Resume Rapat Internal Bidang Manajemen Mutu

RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU
Hari/Tanggal : Jum'at / 3 Februari 2011 Waktu : jam 10:00 s.d 16:00 WIB Tempat : Ruang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 Agenda : 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-5 Jan & ke-1 Feb (30 Jan s.d 3 Feb 2012) 2.Rencana Program Kerja Minggu ke-2 Feb (6 s.d 10 Feb 2012) 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-5 Jan & ke-1 Feb (30 Jan s.d 3 Feb 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H What Where 1 When Why Who (PIC) Pak Rinadli S How How Much Pembuatan SK Penerapan dan Sudah selesai bagian Tim IMS Tim IMS Dead line : Senin/6 Feb 2012 Pak Rinadli S Pembuatan TOR IMS D (Do) C (Check) A (Act) Melanjutkanpembuat an TOR IMS, yang belum 50 % lagi Chek List
Sedang berlangsung Progress 50%
What
MelanjutkanPembuat an SK Penerapan dan Yang belum bagian Tim IMS, Yang belum dasar penerapannya bagian dasar penerapannya Dead line : Rabu/8 Feb 2012 Pak Rinadli S
Where When Why Who (PIC) Pak Rinaldi S How How Much Memasukan agenda forum SMT kedalam rapat What pembahasan IMS (Pertemuan ke 1)
1.Pengiriman Memo untuk memplot tanggal di Sekpers mengenai pelaksanaan kegiatan
Selesai 100%
N/A
Where 3 When Why Who (PIC) How How Much
2.Penyiapan tempat Tempat pelaksanaan di Kantor pelaksanaan dan Pusat PT.IP undangan untuk TIM dan SL PT IP SaatPelaksanaan pertemuan 1 IMS (Executive Briefing dan WS Tim IMS) = 20 s.d 24 Februari 2012
Selesai Jum'at/03 Feb 2012
What
Melanjutkan pemetaan dan pembuatan checklist data SMT Unit
Sudahdibuatpemetaan dan pembuatan checklist data SMT 4 unit
Where When
Kantor Pusat IP 30-Jan-12
MengambilLaporan Audit Internal Selesai40% (4 unit &Eksternal 6 unit telah menyerahkan lainnya (SLA, LBH, laporan SGL, KMJ, SMG, BLI). TGP,UBH,MRC,PGT) Membuat laporan evaluasi unit 6 Unit Dead line : Jumat/10 Feb 2012 Pak Ganjar P
Why Who (PIC) Pak Ganjar P How How Much Menyamakan pengelolaan ISO (SMT) Membuat SK Pengelolaan ISO Unit bisnis baik pelaksanaan penerapan (SMT) Unit Bisnis dan revisi pelaksana auditor internal ISO ISO, audit internal (SMT) unit dari auditor internal unit menjadi auditor internal dari bidang mutu KP Menunggu kepastian kecukupan SDM auditor internal ISO (KP) Kantor Pusat PT IP 3-Feb-12
What
Jumlah SDM audit internal ISO (KP) 2.Mengirim ulang kurang memo
1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN
5 Where When
Dead Line : Senin/6 Feb 2012 Gladiez, Herlia
Why Who (PIC) Pak Ganjar P , Gladiez
How How Much What Where 6 When Why Who (PIC) Rinaldi S How Realisasi 10% How Much 3-Feb-12 Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Rinaldi S Melanjutkan Review ReviewCheck List Evident checklist evident Implementasi DA MB IP 2011. Implementasi DA MB IP 2011. 10% MelanjutkanReview Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011.
What
Mereview feedback pengisian Sudah terlaksana div formulir evaluasi proses bisnis LOG dan Direktorat Selesai 22 % tiap bagian PT IP keuangan
MelanjutkanMereview feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP divisi dan direktorat yang belum Dead Line : Jumat/10 Feb 2012 Pak Agung.W
Where When
Kantor Pusat PT IP
Why Who (PIC) Pak Agung.W How How Much Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Belum dilaksanakan Belum terdapat hasil,
Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat
Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Where When Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much What Where DMR belum sempat Pembuatan DMR IMS & Jadwal dikerjakan, Jadwal IMS Pelaksanaan IP-IMS sudah dikerjakan 30-Jan-12 Rinaldi S Melanjutkan review SOP ISO 9001 KP yang baru 3-Feb-12 Rinaldi S Yang sudah direview 5 dari 23 Progress DMR 0%, jadwal 100%
Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/10 Feb 2012 Bpk. Agung W
Melanjutkan pembuatan DMR IMS Dead Line : Senin/13 Feb 2012 Rinaldi S
When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much
Melanjutkan review Yang belum 18 dari 18 dari total 23 23 SOP SOPISO 9001 KP yang baru Jumat /10 Feb 2012
10
2.Rencana Program Kerja Minggu ke-2 Feb (6 s.d 10 Feb 2012)

No. P (Plan) 5W + 2H What Melanjutkanpembuatan TOR IMS, yang belum 50 % lagi D (Do) C (Check) A (Act) Chek List
Where When Dead line : Senin/6 Feb 2012 Why Who (PIC) Pak Rinadi S
How How Much What MelanjutkanPembuatan SK Penerapan dan Tim IMS, Yang belum bagian dasar penerapannya
Where When Dead line : Rabu/8 Feb 2012 Why Who (PIC) Pak Rinadi S How How Much MengambilLaporan Audit Internal &Eksternal 6 unit lainnya (SLA, LBH, SGL, KMJ, What SMG, BLI). Membuat laporan evaluasi unit Where 6 Unit Dead line : Jumat/10 Feb When 2012 Why Who (PIC) Pak Ganjar P How How Much 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke What TLN 2.Mengirim ulang memo Where When Dead Line : Senin/6 Feb 2012 Why Who (PIC) Gladiez, Herlia How How Much MelanjutkanReview Check List What Evident Implementasi DA MB IP 2011. Where Dead Line : Kamis/23 Feb When 2012
5 Why Who (PIC) How How Much Rinaldi S MelanjutkanMereview feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP divisi dan direktorat yang belum Dead Line : Jumat/10 Feb 2012 Pak Agung.W
What
Where When Why Who (PIC) How How Much
What
7 Where When
Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/10 Feb 2012
Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much Melanjutkan pembuatan DMR What IMS Where Dead Line : Senin/13 Feb When 2012
8 Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much Melanjutkan review 18 dari What total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru Where Dead Line : Jumat /10 Feb When 2012 Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much Evaluasi Realisasi IP PRIMA What bulan Januari 2012 Where Dead Line : Jumat /17 Feb When 2012 Why Who (PIC) Gladiez & Herlia How How Much Membuat SOP ISO What Implementasi MB Where Dead Line : Jumat /10 Feb When 2012 Why Who (PIC) Herlia P How How Much Membuat SOP ISO What Implementasi ISO di KP Where Dead Line : Jumat /10 Feb When 2012 Why Who (PIC) Gladiez How
10
11
12
How Much
TU
Feb 2012)
Keterangan
Laporan audit internal dan eksternal SMT
Keterangan
Sesuaikan kategori

Hari/Tanggal : Jum'at / 10 Februari 2011 Waktu : jam 10:00 s.d 16:00 WIB Tempat : Ruang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 Agenda : 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-2 Feb (6 s.d 10 Feb 2012) 2.Rencana Program Kerja Minggu ke-3 Feb (13 s.d 17 Feb 2012) 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-2 Feb (6 s.d 10 Feb 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H Melanjutkanpembuatan TOR IMS, yang belum 50 % lagi D (Do) C (Check) A (Act) Pembuatan Memo dari Pls.KSMK ke KDIV.TLN dengan Lampiran TOR IMS dan pengiriman Memo tsb. Dead line : Senin/13 Feb 2012 Gladiez Chek List
What
Pembuatan TOR IMS sudah dilaksanakan
Selesai 100 %
Where When Why Who (PIC) How How Much Dead line : Senin/6 Feb 2012 Pak Rinadi S Selesai Kamis/09 Feb 2012 Pak Rinadi S
What
MelanjutkanPembuatan SK Penerapan dan Tim IMS, Yang Bagian dasar belum bagian dasar penerapannya selesai penerapannya
Perlu dilakukan pengurangan jumlah anggota Tim IMS menyesuaikan dengan anggaran
2 Where When Why Who (PIC) How Dead line : Rabu/8 Feb 2012 Pak Rinadli S
Dilakukan pengurangan jumlah anggota Tim IMS menyesuaikan dengan anggaran dan Editing SK Tim IMS, serta pembuatan Undangan W.Shop Exe Briefing IMS Dead line : Senin/13 Feb 2012 Pak Rinadi S, Herlia P
How Much Telah dilakukan MengambilLaporan Audit Pengambilan Laporan Internal &Eksternal 6 unit Audit Internal & lainnya (SLA, LBH, SGL, KMJ, Eksternal 6 unit lainnya (SLA, LBH, SGL, KMJ, SMG, BLI). SMG, BLI). Membuat laporan evaluasi Laporan evaluasi SMT SMT unit unit telah dibuat 6 Unit Dead line : Jumat/10 Feb 2012 Pak Ganjar P
Selesai 100 %
N/A
What
3 Where When Why Who (PIC) How How Much
Selesai 100 % Selesai Jum'at/10 Feb 2012
N/A
What
1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN Belum dilaksanakan 2.Mengirim ulang memo
Progress 0 %
1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN 2.Mengirim ulang memo Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia
Where When Why Who (PIC) How How Much What Where Dead Line : Senin/6 Feb 2012 Gladiez, Herlia
Telah dilakukan Review MelanjutkanReview Check List Check List Evident Evident Implementasi DA MB Implementasi DA MB IP IP 2011. 2011. Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Rinaldi S
Progress 50 %
Melanjutkan Review Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011. Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Rinaldi S
When Why Who (PIC) How How Much
What
Melanjutkan Mereview feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP divisi dan direktorat yang belum Dead Line : Jumat/10 Feb 2012 Pak Agung.W
Telah dilakukan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP
Progress 22 %
Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W
Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat
Telah dilakukan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Progress 10 %
Menambahkan Menambahkan output=Laporan yang output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d ditujukan ke seluruh Unit divisi) Unit (s.d Unit divisi) Where When Dead Line : Jumat/10 Feb 2012
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Bpk. Agung W
Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much Melanjutkan pembuatan DMR Telah dilakukan What IMS pembuatan DMR IMS Where 8
Progress : 10 %
Melanjutkan pembuatan DMR IMS
When
Dead Line : Senin/13 Feb 2012
Dead Line : Senin/13 Feb 2012 Rinaldi S
Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much Melanjutkan review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru tidak sempat dilaksanakan
What
Progress : 22 %
Melanjutkan Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru tidak sempat dilaksanakan Dead Line : Jumat / 17 Feb 2012 Rinaldi S
Where When Dead Line : Jumat /10 Feb 2012 Rinaldi S Telah dilakukan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012
Why Who (PIC) How How Much What Where 10 When Why Who (PIC) How How Much What Where 11 When Why Who (PIC) How How Much
Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Gladiez & Herlia
Progress 25 %
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat / 17 Feb 2012 Gladiez & Herlia
Membuat SOP ISO Implementasi MB Dead Line : Jumat /10 Feb 2012 Herlia P
Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi MB
Progress 75 %
Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi MB Dead Line : Jumat / 17 Feb 2012 Herlia P
What Where 12 When Why Who (PIC) How How Much
Membuat SOP ISO Implementasi ISO di KP Dead Line : Jumat /10 Feb 2012 Gladiez
Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO di KP
Progress 75 %
Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO Dead Line : Jumat / 17 Feb 2012 Gladiez
What
Penandatangan SK CPM oleh Dirut
13
Komentar DirPro : Lebih baik menunggu hasil penyelarasan bisnis proses yang dibuat oleh SMK karena seharusnya CPM Tidak dilakukan bersifat permanen. Penandatangan SK CPM Komentar oleh Dirut, karena Diraga : Usulan : DirPro tidak ACC dan Alt.1 : Diraga ada saran Tidak perlu SK Tim khusus CPM, tapi perlu SK ttg Mekanisme CPM & Menyelaraskan Fungsi Organisasi Alt.2 : Tim, tapi cukup 1 Officer + 4 anggota + 1 Sekretaris
N/A
Where When Why Who (PIC) How Dead Line : Jumat /10 Feb 2012 Gladiez
How Much
No. P (Plan) 5W + 2H Pembuatan Memo dari Pls.KSMK ke KDIV.TLN dengan Lampiran TOR IMS dan pengiriman Memo tsb. D (Do) C (Check) A (Act) Chek List
What
Where When Dead line : Senin/13 Feb 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Dilakukan pengurangan jumlah anggota Tim IMS What menyesuaikan dengan anggaran dan Editing SK Tim IMS, serta pembuatan Undangan W.Shop Exe Briefing IMS Where When Dead line : Senin/13 Feb 2012 Why Who (PIC) Pak Rinadi S How How Much 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke What TLN 2.Mengirim ulang memo Where Dead Line : Jum'at/17 Feb When 2012 Why Who (PIC) Gladiez, Herlia
How How Much What Where 4 When Why Who (PIC) How How Much What Where 5 When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Rinaldi S Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W Melanjutkan Review Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011.
What
6 Where When
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/17 Feb 2012
Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much
What Where 7 When
Melanjutkan pembuatan DMR IMS Dead Line : Senin/13 Feb 2012
10
Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much Melanjutkan Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP What yang baru tidak sempat dilaksanakan Where Dead Line : Jumat /17 Feb When 2012 Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much Dilanjutkan Evaluasi Realisasi What IP PRIMA bulan Januari 2012 Where Dead Line : Jumat /17 Feb When 2012 Why Who (PIC) Gladiez & Herlia How How Much Dilanjutkan pembuatan SOP What ISO Implementasi MB Where Dead Line : Jumat /17 Feb When 2012 Why Who (PIC) Herlia P How How Much Dilanjutkan pembuatan SOP What ISO Implementasi ISO Where
11
11
When
Dead Line : Jumat /17 Feb 2012
12
13
Why Who (PIC) Gladiez How How Much What Sosialisasi MB di UBOH Lontar Where UBOH Lontar Senin-Selasa /13-14 Feb When 2012 Why Who (PIC) Pak Azmi, Rinaldi, Ganjar P How Temu Muka How Much Biaya SPD Sosialisasi MB di UBOH What Pelabuhan Ratu Where UBOH Pelabuhan Ratu When Rabu-Kamis /15-16 Feb 2012 Why Who (PIC) Pak Azmi, Rinaldi, Herlia How Temu Muka How Much Biaya SPD
TU
12)
Keterangan
Sesuaikan kategori
Komentar Pls.KSMK : Terlampir masukan dari Direksi, intinya : 1).Tim CPM melekat di SMK, jadi timnya tidak perlu besar 2).Diselaraskan dengan proses bisnis yang akan ditata. Tks. Kita diskusikan lebih lanjut.
Keterangan

Hari/Tanggal : Jum'at / 17 Februari 2011 Waktu : jam 10:00 s.d 16:00 WIB Tempat : Ruang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 Agenda : 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-3 Feb (13 s.d 17 Feb 2012) 2.Rencana Program Kerja Minggu ke-4 Feb (20 s.d 24 Feb 2012) 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-3 Feb (13 s.d 17 Feb 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H Pembuatan Memo dari Pls.KSMK ke KDIV.TLN dengan Lampiran TOR IMS dan pengiriman Memo tsb. D (Do) Telah dilakukan Pembuatan Memo dari Pls.KSMK ke KDIV.TLN dengan Lampiran TOR IMS dan pengiriman Memo tsb. C (Check) A (Act) Chek List
What
* Monitor penandatanganan Memo selesai 100 Memo dg Lamp.TOR %, dikirim ke Meja oleh Pls.KSMK Pls.KSMK * Pengiriman Memo ke KDIV.TLN
Where When Why Who (PIC) How How Much Dead line : Senin/13 Feb 2012 Gladiez Selesai : Senin/13 Feb 2012 Gladiez Dead line : Selasa/14 Feb 2012 Gladiez
What
Dilakukan pengurangan jumlah anggota Tim IMS menyesuaikan dengan anggaran dan Editing SK Tim IMS,
2 Where When Why
serta pembuatan Undangan W.Shop Exe Briefing IMS
1.Sudah dilakukan pengurangan jumlah anggota Tim IMS menyesuaikan dengan anggaran 2.dan Editing SK Tim IMS, 3.serta pembuatan Undangan W.Shop Executive Briefing IMS No.1 Selesai : Ahad/12 Feb 2012
Selesai 100 %
Review SK Tim IMS oleh Pls.KSMK Review Undangan W.Shop Executive Briefing oleh Pls.KSMK
Selesai 100 % Selesai 100 %
Dead line : Senin/13 Feb 2012
No.2 & 3 Selesai : Senin/13 Feb 2012
Who (PIC) How How Much
Pak Rinadi S
Pak Rinadi S
Herlia
Herlia
What
1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN Belum dilaksanakan 2.Mengirim ulang memo
Progress 0 %
Where When Why Who (PIC) How How Much What Where Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia
Melanjutkan Review Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011. Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Rinaldi S
Telah dilakukan Review Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011.
Progress 75 %
Melanjutkan Review Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011. Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Gladiez & Herlia Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W
When Why Who (PIC) How How Much What Where
Telah dilakukan review Melanjutkan review feedback feedback pengisian pengisian formulir evaluasi formulir evaluasi proses proses bisnis tiap bagian PT IP bisnis tiap bagian PT IP Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W
Progress 22 %
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Where When Dead Line : Jumat/17 Feb 2012
Telah dilakukan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Progress 10 %
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Bpk. Agung W
What
Melanjutkan pembuatan DMR Telah dilakukan IMS pembuatan DMR IMS
Selesai 100 %
* Monitor penandatanganan Memo dg Lamp.DMR oleh Pls.KSMK * Pengiriman Memo ke KDIV.TLN
Where When Dead Line : Senin/13 Feb 2012 Selesai : Ahad/12 Feb 2012 Rinaldi S Gladiez
Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much
What
Melanjutkan Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru tidak sempat dilaksanakan Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Rinaldi S
Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru tidak sempat dilaksanakan
Progress : 22 %
Melanjutkan Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru tidak sempat dilaksanakan Dead Line : Jumat / 24 Feb 2012 Rinaldi S
Where When Why Who (PIC) How How Much What Where
Telah dilakukan Dilanjutkan Evaluasi Realisasi Evaluasi Realisasi IP IP PRIMA bulan Januari 2012 PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Gladiez & Herlia
Progress 50 %
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat / 24 Feb 2012 Gladiez & Herlia
Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi MB Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Herlia P
Progress 75 %
10
Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Gladiez
Progress 75 %
11
When Why Who (PIC)
How How Much What Where 12 When Why Who (PIC) How How Much What Where 13 When Why Who (PIC) How How Much Pak Azmi, Rinaldi, Ganjar P Temu Muka Biaya SPD Sosialisasi MB di UBOH Pelabuhan Ratu UBOH Pelabuhan Ratu Pak Azmi, Rinaldi, Ganjar P Temu Muka Biaya SPD Telah dilaksanakan Sosialisasi MB di UBOH Pelabuhan Ratu Ganjar Gladiez Telah dilaksanakan Sosialisasi MB di UBOH Lontar Sosialisasi MB di UBOH Lontar UBOH Lontar Senin-Selasa /13-14 Feb 2012 UBOH Lontar Senin-Selasa /13-14 Feb 2012 Hasil Evaluasi Efektivitas Sosialisasi : .. Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012
Hasil Evaluasi Efektivitas Sosialisasi : ..
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012
UBOH Pelabuhan Ratu Rabu-Kamis /15-16 Feb Rabu-Kamis /15-16 Feb 2012 2013 Pak Azmi, Rinaldi, Herlia Temu Muka Biaya SPD * Monitor penandatanganan Memo dg Lamp.TOR & DMR oleh Pls.KSMK/DirPro * Pengiriman Memo dari Pls.KSMK/DirPro ke KDIV.TLN Pak Azmi, Rinaldi, Herlia Temu Muka Biaya SPD * Tidak dilakukan penandatanganan Memo dg Lamp.TOR oleh Pls.KSMK/DirPro * Tidak dilakukan Pengiriman Memo dari Pls.KSMK/DirPro ke KDIV.TLN Herlia P
Herlia P
What
14 Where When Why Who (PIC) How How Much Dead line : Selasa/14 Feb 2012 Gladiez
Komentar Dir Pro : Sebaiknya kontrak ETHOM diselesaik n dulu shg tidak ada tumpang tindih
N/A
Rabu/15 Feb 2012 Gladiez
What
Review SK Tim IMS oleh Pls.KSMK
Komentar Bu Uci : Rencana Implementasi ini sangat baik, tetapi belum dapat menjawab arahan DirPro pd saat Radir, * Tidak dilakukan paraf agar IMS ini SK Tim IMS oleh diimplementasikan Pls.KSMK dengan pergerakan Tim yang terbatas dulu. Apakah tidak dapat dengan pendekatan yang lain ? Mohon pendapat. Tks. Komentar Bu Uci : - Executive Brieifing dijalankan setelah ada konsep/progress. * Tidak dilakukan paraf Kalau sekarang (20 Undangan W.Shop Feb'12), materi & Executive Briefing oleh kondisi masih sama Pls.KSMK dgn pd saat presentasi di Radir. - Utk W.Shop setuju, undang dulu wakil2 dari Divisi dan Unit. Selasa/14 Feb 2012
N/A
15
N/A
Review Undangan W.Shop Executive Briefing oleh Pls.KSMK Where When Why Who (PIC) How How Much
Herlia
Herlia
No. P (Plan) 5W + 2H D (Do) C (Check) A (Act) Chek List
What Where 1 When Why Who (PIC) How How Much What Where 2 When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much
Melanjutkan Review Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011. Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Gladiez & Herlia
What
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat
What 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/17 Feb 2012
4 Where When
Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much Melanjutkan Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP What yang baru tidak sempat dilaksanakan Where Dead Line : Jumat /24 Feb When 2012 Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much Dilanjutkan Evaluasi Realisasi What IP PRIMA bulan Januari 2012 Where Dead Line : Jumat /24 Feb When 2012 Why Who (PIC) Gladiez & Herlia How How Much Dilanjutkan pembuatan SOP What ISO Implementasi MB Where Dead Line : Jumat /17 Feb When 2012 Why Who (PIC) Herlia P How How Much
What Where 8 When Why Who (PIC) How How Much What Where 9 When Why Who (PIC) How How Much What Where 10 When Why Who (PIC) How How Much
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Herlia P
TU
12)
Keterangan
Keterangan

Hari/Tanggal : Jum'at / 24 Februari 2011 Waktu : jam 10:00 s.d 16:00 WIB Tempat : Ruang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 Agenda : 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-4 Feb (20 s.d 24 Feb 2012) 2.Rencana Program Kerja Minggu ke-5 Feb/ke-1 Mar (27 Feb s.d 2 Mar 2012) 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-4 Feb (20 s.d 24 Feb 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H D (Do) C (Check) A (Act) 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN 2.Mengirim ulang memo Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia Chek List 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN Belum dilaksanakan 2.Mengirim ulang memo 1 Where When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia
What
Progress 0 %
What
Telah dilakukan Review Melanjutkan Review Check Check List Evident List Evident Implementasi DA Implementasi DA MB IP MB IP 2011. 2011. Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Rinaldi S
Selesai 100 %
Mengirimkan Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses. Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Rinaldi S Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP
Where When Why Who (PIC) How How Much What
Telah dilakukan review Melanjutkan review feedback feedback pengisian pengisian formulir evaluasi formulir evaluasi proses proses bisnis tiap bagian PT IP bisnis tiap bagian PT IP
Progress 22 %
Where 3 When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu:
Telah dilakukan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu:
1.Laporan implementasi ISO 1.Laporan implementasi Kantor Pusat ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat Progress 10 %
3.Laporan implementasi SMT 3.Laporan implementasi Korporat SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Where When Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi)
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Bpk. Agung W Pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masingmasing Pemilik Proses
Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much Melanjutkan Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP What yang baru tidak sempat dilaksanakan Where Dead Line : Jumat /24 Feb When 2012 Why Who (PIC) Rinaldi S
Telah dilakukan Review 18 dari total 23 SOP ISO 9001 KP yang baru tidak sempat dilaksanakan
Selesai 100 %
Selesai : Jumat /24 Dead Line : Jumat / Feb 2012 16 Mar 2012 Rinaldi S Herlia P
How How Much What Where 6 When Why Who (PIC) How How Much What Where 7 When Why Who (PIC) How How Much What Where 8 When Why Who (PIC) How How Much What Where 9 When Why
Telah dilakukan Dilanjutkan Evaluasi Realisasi Evaluasi Realisasi IP IP PRIMA bulan Januari 2012 PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat /24 Feb 2012 Gladiez & Herlia
Progress 75 %
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat / 2 Mar 2012 Gladiez & Herlia
Progress 75 %
Progress 75 %
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar Dead Line : Jumat /16 Mar 2012
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012
Who (PIC) How How Much What Where 10 When Why Who (PIC) How How Much
Gladiez
Gladiez
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012 Herlia P
What
Mengirimkan Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses .
Sudah dilaksanakan pengiriman Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses .
Selesai 100 %
Monitoring pengembalian Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses . Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia
11
Where When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Kamis/23 Feb 2012 Gladiez & Herlia
2.Rencana Program Kerja Minggu ke-5 Feb/ke-1 Mar (27 Feb s.d 2 Mar 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H What Where 1 When Why Who (PIC) Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN 2.Mengirim ulang memo D (Do) C (Check) A (Act) Chek List
How How Much What Where 2 When Why Who (PIC) How How Much What Where 3 When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W Monitoring pengembalian Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses .
What
4 Where When
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Dead Line : Jumat/17 Feb 2012
Why Who (PIC) Bpk. Agung W How
How Much What Where 5 When Why Who (PIC) How How Much What Where 6 When Why Who (PIC) How How Much What Where 7 When Why Who (PIC) How How Much What Where 8 When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Gladiez Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Herlia P Dead Line : Jumat /2 Mar 2012 Gladiez & Herlia Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Herlia P Pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masingmasing Pemilik Proses
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012
Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi MB
Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO
What Where 9 When Why Who (PIC) How How Much What Where 10 When Why Who (PIC) How How Much What Where 11 When Why Who (PIC) How How Much What
Sosialisasi MB di UBP Bali UBP Bali Senin-Selasa /27-28 Feb 2012 Pak Azmi, Ganjar P, Gladiez Temu Muka Biaya SPD Sosialisasi MB di UBP PRGRT
12
Where UBP PRGRT When Kamis-Jum'at /1-2 Mar 2012 Why Who (PIC) Pak Azmi, Ganjar P, Gladiez How Temu Muka How Much Biaya SPD
TU
12)
Keterangan
Keterangan

Hari/Tanggal : Jum'at / 2 Maret 2011 Waktu : jam 10:00 s.d 16:00 WIB Tempat : Ruang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 Agenda : 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-5 Feb/ke-1 Mar (27 Feb s.d 2 Mar 2012) 2.Rencana Program Kerja Minggu ke- 2 Mar (5 s.d 9 Mar 2012) 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-5 Feb/ke-1 Mar (27 Feb s.d 2 Mar 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H D (Do) C (Check) A (Act) 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN 2.Mengirim ulang memo Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia Chek List 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN Belum dilaksanakan 2.Mengirim ulang memo 1 Where When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia
What
Progress 0 %
What
Telah dilakukan Melanjutkan Monitoring Progress : Baru Monitoring pengembalian pengumpulan Check pengembalian Check Div.Niaga yang Check List Evident List Evident List Evident mengirimkan Implementasi DA MB IP 2011 Implementasi DA MB Implementasi DA MB IP Evident Kat.3.1(a)1 ke Pemilik Proses . IP 2011 ke Pemilik 2011 ke Pemilik Proses . di KC ~ 7 % Proses . Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP
Where When Why Who (PIC) How How Much What
Telah dilakukan review Melanjutkan review feedback feedback pengisian pengisian formulir evaluasi formulir evaluasi proses proses bisnis tiap bagian PT IP bisnis tiap bagian PT IP
Progress 22 %
What Where 3 When Why Who (PIC) How How Much
Telah dilakukan review Melanjutkan review feedback feedback pengisian pengisian formulir evaluasi formulir evaluasi proses proses bisnis tiap bagian PT IP bisnis tiap bagian PT IP Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W
Progress 22 %
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu:
Telah dilakukan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu:
1.Laporan implementasi ISO 1.Laporan implementasi Kantor Pusat ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat Progress 10 %
3.Laporan implementasi SMT 3.Laporan implementasi Korporat SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Where When Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi)
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi)
Bpk. Agung W
What
Where
Melanjutkan Telah dilakukan Beberapa Pemilik Pendistribusian SOP Pendistribusian SOP ISO 9001 Pendistribusian SOP ISO Proses menunda ISO 9001 KP yang KP yang baru ke masing9001 KP yang baru ke penerimaan SOP ISO baru ke masingmasing Pemilik Proses masing-masing Pemilik yang baru masing Pemilik Proses Proses
Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez/Herlia P
Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez/Herlia P
Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012 Gladiez/Herlia P
Telah dilakukan Dilanjutkan Evaluasi Realisasi Evaluasi Realisasi IP IP PRIMA bulan Januari 2012 PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat /2 Mar 2012 Gladiez & Herlia
Progress 90 %
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat / 9 Mar 2012 Ganjar P
Progress 75 %
Progress 75 %
When Why Who (PIC) How How Much What
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar
Where 7 When Why Who (PIC) How How Much What Where 8 When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where 10 When Why Pak Azmi, Ganjar P, Gladiez Temu Muka Biaya SPD Sosialisasi MB di UBP PRGRT UBP PRGRT Kamis-Jum'at /1-2 Mar 2012 Pak Azmi, Rinaldi, Ganjar P Temu Muka Biaya SPD Telah dilaksanakan Sosialisasi MB di UBP Perak-Grati UBP Perak-Grati Kamis-Jum'at /1-2 Mar 2013 Gladiez Gladiez Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012 Herlia P Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012 Gladiez
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu
Sosialisasi MB di UBP Bali UBP Bali Senin-Selasa /27-28 Feb 2012
Telah dilaksanakan Sosialisasi MB di UBP Bali UBP Bali Senin /27 Feb 2012
Hasil Evaluasi Efektivitas Sosialisasi : .. Bentrokan jadwal dengan sosialisasi Manajemen Risiko
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Bali
Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012
Hasil Evaluasi Efektivitas Sosialisasi : ..
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP PerakGrati Dead Line : Jumat / 16 Mar 2012
Pak Azmi, Ganjar P, Gladiez Temu Muka Biaya SPD
Pak Azmi, Ganjar P, Gladiez Temu Muka Biaya SPD
Gladiez
Gladiez
2.Rencana Program Kerja Minggu ke- 2 Mar (5 s.d 9 Mar 2012)

No. P (Plan) 5W + 2H What Where 1 When Why Who (PIC) How How Much What Where 2 When Why Who (PIC) How How Much What Where 3 When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN 2.Mengirim ulang memo D (Do) C (Check) A (Act) Chek List
Melanjutkan pengumpulan Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses .
What
Where When Why Who (PIC) How How Much What Where 5 When Why Who (PIC) How How Much What Where 6 When Why Who (PIC) How How Much What Where 7
Bpk. Agung W Melanjutkan Pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masing-masing Pemilik Proses Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez/Herlia P
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012 Dead Line : Jumat /9 Mar 2012 Ganjar P
Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Herlia P
10
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Bali
11
11
Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Perak-Grati Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez Temu Muka Biaya SPD
12
TU
Mar 2012)
Keterangan
Keterangan
Hari/Tanggal : Senin / 12 Maret 2011 Waktu : jam 13:00 s.d 16:00 WIB Tempat : Ruang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 Agenda : 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke-2 Mar (5 s.d 9 Mar 2012 2.Rencana Program Kerja Minggu ke- 3 Mar (12 s.d 16 Mar 2012) 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke- 2 Mar (5 s.d 9 Mar 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H What Where 1 When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia Telah dilakukan Progress : Baru Monitoring Melanjutkan pengumpulan Check List pengembalian Check Div.Niaga yang Evident Implementasi DA MB IP 2011 List Evident mengirimkan ke Pemilik Proses . Implementasi DA MB IP Evident Kat.3.1(a)1 2011 ke Pemilik Proses . di KC ~ 7 % 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN 2.Mengirim ulang memo D (Do) C (Check)
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
What
Where When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia
What
Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP
Telah dilakukan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP
Progress 22 %
Where When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W
What
Telah dilakukan Dilanjutkan Menindaklanjuti Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis Menambahkan Input bidang mutu: Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor 1.Laporan implementasi Pusat ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat Kantor Pusat 3.Laporan implementasi 3.Laporan implementasi SMT Korporat SMT Korporat Menambahkan Menambahkan output=Laporan yang output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit ditujukan ke seluruh divisi) Unit (s.d Unit divisi)
Progress 10 %
Bpk. Agung W
What
Telah dilakukan Beberapa Pemilik Melanjutkan Pendistribusian SOP ISO Pendistribusian SOP ISO Proses menunda 9001 KP yang baru ke masing-masing 9001 KP yang baru ke penerimaan SOP ISO Pemilik Proses masing-masing Pemilik yang baru Proses Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez/Herlia P Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez/Herlia P
What
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012
Telah dilakukan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012
Progress 90 %
Where When Why Who (PIC) How How Much What Where Dead Line : Jumat /9 Mar 2012 Ganjar P
Progress 75 %
Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Herlia P
What Where 8 When Why Who (PIC) How How Much What Where 9 When Why Who (PIC) How How Much What Where 10 When Why Who (PIC) How How Much What Where 11 When
Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO
Progress 75 %
Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Gladiez
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Bali Dead Line : Jumat /16 Mar 2012
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
11 Why Who (PIC) How How Much What Where 12 When Why Who (PIC) How How Much Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez Temu Muka Biaya SPD Gladiez
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Perak-Grati
Belum dilaksanakan
Progress 0 %
What
Pengembangan Proses Bisnis
Pengajuan memo untuk permintaan anggaran kepada DIRKEU telah disetujui oleh DIRPRO
Juli 2012 Agung W by consultant Yudho&Partners Rp250,000,000
2.Rencana Program Kerja Minggu ke- 3 Mar (12 s.d 16 Mar 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H D (Do) C (Check)
What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What
Melanjutkan pengumpulan Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses . Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia Melanjutkan review feedback pengisian formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian PT IP
Where When Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Why Who (PIC) Pak Agung.W How How Much Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat
What Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi)
4 Where When Why Who (PIC) How How Much What
Bpk. Agung W
Melanjutkan Pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masing-masing Pemilik Proses
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez/Herlia P How How Much Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012, untuk Kinerja yang tidak tercapai, perlu What diminta RCFA dan Fish Bone Analysisnya (aspek 5M), serta Problem Solvingnya Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Dilanjutkan pembuatan SOP ISO What Implementasi MB Where When Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Why Who (PIC) Herlia P How
How Much What Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO
10
11
Where When Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Pengiriman Cek List Implementasi DA What MB IP 2011 ke UBOH Lontar Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Pengiriman Cek List Implementasi DA What MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Herlia P How How Much Evaluasi dan pembinaan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal ISO What 9001 KP Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi dan pembinaan Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal ISO What 9001 KP
12
12
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Pembuatan Peta Jadwal Pelaksanaan Audit Internal & Eksternal SMT Unit
13
14
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Pengumpulan data Tindak Lanjut OFI What MB 2011 Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Gladiez (Kat.1,2,4 & 7) & Herlia Who (PIC) (Kat.3,5,6 & 7) How How Much Pengumpulan data Cascasding SO Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Pengiriman Cek List Implementasi DA What MB IP 2011 ke UBP Bali Where What
15
16
16
17
18
19
When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Pengiriman Cek List Implementasi DA What MB IP 2011 ke UBP Perak-Grati Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How Temu Muka How Much Evaluasi dan pembinaan Tindak Biaya SPD Lanjut Temuan Audit Internal SMT What Unit Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi dan pembinaan Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal SMT What Unit Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Realisasi IP PRIMA bulan Februari 2012,
What
20
Where
20
21
22
When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much menunggu penerbitan alokasi What anggaran (PA) dari KDIV ANG Where When Why Who (PIC) Agung W How How Much mempersiapkan dokumen What pengadaan/penunjukkan langsung ke Prokurmen Where When Why Who (PIC) Agung W How How Much
N BIDANG MANAJEMEN MUTU
2 Maret 2011 16:00 WIB , Kantor Pusat, Lt.7 Minggu ke-2 Mar (5 s.d 9 Mar 2012) 3 Mar (12 s.d 16 Mar 2012)
A (Act) 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN 2.Mengirim ulang memo Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia
Chek List
Keterangan
Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia
Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Pak Agung.W
Bpk. Agung W
Melanjutkan Pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masing-masing Pemilik Proses Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez/Herlia P
Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012, untuk Kinerja yang tidak tercapai, perlu diminta RCFA dan Fish Bone Analysisnya (aspek 5M), serta Problem Solvingnya Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Ganjar P
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar Dead Line : Jumat /16 Mar 2012
Gladiez
Selanjutnya menunggu penerbitan alokasi anggaran (PA) dari KDIV ANG Sedang mempersiapkan dokumen pengadaan/penunjukkan langsung ke Prokurmen
A (Act)
Chek List
Keterangan
Keterangan : untuk Kinerja yang tidak tercapai, perlu diminta RCFA dan Fish Bone Analysisnya (aspek 5M), serta Problem Solvingnya
RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN BIDA
Hari/Tanggal : Senin, 9 april 2 Waktu : jam 9 s.d selesai Tempat : Ruang Rapat Dekom, Kanto 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke- 3 Mar (12 s.d 16 Mar 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H 1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN What 2.Mengirim ulang memo 1 Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Dead Line : Jum'at/17 Feb 2012 Gladiez, Herlia Telah dilakukan pengecekan memo D (Do)
Telah dilakukan Melanjutkan pengumpulan Check List pengumpulan check list Evident Implementasi DA MB IP 2011 evident implementasi ke Pemilik Proses . DA MB Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia
pelaksanaan review per direktorat
Where When Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Why Who (PIC) Pak Agung.W How How Much Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat
What Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi)
Bpk. Agung W
What
Telah dilakukan Melanjutkan Pendistribusian SOP ISO pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masing-masing 9001 KP yang baru ke Pemilik Proses masing-masing Pemilik Proses
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez/Herlia P How How Much Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012, untuk Kinerja yang tidak tercapai, perlu What diminta RCFA dan Fish Bone Analysisnya (aspek 5M), serta Problem Solvingnya Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi MB
telah dilaksanakan evaluasi pada indikator IP PRIMA yang tidak mencapai target
Where When Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Why Who (PIC) Herlia P How How Much What Dilanjutkan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO
Where When Dead Line : Jumat /17 Feb 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar Telah dilakukan Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Lontar
What
9 Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu Telah dilakukan Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBOH Pelabuhan Ratu
What
10 Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Herlia P How How Much What Evaluasi dan pembinaan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal ISO 9001 KP akan
11
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Evaluasi dan pembinaan Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal ISO 9001 KP
12
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How
12
How Much What Pembuatan Peta Jadwal Pelaksanaan Audit Internal & Eksternal SMT Unit pembuatan jadwal audit SMT Unit
13
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Telah dilakukan pengumpulan data Tindak Lanjut OFI MB 2011
Pengumpulan data Tindak Lanjut OFI MB 2011
Where 14 When Why Who (PIC) How How Much What Pengumpulan data Cascading SO Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Gladiez (Kat.1,2,4 & 7) & Herlia (Kat.3,5,6 & 7)
15
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Bali Telah dilakukan Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Bali
What
16 Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much
Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Perak-Grati Telah dilakukan Pengiriman Cek List Implementasi DA MB IP 2011 ke UBP Perak-Grati
What
17 Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez How Temu Muka How Much Biaya SPD
What
Evaluasi dan pembinaan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal SMT Unit
18
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi dan pembinaan Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal SMT Unit What
19
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Realisasi IP PRIMA bulan Februari 2012,
What
20
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much menunggu penerbitan alokasi What anggaran (PA) dari KDIV ANG
21
21
Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much
Agung W
mempersiapkan dokumen pengadaan/penunjukkan langsung ETOM ke Prokurmen
telah dibuat MEMO permohonan proses pengadaan barang dan jasa dari PLS KSMK
22
Agung W
2.Rencana Program Kerja Minggu ke- 2 Apr (9 s.d 13 Apr 2012)

No. P (Plan) 5W + 2H What Where When Why Who (PIC) How How Much What D (Do) Telah dilakukan Melanjutkan pengumpulan Check List pengumpulan check list Evident Implementasi DA MB IP 2011 evident implementasi ke Pemilik Proses . DA MB Dead Line : Jum'at/16 Mar 2012 Gladiez & Herlia
Melanjutkan review feedback pengisian pelaksanaan review per formulir evaluasi proses bisnis tiap bagian direktorat PT IP
Where When Dead Line : Jumat/17 Feb 2012 Why Who (PIC) Pak Agung.W How How Much Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat What 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) Where When Why
Bpk. Agung W
What
Telah dilakukan Melanjutkan Pendistribusian SOP ISO pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masing-masing 9001 KP yang baru ke Pemilik Proses masing-masing Pemilik Proses
Where When Dead Line : Jumat /16 Mar 2012 Why Who (PIC) Gladiez/Herlia P How How Much
L MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU
nggal : Senin, 9 april 2012 ktu : jam 9 s.d selesai g Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 16 Mar 2012)
C (Check) A (Act) Mengiriman memo "Usulan Penyempurnaan Organisasi" No 31/081/KSMK/2012 pertanggal 3 April 2012 Chek List Keterangan
Selesai 100%
Progress :
Melanjutkan mengumpulkan check list evident
Telah diterima evident dari Kat 3 (AGA)
progress: 100% (pelaksanaan review direktorat keuangan dan produksi )
melanjutkan konektifitas I/O direktorat keuangan dan direktorat produksi
Jumat, 20 April 2012
konfirmasi I/O Bidang Mutu
dead line: 13 April 2012
Progress : 83%
Melanjutkan pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masingmasing Pemilik Proses
SOP yang belum terdistribusi adalah milik Direksi, dikarenakan ruang arsip sedang diperbaiki, sehingga belum bersedia untuk menerima
progress 100%
Selesai 100%
Menunggu review dari Pak Rinaldi
Draft SOP telah diserahkan kepada Pak Rinaldi per tanggal 10 Februari 2012
Selesai 100%
Menunggu review dari Pak Rinaldi
Draft SOP telah diserahkan kepada Pak Rinaldi per tanggal 10 Februari 2012
Selesai 100%, hasil review menyimpulkan pengiriman cek list ditunda karena mayoritas implementasi sistem DA MB IP 2011 merupakan tanggung jawab pada level korporat
N/A
N/A
Progress: 10%
pembuatan memo dari Pls KSMK ke PIC mengenai TL Temuan audit (cc: Direksi)
akan dimonitor progress ke pak ganjar, dan akan dilanjutkan oleh Gladiez
pembuatan memo dari Pls KSMK ke PIC mengenai TL Temuan audit (cc: Direksi)
akan dimonitor progress ke pak ganjar, dan akan dilanjutkan oleh Gladiez
Progress: 100%
Progress :
Melanjutkan mengumpulkan data Tindak Lanjut OFI MB 2011 Pembuatan memo dari PLS KSMK ke PIC cc direksi, sekpers, KSAI
akan ditanyakan data cascading SO ke Bu Windy Senin, 9 April 2012 Pak Rinaldi
N/A
N/A
membuat prioritas TL temuan Audit internal Unit (SLA, TGP, SMG, BLI) dan membuat rencana kerja
akan dilaksanakan melalui ViCon dengan unit terkait
membuat prioritas TL temuan Audit internal Unit (SLA, TGP, SMG, BLI) dan membuat rencana kerja
akan dilaksanakan melalui ViCon dengan unit terkait
Progress: 100%
Keterangan : untuk Kinerja yang tidak tercapai, perlu diminta RCFA dan Fish Bone Analysisnya (aspek 5M), serta Problem Solvingnya
progress: 100%
progress: 100%
2)
C (Check) A (Act) Melanjutkan mengumpulkan check list evident Chek List Keterangan Telah diterima evident dari Kat 3 (AGA)
Progress :
progress: 100% (pelaksanaan review direktorat keuangan dan produksi )
melanjutkan konektifitas I/O direktorat keuangan dan direktorat produksi
Jumat, 20 April 2012
konfirmasi I/O Bidang Mutu
dead line: 13 April 2012
Progress : 83%
Melanjutkan pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masingmasing Pemilik Proses
SOP yang belum terdistribusi adalah milik Direksi, dikarenakan ruang arsip sedang diperbaiki, sehingga belum bersedia untuk menerima
keterangan selesai selesai selesai selesai 100% 80 %-99% 50 % - 79% <50%
RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN B
Hari/Tanggal : Jumat 20 Waktu : jam 9 s.d se Tempat : Ruang Rapat Dekom, K 1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke- 3 April (9 s.d 20 April 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H D (Do)
What
Telah dilakukan pengumpulan check list evident implementasi DA MB
Where When Why Who (PIC) Gladiez & Herlia How How Much What melanjutkan konektifitas I/O direktorat keuangan dan direktorat produksi Where When Why Who (PIC) How How Much
????
Jumat, 20 April 2012 Pak Agung.W
What
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) konfirmasi I/O Bidang Mutu
Bpk. Agung W
Melanjutkan pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masing-masing Pemilik Proses What
Telah dilakukan pendistribusian SOP ISO 9001 KP yang baru ke masing-masing Pemilik Proses
2.Rencana Program Kerja Minggu ke- 4 Apr (23 s.d 27 Apr 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H
What Melanjutkan mengumpulkan check list evident Where When Jumat, 27 April 2012 Why Who (PIC) How How Much membuat memo report progress evident implementasi MB kat 1,2,3 (untuk kat 3 What dibuatkan memo tersendiri karena sudah ada progress),4,5,6 Where When Jumat, 20 April 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much melanjutkan konektifitas I/O direktorat keuangan dan direktorat produksi What Where When Jumat, 4 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung.W How How Much
D (Do)
What
4 Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What
Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu: 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) konfirmasi I/O Bidang Mutu
Bpk. Agung W Review SOP TIK dan MKI, Jumat, 20 April 2012 Pak Rinaldi S (Review)
Menggandakan dan mendistribusikan SOP baru (TIK dan MKI)
Gladiez&Herlia (Copy&Distribusi)
Melaporkan progres pengadaan ETOM (Proses Bisnis)
Where When Selasa, 24 April 2012 Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much What Pembuatan flowchat pengusulan revisi SOP ISO dan pembuatan SOP ISO baru di PSM-WMM-01 Where When Rabu, 25 April 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much What Pengumpulan TL OFI MB Where When Jumat, 27 April 2012 Why Who (PIC) Ganjar, Gladiez, Herlia How How Much What Persiapan kick Off meeting tgl 7 Mei 2012 (tentative) di Ruang Serbaguna Lantai 1
10
membuat undangan SL membuat memo vicon dari Ketua MB ke MUM booking tempat : Ruang Serbaguna Lantai 1 Membuat memo peminjaman ruangan, permintaan fasilitas, konsumsi Where When Jumat, 20 April 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much
NAL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU
Tanggal : Jumat 20 april 2012 Waktu : jam 9 s.d selesai ang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7
0 April 2012)
C (Check) A (Act) Check List Melanjutkan Progress mengumpulkan check pengumpulan Kat 3, bulan februari 52,5%, list evident, membuat bulan april hanya form memo report progress evident implementasi kunjungan formal MB kat 1,2,3 (untuk kat informal ke pelanggan, untuk kat 3 dibuatkan memo tersendiri karena sudah lainnya belum ada pengumpulan evident ada progress),4,5,6 kat 1, 2, 4, 5, 6 progres 0 %, kat 3 = 7% progres 7.1 = 0,86%, 7,2=0%, 7.3=0%, 7.4=0%, 7.5=0% progress total (kat1-7) bulan Feb= 7,86%
Progress 40%
Progress < 50%
Progress : 83%, Review SOP TIK dan menunggu review SOP MKI, Menggandakan TIK, MKI (Probis) dan mendistribusikan kemudian digandakan SOP baru dan didistribusikan
Pak Rinaldi S (Review), Gladiez&Herlia (Copy&Distribusi)
2)
C (Check) A (Act) Chek List
Keterangan
Keterangan
Hari/Tanggal :Selasa 1 M Waktu : jam 9.30 s.d s Tempat : Ruang Rapat Dekom, K
1.Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke- 3 dan ke- 4 April (20 s.d 30 April 20
No. P (Plan) 5W + 2H Manajer Mutu
pencapaian bulan april secara total 16,2% (untuk kat 1 18%, kat 2 0%, kat 3 9%, kat 4 31%, kat 5 29%, kat 6 90%, kat 7 0%). Pencapaian s.d bulan april total 4,9%
D (Do)
What
Melanjutkan mengumpulkan check list evident
Where When Jumat, 27 April 2012 Why Who (PIC) How How Much membuat memo report progress evident implementasi MB kat 1,2,3 (untuk kat 3 What Sudah dilaksanakan dibuatkan memo tersendiri karena sudah ada progress),4,5,6 (periode Jan s.d April) Where When Jumat, 20 April 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much What Sudah dilaksanakan Review SOP TIK dan MKI, Where When Jumat, 20 April 2012 Why Who (PIC) Pak Rinaldi S (Review) How How Much Menggandakan dan mendistribusikan SOP Sudah dilaksanakan What baru (TIK dan MKI) pendistribusian untuk SOP TIK Where When Why Who (PIC) Gladiez&Herlia (Copy&Distribusi) How
How Much What Pembuatan flowchat pengusulan revisi SOP ISO dan pembuatan SOP ISO baru di PSM-WMM-01 Where When Rabu, 25 April 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much What Pengumpulan TL OFI MB Where When Jumat, 27 April 2012 Why Who (PIC) Ganjar, Gladiez, Herlia How How Much What Persiapan kick Off meeting tgl 7 Mei 2012 (tentative) di Ruang Serbaguna Lantai 1 membuat undangan SL membuat memo vicon dari Ketua MB ke MUM booking tempat : Ruang Serbaguna Lantai 1 Membuat memo peminjaman ruangan, permintaan fasilitas, konsumsi Where When Jumat, 20 April 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much melanjutkan evaluasi konektifitas I/O direktorat keuangan dan direktorat produksi
Sudah dilaksanakan
Sudah masuk data kat proses 34%, data kat hasil 25%, total 30%
Sudah dilaksanakan
Ahli Proses Bisnis

What Sudah dilaksanakan
Where When Jumat, 4 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung.W How How Much Melaporkan progres pengadaan ETOM What (Proses Bisnis) Where When Selasa, 24 April 2012 Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much
Sudah dilaksanakan
What
Menindaklanjut penambahan Input Proses bisnis bidang mutu (lanjutan) : 1.Laporan implementasi ISO Kantor Pusat 2.Laporan audit ISO Kantor Pusat 3.Laporan implementasi SMT Korporat Menambahkan output=Laporan yang ditujukan ke seluruh Unit (s.d Unit divisi) konfirmasi I/O Bidang Mutu (7 April 2012)
Belum dilaksanakan
10
Where When Why Who (PIC) How Bpk. Agung W How Much
2.Rencana Program Kerja Minggu ke- 1 Mei (30 April s.d 3 Mei 2012)
No. P (Plan) 5W + 2H D (Do) Manajer Mutu
What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How Mengumpulkan check list evidence
Gladiez, Herlia Mendistribusikan SOP MKI
Gladiez, Herlia
Mengumpulkan TL OFI MB
Gladiez, Herlia
Ahli Proses Bisnis

Melanjutkan pembuatan design ETOM
Pak Agung
How Much What Menindaklanjut penambahan Input Proses bisnis bidang mutu
Where When Why Who (PIC) Pak Agung How How Much
NAL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU
/Tanggal :Selasa 1 Mei 2012 aktu : jam 9.30 s.d selesai ang Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7
il (20 s.d 30 April 2012)

C (Check) Manajer Mutu
mengingatkan kembali pemilik proses kat 1, 2 pemilik proses untuk belum mengirimkan mengirimkan check list check list evident evident
A (Act)
Progress Pencapaian
Selesai 100%
N/A
Selesai 100%,
N/A
Sedang dalam proses Melanjutkan penggandaan untuk pendistribusian SOP MKI SOP MKI
Selesai 90%
Melanjutkan memasukkan ke prosedur
Selesai 30%
Melanjutkan pengumpulan TL OFI MB
Selesai 100%
Pelaksanaan kick Off meeting tgl 7 Mei 2012 di Ruang Serbaguna Lantai 1
Ahli Proses Bisnis

Selesai 100%,
melanjutkan konektifitas I/O direktorat SDM dan direktorat Niaga
Progress pengadaaan selesai 100%
Melanjutkan dengan pembuatan design ETOM
Progress 0%
Akan diselesaikan, Menindaklanjut penambahan Input Proses bisnis bidang mutu
Minggu ke -1 Mei 2012
2012)
Mengingatkan kembali pemilik proses untuk mengirimkan check list evidence
A (Act)
Chek List
Ahli Proses Bisnis
Keterangan
Keterangan
RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN
Hari/Tanggal :Senin / 1 Waktu : jam 13.30 s.d Tempat : Ruang Rapat Dekom,
1. Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke- 1 & 2 Mei (30 April s.d 10 Mei 2012
No. P (Plan) D (Do)
Manajer Mutu
Mengumpulkan data Deployment (D) & Learning (L), serta Evident Implementasi DA MB IP 2011 (Mengingatkan kembali pemilik proses untuk mengirimkan check list evidence). Tambah check list (DL) Point 1.2 dan 7.1.a, dari KUM, evidence menyusul (total kat 1-7 sampai dengan April 7,5%)
What
1a. Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Mengumpulkan data D & L serta Evident Implementasi DA MB IP 2011 (Mengingatkan kembali pemilik proses untuk mengirimkan check list evidence). Tidak ada penambahan, setelah progres yang sebelumnya (total kat 1-7 sampai dengan April 7,5%)
What
1b Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much
What Where When Why Who (PIC) How How Much What Mendistribusikan SOP MKI-01 Rev.2 Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez, Herlia How How Much Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 What Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 What Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much Membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) What Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (No.1-17) How How Much Membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) What Where When Why
Sudah didistribusikan
Tidak ada penambahan, setelah progres yang sebelumnya (Total kat 1-7 = 37%)
3a
Tidak ada penambahan, setelah progres yang sebelumnya (Total kat 1-7 = 37%)
3b
Sudah dikerjakan
4a
Belum sempat dikerjakan
4b
Kamis/10 Mei 2012
4b Who (PIC) How How Much What Herlia (No.18-34)
Membuat Grafik Kategori 7, selain IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012)
5a.
Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.7.4 & 7.5) How How Much Membuat Grafik Kategori 7, selain IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) What
5b.
Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat.7.1-7.3) How How Much Mengumpulkan data IP PRIMA (Periode Jan s.d Data belum final dari What April 2012) pemilik proses Where When Senin/ 21 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (No.1-17), How How Much Mengumpulkan data IP PRIMA (Periode Jan s.d Data belum final dari What April 2012) pemilik proses Where When Senin/ 21 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (No.18-34) How How Much Membuat DMR, RAB & Memo IHT Examiner dan DMR, RAB & Memo IHT Pendalaman Materi MB What
6a
6b
DMR dan RAB IHT examiner dan pendalaman sudah selesai
7 Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much
What
Where When Why Who (PIC) How How Much Analisa DA MB IP vs PJB 2011 What Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Analisa DA MB IP vs PJB 2011 What Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much Revisi SOP ISO WMM-01 What Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Membuat Resume Kick Off Meeting Penulisan What DA MB IP 2012 Where When Selasa/8 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much Revisi SOP ISO KP (Div.ENG, AST, AGA, What KIT,PKM) Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much Selesai kat 3 dan 5 Belum sempat dikerjakan
8a
8b
Sudah selesai direvisi
Sudah dibuat
10
Yang sudah selesai direvisi AST dan AGA
11
What
Evaluasi TL Audit Internal ISO 9001:2008 KP-IP
Sudah dibuat evaluasi 80% dari 23 divisi
12
Where When Selasa/8 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi TL Audit Eksternal ISO 9001:2008 KPIP What Belum sempat dikerjakan
13
Where When Selasa/8 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi TL OFI MB IP 2011 What Belum sempat dikerjakan
14
Where When Rabu/9 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much
What
Evaluasi D & L Implementasi DA MB IP 2011
15
Where When Rabu/9 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Senin/14 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How Setelah data terkumpul oleh Gla-Lia How Much Evaluasi Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode What 2008 s.d Maret 2012)
Data belum final dari pemilik proses
16
17
17
Where When Selasa/15 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How Setelah grafik dibuat oleh Gla-Lia How Much Evaluasi Grafik Kategori 7, selain IP PRIMA What (Periode 2008 s.d Maret 2012) Where When Kamis/17 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How Setelah grafik dibuat oleh Gla-Lia How Much Evaluasi Temuan Audit Internal ISO 9001:2008 Unit tahun 2012 What
18
19
Where When Jum'at/18 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Eksernal ISO 9001:2008 Unit What Belum sempat dikerjakan
20
21
22
Where When Senin/21 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Membuat Memo & RAB WS Penulisan DA MB IP What 2012 Where When Selasa/8 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Membuat Jadwal Penulisan DA internal MB IP What 2012 Where When Rabu/9 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
What Where 23 When
Membuat DMR, RAB & Memo IHT Auditor Internal ISO 9001:2008 KP-IP
Sudah dibuat
Kamis/10 Mei 2012
Why Who (PIC) Ganjar P How How Much
Ahli Proses Bisn

Evaluasi Realisasi I/O Proses Bisnis Level 0, Melanjutkan Evaluasi Realisasi konektifitas I/O Direktorat SDM dan Direktorat Niaga Telah dilakukan cek I/O direktorat SDM, untuk Direktorat niaga belum dilakukan
What
24
Where When Jum'at/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung How How Much
What
Melanjutkan pembuatan design ETOM
Telah dilaksanakan kick off
25
26
Where When Jum'at/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung How How Much Menindaklanjut penambahan Input Proses What bisnis bidang mutu Where When Jum'at/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung How How Much
Sudah dilaksanakan
AL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU
anggal :Senin / 14Mei 2012 tu : jam 13.30 s.d selesai ng Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 s.d 10 Mei 2012)
Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi Pemilik proses kurang langsung mulai Selasa, awareness untuk 15 Mei 2012) untuk membuat check list mengumpulkan data D & L, serta Evident evidence Implementasi DA MB IP 2011 Rabu, 16 Mei 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
A (Act)
Progress Pencapaian
Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi Pemilik proses kurang langsung mulai Selasa, awareness untuk 15 Mei 2012) untuk membuat check list mengumpulkan data D evidence & L, serta Evident Implementasi DA MB IP 2011 Rabu, 16 Mei 2012 Herlia (Kat 3,5,6)
Melakukan pengumpulan dan pembuatan evidence flowchart desain sistem dan proses kerja Jum'at/25 Mei 2012 Pak Agung
Membuat SK Penetapan Outsourcing proses kerja mana yang dapat di outsourcing Jum'at/25 Mei 2012 Pak Rinaldi
Selesai 100%
N/A
Mengingatkan kembali Pemilik proses kurang pemilik proses (datangi awareness untuk langsung) membuat check list Mengumpulkan TL OFI evidence MB IP 2011 Rabu, 16 Mei 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
Mengingatkan kembali Pemilik proses kurang pemilik proses (datangi awareness untuk langsung) membuat check list Mengumpulkan TL OFI evidence MB IP 2011 Rabu, 16 Mei 2012 Herlia (Kat 3,5,6)
Selesai 100%
Membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Rabu, 16 Mei 2012 Gladiez (No.1-17)
Karena mengerjakan Membuat Grafik revisi SOP dan analisa Kategori 7 IP PRIMA perbandingan DA IP vs (Periode 2008 s.d Maret PJB kat 3 dan 5 2012) Rabu, 16 Mei 2012
Herlia (No.18-34)
Karena mengerjakan Membuat Grafik DMR, RAB untuk IHT Kategori 7 IP PRIMA examiner dan (Periode 2008 s.d Maret pendalaman 2012) Rabu, 16 Mei 2012 Gladiez (Kat.7.4 & 7.5)
Karena mengerjakan Membuat Grafik revisi SOP dan analisa Kategori 7 IP PRIMA perbandingan DA IP vs (Periode 2008 s.d Maret PJB kat 3 dan 5 2012) Rabu, 16 Mei 2012 Herlia (Kat.7.1-7.3)
Menunggu data final tanggal 15 Mei 2012
Mengumpulkan data IP PRIMA (Periode Jan s.d April 2012) Senin/ 21 Mei 2012 Gladiez (No.1-17),
Mengumpulkan data IP PRIMA (Periode Jan s.d April 2012) Senin/ 21 Mei 2012 Herlia (No.18-34)
Membuat memo IHT Examiner, DMR, RAB Menunggu review dari dan memo IHT pak Azmi, DMR, RAB pendalaman materi MB dan memo IHT dan hasil review DMR pendalaman materi dan RAB, menunggu MB belum selesai proposal penawaran dari IQAF Jumat/11 Mei 2012 Gladiez dan Pak Azmi
Melakukan review memo IHT Examiner, DMR, RAB dan memo IHT pendalaman materi MB dan hasil review DMR dan RAB, Rabu/16 Mei 2012 Pak Rinaldi
Karena mengerjakan DMR, RAB untuk IHT Analisa DA MB IP vs PJB 2011 examiner dan pendalaman Rabu/16 Mei 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
Analisa kat 6 belum selesai
Analisa DA MB IP vs PJB 2011 kat 6, untuk kategori 7 buat tabel dan kolom ADLI Rabu/16 Mei 2012 Herlia (Kat 3,5,6)
Menunggu review Pak Review hasil revisi SOP Rinaldi ISO WMM-01 Jumat/11 Mei 2012 Rinaldi
Selesai 100%
N/A
ENG, KIT, dan PKM dalam proses revisi
Melanjutkan revisi SOP ENG, KIT, dan PKM Rabu/16 Mei 2012 Herlia
Yang belum dievaluasi 20% dari 23 divisi
Melanjutkan Evaluasi TL Audit Internal ISO 9001:2008 KP-IP Kamis/10 Mei 2012 Ganjar P
Karena mengerjakan memo workshop Melanjutkan Evaluasi TL penyusunan DA MB Audit Eksternal ISO dan jadwal 9001:2008 KP-IP pembahasan DA internal Jumat/11 Mei 2012 Ganjar P
Karena mengerjakan memo workshop penyusunan DA MB Melanjutkan Evaluasi TL OFI MB IP 2011 dan jadwal pembahasan DA internal Rabu/16 Mei 2012 Ganjar P
Karena mengerjakan memo workshop Melanjutkan Evaluasi D penyusunan DA MB & L Implementasi DA dan jadwal MB IP 2011 pembahasan DA internal Rabu/16 Mei 2012 Ganjar P
Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April 2012) Selasa/22 Mei 2012 Ganjar P
Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April 2012)
Selasa/22 Mei 2012 Ganjar P
Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April 2012) Selasa/22 Mei 2012 Ganjar P
Karena mengerjakan Evaluasi Temuan Audit memo workshop Internal ISO 9001:2008 penyusunan DA MB Unit tahun 2012 dan jadwal pembahasan DA internal Rabu/23 Mei 2012 Ganjar P
Karena mengerjakan Evaluasi Temuan Audit memo workshop Eksernal ISO 9001:2008 penyusunan DA MB Unit dan jadwal pembahasan DA internal Rabu/23 Mei 2012 Ganjar P
Belum membuat RAB Membuat RAB Jumat/11 Mei 2012 Ganjar P
Selesai 100%
N/A
Menunggu proposal penawaran dari provider
Membuat memo dan menunggu proposal Memo Kamis/10 Mei 2012, untuk proposal Jumat/11 Mei 2012
Ahli Proses Bisnis

Selesai 50% untuk SDM dan 0% untuk Niaga Evaluasi Realisasi I/O Proses Bisnis Level 0, Melanjutkan Evaluasi Realisasi konektifitas I/O Direktorat SDM dan Direktorat Niaga Jum'at/25 Mei 2012
Selesai 5%
Mengkompilasi kebutuhan ekspektasi pelanggan dalam rangka melanjutkan pembuatan design ETOM Jum'at/25 Mei 2012 Pak Agung
Selesai 100%
N/A
Keterangan
RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN
Hari/Tanggal : 25 M Waktu : jam 09.00s.d Tempat : Ruang Rapat Dekom,
1. Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke- 1 & 2 Mei (30 April s.d 10 Mei 2012
No. P (Plan) D (Do)
Manajer Mutu
Tambah check list (DL) Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi Point 1.2 dan 7.1.a, dari langsung mulai Selasa, 15 Mei 2012) untuk KUM, evidence menyusul mengumpulkan data D & L, serta Evident (total kat 1-7 sampai Implementasi DA MB IP 2011 dengan April 7,5%)
What
1 Where When Rabu, 16 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Tambah check list (DL) Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi Point 1.2 dan 7.1.a, dari langsung mulai Selasa, 15 Mei 2012) untuk KUM, evidence menyusul mengumpulkan data D & L, serta Evident (total kat 1-7 sampai Implementasi DA MB IP 2011 dengan April 7,5%)
What
2 Where When Rabu, 16 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much What Belum Selesai
Membuat SK Penetapan Outsourcing proses kerja mana yang dapat di outsourcing
Where When Jum'at/25 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Rinaldi How How Much
What
Tidak ada penambahan, Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi setelah progres yang langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 sebelumnya (Total kat 1-7 = 37%)
Where When Rabu, 16 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Tidak ada penambahan, Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi setelah progres yang langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 sebelumnya (Total kat 1-7 = 37%) Rabu, 16 Mei 2012 Herlia (Kat 3,5,6)
Membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012)
Sudah Selesai Data Real IP, yang belum data pembanding
Where When Rabu, 16 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.7.4 & 7.5) How How Much What Membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Belum Selesai
10
Where When Rabu, 16 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat.7.1-7.3) How How Much Mengumpulkan data IP PRIMA (Periode Jan s.d What April 2012) Where When Senin/ 21 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (No.1-17), How How Much Mengumpulkan data IP PRIMA (Periode Jan s.d What April 2012) Where When Senin/ 21 Mei 2012 Why
Sudah dilakukan pengumpulan data 1-17
Sudah dilakukan pengumpulan data 18-34
10 Who (PIC) How How Much What Herlia (No.18-34)
Membuat memo IHT Examiner, DMR, RAB dan memo IHT pendalaman materi MB dan hasil review DMR dan RAB, menunggu proposal penawaran dari IQAF
Sudah selesai
11
12
13
14
15
Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez dan Pak Azmi How How Much Melakukan review memo IHT Examiner, DMR, What RAB dan memo IHT pendalaman materi MB dan hasil review DMR dan RAB, Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Rinaldi How How Much What Analisa DA MB IP vs PJB 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Analisa DA MB IP vs PJB 2011 kat 6, untuk What kategori 7 buat tabel dan kolom ADLI Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much What Review hasil revisi SOP ISO WMM-01 Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Rinaldi How How Much Melakukan konfirmasi penempatan SOP dan IK ISO 9001 KP di KMS, dilanjutkan dengan What mengupload SOP dan IK ISO 9001 KP, dan mengirimkan email pemberitahuan alamat intranet softcopy Where When Selasa/5 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much
Sudah selesai
Sudah selesai
Sudah selesai
Sudah selesai
What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What
Membuat memo penarikan SOP dan IK ISO 9001 KP (dikirim setelah pengiriman email pemberitahuan dilakukan) Selasa/5 Juni 2012 Herlia
Melanjutkan revisi SOP ENG, KIT, dan PKM Rabu/16 Mei 2012 Herlia
Sudah selesai
16
Evaluasi SOP KIT dan PKM Selasa/5 Juni 2012 Ganjar P
Membuat flowchart SOP ISO PPU Senin/4 Juni 2012 Herlia
Melanjutkan Evaluasi TL Audit Internal ISO 9001:2008 KP-IP
17
18
19
Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi TL Audit Eksternal ISO What 9001:2008 KP-IP Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Melanjutkan Evaluasi TL OFI MB IP 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi D & L Implementasi DA What MB IP 2011
20
20
21
22
23
24
25
26
Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Internal ISO 9001:2008 What Unit tahun 2012 Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Eksernal ISO What 9001:2008 Unit Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Membuat RAB Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much
What
Pembahasan internal DA MB 2012
Sudah dilakukan, keculai kategori 6
27
Where Kantor Pusat When 21 - 25 Mei 2012 Why Who (PIC) Rinaldi, Ganjar, Gladiez, Herlia How How Much Evaluasi Realisasi I/O Proses Bisnis Level 0, Melanjutkan Evaluasi Realisasi konektifitas I/O Direktorat SDM dan Direktorat Niaga
Ahli Proses Bisn

What
28
29
30
Where When Jum'at/25 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung How How Much Mengkompilasi kebutuhan ekspektasi What pelanggan dalam rangka melanjutkan pembuatan design ETOM Where When Jum'at/25 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung How How Much Melakukan pengumpulan dan pembuatan evidence flowchart desain sistem dan proses What kerja Where Jum'at/25 Mei 2012 When Why Who (PIC) Pak Agung How How Much
No. 5W + 2H
Workshop Pendampingan Penulisan DA MB 2012 dengan LCI Kantor Pusat 28 Mei - 1 Juni 2012
P (Plan)
D (Do)
Manajer Mutu
What Where 1 When Why Who (PIC) How How Much Rinaldi, Ganjar, Gladiez, Herlia
What
Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi langsung mulai Selasa, 5 Juni 2012) untuk mengumpulkan data D & L, serta Evident Implementasi DA MB IP 2011
Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi langsung mulai Selasa, 5 Juni 2012) untuk What mengumpulkan data D & L, serta Evident Implementasi DA MB IP 2011 Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Melanjutkan membuat SK Penetapan Outsourcing proses kerja mana yang dapat di What outsourcing Where Selasa, 5 Juni 2012 When Why Who (PIC) How How Much Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi What langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi What langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much Melanjutkan membuat Grafik data What pembanding Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.7.4 & 7.5) How How Much Melanjutkan membuat Grafik Kategori 7 IP What PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012)
10
11
12
13
14
Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat.7.1-7.3) How How Much What Melanjutkan konfirmasi data dengan bu Ninis Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (No.1-17), How How Much What Melanjutkan konfirmasi data dengan bu Ninis Where When Kamis, 7 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (No.18-34) How How Much Melakukan konfirmasi penempatan SOP dan IK ISO 9001 KP di KMS, dilanjutkan dengan mengupload SOP dan IK ISO 9001 KP, dan What mengirimkan email pemberitahuan alamat intranet softcopy Where When Selasa/5 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Membuat memo penarikan SOP dan IK ISO What 9001 KP (dikirim setelah pengiriman email pemberitahuan dilakukan) Where When Selasa/5 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much What Membuat flowchart SOP ISO PPU Where When Senin/4 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much What Evaluasi SOP KIT dan PKM Where When Selasa/5 Juni 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much
What
15
16
17
18
19
20
21
Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi TL Audit Eksternal ISO What 9001:2008 KP-IP Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Melanjutkan Evaluasi TL OFI MB IP 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi D & L Implementasi DA What MB IP 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much
What
Evaluasi Temuan Audit Internal ISO 9001:2008 Unit tahun 2012
22
23
24
Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Eksernal ISO What 9001:2008 Unit Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Membuat RAB Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Realisasi I/O Proses Bisnis Level 0, Melanjutkan Evaluasi Realisasi konektifitas I/O Direktorat SDM dan Direktorat Niaga
Ahli Proses Bisn

What
25
26
27
ri/Tanggal : 25 Mei 2012 ktu : jam 09.00s.d selesai ng Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 s.d 10 Mei 2012)
Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi Pemilik proses kurang langsung mulai Selasa, awareness untuk 5 Juni 2012) untuk membuat check list mengumpulkan data D & L, serta Evident evidence Implementasi DA MB IP 2011 Kamis, 7 Juni 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
A (Act)
Progress Pencapaian
Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi Pemilik proses kurang langsung mulai Selasa, awareness untuk 5 Juni 2012) untuk membuat check list mengumpulkan data D evidence & L, serta Evident Implementasi DA MB IP 2011 Kamis, 7 Juni 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
Melanjutkan membuat SK Penetapan Karena Pembahasan Outsourcing proses Internal DA MB 2012 kerja mana yang dapat di outsourcing Selasa, 5 Juni 2012
Mengingatkan kembali Pemilik proses kurang pemilik proses (datangi awareness untuk langsung) membuat check list Mengumpulkan TL OFI evidence MB IP 2011 Kamis, 7 Juni 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
Mengingatkan kembali Pemilik proses kurang pemilik proses (datangi awareness untuk langsung) membuat check list Mengumpulkan TL OFI evidence MB IP 2011 Kamis, 7 Juni 2012 Herlia (Kat 3,5,6)
Melanjutkan membuat Grafik data pembanding Karena Pembahasan Kategori 7 IP PRIMA Internal DA MB 2012 (Periode 2008 s.d Maret 2012) Kamis, 7 Juni 2012 Gladiez (Kat.7.4 & 7.5)
Karena Pembahasan Internal DA MB 2012
Melanjutkan membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Kamis, 7 Juni 2012 Herlia (Kat.7.1-7.3)
Menunggu data yang Melanjutkan konfirmasi fix dari bu Ninis data dengan bu Ninis Kamis, 7 Juni 2012 Gladiez (No.1-17),
Menunggu data yang Melanjutkan konfirmasi fix dari bu Ninis data dengan bu Ninis Kamis, 7 Juni 2012
Herlia (No.18-34)
Selesai 100%
N/A
Selesai 100%
N/A
Selesai 100%
N/A
Selesai 100%
N/A
Selesai 100%
N/A
Selesai 100%
N/A
Selesai 86%, tim kategori 6 banyak yg sedang SPPD
N/A
Ahli Proses Bisnis
2)
C (Check) Manajer Mutu A (Act) Chek List
Ahli Proses Bisnis
Keterangan
Keterangan
Selesai Pembahas Sudah 86%, tim an internal dilakukan, kategori 6 What DA MB keculai banyak yg 2012 kategori 6 sedang Kantor Where SPPD Pusat 21 - 25 Mei When 2012 Why Rinaldi, Ganjar, Who (PIC) Gladiez, Herlia How How Much
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
28
N/A
Hari/Tanggal : 4 Juni Waktu : jam 09.00 s.d s Tempat : Ruang Rapat Dekom, Ka 1. Evaluasi Realisasi Program Kerja Minggu ke- 1 & 2 Mei (30 April s.d 10 Mei 2012)
No. P (Plan)
Workshop Pendampingan Penulisan DA MB 2012 dengan LCI Kantor Pusat 28 Mei - 1 Juni 2012
D (Do) Manajer Mutu
What
Sudah Selesai
Where When Why Who (PIC) Rinaldi, Ganjar, Gladiez, Herlia How How Much Finalisasi OP, kat 1, 2, 4, 7.4 dan 7.5 (update What data dan editing) Where When Senin/25 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Finalisasi kat 3, 5 ,6 , 7.1, 7.2 dan 7.3 (update What data dan editing) Where When Senin/25 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi langsung mulai Selasa, 5 Juni 2012) untuk mengumpulkan data D & L, serta Evident What Implementasi DA MB IP 2011 Where When Why Who (PIC) How
Tidak Dilanjutkan
Jumat, 1 Juni 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
How Much Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi langsung mulai Selasa, 5 Juni 2012) untuk mengumpulkan data D & L, serta Evident Implementasi DA MB IP 2011
What
Tidak Dilanjutkan
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat.3, 5, dan 6) How How Much Melanjutkan membuat SK Penetapan Outsourcing proses kerja mana yang dapat di outsourcing (mengacu ke SK 129) What
Belum Selesai
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Rinaldi How How Much Total seluruh kategori Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi yang terkumpul 45%, dari langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 target 50% sd Juni 2012
What
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Total seluruh kategori Mengingatkan kembali pemilik proses (datangi yang terkumpul 45%, dari langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 target 50% sd Juni 2012
What
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much What Melanjutkan membuat Grafik data pembanding Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Belum Selesai
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.7.4 & 7.5) How How Much What Melanjutkan membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Belum Selesai
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat.7.1-7.3) How How Much What Melanjutkan konfirmasi data dengan bu Ninis Belum Selesai
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (No.1-17), How How Much What Melanjutkan konfirmasi data dengan bu Ninis Belum Selesai
10
11
12
Where When Jumat, 1 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (No.18-34) How How Much Melakukan konfirmasi penempatan SOP dan IK ISO 9001 KP di KMS, dilanjutkan dengan What mengupload SOP dan IK ISO 9001 KP, dan mengirimkan email pemberitahuan alamat intranet softcopy Where When Jumat, 8 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Membuat memo penarikan SOP dan IK ISO What 9001 KP (dikirim setelah pengiriman email pemberitahuan dilakukan) Where When Jumat, 8 Juni 2012
12
13
14
Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What
Herlia
Membuat flowchart SOP ISO PPU Selasa/5 Juni 2012 Herlia
Evaluasi SOP KIT dan PKM Selasa/5 Juni 2012 Ganjar P
15
16
17
18
Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi TL Audit Eksternal ISO What 9001:2008 KP-IP Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Melanjutkan Evaluasi TL OFI MB IP 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi D & L Implementasi DA What MB IP 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012)
19
19
20
21
22
23
24
Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Internal ISO 9001:2008 What Unit tahun 2012 Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Eksernal ISO What 9001:2008 Unit Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Membuat RAB Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much
What
Assessment MB anak Perusahaan (CBD, ADC, 1. IPB mengirim memo IPB) meminta training
25 Where When CBD (25-29 Juni 2012), ADC (9-13 Juli 2012), IPB (30 Juli - 3 Ags 2012)
kriteria dari SMK 2. CDB meminta penguduran jadwal ke minggu ke 1 Okt
Why Who (PIC) Azmi dan Rinaldi How How Much Evaluasi Realisasi I/O Proses Bisnis Level 0, Melanjutkan Evaluasi Realisasi konektifitas I/O Direktorat SDM dan Direktorat Niaga
Ahli Proses Bisnis

What
26
27
28
No. 5W + 2H Manajer Mutu P (Plan) D (Do)
What
Finalisasi OP, kat 1, 2, 4, 7.4 dan 7.5 (update data dan editing)
Where When Senin/25 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Finalisasi kat 3, 5 ,6 , 7.1, 7.2 dan 7.3 (update What data dan editing) Where When Senin/25 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much Melanjutkan membuat SK Penetapan What Outsourcing proses kerja mana yang dapat di outsourcing (mengacu ke SK 129) Where Jumat, 8 Juni 2012 When Why Who (PIC) Rinaldi How How Much Melanjutkan mengingatkan kembali pemilik What proses (datangi langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 Where When Jumat, 8 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.1,2,4) How How Much Melanjutkan mengingatkan kembali pemilik What proses (datangi langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 Where When Jumat, 8 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia (Kat 3,5,6) How How Much Melanjutkan membuat Grafik data What pembanding Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Where When Jumat, 8 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez (Kat.7.4 & 7.5) How How Much
What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What Where When Why Who (PIC) How How Much What
Melanjutkan membuat Grafik Kategori 7 IP PRIMA (Periode 2008 s.d Maret 2012) Jumat, 8 Juni 2012 Herlia (Kat.7.1-7.3)
Melanjutkan konfirmasi data dengan bu Ninis Rabu, 6 Juni 2012 Gladiez (No.1-17),
Melanjutkan konfirmasi data dengan bu Ninis Rabu, 6 Juni 2012 Herlia (No.18-34)
Melakukan konfirmasi penempatan SOP dan IK ISO 9001 KP di KMS, dilanjutkan dengan mengupload SOP dan IK ISO 9001 KP, dan mengirimkan email pemberitahuan alamat intranet softcopy
10
11
12
Where When Jumat, 8 Juni 2012 Why Who (PIC) Gladiez How How Much Membuat memo penarikan SOP dan IK ISO What 9001 KP (dikirim setelah pengiriman email pemberitahuan dilakukan) Where When Jumat, 8 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much What Membuat flowchart SOP ISO PPU Where When Selasa/5 Juni 2012 Why Who (PIC) Herlia How How Much What Evaluasi SOP KIT dan PKM Where
13
13
14
15
16
17
18
19
When Selasa/5 Juni 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi TL Audit Internal ISO What 9001:2008 KP-IP Where When Kamis/10 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi TL Audit Eksternal ISO What 9001:2008 KP-IP Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Melanjutkan Evaluasi TL OFI MB IP 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Melanjutkan Evaluasi D & L Implementasi DA What MB IP 2011 Where When Rabu/16 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April What 2012) Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How
19
How Much What Evaluasi data IP PRIMA (Periode Jan s.d April 2012)
20
21
22
23
Where When Selasa/22 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Internal ISO 9001:2008 What Unit tahun 2012 Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much Evaluasi Temuan Audit Eksernal ISO What 9001:2008 Unit Where When Rabu/23 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What Membuat RAB Where When Jumat/11 Mei 2012 Why Who (PIC) Ganjar P How How Much What
2. mengirimkan memo pemberitahuan pengunduran jadwal ke CBD
24
Where Selasa, 5 Juni 2012 When Why Who (PIC) Azmi dan Rinaldi How How Much Evaluasi Realisasi I/O Proses Bisnis Level 0, Melanjutkan Evaluasi Realisasi konektifitas I/O Direktorat SDM dan Direktorat Niaga Jum'at/25 Mei 2012
Ahli Proses Bisnis

What
25
Where When Why Who (PIC) Pak Agung How How Much
What
Mengkompilasi kebutuhan ekspektasi pelanggan dalam rangka melanjutkan pembuatan design ETOM
26
27
Where When Jum'at/25 Mei 2012 Why Who (PIC) Pak Agung How How Much Melakukan pengumpulan dan pembuatan evidence flowchart desain sistem dan proses What kerja Where Jum'at/25 Mei 2012 When Why Who (PIC) Pak Agung How How Much
ri/Tanggal : 4 Juni 2012 tu : jam 09.00 s.d selesai ng Rapat Dekom, Kantor Pusat, Lt.7 s.d 10 Mei 2012)
Selesai 100% N/A
A (Act)
Progress Pencapaian
Dikarenakan hasil WS Pendampingan Penulisan DA MB 2012, memutuskan bahwa terdapat banyak revisi DA
N/A
Dikarenakan hasil WS Pendampingan Penulisan DA MB 2012, memutuskan bahwa terdapat banyak revisi DA
N/A
Karena ada Workshop Pendampingan Penulisan DA MB dengan LCI
Melanjutkan membuat SK Penetapan Outsourcing proses kerja mana yang dapat di outsourcing (mengacu ke SK 129) Jumat, 8 Juni 2012 Rinaldi
Pencapaian 90%
Melanjutkan mengingatkan kembali pemilik proses (datangi langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 Jumat, 8 Juni 2012 Gladiez (Kat.1,2,4)
Pencapaian 90%
Melanjutkan mengingatkan kembali pemilik proses (datangi langsung) Mengumpulkan TL OFI MB IP 2011 Jumat, 8 Juni 2012 Herlia (Kat 3,5,6)
Melanjutkan membuat Karena ada Workshop Grafik data pembanding Pendampingan Kategori 7 IP PRIMA Penulisan DA MB (Periode 2008 s.d Maret dengan LCI 2012)
Jumat, 8 Juni 2012 Gladiez (Kat.7.4 & 7.5)
Karena ada Workshop Melanjutkan membuat Pendampingan Grafik Kategori 7 IP Penulisan DA MB PRIMA (Periode 2008 dengan LCI s.d Maret 2012) Jumat, 8 Juni 2012 Herlia (Kat.7.1-7.3)
Karena ada Workshop Pendampingan Melanjutkan konfirmasi Penulisan DA MB data dengan bu Ninis dengan LCI Rabu, 6 Juni 2012 Gladiez (No.1-17),
Karena ada Workshop Pendampingan Melanjutkan konfirmasi Penulisan DA MB data dengan bu Ninis dengan LCI Rabu, 6 Juni 2012 Herlia (No.18-34)
1. diputuskan SMK tidak memberikan training, karena conflict of interest dan sudah mengirimkan surat 2. kemungkinan diundur ke minggu ke 3 Okt
2. mengirimkan memo pemberitahuan pengunduran jadwal ke CBD Selasa, 5 Juni 2012

Azmi dan Rinaldi
Ahli Proses Bisnis
2)
C (Check) Manajer Mutu A (Act) Chek List
Ahli Proses Bisnis
Keterangan
Keterangan

Resume Rapat Internal Bidang Manajemen Mutu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Resume Rapat Internal Bidang Manajemen Mutu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU

Sedang berlangsung Progress 50%

1.Pengiriman Memo untuk memplot tanggal di Sekpers mengenai pelaksanaan kegiatan

Where 3 When Why Who (PIC) How How Much

Selesai Jum'at/03 Feb 2012

Melanjutkan pemetaan dan pembuatan checklist data SMT Unit

Sudahdibuatpemetaan dan pembuatan checklist data SMT 4 unit

Kantor Pusat IP 30-Jan-12

1.Mengecek progres memo permintaan AMA Dal Mutu ke TLN

Dead Line : Senin/6 Feb 2012 Gladiez, Herlia

Why Who (PIC) Pak Ganjar P , Gladiez

2.Rencana Program Kerja Minggu ke-2 Feb (6 s.d 10 Feb 2012)

Where When Why Who (PIC) How How Much

Laporan audit internal dan eksternal SMT

Laporan audit internal dan eksternal SMT

RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU

Pembuatan TOR IMS sudah dilaksanakan

3 Where When Why Who (PIC) How How Much

Selesai 100 % Selesai Jum'at/10 Feb 2012

When Why Who (PIC) How How Much

Where When Why Who (PIC) How How Much

Melanjutkan pembuatan DMR IMS

Dead Line : Senin/13 Feb 2012

Dead Line : Senin/13 Feb 2012 Rinaldi S

Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi MB

What Where 12 When Why Who (PIC) How How Much

Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO di KP

Penandatangan SK CPM oleh Dirut

Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much

What Where 7 When

Melanjutkan pembuatan DMR IMS Dead Line : Senin/13 Feb 2012

Dead Line : Jumat /17 Feb 2012

Laporan audit internal dan eksternal SMT

RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU

2 Where When Why

serta pembuatan Undangan W.Shop Exe Briefing IMS

Selesai 100 % Selesai 100 %

Dead line : Senin/13 Feb 2012

No.2 & 3 Selesai : Senin/13 Feb 2012

Who (PIC) How How Much

Telah dilakukan Review Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011.

When Why Who (PIC) How How Much What Where

When Why Who (PIC) How How Much

Why Who (PIC) Bpk. Agung W How How Much

Melanjutkan pembuatan DMR Telah dilakukan IMS pembuatan DMR IMS

* Monitor penandatanganan Memo dg Lamp.DMR oleh Pls.KSMK * Pengiriman Memo ke KDIV.TLN

Why Who (PIC) Rinaldi S How How Much

When Why Who (PIC) How How Much What Where

Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi MB

When Why Who (PIC) How How Much What Where

Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO di KP

When Why Who (PIC)

Hasil Evaluasi Efektivitas Sosialisasi : ..

Rabu/15 Feb 2012 Gladiez

Review SK Tim IMS oleh Pls.KSMK

RESUME RAPAT INTERNAL MINGGUAN BIDANG MANAJEMEN MUTU

Where When Why Who (PIC) How How Much What

Dilanjutkan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu:

Telah dilakukan Menindaklanjuti Menambahkan Input Proses bisnis bidang mutu:

Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi MB

Telah dilakukan pembuatan SOP ISO Implementasi ISO di KP

Mengirimkan Check List Evident Implementasi DA MB IP 2011 ke Pemilik Proses .

Why Who (PIC) Bpk. Agung W How

Dilanjutkan Evaluasi Realisasi IP PRIMA bulan Januari 2012