I Beneficios Totales con Proyecto Alternativa I Beneficios por Papa de Consumo Rendimientos papa de consumo con Proyecto Alternativa I y II AOS 0 1 2 3 4 5 157.680,00 157.680,00 194.400,00 194.400,00 17.760,00 24.000,00 0,74 17.760,00 24.000,00 0,74 157.680,00 157.680,00 157.680,00 194.400,00 194.400,00 194.400,00 17.760,00 24.000,00 0,74 17.760,00 24.000,00 0,74 17.760,00 24.000,00 0,74

1.1.2 Precio de Venta Beneficios por Semilla de Papa 1,2 Nativa Rendimientos de semilla con 1.2.1 Proyecto Alternativa I y II Precio de Venta de Semilla de 1.2.2 Papa Nativa Beneficios sin Proyecto II Alternativa I Rendimieto papa de consumo sin 2,1 proyecto 2,2 Precio de Venta COSTOS INCREMENTALES A B PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I FLUJO DE FONDOS NETOS A-B SOCIALES ALTERNATIVA I TASA DE DESCUENTO VANS

176.640,00 176.640,00 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54

176.640,00 176.640,00 176.640,00 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54

92.439,96 122.255,45 122.255,45 92.439,96 11% S/. 38.485,52 35.424,55 35.424,55

122.255,45 122.255,45 122.255,45 35.424,55 35.424,55 35.424,55

72

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social TIR 26,48%

Cuadro N 67 Evaluacin social alternativa II


DESCRIPCION 0 BENEFICIOS INCREMENTALES A ALTERNATIVA I I. Beneficios Totales Alternativa I 1,1 Beneficios por Papa de Consumo Rendimientos papa de consumo con 1.1.1 Proyecto Alternativa II 1.1.2 Precio de Venta Beneficios por Semilla de Papa 1,2 Nativa Rendimientos de semilla con 1.2.1 Proyecto Alternativa II Precio de Venta de Semilla de Papa 1.2.2 Nativa Beneficios sin Proyecto II Alternativa I Rendimieto papa de consumo sin 2,1 proyecto 2,2 Precio de Venta COSTOS INCREMENTALES A B PRECIOS SOCIALES 77.917,32 ALTERNATIVA II FLUJO DE FONDOS NETOS A-B -77.917,32 SOCIALES ALTERNATIVA II TASA DE DESCUENTO 11% S/. VANS 58.844,19 TIR 38,00% ITE M AOS 1 2 3 4 5 157.680,00 157.680,00 157.680,00 157.680,00 157.680,00 194.400,00 194.400,00 194.400,00 194.400,00 194.400,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 24.000,00 0,74 24.000,00 0,74 24.000,00 0,74 24.000,00 0,74 24.000,00 0,74

176.640,00 176.640,00 176.640,00 176.640,00 176.640,00 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54 96.000,00 1,84 36.720,00 68.000,00 0,54

120.676,39 120.676,39 120.676,39 120.676,39 120.676,39 37.003,61 37.003,61 37.003,61 37.003,61 37.003,61

4.6. Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad se realiza de la evaluacin social para cada alternativa teniendo en cuenta como variables sensibles de cambio los niveles de produccin y los precios tanto para papa de consumo como para papa para semilla. ste anlisis de sensibilidad se realiza a travs del mtodo probabilstico de montecarlo y que a continuacin se detalla. ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA ALTERNATIVA I Escenarios: Papa de consumo Variacin en los rendimiento: 2100 Kg/ha 3450 Kg/ha Variacin en el precio: 0.52 0.85 nuevos soles el kilogramo Papa para semilla Variacin en los rendimiento: 8400 Kg/ha 13800 Kg/ha Variacin en el precio: 1.29 2.20 nuevos soles el kilogramo

73

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

74

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social Crystal Ball Report Simulation started on 4/10/07 at 11:26:11 Simulation stopped on 4/10/07 at 11:26:41 Forecast: C21 Summary: Certainty Level is 60,40% Certainty Range is from 0,00 to +Infinity NUEVOS SOLES Display Range is from -206.410,70 to 241.480,21 NUEVOS SOLES Entire Range is from -207.209,11 to 274.621,02 NUEVOS SOLES After 1.000 Trials, the Std. Error of the Mean is 2.724,64 Statistic s: Trials Mean Median Mode Standard Deviation Variance Skewness Kurtosis Coeff. of Variability Range Minimum Range Maximum Range Width Mean Std. Error Value 1000 20.514,12 21.424,71 --86.160,59 7.423.646.512, 17 -0,07 2,68 4,20 -207.209,11 274.621,02 481.830,13 2.724,64 Cell: C21

Forecast: C21 1.000 Trials


,027

Frequency Chart

993 Displayed
27

,020

20,25

,014

13,5

,007

6,75

,000 -206.410,70 -94.437,98 17.534,75 129.507,48 241.480,21

Certainty is 60,40% from 0,00 to +Infinity NUEVOS SOLES

75

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

Forecast: C21 (cont'd) Percentiles: Percentile 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% End of Forecast Assumptio ns Assumption: D10 Normal distribution with parameters: Mean 24.000,00 Standard Dev. 2.400,00 Selected range is from -Infinity to 28.000,00
D10

Cell: C21

NUEVOS SOLES -207.209,11 -94.146,85 -55.427,45 -28.121,23 494,75 21.424,71 47.269,49 69.336,17 93.860,68 128.518,60 274.621,02

Cell: D10

Assumption: D11 Normal distribution with parameters: Mean Standard Dev.

Cell: D11

16.800,00

20.400,00

24.000,00

27.600,00

31.200,00

0,74 0,07

Selected range is from -Infinity to 0,85


D11

Assumption: D13 Normal distribution with parameters: Mean 96.000,00 Standard Dev. 9.600,00
D13
0,52 0,63 0,74

Cell: D13

0,85

0,96

67.200,00

81.600,00

96.000,00

110.400,00

124.800,00

76

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social Selected range is from -Infinity to 110.000,00

Assumption: D14 Normal distribution with parameters: Mean Standard Dev.

Cell: D14

1,84 0,18

Selected range is from -Infinity to 2,20


D14

End of Assumptions
1,29 1,56 1,84 2,12 2,39

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA ALTERNATIVA II Escenarios: Papa de consumo Variacin en los rendimiento: 2100 Kg/ha 3450 Kg/ha Variacin en el precio: 0.52 0.85 nuevos soles el kilogramo Papa para semilla Variacin en los rendimiento: 8400 Kg/ha 13800 Kg/ha Variacin en el precio: 1.29 2.20 nuevos soles el kilogramo
Crystal Ball Report Simulation started on 4/10/07 at 11:45:60 Simulation stopped on 4/10/07 at 11:46:27 Forecast: C21 Summary: Certainty Level is 72,50% Certainty Range is from 0,00 to +Infinity NUEVOS SOLES Display Range is from -158.242,44 to 258.685,01 NUEVOS SOLES Entire Range is from -192.607,23 to 281.082,73 NUEVOS SOLES After 1.000 Trials, the Std. Error of the Mean is 2.498,32 Statistic s: Trials Mean Median Mode Standard Value 1000 46.968,71 46.880,49 --79.003,96 Cell: C21

77

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social Deviation Variance Skewness Kurtosis Coeff. of Variability Range Minimum Range Maximum Range Width Mean Std. Error 6.241.625.351, 65 -0,02 2,85 1,68 -192.607,23 281.082,73 473.689,97 2.498,32

Forecast: C21 1.000 Trials


,029

Frequency Chart

993 Displayed
29

Forecast: C21 (cont'd) Percentiles:

,022

21,75

Cell: C21

,015

14,5

,007 Percentile 0% ,000 10% 20% -158.242,44 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NUEVOS SOLES -192.607,23 -56.352,35 -18.357,24 -54.010,57 50.221,29 154.453,15 258.685,01 Certainty is 72,50% from 0,00 to +Infinity NUEVOS SOLES 4.898,26 28.787,78 46.880,49 67.669,27 88.126,04 113.607,81 153.065,69 281.082,73

7,25

End of Forecast Assumptio ns

78

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

Assumption: D10 Normal distribution with parameters: Mean 24.000,00 Standard Dev. 2.400,00 Selected range is from -Infinity to 27.600,00
D10

Cell: D10

Assumption: D11 Normal distribution with parameters: Mean Standard Dev.


16.800,00 20.400,00 24.000,00

Cell: D11
27.600,00 31.200,00

0,74 0,07

Selected range is from -Infinity to 0,85


D11

Assumption: D13 Normal distribution with parameters: Mean 96.000,00 Standard Dev. 9.600,00 Selected range is from -Infinity to 110.000,00
D13
0,52 0,63 0,74

Cell: D13
0,85 0,96

Assumption: D14 Normal distribution with parameters: Mean Standard Dev.


67.200,00 81.600,00 96.000,00

Cell: D14
110.400,00 124.800,00

1,84 0,18

Selected range is from -Infinity to 2,20


D14

End of Assumptions

CONCLUSIN.

1,29

1,56

1,84

2,12

2,39

ALTERNATIVA I: De acuerdo al anlisis de sensibilidad practicado para las siguientes variaciones simultneamente:

79

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

En papa de consumo : niveles de produccin 2100 a 3450 kg/ha y precios de 0.52 a 0.85 nuevos soles En papa semilla: niveles de produccin 8400 a 13800 kg/ha y precios de 1.29 a 2.20 nuevos soles La probabilidad de obtener un VAN > 0 es de 60.40% es decir existe un 39,6% de fracasar, juzgado a un nivel de confianza del 95% a favor contra el 5% de error. ALTERNATIVA II: Para el caso de la alternativa II teniendo en cuenta los mismos escenarios que en la alternativa I, existe la probabilidad de obtener un VAN > 0 del 72,50% es decir la probabilidad de fracaso se reduce a 27.50% en este caso tambin se ha juzgado a un nivel de confianza del 95% de probabilidades a favor frente a un 5% de error. 4.7. Seleccin de la mejor alternativa del proyecto ALTERNATIVA I
TASA DE DESCUENTO VANP TIR

ALTERNATIVA II EVALUACIN PRIVADA


11% (S/. 13.039,36) 5,87% TASA DE DESCUENTO VANP TIR 11% (S/. 8.414,28) 7,79%

EVALUACIN SOCIAL
TASA DE DESCUENTO VANS TIR 11% S/. 38.485,52 26,48% TASA DE DESCUENTO VANS TIR 11% S/. 58.844,19 38,00%

De los cuadros anteriores se aprecia que a precios privados las alternativas I y II no son rentables por lo que se puede inferir que las empresas privadas no invierten en dicho proyecto. Por otro lado dado los beneficios que el proyecto generara se observa que VANS I < VANS II, por lo que se determina que los costos de la Alternativa I es mayor frente a la Alternativa II por tanto se selecciona la Alternativa II con los siguientes componentes y acciones: 1. Instalar 08 Has de parcelas demostrativas para obtencin de semilla de papa nativa a nivel demostrativo entre los cuatro distritos beneficiarios. 2. Asistencia tcnica y capacitacin en los siguientes rubros: 2.1. Uso de abonos orgnicos 2.2. Uso de biocidas 2.3. Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 2.4. Seleccin Positiva y Negativa 2.5. Manejo Post cosecha y Comercializacin 3. Elaboracin de 460992.00 kg. de abono orgnico tipo Bocashi y 200 litros de Biol. 4. Elaboracin de 100 litros de biocidas

80

Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Social

5. Conformacin de 04 asociaciones de productores agrcolas de la zona de proyecto y su fortalecimiento 4.8. Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado La sostenibilidad del proyecto seleccionado se da a travs de los propios agricultores toda vez que existe la disponibilidad de participar en las actividades programadas y de dotar de terrenos para la instalacin de parcelas demostrativas para la produccin de semilla de papa nativa y como consecuencia para la produccin de papa de consumo tal como consta en el acta de compromiso de las autoridades a nivel de sus comunidades adjunto en los anexos. Por otro lado aportaran con la mano de obra no calificada y con la dotacin de Materia Prima (Materia Orgnica) para la preparacin de abono orgnico tipo compost, biol y los biocidas desde la preparacin de terrenos y durante el perodo fenolgico del cultivo. Por tanto la estructura de financiamiento ser como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 68. Estructura de financiamiento
ITEM I 1,1 RUBROS COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL 77917,32 7758,86 1298,32 18588,24 18588,24 50271,91 2528,00 430,18 37572,84 5714,29 2013,30 2013,30 151076,39 151076,39 11830,70 11830,70 11451,18 11118,61 11108,63 777,00 332,00 1871,26 90756,30 228993,72 100% 1871,26 90756,30 225356,72 98,41% FINANCIAMIEN TO PRECIOS SOCIALES MPA BENEF. 75389,32 2528,00 7758,86 0,00 1298,32 18588,24 18588,24 47743,91033 430,18 37572,84 5714,29 2013,30 2013,30 149967,39 149967,39 11830,70 11830,70 11451,18 11118,61 11108,63 0,00 0,00 2528 2528,00

INVERSION Expediente Tcnico Conformacin de Asociacin de 1,2 Productores 1,3 Vehculos 1,2,2 Motocicleta 1,4 Instalacin de campos semilleros 1,4,1 Costo de mano de obra no calificado 1,4,2 Maquinarias equipos y herramientas 1,4,3 Materiales e insumos 1,4,4 Gastos en Transporte 1,4,5 Gastos Administrativos 3% 1,4,6 Imprevistos 3% II POST INVERSION 2,1 Asistencia Tcnica y Capacitacin 2,1,1 Uso de Abonos Orgnicos 2,1,2 Uso de Biocidas 2,1,3 Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 2,1,4 Seleccin Positiva y Negativa 2,1,5 Manejo Post Cosecha Y Comercializacin Elaboracin de Abonos Orgnicos tipo 2,1,6 Bocashi 2,1,7 Elaboracin de Biocidas 2,1,8 Das de Campo 2,1,9 Mano de obra Indirecta TOTAL S/. PORCENTAJE DE FINANCIAIENTO

1109,00 1109,00

777,00 332,00

3637,00 1,59%

Del cuadro anterior se aprecia que el 98,41% del financiamiento (225256,72 nuevos soles) es necesario que la municipalidad provincial de Andahuaylas

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financie a travs de presupuesto participativo y/o intervencin del Ministerio de Economa y Finanzas. El 1,59% (3637 nuevos soles) ser financiado a travs de los beneficiarios del proyecto. La operacin y mantenimiento que asciende a la suma de 149967,9 nuevos soles deber formar parte de las actividades de la Oficina Municipal de Desarrollo Econmico Social (OMDES) de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Los beneficiarios en la etapa de operacin y mantenimiento aportaran con 1109 nuevos soles, consistentes en materia prima para la elaboracin de abonos orgnicos y biocidas. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas a Travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social y la Oficina de Desarrollo Econmico Social (OMDES) tiene previsto la constitucin de las Unidades Econmicas Locales en los 19 Distritos de la Provincia de Andahuaylas para el ao 2008 el cual tiene la finalidad de promover el desarrollo econmico de la poblacin a travs del desarrollo de capacidades de los agricultores y la formacin de promotores locales. Segn los mandatos de cada institucin involucrada se les asigna las responsabilidades que son las siguientes: Cuadro N 69. Responsabilidades de las instituciones u oficinas involucradas
INSTITUCIN Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social. Municipalidad Provincial de Andahuaylas Oficina Municipal de Desarrollo Econmico Social. Municipalidad Provincial de Andahuaylas Oficina Municipal de Desarrollo Econmico Social. Municipalidad Provincial de Andahuaylas Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social. RESPONSABILIDAD Formulacin del Perfil Ejecucin del proyecto Operacin y Mantenimiento del Proyecto Seguimiento y Evaluacin del Proyecto

La participacin de los beneficiarios, ser consolidada por las actividades de sensibilizacin ejecutadas por el proyecto. 4.9. El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado El proyecto seleccionado no cambia los patrones de vida ni los desplaza de sus hbitat a la poblacin, no altera el medio ambiente debido a que no considera la ampliacin de frontera agrcola sino mas al contrario solo cubre las reas destinadas actualmente al cultivo de la papa es as que el aporte con materia orgnica a los campos de cultivo mejorar la textura y estructura del suelo y contribuye al incremento de la microflora y microfauna del suelo.

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Cuadro 70. Resumen de la Evaluacin Ambiental del Proyecto Seleccionado


EFECTO TEMPORALIDAD PERMANENTES TRANSITORIOS MODERADO ESPACIALES MAGNITUD

REGIONAL

NEGATIVO

CORTA

NACIONAL

POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

NEUTRO

1. Agua 2. Suelo 3. Aire 1. Flora 2. fauna 3. Medio ambiente

X X

1. Persona X 2. Familia X 3. Comunidad X Fuent e: Elaboracin propia

MEDIO FSICO NATURAL X X X X X MEDIO BILGICO X X X X MEDIO SOCIAL X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X

Del cuadro anterior se aprecia que el impacto es neutro en el medio fsico natural, sin embargo existe un impacto positivo en los medios biolgico y social que es importante para la sociedad.

FUERTE

LARGA

LOCAL

MEDIA

LEVE

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4.10. Marco Lgico


RESUMEN DE OBJETIVOS 1. Mejoramiento de la situacin Socio econmica de los Distritos de Pom acocha, Tum ayhuaraca, P ampachiri y Huayana SUPUESTOS - las comunidades se mantienen 1,a) Se ha incrementado los ingresos 1,a) Encuesta nacional de hogares organizados familiares de los distritos de P omacocha, (ENAHO) y manejan adecuadam ente los abonos Pampachiri, Tumayhuaraca y Huayana 1,b) Encuesta de niveles de vida organicos en un 15% como consecuencia del (ENIV) a traves del tiempo incremento de la produccion producto 1,c) Registro de produccion y registro de '- el cultivo de la papa nativa tiene mercado de las capacitaciones, a partir del 2008. ventas de papa nativa orgnica donde puedan ser vendidos 1.a) A los 5 aos de implementado las - Los agricultores se encuentran asociaciones de productores de la zona 1,a) Registro de productores y registro de tecnicamente capacitados para llevar a del proyecto han incrementado los niveles productores cabo su produccion y cuentan con el de produccion de papa nativa a 87,5% 1,b) Informe del M INAG-A ndahuaylas capital de trabajo necesario. 1.b) A los 5 aos de implemetado el 1,c) Informe de la OMDES-Municipalidad `- Los agricultores responden al proyecto proyecto, el 15% de los agricultores hacen P rovincial de Andahuaylas. trabajando arduamente uso de abonos orgn INDICADORES MEDIOS DE V ERIFICACION

FIN

PROPOS ITO

1. Mejora de los rendimientos en la produccion de papa nativa a nivel orgnico

COMP ONENTES

ACCIONES

1,a) Libro de actas de las as ociaciones 1.a) 04 Asociaciones de productores y comites, m emorias de las reuniones 1. Suficiente asistencia tcnica y organizados y fortalecidos con estatutos Actas de cons titucion, estatutos yA decuada seleccin de productores 1,b) capacitacion a los productores y reglamentos reglamentos agrarios, acciones implem entadas de de papa nativa 1.b) 8 has, de parcelas demostrativas 1,c) Ficha de visita de campo y registro manera participativa y evaluacion tcnica 2. Sensibilizacion y organizacin instaladas para la produccion de semillas productores de permanente de los productores. de papa nativa 1,d) Informe de capacitaciones, relacion de participantes Proyecto completo S/. 8.520,65 1. Instalacion de parcelas demostrativas, para produccion de semilla de papa nativa S/. 71.475,54 a nivel orgnico Recibos por el pago de honorarios, A decuado compromiso de los actores 2.Conform acion de asociacion de boletas y facturas por la adquisicin participantes, m otivacion por parte de los S/. 1.545,00 productores m ateriales y equipos beneficiarios 3. Cursos de capacitacion y asistencia S/. 180.360,42 tcnica Gastos generales y de inversion S/. 22.120,00 Tota l Inve rsion S/. 284.021,61

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