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Esquema de clculo Tipos de condio Sequencia de acesso (Conjunto de Acessos) Acesso Tabela Strings Tipos de Movimento x String Value

String de quantidade String de valor Com classificao contbil Chave de operao Quais so as chaves de operao da OBYC KBS - WRX 101 Formula Pr requisito Base Valor

1 - Se material x Area de avaliao (Centro) Estocado Valorizado-Avaliado 2 - Estoque Especial Contrala a quantidade fora do estoque normal 3 - Chave de consumo (Ctg classificao contbil K = V) 4 - Documento de referencia Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional Mandante Empresa Centros Depositos Sub Mdulos MM MM - PUR MM - SRV MM - IM MM - IV Clculo de impostos Clculo de impostos Clculo - Contabilizao - Gerao NF Clculo - Contabilizao - Gerao NF Estrutura Organizacional - Localizada Mandante Empresa Raiz CNPJ (Calculo do CNPJ = Raiz + final = Digito verificar) Centros Filial Depositos Transao = OBY6

Movimento de transferencia 862 Estrutura NF

Cabealho

(Parceiro - Ctg Nota - Sentido do movimento) Item (Centro - Impostos - Ctg Nota) Impostos (Tipo de imposto)

Alterar a espcie de documento no livro = BADI_J_1BLEGALREPORT Numerao NF x Impresso Nmero do documento Nmero da NF

Cada filial possui uma nmerao de nota Combinao (empresa+filial+formulario) Determina o intervalo de nuerao da nota fiscal

Campo Formulario Impresso (Mensagem)

Esquema de mensagem 1 Tipos de Mensagem 2

(Programa de processamento - Formulario de impresso) Sequencia de acesso 3 Acesso 4 Tabela 5

Transao - J1BF Viso - SM30 (J_1BAMV) Categoria de Item da NF

Programa = RSNAST00

Operao triangular (mov 811) Define aoperao Fator influente na determinao do CFOP

Definir tipos de itens para nota fiscal SM30>J_1BITEMTYPES Ativar o peso da IE = Transao BF31 Evento = 00003850 Pas = BR Mdulo de funo = TAX_NUMBER_CHECK_GENERIC

CFOP 1 3 AA Sentido Operao Entrada 1 2 3 Saida 5 6 7

Mesmo estado Fora Estado Outro Pas

Determinao automatica de CFOP Categoria de nF

Utilizao material NF caso especial Ctg CFOP material Ctg CFOP filial Esquema de calculo Em MM trabalhamos com 2 esquemas de clculo 1 Pedido de compra EKKO EKPO Aplicao Estrutura de comunicao 2 Esquema de calculo PB00 PBXX FRB9 RB00 TAXCOM Estrutura

TAXCOM

KOMK - Cabealho KOMP - Item Brasil C B T Condition Based Tax

Atribuir ao pas o esquema de calculo, no Brasil TAXBRA

Podemos ativar a CBT de duas formas 1 - Pas 2 - Esquemacalculo

TAXBRJ = Falta de flexibiliade para mover condies na nota TAXBRA = Flexibilidade para mover e criar formulas Grupos de condies

1 - Condies do documento de aplicao


Base Frete Desconto

2 - Condies com sequencia de acesso


Deterninar aliquota Base de imposto Textos fiscais Preo Bruto PB00 PBXX Preo histrico (documento de referencia, exemplo Registro info) Preo criado do zero, determinamos o valor % %

Na condio de PB no pedido, informo os valores de preo liquido (PL = PB*Aliquota-100) Calculo de preo PB00 100 ZRED -12

ZPL

88

Tabelas espelhos Cdigo interno Tipo de condio

Grupo de imposto Migrao

Grupo de impostos Criar > 10 e < 89

Sequencia de acesso

Acesso

Atribuir cdigo imposto a tabela

Atribuir condio a cdigo de condio

Transaes FV11 FV12 FV13

Valores atribuidos as condies

3 - Condies de Mapeamento de nota fiscal


Normal Bases Isenta Outras bases Formula 320 = Classe Transao SE24>CL_TAX_CALC_BR Todas condition que iniciam com BX

Condition que devem sempre estar com 100% SE38> J_1B_CHECK_CBT

4 - Condies Reais
Tipos de impostos Condies reais podem ou no estarem atribuidas a chave de operao tributria Sequencia de acesso Tipo de imposto Chave de operao tributria Determina o comportamento contbil do tipo de condio que aparece na OB40 Transao OBCN IVA Liquidado = Sada IVA Suportado = Entrada No dedutivel = Move o valor da base para outra base Cdigo de lanamento = 1 - No vai haver contabilizao (ICMo e IPI0) 2 - Vai haver contabilizao, vira chave de conta 3 - Impostos sem direito a credito, consumo Tipos de imposto Exteno do tipo de condio REAL, com informao especifica da Localizao Brasil ICM1 Tipo de imposto est atribuido ao tipo de imposto ICMS PIS COFINS IPI

Ultimo preo de compra = Sistem

IRF = Tipos de condies que iro

Cond Off Set = (Diferencial de aliq

Mapeamento de condies para gerao de NF

Aplicao (PEDIDO)

Esquema de clculo

IVA

Ticks Tracks TAXBRJ Modo especialista > SU3 > Parametros > GCF > Valor parametro = T MIRO Modo especialista > SU3 > Parametros > IVAAMOUNTADJUST > Valor parametro = X

Humberto Diamante 8281-9460 humbertodiamante@uol.com

Raiz + final = Digito verificar)

mulario de impresso)

(Empresa-Filial-Formulario)

o triangular (mov 811)

squema de calculo, no Brasil TAXBRA

e iniciam com BX

e aparece na OB40

a da Localizao Brasil

Ultimo preo de compra = Sistema move para tabela J_1BLPP Se estiver marcado o sistema usa para base de substituiao tributria IRF = Tipos de condies que iro reter impostos Tem que estar marcado(ISS, IR) Cond Off Set = (Diferencial de aliquota, PIS e COFINS) = Condiao para descontar o que foi calculado

Gerao da Nota

Base

% Aliquotas % Base Textos fiscais Valores Bases Valoes impostos Condio Real (Tipo de imposto)