PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

SMK YMA MEGAMENDUNG

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Kepala SMK SMK YMA Megamendung

SMK YMA

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

2 dari 29 Halaman

LEMBAR PENGESAHAN TANDA TANGAN TANGG AL

NAMA DISUSUN

JABATAN

DIPERIKSA/ Diverifikasi

R.Abduh Salam,SE R.H. BAEDILLAH, Amd. Pd

Wakil Manajemen Mutu (WMM) KEPALA Sekolah

DISAHKAN

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

3 dari 29 Halaman

STATUS REVISI
No Revi si No. Halam an

Bagian yang direvisi

Disetujui Oleh

Tanggal

Pengendali Dokumen

( Nuni Salmiah,S.Pd)

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

4 dari 29 Halaman

DAFTAR ISI hal Halaman Judul 1 Status Revisi . 2 Daftar Isi .. 3 Dagram Alir .. 4 1. Tujuan .. 5 2. Ruang Lingkup 5 3. Referensi ... 5 4. Definisi .. 5 5. Prosedur 6 6. Lampiran/Dokumentasi . 14

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

5 dari 29 Halaman

DIAGRAM ALIR Diagram alir prosedur pengendalian Dokumen seperti berikut:

Identifikasi Dokumen Daftar Dokumen

Pemilihan Dokumen

Cap warna hijau

Dokumen Dikendalika n

Dokumen Tidak Terkendali

Cap warna merah

Diberi Tanda

Dokumen Dibuat Terjilid/ dalam ordner

Gambar 1 : Diagram alir prosedur pengendalian dokumen 1. Tujuan : Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pengelolaan dan pengendalian Dokumen yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dikendalikan dengan baik sebelum dan setelah penerbitannya. 2. Ruang Lingkup :

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

6 dari 29 Halaman

Prosedur ini dipakai untuk semua Unit Kerja dan untuk semua dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu yang berasal dari SMK YMA MEGAMENDUNG

3. Referensi / Acuan : Dokumen SNI ISO 9001:2008 Dokuemn SNI ISO 9000:2005 Pedoman Mutu Pengendalian Dokumen Klausal 4.2.3 :

4. Definisi

Master Dokumen Adalah naskah dokumen asli dokumen lengkap dengan tanda-tanda dikendalikan. keabsahan, tetapi tanpa tanda cap

Dokumen Mutu Meliputi Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Form atau formulir

Dokumen Terkendali Dokumen yang telah diberi cap warna hijau dan apabila terjadi perubahan terhadap dokumen maka WMM berkewajiban memberikan revisi yang terbaru dan memastikan dokumen lama telah ditarik.

Dokumen Tidak Terkendali Adalah dokumen yang didistribusikan dengan tujuan sebagai informasi dan apabila terjadi perubahan / revisi terhadap dokumen WMM tidak berkewajiban

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

7 dari 29 Halaman

untuk memberikan revisi yang terbaru. Dokumen diberi cap warna merah dan ditulis tidak terkendali.

5. Prosedur 5.1 Tanggung Jawab Pengendalian Tanggung jawab untuk pemeriksaan dan pengendalian dokumen serta wewenang untuk menyetujui dirincikan dalam Tabel Pengendalian Dokumen sebagai berikut NO 1. Nama Jabatan WMM Tanggung Jawab Pedoman Mutu Prosedur Mutu Dokumen Luar Khusus ISO Instruksi Kerja Peminjaman Alat Dokumen Luar Umum

2 3

Ka.Prog Ka. Tata Usaha

5.2. Identifikasi Dokumen 5.2.1.Salinan Pedoman Mutu berstatus COPY TERKENDALI diidentifikasikan dengan no.urut, garis miring (/), kode unit kerja penerima, garis miring (/), huruf PM, garis miring (/), tahun terbit, tanda sambung (-) dan bulan terbit. Contoh 04 WH : 04/WH/PM/12-05 : Nomor urut : Waka Humas

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

8 dari 29 Halaman

5.2.2.

PM 12 11

: Pedoman Mutu : Tahun terbit 2012 : Bulan terbit Nopember

Prosedur Operasi Standar diidentifikasikan dengan

kode huruf POS spasi, diikuti nomor yang terdiri atas digit awal dari nomor Klausul Pedoman Mutu yang bersangkutan. Contoh : POS 4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN. POS 4.2.3. Judul : Menyatakan Prosedur Operasi Standar : Nomor Prosedur berdasarkan nomor pada Pedoman Mutu . : PENGENDALIAN DOKUMEN. 5.2.3.Instruksi Kerja diidentifikasikan dengan kode IK, spasi, nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit kerja yang menerbitkan, sebuah titik (.), dan nomor urut dan judul. Contoh REKAMAN 5.2.4. IK 4.2.3. AGR 1 Judul : Menyatakan Instruksi Kerja : Berasal dari POS 4.2.3 Pengendalian Dokumen : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi) : Nomor urut : METODE PENGENDALIAN REKAMAN : IK 4.2.3. AGR.1 METODE PENGENDALIAN

Formulir diidentifikasikan dengan kode F, spasi

diikuti nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit kerja yang menerbitkan, sebuah titik (.), nomor urut, dan judul. Contoh : F 4.2.3. AGR.7 DAFTAR FORMULIR.

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

9 dari 29 Halaman

F 4.2.3. AGR 7 Judul

: Menyatakan Formulir : Nomor POS yang bersangkutan : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi) : Nomor urut formulir dari POS dan Unit Kerja terkait : DAFTAR FORMULIR

5.2.5.Dokumen Pendukung, diidentifikasikan sesuai nomor, tanggal dan judulnya 5.2.6.Dokumen Luar / referensi diidentifikasikan menurut aturan yang berlaku di SMK YMA Megamendung 5.3. 5.3.1. Metode Pengendalian Dokumen Status Terkendali Dokumen terkendali diberi stempel COPY TERKENDALI berwarna hijau. Dokumen induk/master tidak distempel karena digunakan sebagai copy master. Dokumen terkendali harus selalu dilakukan verivikasi dan revisi apabila diperlukan perubahan, sedangkan dokumen lama ditarik kembali untuk dimusnahkan. Dokumen yang tidak berlaku lagi tetapi perlu disimpan sebagai referensi harus distempel dengan kode KADALUWARSA 5.3.2.Status Edisi dan Revisi Edisi diberi kode huruf besar (A,B,C, dst). Edisi baru membatalkan dan menggantikan semua edisi dan revisi sebelumnya. Revisi diberi nomor angka (1,2,3,4 dst) dan tanggal sampai ada edisi baru yang mencakup semua

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

10 dari 29 Halaman

perubahan. sebelumnya.

Revisi

baru

membatalkan

revisi

Setiap halaman yang direvisi harus diidentifikasi dengan kode edisi, nomor revisi, tanggal revisi, nomor halaman dan jumlah halaman. 5.3.3.Prosedur Revisi Usulan Revisi dokumen harus ditinjau dan kemudian harus disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Nota perubahan / revisi (status dafatar revisi) harus disimpan/dipelihara oleh WMM. 5.4. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen 5.4.1.Pengendalian dan Pengesahan Pedoman Mutu. WMM bertanggung jawab atas penyusunan dan penerbitan Pedoman Mutu sebelum diterbitkan berkas asli dan semua salinan Pedoman Mutu hjarus diperiksa oleh WMM dan Disahkan oleh Kepala SMK YMA Megamendung Revisi pada Pedoman Mutu disahkan oleh Kepala SMK YMA Megamendung setelah ditinjau oleh WMM. Pengendalian Pedoman Mutu dilakukan oleh WMM dengan menggunakan : 1). Lembar Pengendalian Dokumen Pedoman Mutu Yang berisi kode edisi, revisi ke, klausul, nomor dan jumlah halaman uraian revisi, disetujui dan tanggal revisi 2). Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu. Memuat nomor urut, nomor salinan, unit kerja pemegang salinan (copy) terkendali, kode bagian, nama dan tanda tangan penerima dan tanggal terima. Semua

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

11 dari 29 Halaman

salinan Pedoman Mutu yang dibagikan kepada yang menerima dan berkepentingan diberi cap COPY TERKENDALI dan nomor sesuai dengan nomor yang tercantum pada Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu 3). Nota Perubahan. Usulan revisi Pedoman Mutu dapat diajukan oleh semua anggota unit kerja, diperiksa oleh kepala unit kerja dan WMM dan harus disetujui oleh Kasek. Setelah revisi disetujui oleh Kasek, revisi Pedoman Mutu dilakukan oleh WMM. Berkas Pedoman Mutu yang asli disimpan oleh WMM (sebagai copy master). Pedoman Mutu atau bagian Pedoman Mutu yang sudah kadaluwarsa harus dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk dimusnahkan. Apabila salinan Pedoman Mutu yang telah kadaluwarsa akan disimpan, maka salinan tersebut dicap KADALUWARSA berwarna merah. 5.4.2.Pengendalian Standar (POS) Penyusunan POS dilakukan melalui koordinasi antara WMM dengan Perwakilan Unit Kerja. Berkas POS yang asli dan revisinya disahkan oleh WMM. Pengendalian didelegasikan POS dilakukan Kepala oleh Unit WMM Kerja dan sesuai kepada dan Pengesahan Prosedur Operasi

dengan bidangnya dan yang menggunakan.

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

12 dari 29 Halaman

1).

Daftar POS yang berisi nomor identifikasi, Judul halaman, kode terbitan, nomor revisi dan tanggal

POS, jumlah revisi. 2). Lembar Pengendalian jumlah POS, berisi nomopr revisi identifikasi, judul POS, 3). halaman, uraian disetujui/disahkan oleh dan tanggal revisi Daftar Pemegang Salinan Terkendali POS, yang salinan, nomor identifikasi, judul POS, jumlah halaman, kode edisi, nomor revisi, tanggal revisi, unit kerja penerima, dan tanggal terima. Semua salinan POS yang dibagikan kepada yang berkepentingan diberi cap COPY TERKENDALI dan nomor sesuai dengan nomor yang tercantum pada Daftar Pemegang Salinan (Copy) terkendali POS. 4). Nota Perubahan. Usulan revisi POS dapat diajukan oleh semua anggota Unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit Kerja dan WMM dan Perwakilan Unit Kerja dan harus disetujui oleh WMM. Setelah usulan revisi disetujui WMM, revisi POS dilakukan Unit Kerja yang bersangkutan. * Berkas POS yang disimpan WMM/Perwakilan Unit Kerja berisi nomor

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

13 dari 29 Halaman

sesuai dengan bidangnya * kadaluwarsa arus ditarik ari tempat penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila POS yang telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut diberi cap Kadaluwarsa. 5.4.3.Pengendalian dan Pengesahan Instruksi Kerja (IK) Instruksi Kerja (IK) disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang bersangkutan Instruksi Kerja (IK) yang asli disimpan dan revisinya disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing dengan menggunakan 1). Daftar Instruksi Kerja, yang berisi nomor identifikasi IK, judul IK, nomor halaman, kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Unit Kerja menerbitkan Daftar Instruksi Kerja, menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya. 2). Nota Perubahan Usulan revisi IK dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja. Setelah usulan revisi disetujui oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Instruksi Kerja (IK) dilakukan oleh Unit Kerja yang POS atau bagian dari POS yang sudah

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

14 dari 29 Halaman

bersangkutan. kadaluwarsa IK telah

Instruksi harus

Kerja ditarik akan

(IK)

yang

sudah tempat (untuk

dari disimpan

penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila salinan kadaluwarsa referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap KADALUWARSA. 5.4.4.Pengendalian dan Pengesahan Formulir Formulir disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang bersangkutan. Formulir yang asli disimpan oleh maupun Kepala revisinya Kerja disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing. Pengendalian dilakukan Unit masing-masing dengan menggunakan : 1). Daftar Formulir, yang berisi nomor identifikasi F, judul F, nomor halaman, kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Unit Kerja menerbitkan Daftar Formulir menyimpanj aslinya dan memberikan satu salinan yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya. 2). Nota Perubahan Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Kerja yang Formulir dilakukan oleh Unit bersangkutan.

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

15 dari 29 Halaman

Formulir yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila salinan formulir telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap KADALUWARSA 5.4.5.Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang bersangkutan Dokumen Pendukung yang asli disimpan maupun revisinya disahkan oleh Kepala Unit Kerja masingmasing Pengendalian 1). dilakukan Daftar oleh Kepala Unit Kerja yang masing-masing dengan menggunakan : Dokumen Pendukung, berisiidentifikasi DP, judul DP, nomor Kerja enerbitkan Daftar Dokumen halaman, Pendukung, dan

kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Umit menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan yang berstatus TERKENDALI kepada WMM Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya. 2). Nota Perubahan Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja iperiksa oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Formulir dilakukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan. Dokumen Pendukung yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan.

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

16 dari 29 Halaman

Apabila salinan DP telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap KADALUWARSA dengan cap warna merah.

5.4.6.Pengendalian Brosur / Leflet Brosur Sebelum disusun dan diterbitkan oleh Waka Humas diterbitkan, rancangan brosur harus dalam rangka menunjang kegiatan promosi. mendapat persetujuan Kepala Sekolah. Pengendalian brosur dilakukan oleh Waka Humas dengan menggunakan : 1). Daftar Brosur dengan Daftar Pengendali Dokumen/brosuryang berisi nomor identifikasi, judul Brosur, jumlah halaman, kode terbitan, nomor revisi tanggal revisi, dan bentuk Brosur. Waka Humas menyimpan naskah asli dari daftar brosur dan memberikan satu salinannya yang berstatus TERKENDALI. 2). Nota Perubahan Usulan revisi brosur dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja diperiksa oleh Waka Humas dan harus disetujui oleh Kepala Sekolah. Setelah usulan revisi disetujui, revisi brosur dilakukan oleh Waka Humas. 9.4.7. (Referensi) Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Luar

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

17 dari 29 Halaman

Dokumen seperti Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, ditinjau Kep.Dirjen dan dan dokumen-dokumen WMM sebelum lainnya yang digunakan sebagai referensi harus disahkan oleh penggunaannya. Pengendalian dokumen Luar/Referensi (Form-13) yang berisi nomor identifikasi, judul, tempat simpan dan keterangan pelengkap. Unit Kerja yang menerbitkan satu Daftar yang Dokumen aslinya dan berstatus Luar/Referensi memberikan menyimpan salinannya

TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai bidangnya. Dokumen luar yang disahkan sebagai referensi, maka : 1) Harus berstempel SAH TERKENDALI, apabila dokumen tersebut milik Unit Kerja yang bersangkutan. 2) Apabila dokumen tersebut bukan milik Unit Kerja dan yang daftar bersangkutan tersebut (misal milik SAH perpustakaan), harus dibuatkan daftarnya distempel TERKENDALI. Dokumen luar/referensi yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempet penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila dokumen luar/referensi yang telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk referensi) maka dokumen tersebut harus dicap TIDAK SAH.

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

18 dari 29 Halaman

6.. Lampiran/Dokumentasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lampiran, Form-01, Daftar Distribusi Dokumen. Lampiran, Form-02, Penarikan Dokumen Lampiran, Form-03, Revisi Dokumen. Lampiran, Form-04, Berita Acara Pemusnahan Dokumen. Lampiran, Form-05, Daftar Seluruh Dokumen. Lampiran, Form-06,.Daftar Induk Dokumen Lampiran, Form-07, Daftar Dokumen Lampiran, Form-08, Daftar Induk Dokumen Luar. Lampiran, Luar/referensi. 10. Lampiran, Brosur/Leaflet. 11. Lampiran, Formulir-11, Daftar Brosur/Leaflet. Formulir-10, Daftar induk Form-09, Daftar Dokumen

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

19 dari 29 Halaman

LAMPIRAN : DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 01

No

Jenis Dok

Nomo r Dok

Unit Penerim a

Nomor Copy/Salin an

Tangga l Distrib usi

Nama Peneri ma

Tand a tanga n

Mengetahui WMM

Pengendali Dokumen Perwakilan

(R. Abduh Salam,SE) ( Junaedi )

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

20 dari 29 Halaman

PENARIKAN DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 02 Nama Nomor

Rincian Dokumen Jenis Dokumen 1. 2. 3. 4. Dari : Jumlah Uraian Pedoman Mutu Prosedur Operasi Standar Instruksi Kerja Formulir

Catatan :

Diserahkan oleh, oleh,

Ditarik

( Junaedi ) Salmiah,S,Pd)

( Nuni

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

21 dari 29 Halaman

REVISI DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 03

Nomor Jenis Dokumen

: Rincian Dokumen 1. 2. 3. 4. Pedoman Mutu Prosedur Operasi Standar Instruksi Kerja Formulir 2 3 4 5

Nama

Tanggal : Nomor

Revisi ke 1 10 N o Tata usaha, bidang dan sub bidang yang Direvisi Alasan Revisi Uraian Revisi 6 7 8 9

Catatan :

Diketahui oleh WMM Diajukan oleh

( R. Abduh Salam,SE ) ( Nuni Salmiah,SE ) Disetujui oleh Kepala SMK YMA Megamendung

(R.H. BAEDILLAH, Amd. Pd)

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

22 dari 29 Halaman

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 04 Nomor : Tanggal : oleh

Pada hari ini tanggal . Bertempat di .. .. telah Dimusnahkan dokumen-dokumen sebagai berikut : No Nama Arsip/Dokumen/Formulir

Nomor Arsip/Dokumen/Formulir

Demikian Berita Acara pemusnahan dokumen ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui, WMM

Megamendung, Perwakilan

(R. Abduh Salam,SE) ( Junaedi)

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

23 dari 29 Halaman

DAFTAR SELURUH DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 05 REVISI TANGGAL LAMA BARU

No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11

JUDUL
Daftar Distribusi Dokumen Penarikan Dokumen Bukti Penerimaan Dokumen Berita Acara Pemusnahan Dokumen Daftar Seluruh Dokumen Daftar Induk Rekaman Daftar Rekaman Daftar Induk Dokumen Luar Daftar Dokumen Luar/Referensi Daftar Induk Brosur/Leaflet Daftar Brosur/Leaflet

IDENTIFIKASI

Ket *) : Memuat aktifitas pada ...../Instalasi Mengetahui, Nopember 2012 WMM Megamendung, Pengendali Dokumen

(R. Abduh Salam,SE)

( Nuni Salmiah,SE)

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

24 dari 29 Halaman F-4.2.3-WMM. 06

Ket

DAFTAR INDUK DOKUMEN

N o Judul Dokumen Nomo r Kode Tempat Penyimpan an Penanggu ng Jawab

Mengetahui WMM

Megamendung, Pengendali Dokumen

(R. Abduh Salam,SE)

( Nuni Salmiah,S.Pd)

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

25 dari 29 Halaman F-4.2.3-WMM. 07 Ket

DAFTAR DOKUMEN
N o Judul Dokumen Nomo r Kode Tempat Penyimpan an Penanggu ng Jawab

Mengetahui, Megamendung, WMM Pengendali Dokumen

(R. Abduh Salam,SE) Salmiah,S.Pd)

(Nuni

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

26 dari 29 Halaman F-4.2.3-WMM. 08 Ket

DAFTAR INDUK DOKUMEN LUAR

No Judul Dok. Luar/Ref Nomor Kode Distribusi

Mulai berlaku

Mengetahui, WMM Dokumen

Megamendung, Pengendali

(R.Abduh Salam,SE) Salmiah,S.Pd)

(Nuni

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

27 dari 29 Halaman F-4.2.3-WMM. 09 Ket

DAFTAR DOKUMEN LUAR/REFERENSI

N o Judul Dok. Luar/Ref Nomor Kode Distribusi

Mulai berlaku

Mengetahui, Megamendung, WMM Dokumen

Pengendali

(R. Abduh Salam,SE) Salmiah,S.Pd)

(Nuni

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

28 dari 29 Halaman F-4.2.3-WMM. 10 Ket

DAFTAR INDUK BROSUR/LEAFLET

N o Judul Brosur/Leaflet Nomor Kode

Lama Penyimpanan

Mengetahui, Megamendung, WMM Dokumen

Pengendali

(R. Abduh Salam,SE) Salmiah,S.Pd)

(Nuni

SMK YMA MEGAMENDUNG Prosedur Pengendalian Dokumen

Disusun Oleh Nomor Edisi Revisi Berlaku sejak Halaman

: R.Abduh Salam,SE : POS 4.2.3 :1 :0 : 19 Nop-2012 :

29 dari 29 Halaman

DAFTAR BROSUR/LEAFLET
N o Judul Brosur/Leaflet Nomor Kode

F-4.2.3-WMM. 11 Ket

Lama Penyimpanan

Mengetahui, Megamendung, WMM Dokumen

Pengendali

(R.Abduh Salam,SE) Salmiah,S.Pd)

(Nuni