III-1
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dari pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan.
Nilai tambah PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebesar Rp 10,03 triliun atas dasar harga berlaku
dan Rp 4,18 triliun atas dasar harga konstan Tahun 2000. Dari nilai tambah PDRB harga konstan
tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 mencapai 5,27%
sedangkan Tahun 2010 sebesar 4,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian
Kabupaten Bantul relatif stabil. Pada Tahun 2011 ini terlihat semua sektor mengalami pertumbuhan
positif dengan andil terbesar sektor perdagangan hotel dan restoran sedangkan andil terkecil sektor
penggalian. Akibat adanya erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman mengakibatkan permintaan
konsumen terhadap beberapa bahan gol C di Kabupaten Bantul beralih memilih pasir yang berasal
dari gunung merapi dari pada pasir yang berasal dari sungai progo sehingga mengakibatkan sektor
penggalian secara agregat pada tahun ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini dibuktikan
dengan melambatnya sektor ini pada Tahun 2011 sebesar 0,14 persen (Tabel 3.1) dibanding Tahun
2010 yang tumbuh sebesar 2,07 persen.
Tabel 3.1.Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (Persen)
No Lapangan Usaha Tahun 2011
Andil pertumbuhan Th 2011
1 Pertanian 1,85 0,43
2 Penggalian 0,14 0,00
3 Industri 4,99 0,81
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 4,63 0,04
5 Konstruksi 6,26 0,72
6 Perdagangan, Hotel, dan
RRRRRestoranRestoran
6,92 1,38
7 Pengangkutan dan Komunikasi 7,30 0,53
8
Keuangan, Persewaan, dan Jasa
PPerusahaan
7,75
0,49
9 Jasa-jasa 6,42 0,86
PDRB 5,27 100,00
Sumber: BPS, 2012
Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Tahun 2011 adalah
pertanian; perdagangan, hotel dan restoran, industri serta jasa-jasa. Kontribusi sektor pertanian
dalam pembentukan PDRB Tahun 2011 ini paling besar yaitu 22,76%. Angka ini juga
menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Bantul masih menggantungkan pada sektor pertanian
walaupun prosentasenya semakin menurun. Hal ini dimungkinkan karena tingginya alih fungsi lahan
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
III-2
pertanian. Adapun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yaitu
dari 19,76% pada tahun 2009 menjadi 20,22% pada Tahun 2011. Peningkatan ini terutama
disebabkan dari sumbangan sub sektor restoran. Sektor pengangkutan dan kominukasi juga
mengalami peningkatan yang cukup bagus yaitu dari 7,09% pada tahun 2009 menjadi 7,38% pada
Tahun 2011. Sumbangan sub sektor angkutan jalan raya maupun sub sektor pos dan
telekomunikasi memberikan andil dalam peningkatan sektor ini. Pertumbuhan perekonomian daerah
secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) berikut :
Tabel 3.2.PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah)
No Lapangan Usaha PDRB
Th 2009
(%)
PDRB
Th 2010
(%)
PDRB
Th 2011*
(%)
1 Pertanian 24,32 919.417 933.260 23,52 950.491 22,76
2 Penggalian 0,95 350783 36.525 0,92 36.576 0,88
3 Industri 16,16 610.781 647.939 16,33 680.271 16,29
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,91 34.448 36.289 0,91 37.969 0,91
5 Konstruksi 11,49 434.409 454.480 11,45 482.930 11,56
6 Perdagangan, Hotel, dan 19,76 746.833 789.789 19,90 844.427 20,22
7 Pengangkutan dan 7,09 268.145 287.236 7,24 308.199 7,38
8
Keuangan, Persewaan, dan
Jasa Perusahaan
6,11 230.768 252.015 6,35 271.556 6,50
9 Jasa-jasa 13,21 499.364 530.397 13,37 564.448 13,51
PDRB 100,00 3.779.948 3.967.92 100,00 4.176.86 100,00
Sumber: BPS, 2012
Sementara itu struktur ekonomi Kabupaten Bantul masih didominasi oleh sektor pertanian karena
mampu menghasilkan nilai tambah paling besar. Terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari primer
ke sekunder maupun tersier menunjukkan perkembangan yang positif terhadap pembangunan di
Kabupaten Bantul (Gambar 3.1). Pergeseran tiga sektor tersebut adalah sektor primer yang terdiri
dari lapangan usaha pertanian dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri
pengolahan; listrik, gas, air bersih; dan bangunan. Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha
perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa
perusahaan; dan jasa-jasa.
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
III-3
III-4
III-5
Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional
Tahun 2007 - 2011
Polemik harga BBM awal April lalu berpengaruh pada kondisi perekonomian sejumlah daerah.
Ketidakpastian kebijakan BBM subsidi dalam enam bulan ke depan dinilai menyulitkan kalkulasi
bisnis terhadap harga-harga barang. Hal ini dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian
secara nasional maupun regional termasuk kondisi ekonomi Kabupaten Bantul. Jadi naik tidaknya
harga BBM subsidi menjadi satu tekanan inflasi. Ketidakpastian ini menganggu kalkulasi usaha
sehingga harga-harga cenderung ditarik keatas untuk antisipasi kenaikan tersebut. Faktor inilah
yang kemungkinan dapat menjadi salah satu pendorong inflasi di Tahun 2012 diprediksi menjadi
sebesar 4,85%. Sementara pada ahun 2013 diharapkan inflasi menurun menjadi 4,7%. Hal ini terkait
karena sudah adanya kepastian mengenai harga BBM dan adanya upaya-upaya pemerintah daerah
dalam menjaga stok kebutuhan bahan pangan melalui pemberdayaan kemampuan lokal.
3.1.3. Kemiskinan
Angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 adalah 15,02%. Angka ini lebih baik
daripada Tahun 2010 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,37%.
Namun prosentase kemiskinan pada Tahun 2011 ini masih belum memenuhi target dalam RKPD
Tahun 2011 yaitu sebesar 14,5%. Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka
penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, pengurangan
beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut
diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta
pengorganisasian masyarakat. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
III-6
tercermin dari semakin berkurangnya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin. Melalui program-program
tersebut diharapkan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul cenderung menurun pada tahun 2012
menjadi 12% dan pada tahun 2013 turun menjadi 11%.
Tabel 3.3 Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 2011 Kabupaten Bantul
Tahun
Jumlah KK
Total
Jumlah KK
Miskin
% Jumlah Jiwa Total
Jumlah Jiwa
Miskin
%
2010 256.463 41.480 16,17 842.928 129.614 15,37
2011 258.294 40.321 15,61 848.608 127.479 15,02
Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian
daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan
kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
III-7
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2010 s.d tahun 2014
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
2010
Realisasi Tahun
2011
Tahun Berjalan Th.
2012
Proyeksi /Target
pada Tahun 2013
(RPJMD)
Proyeksi /Target
pada Tahun 2013
(Prediksi RKPD)
Proyeksi /Target pada
Tahun 2014 (Prediksi
RKPD)
1 2 3 4 5 6 7 9
1.1 Pendapatan asli daerah 81,637,099,293.07 128,900,086,173.41 121,593,861,804.75 110,261,028,000.00 153,135,225,088,80 155,076,066,766.96
1.1.1 Pajak daerah 16,541,249,955.00 35,068,591,776.50 32,090,346,562.11 27,657,953,000.00 54,681,358,321.90 56,622,200,000.06
1.1.2 Retribusi daerah 15,978,422,097.00 17,798,603,458.00 21,512,622,590.00 70,046,365,000.00 23,663,884,849.00 26,030,273,333.90
1.1.3
Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan
7,424,932,057.58 7,290,930,553.75 7,753,663,652.64 8,236,828,000.00 8,529,030,017.90 9,381,933,019.69
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah
41,692,495,183.49 68,741,960,385.16 60,237,229,000.00 4,319,882,000.00 66,260,951,900.00 72,887,047,090.00
1.2 Dana perimbangan 688,676,566,702.00 717,123,249,859.00 868,175,052,089.00 787,249,497,000.00 868,175,052,089.00 943,459,120,563.18
1.2.1
Dana bagi hasil
pajak/Bagi hasil bukan
pajak
54,598,729,702.00 46,143,222,859.00 36,859,018,089.00 43,752,298,000.00 36,859,018,089.00 35,339,628,163.18
1.2.2 Dana alokasi umum 573,512,337,000.00 625,060,827,000.00 768,034,584,000.00 681,275,073,000.00 768,034,584,000.00 844,838,042,400.00
1.2.3 Dana alokasi khusus 60,565,500,000.00 45,919,200,000.00 63,281,450,000.00 62,222,126,000.00 63,281,450,000.00 63,281,450,000.00
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
III-8
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
2010
Realisasi Tahun 2011
Tahun Berjalan Th.
2012
Proyeksi /Target
pada Tahun 2013
(RPJMD)
Proyeksi /Target
pada Tahun 2013
(Prediksi RKPD)
Proyeksi /Target pada
Tahun 2014 (Prediksi
RKPD)
1.3
Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
216,553,236,368.00 334,527,406,400.00 205,576,127,330.00 107,246,946,000.00 203,076,127,330.00 211,145,807,430.00
1.3.1 Hibah 17,169,480,000.00 - 5,000,000,000.00 21,476,964,000.00 -
1.3.2 Dana darurat - - - -
-
1.3.3
Bagi hasil pajak dari
provinsi dan dari
pemerintah daerah
lainnya
42,558,702,674.00 53,144,140,000.00 50,331,810,000.00 43,178,077,000.00 52,831,810,000.00 60,901,490,100.00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
18,395,631,000.00 243,734,530,400.00 141,403,889,400.00 27,182,893,000.00 141,403,889,400.00 141,403,889,400.00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari
provinsi pemerintah
daerah lainnya**)
138,429,422,694.00 37,648,736,000.00 8,840,427,930.00 15,409,012,000.00 8,840,427,930.00 8,840,427,930.00
JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
986,866,902,363.07 1,180,550,742,432.41 1,195,345,041,223.75 1,004,754,471,000.00 1,224,386,404,507.80 1,309,680,994,760.14
Sumber : DPPKAD, 2012
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
III-9
III-10
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja DaerahTahun 2010 s.d Tahun 2014
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
2010
Realisasi Tahun
2011
Tahun Berjalan Th.
2012
Proyeksi /Target
pada Tahun 2013
(RPJMD)
Proyeksi /Target
pada Tahun 2013
(Prediksi RKPD)
Proyeksi /Target
pada Tahun 2014
(Prediksi RKPD)
1 2 3 4 5 6 7 9
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 725,484,515,717.49 817,126,901,965.97 880,309,449,263.75 860,553,592,235.00 888,145,848,196.72 932,835,032,025.72
2.1.1 Belanja pegawai 640,523,590,297.00 723,599,430,041.00 802,223,163,835.00 802,223,163,835.00 828,489,806,506.00 865,178,990,335.00
2.1.2 Belanja bunga 65,234,566.49 51,506,911.97 120,145,200.00 120,145,200.00 51,506,911.97 51,506,911.97
2.1.3 Belanja subsidi
-
2.1.4 Belanja hibah 17,408,153,945.00 23,888,751,500.00 13,704,351,950.00 462,865,000.00 15,641,526,500.00 15,641,526,500.00
2.1.5 Belanja bantuan sosial** 32,612,761,782.00 36,168,122,552.00 15,278,080,000.00 25,795,408,000.00 2,979,300,000.00 2,979,300,000.00
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa*
1,776,309,327.00 1,906,274,600.00 1,949,182,600.00 1,952,010,200.00 1,949,182,600.00 1,949,182,600.00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintahan Desa*
29,751,529,000.00 30,446,501,000.00 43,475,171,500.00 28,000,000,000.00 35,475,171,500.00 43,475,171,500.00
2.1.8 Belanja tidak terduga 3,346,936,800.00 1,066,315,361.00 3,559,354,178.75 2,000,000,000.00 3,559,354,178.75 3,559,354,178.75
2.2 BELANJA LANGSUNG 286,872,331,518.00 334,808,689,124.00 317,721,196,960.00 251,828,525,000.00 378,941,921,209.00 388,529,666,411.00
TOTAL JUMLAH BELANJA 1,012,356,847,235.49 1,151,935,591,089.97 1,198,030,646,223.75 1,112,382,117,235.00 1,267,087,769,405.72 1,321,364,698,436.72
SURPLUS/(DEFISIT) (25,489,944,872.42) 28,615,151,342.44 (2,685,605,000.00) (107,627,646,235.00) (42,701,364,897.92) (11,683,703,676.58)
Sumber : DPPKAD 2012
**Termasuk dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ( sebesar 1 M ).
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
III-11
III-12
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d Tahun 2014
No
Jenis Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
Jumlah
Realisasi Tahun
2010
Realisasi Tahun
2011 Tahun Berjalan 2012
Proyeksi/Target
Tahun 2013 (RPJMD)
Proyeksi/Target
Tahun 2013
(Prediksi RKPD)
Proyeksi/Target
Tahun 2014
(Prediksi RKPD)
1 2 3 4 5 6 7 9
3.1 Penerimaan pembiayaan:
3.1.1
Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya
(SILPA)
61,043,922,609.57 35,107,747,060.89 16,900,836,000.00 42,569,449,400.00 48,791,087,955.57 18,970,875,940.55
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - -
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan
- - - -
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - - -
3.1.5
Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
- - - -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - -
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
61,043,922,609.57 35,107,747,060.89 16,900,836,000.00 42,569,449,400.00 48,791,087,955.57 18,970,875,940.55
3.2 Pengeluaran pembiayaan:
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
1,000,000,000.00 2,000,000,000.00
3.2.2
Penyertaan modal (Investasi)
daerah
281,000,000.00 4,000,000,000.00 14,100,000,000.00 5,000,000,000.00 4,974,492,057.73 5,171,941,263.50
3.2.3 Pembayaran pokok utang 115,230,676.26 115,230,676.26 115,231,000.00 115,231,000.00 115,231,000.00 115,231,000.00
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 50,000,000.00 - - -
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
446,230,676.26 4,115,230,676.26 14,215,231,000.00 5,115,231,000.00 6,089,723,057.73 7,287,172,263.50
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 60,597,691,933.31 30,992,516,384.63 2,685,605,000.00 37,454,218,400.00 42,701,364,897.84 11,683,703,677.05
Sumber : DPPKAD, 2012
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-1
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Tujuan
akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul mangacu pada
visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun
2011-2015 adalah Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis sedangkan misi
RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:
a. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik;
b. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak
mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;
c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan
masyarakatyang responsif gender;
d. Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang
dan pelestarian lingkungan.
Hubungan misi, tujuan, dan sasaran daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kab. Bantul
Misi Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah menuju
tata kelola
pemerintahan
yang empatik
1. Meningkatkan kapasitas
birokrasi pemerintah
menuju tata kelola
pemerintah yang empatik
1. Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur pemerintah
daerah dan desa serta lembaga
pemerintah
2. Meningkatnya transparansi, efektifitas
dan efisiensi birokrasi
3. Meningkatnya kemampuan
pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik dengan
penyederhanaan
pelayanan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
2. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin
3. Penyingkatan waktu penyelesaian
pengaduan
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-2
Misi Tujuan Sasaran
4. Meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
3. Menciptakan keamanan
dan ketertiban
masyarakat
1. Terciptanya kepastian hukum dan
ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya pemahaman prinsip-
prinsip dasar hukum dan HAM
4. Mewujudkan
pembebasan tanah untuk
pembangunan
infrastruktur daerah
1. Tersedianya sarana berupa tanah
untuk pembangunan fasilitas
kepentingan umum dan pemda
2. Meningkatkan
kualitas hidup
rakyat menuju
masyarakat
Bantul yang
sehat, cerdas,
berakhlak
mulia,dan
berkepribadian
Indonesia
dengan
memperhatikan
pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi
1. Meningkatkan kuantitas
dan kualitas pelayanan
kesehatan serta sarana
dan prasarana
kesehatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan
2. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
kesiapsiagaan
menghadapi masalah
kesehatan dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
1. Meningkatnya Desa Siaga kategori
baik (Purnama dan Mandiri)
2. Meningkatnya prosentase rumah dan
lingkungan sehat
3. Meningkatkan jumlah
penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan
1. Semua penduduk memiliki jaminan
kesehatan
4. Meningkatkan kualitas
program wajib belajar 12
tahun yang meliputi
layanan pendidikan baik
pada jenjang pra-
sekolah, pendidikan
dasar, maupun
pendidikan menengah
yang bermutu, relevan,
dan berkesetaraan
dengan memperhatikan
kearifan lokal
1. Meningkatnya kualitas pendidikan
2. Meningkatnya kualitas perpustakaan
3. Meningkatnya sekolah berkualitas
5. Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan
pendidikan baik jalur
formal, non formal,
maupun informal
1. Meningkatnya jumlah lembaga
pendidikan non formal dan informal
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-S
Misi Tujuan Sasaran
6. Meningkatkan kualitas
kepemudaan & olahraga
1. Meningkatkan prestasi pemuda Kab.
Bantul di Bidang Olahraga secara
kuantitaif dan kualitatif
2. Meningkatnya kualitas pemuda dan
olahragawan professional
7. Mengembangkan
pemanfaatan ilmu dan
teknologi
1. Meningkatnya kualitas database
dalam format digital di semua sektor
2. Pengembangan Sistem Informasi yang
berbasisTeknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)
3. Tersedianya informasi melalui media
massa
4. Pengembangan teknologi tepat guna
5. Pengembangan Sistem Inovasi
Daerah
6. Penyusunan Rencana Umum Energi
Daerah (RUED)
8. Memantapkan fungsi dan
peran agama dalam
pembangunan
1. Meningkatnya jumlah DBKS, KST,
PPS
2. Meningkatnya kualitas pelayanan
kehidupan beragama
3. Meningkatkan
kesejahteraan
rakyat melalui
peningkatan
kualitas
pertumbuhan
ekonomi,
pemerataan
pendapatan
berbasis
pengembangan
ekonomi lokal,
dan
pemberdayaan
masyarakat
yang responsif
gender
1. Pencapaian
pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan
berkesinambungan.
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah dan pemerataan pendapatan
2. Meningkatkan Mutu
Konsumsi pangan dan
Ketersediaan Pangan
1. Mempermudah akses dan sarana
distribusi pangan serta akses sarana
dan prasarana produksi pertanian
serta perikanan dan kelautan
2. Meningkatnya produksi bahan pangan,
pertanian, peternakan dan perikanan
serta agropolitan
3. Meningkatkan kualitas
perlindungan terhadap
petani, peran serta
petani, dan
pengembangan program
usaha tani
1. Terkendalinya laju alih fungsi lahan
pertanian
2. Meningkatnya program usaha tani dan
aktivitas kelembagaan petani dan
penyuluh
4. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana
pendukung ekonomi
1. Meningkatnya sarana dan prasarana
ekonomi antara lain pasar, terminal,
jalan, dan lain-lain
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-4
Misi Tujuan Sasaran
5. Meningkatkan
pemberdayaan industri
kecil, koperasi, dan
perdagangan
1. Meningkatnya unit-unit usaha industri
kecil dengan mengoptimalkan
penggunaan bahan baku lokal, inovasi
produk, akses permodalan serta
perluasan jangkauan pemasaran
6. Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat melalui
pengembangan
kebudayaan dan
pariwisata
1. Meningkatnya jumlah desa wisata,
desa budaya, peristiwa budaya,
penghargaan budaya, kelompok
kesenian
2. Meningkatnya jumlah pengunjung
objek wisata
3. Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan
7. Meningkatkan
pengembangan
kawasan strategis
1. Berkembangnya kawasan KPY, BKM,
Pantai selatan, GMT dan Kajigelem,
Kawasan industri Sedayu dan
Piyungan, kawasan agrowisata dan
agropolitan, gumuk pasir Parangtritis,
serta kawasan ibukota Kab. Bantul
8. Meningkatkan motivasi
dan etos masyarakat
berwirausaha,
penciptaan peluang
kerja, pelatihan
keterampilan, serta
perlindungan dan
pengawasan tenaga
kerja
1. Meningkatnya keterampilan pencaker
2. Meningkatnya lapangan pekerjaan
3. Meningkatnya keamanan dan
perlindungan pekerja
4. Terjaminnya hak-hak pekerja
5. Terciptanya penempatan transmigran
9. Memantapkan program
pengarusutamaan
gender dan
perlindungan anak
1. Menyatukan pemahaman program
PUG dan perlindungan anak di semua
lapisan masyarakat, organisasi
pemerintah dan lembaga
kemasyarakatan
10. Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat baik pada
tingkat komunitas
(desa), keluarga dan
individu
1. Meningkatnya partisipasi kompetensi
keterampilan organisasi pemerintahan,
masyarakat dan individu
2. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna
sosial serta tertanganinya korban NAPZA
dan penduduk usia lanjut
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
khususnya masyarakat miskin
4. Meningkatnya Kualitas keluarga
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-S
Misi Tujuan Sasaran
4. Meningkatkan
kewaspadaan
terhadap risiko
bencana
dengan
memperhatikan
penataan ruang
dan pelestarian
lingkungan
1. Memantapkan program
penanggulangan
bencana
1. Mantapnya penanggulangan bencana
2. Mantapnya pengelolaan sarana dan
prasarana publk
2. Memantapkan program
peningkatan kualitas
lingkungan,
pengelolaan, dan
perlindungan SDA
1. Terwujudanya peningk pengelolaan
SDA, perlind fungsi lingk dan
keanegaraman hayati
2. Terkelolanya sumberdaya hutan
4.2. Prioritas Pembangunan
Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 telah dirumuskan tema dan prioritas
pembangunan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Tema dan prioritas pembangunan tersebut
dimaksudkan supaya tahapan rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan jelas.
Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, maka tema pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 2013 adalah Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan
IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis
penanggulangan bencana. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, dirumuskan 11 prioritas
pembangunan Tahun 2013 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal;
6. Pertanian dalam arti luas;
7. Industri kecil dan koperasi;
8. Perdagangan dan pasar tradisional;
9. Pariwisata;
10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
11. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman.
Hubungan prioritas daerah Kabupaten Bantul dengan prioritas pembangunan Provinsi DIY dan
Nasional disajikan pada gambar berikut:
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-6
Gambar 4.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Propinsi dan Nasional
3. Kesehatan
2. Kesehatan 3. Kesehatan
1. Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
9. Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Prioritas Lainnya Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
10. Pengarusutamaan
Gender
1. Tata Kelola
Pemerintahan yang
Empatik dan
Bertanggungjawab
2. Pendidikan 2. Pendidikan
11. Kebudayaan,
Kreativitas, dan
Inovasi Teknologi
1. Pendidikan dan
Kebudayaan
4. Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi
4. Penanggulangan
Kemiskinan
Prioritas Lainnya Bidang
Kesejahteraan Rakyat
7. Penanggulangan
Kemiskinan
5. Pengentasan
kemiskinan dan
penanganan desa
tertinggal
5. Ketahanan Pangan
4. Ketahanan Pangan dan
Agro Industri
6. Pertanian dalam Arti
Luas
6. Infrastuktur
8. Energi
10. Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluas,
dan Pasca Konflik
6. Infrastuktur
11. Infrastuktur,
Penataan Ruang,
dan Permukiman
3. Iklim Investasi dan
Usaha
Prioritas Lainnya Bidang
Perekonomian
5. Iklim Investasi dan
Usaha
7. Industri Kecil dan
Koperasi
8. Perdagangan dan
Pasar Tradisional
3. Pariwisata
9. Pariwisata
9. Lingkungan Hidup dan
Bencana
8. Lingkungan Hidup dan
Mitigasi Bencana
10. Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana
Nasional Propinsi DIY Kabupaten Bantul
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-7
Selanjutnya setiap prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tersebut dijabarkan ke dalam program
prioritas sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksananya. Hubungan
prioritas pembangunan daerah Tahun 2013 dengan program prioritas disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Hubungan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 dalam RPJMD dengan Program Prioritas
Daerah Tahun 2013
No
Prioritas Pembangunan Tahun
Rencana (RPJMD)
Program Prioritas Daerah (RKPD)
1. Tata kelola pemerintahan yang empatik
dan bertanggung jawab
1. WTP
2. Pelayanan perijinan
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. e KTP
5. Formasi pegawai
6. Tata kelola pemerintahan desa
7. Persiapan Pemilu Tahun 2014 dan
Pemilukada Tahun 2015
2. Pendidikan 1. Akses masyarakat terhadap pendidikan
2. Mutu/kualitas pendidikan
3. Pengembangan pendidikan non-formal
4. Peningkatan kerjasama
3. Kesehatan 1. Mutu dan pelayanan kesehatan
2. Kualitas kesehatan masyarakat ibu dan
bayi
3. Kualitas lingkungan dan perilaku hidup
bersih dan sehat
4. Perluasan aksesibilitas pelayanan
kesehatan masyarakat
5. Pemenuhan cakupan asuransi jaminan
kesehatan masyarakat
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
1. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK
2. Pengembangan teknologi energi baru
terbarukan
3. Sinergitas pengembangan IPTEK melalui
kerjasama
5. Pengentasan kemiskinan dan
penangganan desa tertinggal
1. Validasi data KK miskin
2. Pengurangan beban KK miskin
3. Pemberdayaan KK miskin
6. Pertanian dalam arti luas 1. Pengembangan teknologi budidaya
pertanian
2. Bantul Seed Center
3. Perlindungan dan pemberdayaan petani
4. Pengendalian hama terpadu
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
lv-8
No
Prioritas Pembangunan Tahun
Rencana (RPJMD)
Program Prioritas Daerah (RKPD)
5. Pengembangan desa mandiri pangan
6. Peningkatan dan pemerataan akses
sarpras produksi
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas
nelayan dan pembudidaya ikan
8. Integrasi perikanan laut dengan
pariwisata dan industry kecil
9. Peningkatan jangkauan dan pemerataan
jaringan irigasi
7. Industri kecil dan koperasi 1. Peningkatan akses modal, bahan baku
dan teknologi bagi IKM, UMKM dan
Koperasi
2. Penyiapan Trading House Industries
3. Peningkatan iklim investasi
8. Perdagangan dan pasar tradisional 1. Pengembangan infrastuktur perdagangan
2. Pengembangan sentra-sentra industry
potensial
3. Manajemen pasar tradisional
(penanganan rentenir)
9. Pariwisata 1. Meningkatkan kunjungan dan lama
tinggal wisatawan
2. Meningkatkan aset seni daerah
3. Meningkatkan jumlah desa wisata, desa
budaya, pariwisata budaya, penghargaan
budaya dan kelompok kesenian
10. Lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana
1. Pengendalian pencemaran lingkungan
2. Pengelolaan sumberdaya alam
3. Mitigasi bencana
11. Infrastruktur, penataan ruang, dan
permukiman
1. Peningkatan pelayanan infrastruktur
permukiman
2. Penyediaan fasilitas pendidikan,
kesehatan, perdagangan dan fasilitas
umum
3. Peningkatan infrastruktur perhubungan,
transportasi dan listrik
Sedangkan target capaian indikator kinerja program yang ingin dicapai dalam Tahun 2013, disajikan
pada tabel berikut:
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
01 Tata kelola
Pemerintahan yang
Empatik dan
Bertanggungjawab
1 01 xx 20 Program peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan
Pelaksanaan sertifikat pendidik orang 1750 BKD
1 03 xx 32 Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi
Tersusunnya perda IUJK buah Bag. AP
Tersusunnya Data BUJK badan Bag. AP
1 06 xx 21 Program Perencanaan
Pembangunan daerah
Kesesuaian program kerja
SKPD dengan RPJMD
% 95 Bappeda
1 09 xx 16 Program Penataan,
Penguasaan, Kepemilikan,
Penggunaan, dan
Pemanfaatan Lahan
Luas tanah yang dibebaskan
m
2
28.137 Bag. Tapem
1 10 xx 15 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Cakupan penerbitan KTP ber-
NIK
% 100 Din. Dukcapil
Cakupan penerbitan akta
kelahiran anak 0-1 th
% 100 Din. Dukcapil
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim
investasi dan realisasi
investasi
Pertumbuhan investasi
Pemerintah
Rp 100.408.592.300,63 DPPKAD
1 19 xx 16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Menurunnya penyakit
masyarakat
% 20 Satpol PP
1 19 xx 17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Peningkatan kedisiplinan
pelajar sekolah
% 90 Kantor
Kesbangpolli
nmas
1 19 xx 18 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan kerukunan hidup
antar umat beragama
% 90 Kantor
Kesbangpolli
nmas
1 19 xx 19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Pemantauan situasi dan kondisi
epoleksosbudhankam
% 90 Kantor
Kesbangpolli
nmas
1 19 xx 21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Peningkatan partisipasi pemilu
legislatif
% - Kantor
Kesbangpolli
nmas
Peningkatan partisipasi pemilu
presiden
% - Kantor
Kesbangpolli
nmas
Peningkatan partisipasi pemilu
kada
% - Kantor
Kesbangpolli
nmas
1 20 xx 15 Program peningkatan
kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Frekuensi pelaksanaan public
hearing baik di kecamatan,
desa, maupun dusun
kali 24 SETWAN
SKPD
Tabel 4.3 Target Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
lv-9
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 20 xx 16 Program peningkatan
pelayanan kedinasan
KDH/Wakil KDH
Frekuensi pelayanan
penerimaan kunjungan kerja
Presiden, Wakil Presiden,
Menteri Negara, DPR RI,
DPRD, Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen
dan Lembaga Lain
kali 223 Bag. Protokol
1 20 xx 16 Program peningkatan
pelayanan kedinasan
KDH/Wakil KDH
Jumlah fasilitasi koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan
kali 30 Bag. Tapem
1 20 xx 17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Prosentase kenaikan pajak dan
retribusi daerah
% 5,00 DPKAD
Rasio PAD terhadap total
penerimaan APBD
% 10,97 DPKAD
Rasio PAD terhadap total
pengeluaran APBD
% 10,58 DPKAD
Penerimaan daerah rupiah 1.004.757.471.000 DPPKAD
Rasio pertumbuhan belanja
modal
% 1,37 DPPKAD
Rasio Belanja Modal % DPPKAD
Jumlah perda dan perbub
tentang APBD yg ditetapkan
dlm 1 tahun
buku 6 DPPKAD
Persentase potensi penerimaan
daerah yang dapat digali
% 3,92 DPPKAD
1 20 xx 20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
meningkatnya kinerja SKPD
dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan, kasus-kasus
tertangani secara benar dan
menimbulkan perbaikan untuk
tidak terulang kembali, SKPD
dapat menindaklanjuti hasil
temuan pengawasan sesuai
rekomendasi LHP
% Inspektorat
1 20 xx 21 Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada SKPD
SKPD 25 Inspektorat
Temuan pemeriksaan eksternal
yg selesai ditindaktanjuti
% 100 Inspektorat
Temuan pemeriksaan internal
yg selesai ditindaklanjuti
% 100 Inspektorat
Turunnya indikasi
penyimpangan anggaran
pembangunan
LHP 238 Ispektorat
lv-10
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 20 xx 24 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
Masyarakat
Penyelesaian pengaduan pengadu 16 Din. Perijinan
1 20 xx 25 Program peningkatan
kerjasama antar pemerintah
daerah
Fasilitasi/pembentukan
perkuatan kerjasama antar
daerah pada bid. Ekonomi
MOU 4 Bag. KPPD
1 20 xx 26 Program penataan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Raperda yang menjadi
Perda
buah 25 Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti
seminar di bidang hukum
orang 200 Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi peradilan tata usaha
negara
orang 120 Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti
pelaksanaan sosialisasi
RANHAM
orang 200 Bag. Hukum
Pelaksanaan pembinaan
penyidik pegawai negeri sipil
orang 100 Bag. Hukum
1 20 xx 26 Program penataan peraturan
perundang-undangan
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah thd peraturan
perundang-undangan baru yg
lebih tinggi dari keserasian
antar peraturan perundang-
undangan daerah
perda 1 Bag. KPPD
1 20 xx 28 Program peningkatan
kapasitas kinerja aparatur
pemeritahan
Peningkatan kinerja melalui
penyusunan Analisis Beban
Kerja, Analisis Jabatan
% 48 Bag.
Organisasi
Peningkatan kapasitas
kelembagaan
% 100 Bag.
Organisasi
Pelaksanaan tatalaksana
perangkat daerah
% 100 Bag.
Organisasi
1 20 xx 29 Program peningkatan
kapasitas dan kualitas
kelembagaan
Prosentase SKPD yang
melaksanakan layanan satu
pintu
% 75 Bag.
Organisasi
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
% 74 Bag.
Organisasi
Penyusunan indeks pengaduan
masyarakat
% 26 Bag.
Organisasi
SKPD yang menerapkan SPM % 100 Bag.
Organisasi
1 20 xx 30 Program pengelolaan
barang daerah
Jumlah peraturan tentang
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
buku 3 DPPKAD
1 20 xx 31 Program peningkatan
pengelolaan perijinan
Penyelesaian ijin rata-rata per
tahun
ijin 10.370 Din. Perijinan
Keberhasilan pelayanan nilai
angka
75,62 Din. Perijinan
1 20 xx 32 Program pendidikan
kedinasan
PNS yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan (struktural,
fungsional, teknis, kursus) :
orang 795 BKD
lv-11
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 20 xx 33 Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Meningkatnya tertib
administrasi kecamatan
% 90 Bag. Tapem
1 20 xx 33 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Tingkat pendidikan aparat (D-
3,D-4, S-1, S-2, S-3)
% 58 BKD
1 20 xx 34 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Penanganan pelanggaran
disiplin kepegawaian
% 100 BKD
Pemenuhan kebutuhan
pegawai
% 17 BKD
1 20 xx 34 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin kerja % 100 Inspektorat
1 20 xx 35 Program penegakan
peraturan daerah dan
peraturan bupati
Jumlah pengaduan masyarakat
tentang permasalahan hukum
kasus 13 Bag. Hukum
Capaian penyelesaian hukum % 100 Bag. Hukum
1 20 xx 35 Program penegakan
peraturan daerah dan
peraturan bupati
Capaian konsistensi peraturan
daerah
% 100 Satpol PP
Menurunnya pelanggaran perda % 15 Satpol PP
Penurunan pelanggaran hukum % 15 Satpol PP
1 22 xx 17 Program peningkatan
masyarakat dalam
membangun desa
Pertumbuhan investasi
Masyarakat
Rp 41.759.817.622 Bag. AP
1 22 xx 18 Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa
Aparatur desa yang mengikuti
pelatihan manajemen
pemerintahan desa
desa 75 Bag. Pemdes
1 24 xx 15 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan.
SKPD yg telah melaksanakan
tata kearsiapan
SKPD 56 Kantor Arsip
Kegiatan pembinaan petugas
pengelolaan pengarsipan
kali 2 Kantor Arsip
1 24 xx 15 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan.
Terwujudnya tertib administrasi
ketatausahaan, persuratan, dan
kearsipan
% 100 Bag. Umum
1 24 xx 16 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Jumlah ketersediaan petugas
arsip pada SKPD
orang 70 Kantor Arsip
Ketersediaan arsiparis pada
SKPD
SKPD 56 Kantor Arsip
1 24 xx 18 Program peningkatan
kualitas pelayanan informasi.
Hasil analisa berita media
massa (Fokus media, Kliping
berita)
% 100 Bag. Humas
1 25 xx 15 Program pengembangan
komunikasi, informasi, dan
media massa
Dokumentasi (foto&video)
kegiatan
pemerintahan&pembangunan
Kab. Bantul
% 100 Bag. Humas
1 25 xx 16 Program pengkajian dan
penelitian bidang Informasi
dan Komunikasi
Liflet dan spanduk dalam
rangka penyampaian informasi
% 100 Bag. Humas
lv-12
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Siaran taman gabusan di TVRI
Jogja
% 100 Bag. Humas
Dialog interaktif di radio, baik
pemerintah maupun swasta
% 100 Bag. Humas
Pers release yang diolah dan
didistribusikan di media massa
% 100 Bag. Humas
Pelaksanaan liputan dinamika
pembangunan desa
% 100 Bag. Humas
Jumlah penyelenggaraan
Bantul ekspo
kali 1 Bag. Humas
Siaran Gerbang Projotamansari
& siaran langsung pengajian
PNS/TNI
% 100 Bag. Humas
Prosentase pelayanan informasi
publik yang terlayani
% 100 Bag. Humas
1 25 xx 18 Program kerjasama
informasi dan media massa
Pelaksanaan pers tour dlm
rangka pemberdayaan
wartawan
% 100 Bag. Humas
2 06 xx 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Kajian pengembangan dan
pemanfaatan potensi sumber
daya alam
kegiatan 4 Bag. KPPD
2 07 xx 16 Program pengembangan
industri kecil&menengah
Pemberian fasilitasi kemudaha
akses perbankan bagi industri
kecil menengah (Fasilitasi
pengembangan UKM)
UMKM 50 Bag. KPPD
2 07 xx 19 Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Potensial
Pengembangan database
informasi potensi unggulan
kec. 17 Bag. KPPD
02 Pendidikan 1 01 xx 15 Program pendidikan anak
usia dini
APK PAUD % 58,00 Din. Dikmen
& NF
1 01 xx 16 Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
APK SD/MI % 105,15 Din. Dikdas
APK SMP/MTs % 99 Din. Dikdas
APM SD/MI % 95,35 Din. Dikdas
APM SMP/MTs % 83,5 Din. Dikdas
Tk kelulusan SD/MI % 99,99 Din. Dikdas
Tk kelulusan SMP/MTs % 97,5 Din. Dikdas
NEM rata2 SD/MI nilai
angka
7,30 Din. Dikdas
NEM rata2 SMP/MTs nilai
angka
7,20 Din. Dikdas
Jumlah SSN tingkat SD/MI Buah 23 Din. Dikdas
Jumlah SSN tingkat SMP/MTs Buah 38 Din. Dikdas
Jumlah RSBI tingkat SD/MI Buah 2 Din. Dikdas
Jumlah RSBI tingkat SMP/MTs Buah 4 Din. Dikdas
lv-1S
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Jumlah SBI tingkat SD/MI Buah 0 Din. Dikdas
Jumlah SBI tingkat SMP/MTs Buah 0 Din. Dikdas
1 01 xx 17 Program pendidikan
menengah
APK SMA/SMK % 84,00 Din. Dikmen
& NF
APM SMA/SMK % 66,00 Din. Dikmen
& NF
1 01 xx 18 Program pendidikan non
formal
Jumlah lembaga Pendidikan
Non Formal yang aktif
melaksanakan kegiatan
Buah 37 Din. Dikmen
& NF
Jumlah lembaga Pendidikan
Informal yang aktif
melaksanakan kegiatan
Buah 2 Din. Dikmen
& NF
1 01 xx 20 Program peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan
jumlah guru berprestasi orang Din. Dikdas
jumlah pengawas berprestasi orang Din. Dikdas
jumlah kepala sekolah berprestasi orang Din. Dikdas
jumlah guru bersertifikat orang Din. Dikdas
1 01 xx 21 Program manajemen
pelayanan pendidikan
Rasio ruang kelas - siswa SD/MI siswa 28 Din. Dikdas
Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTs siswa 28 Din. Dikdas
Rasio guru - siswa SD/MI orang 12,9 Din. Dikdas
Rasio guru - siswa SMP/MTs orang 19,1 Din. Dikdas
Angka putus sekolah SD/MI % 0,01 Din. Dikdas
Angka putus sekolah SMP/MTs % 0,07 Din. Dikdas
Angka rata2 lama sekolah SD/MI tahun 6,22 Din. Dikdas
Angka rata2 lama sekolah SMP/MTs tahun 3,01 Din. Dikdas
1 01 xx 21 Program manajemen
pelayanan pendidikan
Jumlah SMA/SMK bersertifikat
ISO
Buah 8 Din. Dikmen
& NF
Jumlah SSN tingkat SMA/SMK Buah 20 Din. Dikmen
& NF
Jumlah RSBI tingkat SMA/SMK Buah 4 Din. Dikmen
& NF
Jumlah SBI tingkat SMA/SMK Buah 0 Din. Dikmen
& NF
Rasio ruang kelas - siswa SMA/SMK siswa 32 Din. Dikmen
& NF
Rasio guru - siswa SMA/SMK orang 9 Din. Dikmen
& NF
Angka putus sekolah SMA/SMK % 0,80 Din. Dikmen
& NF
Tk kelulusan SMA/SMK % 98,25 Din. Dikmen
& NF
NEM rata2. SMA/SMK nilai
angka
7,31 Din. Dikmen
& NF
lv-14
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Angka melek huruf % 90,74 Din. Dikmen
& NF
Angka rata2 lama sekolah SMA/SMK tahun 3,01 Din. Dikmen
& NF
1 18 xx 15 Program Pengembangan
dan Keserasian Kebijakan
pemuda
jumlah prestasi MTQ tingkat
pelajar umum :
SD,SMP,SMA,SMK
jmlh
emas
18 Kantor PORA
1 18 xx 16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
Jumlah Prestasi Paskibraka orang 8 Kantor PORA
Jumlah Prestasi Pemuda pelopor orang 2 Kantor PORA
Jumlah Prestasi Pemuda wirausaha orang 1 Kantor PORA
1 18 xx 20 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Jumlah prestasi olahraga Tk
Internasional
Jml
Atlit
1 Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Tk Nasional Jml
cab
OR
10 Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga
Kompetisi OR. Tingkat Propinsi
2 th sekali (PORPROP)
Jml
Emas
130 Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga
Kompetisi OR. Pelajar Tk.
Propinsi (POPDA) tiap tahun
jml
emas
49 Kantor PORA
1 18 xx 21 Program peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga
Presentase tasi cbg OR yg
menjalankan kompetisi scr
teratur
% 22 Kantor PORA
1 26 xx 15 Program pengembangan
budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
Jumlah pengunjung
perpustakaan (termasuk
Perpustakaan Keliling)
orang 49.000 Kantor
Perpust.
Umum
Jumlah koleksi buku di
perpustakaan
buku 50.000 Kantor
Perpust.
Umum
Jumlah pengelola perpustakaan orang 700 Kantor
Perpust.
Umum
03 Kesehatan 1 02 xx 15 Program obat dan
perbekalan kesehatan
Penyediaan/pengembangan
obat dan Perbekkes:
- - Dinkes
a. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan
% 100 Dinkes
b. Ketersediaan obat essensial % 100 Dinkes
Pelayanan Penggunaan Obat
Generik:
- - Dinkes
a. Penulisan Resep obat
Generik
% 96 Dinkes
POR: - - Dinkes
a. Penggunaan antibiotik pada
kasus J-0-0
% 7 Dinkes
1 02 xx 16 Program upaya kesehatan
masyarakat
Usia harapan hidup th 71,35 Dinkes
AKI /100rb KH 80 Dinkes
lv-1S
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Angka kesakitan DBD /100rb 52 Dinkes
Angka kematian DBD % 0,5 Dinkes
Penemuan kasus TB % 65 Dinkes
Penyembuhan kasus TB % 88 Dinkes
KIE kelompok kunci (HIV) % 60 Dinkes
KIE kelompok rentan (HIV) % 60 Dinkes
VCT kelompok kunci (HIV) % 45 Dinkes
1 02 xx 17 Program pengawasan obat
dan makanan
a. Prosentase Apotek memiliki
Izin
% 100 Dinkes
b. Prosentase Toko Obat
memiliki Izin
% 100 Dinkes
1 02 xx 19 Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
Cakupan desa siaga aktif % 100 Dinkes
Desa Siaga kategori baik
(Purnama dan Mandiri)
% 20 Dinkes
1 02 xx 20 Program perbaikan gizi
masyarakat
1. Angka gizi buruk % 0,3 Dinkes
2. KEP Total Balita % 8.5 Dinkes
3. N/D % 75 Dinkes
4. D/S % 81 Dinkes
5. Cakupan Vitamin A balita % 100 Dinkes
6. Cakupan Vitamin A bufas % 85 Dinkes
7. Cakupan MP-ASI baduta Gakin % 100 Dinkes
8. Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
% 100 Dinkes
9. Bayi mendapat ASI eksklusif % 80 Dinkes
10.Desa dengan garam beryodium % Dinkes
11.Desa bebas rawan gizi % 92 Dinkes
12.Cakupan pelaksanaan surveilance % 100 Dinkes
1 02 xx 21 Program pengembangan
lingkungan sehat
Jamban sehat % 75 Dinkes
Air bersih % 81 Dinkes
Rumah sehat % 75 Dinkes
lv-16
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 02 xx 22 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular
Cakupan Penemuan dan
penanganan penderita
penyakit:
Dinkes
a. Penemuan AFP % 100 Dinkes
b. Penemuan penderita
pneumonia Balita
% 25 Dinkes
c. Penemuan pasien baru TB
BTA positif
% 70 Dinkes
d. Penderita DBD yang
ditangani
% 100 Dinkes
e. Penemuan penderita diare % 17 Dinkes
1 02 xx 23 Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
% 100 Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
% 100 Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
% 100 Dinkes
Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yg harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kab/Kota
% 100 Dinkes
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24
jam
% 100 Dinkes
1 02 xx 25 Program pengadaan,
peningkatan & perbaikan
sarana & prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu & jaringannya
Jumlah Puskesmas
terakreditasi TQM
% 60 Dinkes
1 02 xx 26 Program pengadaan &
peningkatan sarana &
prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Akreditasi RS % 70 Dinkes
1 02 xx 26 Program pengadaan &
peningkatan sarana &
prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Rata-rata kecukupan fasilitas
medis
% 100 RSUD PS
Rasio penanganan pasien
rujukan
% 100 RSUD PS
Bed Occupation Rate (BOR) % 75-85 RSUD PS
Length of Stay hari 4-9 RSUD PS
Bed Turn Over kali 40-50 RSUD PS
lv-17
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Turn Over Interval hari 1-5 RSUD PS
Rasio dokter per TT orang/
TT
1/(4-7) RSUD PS
Rasio paramedis per TT orang/
TT
(3-4)/2 RSUD PS
1 02 xx 28 Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Kapitasi untuk peserta ASKES
dalam rangka pelayanan
kesehatan di tingkat puskesmas
% 100 Dinkes
1 02 xx 29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
AKB /1000 KH 8 Dinkes
1 02 xx 30 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Skrining medis dan nonmedis % Dinkes
1 02 xx 31 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga yang
memenuhi syarat/bersertifikasi
Unit 250 Dinkes
1 02 xx 32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan atau
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
% 95 Dinkes
Cakupan pelayanan Ibu Nifas % 95 Dinkes
Cakupan neonatal dengan
komplikasi yang ditangani
% 100 Dinkes
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan keluarga miskin
% 100 Dinkes
Cakupan Balita gizi buruk
mendapat perawatan
% 100 Dinkes
Cakupan kunjungan ibu hamil
K4
% 95 Dinkes
Cakupan Ibu hamil dengan
komplikasi yang ditangani
% 100 Dinkes
Cakupan kunjungan bayi % 87 Dinkes
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
% 100 Dinkes
Cakupan pelayanan anak balita % 80 Dinkes
1 02 xx 33 Program Perluasan Jaminan
Kesehatan Bagi Semua
Penduduk
Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
% 70 Dinkes
1 12 xx 15 Program keluarga
berencana
Cakupan peserta KB Aktif % 85 Dinkes
1 12 xx 16 Program kesehatan
reproduksi remaja
Pusk Dinkes
04 Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi
1 06 xx 15 Program pengembangan
data/informasi
jumlah/jenis teknologi tepat
guna yang ditemukan
unit 25 Bappeda
lv-18
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Jumlah teknologi tepat guna
yang dapat dimanfaatkan
masyarakat
unit 25 Bappeda
Jumlah/jenis Program
pengembangan IPTEK
jml 6 Bappeda
Jumlah/jenis kelmbagaan
pendukung pengembangan
IPTEK
jml 5 Bappeda
Jumlah/jenis infra struktur
pendukung yang ada di lokasi
jml 6 Bappeda
Jumlah desa mandiri energi jml 3 Bappeda
1 25 xx 15 Program pengembangan
komunikasi, informasi, dan
media massa
Prosentase penyusunan SOP
Pengembangan Sistem
Informasi
% - KPDT
Prosentase pembangunan
pusat data
% 75 KPDT
Prosentase pengembangan
infrastruktur TIK basis desa
% 50 KPDT
Prosentase pengembangan
aplikasi sistem informasi
berbasis penduduk
% 75 KPDT
1 25 xx 16 Program pengkajian dan
penelitian bidang informasi
dan komunikasi
Analisa dan perancangan
database terintegrasi semua
sektor
% 50 KPDT
1 25 xx 18 Program kerjasama
informasi dan media massa
Prosentase pengembangan
informasi melalui website dan
SMS Bupati
% 60 KPDT
Prosentase sosialisasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
% 60 KPDT
2 03 xx 17 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Pengembangan energi listrik
berbasis energi baru/terbarukan
unit 5 Bappeda
2 03 xx 18 Program Potensi Energi Jumlah wilayah yang memp.
peta potensi energi
baru/terbarukan
kec. 10 Bappeda
05 Pengentasan
Kemiskinan dan
Penanganan Desa
Tertinggal
1 11 xx 15 Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas anak dan
perempuan
Tersedianya tenaga pelatih
pendamping terampil
% 66 BKK PP&KB
1 11 xx 16 Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender
(GEM)
% 66,00 BKK PP&KB
1 11 xx 17 Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
Indeks pemberdayaan gender
(GEM)
% 65 BKK PP&KB
1 11 xx 18 Program peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
Indeks Pembangunan Gender
(IPG/GDI)
% 71,50 BKK PP&KB
lv-19
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 11 xx 19 Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
Penurunan kekerasan terhadap
anak dan perempuan
% 6,30 BKK PP&KB
1 11 xx 20 Program pemberdayaan
perempuan
Peningkatan peran perempuan
dalam berbagai bidang
% 12,00 BKK PP&KB
1 12 xx 15 Program keluarga
berencana
Persentase keluarga dengan
jumlah anak kurang dari 3
% 3,2 BKK PP & KB
Persentase pasangan usia
subur yang menggunakan alat
kontrasepsi
% 78,30 BKK PP & KB
Persentase keluarga pra
sejahtera dibandingkan dengan
jumlah total keluarga
% 29,16 BKK PP & KB
1 12 xx 17 Program pelayanan
kontrasepsi
Terlayaninya PUS ingin KB % 100 BKK PP & KB
1 12 xx 18 Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri
Persentase PUS yang KB jalur
swasta
% 60 BKK PP & KB
1 12 xx 20 Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
Terbentuknya kelompok PIK
KRR di SMA/SMK Negeri
% 29,16 BKK PP & KB
1 12 xx 22 Program Pengembangan
Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Mekanisme operasional
pengembangan model
pembinaan dan pengasuhan
tumbuh kembang anak kepada
kelompok sasaran
% 34 BKK PP & KB
1 12 xx 23 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Terwujudnya tenaga
pendamping kelompok Bina
Keluarga
kelomp
ok
a. BKB percontohan
34 klpk.
b. BKR percontohan
17 klpk
BKK PP & KB
1 12 xx 24 Program Pengembangan
Model Operasional BKB-
Posyandu-PAUD
Mekanisme Operasional Model
BKB Posyandu PADU
berkembang
kelomp
ok
34 BKK PP & KB
1 13 xx 15 Program pemberdayaan
fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT), dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)lainnya
Terbukanya peluang pasar bagi
produk kelompok PEKM dan
UPPKS
kelomp
ok
17 BKK PP & KB
1 13 xx 15 Program pemberdayaan
fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT), dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)lainnya
Peningkatan program bantuan
pendidikan bagi kel. Miskin dan
berprestasi
orang 7700 Dinas Sosial
Peningkatan penanganan
Lansia
orang 190 Dinas Sosial
Peningkatan penanganan
Perlindungan anak
orang 260 Dinas Sosial
lv-20
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Fasilitasi pembinaan anak yatim orang 1500 Dinas Sosial
Peningkatan program BSK orang/
kelomp
ok
3000 Dinas Sosial
1 13 xx 16 Program Pelayanan &
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Peningkatan program bantuan
YANKES
jiwa 2500 Dinas Sosial
1 13 xx 17 Program pembinaan anak terlantar Peningkatan penanganan
Pasca Razia Anjal, Gepeng
orang 200 Dinas Sosial
1 13 xx 18 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan
Trauma
Peningkatan penanganan
penyandang cacat
orang 428 Dinas Sosial
1 13 xx 20 Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial
(eks narapidana, PSK,
narkoba, dan penyakit sosial
lainnya)
Peningkatan keterampilan bagi
PMKS
orang 25 Dinas Sosial
Peningkatan penyuluhan P4GN orang 250 Dinas Sosial
1 13 xx 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah DBKS desa 51 Dinas Sosial
Jumlah KST KK 36 Dinas Sosial
Jumlah PPS pondok 98 Dinas Sosial
Peningkatan jumlah KUBE kelompok 100 Dinas Sosial
1 14 xx 15 Program peningkatan
kualitas dan produktifitas
tenaga kerja
Pelatihan bagi pencaker Orang 960 Din.
Nakertrans
Rasio tenaga kerja terampil
dibandingkan dengan tidak
terampil
orang 01:15 Din.
Nakertrans
1 14 xx 16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Angka pengangguran
penduduk usia 15-24 th
orang 12.073 Din.
Nakertrans
Prosentase bekerja terhadap
angkatan kerja
% 93,90 Din.
Nakertrans
Tingkat partisipasi angkatan
kerja
% 70,15 Din.
Nakertrans
1 14 xx 17 Program perlindungan
pengembangan lembaga
ketenagaakerjaan
Kepesertaan JAMSOSTEK Orang 20.400 Din.
Nakertrans
Jumlah PP Pershaan 173 Din.
Nakertrans
Jumlah LK Bipartit Pershaan 70 Din.
Nakertrans
Angka sengketa pekerja per
Tahun
75 Din.
Nakertrans
Jumlah SP Pershaan 55 Din.
Nakertrans
Jumlah PKB Pershaan 52 Din.
Nakertrans
1 14 xx 18 Program penempatan
tenaga kerja
Penempatan tenaga kerja orang 2.500 Din.
Nakertrans
lv-21
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Perluasan kerja orang 400 Din.
Nakertrans
Prediksi angkatan kerja orang 489.500 Din.
Nakertrans
1 14 xx 19 Program perluasan kerja Tingkat pengangguran % 6,1 Din.
Nakertrans
1 18 xx 18 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Pencegahan
peredaran/penggunaan
minuman keras dan narkoba
% 90 Dinas Sosial
1 19 xx 18 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Jumlah da'I dan pemuka agama
yang diberikan pembekalan
masalah kerukunan umat
beragama
orang 6100 Dinas Sosial
Jumlah lembaga keagamaan
yang diberikan pembinaan
lemba
ga
35 Dinas Sosial
1 22 xx 15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
Pelatihan Keterampilan usaha
ekonomi masyarakat pedesaan
desa 75 Kantor PMD
1 22 xx 16 Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Jmlh desa yang diberikan
sosialisasi peningkatan kualitas
LKD
desa 75 Kantor PMD
1 23 xx 15 Program pengembangan
data/informasi/ statistik
daerah
Tingkat kemiskinan turun % 11 BKK PP&KB
Database keluarga dan
keluarga miskin
buku 51 BKK PP&KB
2 08 xx 18 Program transmigrasi umum Jumlah transmigran yang
ditempatkan
KK 100 Din.
Nakertrans
06 Pertanian dalam arti
luas
1 03 xx 24 Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa, dan jaringan
pengairan lainnnya
Saluran irigasi dalam kondisi
baik
% 83,25 Dinas SDA
Persentase luasan DI yang
terlayani air irigasi
% 82 Dinas SDA
1 21 xx 15 Program peningkatan
ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
Ketersediaan pangan gr/Kap/
hr
3650 BKP3
Desa Mandiri Pangan % 12 BKP3
Akses Pangan % 7 BKP3
PPH % 90 BKP3
Lembaga Distribusi Pangan (
LDPM )
unit 19 BKP3
1 21 xx 15 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
Kecukupan air irigasi Ha 3.000 Din. Pertahut
Kajian rantai pasokan dan
pemasaran pangan
kegiatan 4 Din. Pertahut
Pengembangan Bantul Seed
Center
komodi
tas
5 Din. Pertahut
Pengembangan pupuk organik Ha 4.000 Din. Pertahut
lv-22
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Pengelolaan Hama Penyakit
Terpadu
Ha 1.296 Din. Pertahut
Penanganan harga jual hasil
pertanian (program pasca
panen)
komodi
tas
6 Din. Pertahut
Pengadaan alat mesin
pertanian
Unit 70 Din. Pertahut
Peningkatan produksi pestisida
nabati/hayati
liter 2.500 Din. Pertahut
1 22 xx 17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Fasilitasi jumlah partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan desa
kali 90 Din. Pertahut
2 01 xx 15 Program peningkatan
kesejahteraan petani
Optimasi dan reklamasi
kawasan pantai
ha 250 Din. Pertahut
2 01 xx 18 Program peningkatan
produksi
pertanian/perkebunan
Terwujudnya Agropolitan Unit
(Kec)
3 Din. Pertahut
Produktivitas Gabah Kering
Pungut (GKP)
kw/ha 76,50 Din. Pertahut
Produktivitas jagung (pipil
kering)
kw/ha 53,45 Din. Pertahut
Produktivitas kedelai (wose) kw/ha 15,50 Din. Pertahut
Produktivitas kacang tanah
(wose)
kw/ha 10,30 Din. Pertahut
Produktivitas ubi kayu (ubi
basah)
kw/ha 127,51 Din. Pertahut
Produktivitas bawang merah ton/ha 10,24 Din. Pertahut
Produktivitas cabe merah ton/ha 8,16 Din. Pertahut
Produktivitas pisang kg/poh
on
25,50 Din. Pertahut
Produktivitas jamur tiram kg/m2 12,15 Din. Pertahut
Produktivitas temulawak ton/ha 18,74 Din. Pertahut
Produktivitas tebu (hablor gula) kw/ha 50,72 Din. Pertahut
Produktivitas kelapa (Kopra) kw/ha 20,00 Din. Pertahut
Produktivitas tembakau (Rajang
kering)
kw/ha 6,66 Din. Pertahut
Produktivitas jambu mete
(Glondong mete)
kw/ha 3,82 Din. Pertahut
Produktivitas kakao (Biji Kering) kw/ha 2,72 Din. Pertahut
Penanaman tebu sebagai
bahan baku gula
ha 1.550 Din. Pertahut
2 01 xx 18 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan (Penyusunan
Kebijakan pencegahan Alih
Fungsi Lahan pertanian)
Konversi lahan % 0,2 Din. Pertahut
Luas potensi lahan yang
dimanfaatkan
ha 15.137 Din. Pertahut
lv-2S
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
2 01 xx 19 Program pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebunan
lapangan
Peningkatan kualitas penyuluh orang 73 BKP3
2 01 xx 20 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Penanganan sanitasi dan
higienitas pasar khususnya
kios/los penjualan daging
(ayam, sapi)
unit 7 Din. Pertahut
2 01 xx 20 Penanganan kasus penyakit
ternak
kasus 6.500 Din. Pertahut
Penanganan gangguan
reproduksi ternak
ekor 1.250 Din. Pertahut
Penanganan kasus Brucellosis kasus 100 Din. Pertahut
Penanganan kasus
Tuberkulinasi
sampel 100 Din. Pertahut
Vaksinasi unggas ND dosis 550.000 Din. Pertahut
Vaksinasi unggas AI dosis 550.000 Din. Pertahut
Vaksinasi rabies dosis 600 Din. Pertahut
Pengendalian penyakit hewan kali 15 Din. Pertahut
Pemeriksaan terhadap hewan
kurban ante mortem dan post
mortem
petugas 425 Din. Pertahut
2 01 xx 21 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Pengembangan hijauan pakan
ternak
Ha 20 Din. Pertahut
Peningkatan pelayanan
Inseminasi Buatan (IB)
dosis 52.000 Din. Pertahut
Unit Pengolahan pakan ternak
(konsentrat)
unit 7 Din. Pertahut
Produksi daging (sapi, kambing,
domba dan unggas)
kg 11.414.739 Din. Pertahut
Produksi telur (ayam dan itik) kg 6.717.258 Din. Pertahut
Produksi susu (sapi perah dan
kambing PE)
liter 300.000 Din. Pertahut
Populasi sapi potong ekor 56.252 Din. Pertahut
Populasi sapi perah ekor 225 Din. Pertahut
Populasi kambing ekor 66.333 Din. Pertahut
Populasi domba ekor 35.474 Din. Pertahut
Populasi ayam buras ekor 548.215 Din. Pertahut
Populasi ayam ras petelur ekor 761.895 Din. Pertahut
Populasi ayam ras pedaging ekor 757.204 Din. Pertahut
Populasi itik ekor 236.599 Din. Pertahut
lv-24
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Pembibitan ayam buras ekor/D
OC
400.000 Din. Pertahut
Pembibitan itik ekor/D
OD
170.000 Din. Pertahut
Pengolahan telur asin butir 420.000 Din. Pertahut
2 01 xx 23 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Petemakan
Pengembangan biogas unit 35 Din. Pertahut
Pengembangan rumah kompos unit 30 Din. Pertahut
2 01 xx 23 Program peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
Optimalisasi RPH unit 2 Din. Pertahut
Optimalisasi RPU unit 20 Din. Pertahut
2 01 xx 25 Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Kelembagaan
Jumlah kelompok penangkar
benih padi
kelompok 24 Din. Pertahut
Jumlah kelompok penangkar
benih hortikultura (bawang
merah, pisang, jamur,
temulawak)
kelomp
ok
17 Din. Pertahut
Jumlah kelompok penangkar
benih tanamana perkebunan
(jambu mete varietas Meteor
YK, kelapa dalam, tembakau
varietas sili siluk)
kelomp
ok
20 Din. Pertahut
Jumlah kelompok ternak (sapi,
kambing, ayam, kelinci)
kelomp
ok
373 Din. Pertahut
Peningkatan kapasitas SDM
P3A dalam Pengelolaan Irigasi
kelomp
ok
292 Din. Pertahut
Aktifitas kelembagaan
Kelompok/Pelaku Usaha
Pengolahan hasil pertanian
kelomp
ok/
pelaku
usaha
600 Din. Pertahut
Aktifitas kelembagaan Asosiasi
Pengusaha Produk Olahan
Pertanian
unit 1 Din. Pertahut
Peningkatan kelembagaan
kelompok tani
kelomp
ok
725 Din. Pertahut
Peningkatan kelembagaan
kelompok tani kehutanan
kelomp
ok
203 Din. Pertahut
2 01 xx 25 Program pengembangan
sarana dan prasarana
kelembagaan
Peningkatan aktifitas
kelembagaan petani
kelomp
ok
26 BKP3
Peningkatan petani bermitra
dengan pihak lain
orang 145 BKP3
2 05 xx 15 Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir
Jumlah nelayan orang 613 DKP
Jumlah pokmaswas kelompok DKP
lv-2S
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
2 05 xx 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Jumlah produksi perikanan
budidaya
ton 51.282 DKP
Jumlah pokdakan (kelompok
pembudidaya)
kelomp
ok
410 DKP
Penyerapan tenaga kerja
Perikanan Budidaya
orang DKP
Unit pembibitan rakyat (UPR) unit 70 DKP
2 05 xx 21 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Jumlah produksi perikanan
tangkap
ton 1.643 DKP
Jumlah produksi perikanan
tangkap
ton 1.643 DKP
Jumlah Produksi Benih x
1.000
ekor
DKP
Produksi Ikan Hias x
1.000
ekor
DKP
Penyerapan tenaga kerja
Perikanan Tangkap
orang DKP
Jumlah Armada Perikanan
Tangkap PMT (Perahu Motor
Tempel)
unit 60 DKP
Jumlah Armada Perikanan
Tangkap KM 5-10 GT
unit 5 DKP
Jumlah Armada Perikanan
Tangkap KM 10-30 GT
unit 8 DKP
Jumlah Armada Perikanan
Tangkap KM 30-50 GT
unit 8 DKP
Jumlah Armada Perikanan
Tangkap KM>50 GT
unit 8 DKP
Jumlah Kawasan Minapolitan kawasan DKP
Pangkalan Pendaratan
Perikanan (PPI)
unit 5 DKP
Jumlah TPI unit DKP
2 05 xx 22 Program pengembangan
sistem penyuluhan
perikanan
- Pemasaran orang DKP
- Pengolahan orang DKP
2 05 xx 23 Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Pengolah hasil perikanan orang 80 DKP
Konsumsi ikan per kapita kg/kapi
ta/th
23,55 DKP
Pendapatan Nelayan Rp DKP
Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp DKP
Pendapatan Pengolah Rp DKP
Pendapatan Pemasar Rp DKP
lv-26
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Jumlah UPR kelompok DKP
Jumlah kelompok nelayan kelompok DKP
Jumlah KUB kelompok DKP
Jumlah pengolah kelompok DKP
Jumlah pemasar kelompok DKP
07 Industri Kecil dan
Koperasi
1 15 xx 15 Program penciptaan iklim
usaha kecil menengah yang
kondusif
Peningkatan penyerapan modal
UKM
unit 92 Din.
Perindagkop
1 15 xx 16 Program pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
Fasilitasi peningkatan IRT unit
usaha
80 Din.
Perindagkop
Peningkatan kapasitas SDM
UKM
orang 270 Din.
Perindagkop
1 15 xx 17 Program pengembangan
sistem pendukung usaha
bagi usaha mikro kecil
menengah
Fasilitasi dan pembinaan unit
usaha ber-TDI
unit usaha 50 Din.
Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit
usaha ber-IUI
unit usaha 18 Din.
Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit
usaha ber-SIUP
unit usaha 18 Din.
Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit
usaha ber-TDP
unit usaha 18 Din.
Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit
usaha ber-TDG
unit usaha 18 Din.
Perindagkop
1 15 xx 18 Program peningkatan
kualitas kelembagaan
koperasi
Fasilitasi peningkatan koperasi
ber-BH
unit 11 Din.
Perindagkop
1 03 xx 34 Program pembangunan
infrastruktur pasar tradisional
Kondisi setiap pasar dalam
keadaan baik
% 68,75 Kantor
Pengel.
Pasar
1 06 xx 16 Program kerjasama
pembangunan
Fasilitasi peningkatan peran
serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang
unit 1 Bag. KPPD
1 16 xx 15 Program peningkatan
promosi dan kerjasama
investasi
Kajian kebijakan pemberian
insentif dan kemudahan
penanaman modal di daerah
FGD 4 Bag. KPPD
Fasilitasi dan koordinasi
kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga non pemerintah
MOU 5 Bag. KPPD
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim
investasi dan realisasi
investasi
Peningkatan kualitas SDM
BUMD guna peningkatan
pelayanan investasi
orang 20 Bag. KPPD
lv-27
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Peningkatan kualitas SDM
lembaga keuangan mikro guna
peningkatan pelayanan
investasi
orang 34 Bag. KPPD
Faslititasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi
badan
hukum
15 Bag. KPPD
08 Perdagangan dan
Pasar Tradisional
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim
investasi dan realisasi
investasi
Pertumbuhan investasi PMA Rp 565.882.948.039,00 Din.
Perindagkop
Pertumbuhan investasi PMDN Rp 183.983.137.541,00 Din.
Perindagkop
2 06 xx 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Peningkatan keterampilan
pelaku usaha eksport/pemasok
produk eksport
unit
usaha
50 Din.
Perindagkop
Penyelenggaraan promosi
produk UMKM
kegiatan 3 Din.
Perindagkop
Monitoring evaluasi dan
pelaporan pameran produk
UMKM
kegiatan 4 Din.
Perindagkop
2 06 xx 18 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Peningkatan promosi melalui
pameran
kali 8 Din.
Perindagkop
2 06 xx 20 Program Pengembangan
infrastruktur perdagangan
Peningkatan kualitas pasar
tradisional
unit 3 Din.
Perindagkop
2 07 xx 15 Program peningkatan
kapasitas IPTEK sistem
produksi
terwujudnya standarisasi hasil
produksi dan limbah industri
kegiata
n
Din.
Perindagkop
2 07 xx 16 Program pengembangan
industri kecil&menengah
Terselenggaranya Dekranas
dan fasilitasi IKM
kegiatan Din.
Perindagkop
09 Pariwisata 1 03 xx 29 Program pengembangan
wilayah strategis & cepat
tumbuh
Pengembangan kawasan KPY paket 5 Bappeda
Pengembangan kawasan BKM paket 3 Bappeda
Pengembangan kaw Pantai
Selatan
paket 5 Bappeda
Pengembangan kaw Industri
Sedayu&Piyungan
paket 2 Bappeda
Pengembangan kaw Agrowst &
Agropltn
paket 4 Bappeda
Pengembangan kaw Gumuk
Pasir Prtrts
paket 1 Bappeda
1 17 xx 15 Program pengembangan
nilai budaya
Jumlah desa budaya desa 8 Din. Budpar
1 17 xx 16 Program pengelolaan
kekayaan budaya
Jumlah peristiwa budaya event
buday
a
132 Din. Budpar
Peningkatan wawasan tempat
bersejarah
orang
anak
Din. Budpar
lv-28
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 17 xx 17 Program pengelolaan
keragaman budaya
Jumlah penghargaan budaya pengh
argaan
16 Din. Budpar
1 17 xx 18 Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
Jumlah kelompok kesenian kelompok 715 Din. Budpar
2 04 xx 15 Program pengembangan
pemasaran wisata
Promosi pariwisata di dalam
dan di luar DIY
kegiatan 35 Din. Budpar
Naiknya PAD pariwisata rupiah 4.654.156.675 Din. Budpar
Jumlah Wisnus orang 1.649.462 Din. Budpar
Jumlah Wisman orang 16.661 Din. Budpar
2 04 xx 16 Program pengembangan
destinasi wisata
Jumlah desa wisata desa 22 Din. Budpar
2 04 xx 17 Program pengembangan
kemitraan
Jumlah usaha pariwisata unit 15 Din. Budpar
2 04 xx 18 Program pengembangan
kampung kerajian GMT
Pengembangan kaw GMT &
Kajigelem
paket 3 Bappeda
1 03 xx 25 Program penyediaan dan
pengelolaan air baku
Konservasi tanah dan air
(Pembangunan sumur resapan)
unit 15 Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air
(Pembangunan Embung air)
unit 2 Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air
(Pembangunan Gully plug)
unit 5 Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air
(Rehabilitasi teras dan SPA)
ha 10 Din. Pertahut
10 Lingkungan hidup
dan pengelolaan
bencana
1 03 xx 25 Program penyediaan dan
pengelolaan air baku
Konservasi tanah dan air
(Pembangunan Biopori)
unit 100 BLH
1 03 xx 26 Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau,
dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pencegahan pencemaran air
(jumlah usaha/kegiatan yang
memenuhi syarat adm dan
teknis dibagi usah/keg yg
diawasi)
% 70 BLH
1 03 xx 28 Program pengendalian banjir Penambahan rambu-rambu
bahaya, pengeras suara di
sepanjang pantai, dan togor
EWS
Unit 7 BPBD
1 04 xx 19 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Penambahan POS
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran (PBK) di Kabupaten
Unit 2 BPBD
1 06 xx 24 Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumberdaya alam
Evaluasi pelaksanaan dokumen
lingkungan
dokumen 17 BLH
1 08 xx 15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Prosentase jumlah desa yang
menangani sampah dengan
prinsip 3R
% 35 BLH
lv-29
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 08 xx 16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakaan lingkungan
hidup
Prosentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
% 80 BLH
1 08 xx 18 Program rehabilitasi dan
pemulihan cadangan
sumberdaya alam
Reklamasi lahan bekas galian C
(mineral dan batu bara)
ha 2 Din. Pertahut
1 08 xx 19 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Informasi status kerusakan
lahan
% 40 BLH
1 08 xx 20 Program peningkatan
pengendalian polusi
Pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak
bergerak
% 75 BLH
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Penanaman turus jalan km 4 Din Pertahut
Penanaman dan pemeliharaan
hutan kota
ha 0,25 Din Pertahut
Penghijauan lingkungan btg 50.000 Din Pertahut
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Pembuatan taman hijau di
kawasan perkantoran baru
lokasi 0 BLH
Pembuatan & pemel pagar
perkantoran (gedung
laboratorium LH)
lokasi 1 BLH
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Rasio ruang terbuka hijau per
satuan wilayah
% 35 Bappeda
1 13 xx 22 Program Pencegahan Dini
dan Penyebaran Informasi
Potensi Bencana Alam
Penambahan pusat
penanggulangan bencana Pos
Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk.
Kecamatan
Unit 4 BPBD
Penambahan pusat
penanggulangan bencana Pos
Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk.
Desa
Unit 19 BPBD
Pos Penanggulangan Bencana
alam (PBA/TRC) di Kabupaten
unit 0 BPBD
1 19 xx 22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban
bencana alam
Jumlah sarana evakuasi unit 1 BPBD
Peningkatan jalan jalur
evakuasi
km 2 PU
Penambahan dan pemeliharaan
saran/prasarana dan peralatan
evakuasi
% 20 BPBD
Peningkatan kualitas SDM orang 100 BPBD
lv-S0
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
Pemetaan demografi,
monografi, dan update data
base setiap tahun
% 100 BPBD
Jumlah tempat perawatan
mensucikan jenazah
unit 0 BPBD
2 01 xx 16 Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Konservasi lahan, flora, fauna
(Penanaman sempadan mata
air)
unit / ha?? 3 Din. Pertahut
Konservasi lahan, flora, fauna
(Penanaman sempadan sungai)
ha 3 Din. Pertahut
2 02 xx 15 Program pemanfaatan
potensi sumberdaya hutan
Pemanfaatan lahan bawah
tegakan (dengan garut)
ha 6 Din. Pertahut
Budidaya lebah madu unit 1 Din. Pertahut
2 02 xx 16 Program rehabilitasi hutan
dan lahan
Penanaman sempadan pantai
(hutan pantai)
ha 3 Din. Pertahut
Penanaman dan pemeliharaan
hutan mangrove
ha 1 Din. Pertahut
Penanaman dan pengkayaan
hutan rakyat
ha 20 Din. Pertahut
Pencegahan dan pengendalian
kerusakan hutan dan lahan
kec 17 Din. Pertahut
2 02 xx 17 Program perlindungan dan
konservasi sumberdaya
hutan
Fasilitasi jumlah partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan desa
kecmat
an
17 Din. Pertahut
Bimbingan teknis pengendalian
hutan
kelomp
ok
13 Din. Pertahut
2 02 xx 19 Program pembinaan dan
penertiban hasil hutan
Pemantauan dan pengendalian
industri pengolahan kayu hilir
tahun 1 Din. Pertahut
Pengendalian bahan baku dan
alat mesin industri pengolahan
kayu hilir
unit 21 Din. Pertahut
Pengawasan dan pengendalian
peredaran hasil hutan
kecmat
an
7 Din. Pertahut
Pelayanan tata usaha hasil
hutan kayu rakyat
tahun 1 Din. Pertahut
2 02 xx 20 Program perencanaan dan
pengembangan hutan
Penyusunan data statistik
kehutanan
paket 1 Din. Pertahut
2 03 xx 15 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
Tingkat kerusakan akibat
penggalian dan penambangan
turun
ha 5 Din. SDA
11 Infrastruktur,
penataan ruang dan
permukiman
1 03 xx 15 Program pembangunan
jalan dan jembatan
Persentase panjang jaringan
jalan beraspal dalam kondisi
baik
% 92 PU
1 03 xx 16 Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
Persentase layanan jaringan air
limbah terpusat di APY
% 6 PU
Pengembangan saluran
drainase permukiman
m 500 PU
lv-S1
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
Target Tahun 2013
1 2 5 6
SKPD
4
No
Indikator
Kinerja
3
Prioritas
Pembangunan
Kode Program/Pembangunan
1 03 xx 18 Program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Penaganan jalan Kabupaten km 12 PU
1 03 xx 23 Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
Persentase peningkatan
penyediaan simpul transportasi
% 25 DISHUB
1 03 xx 27 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Persentase penduduk berakses
air bersih
% 70 PU
1 03 xx 30 Program pembangunan
infrastruktur pedesaan
PU
1 04 xx 16 Program lingkungan sehat
perumahaan
Persentase peningkatan
lingkungan sehat perumahan
% 10 PU
Pengembangan IPAL Komunal Unit 2 PU
Penanganan kawasan kumuh kawasan 1 PU
1 05 xx 16 Program pemanfaatan ruang Peningkatan Relokasi lokasi
tanah longsor
rumah 5 Bappeda
1 05 xx 17 Program pengendalian
pemanfaatan ruang
Tingkat ketaatan terhadap
RTRW
% 100 Bappeda
1 06 xx 25 Program perencanaan
pembangunan daerah rawan
bencana
Terwujudnya implementasi RPP
kawasan berbasis mitigasi
bencana
% 55 Bappeda
1 07 xx 15 Program pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Persentase fasilitas
keselamatan lalu lintas jalan
% 20 Din.
Perhubungan
1 07 xx 17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Daya angkut angkutan umum seat/orang 1.763.022 Din.
Perhubungan
Load faktor penumpang
angkutan umum
% 0,7 Din.
Perhubungan
1 07 xx 20 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
V/C ratio kendaraan yang
melintas di kota
ratio 0,3 Din.
Perhubungan
1 08 xx 15 Program penanganan
persampahan
Penanganan persampahan kec. 17 Din. PU
1 08 xx 15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Persentase penduduk yang
terlayani pengelolaan sampah
% 25 Din. PU
Jumlah TPA sampah dengan
sistem sanitary landfill
jumlah 1 Din. PU
lv-S2
RencanaKerjaPembangunanDaerahKabupatenBantulTahun2013
V-1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pada bab ini akan dijabarkan secara eksplisit mengenai rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan tahun rencana
(RKPD). Disamping itu dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, telah dilakukan penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta
program/kegiatan kabupaten/kota, sehingga beberapa rencana program/kegiatan prioritas
kabupaten menjadi usulan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hal penting yang perlu menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan
RAPBD Tahun 2013 adalah berkaitan dengan adanya kesepakatan kegiatan prioritas bersama
antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul
melalui sumber dana cost sharing.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
PAGU INDIKATIF
(Rp)
I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 58,917,419,900
II URUSAN WAJIB -
1 Pendidikan 58,407,892,650
2 Kesehatan 105,568,457,506
3 Pekerjaan Umum 58,414,466,500
4 Perumahan 1,853,000,000
5 Penataan Ruang 1,465,860,000
6 Perencanaan Pembangunan 2,643,118,750
7 Perhubungan 2,437,605,800
8 Lingkungan Hidup 5,542,928,573
9 Pertanahan 6,899,163,500
10 Kependudukan dan Catatan Sipil 3,748,227,000
11 Pemberdayaan Perempuan 441,660,000
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1,310,975,000
13 Sosial 1,834,175,000
14 Tenaga Kerja 2,108,475,500
15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 846,844,000
16 Penanaman Modal Daerah 841,545,000
17 Kebudayaan 745,870,000
18 Pemuda dan Olah Raga 1,754,795,000
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3,680,410,750
20 OTDA, Pem Umum, Adm Keu Drh, Perangkat Drh, Kepeg & Persandian 28,065,546,773
21 Ketahanan Pangan 5,587,130,700
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,918,127,280
23 Statistik 620,575,000
24 Kearsipan 608,533,727
25 Komunikasi dan Informatika 3,391,172,500
26 Perpustakaan 442,500,000
III URUSAN PILIHAN -
1 Pertanian 5,015,398,200
2 Kehutanan 1,590,000,000
3 Energi dan Sumberdaya Mineral 587,200,000
4 Pariwisata 1,394,000,000
5 Kelautan dan Perikanan 4,194,500,000
6 Perdagangan 2,757,697,500
7 Perindustrian 1,007,565,000
8 Transmigrasi 1,299,084,100
378,941,921,209 JUMLAH
REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
NO URAIAN
V-4
Rencono Kerjo Pembonqunon Boerob Kobupoten Bontul Tobun 201S
VI-1
BAB VI
PENUTUP
RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten
Bantul ini dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Bantul Tahun
2013 dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Angaran Pendapatan
Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2013. Selain itu, RKPD Kabupaten Bantul Tahun
2013 ini digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang
APBD Kabupaten Bantul Tahun 2013 untuk memastikan APBD Kabupaten Bantul 2013 telah
disusun berlandaskan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013.
Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku
pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai
dengan rencana.
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI