LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012

BULAN DESEMBER 2012

SATKER/KODE SATKER

: PENGADILAN AGAMA PONOROGO / 401514

PROPINSI

: JAWA TIMUR

BAGIAN ANGGARAN

: 005 MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR DIPA

: 0226/005-01.2.01/15/2012 Tgl. 09 Desember 2011

REALISASI S.D. BULAN LALU

NO

KODE

005.01.01

JENIS BELANJA/ MAK

PAGU DIPA

001
001.511111
001.511119
001.511121
001.511122
001.511123
001.511124
001.511125
001.511126
001.511129
001.511151
001.512211

REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6=(5/4)

8=(7/4)

9=(5+7)

10=(9/4)

11=(4-9)

12=(11/4)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

1066.001

TOTAL

REALISASI BULAN INI

2.215.289.000

2.058.347.907

92,92%

248.017.778

11,20%

2.306.365.685

104,11%

(91.076.685)

-4,11%

1.074.736.000
18.000
90.208.000
28.762.000
15.730.000
275.830.000
74.705.000
35.092.000
175.296.000
20.533.000
14.040.000
1.804.950.000

1.052.591.100
16.356
81.855.860
28.282.094
11.080.000
292.705.000
48.673.153
61.641.150
153.584.000
900.000
14.040.000
1.745.368.713

97,94%
90,87%
90,74%
98,33%
70,44%
106,12%
65,15%
175,66%
87,61%
4,38%
100,00%

95.854.700
1.422
7.289.390
2.683.534
1.030.000
28.490.000
7.017.732
6.277.500
21.710.000
-

96,70%

170.354.278

8,92%
7,90%
8,08%
9,33%
6,55%
10,33%
9,39%
17,89%
12,38%
0,00%
0,00%
9,44%

1.148.445.800
17.778
89.145.250
30.965.628
12.110.000
321.195.000
55.690.885
67.918.650
175.294.000
900.000
14.040.000
1.915.722.991

106,86%
98,77%
98,82%
107,66%
76,99%
116,45%
74,55%
193,54%
100,00%
4,38%
100,00%
106,14%

(73.709.800)
222
1.062.750
(2.203.628)
3.620.000
(45.365.000)
19.014.115
(32.826.650)
2.000
19.633.000
(110.772.991)

-6,86%
1,23%
1,18%
-7,66%
23,01%
-16,45%
25,45%
-93,54%
0,00%
95,62%
0,00%
-6,14%

6.600.000

5.200.000

78,79%

950.000

14,39%

6.150.000

93,18%

450.000

6,82%

6.600.000
1.850.000

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

6.600.000
1.850.000

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

25.200.000
750.000
40.980.000
6.120.000
14.100.000
33.000.000
6.000.000
6.000.000
7.200.000
143.704.000
15.000.000
4.000.000
2.674.000

6.600.000
1.850.000
40.979.575
6.120.000
14.100.000
19.117.925
2.814.404
1.657.400
6.444.500
122.757.590
12.500.000
4.000.000
2.674.000

0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
57,93%
46,91%
27,62%
89,51%
85,42%
83,33%
100,00%
100,00%

24.651.500
2.324.770
678.977
461.100
755.500
20.946.356
2.500.000
-

97,82%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,04%
11,32%
7,69%
10,49%
14,58%
16,67%
0,00%
0,00%

24.651.500
40.979.575
6.120.000
14.100.000
21.442.695
3.493.381
2.118.500
7.200.000
143.703.946
15.000.000
4.000.000
2.674.000

97,82%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
64,98%
58,22%
35,31%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

548.500
750.000
425
11.557.305
2.506.619
3.881.500
54
-

2,18%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,02%
41,78%
64,69%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5.400.000

5.400.000

100,00%

0,00%

5.400.000

100,00%

0,00%

325.178.000

252.215.394

77,56%

53.268.203

16,38%

305.483.597

93,94%

19.694.403

6,06%

layanan Perkantoran
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS
Belanja Tunj. Anak PNS
Belanja Tunj. Struktural PNS
Belanja Tunj. Fungsional PNS
Belanja Tunj. PPh PNS
Belanja Tunj. Beras PNS
Belanja Uang Makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS
Belanja Uang Lembur
Jumlah Kegiatan 1066.001.001
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )

002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah
Tahan Tubuh/Uang Makan PNS

Daya

002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Sopir/Pesuruh/Perawat
/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor
002.E.523119 Perawatan Rumah Negara
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2
002.H.523121 Perawatan Inventaris Kantor
002.I.522111 Belanja Langganan Listrik
002.I.522112 Belanja Langganan Telepon
002.I.522113 Belanja Langganan Air
002.J.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satker
002.K.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
002.M.523121 Perawatan Sarana Gedung
011
RAPAT KERJA DAERAH
524111

Belanja Perjalanan Biasa

Jumlah Kegiatan 1066.001.002

KET
13

1066.003

Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran

011

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

A
011.A.521119
011.A.521211
011.A.524119
B

Laporan Akuntansi Pemerintah

Belanja Barang Operasional Lainnya
Belanja Bahan
Belanja Perjalanan Lainnya
Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi

161.000
900.000
10.045.000

161.000
900.000
9.845.000

100,00%
100,00%
98,01%

200.000

0,00%
0,00%
1,99%

161.000
900.000
10.045.000

100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

47.115.000
4.800.000

28.053.800
4.800.000

59,54%
100,00%

19.060.000
-

40,45%
0,00%

47.113.800
4.800.000

100,00%
100,00%

1.200
-

0,00%
0,00%

011.C.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

D
Penyusunan Lakip

6.000.000

3.024.000

50,40%

2.975.297

49,59%

5.999.297

99,99%

703

0,01%

011.D.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

E
Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan

5.000.000

5.000.000

100,00%

0,00%

5.000.000

100,00%

0,00%

011.E.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

F
Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi

6.000.000

6.000.000

100,00%

0,00%

6.000.000

100,00%

0,00%

011.F.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

5.140.000

2.980.000

57,98%

2.160.000

42,02%

5.140.000

100,00%

0,00%

85.161.000

60.763.800

71,35%

24.395.297

28,65%

85.159.097

100,00%

1.903

0,00%

2.500.000.000

1.281.519.400

51,26%

1.218.480.600

48,74%

2.500.000.000

100,00%

0,00%

2.500.000.000

1.281.519.400

51,26%

1.218.480.600

48,74%

2.500.000.000

100,00%

0,00%

Jumlah Kegiatan 1072

2.500.000.000

1.281.519.400

51,26%

1.218.480.600

48,74%

2.500.000.000

100,00%

JUMLAH

4.715.289.000

3.339.867.307

70,83%

1.466.498.378

31,10%

4.806.365.685

101,93%

011.B.524119 Belanja Perjalanan Lainnya

011.B.521211 Belanja Bahan
C
Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah Kegiatan 1066.003.011

2

005.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

1072.998

Gedung/Bangunan

011.533111 Rehabilitasi Gedung Kantor Tahap III

Ponorogo, 31 Desember 2012

Kuasa Pengguna Anggaran

H. CHUSNUL HADI, S.Ag.

NIP. 19560712 198203 1 007

(91.076.685)

0,00%
-1,93%