BUSINESS PLAN

Peternakan Kambing

Suraba ya, 25 Desember 2011

disusun oleh: Yoe Veronika S. / 10110183

Jln. Ra ya Geluran 118 Phone/Fax: (031) 7883108

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT UNIVERSITAS CIPUTRA 2010/2012

SUBUR

DAFTAR HALAMAN

DAFTAR HALAMAN........................................................................................2 1. RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................4 2. PROFIL PERUSAHAAN..............................................................................5

2.1 DATA PERUSAHAAN...............................................................................................5 2.2 PROFIL PEMILIK / PENGURUS..............................................................................6 2.3 STRUKTUR ORGANISASI.......................................................................................7 SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM ..............................................................7

3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN......................................................8

3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN..................................................................8 3.2 GAMBARAN PASAR................................................................................................9 3.3 SEGMEN DAN TARGET PASAR YANG DITUJU...............................................10 3.4 TREND PERKEMBANGAN PASAR......................................................................10 Berbeda dengan daging sapi, permintaan daging kambing mengalami kenaikan permintaan. Harga daging sapi lokal terpukul oleh penjualan sapi impor. Peternak sapi sekarang mulai melirik bisnis kambing ini. Untuk sementara secara nasional permintaan daging masih kekurangan +/- 215.000 ekor per tahun.....................................................10 Permintaan daging kambing secara nasional memang lebih rendah dibanding daging domba. Hal ini dikarenakan secara rasa daging domba memang lebih gurih dan lebih berlemak dibanding daging kambing. Namun justru di sinilah keunggulan daging kambing. Secara ilmiah telah dibuktikan meski rasa dan kalori daging domba lebih enak dan lebih tinggi dibanding daging kambing, kualitas daging kambing untuk kesehatan masih lebih baik dibanding daging domba......................................................................10 Oleh karena itu, penulis bermaksud menggalakkan penjualan daging kambing, tidak hanya secara lokal, namun juga secara nasional melalui segi kandungan daging kambing yang lebih sehat. Jika memungkinkan, penulis bermaksud meningkatkan penjualan ini ke kancah manca negara..................................................................................................10 3.5 PROYEKSI PENJUALAN........................................................................................11 3.6 STRATEGI PEMASARAN ......................................................................................12 SALURAN DISTRIBUSI................................................................................................12

4. ANALISIS OPERASI...................................................................................13
4.1 Fasilitas......................................................................................................................13 4.2 Arus Modal................................................................................................................13
p2

SUBUR

5. ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)........................................14

5.1 ANALISIS KOMPETENSI SDM.............................................................................14

6. ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI....................15 8. ANALISIS KEUANGAN..............................................................................15

8.1 PERENCANAAN KEUANGAN .............................................................................15

7. ANALISIS DAMPAK DAN RISIKO USAHA...........................................16 8. ANALISIS KEUANGAN..............................................................................18 9. LAMPIRAN .................................................................................................20

p3

SUBUR

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF
SUBUR adalah perusahaan family business ya ng bergerak di bidang

peternakan ka mbing. SUBUR merupakan anak perusahaan dari SUBUR EKSPRES yang bergerak di bidang angkutan. Indonesia me mi liki potensi ala m ya ng sangat besar, tanahn ya subur, dan iklimnya bersahabat untuk bertani maupun beternak. Ini juga dibarengi besarn ya kebutuhan mas ya ra kat akan bahan pangan. Na mun sa yan gn ya, pangsa pasar yan g sangat besar ini kurang di manfaatkan oleh para pebisns dan petani Indonesia sendiri. Kurangnya kualitas dan se mangat petani lokal untuk menciptakan kualitas hasil bumi yang setaraf produk luar negeri me mbu at produk lokal kurang dilirik mas yar akat dan kualitas hidup rata-rata yan g rendah. Baha ya dari kecenderungan ini bukan han ya isapan je mpol belaka. Standar gizi nasional masih belum tercapai, dan tersebar tidak merata, juga tidak terpenuhinya standar gizi protein hewani 6 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan betapa ma s yar akat Indonesia rata-rata hidup tidak sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan pe merintah. Rendahnya kualitas ternak men ye ba bkan pasar lari ke produk i mpor yan g ma kin menghanta m produk-produk lokal. Akibatn ya harga jual produk lokal se makin la ma semakin turun. Meski pada saat ini daging sapi lebih do minan di pasar dibanding kambing, SUBUR me mi lih untuk menernakkan kambing. Ada beberapa poin ya ng me nyebabkan kambing lebih unggul dibanding sapi. Salah satun ya ialah pasar kambing tidak dihantam oleh produk impor sehingga harga jual kambing relatif lebih stabil dibanding sapi. Kedua, risiko dari beternak kambing lebih kecil, dan terakhir, waktu pengembalian untuk kambing lebih cepat dibanding sapi.

p4

SUBUR

2.
2.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PROFIL PERUSAHAAN
DATA PERUSAHAAN Nama Perusahaan Bidang Usaha Jenis Produk / Jasa Alamat Perusahaan Nomor Telepon Nomor Fax Alamat E-mail Situs Web Bank Perusahaan BCA SUBUR Peternakan Produk Kambing Jln. Ra ya Geluran 118 (031) 7888889 (031) 7883108

10. Bentuk Badan Hukum 11. Nomor Akte Pendirian 12. N P W P 13. Mulai Berdiri 10 November 2011

p5

SUBUR

2.2

PROFIL PEMILIK / PENGURUS

Anggota 1. Nama 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jabatan Te mpat dan Tanggal Lahir Alamat Rumah Nomor Telepon Alamat E-mail Pendidikan Terakhir Pengala man Kerja

Yoedi Marjan Sugiarto Pe milik Suraba ya , 4 Nove mber Jln. Ra ya Geluran 118 0811311167 puccinagraminis@ya ho o.co m SMP Pe milik Subur Ekspress dan wirausaha lainn ya .

Anggota - 10110183 1. Nama 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jabatan Te mpat dan Tanggal Lahir Alamat Rumah Nomor Telepon Alamat E-mail Pendidikan Terakhir Pengala man Kerja

Yoe Veronika Sugiarto CEO SUBUR Suraba ya , 22 September 1990 Jln. Ra ya Geluran 118 08977415219 puccinagraminis@ya ho o.co m SMA Financial Manager M y BookStore, Accounting di Subur Ekspress

p6

SUBUR

2.3

STRUKTUR ORGANISASI

Yoedi Marjan Sugiarto Pemilik Yoe Veronika Sugiarto

CEO

Asisten Peternakan

Asisten Peternakan

SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM

Karena merupakan family business, peternakan ini tidak menerapkan pembagian modal maupun pembagian jumlah saham. Keseluruhan modal dan saham dipegang baik CEO maupun pemilik.

p7

SUBUR

3. 3.1

ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN

Produk yang penulis hasilkan di awal adalah kambing potong. Sebagai sampingan penulis juga menjual pupuk kandang. Untuk ke depannya penulis akan menghasilkan susu kambing, olahan daging kambing maupun keju dari susu kambing. Secara fisik tanduk kambing lurus atau agak melengkung ke belakang, bulunya lurus dan kambing merumput sepanjang hari. Alasan penulis lebih memilih daging kambing dan bukan sapi atau domba ialah sebagai berikut: Dari penampakan dagingnya daging kambing berwarna lebih merah dan aromanya lebih tajam daripada daging domba lebih enak dan gurih daripada daging domba berkat perbandingan antara protein dan lemak yang tinggi, yaitu 1 banding 8. Yang terakhir, kadar lemak jenuh atau lemak yang merusak kesehatan pada daging kambing lebih rendah daripada kadar lemak jenuh daging domba sehingga harga domba lebih murah daripada harga kambing. Daging kambing adalah daging rendah lemak yang dapat menjadi alternatif bagi daging merah lainnya seperti sapi atau domba. Daging kambing juga merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang ingin diet dengan asupan kalori yang terkontrol.

Informasi Nutrisi Daging Kambing

Daging kambing memiliki kandungan besi, kalium, dan thiamin yang lebih tinggi

dibandingkan kebanyakan daging lainnya (Eastridge and Johnson, 1990). Lebih rincinya, 100 gram daging kambing mengandung 209 miligram kalium, 8,8 mikrogram selenium, dan 4 miligram seng.

Daging kambing juga merupakan sumber protein hewan berkualitas tinggi dengan Meskipun susu kambing memiliki kandungan folat yang rendah, susu ini memiliki

risiko absorbi kolesterol yang rendah (USDA).

kandungan kalsium yang memadai dan merupakan alternatif bagi mereka yang alergi susu sapi. Informasi Kandungan Lemak Daging Kambing

Daging kambing memiliki kandungan lemak yang 50-65% lebih rendah dibandingkan daging sapi, namun dengan kandungan protein yang sama (USDA). Daging ini memiliki kandungan lemak jenuh yang 45% lebih rendah dari daging ayam dan 850% lebih rendah dibandingkan daging sapi (USDA). Kandungan kolesterolnya hampir sama dengan sapi, domba, babi dan ayam serta jauh lebih rendah dibandingkan beberapa produk susu, unggas dan produk laut (Pond dan Maner, 1984; Potchoiba et al., 1990; Stromer et al., 1966; Terrell et al., 1969; Park et al., 1991).
p8

SUBUR

Daging kambing, mentah (100g) Kalori Kilojoule Total Lemak Kolesterol Protein Daging kambing, dipanggang (100g) Kalori Kilojoule Total Lemak Kolesterol Protein Susu kambing (1 cup) Kalori Kilojoule Total Lemak Kolesterol Protein Keju Kambing, semilunak (28,35 gr) Kalori Kilojoule Total Lemak Kolesterol Protein

NUTRISI 109 kilokalori 456 kilojoule 2,3g 57mg 20g NUTRISI 122 kilokalori 508 kilojoule 2,6g 64mg 23g NUTRISI 168 kilokalori 703 kilojoule 10g 27mg 8,7g NUTRISI 103 kilokalori 432 kilojoule 8,5g 22mg 6,1g

USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 19 (2006) Food Shopping Counter (Natow and Heslin) 2006, The Fat Book (Bellerson) 2004.

3.2

GAMBARAN PASAR

Pasar yang ada sangat luas. Untuk sementara penulis menarget pasar yang di wilayah Jawa Timur terutama di sekitar Surabaya yang paling dekat dengan lokasi peternakan. Di wilayah ini penulis menemukan banyak pesaing tidak langsung. Mereka ialah para penjual kambing. Setiap peternak memiliki jumlah kambing yang bervariasi. Pada peternak utama yang khusus menernakkan kambing dan memiliki jumlah ternak cukup besar. Ada juga peternak musiman yang hanya menernakan kambing untuk saat-saat tertentu saja. Dari keseluruhan peternak itu penulis menyimpulkan bahwa para pesaing tersebut memiliki keunggulan maupun kekurangan sebagai berikut:

p9

SUBUR

ANALISIS PESAING
PESAING Para peternak kambing 1. KEUNGGULAN Lebih berpengalaman Memiliki Channel ya ng lebih luas. 1. KELEMAHAN Sebagian besar han ya diternakkan seadan ya . Kurang terjamin kualitasn ya dan higienitasn ya . Han ya berinteraksi dengan pasar lokal wila yah tersebut.

2.

2.
3.

3.3

SEGMEN DAN TARGET PASAR YANG DITUJU

Penulis me mbidik pasar hewan dan restoran-restoran ya ng me njual ma kanan dengan men daging ka mbing. Selain itu, pasar lainnn ya ya ng disasar ialah orangorang muslim ya ng me mbutuhkan daging ka mbing dala m jumlah besar di hari-hari besar seperti Idul Adha. Kriteria secara spesifik dari segmen dan target pasar yan g dituju ialah : 1)berdasarkan segi de mografis ialah mas yar akat yan g beraga ma islam, ya ng sekiranya berdarah Arab atau pribumi. 2)Pasar tidak dilihat dari segi ekonomi tidak dilihat dari tingkat keka ya an namun dari penggunaan daging tersebut ya kni dijual kepada para pedagang kaki li ma atau restoran dengan menu daging kambing. 3)Sedang dari psikografis dimana untuk mas ya rakat yan g ge mar ma kan daging kambing. 3.4 TREND PERKEMBANGAN PASAR 2.692.215 ekor/tahun (secara nasional)

Nilai permintaan Pertahun

Berbeda dengan daging sapi, permintaan daging ka mbing mengala mi kenaikan per mintaan. Harga daging sapi lokal terpukul oleh penjualan sapi impor. Peternak sapi sekarang mulai melirik bisnis kambing ini. Untuk se mentara secara nasional per mintaan daging masih kekurangan +/- 215.000 ekor per tahun. Per mintaan daging ka mbing secara nasional me ma ng lebih rendah dibanding daging domba. Hal ini dikarenakan secara rasa daging do mba me ma ng lebih gurih dan lebih berlemak dibanding daging kambing. Namun justru di sinilah keunggulan daging ka mbing. Secara il miah telah dibuktikan meski rasa dan kalori daging do mba lebih enak dan lebih tinggi dibanding daging ka mbing, kualitas daging ka mbing untuk kesehatan masih lebih baik dibanding daging do mba. Oleh karena itu, penulis bermaksud me nggalakkan penjualan daging ka mbing, tidak hanya secara lokal, namun juga secara nasional melalui segi kandungan daging ka mbing ya ng lebih sehat. Jika me mun gkinkan, penulis ber maksud me ningkatkan penjualan ini ke kancah ma nca negara.

p 10

SUBUR

3.5

PROYEKSI PENJUALAN

Proye ksi penjualan untuk 5tahun ke depan:

Ekor kuantitas (ekor) 400 300 200 100 0 1 50

Perkiraan Penjualan Kambing (SUBUR)

375 250 100 2 3 tahun 150 300

Di tahun pertama penulis me perkirakan baru bisa me njual daging ka mbing dalam jumlah cukup rendah karena masa kelahiran dan pertu mbuhan seekor kambing hingga dapat dijual tidak secepat pada ternak a ya m. Mereka me mb utuhkan waktu berkembang hingga ena m bulan ma ksimal sebelum siap dijual. Oleh karena itu perkiraan laba setelah BEP me me rlukan waktu lebih dari setahun setelah peternakan di jalankan. Na mun di tahun-tahun selanjutn ya ka mbing yan g ada dapat berke mbang biak hingga e mpat kali lipat setiap tahunn ya . Harga jual kambing biasa pada saat biasa ialah: Untuk kambing kacang Rp500.000/ekor Untuk kambing PE Rp2.000.000/ekor Harga penjualan kambing pada masa hari ra ya :

Kelas D C B A Super

Berat 20 25 kg 26 27 kg 28 29 kg 30 35 kg 36 kg ke atas

Harga Rp 1.100.000,Rp 1.300.000,Rp 1.400.000,Rp 1.700.000,Rp 1.750.000,- ke atas

Untuk kambing PE me mi liki kisaran harga Rp3.000.000,00/ekor

p 11

SUBUR

3.6 (

STRATEGI PEMASARAN Penjualan daging ka mbing pada masa hari ra ya tidak akan terlalu sulit, namun pada masa biasa penjualan ini ya ng rutin sangat diperlukan untuk me nunjang pendapatan peternakan. Untuk me ndukung hal itu, ma ka ka mbing- kambing harus dijual pada industri lainn ya, baik pada industri makanan, kulit, ma upun rumah potong hewan. Strategi yan g dia mbil ialah je mput bola di mana penulis sebagai penjual menawarkan ka mbing pada mereka ya ng me man g berprospek me mbeli dan me mbutuhkan daging ka mbing. Harga jual kambing potong setiap tahunn ya naik sekitar 30%.

KEGIATAN PROMOSI YANG AKAN DILAKUKAN (

PERSONAL SELLING
Penulis akan me njual ka mbing secara langsung pada pembeli me mbutuhkan. Selain itu pro mosi lebih dilakukan dari mulut ke mulut. ya ng

ADVERTISING / IKLAN
Iklan penulis melakukan iklan secara online melalui website. Website ini akan berisi mengenai info ka mbing yan g dijual, wila yah pembiakan kambing tersebut dan bagaimana me mbeli kambing tersebut.

3.7 CARA DISTRIBUSI PRODUK KE PASAR SALURAN DISTRIBUSI WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN 1. Wila ya h Pe masaran ( ( ( (

Lokal........................80 Regional...................10 Nasional.....................5 Ekspor........................5

% % % %

Wila ya h pemasaran akan penulis titik beratkan di wila yah Suraba ya dan sekitarn ya teruta ma di kawasan Dri yorejo. 2. Jalur Distribusi ( ( Langsung Agen

Jalur distribusi ya ng akan penulis a mbil ialah langsung dan melalui agen. Penulis akan menjualnya secara langsung pada pe mbeli melalui tatap mu ka maupun secara online melalui internet. Cara lain yan g akan dilakukan ialah distribusi melalui agen-agen yang biasa me njual kambing.

p 12

SUBUR

4. 4.1

ANALISIS OPERASI Fasilitas

Berikut adalah fasilitas-fasilitas milik penulis yang telah tersedia:

FASILITAS Tanah Kantor Pengurus Kandang Penggilingan Pakan Pompa Air Tandon Peralatan Cocok Tanam (1 Set) Peralatan Kantor (1 Set) Peralatan Rumah Tangga (1 Set) Lain- lain TOTAL 4 Jumlah 1 1 1 1 1 1 Total Nilai 800,000,000 100,000,000 150,000,000 15,000,000 5,000,000 3,000,000 15,000,000 6,000,000 9,000,000 3,000,000 1,106,000,000
4.2 Arus Modal

p 13

SUBUR

5. 5.1

ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) ANALISIS KOMPETENSI SDM

TINGKAT PENDIDIKAN Tidak Lulus SD SD SMP SMU D1 D3 / Sarjana Muda Sarjana TOTAL

Jumlah 2 2 1 BAGIAN / DEPT. Operasional Ternak Operasional Pertanian Distribusi Manajemen - Marketing 5 TOTAL Jumlah 1 1 1 2 5

KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN 1. 2. SDM dala m operasional dipilih dari penduduk desa yan g me mi liki pengala man dalam beternak kambing dan bercocok tana m secara umu m. SDM dala m manaje me n me miliki ke ma mpu an dasar menaje me n.

p 14

SUBUR

6.

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

6.1. RENCANA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk tahap awal kegiatan penulis berkisar antara pembiakan kambing secara tradisional. Pemanfaatan teknologi informasi terdapat pada pencatatan data kambing dan pemasukan maupun pengeluarannya. Untuk kegiatan marketing masih belum dapat dilaksanakan sampai setahun ke depan. Alasannya karena saat ini kegiatan pembiakan masih belum berjalan, praktis belum ada produk yang bisa penulis jual. Oleh karena itu, penulis belum membuat website resmi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan pemasaran dan penjualan. Namun untuk ke depannya penulis akan menggunakan website sebagai sarana sekunder pemasaran peternakan.

6.2. PERALATAN DAN SISTEM YANG SUDAH DIMILIKI

CPU dan laptop yang ada digunakan untuk mencatat data keuangan. Pencatatan dilakukan dua kali baik secara manual untuk referensi pegawai maupun secara komputerisasi untuk menjamin keberadaan data-data yang menunjang agar jangan sampai rusak, hilang, atau terselip.
8. 8.1 ANALISIS KEUANGAN PERENCANAAN KEUANGAN

p 15

SUBUR

7.

ANALISIS DAMPAK DAN RISIKO USAHA

7.1. TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Dalam beternak tentu masyarakat sekitar adalah aspek yang harus paling diperhatikan. Salah satu masalah adalah kemungkinan terganggunya warga sekitar dengan bau dan suara gaduh ternak.Oleh karena itu penulis telah merencanakan kandang dibangun berjauhan dari rumah warga. Karena penulis juga memiliki lahan yang cukup besar untuk ditanami, hasil ladang tersebut akan digunakan untuk pakan ternak. Sisa atau kelebihan hasil ladang diberikan pada warga sekitar yang sekiranya membantu bercocok tanam. 7.2 TERHADAP LINGKUNGAN Kandang ternak diletakkan di titik terjauh dari rumah warga. Ini dimaksudkan agar warga tidak terganggu dengan bau dan kegaduhan akibat keberadaan ternak. Kotoran dari ternak akan diubah menjadi pupuk dan pupuk tersebut akan digunakan sebagai penyubur pada ladang. Hasil dari ladang tersebut akan digunakan sebagai kebutuhan pokok para pekerja, pakan ternak maupun untuk diberikan bagi warga sekitar yang membantu bekerja di ladang. Limbah dari pertanian juga akan digunakan baik sebagai makanan ternak maupun bahan pupuk. Di samping itu bahan yang tidak dapat diolah menjadi pakan ternak maupun kelebihan bahan akan digunakan sebagai pakan lele. Lele di sini hanya dipergunakan sebagai hasil sampingan agar sisa-sisa limbah tidak ada yang terbuang percuma atau merusak lingkungan dengan menimbulkan bau busuk. 7.3 ANALISIS RISIKO USAHA Ternak yang sakit. Pegawai yang tidak jujur. Kekurangan pasokan makanan di musim kering

7.4 ANTISIPASI RISIKO USAHA Risiko lainnya seperti penjualan ternak yang kecil akan ditentukan tingkat kegigihan bagian pemasaran. Dalam penjualan hewan hidup seperti ini risiko tidak lakunya produk cukup kecil karena produk ini tergolong benda
p 16

SUBUR

kebutuhan pokok. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk antisipasi risiko ini adalah gigih memasarkan dan masuk ke komunitas yang membutuhkan daging kambing, terutama yang memiliki kebutuhan besar terhadap daging kambing. Untuk mengantisipasi ternak yang sakit penulis akan memajukan tingkat higienitas perawatan ternak. Ini sudah dimulai dari tahap pembangunan kandang yang tidak begitu rapat sehingga kotoran ternak terkena sinar matahari yang cukup. Dengan demikian bakteri tidak mengendap di kandang ternak dan kotoran akan cepat kering sehingga tidak menimbulkan bau yang terlalu menyengat. Selain itu kandang ternak akan dibersihkan secara rutin untuk mencegah penyakit. Pencatatan yang rutin dan terperinci dapat mengurangi kesempatan bagi para pekerja untuk berbuat curang. Pencatatan ini akan dicek secara berkala minimal seminggu tiga kali. Kekurangan pakan ketika musim kering dapat diatasi dengan membeli pakan dan konsentrat. Namun perkiraan membengkaknya biaya pemeliharaan tentu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan pakan penanaman di ladang harus sangat diperhatikan. Penanaman dilakukan dengan berurutan dan bukannya seluruh ladang sekaligus, dan dengan tanaman yang bervariasi.Maksudnya, pemanfaatan ladang dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagiannya ditanami dalam waktu yang teratur. Jikalau terpaksa, penulis telah memiliki cadangan dan kenalan untuk mendapatkan pakan ternak murah berupa sisa penjualan sayur-sayuran yang telah kering dan kurang layak dimakan manusia. Dengan cara demikian ketika satu bagian lahan telah tumbuh telah selesai dipanen, masa panen berikutnya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Sehingga pakan ternak dapat terjamin ketersediaanya sepanjang tahun.

p 17

SUBUR

8.

ANALISIS KEUANGAN

8.1. PERENCANAAN KEUANGAN

PERENCANAAN KEUANGAN

SUBUR
PROYEKSI ARUS KAS
TAHUN 2012 Januari 2012 A. PENERIMAAN Peneri maan Penjualan Peneri maan Investasi Sub Total Penerimaan PENGELUARAN Pe mbelian Asset (Investasi) Transport (Pengiri man Produk) Gaji Staf Bia ya Pemeliharaan Bia ya Pakan Alat Tulis Kantor Listrik, Telepon Bia ya Administrasi Lain-Lain Sub Total Pengeluaran SELISIH KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR 0 1160 1160 800 0 0 0 0 0 0 2 802 358 0 358 Februari 2012 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0.5 300.5 -300.5 358 57.5 (000.000) Maret 2012 0 5 5 44 0.5 1.5 1 1 0.5 0.7 0.5 49.7 -44.7 57.5 12.8

B.

C. D. E.

p 18

SUBUR

8.2

RENCANA ARUS KAS (CASH FLOW)

PROYEKSI ARUS KAS

TAHUN 2012 Jan
A. PENERIMAAN P eneri m aan P enj ual an P eneri m aan In ves t as i Sub Tot al Pener i maan B. PENGELUARAN

Feb 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0.5 300. 5 300. 5 358 57.5

Mar 0 5 5 44 0.5 1.5 1 1 0.5 0.7 0.5 49. 7 44. 7 57. 5 12. 8

Apr 0 0 0 0 0 1.5 1 1 0 0.7 0.5 4.7 -4.7 12. 8 8.1

Mei Jun Jul 0 0 0 0 0 1.5 1 1 0 0.7 0.5 4.7 -4.7 8.1 3.4 9.5 0 9.5 0 0 1.5 1 1 0 0.7 0.5 4.7 4.8 3.4 8.2 10 0 10 0 0 1.5 1 1 0 0.7 0.5 4.7 5.3 8.2 13. 5

Aug 10 0 10 0 0.5 1.5 1 1 0 0.7 0.5 5.2 4.8 13. 5 18. 3

Sep 10 0 10 0 0.5 1.5 1 1 0 0.7 0.5 5.2 4.8 18. 3 23. 1

Okt 30 0 30 0 0.5 1.5 1 1 0 0.7 0.5 5.2 24. 8 23. 1 47. 9

Nov 10 0 10 0 0.5 1.5 1 1 0 0.7 0.5 5.2 4.8 47. 9 52. 7

(000.000) Des Total 10 0 10 0 0.5 1.5 1 1 0 0.7 0.5 5.2 4.8 52. 7 57. 5 89.5 1165 1254. 5 0 1144 3 15 10 10 0.5 7 7.5 1197 57.5 603.5 661
p 19

0 116 0 116 0 800 0 0 0 0 0 0 2 802 358 0 358

Pembelian Asset (Investasi) Transport (Pengiriman Produk) Gaji Staf Bia ya Pe meliharaan Bia ya Pakan Alat Tulis Kantor Listrik, Telepon Bia ya Administrasi Lain-Lain
Sub T ot al Pengel uar an

C. D. E.

SELISIH KAS SALDO KAS AWAL S ALD O KAS AKH IR

SUBUR

9.

LAMPIRAN

9.1 Proyeksi 6 Tahun

Tabel 1
Jenis 2012 Harga Volume (RP) Tahun

(000.000) 2013
Total Populasi Volume Harga (RP) Total 6. 25 1,160. Populasi Volume

2014
Harga (RP) 00 Total 159.

Populasi Saldo Awal Penerimaan Modal Penjualan Reguler (PE) Penjualan Reguler (Kacang) Penjualan Idul Adha (PE) Penjualan Idul Adha (Kacang) Total Penerimaan (A) Biaya Variabel Jantan (PE) Betina(PE) Kambing Kacang Pakan 1 3 5 16 21 32 36

00 8 12 12 18 50 10. 00 8. 00 1. 00 0. 2. 00 0. 50 3. 00 1. 75 50 10. 00 24. 00 5. 00 5. 00 1. 2. 24 4 50 1. 0. 00 4. 16. 00 6. 00 36. 00 31. 50 1,249. 80 72 68 108 12 18 18 52 100 2. 60 0. 65 3. 90 2. 28 65 31. 20 11. 70 70. 20 118. 30 237. 50 224 60 194 20 30 22 78 150 3. 38 0. 85 5. 07 2. 96 18 67. 60 25. 35 111. 54 230. 69 594.

12. 24 4 50 1. p 20 0. 00

12. 4.

- Benih Jagung - Rumput

10 2

50

SUBUR 00 0. - Konsentrat - Benih Lainnya Obat Bahan Habis Pakai Total Biaya Variabel (B) Biaya Tetap 1. Biaya Transport Biaya Listrik dan Telepon Gaji Pegawai Biaya Penyusutan (40 Tahun) Total Biaya Tetap ( C ) Total Biaya Operasional (D) = (B) + (C) Biaya Tak Terduga (E) Total Biaya (F) = (D) + (E) Investasi (G) Total penggunaan dana (H) = (F) + (G) Saldo Kas (A) - (H) 75 32. 25 91. 25 2. 00 93. 25 1,150. 00 1,243. 25 6. 25 00 65 159. 53 78. 65 515. 78. 65 00 78. 65 65 2. 00 78. 25 76. 65 2. 00 1. 00 1. 50 28. 75 32. 25 76. 00 1. 50 28. 75 32. 00 1. 00 1. 50 28. 1. 00 1. 1. 10 10 1 1 60 0. 50 1. 00 1. 00 00 59. 00 40 00 1. 1 00 00 1. 1 00 1. 00 44. 40 00 5. 24 50 1. 00 1. 1 00 00 6. 24 60 0. 00 1. 1 00 1. 00 44. 00 0. 40 12. 24 50 1. 00 1. 00 14. 24 60 0. 00 1. 00 0. 40 12. 00 14.

p 21

SUBUR

Tabel 2
Jenis 2015 Populasi Saldo Awal Penerimaan Modal Penjualan Reguler (PE) Penjualan Reguler (Kacang) Penjualan Idul Adha (PE) Penjualan Idul Adha (Kacang) Total Penerimaan (A) Biaya Variabel Jantan (PE) Betina(PE) Kambing Kacang Pakan 0. - Benih Jagung - Rumput - Konsentrat 24 4 24 50 1. 00 0. 00 14. 00 4. 4 24 00 0. 12. 24 50 1. 00 14. 0. 00 4. 4 24 1.00 12. 24 0.50 38 232 64 264 22 100 25 103 250 4. 39 1. 10 6. 59 3. 84 96. 67 109.8 5 164.7 8 396.0 1 1,282. 83 300 18 404 125 53 30 322 120 78 25 49. 40 301. 60 83. 20 343. 20 1,235.0 0 36,192.0 0 2,496.0 0 42,900.0 0 84,025. 375 278 170 62 35 68.90 5 25.20 279 140 92 30 1 01.40 4 18.60 Volume Harga (RP) Total 515. 53 Populasi Tahun 2016 Harga Volume (RP) 18 2017 Harga Volume (RP)

(000.000)

Total 1,202.

Populasi

Total 83,944. 53

3,042.0 0 58,604.0 0 2,411.5 0 89,284.0 0 237,286. 03

12. 00 4. 00 14. p 22

SUBUR 60 0. - Benih Lainnya Obat Bahan Habis Pakai Total Biaya Variabel (B) Biaya Tetap 2. Biaya Transport Biaya Listrik dan Telepon Gaji Pegawai Biaya Penyusutan Total Biaya Tetap ( C ) Total Biaya Operasional (D) = (B) + ( C ) Biaya Tak Terduga (E) Total Biaya (F) = (D) + (E) Investasi (G) 80. Total penggunaan dana (H) = (F) + (G) Saldo Kas (A) - (H) 65 1,202. 18 53 65 83,944. 38 80. 65 237,205. 80. 75 33. 25 78. 65 2. 00 80. 65 65 00 80. 65 65 2. 00 80. 25 78. 65 2. 00 1. 00 1. 50 28. 75 33. 25 78. 00 1. 50 28. 75 33. 00 1. 00 1. 50 28. 2. 00 1. 2. 24 2 1 50 1. 00 1. 00 00 45. 40 40 00 1. 1 00 00 2. 2 00 1. 00 45. 40 40 12. 24 50 1. 00 1. 1 1.00 00 45. 60 0. 00 2. 2 1.00 00 1. 40 12. 24 0.50 00 2. 0.60 40 12.

p 23

SUBUR

9.2 Denah Tanah Tempat Tinggal

p 24

SUBUR

Rumah Tinggal digunakan sebagai tempat tinggal pekerja sekaligus tempat penjaga dan kantor. Rumah tinggal utama berisi dua pekerja yang menjabat sebagai kepala pekerja. Di dalamnya juga terdapat kantor untuk menyimpan data-data kambing. Rumah tinggal yang lebih kecil akan diisi lima kamar dan satu kamar mandi untuk mess para pekerja kasar lainnya.

Gudang digunakan untuk peralatan berternak dan bercocok tanam.

Lumbung berisi bahan makanan dan mesin penggilingan makanan kambing.

Kompos digunakan untuk mengolah kompos dari ternak.

Kandang digunakan untuk merawat ternak. Kandang masing-masing selebar 2x2 meter dengan setiap barisnya berisi lima kandang. Setiap kandang dapat diisi dua kambing Peranakan Ettawa betina, atau empat ekor kambing kacang.Total terdapat 80 kandang. Kandang ini ditambah dengan satu kandang besi untuk kambing peranakan Ettawa jantan.

Tempat mandi digunakan untuk memandikan kambing jantan setiap seminggu sekali dan kambing betina setiap seminggu sekali.

Kolam digunakan untuk memelihara ikan lele yang menampung sisa kotoran yang tidak diolah menjadi kompos. Pompa air dan Tandon digunakan untuk mengambil air sumur dan menampungnya untuk musim kemarau. Ladang dan Grass merupakan tempat untuk menanam pakan ternak yang bisa digunakan sebagai bahan makanan para penjaga dan pekerja.

Jalan aspal digunakan untuk truk pengangkut keluar masuk mengangkut bahan makanan dan kambing.
p 25

SUBUR

9.3 Denah Kandang

p 26

SUBUR

9.4 Denah Lokasi

Tanah dengan warna merah muda adalah tanah yang telah dibeli. Tanda kuning adlah tanah yang direncanakan untuk ekspansi. Tanah berwarna biru adalah tanah yang tidak akan dibeli, dan yang berwarna hijau adalah yang direncanakan akan dibeli tapi telah terjual ke orang lain. Lokasi tanah ada di Driyorejo, dekat Kota Baru.

p 27

SUBUR

9.5 Data Pengeluaran Sementara Pengeluaran Bangunan Tanggal Jenis 2-Nov Slang Las Selamatan-pasang Pondasi 5 Pipa 1 1/2 5 Pipa 1 1/2 Resi Bon 3-Nov 2 Bendel Bambu Usuk+Ongkos Bataton+Kusen 4-Nov Kawat Las Kacamata tukang+BBM BBM Jenset + Sepeda Motor 5-Nov Baut+Mur 15x8x70+25x8x1.5 Pilox (2) 1/2 Ker Paku 7-Nov Rejeki 2 Engsel+Resibon 14"+suk 10-Nov Selamatan-pasang Pondasi 13-Nov Ron-12 Gedek Bambu 14-Nov Ganda Putra 3 Paku 39+ 5 Benang 10 Slamet Listrik 1 Bulan 15-Nov Mauro Buku tulis-Pen Belanja Lampu (2) 93m Kabel 1 5w kontak 3 Cop 2 Piring 1 Isolasi 15 slang kolil 140Slang besar 1 Linggis 1 Bentrat 1 isolasi 10m kabel Yisdi TK Batu Bon Absori TK Paving Bon Bon Stom Tumbuk 100 liter solar Jumlah

Harga

Jumlah 360 500 975 665 44 100 470 40 50 50 26.25 37 8 80 150 600 39 100 4000 50 754.5

60 395 13 27 12 6 22.5 140 35 18 6 20 100 100 400 450 10148.75

p 28

SUBUR

Pengeluaran Bangunan Tanggal Jenis 16-Nov TA Mobilitas Stom tumbuk Belanja Kompor Regulator Tabung Dandang, sendok, piring, wajan ULD CS+Swandulo 17-Nov Ansori Paving Bon Batar Paving ex 16+17 2x2600x950x95% Pompa Panasonic air 18-Nov Belanja Sari Bumi 2 Rit Pasir 10 Semen Gresik 80 Umpaic 25x25x50x15 19-Nov Tukang Batu 2x5x(65+10)x75 2x5x(50+7.5)x57.5 Tukang Paving Ansori 21-Nov Menara Bangunan Sutikno - Pasir lumas air 1 colt diesel 100 Umpak Belanja Lain-lain Timbo Pasir Bendran KL Pasir 5 Pipa 3/4 1 Baut pipa 1/2" Neon 25 watt Saklar Selotip CS 19/11/2011 2 Knee 2 Sok 10m kabel 1 Sok DL 3/4 1Saklar 1 lem Jumlah Pengeluaran Bangunan

Harga

Jumlah 250 260

70 80 110 160 1500 100 4693 350 740 250 490 1200 1330 750 580 2354 3958 700 1500 1038.5 60 35 18 90 700 110 15 3 6 1.5 25 4 4 6 2 3 6 20158.5

p 29

SUBUR

Tanggal Jenis 21-Nov Belanja CS 1 Semen 1 Pacul 1 Gatut 1 lampu Neon 1 Piting Sentra Besi 5 Pipa 1 1/2 5 Pipa 1" Selang Besi 4 lbr wireless gulirx274 1 lbr wireless gulir x274 As Roda molen Ember, gayung lorong 22-Nov Tukang Paving Ansori ambil uang Jas Hujan Senter besar DES Electric 23-Nov Zaenal Bon 24-Nov Panca Jaya Sradi Dungfong 8PK Kunci Rak Sari Bumi 43 Kumbung Sari Bumi 2 Kerikil Kunci Inggris 25-Nov Sari Bumi 2 Kerikil Subur jaya 200 kumbung x6500 BBM Biaya ambil Banmbu 26-Nov Ansori Paving lunas 57meter Gaji Tukang 27-Nov Ansori Paving lunas 28-Nov Sutikno Pasir Lumajang Suhendro - Abu Batu UD CS 10 Bungbis 11 Sak Semen 1 Kuas 1 Cewk 25 Semen (25/11/2011) Jumlah

Harga 48 35 18 30 3

Jumlah 134

1640 975 665 1905 1096 274 400 135 900 35 60 100 100 2075 25 645 370 27 370 1300 175 355 1000 1950 800 1400 4400 2423 680 528 7 8 1200 22189

Pengeluaran Bangunan Tanggal Jenis

Harga

Jumlah
p 30

SUBUR

29-Nov Sewa Bego 100lt Solar 30-Nov 60lt Solar Sumber Rejeki Grenda 2 Pisau 1 Sepatu Boot Pompa Ban Gaji operator Bego Gaji Slamet+listrik 50 Ansori Lunasi Bungbis (130x27500 - 2400) 1-Dec Operator Bego BBM BBM Bego 3/12/2011 2-Dec Ambil Pasir 3-Dec Operator Bego Gaji Judi Nurul Yuno Mochamat Anam UDS 10 Besi 6 10 Besi 10 5 Benmart 1 meteran 30 Semen (3/12/2011) 5 Timba 10 Semen 40 Semen 5 Sarung Tangan 4-Dec Pasir Sumbang PNPN Urus Jembatan BBM Colt Diesel Lembur TK Las Molen Laker Molen Jumlah

7250 450 270 235 55 40 50 125 450 1200 125 150 270 3400 125 1900 450 450 300 350 350 4768 160 410 90 118 1440 30 480 1920 120 270 500 200 140 200 50 22223

p 31

SUBUR

Pengeluaran Bangunan Tanggal Jenis 5-Dec CV ROMO Krikil Operator Bego 6-Dec 2 Skrop Garasi 7-Dec Suhendro Abu Batu Operator Bego 3 Gerinda Bongkar Pasir Timbangan 9-Dec CV ROMO Krikil Portal 10-Dec CS Paku Reng Cetuk Ceduk 25 Semen (7/12/2011) 25 Semen (1-/12/2011 Slamet Biaya Tukang Yudi Nurul Yono Mukamat Anam 12-Dec Solusi Rumah Sulik 30x60m 30x10m ulir 1657.5 5x wm 6m 1370 5x wm 8m 2360 ex 50x60mx22.5 Slamet 13-Dec Solusi Rumah 30000 Bata Ton U 2000 Bata Ton U+H 2000 Bata Ton Kolom Ongkir Solar Colt Diesel CV ROMO Koral Jumlah

Harga

Jumlah 293 125 1357 125 84 300 12 283 3 2429

15 6 8 1200 1200 400 1850 450 350 350 350 350 4410 5837.5

1125 250 90600 76950000 3250000 10400000 5 50 320 109858.5

p 32

SUBUR

Pengeluaran Bangunan Tanggal Jenis 14-Dec CV ROMO Abu Batu Lembur 16-Dec Sulik 17-Dec UD CS 2 Lampak 6 Kaus Tangan 25 Semen 10 Timbu 24 Semen 20 Kabel 8m Gaji Tukang Yudi Nurul Yono Anam Mukhamat Zaenal Konsumsi 19-Dec Solusi Rumah Abu Batu - Suhendro Sepatu Bot Pacul 20-Dec Sutikno - Pasir 2x BBM dan portal 22-Dec Septic tank Tanah Uruk Kuli Angkut Tanah As roda Geledekan 23-Dec Tulus-Tanah uruk Muhdi Abu Batu ROMO Kerikil Muhdi- Kerikil Solar, UM, Portal 24-Dec UD CS Sekrop Bendrat 25 Semen 10 Besi 6x10" 25 Semen Jumlah

Harga

Jumlah 197 50 350 2653

60 21 1200 60 1152 160 1900 450 450 300 350 350 100 100 230 1465 80 48 1400 52 220 450 240 200 250 212 276 254 60 2654 22 72 1200 160 1200 13441

p 33

SUBUR

Pengeluaran Bangunan Tanggal Jenis 24-Dec Gaji Tukang Yudi Nurul Yono Nokamad Anam Udin 26-Dec 8 Gedek x50 Lembur Kursi 27-Dec Ongkos Angkut Paras Pasir Abu Ongkos Angkut Abu Batu (tukang dan Yudi) 28-Dec Ongkos Angkut Kerikil Mojosari ROMO 2 Rit Kerikil ROMO 2 Rit Paras Biaya angkut kayu 29-Dec Suhendro Abu Solar Molen Peleg bekas untuk Geledekan Tambal Ban Obat Tipes Zaenal 30-Dec Gaji Slamet+listrik Selamatan tutup tahun 31-Dec 2 Rit Pasir CS 25 Semen (27/12/2011) 25 Semen (30/12/2011) Bendrat Ongkos Tukang 2x75x6 4x350 Slamet Jumlah

Harga 450 450 200 350 350 350

Jumlah 2150

400 100 100 760 600 160 120 120 649 450 100 2395 48 45 6 35 450 200 450 2490 1200 1200 90 2300 900 1400 50 13418

Total : Rp 211.436.800,00

p 34

SUBUR

Pengeluaran Kambing Tanggal Jenis 13-Dec Biaya Survei Kambing 28-Dec DP Sutopo Kambing Jantan Hitam DP Sutopo Kambing Betina Putih Ongkir Jumlah

Harga 4500 1400

Jumlah 368 2250 700 200 3518

Total: Rp3.518.000,00 Total seluruh biaya sementara: Rp214.954.750,00

p 35