Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi 1 Tanggal Efektif Disahkan oleh KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM SUB BAGIAN TATA USAHA Nama SOP

23/OT.210/L.19.B/02/2012 1 Februari 2012 1 April 2012 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

Ir. M. Samsul Hedar NIP : 196412291989031001 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Memiliki kemampuan dalam pelaksanaan audit 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan 2. Tim SPI yang ditetapkan Ka UPT Aparatur kepada Masyarakat Keterkaitan 1. SOP Pengarsipan dokumen Peralatan/perlengkapan 1. SK Penetapan Tim SPI 2. Program kerja SPI 3. Pedoman Teknis SPI 4. Hasil Penilaian SPI Pencatatan dan pendataan 1. Laporan Hasil Penilaian SPI

Peringatan 1. Jika pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan tidak terpantaunya kegiatan yang menyimpang

PROSEDUR PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

PELAKSANA NO KEGIATAN KA UPT KA TU TIM SPI KELENGKAPAN MUTU BAKU WAKTU OUTPUT KETERANGAN

1. 2.

Menugaskan Ka TU untuk menyiapkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengendalian intern Menyusun SK Tim Sistem Pengendalian Intern
Tidak

Data dan informasi Memo Ka UPT

15 menit 60 menit

Memo Ka UPT Rencana pelaksanaan SPI

3.

Rencana pelaksanaan SPI

30 menit

Draft SK Tim SPI

4.

Memeriksa dan mengesahkan Pengendalian Intern

SK

Tim Sistem

Draft SK Tim SPI

20 menit

SK TIM SPI

5.

Melaksanakan rapat persiapan pengendalian intern

Ya

SK TIM SPI, Pedoman SPI 120 menit - 1 hari Notulensi Rapat, Draft Program SPI Program SPI Draft laporan pelaksanaan SPI 3 hari

Notulensi Rapat, Draft Program SPI Program SPI

6.

Menyusun program pelaksanaan Pengendalian Intern. Melaksanakan Pengendalian Intern Menangani dan mengoreksi tindakan penyimpangan .

7. 8

1 - 7 hari 1 hari

Draft laporan pelaksanaan SPI Draft Laporan hasil pelaksanaan SPI Draft Laporan hasil pelaksanaan SPI Laporan hasil pelaksanaan SPI Arsip Dokumen SOP Pengarsipan dokumen

Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan intern.

Draft Laporan hasil pelaksanaan SPI

Tidak

15 menit

10 Menerima dan memeriksa laporan

Draft Laporan hasil pelaksanaan SPI Laporan hasil pelaksanaan SPI

30 menit

11 Mendokumentasikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern

15 menit

Ya

Keterangan FLOWCHART : Mulai dan akhir proses : Kegiatan berupa proses : Pengambil keputusan dengan opsi