P. 1
Syarat Rekon Semester I

Syarat Rekon Semester I

|Views: 413|Likes:
Dipublikasikan oleh Ali Idolaku

More info:

Published by: Ali Idolaku on Dec 03, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

PERSYARATAN REKONSILIASI DATA BMN SEMESTER II 2012

A. ARSIP DATA KOMPUTER (SOFT COPY) YANG HARUS DIPERSIAPKAN 1. APLIKASI PERSEDIAAN2010 a. Backup Database Persediaan2010 setelah tanggal 30 Desember 2012 dengan login tahun anggaran
2012 bentuk file : B<kd uakpb>000<tanggal backup>.BAL

b. Backup Referensi Persediaan2010 setelah tanggal 30 Desember 2012 dengan login tahun anggaran
2012 bentuk file R<kd uakpb>000<tanggal backup>.RAL

2. APLIKASI SIMAK-BMN2010 a. Backup SIMAK-BMN2010 tanggal 30 Desember 2012 dengan login tahun anggaran 2012 b. Pembuatan File Pengiriman ke UAPPB-W/UAPPB-E-1/KPKNL: 1) Untuk Saldo Awal: Utility  Pengiriman ke UAPPB-W/UAPPB-E-1/KPKNL  Data Saldo Tahun
Yang Lalu Contoh Saldo Awal Tahun 2012 akan terbentuk file: (SA<kd uapb><kd uappb-e1><kd uappb-w><kd uapkpb><jk>.11)

2) Untuk Semester II : Utility  Pengiriman ke UAPPB-W/UAPPB-E-1/KPKNL  Data Tahun
BerjalanSemester II Contoh Semester II Tahun 2012 akan terbentuk file: (SMT1<kd uapb><kd uappb-e1><kd uappb-w><kd uapkpb><jk>.11)

3. APLIKASI SAKPA2012 a. Backup SAKPA 2012 setelah tanggal 30 Desember 2012 dengan login tahun anggaran 2012 b. File Pengiriman Hasil Rekon ke KPKNL dari SAKPA 2012 Peride 06-Semester II 2012
Rekonsiliasi BMN  Pengiriman Hasil Rekon ke KPKNL Yogyakarta (09106) ,dan akan terbentuk 3 File yaitu :

1. SA <kd uapb><kd uappb-e1><kd uakpb><jk><kd uappb-w>.0611 2. TB <kd uapb><kd uappb-e1><kd uakpb><jk><kd uappb-w>.0611 3. PN <kd uapb><kd uappb-e1><kd uakpb><jk><kd uappb-w>.0611

B. HARDCOPY YANG HARUS DIPERSIAPKAN
1. Data Pendukung a. Ceklist Kelengkapan Data

b. Surat Pengantar Rekonsiliasi dari Kepala / Kuasa Pengguna Barang c. Asli Berita Acara Rekonsiliasi Internal Semester II d. Fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Internal bulan Juli sampai Desember 2012 2. Bukti atau Dokumen yang berkaitan dengan Transaksi BMN Keuangan a. Bukti atau Dokumen Transaksi Pembelian (Kode Transaksi : 101) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Berita Acara Serah Terima Barang yang memuat rincian dan nilai. 3) Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi. b. Bukti atau Dokumen Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi : 113) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Berita Acara Serah Terima Barang yang memuat rincian dan nilai. 3) Ringkasan Kontrak dan/ atau Kwitansi. c. Bukti atau Dokumen Transaksi Pengembangan Langsung (Kode Transaksi : 202) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Berita Acara Serah Terima Barang 3) Surat Perjanjian Kontrak/Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi 3. Bukti atau Dokumen yang berkaitan dengan Transaksi BMN Non Keuangan a. Bukti atau Dokumen Transaksi Saldo Awal (Kode Transaksi : 100)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

b. Bukti atau Dokumen Transaksi Transfer Masuk (Kode Transaksi : 102)
Berita Acara Serah Terima Barang transfer masuk

c. Bukti atau Dokumen Transaksi Hibah Masuk (Kode Transaksi : 103)
Berita Acara Serah Terima Barang Hibah Masuk

d. Bukti atau Dokumen Transaksi Rampasan (Kode Transaksi : 104)
Surat Keputusan pengadilan

e. Bukti atau Dokumen Transaksi Penyelesaian Pembangunan (Kode Transaksi : 105)
Berita Acara Serah Terima dari Kontraktor atau Penyedia Barang

f. Bukti atau Dokumen Transaksi Pembatalan Penghapusan (Kode Transaksi : 106)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

g. Bukti atau Dokumen Transaksi Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi : 107)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

h. Bukti atau Dokumen Transaksi Bangun Serah Guna (Kode Transaksi : 108)
Surat Perjanjian Kontrak dan Persetujuan dari DJKN

i. Bukti atau Dokumen Transaksi Bangun Guna Serah (Kode Transaksi : 109)
Surat Perjanjian Kontrak dan Persetujuan dari DJKN

j. Bukti atau Dokumen Transaksi Kerjasama Pemanfaatan (Kode Transaksi : 110)
Surat Perjanjian Kontrak dan Persetujuan dari DJKN

k. Bukti atau Dokumen Transaksi Pertukaran (Kode Transaksi : 111)
Surat persetujuan Tukar-Menukar

l. Bukti atau Dokumen Transaksi Perolehan Lainnya (Kode Transaksi : 112)
Berita Acara Serah Terima atau Surat Pernyataan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

m. Bukti atau Dokumen Transaksi Reklasifikasi dari BPYBDS (Kode Transaksi : 114)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

n. Bukti atau Dokumen Transaksi Pengurangan (Kode Transaksi : 201)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

o. Bukti atau Dokumen Transaksi Perubahan Kondisi (Kode Transaksi : 203)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

p. Bukti atau Dokumen Transaksi Koreksi Perubahan Nilai/kuantitas (Kode Transaksi : 204)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

q. Bukti atau Dokumen Transaksi Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (Kode Transaksi : 205)
Menunjukkan Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dari KPKNL

r. Bukti atau Dokumen Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi (Kode Transaksi : 206)
Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Renovasi

s. Bukti Transaksi Pengembangan dengan KDP (Kode Transaksi : 208)
Berita Acara Serah Terima dari Kontraktor atau Penyedia Barang

t. Bukti atau Dokumen Transaksi Penghapusan (Kode Transaksi : 301/391)
1) SK Penghapusan 2) Risalah Lelang atau Berita Acara Pemusnahan atau dokumen yang lain yang berkaitan dengan tindak lanjut penghapusan BMN

u. Bukti atau Dokumen Transaksi Transfer Keluar (Kode Transaksi : 302/392)
Berita Acara Serah Terima Barang

v. Bukti atau Dokumen Transaksi Hibah Keluar (Kode Transaksi : 303/393)
1) SK Persetujuan Hibah

2) Berita Acara Serah Terima Barang w. Bukti atau Dokumen Transaksi Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi : 304/394)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

x. Bukti atau Dokumen Transaksi Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi : 305/395)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

y. Bukti atau Dokumen Transaksi Penyerahan BMN Idle ke Pengelola Barang (Kode Transaksi : 306)
Berita Acara Serah Terima BMN Idle ke DJKN/KPKNL

z. Bukti atau Dokumen Transaksi Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (Kode Transaksi : 307)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

aa. Bukti atau Dokumen Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (Kode Transaksi : 401)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

bb. Bukti atau Dokumen Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan (Kode Transaksi :
402) Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

4. Bukti atau Dokumen yang berkaitan dengan Transaksi KDP Keuangan a. Bukti atau Dokumen Transaksi Perolehan KDP (Kode Transaksi : 502) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Surat Perjanjian Kontrak/Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi b. Bukti atau Dokumen Transaksi Pengembangan KDP (Kode Transaksi : 503) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Surat Perjanjian Kontrak/Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi 5. Bukti atau Dokumen yang berkaitan dengan Transaksi KDP Non Keuangan a. Bukti atau Dokumen Transaksi Saldo Awal KDP (Kode Transaksi : 501)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

b. Bukti atau Dokumen Transaksi Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi : 504)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

c. Bukti atau Dokumen Transaksi Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi : 505)
Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

d. Bukti atau Dokumen Transaksi Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi : 506)
Berita Acara Serah Terima transfer masuk KDP

e. Bukti atau Dokumen Transaksi Transfer Keluar KDP (Kode Transaksi : 507)
Berita Acara Serah Terima transfer keluar KDP

f. Bukti atau Dokumen Transaksi Hibah Masuk KDP(Kode Transaksi : 508)
Berita Acara Serah Terima Hibah Masuk KDP

g. Bukti atau Dokumen Transaksi Hibah Keluar KDP (Kode Transaksi : 509)
Berita Acara Serah Terima hibah keluar KDP

6. Dari Aplikasi Persediaan2010 , SIMAK BMN2010 dan SAKPA 2012 a. Pada Aplikasi Persediaan yang perlu dicetak yaitu : 1) Laporan Persediaan UAKPB Tahun 2012 2) Laporan Rincian Persediaan UAKPB Semester II 2012
Point 1) dan 2) ditandatangani Penanggung Jawab UAKPB (Kepala Satker) dan di Cap Kantor.

b. Pada SIMAK-BMN 2010 yang perlu dicetak yaitu : 1) Laporan Barang Kuasa Pengguna- Persediaan Semester II 2012 2) Neraca SIMAK - BMN 2010 Semester II 2012 3) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II 2012
a) Intrakomptabel b) Ekstrakomptabel c) Barang Bersejarah d) Aset tak berwujud e) Konstruksi dalam Pengerjaan Point 1), 2) dan 3) ditandatangani Penanggung Jawab UAKPB (Kepala Satker) dan di Cap Kantor.

c. Pada SAKPA 2012 yang perlu dicetak yaitu : 1) Neraca SAKPA 2012 Semester II 2012 2) Rekonsiliasi Saldo Awal bulan Juli 2012
Rekonsiliasi BMN  Rekonsiliasi Saldo Awal  Saldo Awal bulan Juli  Proses  Cetak

3) Rekonsiliasi Periode Berjalan dari bulan Juli s.d. bulan Desember 2012
Rekonsiliasi BMN  Rekonsiliasi Periode Berjalan  dari bulan Juli s.d. bulan Desember  Proses  Cetak

4) Rekonsiliasi SPM terkait BMN dari bulan bulan Juli s.d. bulan Desember 2012
Rekonsiliasi BMN  Rekonsiliasi SPM terkait BMN  dari bulan Juli s.d. bulan Desember  Proses  Cetak

5) Rekonsiliasi Pendapatan terkait BMN dari bulan bulan Juli s.d. bulan Desember 2012
Rekonsiliasi BMN  Rekonsiliasi Pendapatan terkait BMN  Triwulan II  Cetak Point 1), 2), 3), 4) dan 5) ditandatangani Penanggung Jawab UAKPB (Kepala Satker) dan di Cap Kantor.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->