UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Facultad De Ciencias Administrativas

Tema

: Informe Proyecto (Produccin y comercializacin de Mango en fruta y Mango en Almbar) : Lic. Adm. Vctor Ral Rojas Oballe : Formulacin y Elaboracin de Proyectos : Bentez Timan Alember Flores Sernaque Jean Pool Garca Jurez, Keny Cleyber Moran Dioses Carlos Alberto Puelles Guerrero Santos Magdalena

Docente Curso Integrante

Piura _ Per 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Satiri Los Frutos de Mi Tierra

Proyecto de Inversin

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INTRODUCCION

El proyecto de Inversin versa sobre la Produccin de Mango en fruta y la creacin de una planta de procesamiento de Mango en ALMIBAR en la Ciudad de Chulucanas y su comercializacin en los mercados de Piura (Almbar) y Lima (Fruta y Almbar), las razones a las cuales responde la oportunidad de este proyecto es a la intermitente produccin del mango ya que esta solo se da por temporadas especficamente en los meses de (Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo) La ventaja competitiva que ofrece el proyecto para distinguirse del resto de productos dentro de este rubro y de los que son competidores dentro del mercado objetivo, es la fcil accesibilidad a la materia prima, variedad, calidad, precios, ya que la Chulucanas es una ciudad netamente agrcola donde se puede tener acceso a variedades de frutas siendo la ms abundante el mango. El proyecto nace a raz del deseo de darle un valor agregado a los recursos frutales de nuestra regin Piura, en el hecho de que esta regin es una zona con gran capacidad de cultivo de frutales, debido a sus condiciones climticas. Por lo cual poseemos gran facilidad para la adquisicin de materia prima a la cual darle valor agregado y comercializar. Nuestro objetivo es producir y comercializar conservas de mango en almbar en envases de vidrio a partir de la fruta disponible en la regin Piura, con altos estndares de calidad y a precios competitivos. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, para consolidar la marca.

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1. ANTECEDENTES SATIRI - LOS FRUTOS DE MI TIERRA E.I.R.L. Tiene por actividad la compra venta, produccin, acopio, empaque, transformacin, procesamiento, comercializacin, de productos agrcolas. 1.1 Descripcin de la Empresa Gerente RUC Razn Social Actividad Econmica : Gaspar Garca Alama : 20526511400 : SATIRI LOS FRUTOS DE MI TIERRA E.I.R.L : 01400 - Servicios Agrcolas, Ganaderas. 51906 Vta. May. De otros productos Departamento Provincia Distrito Tipo y Nombre Va 1.2 Historia de la empresa Satiri Los Frutos de mi Tierra surge como proyecto hace 1 ao cuando los actuales socios se conocen estudiando en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura y descubren que no existan pocas empresas formalmente constituidas con una oferta diferenciada en cuanto a productos elaborados con pulpa de frutas cuyo centro de atencin este dirigido a consumidores interesados en un estilo de vida saludable y natural. La empresa tiene como fundadores a Keny Garca J. y Alember Bentez T. A la fecha, ya hemos: Entablado relaciones con proveedores. Comenzamos un trabajo de difusin entre la red de contactos que tenemos a fin de estimar de manera ms certera la demanda. : Piura : Morropon : Chulucanas : Jr. Ancash 114

Como los creadores del proyecto, ambos participan del negocio en partes iguales. Adems estamos en la bsqueda de nuevos socios que tengan experiencia en este tipo de negocios (Importadores, exportadores, agroindustriales, etc.) y que quieran invertir en nuestro proyecto todo esto con el

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fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, para consolidar nuestra marca y llevar nuestro producto a los mercados internacionales. 1.3 Definicin del bien Almbar de Mango Conserva de fruta en almbar es el producto elaborado con pulpa de frutas adicionando almbar, una mezcla de azcar y agua. Dirigido a consumidores interesados en un estilo de vida saludable y natural, en general el mango posee los siguientes beneficios: Por su contenido en potasio tiene un efecto diurtico. Un mango maduro aporta vitamina C y vitamina A. Es ideal para las personas que no toleran otras fuentes de vitamina C. Los mangos tienen fenoles que son anti-oxidantes poderosos. Es rico en hierro, magnesio y selenio. Ayuda a tener una buena digestin. Por su contenido de vitamina B es recomendable para el buen funcionamiento del sistema nervioso, el metabolismo y la salud de la piel. Ayuda a combatir el insomnio, nos ayuda a estar ms tranquilos y prevenir la debilidad muscular. Variedad Kent Edward Tommy Atkins Tamao 500 g a 700g 450g a 600g 300g a 600g

2. OBJETIVO Objetivo General Nuestro objetivo es producir y comercializar conservas de mango en almbar en envases de vidrio a partir de la fruta disponible en la regin Piura, con altos estndares de calidad y a precios competitivos. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, para consolidar la marca.
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Objetivos especficos Determinar el mercado al que nos vamos a dirigir. Determinar la inversin necesaria y costos para el desarrollo y implementacin del proceso de produccin requerido por el producto. Evaluar la viabilidad financiera y rentabilidad del producto. Evaluar la sensibilidad del producto.

3. ESTUDIO DE MERCADO (Hipottico) 3.1 Unidad de Anlisis Nuestra unidad de anlisis para la comercializacin de nuestro producto Almbar de Mango son las Ciudades de Piura (Piura, Castilla) y Lima principalmente en las tiendas comerciales y supermercados (Plaza Vea, Tottus, Metro, etc.) que se encuentre en (Miraflores, San Isidro, Surco). Para la comercializacin del Mango en fruta la unidad de anlisis es el mercado mayorista N 2 de frutas AV. Nicols Arriola Cdra. 24 La Victoria (Almacn 15) y algunos Sper mercados limeos ya mencionados. 3.2 Fuerzas competitivas de Porter Michael Porter, plantea un modelo para determinar las consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la evaluacin de sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad. Desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la ubicacin de las empresas, sectores y sus interrelaciones. El poder colectivo de las cinco fuerzas determina la capacidad de beneficio de un sector. ste puede ser intenso en algunos sectores donde la rentabilidad que la empresa reciba sobre la inversin no sea muy grande y suave en otros sectores donde existen rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su favor. stas se describen a continuacin: Amenaza de entrada de nuevos competidores: La planta estar ubicada en la ciudad de Chulucanas para que posteriormente el producto Almbar de mango y mango en fruta pueda ser comercializado en las ciudades de Piura y Lima la misma que ser el punto objetivo para la insercin de nuevos competidores, ya que el crecimiento de este proyecto ser un avance econmico para los pobladores de esa zona. Entonces los nuevos negocios se adentrarn con sus tendencias y
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novedades, que sern de agrado para los clientes. Cabe resaltar que los competidores que quieren establecer negocios nuevos tendrn que enfrentar a ciertos obstculos, que pueden dificultar su proceso, entre estos tenemos los siguientes: Diferenciacin del producto: El producto que la empresa brindar ser de calidad, ofreciendo distintas variedades de mango. Necesidades de capital: La necesidad de invertir un volumen elevado de recursos financieros es un gran obstculo, ya que hay gastos no recuperables de publicidad inicial o de investigacin y desarrollo. El poder de negociacin de los proveedores y clientes: Los proveedores de la principal materia prima tienen cierto nivel de negociacin sobre un sector ya que pueden usar diferentes herramientas como el aumento de precios, del mismo modo los clientes pueden hacer que los precios bajen y exigir mayor calidad en los productos, lo que genera un choque entre todos los participantes de un sector que termina por reducir los beneficios. La planta procesadora de mango en Almbar estar ubicada en la ciudad de Chulucanas perteneciente al sector del Alto Piura lo cual ayuda a tener como puntos objetivos a los proveedores (Asociaciones productoras de mango), quienes nos brindarn la principal materia prima. En cuanto a proveedores (Asociaciones productoras de mango) se tendr una relacin amena y coordinada, ya que estos nos van a abastecer con las compras que realizaremos, entonces se debe de considerar que aqu esta destacando principalmente los costos y los precios, por tanto ese punto es muy sensible cuando se menciona aumento de precios o reduccin de calidad, ya que esto influenciar en el producto y en el servicio que se brindar. En cuanto a los clientes, si bien es cierto, tienen gran influencia en los precios, ya que estos son el mercado objetivo al cual nos estamos dirigiendo, por tanto nuestro producto estar al margen de las necesidades y expectativas que nuestros consumidores soliciten.

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Productos sustitutos: Como se sabe los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, debido a que generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar, por tanto pueden influenciar en los precios de nuestro negocio y por ende variar los niveles de ingresos. Cabe resaltar que los productos sustitutos para este rubro no son muy diversos, por tanto nuestro negocio, plantear las estrategias necesarias para poder evadirlas, dentro de estas se encuentran: el fcil acceso a la principal materia prima, la calidad del producto, la diferenciacin del producto, precios mdicos que se encuentran al alcance del consumidor entre otras.

Posicionamiento en el mercado: Todo comienzo tienes sus altos y bajos, por tanto la lucha por una posicin ser constante, y esto se ver reflejado en el producto y servicio que nuestra empresa brindar ya que esto marcar diferencia respecto a los competidores del sector, adems que se har uso de tcticas y estrategias acerca de publicidad, promociones que harn de nuestro producto la primera opcin a elegir del consumidor.

Competidores Reales: Dentro de nuestro mercado objetivo se encuentra algunos competidores que aun no tienen un posicionamiento en el mercado. As mismo los productos en Almbar de mango ms cercanos son cinco: Marca Doa Isabel Aroy D El Sarape La Costea NFC Peso (grs) 425 425 265 800 820 Precio (Soles) 8.8 4.33 4.2 12.08 5.1

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Cuantificacin de la demanda en general Presumiendo que Piura (Piura Castilla urbano), Lima (Miraflores, San Isidro, Surco) cuenta con 253384 habitantes, los mismos que seran nuestro mercado potencial. Haciendo uso del mtodo de exploracin podemos ver que Piura y Lima son Ciudades con bastante comercio, teniendo restaurantes, Centros Comerciales, Sper mercados, bancos, empresas, etc. deduciendo que son distritos con bastante poder adquisitivo.

Investigacin Concluyente Descriptiva

Propsito Los motivos a los cuales responde esta etapa de la investigacin es la identificacin de caractersticas del mercado estudiado, la medicin de actitudes de los clientes potenciales as como la descripcin de los patrones de adquisicin del producto.

Categoras utilizadas La categora utilizada durante esta etapa es la del empleo de encuestas por la bsqueda de respuestas cualitativas y cuantitativas, adems de mostrar ventajas econmicas y en materia de informacin, la eficiencia, exactitud y flexibilidad de datos. Duracin Aproximadamente 8 minutos por persona. Modo El procedimiento para encuestar fue hecho de puerta en puerta, encuentros en las calles; cabe resaltar que todos ellos fueron personales. Tipos de preguntas Se utilizaron preguntas semiabiertas y cerradas algunas de las cuales se detallan a continuacin:

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Para las preguntas semiabiertas: N PREGUNTA

4 Con que frecuencia consume mango natural en poca de temporada? a) Todos los das b) 1 o 2 veces por semana c) Quincenal d) Mensual Por qu?...................................................

5 Si se estableciera una empresa que ofreciera Almbar de Mango en un centro comercial, Estara dispuesto a consumirlo? SI. NO

Por qu ?..........................................

6 A travs de que medio o medios le gustara recibir informacin sobre el producto y servicio? a) Volantes b) Internet c) Radio d) Otros

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Para las preguntas cerradas: N 1 CLASIFICACION Respuesta simple Cul es su edad? a) Menos de 20 b) 21 30 c) 31 50 d) Mas de 50 2 Respuesta simple 3 Respuesta simples 8 Respuesta simple Sexo: Masculino.. Consume mango? SI. NO Femenino. PREGUNTA

Nivel de ingresos: a) Menos de 550 b) 551 800 c) 801 1000 d) 1001 1500 e) Ms de 1500

Respuesta simple

Cunto estara dispuesto(a) a pagar por un Almbar de mango? a) Menos de 4 soles b) 5 7 c) 7 10 d) Ms de 10 soles

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Medicin de actitudes Escalas utilizadas Se utilizo para el proyecto la escala de preferencia. Marque con una X calificando del 1 al 5, Qu es lo que a Ud. le interesa en productos como lo es el Almbar de Mango Mx. Rapidez en el servicio (Atencin) Calidad en el producto Ambientacin adecuada (Higiene) Precios accesibles 3.3 Segmentacin 3.3.1 Definicin del mercado a segmentar. 1 2 3 4 Mn. 5

El segmento al cual se dedicar el proyecto pertenece a las Ciudades de Piura (Piura, Castilla) y Lima (Miraflores, San Isidro, Surco). La segmentacin escogida es la de tipo demogrfica, socioeconmica, ubicando de esta manera a personas del sector A, B, C que acuden a las distintas tiendas comerciales y sper mercados. 3.3.2 Determinacin del segmento (Mango en Almbar)

Mercado Total Est conformado por el universo de la poblacin, el mismo que conforma el tamao del mercado (es el nmero de compradores que pudieran existir para una oferta de mercado en particular). Mercado Potencial Es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de inters en una determinada oferta del mercado. El mismo que se obtendr considerando los siguientes criterios de segmentacin: Segmentacin demogrfica, socioeconmica, y geogrfico. Para poder encontrar el mercado potencial se tiene que saber cul es el tamao de la poblacin de Piura, Castilla y Lima (Miraflores, San Isidro, Surco).

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Por ejemplo: Segn el ltimo censo 2007 El departamento de Piura cuenta con 1676315 habitantes, la provincia de Piura cuenta con 665991 habitantes, los distritos de Piura - Castilla cuenta con 260363 habitantes, y Piura Castilla urbano cuenta con 253384 habitantes. En este caso presumiremos que la poblacin total de Piura (Piura castilla Urbano) y Lima (Miraflores, San Isidro, Surco) es de 253384. Mercado Meta La empresa ha seleccionado de forma especfica a personas en el rango de edades de 18 50 del mercado potencial de lo cual obtuvimos que un 83% tengan el deseo de adquirir el producto. As que obteniendo el 83% de nuestro mercado potencial obtenemos que nuestro mercado Meta es de: 210309 habitantes. Mercado Real Es la parte del mercado disponible calificado que la empresa decidi servir. SEGMENTACION (Hipottica) MERCADO TOTAL (Piura - Lima) Poblacin 100% MERCADO POTENCIAL Piura (Piura Castilla Urbano) Lima (Miraflores, Surco, S.I) 253384
MERCADO META M. Potencial 253384

Piura - Lima 1676315

M. Total 1676315

M. Total 1676315

M. Potencial
253384

NSE A

NSE B

NSE C
83%

Edad 18 - 50

Ubicacin
Piura Castilla - Lima

M. Meta 210309

MERCADO REAL M. Meta Consumo de Mango en Almbar M. Real

El peso aproximado de la pulpa de mango Kent es de 700grs. y suponiendo el consumo de 1 mango por individuo al mes. Dado lo anterior tenemos la demanda de mango en peso:

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)(

)(

Para hallar la demanda insatisfecha es necesario estimar la oferta de mango en peso, para ello se ha considerado la empresa competidora X Estimando que la misma abastece al 30% de la demanda objetivo. ( ) Demanda Insatisfecha = Demanda Oferta

La eleccin del tamao o capacidad se refiere a la decisin del volumen ptimo de produccin del proyecto por periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que se trata de un periodo de produccin por ao, que puede ser entre los meses de (diciembre Marzo) Para el Mango en Almbar solo se usan las variedades Kent y Tommy Atkins las mismas que tienen un periodo de produccin de algo ms de 3 meses Oct. Kent Edward Tommy Atkins Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Entonces para nueve meses:

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Se ha propuesto satisfacer solo al 6 % de la demanda insatisfecha.

Como el proceso de produccin dura de diciembre hasta febrero (3 meses), hallamos la capacidad necesaria mensual:

Lo que cuantificado en productos de 1 kilogramo de peso: 18 549 conservas de mango en almbar por mes. Por lo tanto podemos decir que la capacidad de nuestra planta para el primer periodo es 18 549 253.8 grs de mango/mes. 3.4 Estrategia de Mercadotecnia Anlisis y seleccin de mercados metas A partir de este anlisis nosotros estableceremos a que publico nos estamos dirigiendo, ya que influye mucho si es que nuestros clientes son casados o solteros, si tienen hijos o no, el nivel de ingreso promedio, si estn laborando o estudiando, si perciben ingresos superiores al mnimo vital o no. Todas estas y ms son datos relevantes que evaluaremos para analizar y poder seleccionar a nuestros demandantes y clientes; a partir de ello llegar a resultados objetivos acerca de nuestro mercado meta. Investigacin de productos: El producto que se vamos a ofrecer, marcara la diferencia frente a la competencia, de acuerdo a las evaluaciones realizadas nos focalizaremos en gran medida a lo que nuestros futuros clientes solicitan, que es respecto a la Calidad, el sabor (punto importante), etc. Cabe resaltar que tambin estaremos al margen de las tendencias del mercado y la implementacin de novedades en nuestros servicios y productos ya que todo esto es parte importante para el desarrollo de nuestras actividades y sobretodo estar al margen de los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo, sobretodo, con las expectativas que estos esperan.

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Investigacin de precios: Un estudio de precios competitivos es un proyecto tpico de investigacin de mercado, de acuerdo a las investigaciones realizadas el sondeo rescat que el precio promedio aceptado por gran parte de nuestra muestra fue aproximadamente entre S/. 4.00 a S/. 7.00 y S/. 12.00 nuevos soles. Por lo que empezaremos con este precio base de referencia. Precios de la Competencia Marca Doa Isabel Aroy D El Sarape La Costea NFC Peso (grs) 425 425 265 800 820 Precio (Soles) 8.8 4.33 4.2 12.08 5.1

Investigacin sobre la Comercializacin: Objetivo del Plan de Comercializacin. SATIRI - LOS FRUTOS DE MI TIERRA E.I.R.L. Tiene por objetivo producir y comercializar conservas de mango en almbar en envases de vidrio a partir de la fruta disponible en la regin Piura, con altos estndares de calidad y a precios competitivos. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, para consolidar la marca. Para la comercializacin de nuestro producto Almbar de Mango son las Ciudades de Piura (Piura, Castilla) y Lima principalmente en las tiendas comerciales y supermercados (Plaza Vea, Tottus, Metro, etc.) que se encuentre en (Miraflores, San Isidro, Surco). Para la comercializacin del Mango en fruta se trabajar con material de apoyo en el punto de venta, como los afiches, para mostrar los productos y sus bondades; pero tambin se establecern dispensadores de productos, para incentivar la compra por impulso del producto y propiciar la prueba del producto. Y llegar al consumidor final. Desarrollo de Estrategias con Relacin al Producto. Objetivo: Ampliar la lnea de productos, derivados del mango (Conservas y almbar).
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Estrategia: Generar diversificacin en nuestra gama de productos Tcticas: Realizar un estudio sobre el tipo de adecuaciones a la maquinaria para poder generar la diversificacin de productos, as como tambin los costos que generaran para determinar si es conveniente o no realizarlo. Desarrollo De Estrategias Con Relacin Al Precio Objetivo: Mantener El precio del producto debajo de la competencia, con la mejor calidad, sabor y consistencia de almbar. Estrategia: Reduccin de costos en la produccin de Mango, no descuidando la calidad del producto, manteniendo su buen sabor y color de la fruta. Capacitacin con el personal de produccin del mango. Se realizarn capacitaciones para el personal de produccin con el fin que se encuentren actualizadas, donde los cursos impartidos abarcarn los temas para la disminucin de los costos y optimizacin de los procesos productivos, manteniendo los estndares de calidad en el producto final. Desarrollo de Estrategias con relacin a la Plaza Objetivo: Que la conserva de mango en almbar se encuentre a la mano del consumidor final. Estrategia: Aumentar nuestra cartera de clientes en los puntos de venta de nuestro producto. Tcticas: Realizar alianzas con principales tiendas comerciales y supermercados (Plaza Vea, Tottus, Metro, etc.) que se encuentre en (Miraflores, San Isidro, Surco). Para poder colocar nuestros productos en sus establecimientos. Desarrollo de Estrategias con relacin a la Promocin Objetivo: Lograr un mejor posicionamiento en el mercado, generando en el consumidor preferencia por nuestro producto, convirtindolo al almbar de mango como un conserva de toda la familia, aumentando en un porcentaje nuestros niveles de venta. Estrategia: Estrategia de penetracin en el mercado, donde mediante la utilizacin de los medios de comunicacin local (radio, televisin y afiches) se generar la aceptacin y retencin de la conserva en almbar de mango en la mente de cada uno de los consumidores.

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TCTICAS: Campaa: ferias de gustativas en las ciudades de Piura (Piura, Castilla) y lima

Realizar brigadas de promocin en los siguientes puntos de la Ciudad: a. Open plaza Piura b. Mercado de castilla c. Mercado modelo de Piura d. Avenidas principales de la ciudad. Las brigadas se realizarn una vez por mes, en un punto diferente de la ciudad. En estas brigadas se obsequiarn trpticos que contengan los beneficios de la fruta natural, muestras pequeas y vales de descuento.

4. ESTUDIO TCNICO 4.1 Ingeniera del Proyecto

MATERIA PRIMA PROCESO CONSERVA EN ALMBAR

Mango Azcar Agua Envases

Materia Prima Variedades mejoradas. Kent Edward Tommy Atkins

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Insumos

Caa de azcar Azcar de mesa Remolacha

Suministro - Agua Debe ser agua blanda, Aquella que posee pocos minerales contenidos (especialmente en Mg y Ca). Siempre es dulce. Envases Ventajas de envases de vidrio. Son impermeables al agua, gases, olores y microorganismos. Son inertes y no reaccionan con el alimento. Permiten velocidades de llenado altas y pueden someterse a tratamientos trmicos, pudindose sellar. Al ser transparentes, permiten ver el contenido, realzando el producto que contienen. Pueden reutilizarse y reciclarse. Permiten distintas formas y colores.

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4.2 Proceso 4.2.1 Proceso de cosecha, recepcin y seleccin. El proceso de cosecha se realiza en las distintas parcelas de los pobladores de los caseros de Chulucanas, una actividad que requiere de 6 personas. La cosecha debe hacerse mediante el uso de escaleras para evitar que los frutos caigan al suelo y sufran daos al momento de cosecharlos, luego se colocan en cesta o en jabas plsticas de 10 a 20 Kg para ser llevados al sitio de Deslechado el que consiste en el corte del pednculo del fruto, aproximadamente a 1 cm y luego es colocado boca abajo para que discurra el ltex y no manche al fruto, esta operacin puede durar ms de 2 horas, despus de la cual se acomoda la fruta en las jabas plsticas debidamente empapeladas con peridicos o papel de bolsa de azcar para evitar que la fruta sufra daos fsicos, por ltimo se procede a transportarla al almacn de la planta para su recepcin y seleccin.

4.2.2 Proceso de lavado de la fruta Se hace por inmersin. A pequea escala se realiza en estanques con agua recirculante o con agua detenida que se reemplaza continuamente. Es aconsejable ayudarse con implementos que permitan una limpieza adecuada del material, de manera de evitar que la suciedad pase a las etapas siguientes del proceso.

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4.2.3 Proceso de Pelado, Deshuesado y trozado. Se pone a calentar agua en una olla con capacidad adecuada para los mangos. Cuando se forman burbujas en el fondo (80C, aproximadamente) se sumergen los mangos por espacio de 8 minutos para luego de ese tiempo proceder a despulparlos. Para obtener la pulpa del mango aprovechndola casi en su totalidad se emplear el mtodo Rebanar y Sacar que consiste en:

4.2.4 Proceso de Preparacin del Almbar El azcar se incorpora en una olla con agua potable de preferencia desmineralizada. Se calienta hasta que hierva por unos 10 minutos. Controlar el pH y los grados Brix con el refractmetro. Los grados Brix (Bx) miden el cociente total de sacarosa disuelta en un lquido. Una solucin de 25 Bx tiene 25 g de azcar (sacarosa) por 100 g de lquido.

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4.2.5 Proceso de Envasado y conservacin Esterilizado inicial. Lavar perfectamente el envase y la tapa. Introducir envases en la olla, vertir suficiente agua hasta cubrirlos. Dejar que hiervan durante 15 minutos.

Colocar mangos. Enseguida vaciar el almbar hasta quedar centmetro y medio por debajo de la boca.

Esterilizado final: Precalentamiento: Colocar los frascos dentro de una olla con agua. Se colocan las tapas sin ajustarlas totalmente. Se calienta la olla hasta que la temperatura del agua alcance los 85 C por 5 minutos. Sellado: Inmediatamente, se ajustan las tapas cerrando hermticamente los frascos. Esterilizacin: Continuar calentando la olla con su respectiva tapa, hasta la ebullicin por espacio de 30 minutos. Enfriado: Retirar los frascos y enfriarlos hasta la temperatura ambiente.

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4.2.6 Proceso de Etiquetado y Almacenaje La designacin del producto deber ser: "Conserva de Mangos en Almbar". Deber declararse el medio de cobertura. Deber declararse en la etiqueta una lista completa de ingredientes y el contenido neto en peso. Deber declararse el nombre y la direccin del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor del producto. Todo recipiente deber llevar una marca permanente de identificacin de la fbrica productora o del lote. Se almacena el producto final en anaqueles ubicados en lugares frescos y secos, hasta que la fruta haya absorbido el azcar y alcance el equilibrio con el almbar. Esto se reconoce cuando la fruta cae al fondo del envase.

4.2.7 Proceso de Control de Calidad Descartar lotes que presenten los siguientes defectos: Deformacin exterior de la tapa. Abombamiento fsico. Abombamiento qumico. Abombamiento biolgico. Los alimentos alterados resultan perjudiciales para la salud. La toxina botulnica, producida por una bacteria, Clostridium botulinum, en las conservas mal esterilizadas es una de las substancias ms venenosas que se conocen.

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Localizacin de la Planta

5. ESTUDIO FINANCIERO 5.1 Supuestos Generales 1. Se tiene previsto sobre la Produccin de Mango en fruta y la creacin de una planta de procesamiento de Mango en ALMIBAR en la Ciudad de Chulucanas y su comercializacin en los mercados de Piura (Almbar) y Lima (Fruta y Almbar), cuya lnea de productos consiste en Fruta de mango en la variedad Edward y Mango en almbar en las variedades de Kent y Tommy Atkins. 2. El costo de la inversin del proyecto es de S/. 181576.7.00 nuevos soles. 3. El horizonte cronolgico del proyecto es de 5 aos. (1 ao de ejecucin y 4 de vida econmica) 4. Segn proyecciones el precio promedio de la lnea de productos es: Lnea de Productos - Mango en Fruta - Mercado Nacional (Lima) Variedad Calibre Mango - Con Cerone SUPER EXT EXT PRIMERA Mango Natural SUPER EXT EXT PRIMERA Precio

Edward

30 25 20 35 30 25

Lnea de Productos - Mango En Almbar - Mercado Nacional (Piura - Lima) Variedad Kent Tamao de Envase 250 g 500 g 1000 g 250 g 500 g 1000 g Precio 4.0 7.0 12.0 5.0 8.0 14.0

Tommy Atkins

5. Todos los costos de inversin y operacin se calculan en Nuevos Soles constantes.

5.2 Supuestos Utilizados en los Costos de Inversin y Financiamiento. 1. La estructura de los costos de inversin es la siguiente Inversin Total
UNIDADES REQUERIDAS VALOR UNITARIO S/. COSTO TOTAL FIJO S/. VARIABLE S/.

RUBRO ACTIVOS FIJOS Infraestructura Construccin del Local - Acondicionamiento Instalacin elctrica Construccin de Tinas Fijas Instalacin de agua y desage Maquinaria y Equipo Trimoto de Carga - Motor 250cc - Skymoto (220L-130A) Cocina Industrial Cmara Refrigeradora Congeladora Exhibidora Maquina Codificadora Rodillos Separadores Bancos para rieles Soporte de Lavamanos Aspiradora Clorimetro Balanza Digital Ventiladores Otros Herramientas Cuchillos Cucharn Juego de Cucharas Ollas Recipiente de Plstico Tamiz o Rejilla de metal Escaleras de 20 pisos Javas Plsticas Marcas de metal Pulverizador 1000ML Lampa Metlica Muebles y Enseres Mesa para computadora - Mica

1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 9 9 3 3 3 1 2 1 2 2 1 4 1 1 3 300 2 1 3 1

S/. 40,000.00 S/. 500.00 S/. 5,500.00 S/. 1,000.00 S/. 6,500.00 S/. 5,000.00 S/. 6,000.00 S/. 5,500.00 S/. 520.00 S/. 150.00 S/. 130.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 60.00 S/. 2,290.00 S/. 300.00 S/. 1,000.00 S/. 12.00 S/. 10.00 S/. 45.00 S/. 200.00 S/. 10.00 S/. 15.00 S/. 40.00 S/. 20.05 S/. 3.00 S/. 17.00 S/. 20.00 S/. 399.00

40000 500 11000 1000 6500 5000 6000 5500 520 1350 1170 900 300 300 180 2290 600 1000 24 20 45 800 10 15 120 6013.98 6 17 60 399

rea de trabajo - Mica Silla - de computo C/Brazo y Gas Azul Mesas de Trabajo y Embalaje Sillas Estante Metlico De 30x90x2,00 Y 5 Estantes C/ref TOTAL ACTIVO FIJO GASTOS PRE-OPERATIVOS Bsqueda de Nombre - SUNARP Reserva de Nombre - SUNARP Elaboracin de Minuta Escritura Publica - Notaria Inscripcin - SUNARP Bono en cuenta de Sociedad en Formacin (BIF) Vigencia de Poder Inscripcin - SUNAT (RUC) Licencia Municipal Carnet Sanitario Legislacin de Libros Contables Otros TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS CAPITAL DE TRABAJO Materia Prima e Insumos Cerone 100 cm Clavo 1.1/4 Pulg. Kilogramos Peridico grande - Paquetes Resma de Papel sabana 500 c/u Cinta de Embalaje Anilina - Libras Bateas de Madera (Mango en Fruta) Azcar - Kilogramos (Almbar) Esponjas Cajas de Cartn (Mango en Almbar) Envases de Vidrio de 250 g con tapa (Almbar) Envases de Vidrio de 500 g con tapa (Almbar) Envases de Vidrio de 1000 g con tapa (Almbar) Mango (Almbar) - Lotes (Kent, Tommy Atkins) Mango (Fruta) - Lotes (Edward) Mano de Obra Empleado - Cosecha (Mango Fruta) Empleado - Seleccionador (Mango Fruta) Personal (Produccin Almbar) TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

1 1 6 10 1

S/. 499.00 S/. 99.00 S/. 350.00 S/. 15.00 S/. 542.00

499 99 2100 150 542 95029.98

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S/. 4.00 S/. 18.00 S/. 70.00 S/. 180.00 S/. 66.00 S/. 75.00 S/. 22.00 S/. 0.00 S/. 120.00 S/. 15.00 S/. 50.00 S/. 200.00

4 18 70 180 66 75 22 0 120 15 50 200 820

6 2 1 10 10 1 1600 1321.7 2 344 2065 2000 4667 10 10 6 1 6

S/. 22.00 S/. 6.00 S/. 25.00 S/. 58.00 S/. 3.00 S/. 10.00 S/. 2.00 S/. 2.50 S/. 4.50 S/. 4.20 S/. 0.45 S/. 0.65 S/. 1.20 S/. 2,000.00 S/. 3,000.00 S/. 660.00 S/. 1,500.00 S/. 1,650.00

132 12 25 580 30 10 3200 3304.25 9 1444.8 929.25 1300 5600.4 20000 30000 3960 1500 9900 81936.7

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]

COSTOS INDIRECTOS Gastos Administrativos Personal Administrativo (Gerente) Asistente (Contador) Secretaria Agua (Mes) Energa (Mes) Servicio de Internet Servicio de Telefona Mvil Utiles de oficina - Combo Gastos de Ventas Publicidad (Meses) Degustacin TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS TOTAL DE COSTOS 3 1 S/. 100.00 S/. 100.00 300 100 3790 99639.98 81936.7 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 1,000.00 S/. 1,200.00 S/. 800.00 S/. 85.00 S/. 100.00 S/. 95.00 S/. 60.00 S/. 50.00 1000 1200 800 85 100 95 60 50

TOTAL DE INVERSION

181576.7

2. La estructura de financiamiento del proyecto es: 16.7% Banco Local y 83.3 % el promotor del proyecto. 3. El prstamo del Banco Local est sujeto a las siguientes condiciones: Tasa de inters TEA de 19.25% con pagos bimestrales y con 2 periodos de gracia, la tasa efectiva Bimestral es entonces 0.0298, y el monto de la cuota ser de 1612.0776 en 28 pagos.

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5.3 Supuestos para estimar los Costos Globales de Operaciones Globales. 1. La capacidad utilizada anual durante los 4 aos siguientes a la puesta en marcha ser de 70%. 80%, 85% y 90%, respectivamente. 2. La necesidad de materiales es el siguiente: Lnea de Productos SUPER EXT EXT PRIMERA SUPER EXT Edward en EXT fruta natural PRIMERA 250 g Kent en 500 g almbar 1000 g 250 g Tommy Atkins 500 g en almbar 1000 g Edward en fruta con cerone Incidencia Relativa 0.500 0.025 0.150 0.050 0.050 0.020 0.010 0.010 0.050 0.050 0.080 0.005 Costo Unitario 19.8 16.5 13.2 23.1 19.8 16.5 1.8 3.2 5.4 2.3 3.6 6.3

3. Los costos de los materiales equivalen al 66% del precio de la lnea de productos. 4. El proyecto creara 16 nuevos empleos.
Remuneracin Mensual S/. 660.00 S/. 1,500.00 S/. 1,650.00 S/. 1,000.00 S/. 1,200.00 S/. 800.00

Puestos Empleado - Cosecha Empleado - Seleccionador Personal (Produccin Almbar) Personal Administrativo (Gerente) Asistente (Contador) Secretaria TOTAL

Puestos 6 1 6 1 1 1 16

5. 6. 7. 8. 9.

Los gastos de energa ascienden a S/. 100.00 por mes. Los gastos de agua potable alcanzan a S/. 85.00 por mes. Los gastos de telfono ascienden a S/ 60.00 por mes. Los gastos de internet ascienden a S/ 95.00 por mes. Los gastos de tiles de oficina ascienden a S/ 50.00 por mes.

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10. Los gastos de administracin y ventas es equivalente al 2.087% de la inversin. 11. Proyeccin de capital de trabajo neto: Activo Corriente: el efectivo equivalente a 5 mese del costo directo y las existencias equivalentes a 4 meses del costo directo. Pasivo Corriente: Las cuentas por pagar equivalen al 10% del costo de materiales. Otros pasivos equivalen al 10% de los costos indirectos. 12. Para la depreciacin y amortizacin de cargas de cargas diferidas se tomara en cuenta lo siguiente: las obras civiles se deprecian en 33 aos al (3%), los equipos, muebles y enseres se deprecian en 5 aos al (20%). Todos los activos intangibles se amortizan en 2 aos (estudios, constitucin y licencias). 13. De la utilidad imponible se deducir el 30% por concepto del impuesto a la renta. 14. La tasa de descuento es del 20.80%.

Estructura de la Inversin y su Financiamiento

Concepto Activos Fijos - Total Infraestructura Maquinaria y Equipo Herramientas Muebles y Enseres Gastos Pre-Operativos - Total Capital de Trabajo - Total Materia Prima e Insumos Mano de Obra Costos Indirectos - Total Gastos Administrativos Gastos de Ventas INVERSION TOTAL %

Empresa 95029.98 52500 31610 7130.98 3789 820 51613.4 36253.4 15360 3790 3390 400 151253.4 83.30%

Banco

TOTAL 52500 31610 7130.98 3789 820

30323.3

66576.7 15360 3390 400

30323.3 16.70%

181576.7 100.0%

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]

Consolidado del Plan de Repago TABLA (5 aos) Metodo de Amortizacion Progresiva (M. Frances)
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total Servicio Rk 903.6343 903.6343 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 1612.0776 46945.4414 Cuota de Capital Ck 0.0000 0.0000 708.4433 729.5549 751.2957 773.6843 796.7401 820.4829 844.9333 870.1123 896.0417 922.7437 950.2414 978.5587 1007.7197 1037.7498 1068.6747 1100.5212 1133.3168 1167.0896 1201.8689 1237.6845 1274.5675 1312.5497 1351.6636 1391.9432 1433.4231 1476.1391 1520.1281 1565.4279 30323.2997 Cuota de Interes Ik 903.6343 903.6343 903.6343 882.5227 860.7819 838.3933 815.3375 791.5947 767.1443 741.9653 716.0359 689.3339 661.8362 633.5189 604.3579 574.3278 543.4029 511.5564 478.7608 444.988 410.2087 374.3931 337.5101 299.5279 260.414 220.1344 178.6545 135.9385 91.9495 46.6497 Deuda Extinguida Ek 0.0000 0.0000 708.4433 1437.9982 2189.2939 2962.9782 3759.7183 4580.2012 5425.1345 6295.2468 7191.2885 8114.0322 9064.2736 10042.8323 11050.5520 12088.3018 13156.9765 14257.4977 15390.8145 16557.9041 17759.7730 18997.4575 20272.0250 21584.5747 22936.2383 24328.1815 25761.6046 27237.7437 28757.8718 30323.2997 Deuda o Saldo Dk 30323.3 30323.3 29614.9 28885.3 28134.0 27360.3 26563.6 25743.1 24898.2 24028.1 23132.0 22209.3 21259.0 20280.5 19272.7 18235.0 17166.3 16065.8 14932.5 13765.4 12563.5 11325.8 10051.3 8738.7 7387.1 5995.1 4561.7 3085.6 1565.4 0.0

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]

Depreciacin de Activos Fijos y Amortizacin de Cargas Diferidas

Depreciacin de Activos Infraestructura TOTAL Maquinaria y Equipo TOTAL Herramientas TOTAL Muebles y Enseres TOTAL Depreciacin de Activos Nominales Constitucin y Licencias TOTAL TOTAL DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION C.D DEPRECIACION ACUMULADA 410 10505.99 10505.99 410 10505.99 21011.98 10095.99 31107.97 10095.99 41203.96 54642.35 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 1426.19 1426.19 1426.19 1426.19 1426.19 6322 6322 6322 6322 6322 1590 1590 1590 1590 46136.36 1 2 3 4 Valor residual

Curva de Aprendizaje del Proyecto Mango en Fruta Temporada 1

6620 177820

Variedad

OCTUBRE TOTAL DE CARGA TOTAL VENTAS Mango - Cerone SUPER Precio Total EXT Precio Total PRIMERA 550 30 16500 600 25 15000 400 20 8000 1600 41000

NOVIEMBRE 1700 40800

DICIEMBRE 1660 45520

ENERO 1660 50500

FEBRERO

500 27 13500 550 22 12100 350 17 5950

0 0 0 10 22 220 0 0 0

0 0 0 10 25 250 0 0 0

1050

1170

750

EDUAR

Precio Total Mango - Natural SUPER Precio Total EXT Precio Total

0 0 0 50 30 1500

100 35 3500 150 30 4500

550 32 17600 700 27 18900

550 35 19250 700 30 21000

1200

1600

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]

PRIMERA Precio Total

0 0 0

50 25 1250

400 22 8800

400 25 10000

850

Temporada 2 (70%)
7282 205700 1155 30 34650 1287 25 32175 825 20 16500 1320 35 46200 1760 30 52800 935 25 23375

Temporada 3 (80%)
8010 226265 1271 30 38130 1416 25 35400 908 20 18160 1452 35 50820 1936 30 58080 1027 25 25675

Temporada 4 (85%)
8410 237575 1335 30 40050 1487 25 37175 953 20 19060 1525 35 53375 2033 30 60990 1077 25 26925

Temporada 5 (90%)
8830 249445 1402 30 42060 1561 25 39025 1000 20 20000 1601 35 56035 2135 30 64050 1131 25 28275

Curva de Aprendizaje del Proyecto Mango en Almbar Temporada 1

8732 84976 1032

Variedad

OCTUBRE TOTAL DE CARGA TOTAL VENTAS Mango - Almibar 250 g

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DICIEMBRE 2908 28293 344 4 1376 333 7

ENERO 2908 28293 344 4 1376 333 7

FEBRERO 2916 28390 344 4 1376 333 7

Kent

Precio Total 500 g Precio

999

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]

Total 1000 g Precio Total Mango - Almibar 250 g Precio Total Tommy Atkins 500 g Precio Total 1000 g Precio Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2331 777 12 9324 344 5 1720 333 8 2664 777 14 10878

2331 777 12 9324 344 5 1720 333 8 2664 777 14 10878

2331 777 12 9324 345 5 1725 334 8 2672 783 14 10962 2337 1000 1033 2331

Temporada 2 (70%)
9605 93475 1135 4 4540 1099 7 7693 2564 12 30768 1136 5 5680 1100 8 8800 2571 14 35994

Temporada 3 (80%)
10565 102814 1249 4 4996 1208 7 8456 2820 12 33840 1250 5 6250 1210 8 9680 2828 14 39592

Temporada 4 (85%)
11093 107951 1311 4 5244 1268 7 8876 2961 12 35532 1313 5 6565 1271 8 10168 2969 14 41566

Temporada 5 (90%)
11647 113332 1377 4 5508 1331 7 9317 3109 12 37308 1379 5 6895 1335 8 10680 3116 14 43624

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]

Personal del Proyecto

Puestos Mano de Obra Directa Empleado - Cosecha Empleado - Seleccionador Personal (Produccin Almbar) Indirecta Personal Administrativo (Gerente) Asistente (Contador) Secretaria TOTAL Personal Puestos Remuneracin Mensual S/. 660.00 S/. 1,500.00 S/. 1,650.00 S/. 1,000.00 S/. 1,200.00 S/. 800.00 Tiempo de Trabajo Temporada - Meses 4 4 3 5 5 5 Remuneracin Total Temporada - Mes 2640 6000 4950 13590 5000 6000 4000 15000 16 Remuneracin TOTAL 28590

6 1 6 1 1 1

Costo de Materiales Linea de Productos Incidencia Costo Cantida Total (Costo Materiales) Relativa Unitario Producida Tempora 1 Mango en Fruta - Mercado Nacional (Lima) 20790 19305 9900 27720 31680 14025 1857.6 3146.85 12587.4 2324.25 3600 8423.1
155359.2

Mango - Con Cerone SUPER EXT 0.500 19.8 1050 EXT 0.025 16.5 1170 PRIMERA 0.150 13.2 750 EDUAR Mango - Natural SUPER EXT 0.050 23.1 1200 EXT 0.050 19.8 1600 PRIMERA 0.020 16.5 850 Mango En Almibar - Mercado Nacional (Piura - Lima) 250 g 0.010 1.8 1032 Kent 500 g 0.010 3.2 999 1000 g 0.050 5.4 2331 250 g 0.050 2.3 1033 Tommy Atkins 500 g 0.080 3.6 1000 1000 g 0.005 6.3 1337
TOTAL

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]

[SATIRI - Los Frutos de mi Tierra]