KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Provinsi Presiden Jawa Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pembangunan daerah pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Timur dalam mengelola perencanaan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2011 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainnya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2011. Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari kekurangankekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan untuk mengatasi kendalakendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2011.

Surabaya,

Pebruari 2012

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dr.Ir. ZAINAL ABIDIN, MM Pembina Utama Madya NIP. 19540822 198503 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance

agreement) Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis
atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran san gat berh asil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya. dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

1

KEDUDUKAN. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing.Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. azas keterbukaan. TUGAS POKOK. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan sebelumnya. Sub Bagian dan Sub Bidang Badan LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 2 pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan . MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi. Bidang. DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kolusi dan Nepotisme. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat. maka ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan. azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. B. azas tertib penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum. dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. azas kepentingan umum.

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. Sub Bidang Industri. Perdagangan dan PDU. serta Sub Bidang Koperasi dan UKM. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja. tugas. 3. yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha. serta Sub Bagian Keuangan. LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 3 . Sekretariat.Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Sub Bagian Penyusunan Program. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan. yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan. Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. fungsi. susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1. C. Bidang Ekonomi. yang membawahi : 1. Fungsi Dalam melaksanakan tugas. 2. serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. maka kedudukan. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bidang Daya Air. Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1. Sub Bidang Keciptakaryaan. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.1 berikut ini : LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 4 . serta Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan. Pariwisata dan Kemasyarakatan. Bidang Statistik dan Pelaporan. 6. Bidang Pembiayaan Pembangunan. serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Bidang Pengembangan Regional. 5. yang terdiri atas : Sub Bidang Prasarana Perhubungan. Sub Bidang Pelporan. serta Sub Bidang Pendidikan. 7. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. serta Sub Bidang Prasarana Sumber 4. yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.3. 8. yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang. Kelompok Pejabat Fungsional. Kebudayaan. Prasarana Wilayah. serta Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. yaitu terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG TATA USAHA SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAG KEUANGAN BIDANG EKONOMI PRASARANA WILAYAH BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG BIDANG STATIST DAN PELAPORAN SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN SUB BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR SUB BIDANG PERENCANAAN ALOKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG INDUSTRI.1. PERDAGANGAN DAN PDU.Gambar 1. KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN KEMASYARAKATAN SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 5 . SUB BIDANG KECIPTAKAR YAAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SDALH SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PELAPORAN SUB BIDANG KOPERASI DAN UKM SUB BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR SUB BIDANG PENDIDIKAN.

LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 6 . menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program. menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2011. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. serta struktur organisasi. menjelaskan secara ringkas latar belakang. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 meliputi RPJMD 2009-2014. Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009 . aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bab IV – Penutup. menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan.2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan 2. yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. 3) Penetapan Kinerja Tahun 2011 2. Bidang.BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan 3. maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2009-2014.1.1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah 4. RPJMD 2009-2014 Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat dari landasan visi: Terw u ju dn y a J aw a Tim u r 2. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif. yang berkecukupan atau LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 7 . Untuk melaksanakan tugas tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1) RPJMD 2009-2014. efisien dan akuntabel.1 Visi y an g M ak m u r dan B erak h lak dalam K eran gk a N egara K esat u an R epu blik I n d on esia Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat UndangUndang Dasar 1945. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera. Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 1.

bebas dari penindasan. psikis maupun intelektualitas. dan terpenuhi hak-hak dasarnya. bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945. dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik. sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan Bhinneka Tunggal Ika. rukun.tidak kekurangan. maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah: M ew uj udk an M ak m u r bersa m a W on g Cilik m elalui AP B D u nt uk R ak yat yang diarahkan. tetapi juga rohani. bermartabat. makmur dan sejahtera adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan. karena itu. perekonomian yang LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 8 serta pembangunan pedesaan. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. bersatu. Jawa Timur yang aman. memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan. sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. kesediaan menolong sesama. bebas mengemukakan pikiran dan pendapat. yang tidak saja berdimensi fisik atau materi. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan. visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.1. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan. 2. melalui penguatan . Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan.2 Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut. meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. terutama. dan berdemokrasi. damai. kemakmuran.

bukan untuk segelintir orang tertentu. peningkatan investasi dan ekspor nonmigas. Tujuan kemerdekaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mohammad Noer. pro-mereka LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 9 . terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri. Mereka yang . dan tidak boleh terpinggirkan. pemberdayaan usaha mikro. serta pembungkaman (silencing). dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Apalagi. dari proses dan hasil pembangunan.P. serta penyediaan infrastruktur yang memadai.1. terutama wong cilik. karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat.H.didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan. dan mengalami keterampasan (deprivation). yang bermakna APBD pro-rakyat. Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan.terlempar ke luar dari struktur sosial. membuat wong cilik bisa melu gemuyu. dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama. terdevaluasi (devalued). R. apalagi dipinggirkan. Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa melu gemuyu. ekonomi. 2. kecil dan menengah (UMKM).3 Tujuan dan Sasaran Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur.karena berbagai alasan . Yang dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized). penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial. politik dan budaya.

1 Visi Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. terutama wong cilik. Dengan kata lain. dan perluasan lapangan kerja-. sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya.yang termarginalisasi. pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. stabilitas harga.2. Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. kesehatan. terdevaluasi. Karena itu. distribusi dan stabilitas. dan mengalami deprivation. yakni alokasi. maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 10 . APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan. APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab. kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang. sarana air bersih.yang berorientasi pada rakyat miskin. Sasaran orientasi pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal. dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. dan pertumbuhan ekonomi. sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu. 2. setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik. dengan tujuan akhir. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin baik. untuk memperluas kesempatan kerja.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 2. serta pembungkaman (silencing).

dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada perencanaan pembangunan semata. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu urusan perencanaan pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain. BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu SKPD Provinsi Jawa Timur yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. kelembagaan.diinginkan oleh suatu daerah. kedudukan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Maka visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 11 . Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Melihat kondisi saat in baik pada aspek urusan. pada urusan perencanaan pembangunan. Dalam kedudukannya itu.

pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Sebaliknya partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan. Partisipasi apabila aktif tersebut secara memerlukan perencanaan keterlibatan langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan. maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2009-2014 akan mewujudkan visi : “ M EW U J U D K AN B AD AN P ER EN CAN AAN P EM B AN G U N AN DAER AH SEB AG AI P ER EN CAN A Y AN G P AR TI SI P ATI F. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan masyarakat. P R OFESI ON AL. I N OVATI F D AN B ER TAN G G U N G J AW AB ” Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan. 2. Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut : 1. Dengan semangat itu. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan. LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 12 . 3.

mengkoordinasikan pengendalian Institusi proses perencanaan perencanaan yang telah 13 pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan perencanaan LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 . sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Pengendalian. kelompok masyarakat yang dilayani. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur. Misi Kesatu Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen pembangunan kajian/analisis dalam harus dalam bidang mampu rangka perencanaan.2 M i s i Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu. BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2009-2014 sebagai berikut : 1. yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. sehingga memudahkan dalam pengendalian. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan. 25 Tahun 2004). kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi. Melakukan Pendataan. baik secara kuantitas maupun kualitas. serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif . 2.4. 3.2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

multidisipliner dan berfikir komprehensif. dan holistik atau menyeluruh. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral. Peningkatan profesionalisme 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Sumber Daya Manusia perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan menjadi proses perencanaan. LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 14 . Misi Kedua Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.dirumuskan. mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini. logika dan etika. Misi Ketiga Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan. 3. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif. pada adalah sistem proses terbangunnya pengendalian sistem data base yang pembangunan evaluasi perencanaan berikutnya (re-planning). Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan berlandaskan pemangku pada pendekatan dengan perencanaan dan prinsip partisipatif kesetaraan yang dan pada prinsip keterbukaan partisipasi aktif seluruh merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan. kepentingan menerapkan keadilan. Oleh karena itu dan pada misi ini target efektif yang sebagai direncanakan yang input akurat.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Pengendalian. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok . Pelaporan. Melakukan Pendataan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. yang Dapat Dipertanggungjawabkan serta Tersedianya Data dan Informasi sebagai Bahan Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah 2. dalam hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.1 Misi .2.2. Fungsi serta Peran Kelembagaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian.Tujuan No. Tabel 2. 2.4 Sasaran Sasaran merupakan spesifik. terukur.2. 1. LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 15 . Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Inovatif 3.

yang dapat dipertanggungjawabkan serta tersedianya data dan informasi sebagai bahan pendukung kebijakan Pembangunan Daerah Tujuan 3 S a s a r an s t r a t e gis 3 : Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan 1) Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan 2) Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan 1) Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan Sasaran st rat egis 4 : Terwujudnya Pengendalian. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 2. Pelaporan. Fungsi serta Peran Kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur 1) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional Tujuan 1 S a s a r an S t r a t e g i s 1 : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana yang Profesional Tujuan 2 Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur S a s a r an s t r a t e gis 2 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif 1) Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian. Cara atau langkah LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 16 .Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran Sasaran Indikator Kinerja Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok .2.5 Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Monitoring dan Evaluasi.

Tabel 2. 1. Fungsi serta Peran Kelembagaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Strategi a. Pemerintah Kabupaten dan Kota.dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Merumuskan Hasil-hasil Penelitian/Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Membangun Kemitraan Koordinatif. Memantapkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan b. Integratif. Pemerintah serta Lembaga Non Pemerintah LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 17 . Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok . Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia c. Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah b. Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur a. sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram. antar Provinsi. Melaksanakan Penelitian/Kajian Tematik sesuai dengan Permasalahan. Meningkatkan Daya Dukung Prasarana dan Sarana 2.3 Tujuan – Strategi No.

sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah 2. 3. Membangun Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah b. Pelaporan. yang Dapat Dipertanggungjawabkan serta Tersedianya Data dan Informasi sebagai Bahan Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah Strategi a. sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Membangun Sistem dan Mekanisme Pengendalian.2. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder. Monitoring dan Evaluasi.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur serta RPJMD tahun 2009-2014. Tujuan Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian.No. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2009-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut : LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 18 .

alokasi untuk setiap tahunnya sebanyak 6 (enam) pelatihan/in house training 38 Kabupaten/Kota dan 69 Badan/Dinas/Biro/Kantor/UPT Provinsi Jawa Timur Renja Bappeda.5 Indikator Kinerja Utama No. Renstra Bappeda. Data Triwulanan LKPJ.3 Penetapan Kinerja Tahun 2011 Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2011 sebagai berikut : LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 19 . video visual Laporan hasil evaluasi triwulanan SKPD 2 3 4 5 6 2.Tabel 2. Lakip Bappeda. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan Target 2014 30 pelatihan. RKPD dan RPJMD Website Pusat Data Jawa Timur.

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya laporan hasilhasil pembangunan Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan 80 3.Tabel 2. Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana yang Profesional Indikator Sasaran Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional Target (%) 75 2. Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan 75 4. Terwujudnya Pengendalian.4 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2011 No. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 75 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 20 . 1.

Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 3.BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dengan realisasinya.1 Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Target (%) 75 No. 1 Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana yang Profesional Indikator Sasaran Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif 80 3 Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya laporan hasilhasil pembangunan 75 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 21 .

dari kegiatan yang terkait langsung dengan Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85 : Sangat Berhasil 70 < X < 85 : Berhasil 55 < X < 70 : Cukup Berhasil X < 55 : Tidak Berhasil 22 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 . Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator Sasaran Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan Target (%) 75 A. 4 Sasaran Terwujudnya Pengendalian. Selain itu. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.No. untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs sasaran yang diinginkan. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.

tetapi merupakan akumulasi. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur. dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. keluaran dan hasil. keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan. serta data pendukung yang terorganisasi. sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1. 2. pemerintah maupun stakeholder lainnya. Hasil Pengukuran Kinerja Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian. dan sinergi antara berbagai program. LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 23 . Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masingmasing kelompok indikator kegiatan. dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.B. sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. korelasi. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

83 116.Berdasarkan hasil pengukuran. tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.04 3 Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya hasil-hasil pembangunan laporan 75 81 108 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 24 .2 Pencapaian Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 No. 1 Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana yang Profesional Indikator Kinerja Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional Target (%) 75 Realisasi (%) 75 Capaian (%) 100 2 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 80 92.

Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator Kinerja Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan Target (%) 75 Realisasi (%) 75 Capaian (%) 100 Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran san gat berh asil sebanyak 4 (empat) sasaran. selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud.No. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 serta Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 tahun 2011 Tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan Pembangunan Daerah Tahun target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 25 . Pada tahun 2011 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. C. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh 2011 sasaran telah program mencapai Badan Perencanaan target. 4 Sasaran Terwujudnya Pengendalian.

000.068.338.338.00 8.982.370.00 6. yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 No % 1 5 1 Uraian 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu 3 Realisasi 4 8.350.251.251.00 1.379.039.00.916.00 5. Rp.657.00 95.652.256. tahun anggaran 2011 Bappeda Provinsi Jawa Rp.982.00 76.914.462.916.629. 94.413.3 Program.56% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.00 6.00 95.650.018.00 84.000.466.650.00 76.00 atau 93.502.502.086.05 3.00 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011. Timur menganggarkan dengan belanja realisasi langsung anggaran sebesar sebesar 101.068.1 2.000.413.1 8.38 1.1 8. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.657.62 2.914.283.38 2 8.540.932.89 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 26 .941. Kegiatan.018.370.256.62 3 7.283.00 70. untuk melihat pembiayaan selama tahun 2011 dapat di uraikan sebagai berikut : a. Tabel 3.

00 180.00 100.1 200.00 95.00 196.2 250.78 8 31.27 98.00 196.000.000.600.472.00 4.305.2 Uraian 2 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata Koridor C Provinsi Jawa Timur Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Agropilitan Ijen Penyempurnaan Substansi RTRW Provinsi Jawa Timur Program Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi Terapan Indikasi Program dan Anggaran Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Kinerja Perizinan pemanfaatan ruang Sistem Informasi Tata Ruang Program Koordinasi.45 7 7.00 1. Integrasi.000.000.000.000.400.00 180.888.000.00 94.67 95.400.00 175.810.00 % 5 89.400.000.00 95.000.000.00 93.000.893.000.00 100.2 375.750.000.000.000.26 5.200.49 4 180.185.00 93.000.788.217.000.59 91.948.000.65 5.00 746.000.125.00 200.45 6.3 6 800.000.00 30.1 7.000.00 93.00 235.000.000.00 143.000.00 350.000.1 150.456.100.00 200.000.000.628. Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pagu 3 5.54 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 27 .893.647.78 5.913.474.750.00 98.000.615.00 183.000.No 1 3.00 167.1 180.00 Realisasi 4 4.350.333.700.00 5 1.450.

00 92.043.010. Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Perhubungan Koordinasi.00 993.700.830.00 98.000. Integrasi dan Sinkronisasi Data Spatial di Jatim Koordinasi.791.000.000.No % 1 5 Uraian 2 Pembangunan Koordinasi dalam Rangka Implementasi Program Pendidikan.900.170.800. Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Sumberdaya air Pagu 3 Realisasi 4 8.000. Kesra.515.288.00 1.416.400.00 2. Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Keciptakarya-an Koordinasi.67 8.36 8. Kesra.00 99.000.80 8.18 8.5 500.780.647.15 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 28 .8 1.000.823.00 98.00 94.78 8.053.400.000.000.1 2.96 8.199. Pariwisata. Pariwisata.800.605.000.3 500.96 8.430.784.00 2.749.000.00 3. Aparatur dan Kemasyarakatan Koordinasi.758. Integrasi dan Sinkronisasi dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isuisu baru tentang Pendidikan.00 1.00 99. Kebudayaan.00 449. Kebudayaan.950.00 89.00 97.6 1.000.000.896.000.2 1.00 489.4 4.050.683.7 2.917. Aparatur dan Kemasyarakatan Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Koordinasi.036.

16 1.89 8.00 98.00 999.100.250 96.00 960.430. Integrasi.00 1.177.17 300.00 93.946.133.000.12 1.00 Realisasi 4 1.000. Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Pembiayaan Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK Bidang Infrastruktur Pendampingan dan Fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Pendampingan dan Penunjang Loan Water Irrigation Sector Project (WISP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Sosialisasi dan Review RAD-PK Koordinasi Perencanaan Pembiayaan dari Sumber Kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pagu 3 1.00 98.138.9 Uraian 2 Koordinasi.00 93.300.500.000.272.72 8.00 % 5 97.000.00 958.10 3.11 256.12 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 29 .850.600.814.00 289.275.833.030.300.00 96.700.000.54 8.598.000.000.238.No 1 8.14 150.38 8.000.304.37 8.106.892.15 370. Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Koordinasi.300.72 8.000.57 8.039.213.00 147.00 240.000.000.00 2.000.000.00 92.20 8.00 365.250.600.100.000.000. Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang Koordinasi.83 8.00 88.219.00 95.690.081.13 1.18 1.000.000.

000.214.425.600.00 142.450.26 100.575.00 95.00 3.000. Integrasi.00 92.40 8.000.19 203.850.22 611.000.000.960.000.000.312.81 8.PG) Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK Bidang Keciptakaryaan Pemantauan Program dan Kegiatan Infrastruktur Lingkup Pagu 3 Realisasi 4 % 5 8.00 98.00 96. Sinergi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Investasi dan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Ekonomi Wilayah Jawa Timur Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD .000.25 150.21 800.000.00 187.000.24 525.000.00 98.400.00 98.00 97.00 96.00 790. Sinergi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi.87 8. Sinergi dan Sinkronisasi Identifikasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi.725.000.000.73 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 30 .000.31 8.28 8.200.932.954. Integrasi. Integrasi.290.400.No 1 Uraian 2 Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Migas dan Kondesat di Jawa Timur Koordinasi.00 505.00 97.000.23 3.000.08 8. Sinergi dan Sinkronisasi Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi.00 637.711.00 604.20 650.15 8.966.000. Integrasi.

000.00 94.00 95.57 10.515.000.000.790.000.00 5.515.00 200.00 96.000.000.2 1.150.00 185.000.095.000.000.570.00 100.000.000.565.27 8.000.00 95.000.1 707.660.00 700.00 98.300.25 11 6.000.000.990.00 98.939.00 99.00 2.00 1.No 1 Uraian 2 Perhubungan dan Kebinamargaan Blue Print Pendidikan di Jawa Timur Fasilitasi Pendampingan Program PNPM P2KP Penyusunan Working Paper Sub Bidang Keciptakaryaan Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Monitoring.90 9 2.41 9.374.000.150.00 1.290.00 99.479.28 8.559.000. serta Pelaporan Pembangunan Daerah Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pagu 3 Realisasi 4 % 5 8.500.000.65 9.000.00 86.1 420.00 217.272.910.00 379.29 250.00 837.500.3 387.91 98.03 10 1.700. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jatim Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Kerjasama antara Pemerintah Propinsi dengan UNICEF Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Jatim Program Penyusunan Data dan Informasi.1 958.411.00 405.000.06 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 31 .800.2 1.362.050.00 87.46 10.364.000.263.20 11.36 92.305.776.000.00 95.365.000.00 1.360.364.000.000.44 9.000.

000.4 11.1 12.00 6.817.206.000.00 535.00 Realisasi 4 518.650.3 12.000.795.00 937.2 12.322.631.000.000.67 11.756.413.000.000.6 895.00 1.000.00 95.000.525.31 12 7.00 72.00 165.00 96.00 868.465.000.00 595.370.00 88.3 1.525.97 12.75 99.00 706.000.000.2 Uraian 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Capaian Program dan Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Musrenbang Nasional Musrenbang Propinsi Musrenbang Regional Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pagu 3 720.000.00 458.00 328.000.000.216.7 900.00 98.35 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 32 .64 11.00 715.No 1 11.00 96.00 164.255.215.00 861.000.00 775.950.563.000.96 11.00 97.950.000.00 873.83 92.8 888.000.96 11.000.436.600.73 89.651.00 855.59 96.875.89 12.550.29 98.095.850.750.000.877.137.000.00 749.4 454.401.300.073.5 11.000.5 466.00 % 5 71.436.500.

00 98.8 1.00 492.00 98.51 12.300.00 459.700.601.691.00 27.000.00 164.000.46 12.000.777.00 357.14 428.380.00 96.6 476.500.000.00 86.68 12.12 500.000.401.478.No 1 Uraian 2 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rencana Aksi Hubungan Internasional antara Provinsi Jatim dengan Negara Sahabat dan Lembaga Donor Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Sinkronisasi Penyusunan P-APBD Jawa Timur Pengembangan Kebijakan Inovatif Dalam Bidang Pendidikan di Jawa Timur Perencanaan Pemanfaatan Asset Pemerintah Jawa Timur Revisi RPJMD 20092014 Pagu 3 Realisasi 4 % 5 12.111.910.00 554.9 165.817.000.600.000.00 367.00 96.13 398.000.900.590.500.260.000.53 12.10 396.00 381.000.000.00 92.00 90.00 961.000.170.00 118.000.7 560.11 397.100.000.96 12.23 12.39 12.73 b.873. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 33 .00 99.183.05 12.410.299.

4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA.42 97.201.435.00 230.1. Tabel 3. 12.800.293.00 2.201.4 1.542.1. 2011 No 1 I 1 1.819.00 7.26 95.579.00 202.931.748.1.183.201.751.00 20.342.010.00 2.653.1.186.540.963.00 212.00 atau 96.092.6 1.00 Realisasi 4 106.00 543.1.010.010.053.092.215.00 7.143.00 242.000.00 290.449.471.726.000.00 9.925.963.8 1.2 1.00 11.00 % 5 93.765.00 12.1 1.01 96.650.053.00 6.00 291.610.830.113.600. tahun anggaran 2011 di Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp.000.610.00 443.00 432.28 1.986.7 1.449.1.1.982.000.3 1.2 Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Uang Duka Wafat/Tewas Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Pagu 3 113.000.610.092.426.1.963.1.360.00 2.00 731.undang.700.00 148.722.748.00.201.341.1.82 96.00 602.00 11.490.77 95.00 12.01 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.341.819.653.00 9.617.22 97.752.1 2.500.15 49.86 36.183.610.555.66 97.716.996.57 90.00 752.00 298.00 93.1 1.178.000.9 1.553.819.050.28 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 34 . sedangkan realisasinya sebesar Rp.10 1. 11.300.5 1.348.47 93.1.16 99.undang.1.2.000.357.01 96.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas. berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen. dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sitem perencanan pembangunan.BAB IV PENUTUP A. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Untuk itu diperlukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Upaya Pemecahan Masalah Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Jawa Timur. perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 35 . masyarakat. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2011 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. B. Meskipun demikian. Pengukuran Kinerja Dari keseluruhan 4 (empat) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2011.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana. d. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang. e. melalui pendidikan kedinasan maupun diluar LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 36 . Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya kedinasan. b. melalui: a. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi. c. 3. 4. maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

dunia usaha dan civil society. LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 37 . mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah.5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif. masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful