P. 1
Manual Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan

Manual Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan

|Views: 515|Likes:
Dipublikasikan oleh suyatno hendro

More info:

Published by: suyatno hendro on Feb 01, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi  Kepuasan Pelanggan

Gugus Jaminan Mutu FAKULTAS MIPA Universitas Brawijaya Malang 2011

.......................................................................................................................................... 4 2................................................................................Daftar Isi Tujuan .......................... Penanganan Keluhan Pelanggan ............... Penanganan Keluhan Pelanggan ....................................... 5 3..................................................................................................... Mandat GJM FMIPA (00009 02004 04) ........ ................................. ........................................... 14 ................................. Kepuasan Pelanggan Utama (Dekan) .............................................................................................................................................................................. 4 1...... 1 Garis Besar Prosedur ........................................................... Borang Daftar Keluhan Pelanggan (00009 02004 02) .................................................................................................. Contoh Kuisioner Kepuasan Dekan (00009 02004 05) ..................... Kepuasan Pelanggan Lain .............................. 8 3......... Kepuasan Pelanggan Utama (Dekan) ..................................................................................................................................................................................... 2 1................................................... 1 Rujukan ........... ...................... 10 5................................................. 6 Lampiran ............................................................................................ 1 Definisi ....................... Kepuasan Pelanggan Lain ....................................................... 9 4..................................... 1 Ruang Lingkup ............................... 2 2....................................................................... 7 2....................................................................................... 2 3....................................................................... 3 Bagan Alir .......................................... 7 1................................................................ Borang Klarifikasi Keluhan Pelanggan (00009 02004 03) ................................................. 12 6.. Instruksi Kerja Validasi Kuisioner Kepuasan Deakan (00009 02004 06) ................... Borang Keluhan Pelanggan Tertulis (00009 02004 01) ...................................................

2. Subyek keluhan adalah jenis layanan yang dikeluhkan oleh pelanggan. Manual Mutu GJM FMIPA UB (00009 01000) . maupun masyarakat luas). GJM FMIPA adalah lembaga fungsional yang dibentuk Dekan dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat UB. baik internal (mahasiswa. Pengukuran kepuasan pelanggan ini ditujukan kepada pelanggan yang meliputi Dekan FMIPA UB sebagai pelanggan utama dan pelanggan lain (yang ditunjuk oleh dekan ataupun tidak): Kajur/KPS. UJM. dan pegawai) maupun eksternal (rekanan. 2.Tujuan 1. alamat e-mail khusus. baik secara langsung maupun tidak langsung. dan/atau peserta pelatihan yang dilayani GJM. Ruang Lingkup 1. lembaga lain. merumuskan. dosen. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas: Memantau semua semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM) dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen. Menjadi pedoman bagi penanganan dan tindak lanjut keluhan pelanggan terkait dengan layanan yang diberikan oleh GJM. maupun tindakan administrasi. memantau harapan kepuasan Dekan dan feedback pelanggan lainnya Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal dua kali setiap tahun Rujukan 1. Media penyampaian adalah perlengkapan baik nyata maupun virtual tempat pelanggan menyampaikan keluhan berupa kotak (Drop Box). audit internal serta perbaikan SMM GJM FMIPA UB Mengkoordinasi pengelolaan dokumen. Ketua GJM bertanggung jawab atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. 4. dan menu keluhan pelanggan pada laman UB. rekaman dan sumberdaya di lingkungan GJM FMIPA UB Membantu Top Management merencanakan. 3. Definisi 1. bersama Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) termasuk mekanisme penanganan keluhan pelanggan di UB. 2. Mengukur kepuasan pelanggan dengan menggunakan alat ukur yang telah tervalidasi. 5. Pelanggan adalah semua pihak yang mendapatkan manfaat dari layanan yang diberikan oleh UB baik berupa jasa. 3. barang. Berlaku untuk semua jenis layanan yang diberikan oleh GJM.

Badan Standardisasi Nasional . Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai GJM FMIPA UB (00009 02001) 3.2. Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan (00009 02002) 4. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008.

Penanganan Keluhan Pelanggan. kerahasiaan identitas pelanggan yang menyampaikan keluhan dijamin oleh GJM FMIPA. j. kepada masing-masing pelanggan melalui e-mail. Penanganan Keluhan Pelanggan memeriksa dan mengklasifikasikan keluhan yang lengkap dan layak ditindaklanjuti dan keluhan yang tidak lengkap serta tidak layak ditindaklanjuti. Wakabid. i. e. f. Keluhan yang disampaikan harus mencantumkan: (1) Subyek keluhan (2) Uraian mengenai keluhan dan informasi mengenai peristiwa layanan yang dikeluhkan serta pihak yang memberikan layanan. Penanganan Keluhan Pelanggan menyampaikan klarifikasi dari masing-masing Wakabid. Penanganan Keluhan Pelanggan menyampaikan kompilasi dan klasifikasi keluhan selama 5 hari terakhir melalui rapat pleno GJM FMIPA dan menyampaikan kepada masing-masing Wakabid. yang menjadi subyek keluhan melakukan klarifikasi tertulis dan menyampaikannya kepada Wakabid. d. Wakabid. serta memberitahu kepada pelanggan yang mengeluh bahwa keluhan telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti. Wakabid. atau (2) mengirim keluhan melalui e-mail ke alamat e-mail keluhan pelanggan. Jika memang diperlukan. Apabila diperlukan. h. Pelanggan menyampaikan keluhan dengan cara: (1) mengisi borang keluhan dan memasukkan ke dalam drop box. Wakabid.Garis Besar Prosedur 1. 2. Penanganan Keluhan Pelanggan. Wakabid. Pelayanan Umum secara berkala (5 hari sekali) memeriksa dan mendata keluhan yang diterima melalui media penyampaian yang disediakan. Pelayanan Umum menyerahkan hasil kompilasi keluhan kepada Wakabid. Penanganan Keluhan Pelanggan a. Wakabid. atau (3) mengisi dan mengirim borang keluhan pelanggan pada menu Keluhan Pelanggan di laman UB. b. Kepuasan Pelanggan Utama (Dekan) . (3) Usulan solusi (4) Nama pelanggan (5) Alamat e-mail c. Wakabid. yang menjadi subyek keluhan memperbaiki kinerja atau proses dalam lingkup kerja masing-masing. g.

Program Kerja Dekan dan Renstra UB yang berkaitan dengan tugas GJM FMIPA. Pada awal tahun GJM FMIPA mengembangkan kuisioner untuk mengukur kepuasan Dekan dengan merujuk: mandat Dekan pada GJM FMIPA. b. Pelaksanaan validasi dibagi dalam dua tahap. . kuisioner kepuasan harus divalidasi. dan (2) uji obyektivitas. Sebelum digunakan. indikator dan verifikasi capaian kuisioner. Evaluasi kepuasan Dekan diukur dua kali dalam setahun. yaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. IK Validasi Kuisioner Kepuasan Dekan terlampir c. Contoh borang kuisioner terlampir.a. yaitu (1) validasi mengenai materi.

Tata cara pengisian Borang Kuisioner Kepuasan Dekan dilakukan oleh Ketua GJM FMIPA dengan tahap-tahap: (1) Membuat janji dengan Dekan (2) Membawa kuisioner dan memberi penjelasan tentang butir-butir kuisioner (indikator. capaian. Prosedur pengukuran dan borang kepuasan peserta pelatihan reviewer internal atas pelaksanaan pelatihan reviewer internal ada pada MP Pengadaan Reviewer Internal (00000 05018). (2) GJM dan UJM yang berhubungan dengan pendampingan GJM dan UJM dalam penyusunan dokumen dan implementasinya (00000 05011. b. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai (00009 02001). Pelanggan lain yang perlu diketahui tingkat kepuasannya dibagi sesuai dengan tugas GJM FMIPA. Pengukuran kepuasan pelanggan lain dan evaluasinya ialah satu kesatuan dengan hasil pelaksanaan tugas GJM FMIPA. ialah: (1) Dekan. e.d. d. c. Kepuasan Pelanggan Lain a. (5) Diskusi dengan Dekan tentang hasil pengisian kuisioner dan borang keluhan Dekan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. e. Prosedur pengukuran. (4) Tanggapan Dekan yang tidak terakomodir dalam butir-butir kuisioner dimasukkan dan dianggap sebagai keluhan pelanggan dan tata cara penanganannya sesuai dengan MP. Prosedur pengukuran dan borang kepuasan Dekan dan Kajur/KaPS atas pelaksanaan AIM ada pada MP Pelaksanaan AIM (00000 05003). (3) Meminta kepastian waktu penyelesaian pengisian kuisioner sekaligus meminta waktu untuk mendiskusikan hasilnya. target dan bobot) kepada Dekan untuk menghindari salah interpretasi. (3) Peserta pelatihan reviewer internal dan audit internal dalam pengadaan reviewer internal (00000 05018) dan audit internal (00000 05006). Tahap-tahap pelaksanaan evaluasi kepuasan Dekan seperti pada bagan alir. MP Penyusunan Konsep Dokumen SPMI (00000 05012) dan MP Pendampingan Penyusunan SPMI (00000 05013). validasi dan borang kepuasan GJM dan UJM atas pendampingan penyusunan dokumen dan pelaksanaan SPMI ada pada MP Pendampingan Implementasi SPMI (00000 05011). Kajur dan KaPS yang berhubungan dengan Audit Internal Mutu (AIM) (00000 05003). Monevin/PHK (00000 05014) dan pendampingan Akreditasi PS S-1 BAN-PT (00000 05007). 00000 05012. 3. (6) Target nilai kepuasan Dekan adalah ≥ 85%. . 00000 05013). Diskusi dibantu oleh note taker dan dengan alat perekam.

h. Target nilai kepuasan pelanggan lain adalah ≥ 75% . g. Prosedur pengukuran dan borang kepuasan Kajur/KaPS atas pendampingan Akreditasi BAN-PT dan Simulasi Akreditasi Program Studi ada pada MP Pendampingan Akreditasi Program Studi (00000 05007). Prosedur pengukuran dan borang kepuasan peserta pelatihan Auditor internal atas pelaksanaan pelatihan Auditor internal ada pada MP Pengadaan Auditor untuk Audit Internal Mutu (AIM) (00000 05006).f.

 kepada masing‐masing pelanggan melalui e‐ mail  . memperbaiki kinerja atau proses  dalam lingkup kerja masing‐masing Memeriksa dan mengklasifikasikan keluhan yang  lengkap dan layak ditindaklanjuti dan keluhan yang  tidak lengkap serta tidak layak ditindaklanjuti  Menyerahkan hasil kompilasi keluhan pelanggan  kepada Wakabid.  Masing‐masing  bagian  Melakukan klarifikasi tertulis dan menyampaikannya  kepada Wakabid.Diagram alir 1. serta memberitahu  pelanggan bahwa keluhan telah diterima dan akan  segera ditindaklanjuti  Bid pelayanan  Umum  Borang Daftar  Keluhan Pelanggan  00009 02004 02  Bid pelayanan  Umum  Borang Daftar  Keluhan Pelanggan  00009 02004 02  Bid Penanganan  Keluhan Pelanggan  Menyampaikan kompilasi dan klasifikasi keluhan  selama 5 hari terakhir melalui rapat pleno PJM dan  menyampaikan kepada masing‐masing Wakabid. Penanganan Keluhan Pelanggan Mulai  Borang Keluhan  Pelanggan Tertulis  (00009 02004 05)                      Bid Penanganan    Keluhan Pelanggan                Bid Penanganan    Keluhan Pelanggan            Selesai  Masing‐masing  bagian  Jika diperlukan. memeriksa dan  mendata keluhan yang diterima. Penanganan Keluhan Pelanggan  Pelanggan Menyampaikan keluhan    Secara berkala (5 hari sekali). Penanganan Keluhan Pelanggan  Borang Klarifikasi  Keluhan Pelanggan  00009 02004 03  menyampaikan klarifikasi dari masing‐masing  Wakabid.

 capaian. capaian.Mandat PJM dari Rektor 00009 02004 04 Menentukan indikator.  target dan bobot yang telah ditentukan  Melakukan verifikasi indikator. Kepuasan Pelanggan Utama (Dekan)                                         Ketua GJM            MR GJM  Rapat GJM  Rapat GJM  MR GJM  MR GJM  MR GJM  Ketua GJM Mulai    Meninjau mandat yang diberikan Rektor. capaian dan target kuisioner  kepuasan Rektor  Borang Daftar  Keluhan Pelanggan  00009 02004 02  Menentukan bobot penilaian masing‐masing indikator Borang Daftar  Keluhan Pelanggan  00009 02004 02  Menyusun kuisioner berdasarkan indikator.2. target dan  bobot yang telah ditentukan  Melakukan validasi kuisioner Borang Klarifikasi  Keluhan Pelanggan  00009 02004 03  Melakukan pengukuran kepuasan Rektor Melakukan evaluasi hasil pengukuran kepuasan Rektor Selesai  . Program  Kerja Rektor dan Renstra UB  .

3. Program  Kerja Rektor dan Renstra UB  ‐ Mandat PJM dari Rektor   00009 02004 04   ‐ Renstra UB   00001 04000   ‐ Program Kerja Rektor   00000 01000          MR GJM  Melakukan pengukuran kepuasan pelanggan lain  Melakukan evaluasi hasil pengukuran kepuasan  pelanggan lain  MR GJM  Selesai  . Kepuasan Pelanggan Lain                              ‐ MP Pelaksanaan AIM   00000 05003   ‐ MP Pendampingan  Implementasi SPMI   00000 05011   ‐ MP Penyusunan Konsep  Dokumen SPMI   00000 05012   ‐ MP Pendampingan  Penyusunan SPMI   00000 05013   ‐ MP Pengadaan Reviewer  Internal   00000 05018   Mulai  Ketua GJM  Meninjau mandat yang diberikan Rektor.

  .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->