CLCULOS DE ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA

Esta planilha de Clculo de Substituio Tributria do ICMS uma ferramenta que servir apenas como auxilio nas tarefas do dia-a-dia, e suas informaes dever ser conferidas detalhadamente antes de gerar os documentos para recolhimento do imposto. Foi elaborada com base nos clculos apresentados no art.194 do RICMS, Decreto 1.090-R Para esclarecer dvidas quanto ao preenchimento, posicione o cursor do mouse sobre o campo especfico que aparecer as instrues de preenchimento. Devem ser preenchidos apenas os campos de cor branca, uma vez que os demais valores se do de forma automtica

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CALCULO SUBSTITUIO TRIBUTARIA

VALORES DO DOCUMENTO FISCAL VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DOS PRODUTOS DA NF COM S.T. FRETE TOTAL R$ DESPESAS ACESSRIAS TOTAL R$ VALOR DO IPI - PROD.COM S.T. R$ FRETES PROPORCIONAL S.T. DESPESAS ACESSRIAS PROPORCIONAIS S.T.

INSTRUES DE USO

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Valores Totais Sujeitos S.T.

MVA - MARGEM DE VALOR AGREGADO

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70.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B.C.R. - BASE DE CLCULO DE RETENO

PREO MDIO CONSUMIDOR FINAL BASE DE CALCULO ICMS FORNECEDOR ALQUOTA ICMS FORNECEDOR VALOR DO ICMS PARA CALCULO S.T. R$ TRIBUTAO PRPRIA DO FORNECEDOR ALIQUOTA ICMS DO FORNECEDOR VALOR DO ICMS PARA CALCULO S.T. R$

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TRIBUTAO DO FRETE ICMS SOBRE FRETE VALOR DO ICMS PARA CALCULO S.T. ICMS PARA CALCULO DE S.T. ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA ALIQUOTA INTERNA DO DESTINATRIO VALOR BRUTO DA SUBST.TRIB. CRDITOS ICMS DEDUZIDOS PELO FORNECEDOR TOTAL DO ICMS S.T. A RECOLHER #DIV/0! #DIV/0! 16 17 18

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CALCULO SUBSTITUIO TRIBUTARIA

VALORES DO DOCUMENTO FISCAL VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DOS PRODUTOS DA NF COM S.T. FRETE TOTAL DESPESAS ACESSRIAS TOTAL VALOR DO IPI - PROD.COM S.T. FRETES PROPORCIONAL S.T. DESPESAS ACESSRIAS PROPORCIONAIS S.T. VALORES TOTAIS SUJEITOS S.T. MVA - MARGEM DE VALOR AGREGADO B.C.R. - BASE DE CLCULO DE RETENO PREO MDIO CONSUMIDOR FINAL BASE DE CALCULO ICMS FORNECEDOR ALQUOTA ICMS FORNECEDOR VALOR DO ICMS PARA CALCULO S.T. R$ TRIBUTAO PRPRIA DO FORNECEDOR ALIQUOTA ICMS DO FORNECEDOR VALOR DO ICMS PARA CALCULO S.T. R$

INSTRUES DE USO

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TRIBUTAO DO FRETE ICMS SOBRE FRETE VALOR DO ICMS PARA CALCULO S.T. ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA ALIQUOTA INTERNA DO DESTINATRIO VALOR BRUTO DA SUBST.TRIB. ALIQUOTA - FECPDS SUBSDIO AO FECPDS - 1627 Vr. Bruto ST (-) FECPDS CRDITOS ICMS DEDUZIDOS PELO FORNECEDOR ICMS S.T. A RECOLHER - 1384 #DIV/0! 16 17

27.00% #DIV/0! 2.00%

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