Anda di halaman 1dari 6

Model Rencana Impelementasi Pengembangan SML-14001 ELEMEN ISO 14001 4.2. Kebijakan Lingkungan 4.3.1. Aspek Lingkungan 4.3.2.

4.3.2. Ketentuan Hukum dan Persyaratan Lain RENCANA IMPLEMENTASI Mengevaluasi kebijakan SMM & SMK3 dan menyusun kebijakan lingkungan sesuai persyaratan ISO-14001 Draft kebijakan lingkungan disampaikan kepada Direksi untuk evaluasi Kebijakan lingkungan disetujui dan ditandatangani oleh Direksi Publikasi dan distribusi kebijakan lingkungan ke seluruh unit kerja Kebijakan lingkungan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan Membuat kebijakan lingkungan tersedia bagi masyarakat Membangun prosedur identifikasi aspek lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi, produk baru, dan material baru Membangun instruksi kerja metode identifikasi aspek lingkungan dan evaluasi aspek lingkungan penting Lokakarya diseminasi metode identifikasi aspek lingkungan Mengidentifikasi aspek lingkungan untuk kondisi normal, abnormal, dan darurat Mengevaluasi dan menetapkan aspek lingkungan penting Mengkomunikasikan aspek lingkungan penting Membangun prosedur identifikasi, evaluasi, dan pembaharuan peraturan dan persyaratan lain Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan hukum dan persyaratan lain yang relevan Mengidentifikasi kontak person penerbit peraturan dan persyaratan lain Menyusun ringkasan ketentuan peraturan dan persyaratan lain Mengkomunikasikan ketentuan peraturan dan persyaratan lain PENANGGUNGJAWAB RENCANA WAKTU SELESAI

ELEMEN ISO 14001 4.3.3. Tujuan dan Sasaran

RENCANA IMPLEMENTASI Membangun prosedur penetapan, evaluasi, dan kaji ulang tujuan dan sasaran lingkungan Melaksanakan survei keinginan dan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan Mengidentifikasi indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Menyusun draft tujuan dan sasaran yang terdokumentasi dengan mempertimbangkan: dampak penting, peraturan dan persyaratan lain, pandangan pihak berkepentingan, dan sumberdaya (dana, teknologi, dan manusia) Tujuan dan sasaran lingkungan disetujui Membangun prosedur penetapan dan evaluasi program manajemen lingkungan Mengidentifikasi aksi kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA WAKTU SELESAI

4.3.4. Program Manajemen Lingkungan

Menghitung analisis ekonomi (CBA) aksi kegiatan perbaikan lingkungan Menyusun program manajemen lingkungan, mencakup: kegiatan, penanggungjawab, waktu, dan biaya 4.4.1. Struktur dan Tanggungjawab Membatasi bagian organisasi yang menjadi lingkup kegiatan SML Mengidentifikasi personil yang akan bertanggungjawab terhadap berbagai elemen dari SML Menetapkan peran, kewenangan, dan tanggungjawab personil dalam bidang lingkungan; dan mendokumentasikannya dalam deskripsi pekerjaan personil

Mengkomunikasikan peran, kewenangan, dan tanggungjawab kepada personil yang bersangkutan Menetapkan Perwakilan Manajemen (EMR-environmental management representative

ELEMEN ISO 14001 4.4.2. Pelatihan, Kepedulian dan kompetensi 4.4.3. Komunikasi

RENCANA IMPLEMENTASI Membangun prosedur analisa kebutuhan pelatihan lingkungan, perencanaan program pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan lingkungan Melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan (training need assessment) Menyusun program pelatihan lingkungan tahunan Melaksanakan pelatihan SML ISO 14001 untuk tingkat manajemen Melaksanakan pelatihan kepedulian lingkungan untuk seluruh karyawan Melaksanakan pelatihan kompetensi karyawan (pelatihan khusus) Membangun prosedur komunikasi internal dan komunikasi eksternal Mengidentifikasi dan menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan kegiatan/produk/jasa organisasi berikut informasi yang dapat diberikan Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebijakan/keputusan organisasi perihal aspek penting lingkungan yang dapat dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan Mengidentifikasi media komunikasi internal dan eksternal Mengkomunikasikan informasi lingkungan kepada karyawan Mengidentifikasi dan menetapkan struktur dokumentasi SML ISO-14001 Mengevaluasi dokumentasi SMM dan SMK3 yang dapat dipadukan dengan SML ISO-14001 Membangun sistem rujukan dan keterkaitan antara SMM, SMK3 dan SML ISO14001 Mendokumentasikan elemen inti SML & keterkaitannya dengan dokumentasi lain

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA WAKTU SELESAI

4.4.4. Dokumentasi SML

ELEMEN ISO 14001 4.4.5. Pengendalian Dokumen

RENCANA IMPLEMENTASI Membangun prosedur pengendalian dokumen SML ISO-14001

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA WAKTU SELESAI

Menetapkan penanggungjawab pengendali dokumen 4.4.6. Pengendalian Operasional 4.4.7. Kesiapan Tanggap Darurat Mengidentifikasi aspek lingkungan yang membutuhkan prosedur dan intruksi kerja pengendalian operasional Mengidentifikasi jenis dan karakteristik limbah dan menyusun rencana pengelolaan limbah Mengidentifikasi jenis penggunaan sumberdaya dan menyusun rencana penghematan sumberdaya Membangun prosedur dan instruksi kerja operasional, yang mencakup bahan, sumberdaya, limbah Mengidentifikasi dan menetapkan kriteria kinerja operasional Membangun prosedur untuk pemasok dan kontraktor Melaksanakan briefing/pelatihan kepada pemasok dan kontraktor Melaksanakan survei identifikasi bahaya dan potensi situasi darurat di setiap unit kerja Menyusun rencana kesiagaan dan tanggap darurat Membangun prosedur kesiagaan dan tanggap darurat Mengidentifikasi dan melengkapi kebutuhan peralatan tanggap darurat Melakukan uji coba dan pelatihan (drill test) kesiagaan dan tanggap darurat

ELEMEN ISO 14001 4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran

RENCANA IMPLEMENTASI Mengidentifikasi indikator kinerja pemantauan dan pengukuran lingkungan Mengidentifikasi kebutuhan peralatan pemantauan dan pengukuran Mengindentifikasi jenis dan frekuensi kalibrasi peralatan pemantauan Menyusun rencana dan program pemantauan dan pengukuran indikator kinerja Membangun prosedur pemantauan dan pengukuran indikator kinerja lingkungan, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan, dan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indikator kinerja lingkungan Mengidentifikasi tanggungjawab dan kewenangan untuk: (a) menangani dan memeriksa ketidaksesuaian; (b) melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya dampak; (c) menyelesaikan tindakan koreksi dan pencegahan Membangun program inspeksi lingkungan Membangun prosedur ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan Mengidentifikasi jenis-jenis rekaman yanng dibutuhkan dalam SML Membangun prosedur identifikasi, pemeliharaan, penahanan, pemusnahan rekaman-rekaman lingkungan Menetapkan sistem penyimpanan rekaman lingkungan

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA WAKTU SELESAI

4.5.2. Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

4.5.3. Rekaman / Catatan

ELEMEN ISO 14001 4.5.4. Audit SML

RENCANA IMPLEMENTASI Mengidentifikasi tingkat penting elemen-elemen SML dan unit kerja organisasi Membangun prosedur audit SML Menetapkan program audit SML meliputi frekuensi, lingkup, peran & tanggungjawab, tata laksanan audit, pelatihan, pelaporan, dan pemantauan status tindakan koreksi dan pencegahan Menetapkan kualifikasi dan jenjang auditor SML internal Melaksanakan pelatihan audit SML internal Mengidentifikasi periode kaji ulang manajemen Menetapkan agenda rutin (pokok) pembahasan kaji ulang manajemen Membangun prosedur kaji ulang manajemen, meliputi: frekuensi, lingkup (agenda), peran dan tanggungjawab.

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA WAKTU SELESAI

4.6. Kaji Ulang Manajemen