Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL TOLIMA OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Agosto 2012

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TALLER SEMANA 3

TALLER SEMANA 3. Cmo se llevan a cabo las auditoras internas?

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 10 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Taller a desarrollar:

Como se llevan a cabo las Auditorias Internas?

GUIA PARA LA ELABORACIN Por lo general, un equipo de dos o ms personas que trabajan fuera del rea auditada llevan a cabo la auditora. Las auditorias tienen una agenda especfica y se concentran en un procedimiento o proceso especifico, no en una persona. La metodologa general para la realizacin de una auditoria es la siguiente: 1. Se selecciona el procedimiento o proceso a auditar. 2. Se determina quienes formarn parte del equipo auditor. 3. Se realiza la notificacin del objetivo y tema de la auditoria a la persona responsable del rea que se auditar y se establece la fecha, sitio y hora oportuna de realizacin de la misma para ambas partes. 4. Se revisa y analiza con mucho cuidado el procedimiento operativo o el procedimiento del proceso a auditar, con base en estos documentos se realizar una lista de verificacin para aplicar en el momento de la auditoria. 5. Se ejecuta la auditoria con la persona del rea encargada como gua. 6. Se comentan los hallazgos encontrados con la persona responsable del proceso auditado.

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7. Se realiza el Informe de auditoria el cual incluye entre otras cosas los hallazgos encontrados, las conclusiones y las recomendaciones siempre que stas ltimas estn definidas como un objetivo de auditoria. 8. Se realiza un informe de acciones correctivas si es necesario. 9. Se realiza el procedimiento establecido para la distribucin del informe de auditoria, repuesta, seguimiento y cierre de la auditoria.

Con base en lo anterior y de acuerdo a la informacin presentada en la semana 3 realice lo siguiente:

1. Seleccione en su organizacin un rea especfica para realizar el Proceso de Auditoria.

AREA A AUDITAR O PROCESO: __________________________________________________________________

2. Elabore la agenda para el proceso de auditora, concntrese en un proceso especfico del rea seleccionada. a) Seleccione el procedimiento o proceso a auditar: aqu el aprendiz debe realizar una breve descripcin del proceso y anexar diagrama de proceso. DESCRIPCION PROCESO A AUDITAR:

DIAGRAMA DE FLUJO

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b) Determine segn el proceso los cargos de las personas que deben participar. EJ. EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA, en el proceso de REALIZACION DEL PRODUCTO, los cargos que pueden participar en la auditora pueden ser: Jefe de Produccin, Operarios, Jefe de Planta, Inspector de Producto, etc. CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:

c) Haga memorando comunicativo dirigido a la persona encargada del proceso o rea a auditar, explicndole lo que se pretende realizar. MEMORANDO

3. Basados en el diagrama de proceso, elabore una lista de chequeo o verificacin del proceso seleccionado en el punto 1. de este taller. ADJUNTE ACA LA LISTA DE CHEQUEO

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente

taller.

Muchas Gracias!!!