Procedimientos y Estandares Vigentes Gym Contratista

MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG PdRGA
SIG PdRGA 4.2 Polticas
Documento Principal
Poltica de Prevencin de Riesgos
Cdigo
GyM PdRGA PC 01
Documento Relacionado
No aplica
Cdigo
4.2 Polticas del SIG PdRGA Poltica Ambiental GyM PdRGA PC 02 No aplica
Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
GyM PdRGA PG 10
Matriz de Identificacin de peligros Matriz de Identificacin de aspectos ambientales ndice de aspectos ambientales significativos
GyM PdRGA PG 10 F1 GyM PdRGA PG 11 F1 GyM PdRGA PG 11 T1
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos ambientales
Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Instruccin de Mapeo de Procesos Instruccin de Evaluacin de Significancia
GyM PdRGA PG 11 GyM PdRGA IN 01 GyM PdRGA IN 02
No aplica Matriz de evaluacin de significancia Requisitos legales de peligros crticos GyM PdRGA IN 02 T1 GyM PdRGA PG 04 F1 GyM PdRGA PG 04 F2
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos
GyM PdRGA PG 04 Requisitos legales de aspectos ambientales
4.3.3 Objetivos y metas
Ver Manual
GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA ES 32 GyM PdRGA ES 33 GyM PdRGA ES 34 GyM PdRGA PG 07
No aplica Programa de implementacin de lneas de accin No aplica No aplica No aplica GyM PdRGA MA 01 F1
4.3.4 Programas para el cumplimiento Ver Manual de objetivos y metas Estndar de Responsabilidades de la Lnea de Mando y rea Administrativa de la Obra 4.4.1 Estructura y responsabilidades Estndar de Funciones del Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra Estndar de Responsabilidades de Empresas Subcontratistas o Prestadoras de Servicio
4.4 Implementacin y operacin
Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal 4.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y evaluacin de competencia
Registro de capacitacin Programa de capacitacin para la Lnea de Mando Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin de Personal en Obra GyM PdRGA PG 08 Matriz de Control de Capacitacin para Ingenieros Matriz de Control de Capacitacin para Supervisores y Capataces 4.4.3 Comunicacin y consulta 4.4.4 Documentacin del sistema Ver Manual Ver Manual Procedimiento de Control de documentos 4.4.5 Control de la documentacin Procedimiento de Solicitud de Permiso de Desviacin GyM PdRGA PG 03 GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA PG 01 No aplica No aplica Responsabilidades para el control de documentos Maestro de Documentos y Registros del SIG PdRGA No aplica Requisitos previos al inicio de actividades 4.4.6 Control de las operaciones Procedimiento de Control Operacional GyM PdRGA PG 15 Matriz de control operacional de seguridad Matriz de control operacional de medio ambiente Anlisis de trabajo seguro (ATS) Procedimiento de Actuacin en Caso de Accidentes o Emergencias Mdicas Lineamientos para el Desarrollo del Plan de Respuesta ante Emergencias GyM PdRGA PG 05 GyM PdRGA LP 02 No aplica No aplica Matriz de cumplimiento legal Procedimiento del Monitoreo del Cumplimiento Legal GyM PdRGA PG 09 Tabla de referencia de procedimientos y protocolos de medicin Papeleta de Notificacin de riesgo
GyM PdRGA PG 08 F1 GyM PdRGA PG 08 F2 GyM PdRGA PG 08 F3 GyM PdRGA PG 08 F4
GyM PdRGA PG 01 F1 GyM PdRGA PG 01 F2
4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias
GyM PdRGA PG 09 F1 GyM PdRGA PG 09 F2 GyM PdRGA PG 14 F1 GyM PdRGA PG 14 F2 GyM PdRGA PG 4 F3 GyM PdRGA PG 16 F1 GyM PdRGA PG 16 F2 GyM PdRGA IN 04 F1 GyM PdRGA PG 12 F1 GyM PdRGA PG 12 F2 GyM PdRGA PG 12 F3 GyM PdRGA PG 13 F1 GyM PdRGA PG 13 F2 GyM PdRGA IN 05
4.5 Verificacin y accin correctiva
4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo
Procedimiento de Calificacin de la Conducta Preventiva del Trabajador
GyM PdRGA PG 14
Informe complementario de notificacin de riesgo Resumen mensual de notificacin de riesgo
Procedimiento de Evaluacin del Desempeo en Seguridad y Medio Ambiente Instruccin de Informes Mensuales
GyM PdRGA PG 16 GyM PdRGA IN 04
Ficha de evaluacin ambiental Ficha de evaluacin de seguridad Panel de indicadores de desempeo Reporte de evidencia objetiva
Procedimiento de Control de No conformidades 4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas Procedimiento de Reporte, Investigacin y Registro de accidentes e incidentes
GyM PdRGA PG 12
Reporte de investigacin de impactos/No conformidades Relacin de RIINC's Reporte de investigacin de accidentes e incidentes
GyM PdRGA PG 13
Resumen mensual de accidentes Informe de accidentes
4.5.3 Registros y administracin de registros
Procedimiento de Control de Registros
GyM PdRGA PG 02
No aplica Programa anual de auditorias internas en obra GyM PdRGA PG 06 F1 GyM PdRGA PG 06 F2 GyM PdRGA PG 06 F3 GyM PdRGA PG 06 F4
4.5.4 Auditoras
Procedimiento de Auditorias Internas
GyM PdRGA PG 06
Plan de auditorias externas Informe de auditoria Programa anual de auditorias Externas
4.6 Revisin del Sistema
4.6Revisin del Sistema
Ver Manual
GyM PdRGA MA 01
No aplica
Cdigo: GyM PdRGA PG 01 F2 v01
Versin: v01
Grupo Graa y Montero
1. Esta poltica no solo evidencia la consideracin que el Directorio de Graa y Montero

S.A.A guarda para su personal, sino que reafirma sus principios, en los que se considera al Recurso Humano como el ms valioso capital de la Corporacin. Considerando la Corporacin Graa y Montero que es responsabilidad de cada empresa del grupo preservar la integridad fsica y la salud de sus trabajadores sean de contratacin directa o de subcontrata y que esta responsabilidad debe ser compartida por el personal a todos los niveles de la Corporacin, expresa mediante la presente poltica su compromiso al respecto y lo asume apoyando y exigiendo el estricto cumplimiento de los estndares, normas y procedimientos relacionados a la prevencin de riesgos y salud ocupacional establecidos o que se establezcan.
2. El Directorio de Graa y Montero S.A.A. ha creado el Departamento de Prevencin de

Riesgos y Gestin Ambiental como ente asesor, difusor y regulador de los Estndares, Normas y Procedimientos de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Este Departamento depende orgnicamente de la Gerencia Tcnica de GyM S.A, reportando directamente al Ing. Carlos Montero Graa, Vicepresidente Corporativo y Presidente del Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos respecto al cumplimiento de la presente Poltica.
3. Es responsabilidad de la Gerencia General de cada empresa de la Corporacin, con la

participacin tcnica del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, el respaldar la presente Poltica y establecer Programas de Prevencin de Riesgos, acordes con la misma en todos los proyectos. El Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental a su vez apoyar y asesorar a las Gerencias Generales para la implementacin de los programas en cada proyecto, conforme lo establece la presente Poltica. La evaluacin, implementacin y cumplimiento de las auditorias peridicas es responsabilidad directa de las Gerencias Operativas.
4. El Gerente de Proyecto o el Ingeniero Residente es el responsable de implementar el Programa

de Prevencin de Riesgos en el proyecto que tenga a su cargo, as como de apoyar y establecer los mecanismos de supervisin y control para garantizar que el Programa sea cumplido en su totalidad en todas las etapas del proyecto. Adicionalmente, deber instalar y presidir el Comit de Prevencin de Riesgos del Proyecto, el cual deber reunirse como mnimo cada 15 das. As mismo, deber asegurarse que su personal a todo nivel (incluyendo subcontratistas) conozca los estndares, normas y procedimientos de prevencin de riesgos incluidos en el Programa.
5. El lugar de trabajo debe ser seguro y saludable como condicin laboral bsica y es responsabilidad de cada uno de los trabajadores de GRAA Y MONTERO S.A.A. el lograrlo acatando las disposiciones contenidas en el Programa de Prevencin de Riesgos del proyecto. La Corporacin, en todos sus niveles, entiende que esta responsabilidad es parte inherente a la buena ejecucin de la labor que desempean. De igual manera, las residencias de proyecto son responsables de brindar la orientacin y los implementos necesarios para garantizar la seguridad y salubridad de los lugares de trabajo, as como de levantar cualquier observacin que surgiera en las auditoras realizadas por el Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental.
6. La Gerencia General, en coordinacin con las Gerencias de Divisin, sern responsables de evaluar los resultados que obtenga la LINEA DE MANDO en la gestin del Programa de Prevencin de Riesgos, que debe de formar parte de las metas con que se evaluarn para la calificacin de los premios. Esta Poltica deber ser difundida a todos los niveles de la organizacin y su cumplimiento ser responsabilidad de cada empresa del Grupo Graa y Montero S.A.A.
Jos Graa Mir Quesada Presidente
Carlos Montero Graa Vicepresidente
Walter Silva Santisteban Gerente General GMI
Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM
Francisco Dulanto Swayne Gerente General GMP
Jaime Dasso Botto Gerente General GMD
Jaime Targarona Arata Gerente General CONCAR
Poltica Ambiental
Carta de Poltica Ambiental
En GyM S.A. el respeto por el ambiente y su conservacin, as como el cumplimiento de las normas ambientales, son compromisos fundamentales durante el desarrollo de todas nuestras actividades, compromisos que hacemos viables a travs de la aplicacin de instrumentos de Gestin Ambiental compatibles con los principios de Desarrollo Sostenible. Asimismo, todos nuestros trabajadores son responsables de un desempeo ambiental individual y colectivo acorde con los compromisos establecidos en esta poltica.
En tal sentido nos comprometemos a:

s
Realizar un esfuerzo continuado en identificar, prevenir y minimizar impactos ambientales negativos, derivados de nuestras actividades, instalaciones y servicios, y procurar una utilizacin eficiente de los recursos energticos y de las materias primas. Identificar y gestionar nuestros aspectos ambientales significativos, en concordancia con el principio bsico de la prevencin, en todas las etapas de nuestra intervencin, desde la evaluacin y planificacin inicial de proyectos hasta la gestin de operaciones y abandono de las mismas. Tener en cuenta consideraciones de COSTO-BENEFICIO en la seleccin de las medidas y tecnologas aplicadas para la solucin de los problemas ambientales. Colaborar con nuestros clientes, socios, entidades pblicas y la comunidad, en la bsqueda de soluciones razonables, a los problemas ambientales planteados. Utilizar criterios razonables para la evaluacin y seleccin de nuestros subcontratistas y proveedores, exigindoles un desempao ambiental acorde con el establecido internamente. Favorecer la comunicacin interna y externa relativa a nuestros aspectos ambientales y nuestro desempeo ambiental, con criterios de transparencia.
Planificar la gestin ambiental mediante estrategias y programas que puedan ser evaluados, definiendo los mecanismos necesarios para lograr los objetivos previstos. Asimismo, proveer los recursos necesarios para el desarrollo de los planes de gestin ambiental establecidos para cada proyecto. Promover el desarrollo de una cultura de respeto ambiental en todo nuestro personal, bajo el concepto de apoyar el Desarrollo Sostenible de la Sociedad, lo cual implica, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan las propias.
Nuestro compromiso ambiental se fundamenta en principios bsicos que constituyen la columna vertebral de nuestra poltica.
I
El respeto pleno del derecho de las personas a una vida saludable en un ambiente productivo y equilibrado. La conservacin y aprovechamiento sostenible de la diversidad biolgica, social y cultural. El uso racional de los recursos naturales, logrando el mximo beneficio econmico por unidad de recurso utilizado. La reduccin de residuos, emisiones y vertimientos, y el control de los factores generadores de impactos. Privilegiar la prevencin ante la remediacin, bajo el concepto de que esta ltima es ms costosa y menos eficaz. La aplicacin de programas de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas.
Jos Graa Mir Quesada Presidente
Carlos Montero Graa Vicepresidente
Walter Silva Santisteban Gerente General GMI
Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM
Francisco Dulanto Swayne Gerente General GMP
Jaime Dasso Botto Gerente General GMD
Jaime Targarona Arata Gerente General CONCAR
Sistema de Gestin Integrada PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y metas Programas para el cumplimiento de objetivos y metas
Monitoreo y medicin del desempeo NO conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas Registros y administracin de registros Auditoras
Estructura y responsabilidades Capacitacin, sensibilizacin y evaluacin de competencia Comunicacin y consulta Documentacin del sistema Control de la documentacin Control de las operaciones Planes de respuesta ante emergencias
DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS Y GESTIN AMBIENTAL
MANUAL DE GESTIN INTEGRADA DE PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
Cdigo : GyM PdRGA MA 01 Versin: v01 Pgina: 1 de 18
Manual de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente
GyM S.A.
Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: Firma:
Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: Firma:
Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM S.A. Fecha: Firma:
Cdigo: GyM PdRGA MA 01 v01
NDICE
1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL 2 INFORMACION GENERAL DE GyM S.A. 3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4 DESCRIPCION DEL SISTEMA PdRGA IMPLEMENTADO EN GyM S.A. 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS Y POLITICA AMBIENTAL DEL GRUPO GRAA Y MONTERO 4.3 PLANIFICACION 4.3.1 Seleccin de proyectos, identificacin y evaluacin de peligros, aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y metas 4.3.4 Programas para el cumplimiento de objetivos y metas 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN DEL SISTEMA 4.4.1 Estructura organizacional y responsabilidades 4.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y competencia 4.4.3 Comunicacin y consulta interna y externa 4.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin PdRGA 4.4.5 Control de la documentacin 4.4.6 Control de las operaciones 4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo 4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas 4.5.3 Registros y administracin de registros 4.5.4 Auditoras
4.6 REVISION DEL SISTEMA El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de GyM S.A., es parte integral del sistema general de gestin de la empresa y se ha diseado de acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto integrado de ambas normas, e incluye los siguientes elementos: Estructura organizacional. Planificacin de actividades. Establecimiento de responsabilidades. Prcticas. Procedimientos. Procesos. Recursos.
El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, abarca los procesos de ingeniera y construccin de obras civiles, obras electromecnicas y edificaciones desarrolladas por GyM S.A. en el Per. Los elementos centrales del Sistema, estn descritos de acuerdo a la siguiente estructura: Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Planificacin. Implementacin y Operacin. Verificacin y accin correctiva. Revisin para la mejora continua.
El presente manual es elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento de Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01).
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL Objetivo: El presente manual tiene por objetivo describir los elementos centrales del Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, sus interrelaciones y la manera de implementarlos de manera efectiva en las los proyectos, obras y operaciones de la empresa con la finalidad de cumplir con nuestras Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Alcance:
El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de GyM S.A. abarca los procesos de ingeniera y construccin de obras civiles, obras electromecnicas y edificaciones de los proyectos ejecutados en el Per. En este alcance se encuentran incluidas las actividades realizadas en Obras, Proyectos, Almacn Central de Equipos (CEQ) y Oficina Principal.
2. INFORMACION GENERAL DE GyM S.A. GyM S.A. es una empresa dedicada a las actividades de construccin y forma parte del Grupo Graa y Montero, compartiendo sus valores de cumplimiento, calidad y seriedad, as como su misin de ayudar a sus clientes a resolver sus necesidades de ingeniera ms all de las obligaciones contractuales. GyM S.A. siendo la ms antigua y ms grande empresa constructora del Per ha desarrollado a lo largo de su historia innumerables proyectos en todos los sectores de la construccin: infraestructura, energa, edificaciones, minera, petrleo, industria, saneamiento, etc. GyM S.A. tiene proyecciones internacionales con actividades en varios pases de Latinoamrica. GyM S.A. est organizada en cuatro divisiones: Divisin Electromecnica, Divisin de Obras Civiles, Divisin de Edificaciones y Divisin Inmobiliaria y desarrolla sus proyectos en diversas modalidades, con o sin financiamiento, llave en mano (turn-key), EPC (Engineering, Procurement and Construction), entre otros.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS AAS: Aspecto Ambiental Significativo. Accidente de trabajo: Lesin orgnica o perturbacin funcional que sufre el trabajador en el centro de trabajo o con ocasin del trabajo, como consecuencia de la accin imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o energa externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre el trabajador o debida al esfuerzo del mismo. Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos. Accin correctiva: Accin que se aplica a las causas de origen de una no conformidad y que la elimina en forma definitiva. Accin mitigadora: Accin que se aplica a las causas inmediatas de una no conformidad y que la elimina en forma temporal. Accin preventiva: Accin tomada ante potenciales no conformidades y que est orientada a incorporar mecanismos de proteccin, mecanismos de control tcnico y/o mecanismos de control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con el propsito de evitar no conformidades.
Actividad Crtica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la aplicacin de las medidas preventivas establecidas en los estndares y/o procedimientos correspondientes, con el fin de evitar accidentes y/o impactos ambientales negativos. Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluye el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo. Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. ATS: Anlisis de Trabajo Seguro. Auditor Responsable: Auditor que lidera un proceso de auditora. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditora del SIG PdRGA: Auditora que verifica si los planes de prevencin de riesgos y gestin ambiental cumplen con los lineamientos del sistema y han sido implementados y ejecutados de manera que garanticen el cumplimiento de las polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A. Auditoria: Proceso de verificacin sistemtico, independiente y documentado que determina si los resultados y actividades relacionadas, cumplen con lo planificado, si se encuentran implementados efectivamente y si son adecuados para lograr el cumplimiento de las polticas y objetivos de una organizacin. Calificacin parcial: Resultado obtenido al evaluar el cumplimiento de los requisitos. Calificacin Total: Resultado obtenido al evaluar el peso y la calificacin parcial de cada requisito PC o AAS identificado. Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias para disear, incorporar y mantener mecanismos de proteccin y control en los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin. CEQ: Central de Equipos. Charla de induccin: Reunin en la cual el prevencionista o jefe de obra transfiere al personal que ingresa, la informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente durante su permanencia en la obra. Todo el personal que ingresa a trabajar en la obra, debe recibir esta Charla de Induccin y firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepcin, antes del inicio de los trabajos asignados.
Charla de inicio de jornada: Reunin dirigida por cada capataz de cuadrilla en la que se revisa el ATS y se reconocen los peligros y aspectos ambientales significativos asociados al trabajo por realizar. Esta charla es diaria y obligatoria antes del inicio de labores. Criterio de Auditora: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema cuyo cumplimiento pueda ser verificado a travs de evidencias objetivas. Cuadro Directivo: Reunin semestral en la que se informa a la lnea de mando, los resultados tcnico econmicos del semestre anterior y se presentan los objetivos y metas para el siguiente semestre. Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta durante el desarrollo de alguna actividad especfica y que sirven de referencia para la elaboracin de procedimientos e instrucciones. Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimacin del nivel del riesgo y la decisin de si el riesgo es o no tolerable. Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. Identificacin de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento de que un Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la definicin de sus caractersticas. Hallazgo: Resultado de la comparacin del criterio de evaluacin con la evidencia objetiva. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Incidente: (Cuasi Accidente) Acontecimiento no deseado que tiene el potencial de generar lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos. Instruccin: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica, realizable por cualquier persona. Jefe de obra: Persona con la ms alta jerarqua en un proyecto u obra, llmese Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, o Ingeniero Residente. Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definicin es aplicable a procedimientos, procesos, documentos, sistemas, etc. Manual: Documento que enuncia las Polticas y describe el Sistema de Gestin de una organizacin. Medidas Preventivas: Mecanismos de proteccin y control incorporados a los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin. Meta: Requisito detallado del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a GyM S.A. o a parte de la misma que tiene su origen en los objetivos ambientales y de seguridad y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad: Incumplimiento, desviacin o ausencia de los requisitos especificados para el desarrollo de las actividades GyM S.A. No Conformidad Potencial: Situacin que puede constituirse enana no conformidad. Objetivo: Un fin, en trminos de desempeo de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que una organizacin ha establecido para lograrlo. Parte interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental o de seguridad de GyM S.A. Peligro Crtico: Peligro cuyo nivel de riesgo es moderado o intolerable. Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, daos ambientales o una combinacin de estos. Permiso de Desviacin: Autorizacin temporal para dejar de cumplir alguno de los requisitos del SIG PdRGA. Peso: Ponderacin aplicada de acuerdo al nivel de significancia del peligro o aspecto ambiental. Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental: Documento que describe la forma de implementar el SIG PdRGA en los proyectos u obras de GyM S.A. Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de GYM S.A. con relacin a su desempeo y que constituye el marco de referencia para la accin y definicin de sus objetivos y metas. Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica, asignando responsabilidades a cada una de las personas involucradas. Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas preventivas en las actividades crticas. Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad interesada en el desempeo, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales. Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de GyM S.A., de cumplimiento obligatorio para GyM S.A. Requisitos: Mecanismo de control o proteccin aplicado a cada peligro y aspecto ambiental. Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.
Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser afrontado por una organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus propias polticas ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Riesgo: Combinacin de probabilidad y consecuencia en un evento peligroso especfico. RIINC: Reporte de investigacin de impactos / no conformidades. Seguridad: Estado en el que los peligros estn controlados mediante la aplicacin de medidas preventivas. Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compaeros, los bienes de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes. SIG PdRGA: Sistema Integrado de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Sistema de gestin que integra la administracin de los riesgos ocupacionales y ambientales, propios de las actividades de GyM S.A. Este sistema incluye la estructura de organizacin, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, ejecutar, revisar y mantener las polticas de prevencin de riesgos y gestin ambiental de la empresa.
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION PdRGA IMPLEMENTADO EN GyM S.A.
Sistema de Gestin Integrada Gesti PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
Identificacin y evaluacin de peligros Identificaci evaluaci y aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y metas Programas para el cumplimiento de objetivos y metas
Monitoreo y medicin del medici desempeo desempe NO conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas Registros y administracin de administraci registros Auditoras Auditor
Estructura y responsabilidades Capacitacin, sensibilizacin y Capacitaci sensibilizaci evaluacin de competencia evaluaci Comunicacin y consulta Comunicaci Documentacin del sistema Documentaci Control de la documentacin documentaci Control de las operaciones Planes de respuesta ante emergencias
4.1 REQUISITOS GENERALES: El SIG PdRGA de GyM S.A. se ha diseado tomando como referencia las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 Es decisin de GyM S.A. mantener el cumplimiento de los requisitos de ambas normas. 4.2 POLITICAS DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL DEL GRUPO GRAA Y MONTERO Las Polticas se mantienen disponibles para todas las partes interesadas a travs de la Pgina Web de GyM S.A. (www.gym.com.pe) Asimismo, son difundidas internamente a travs de los procedimientos: Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal (GyM PdRGA PG 07) y Capacitacin y Sensibilizacin de Puestos Clave en Obra (GyM PdRGA PG 08). 4.3 PLANIFICACION
4.3.1 SELECCION DE PROYECTOS, IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES Seleccin de Proyectos: GyM S.A. evala todos los potenciales proyectos a travs del Proceso de Selectividad, el cual incluye criterios de seleccin ambientales y de seguridad, con el fin de identificar aquellos que resultan ser viables para la organizacin. Este proceso est descrito en Manual de Gestin Presupuestal. En este documento se describen las actividades, responsables y criterios que se utilizan para evaluar cada proyecto. Slo los proyectos que aprueban esta seleccin son considerados para la etapa de elaboracin de Presupuestos. Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales: GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (GyM PdRGA PG 10) y el Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11) a travs de los cual se describe el mecanismo para la identificacin de los peligros y aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que GyM S.A. puede controlar y sobre los que tiene influencia. Los peligros y aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos negativos importantes sobre la salud de sus trabajadores y el ambiente son considerados Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos. Los Peligros Crticos y AA significativos determinados para la empresa, sirven como marco para la identificacin del los Peligros Crticos y AA significativos de cada proyecto tal como se describe en el mismo procedimiento. Los Aspectos Ambientales Significativos son revisados por el Comit Gerencial de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, por lo menos una vez cada dos aos para asegurar que siguen siendo adecuados a la realidad de la empresa. Los Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos son considerados para establecer los objetivos de seguridad y ambientales de la empresa, tal como se describe en el punto 4.3.3 del presente manual. 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
GyM S.A. ha establecido el procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos (GyM PdRGA PG 04) para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems requisitos relacionados al desempeo ambiental y de seguridad de la empresa. A travs de este procedimiento se describe el mecanismo para mantener actualizada la base de datos de requisitos legales, que sirve de marco para la identificacin de los requisitos ambientales de cada proyecto.
Los requisitos no legales, son aquellos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir y que provienen de las partes interesadas en el desempeo ambiental y de seguridad de GyM S.A., como por ejemplo: clientes, comunidades, municipalidades, entidades financieras, organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo entre otras. La modificacin de la matriz de requisitos legales, conlleva a una nueva evaluacin de la significancia de los aspectos ambientales relacionados al nuevo requisito. 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS La Alta Direccin de GyM S.A. anualmente establece sus objetivos considerando los Peligros y AA significativos identificados. Estos objetivos quedan documentados en los Objetivos Estratgicos Anuales de GyM S.A. Los objetivos se establecen considerando lo siguiente: La conformidad con las polticas de prevencin de riesgos y ambiental. Los peligros y aspectos ambientales significativos. Los requisitos legales y los otros requisitos que aplican. La disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos, humanos y financieros. La oportunidad de minimizar riesgos. Los requerimientos operacionales y comerciales.
En el captulo 4.3.4 del presente manual se describe el mecanismo para programar el cumplimiento de los objetivos. Los objetivos y metas para cada proyecto son establecidos por los Jefes de Obra, con la finalidad de cumplir los objetivos generales de GyM S.A., tal como se describe en el Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. 4.3.4 PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS En este captulo, se describe el mecanismo para programar el cumplimiento de los objetivos de GyM S.A. Este mecanismo incluye la elaboracin del documento Programa de Implementacin de Lneas de Accin (PILA). Dicho documento es elaborado por el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental cuyos integrantes se detallan en el captulo 4.4.1 del presente manual. El Programa para el Cumplimiento de Objetivos es aprobado por la Alta Direccin de GyM S.A. e incluido en el Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, como lineamiento para el establecimiento de las metas ambientales de cada proyecto. Dicho programa incluye, sin llegar a limitarse, la siguiente informacin: Objetivo general. Objetivos especficos.
Recursos asignados. Actividades especficas. Responsables de cumplimiento. Indicadores de cumplimiento. Cronograma.
El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo a las disposiciones descritas en el captulo 4.5.1 del presente manual. 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA 4.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES La estructura organizacional de GyM S.A. est definida en el organigrama de la empresa, cuya versin vigente es mantenida por la Alta Direccin. Las responsabilidades y autoridades de los diferentes cargos son comunicadas a cada persona por la Gerencia General de la empresa. Para efectos del mantenimiento del SIG PdRGA, la Alta Direccin ha establecido la siguiente organizacin: Ver organigrama adjunto. El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental ha sido designado por la Alta direccin como su representante, asignndole la responsabilidad de implementar y mantener el SIG PdRGA, as como de informar el desempeo del mismo. La Alta Direccin ha creado el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin ambiental con la finalidad de apoyar la implementacin del SIG PdRGA. Dicho comit esta integrado por los siguientes miembros: Vicepresidente Corporativo de Graa y Montero S.A.A. Gerente General de GyM S.A. Gerente Tcnico de GyM S.A. Gerente Divisin Obras Civiles Gerente Divisin Electromecnica Gerente Divisin Edificaciones Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental
Dicho comit designa a uno de sus miembros como secretario para efectos de facilitar su funcionamiento. Esta designacin, as como cualquier otro acuerdo, se registra en las actas del Comit. Las responsabilidades y autoridades del personal de GyM S.A. respecto al mantenimiento del SIG PdRGA estn contenidas en el presente manual y en los documentos referidos en l. La Alta Direccin es responsable de proveer los recursos necesarios para la implementacin y mantenimiento del SIG PdRGA. Estos recursos incluyen recursos econmicos, recursos
humanos, tiempo necesario para la implementacin y mantenimiento del sistema, capacitacin, etc. Para cada proyecto, el Jefe de obra es responsable de la implementacin del SIG PdRGA a travs del Plan Especfico de Prevencin de Riegos y Gestin Ambiental de la obra, el que ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de obra.
ORGANIGRAMA DE PREVENCION DEAMBIENTALY GESTION AMBIENTAL ORGANIGRAMA GESTION RIESGOS GyM S.A.
ALTA DIRECCION
Vice Presidente Corporativo
Vice Presidente Ejecutivo GyM S.A.
Gerente General GyM S.A.

GERENTE TECNICO
Gerente de Divisin Obras Civiles
Gerente de Divisin Electromecnica
Gerente de Divisin Edificaciones
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION - Gerente Tcnico - Gerente de Proyectos : Divisin Obras Civiles - Gerente de Proyectos : Divisin Electromecnica - Gerente de Proyectos : Divisin Edificaciones - Jefe de Base de Datos de Presupuestos - Gerencia CCA - Gerencia de Logstica y Equipos - Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental
Comite Comit de de Implementacin del SGA Implementacin
Responsables de la Responsables de la implementacin de los implementacin del procedimientos del SGA Sistema
. 4.4.2 CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA GyM S.A. identifica y registra las necesidades de capacitacin del personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en la salud de los trabajadores y/o el ambiente o cuyo trabajo es crtico en la implementacin y mantenimiento del SIG PdRGA. Con ese fin, se han establecido los procedimientos de: Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal (GyM PdRGA PG 07) y Capacitacin y Sensibilizacin de Puestos Clave en Obra (GyM PdRGA PG 08). A travs de estos procedimientos, se describe el mecanismo para identificar las caractersticas de competencia del personal clave, identificar las necesidades de capacitacin y evaluar su competencia peridicamente. Asimismo se describen los mecanismos para mantener al personal consciente de: 1. La importancia del cumplimiento de las polticas de prevencin de riesgos y ambiental y de los procedimientos y requisitos del SIG PdRGA. 2. Los peligros y aspectos ambientales significativos existentes o potenciales de sus actividades y los beneficios de un desempeo responsable durante el desarrollo de sus labores.
3. Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las polticas y los procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, incluyendo los planes de respuesta ante emergencias. 4. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos en los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de Obra y los otros requisitos del SIG PdRGA. 4.4.3 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA GyM S.A. ha establecido que las comunicaciones internas relacionadas a la Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la empresa se realicen por intermedio del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y de Jefes de Obra, a travs de los diferentes canales de comunicacin implementados en la empresa (e-mail, telfono, fax, memos). Con este fin, se han implementado cartillas que informan al personal de la empresa acerca de este mecanismo, las cuales se mantienen dispuestas tanto en las oficinas de la empresa como en las obras. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de PdRGA y del Prevencionista de Obra mantener las cartillas con informacin vigente. Las comunicaciones que se reciben por escrito (cartas, oficios, etc.) y reportes de observacin, que estn relacionadas al desempeo ambiental y de seguridad de GyM S.A., son registradas en un ARCHIVO denominado "Comunicaciones Ambientales y de Seguridad, mantenido por el Jefe del Departamento de PdRGA en Oficina Principal y por el Jefe de Obra en la obra. Estas comunicaciones son una fuente de identificacin de no conformidades y oportunidades de mejora, por lo que, para cada una de ellas, el Jefe del Departamento de PdRGA y/o el Jefe de Obra, deben registran las acciones tomadas en el archivo respectivo (Nota: No es obligatorio tomar una accin para cada comunicacin, pero la decisin de no tomar una accin debe quedar registrada). Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en el desempeo ambiental y de seguridad de la empresa, se realizan a travs de diferentes funciones, dependiendo de cada parte interesada, de acuerdo a la siguiente relacin: Clientes potenciales: Gerente Tcnico GyM S.A. Clientes con proyectos en ejecucin: Jefe de Obra. Ministerios u otras entidades de gobierno: Gerente Tcnico / Jefe del rea Legal. Municipalidades correspondientes a los lugares de ejecucin de obras: Jefe de obra. Otras partes interesadas: Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental (para la Oficina Principal) / Jefe de Obra (para la obra).
Cada responsable identificado en la lista anterior, mantiene los registros de las comunicaciones cursadas y de las decisiones y acciones tomadas. Un tipo de comunicacin externa muy importante es aquella que se lleva a cabo con las comunidades de las localidades donde se ejecutan obras, especialmente en la Sierra y Selva.
En estos casos se debe poner especial atencin a los requisitos legales y no legales relacionados a aspectos sociales. La Alta Direccin, a travs de sus sesiones de revisin, determina la conveniencia o no, de informar a las partes interesadas acerca de su desempeo ambiental y de seguridad, en los casos en que no exista un requisito legal o no legal que obligue a ello. Esta decisin queda registrada en las actas de Revisin por parte de la Alta Direccin. 4.4.4 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PdRGA El Sistema de Gestin PdRGA implementado por GyM S.A. se encuentra descrito en el presente Manual y en los documentos que l refiere. Para el caso de la implementacin del SIG PdRGA en cada obra, el Prevencionista de Obra elabora un Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para la Obra, tomando como referencia los lineamientos para el desarrollo del Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Este documento describe los elementos centrales del SIG y su interaccin, y provee una gua para acceder a informacin ms detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del SIG PdRGA. Este Manual y sus procedimientos son elaborados y mantenidos segn lo indicado en la seccin 4.4.5 del presente Manual. 4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01). Este procedimiento describe cmo se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de los documentos del sistema. El procedimiento asegura que las versiones vigentes estn disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades para el funcionamiento efectivo del SIG PdRGA y que los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de emisin y uso. A travs de este procedimiento, se asegura que los documentos del SIG PdRGA sean legibles, fechados (con fechas de revisin) e identificados con facilidad, as como conservados y archivados de manera ordenada. 4.4.6 CONTROL DE LAS OPERACIONES GyM S.A. ha identificado a travs del Anlisis de Riesgos, los controles operativos relacionados con los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados a las operaciones de la empresa. Estos controles operativos tambin funcionan para hacer frente a situaciones en las que su ausencia podra causar incumplimiento, tanto de las polticas de prevencin de riesgos y ambiental, como de los objetivos y metas de GyM S.A. Los controles operativos requeridos para cada obra son seleccionados por el Jefe de Obra, de las Matrices de Control Operacional y Monitoreo, luego de identificar los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados al proyecto a travs de las Matrices de identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales. Con esa informacin, el Prevencionista de Obra elabora los
documentos de control operacional, que son necesarios para implementar las actividades de la matriz de control operacional de la obra y los incluye en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. 4.4.7 PLANES DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS GyM S.A. ha desarrollado y mantiene planes de respuesta ante emergencias ambientales y de seguridad, con el fin de responder, mitigar y remediar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, derivados de las fallas de control operacional. Estos planes son elaborados por el prevencionista de obra y puestos a consideracin del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para su revisin y aprobacin. Los planes de emergencia son puestos a prueba peridicamente en las obras, siguiendo el programa de simulacros establecido por el Prevencionista de obra en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. En Oficina Principal y Almacn los simulacros son puestos a prueba por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y por el Jefe de Almacn Central respectivamente. Como resultado de cada simulacro, el Prevencionista de obra, Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y el Jefe del Almacn Central elaboran un reporte indicando las observaciones y recomendaciones de mejora identificadas a travs del simulacro. GyM S.A. revisa y actualiza peridicamente sus planes de respuesta ante emergencias para adecuarlos a la realidad de cada obra. Estos planes especficos son incluidos en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra. 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 4.5.1 MONITOREO Y MEDICION DEL DESEMPEO GyM S.A. ha establecido y mantiene un proceso para monitorear y medir la implementacin y desempeo del SIG PdRGA en cada proyecto u obra. Este proceso incluye el monitoreo y medicin de las caractersticas ms importantes de las operaciones y actividades de la empresa, que puedan tener un impacto negativo significativo sobre el ambiente y la salud de los trabajadores. Los indicadores de monitoreo, as como los responsables de su medicin, se identifican en las matrices de control operacional y monitoreo para cada Peligro y Aspecto Ambiental Significativo y son incluidas en los Planes Especficos de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. Asimismo, GyM S.A. ha establecido el procedimiento Monitoreo del Cumplimiento Legal (GyM PdRGA PG 09) el cual describe las actividades necesarias para evaluar peridicamente el cumplimiento de las leyes ambientales y otros requisitos ambientales que aplican.
Las actividades de monitoreo que requieran el uso de equipos o instrumentos especficos sern subcontratadas a proveedores calificados; para tal fin, el Prevencionista de obra tiene la responsabilidad de solicitar una copia del certificado de calibracin del equipo y verificar que ha sido emitido por una entidad acreditada. El monitoreo del cumplimiento de los objetivos se realiza peridicamente por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, al preparar la informacin de entrada de la Revisin por parte de la Alta Direccin. El monitoreo del cumplimiento de las metas ambientales en obra se hace mensualmente a travs del Panel de Control Obra y entregado al Gerente de Divisin. 4.5.2 NO CONFORMIDADES, INCIDENTES, ACCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS GyM S.A. ha establecido el Procedimiento Control de No Conformidades (GyM PdRGA PG 12) en el que se definen las responsabilidades y autoridades para el manejo e investigacin de las no conformidades, indicando las acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto producido. Asimismo, indica el mecanismo de toma de acciones correctivas o preventivas para eliminar las causas de no conformidad real o potencial. 4.5.3 REGISTROS Y ADMINISTRACION DE REGISTROS GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Registros (GyM PdRGA PG 02) para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros del PdRGA. El procedimiento tambin asegura que los registros sean legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio implicado. Los registros del SIG PdRGA son conservados por los responsables indicados en cada procedimiento, de tal forma que puedan ser recuperados fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro o prdida. Los registros son identificados en cada procedimiento del SIG PdRGA y en el Maestro de Documentos y Registros (GyM PdRGA PG 01 F1). 4.5.4 AUDITORIAS GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento Auditorias Internas del SIG PdRGA (GyM PdRGA PG 06) para la realizacin de auditorias peridicas a su SIG PdRGA con el fin de determinar si el sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido y para verificar que los distintos elementos del sistema sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestos. En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la frecuencia y las responsabilidades. 4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION
La Alta Direccin revisa el SIG PdRGA en forma parcial en los Directorios de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, realizados mensualmente y en forma completa dos veces al ao en los Directorios de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental previos al Cuadro Directivo. En estos Directorios, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental expone los resultados del SIG PdRGA y propone acciones de mejora para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SIG PdRGA. La Alta Direccin revisa y aprueba las propuestas formuladas. Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA, incluyendo una revisin a las Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, as como de los objetivos. Para efectuar esta revisin, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y el Gerente Tcnico, consolidan y realizan una evaluacin preliminar de la siguiente informacin: Resultado de las auditorias del ltimo ao al SIG PdRGA. Resultados de los programas para el cumplimiento de objetivos y metas. Informacin acerca del desempeo medido a travs de los indicadores. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Direccin en las revisiones al Sistema.
Este anlisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de mejora, evaluar la necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA y proponer acciones de mejora relacionadas con: Nuevos compromisos ambientales y de seguridad. Inclusin de nuevos objetivos y metas. Asignacin de recursos. Otros.
Los resultados de la revisin por parte de la Alta Direccin quedan registrados en el acta correspondiente para su ejecucin y seguimiento. Cada acta es conservada por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental a manera de registro. Estos resultados son presentados en el Cuadro Directivo.
TODOS LOS DOCUMENTOS DEL SIG PdRGA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: Carpetas Publicas / Todas las carpetas / GyM / PdRGA / Sistema de Gestin, Y a travs de la pgina web: www.gym.com.pe / Intranet / GyM email / Carpetas Publicas / GyM / PdRGA
PROGAMA DE IMPLEMENTACIN DE LINEAS DE ACCIN - PILA

Segundo Semestre 2007
Nombre de la Obra - Ubicacin
ITEM OBJETIVOS / COMPROMISOS ACCIONES ESPECIFICAS RECURSOS ASIGNADOS RESPONSABLE DE EJECUCION RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO FECHA / PERIODO DE EJECUCION INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Cdigo: GyM PdRGA MA 01 F1 v01
Versin: v01
DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
Cdigo : GyM PdRGA PG 10 Versin: v01 Pgina: 1 de 3
1. Objetivo Establecer un mtodo para la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las actividades desarrollados por GyM S.A. 2. Alcance: El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por GyM S.A. establecidos en el alcance de SIG PdRGA as como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos. 3. Responsables: El presente procedimiento es aplicado por: Comit de Implementacin del SIG PdRGA Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Presupuestador Prevencionistas de Obras adjudicadas 4. Definiciones y Abreviaturas: Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimacin del nivel del riesgo y la decisin de si el riesgo es o no tolerable. Peligro: Fuente o situacin que implica un dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, daos ambientales, o una combinacin de stos. Riesgo: Combinacin de la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un evento peligroso. Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso. 5. Descripcin
5.1. Identificacin de Peligros El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas. El Jefe de obra con la asistencia del prevencionista, debe registrar todas las actividades a realizar en la matriz de identificacin de peligros e identificar los peligros asociados a cada una de las actividades Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Cdigo: GyM PdRGA PG 10 v01
5.2. Evaluacin de Riesgos EL nivel del riesgo se determina por medio de dos factores: la consecuencia del peligro y la probabilidad de su ocurrencia.
Riesgo = Consecuencia x Probabilidad

Para la evaluacin de la CONSECUENCIA se consideran tres escalas: Leve Moderada Severa (1) (2) (3)
Para determinar la escala de CONSECUENCIA, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: Lesiones potenciales (tipo parte afectada) Nmero de vctimas (%) Dao ambiental Tiempo de paralizacin del trabajo Prdida econmica directa Impacto social Imagen de la empresa
Para la evaluacin de la PROBABILIDAD se consideran tres escalas: Baja Media Alta (1) (2) (3)
Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: Datos Histricos Frecuencia de exposicin Tiempo de exposicin Nmero de personas expuestas (%) Vulnerabilidad de los componentes del sistema Factor humano
Matriz de Evaluacin de Riesgos

PROBABILIDAD
Baja CONSECUENCIA
Media
Alta
Leve
1 2 3
2 4 6
3 6 9
Moderada
Severa
El valor numrico que resulte de la evaluacin matricial, determinar el nivel del RIESGO, considerndose tres escalas: Tolerable Moderado Intolerable (12) (34) (69)
6.
Formularios de Registros Forma parte del presente procedimiento el siguiente formulario: Matriz de identificacin de Peligros (GyM PdRGA PG 10 F1)

Alta presin Atrapamientos Atropello Cada de estructuras existentes Cada de objetos Caidas a desnivel Cadas a nivel Cadas de altura Contacto con energa electrica Contacto con sustancias nocivas Contacto con temperaturas extremas Cortes Choques Delincuencia Derrumbes Estrs trmico Explosin Falta de experiencia Falta de oxgeno Golpes Inalacin de sustancias nocivas Incendio Incrustaciones Ingestin de sustancias nocivas Inundaciones Moederura de amimales Picadura de insectos Proyeccin de partculas Radiacin Resbalones Ruido Sobreesfuerzos Tensin psicolgica Tropezones Vibraciones
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS
Versin: v01
Volcaduras
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
1.
Objetivo El presente procedimiento tiene como objetivos: Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados por GyM S.A. Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales dentro del alcance del SIG PdRGA.
2.
Alcance El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por GyM S.A. establecidos en el alcance de su SIG PdRGA as como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.
3.
Responsables El presente procedimiento es aplicado por: Comit de Implementacin del SIG PdRGA Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Presupuestador Prevencionistas de Obras adjudicadas
4.
Definiciones y Abreviaturas Aspecto Ambiental (CAUSA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente. Impacto Ambiental (EFECTO): Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin. AAS: Aspecto Ambiental Significativo.
5. 5.1.
Descripcin Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos Generales Al inicio de la implementacin del SIG PdRGA y cada vez que se identifiquen nuevos procesos dentro del alcance del SIG PdRGA, el Jefe del Departamento de PdRGA de GyM realiza la identificacin de los aspectos e impactos ambientales de dicho proceso.
Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Aprobado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Para tal fin, se guiar de lo indicado en la Instruccin GyM PdRGA IN 01 Mapeo de Procesos. El responsable de cada proceso remite los resultados del mapeo de procesos al Jefe del Departamento de PdRGA quien es responsable de que se identifiquen los requisitos asociados a los aspectos ambientales identificados, siguiendo los pasos descritos en el procedimiento GyM PdRGA PG 04 Identificacin de Requisitos Legales y otros requisitos. Asimismo, registra los resultados del mapeo en la Matriz de Evaluacin de Significancia (GyM PdRGA IN 02 F1) para que el Comit de PdRGA lleve a cabo dicha evaluacin siguiendo los pasos descritos en la Instruccin GyM PdRGA IN 02 Evaluacin de Significancia. Los aspectos ambientales calificados por el Comit de PdRGA como SIGNIFICATIVOS, son registrados por el Jefe del Departamento de PdRGA en la Tabla de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 T1) e incluidos en el Carpeta de Aspectos Ambientales, junto con los otros registros generados a partir de este procedimiento. Este Listado de Aspectos Ambientales Significativos AAS es utilizado para determinar los AAS de cualquier proyecto de GyM S.A.
5.2.
Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos por Proyecto Para el caso de un proyecto especfico, se identifican los AAS asociados al proyecto, tomando como referencia: Los AAS identificados en el proceso general Las bases del proyecto y, Los documentos anexos entregados por el cliente (Estudios de Impacto Ambiental EIA, Planes de Manejo Ambiental PMA, documentos que enumeran requisitos especficos de mitigacin, etc.).
Para este fin, se cuenta con el formulario Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 F1), en el cual se registran los AAS asociados al proyecto. En el caso de proyectos de Alto Riesgo Ambiental y en los que exista el requisito expreso del cliente de presentar un Plan Especfico de Gestin Ambiental para el proyecto, como parte de la propuesta; esta identificacin la realiza el Jefe del Departamento de PdRGA, durante la etapa de elaboracin del presupuesto. En este caso, el Presupuestador utiliza la Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos del proyecto y las matrices de control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos identificados, como referencia para incluir el costo de las actividades de control de los AAS, en el presupuesto de obra. En el caso de proyectos de menor riesgo ambiental y en los que no exista la necesidad de incluir el Plan Especfico de Gestin Ambiental, como parte la propuesta, la
identificacin de AAS la realiza el prevencionista de obra, una vez adjudicado el proyecto. En ambos casos, ya sea que se realice la identificacin de Aspectos Ambientales Significativos en la etapa de elaboracin de presupuestos o despus de adjudicado el proyecto, pueden identificarse aspectos que no estn incluidos en la lista de AAS generales en los siguientes casos: Como consecuencia de un requerimiento del cliente. Como consecuencia de un requerimiento legal. Como consecuencia de la aparicin de nuevas actividades, productos o servicios no considerados en el mapeo de procesos inicial.
6.
Actualizacin y acceso de la carpeta de aspectos ambientales El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental mantiene un file denominado File de Aspectos Ambientales donde se encuentra: Registros del Mapeo de Procesos Matriz de Evaluacin de Significancia, Resumen de los AAS aprobados por el Comit de Implementacin Tabla de Aspectos Ambientales Significativos
7.
Formularios de Registro Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Matriz de identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 F1) Tabla de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 T1) Matriz de Evaluacin de Significancia (GyM PdRGA IN 02 F1)

Diseos de ingeniera incompatibles con el ambiente, por ubicacin o diseo Obstruccin / desvo de cursos de agua por encausamiento Potencial explosin e incendio Migracin y desplazamiento de poblaciones Potencial envenenamiento por mal uso de materiales peligrosos Potencial derrame de combustibles y aceites Potencial derrame de cidos y agentes corrosivos Potencial fuga radiactiva Disposicin de aceite quemado Disposicin de residuos de construccin, industriales qumicos, materiales txicos y materiales radiactivos Uso de explosivos Generacin de polvo Emisin de gases de combustin y gases txicos Deforestacin, retiro de vegetacin y tierra vegetal
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versin: v01
Generacin de ruido
TABLA DE ASPECTOS AMBIENTALES
Cdigos Cdigo Anteriores Vigente 1, 2, 3
Aspecto Ambiental
Impacto(s) Ambiental(es) Ruptura del Equilibrio Ambiental Impactos negativos mayores
Proceso Ingeniera
Etapas del Proceso Planeamiento - Desarrollo de proyectos
4, 25
01-AAS Diseos de ingeniera incompatibles con el ambiente, por ubicacin o diseo 02-AAS Obstruccin / desvo de cursos de agua por encausamiento
Potencial cambio de uso del suelo - Disminucin de disponibilidad de agua
Ejecucin
Movimiento de tierras
9,10
03-AAS Potencial explosin e Incendio 03-AAS Potencial explosin e Incendio 03-AAS Potencial explosin e incendio 04-AAS Migracin y desplazamiento de poblaciones 05-AAS Potencial envenenamiento por mal uso de materiales txicos
Contaminacin del aire, dao a la propiedad privada Daos a la salud Contaminacin del aire, dao a estructuras Potencial contaminacion del aire Impacto socio-cultural Potencial contaminacin del aire / Potencial dao a la salud
Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin Ejecucin O.P. Ejecucin Ejecucin
Transporte y carga
6, 27, 45, 47 8, 7 11 12, 17, 35
Carpintera metlica - Montaje de estructuras, equipos y tuberas Instalaciones elctricas. Departamento de Sistemas - Corto circuito de cables elctricos Trabajos preliminares - Obras provisionales. Estructuras de madera - Albailera - Instalcin de pisos Carpintera de madera - Carpintera metlica - Tabiquera Instalacin de aparatos sanitarios - Pintura - Instalaciones sanitarias Montaje de estructuras, equipos y tuberas - Instalacin de vidrios Encofrado de elemetnos de concreto. Almacenamiento, despacho y transporte de combustibles y aceites.
13
06-AAS Potencial derrame de combustibles y aceites
13, 26
06-AAS Potencial derrame de combustibles y aceites
Contaminacin del suelo / Contaminacin de aguas superficiales/ Contaminacin del aire Contaminacin del suelo / Contaminacin de aguas superficiales/ Contaminacin del aire
Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin Ejecucin
Trabajos preliminares - Obras provisionales - Movimiento de tierras Construccin de pavimentos - Montaje de equipos y tuberas Reparacin de equipos propios y alquilados.
14, 15
07-AAS Potencial derrame de cidos Contaminacin del suelo/agua y y agentes corrosivos salud 08-AAS Potencial fuga radiactiva Potencial dao a la salud
Ejecucin
Instalaciones sanitarias - Montaje de estructuras, equipos y tuberas.
16
Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin
Manipulacin, transporte, almacenamiento, despacho, inspeccin, evaluacin - DENSIMETRO NUCLEAR
Cdigo: GyM PdRGA PG 11 T1 v01
Versin: v01
Cdigos Cdigo Anteriores Vigente
Aspecto Ambiental
Impacto(s) Ambiental(es) Potencial dao a la salud
Proceso Ejecucin
Etapas del Proceso Comprobacin de densidades en campo - Pruebas radiogrficas (gammagrafas).
08-AAS Potencial fuga radiactiva
16 18
08-AAS Potencial fuga radioactiva 09-AAS Disposicin de aceite quemado 09-AAS Disposicin de aceite quemado 10-AAS Disposicin de residuos de construccin, industriales, qumicos, materiales txicos y materiales radiactivos. 10-AAS Disposicin de residuos de construccin, industriales, qumicos, materiales txicos y materiales radiactivos.
Potencial dao a la salud Potencial Contaminacin del suelo Potencial Afectacin de suelo y agua Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Disminucin del tiempo de vida de botaderos - Riesgos a la salud. Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Disminucin del tiempo de vida de botaderos - Riesgos a la salud.
19 53, 55
Ingeniera Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin Ejecucin Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin
Trabajo de campo (verificacin de densidades) Mantenimiento y reparacin de equipos propios y alquilados
Mantenimiento y reparacin de equipos propios y alquilados Desmontaje de obras provisionales - Eliminacin de desmonte y basura
20, 21, 39, 50, 54, 59, 60
Ejecucin
21
10-AAS Disposicin de residuos de construccin, industriales, qumicos, materiales txicos y materiales radiactivos. 11-AAS Uso de explosivos 12-AAS Generacin de polvo
Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Disminucin del tiempo de vida de botaderos - Riesgos a la salud. Contaminacin del aire y molestias en el entorno Afectacin de la salud / Contaminacin del aire / molestias al vecindario / deterioro de construcciones vecinas Afectacin de la salud / Contaminacin del aire / molestias al vecindario / deterioro de construcciones vecinas Contaminacin del aire
Ingeniera
Trabajos preliminares - Demoliciones - Obras provisionales Pavimentos - Estructuras de madera - Colocacin de pisos Carpintera de madera - Carpintera metlica - Instalaciones elctricas - Albailera - Tabiquera - Colocacinde vidrios Instalacin de aparatos sanitarios - instalaciones sanitarias - Montaje de estructuras, equipos y tuberas. Trabajo de campo
30 32
Ejecucin Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin
Demoliciones - Excavacines - Perforacin de tneles - Moviemiento de tierras. Carga y transporte de agregados - Eliminacin de desmonte y basura, restauracin de las zonas ocupadas por las O.P.
32, 28
12-AAS Generacin de polvo
Ejecucin
Demoliciones - Desbroce - Movimiento de tierras - Excavaciones Estructuras de madera.
33, 34
13-AAS Emisin de gases de combustin y gases txicos
Ejecucin
Demoiliciones - Movimiento de tierras - Pavimentacin Instalaciones elctricas - Instalaciones sanitarias - Montaje de estructuras, equipos y tuberas - Carpintera metlica.
Versin: v01
Cdigos Cdigo Anteriores Vigente 37, 38, 48, 62
Aspecto Ambiental
Impacto(s) Ambiental(es) Eliminacin de flora y suelo Erosin de suelo - Aumento de turbidez de cuerpos de agua por la escorrenta - Prdida de habitat - Alteracin del paisaje. Molestias al personal y entorno Dao a la salud Molestias al personal y entorno Dao a la salud
Proceso Ejecucin
Etapas del Proceso Desbroce, movimento de tierras.
14-AAS Deforestacin, retiro de vegetacin y tierra vegetal
56
15-AAS Generacin de ruido
56, 57, 58
15-AAS Generacin de ruido
Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin Ejecucin
Instalacin y desmontaje de obras provisionales - Eliminacin de desmonte y basura Movimiento de tierras - Demoliciones - Excavaciones - Montaje de estructuras, equipos y tuberas - Operacin de grupos electrgenos.
29 23 31
15-AAS Generacin de ruido 16-AA 17-AA Reubicacin de construcciones Transporte de materiales peligrosos / contaminados Consumo de hidrocarburos
Molestias al personal y entorno Dao a la salud Cambio de uso del suelo Potencial contaminacin del ambiente - Riesgo a la salud Agotamiento del recurso natural
O.P. Ejecucin Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin Ejecucin Almacenaje, movilizacin y desmovilizacin Ejecucin
Mantenimiento y reparacin de equipos - Operacin de grupos electrgenos. Trabajos preliminares - Obras provisionales. Transporte
65
18-AA
Transporte de materiales, equipos y maquinarias.
65 22
18-AA 19-AA
Consumo de hidrocarburos Incremento del trfico e interrupcin de vas de trnsito
Agotamiento del recurso natural
Movimiento de tierras Transporte de materiales, equipos y maquinarias.
51, 52
19-AA
42, 61 44
20-AA 21-AA
Malestar a los vecinos. Potencial ocurrencia de accidentes de trnsito, daos a la propiedad privada. Incremento del trfico e Malestar a los vecinos. Potencial interrupcin de vas de ocurrencia de accidentes de trnsito trnsito, daos a la propiedad privada. Corte del servicio de agua, Malestar de pobladores, dao a la desague y energa salud Acumulacin de personas en Potencial dao a la salud. reas reducidas
Movimiento de tierras - Construccin de pavimentos - Obras de saneamiento, telefona o electrificacin.
Ejecucin Ejecucin
Obras de saneamiento, telefona y electrificacin. Albailera - Colocacin de pisos - Carpintera de madera Carpintera metlica - Tabiquera - Colocacin de aparatos sanitarios - Pintura de muros - Colocacin de vidrios - Instalaciones sanitarias. En casos de evacuacin. Movimeinto de tierras - instalaciones sanitarias - Obras de saneamiento.
22-AA
Aniegos
Prdida del suelo
Ejecucin
Versin: v01
Cdigos Cdigo Anteriores Vigente 43 40, 41, 63 23-AA 24-AA
Aspecto Ambiental
Impacto(s) Ambiental(es)
Proceso Ejecucin Ejecucin
Etapas del Proceso Albailera - Concreto armado - Movimiento de tierras. Movimiento de tierras
Consumo de agua Disminucin del recurso hidrico Desestabilizacin de taludes Prdida del suelo
49 46
25-AA 26-AA
Limpieza y mantenimiento de Potencial contaminacin del equipos suelo. Potencial generacin de Potencial dao a la salud proyectiles Rotura de pavimentos Potencial suspensin temporal de servicios de agua , electricidad. Molestias al vecindario
Ejecucin Ejecucin
Mantenimiento y reparacin de equipos propios y alquilados Demolicin manual - Colocacin de maylica - Carpintera metlica Colocacin de aparatos sanitarios - colocacin de vidrios. Instalacin de red de tuberas
66
27-AA
Ejecucin
24
28-AA
Trabajo de personas en Dao a la salud condiciones de clima adverso Areas de uso del personal no Potencial peligro a la salud seguras durante una contingencia Potencial fuga de insumos de Potencial contaminacion del aire refrigeracion
Ejecucin
Estructuras de concreto armado - Estructuras metlicas - albailera Carpintera de madera - Carpintera metlica - Pintura de muros. Evacuacin en caso de emergencias o simulacros. Mantenimiento y reparacin de equipos
64 36
29-AA 30-AA
O.P. O.P.
Versin: v01
Cdigo : GyM PdRGA IN 01
MAPEO DE PROCESOS
Versin: v01 Pgina: 1 de 5
1. Objetivo La presente instruccin tiene como objetivo la identificacin de los Aspectos e Impactos Ambientales.
2. Alcance La presente instruccin se aplica para la identificacin de los Aspectos e impactos Ambientales relacionados a las actividades, productos y servicios incluidos en el alcance del SGA implementado por GyM SA
3. Definiciones y Abreviaturas Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos iniciales en elementos finales. Los recursos pueden incluir el personal, las finanzas, los equipos, las tcnicas y los mtodos Operacin Unitaria: Operacin que es llevada a cabo por una sola persona.
4. Descripcin La identificacin de las etapas que componen un proceso se realiza haciendo uso de los documentos incluidos en el Manual de Procesos, los cuales describen las etapas necesarias para ofrecer un producto o servicio. Si el proceso o proyecto no estuviera incluido en el manual, se hace una breve descripcin de l a travs del listado de las etapas consecutivas que se siguen para lograr su desarrollo. Las etapas se ingresan en la columna correspondiente de Mapeo de Procesos Cada una de las etapas se puede describir como un conjunto de actividades u operaciones unitarias que se deben llevar a cabo para obtener el producto de la etapa especfica que se est analizando. El listado de estas actividades se incluye en el mismo formato. A continuacin se identifican los insumos que se requieren y el producto final. Los productos se identifican mediante una (p) y los insumos mediante una (i); los productos de
Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Cdigo: GyM PdRGA IN 01 v01
MAPEO DE PROCESOS
una etapa sern insumos en la siguiente etapa. Los insumos pueden incluir todo tipo de recursos materiales, humanos, informacin, etc. En la columna denominada Residuos del mismo formato, se listan los residuos o subproductos que se generan como resultado de las actividades listadas en cada etapa. La identificacin de los aspectos e impactos relacionados se hace teniendo en cuenta la relacin de causa efecto que existe entre ambos:
Aspecto Ambiental---------------------Impacto Ambiental Causa------------------------------------Efecto
Un aspecto ambiental puede provenir de: Las actividades listadas Los insumos o productos utilizados/generados en cada etapa Los residuos generados en cada etapa
Para cada uno de los aspectos se debe identificar por lo menos un impacto ambiental. En algunas ocasiones puede haber ms de un impacto ambiental asociado a un aspecto. Entre los impactos ambientales que se pueden incluir, sin llegar a limitarse, estn: Agotamiento de tiempo de vida de relleno sanitario Agotamiento de recursos naturales o energa Contaminacin del agua Contaminacin atmosfrica por material fino en suspensin Contaminacin del aire por gases de combustin Contaminacin del ambiente por ruido Contaminacin del suelo Daos a la salud de las personas Molestias a los vecinos
Ejemplos de Aspectos e Impactos Ambientales pueden encontrarse en el documento Listado de Aspectos e Impactos ambientales y en los mapeos de procesos genricos realizados durante la implementacin del SGA
MAPEO DE PROCESOS
Anexo 1 Listado de Ejemplos de Aspectos e Impactos N ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Reduccin del tiempo de vida del relleno sanitario Contaminacin del suelo Contaminacin del agua subterrnea Reduccin del tiempo de vida del relleno sanitario Contaminacin del suelo Contaminacin del agua subterrnea Reduccin del tiempo de vida del relleno de seguridad Contaminacin del suelo Contaminacin del agua subterrnea Agotamiento de los recursos naturales Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Agotamiento de los recursos naturales Disminucin de la energa disponible para otro fin Contaminacin del aire Agotamiento del agua subterrnea Agotamiento de los recursos naturales
1 Disposicin de papeles en desuso
2 Disposicin de residuos slidos domsticos
3 Disposicin de residuos peligroso (bateras)
4 Consumo de energa elctrica 5 Emisin de gases por vehculos de vigilancia 6 Potencial derrame de hidrocarburos 7 Consumo de energa elctrica 8 Potencial fuga de refrigerante 9 Consumo de agua 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Potencial fuga de rayos X y ondas Impacto al personal y entorno electromagnticas Potencial ingreso de organismos vivos peligrosos Impacto al personal y entorno Reduccin del tiempo de vida del relleno sanitario Disposicin de desmonte Contaminacin del suelo Modificacin del paisaje Movimiento de tierras Modificacin del paisaje Uso de material de construccin Agotamiento de los recursos naturales Potencial emisin de gases (CFC) Reduccin de la capa de ozono Contaminacin del suelo Potencial derrame de cidos Contaminacin del agua Emisin de gases de bateras Contaminacin del aire Disposicin de residuos slidos metlicos Reduccin del tiempo de vida del relleno sanitario Riesgo de derrame de mercurio por rotura de Contaminacin del suelo instrumentos Riesgo de derrames de aceite del motor 1 y 3 Contaminacin del suelo Eliminacin de agua potable en exceso Disminucin de la reserva de agua subterrnea Emisin de ruido de motor 1 Impacto (molestias) al personal y entorno Riesgo de perdida de agua por deterioro de Disminucin de la reserva de agua subterrnea vlvulas Riesgo de falla en el sistema clorinador Impacto al personal y entorno
MAPEO DE PROCESOS
25 Riesgo de deterioro del tanque Riesgo de fuga de agua en la distribucin y uso Agotamiento del agua subterrnea 26 del agua Reduccin del tiempo de vida del relleno sanitario 27 Disposicin de residuos slidos (focos) Contaminacin del suelo 28 Potencial derrame de aceite Impacto (molestias) al personal y entorno 29 Emisin de calor Contaminacin del aire Contaminacin del aire 30 Potencial fuego por corto circuito Reduccin del tiempo de vida del relleno de seguridad 31 Disposicin de residuos de con fluidos corporales Contaminacin del suelo Contaminacin de aguas subterrneas Reduccin del tiempo de vida del relleno de seguridad 32 Disposicin de residuos humanos Contaminacin del suelo Contaminacin de aguas subterrneas Reduccin del tiempo de vida del relleno de seguridad 33 Disposicin de residuos punz cortantes Contaminacin del suelo Contaminacin de aguas subterrneas Reduccin del tiempo de vida del relleno de seguridad Disposicin de medicinas en desuso o medio 34 usar Contaminacin del suelo Contaminacin de aguas subterrneas Modificacin del paisaje 35 Nivelacin de terreno Agotamiento de los recursos naturales 36 Utilizacin de cemento para construccin Contaminacin del agua 37 Emisin de aguas servidas Modificacin del paisaje 38 Tala de rboles Perdida de biodiversidad Potencial incendio (Contaminacin del aire) 39 Almacenamiento de cscara Contaminacin del suelo 40 Derrames de pinturas y solventes Contaminacin del agua Eliminacin de agua contaminada (detergente, Contaminacin del suelo 41 soda custica) Contaminacin del agua Contaminacin del suelo (basura) 42 Eliminacin de recortes de polietileno Contaminacin de calidad de aire 43 Emisin de polvos de tierras de blanqueo Contaminacin de calidad de aire 44 Emisiones de hexano Contaminacin del suelo 45 Potencial derrame de reactivos Contaminacin del aire (incendio) 46 Potencial explosin en recepcin de hexano Contaminacin de calidad de aire 47 Emisiones de polvo y pelusas Contaminacin del aire, asfixia 48 Potencial fuga de amonaco Contaminacin de calidad de aire 49 Emisin de vapores orgnicos Contaminacin del aire (incendio) 50 Potencial derrame de petrleo
Contaminacin del aire Alteracin del drenaje del suelo
MAPEO DE PROCESOS
51 Emisin de vibraciones Eliminacin de agua de limpieza (detergentes, 52 custicos, etc) 53 Eliminacin de oxigeno 54 Eliminacin de trapos con aceite 55 Potencial explosin de caldera 56 Potencial explosin de botella de acetileno 57 Potencial derrame en recepcin de petrleo
Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Perturbaciones del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Mejoramiento calidad del aire Contaminacin del suelo (basura) Contaminacin del aire (incendio) Contaminacin del suelo (incendio) Contaminacin del aire (incendio) Daos fsicos al personal Contaminacin del suelo
EVALUACION DE SIGNIFICANCIA
1. Objetivo La presente instruccin tiene como objetivo describir el conjunto de actividades conducentes a la identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos.
2. Alcance La presente instruccin se aplica para la identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos relacionados a las actividades, productos y servicios incluidos en el alcance del SGA implementado en GyM S.A.
3. Informacin necesaria Matriz de evaluacin de Significancia preparada por ECOTEC Copia de los Registros de Requisitos de Aspectos Ambientales
4. Descripcin La Significancia de los aspectos ambientales se determina de acuerdo a criterios establecidos por el Comit de Implementacin, los que se encuentran detallados en el Cuadro 1 de la presente instruccin. A cada Aspecto Ambiental listado en la Matriz de Evaluacin de Significancia se le asignar los siguientes valores:
Alto = 2
Medio = 1
Bajo = 0
La asignacin de estos valores por cada criterio de Significancia y para cada aspecto ambiental es llevada a cabo mediante una votacin, en la cual participan los miembros del Comit de Implementacin del SIG PdRGA o el grupo designado por el comit. El valor que se asignar a cada aspecto ambiental por cada criterio de Significancia se decidir al hacer el escrutinio de los votos, y por mayora simple. En caso que exista un nmero igual de votos para dos valores distintos y la votacin no resultara en una decisin, se decidir por el de mayor valor significativo. Los valores asignados por cada criterio luego son multiplicados por la ponderacin dada a cada criterio: as por ejemplo para aspectos legales la ponderacin es de 3 como tal el valor asignado es multiplicado por 3. Para el caso de los Aspectos Ambientales a su vez se han considerado tres grandes grupos: aquello relacionados al medio fsico en sus diferentes componentes como son el suelo, al agua y el aire; para este aspecto se ha tomado como Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
EVALUACION DE SIGNIFICANCIA
ponderacin la unidad (X1) respecto a los otros criterios seleccionados. El segundo grupo esta relacionado a los aspectos biolgicos con una ponderacin de uno (X1). Un tercer criterio dentro de los aspectos ambientales esta relacionado a los aspectos de orden social, para este parmetro se ha considerado una ponderacin de dos (X2). El mximo valor para los aspectos ambientales es de 8 unidades. Para los criterios de Costos involucrados en la mitigacin de los posibles impactos ambientales: as como de las posibles ventajas econmicas y de prestigio para la Empresa, se ha considerado una ponderacin de 3 y el mximo valor a obtenerse es de 6 unidades Para los criterios de orden legal se ha tomado como ponderacin 3 y el mximo valor corresponde a 6 unidades. En el Cuadro N 2 tenemos un resumen de la valoracin de los diferentes Aspectos ambientales en relacin a los diferentes criterios de Significancia. Una vez realizado el escrutinio, se considerar Significativo al aspecto ambiental que haya alcanzado un valor similar o mayor de 10 (para un mximo de 20 puntos) o que sin cumplir con las condiciones anteriores, sea considerado por los miembros participantes en la votacin como importante para GyM o que haya alcanzado el mximo valor en el criterio correspondiente a requisitos legales o normas exigidas por terceros a los que la empresa considera significativas.
Cdigo : GyM PdRGA IN 02 T1
MATRIZ DE EVALUACION DE SIGNIFICANCIA
Criterios de Significancia Establecidos por GyM S.A. Criterios de Significancia Impacto a Parmetros Ambientales: Parmetros fsicos (ponderacin 1) Parmetros biolgicos (Ponderacin 1) Parmetros sociales (ponderacin 2) Alto 2 Afecta severamente al ambiente, en cuanto a Extensin, intensidad, irrversibilidad y duracin. Afecta un rea protegida, altera flora o fauna en vas de extincin o existen series dificultades de relacionarse con el ambiente humano. Medio 1 Afecta moderadamente al ambiente: por lo general son reversibles de mediana extensin y de poca duracin. Afecta parcialmente a la Flora y fauna y existen relaciones comprometidas con los parmetros de tipo social Bajo 0 Afecta levemente al ambiente: Son reversibles, de baja extensin y con residuos slidos lquidos o gases no contaminantes: por otro lado tiene poco efecto sobre el medio biolgico y social
Riesgo de Incumplimiento de requisitos legales y partes interesadas (Ponderacion 3)
Relacionados a compromisos legales claramente identificados como son los LMP, ordenanzas municipales u otros articulados especficos Es necesario inversin en equipo e instalaciones nuevas, o implica mayor mantenimiento. Los impactos implica prdidas en das, indemnizaciones, sanciones o produccin.
Relacionados a compromiso legales de tipo general, aun no controlados y que de buena manera la misma empresa se impone el nivel de cumplimiento. Mantenimiento rutinario, o remediacin se lleva a cabo sin mayores costos. Los impactos no representan mayores costos
No existe normatividad o la existente es ambigua
Costo de Remediacin o Mitigacin (ponderacion 3)
No es necesario invertir en los gastos referidos anteriormente No hay costos asociados a los impactos
Cdigo: GyM PdRGA IN 02 T1 v01
Cdigo : GyM PdRGA IN 02 T1
MATRIZ DE EVALUACION DE SIGNIFICANCIA
CUADRO N 2 RESUMEN DEL CUADRO PARA EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Sistema de calificacin como una funcin de los criterios seleccionados
CRITERIO FISICO BIOLOGICO HUMANO
AMBIENTAL
LEGAL COSTO AMBIENTAL
FACTOR DE PONDERACION X 1 X 1 X 2 X 3 X 3
ALTO 2 2 2 4 6 6
CALIFICACION MEDIO 1 1 1 2 3 3
BAJO 0 0 0 0 0 0
Cdigo: GyM PdRGA IN 02 T1 v01
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
1.
Objetivo El presente procedimiento tiene como objetivo identificar las normas legales y requisitos de partes interesadas (requisitos no legales) relacionados con los aspectos ambientales y de seguridad y salud ocupacional de GyM S.A.
2.
Alcance El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por GyM S.A. incluidos en el alcance de su sistema de gestin integrado, as como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.
3. Responsables El presente procedimiento ser aplicado por: Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Presupuestador Prevencionista de obra
4.
Definiciones y Abreviaturas Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de GyM S.A., de cumplimiento obligatorio para GyM S.A. Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad interesada en el desempeo, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales.
5. Descripcin 5.1 Identificacin y actualizacin de requisitos legales Para la identificacin de requisitos legales del SIG PdRGA, el Jefe del Departamento de PdRGA entrega el listado de los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos (AAS) relacionados con la actividades de GyM, identificados durante la etapa de planificacin del SIG PdRGA (GyM PdRGA PG 10 Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, GyM PdRGA PG 11 Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos), al consultor externo contratado para identificar e interpretar los requisitos legales asociados a cada uno de los peligros y aspectos Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Jefe de PdRGA GyM S.A. Gerente Tcnico GyM S.A. Vicepresidente Corporativo Fecha: Fecha: Fecha: 25 de Julio del 2007 25 de Julio del 2007 25 de Julio del 2007 Firma: Firma: Firma:
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
ambientales y los registre en la Base de Datos de Requisitos Legales del SIG PdRGA de acuerdo a los formularios: Requisitos de Peligros Crticos (GyM PdRGA PG 04 F1) y Requisitos de Aspectos Ambientales (GyM PdRGA PG 04 F2). Los requisitos legales aplicables a los peligros y aspectos ambientales son aquellas normas legales que incluyen requerimientos especficos de desempeo de seguridad y medio ambiente, por ejemplo: lmites mximos permisibles, permisos, prohibiciones, etc. No deben considerarse normas marco como la Constitucin, Cdigo del Medio Ambiente u otros cdigos generales. La Base de Datos de Requisitos Legales del SIG PdRGA es actualizada permanentemente, a travs de la contratacin de un consultor externo y est disponible en Carpetas Pblicas. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de PdRGA asegurar la contratacin y ejecucin de este servicio. El consultor externo comunica va correo electrnico, al Jefe del Departamento de PdRGA, cada vez que la Base de Datos es actualizada. En caso de identificarse un nuevo Peligro o Aspecto Ambiental, el Jefe del Departamento de PdRGA lo comunica al consultor externo para que identifique si tiene requisitos legales asociados. 5.2 Identificacin de otros requisitos para proyectos especficos Para el caso de proyectos especficos en que la identificacin de Peligros y AAS se haga en la etapa de elaboracin de presupuestos, el Jefe del Departamento de PdRGA identifica los Requisitos del cliente contenidos en las bases del proyecto y los requisitos de otras partes interesadas que tengan relacin con el proyecto. Los requisitos no legales que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir y que sean aplicables a los peligros y aspectos ambientales son aquellas disposiciones o requisitos del cliente (u otra parte interesada) que incluyen requerimientos especficos de desempeo ambiental, por ejemplo: lmites mximos permisibles, permisos, prohibiciones, medidas de mitigacin. Los otros requisitos determinados de acuerdo al lo descrito en el prrafo anterior, sirven de referencia para la identificacin de los Peligros y AAS del proyecto especfico. Esta informacin es enviada al Presupuestador Senior quien la utiliza, para la elaboracin del presupuesto. Para los casos en que la identificacin de Peligros y AAS se realice una vez adjudicada la obra, la identificacin de requisitos legales y no legales la realiza el Prevencionista de obra, y lo incluye en el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra.
6. Formularios de Registros Forma parte del presente procedimiento el siguiente formulario: Requisitos de Peligros Crticos (GyM PdRGA PG 04 F1) Requisitos de Aspectos Ambientales (GyM PdRGA PG 04 F2)
REQUISITOS DE PELIGROS CRTICOS Peligro Crtico Tipo de Requisito Legal (Cdigo y fecha de Norma Legal) Parte Interesada (Nombre de la parte interesada) Interno Descripcin del Requisito:
Fecha de inclusin del requisito: _____/______/_____
Nombre y Funcin:__________________
Versin: v01
REQUISITOS DE ASPECTOS AMBIENTALES Aspecto Ambiental Tipo de Requisito Legal (Cdigo y fecha de Norma Legal) Parte Interesada (Nombre de la parte interesada) Interno Descripcin del Requisito:
Fecha de inclusin del requisito: _____/______/_____
Nombre y Funcin:__________________
Versin: v01
RESPONSABILIDADES DE LA LNEA DE MANDO Y AREA ADMINISTRATIVA DE OBRA
Cdigo: GyM PdRGA ES 32 Versin: v01 Pgina: 1 de 6
JEFE DE OBRA Presidir el Comit de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra y convocarlo a reunin de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las circunstancias lo requieran, manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento. Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental propone a travs de sus prevencionistas, en pro de garantizar la seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las polticas respectivas. Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la lnea de mando operativa de la obra, cumpla con las responsabilidades que le corresponden respecto a la Prevencin de Riesgos y la Gestin Ambiental. Difundir oportunamente y disponer la aplicacin de la ltima versin de los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. Mantener registros que evidencien cumplimiento. Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin quedar registrada en los formatos correspondientes y se evaluar en funcin a las tablas de performance de la Lnea de Mando. Auditar peridicamente la obra (como mnimo una vez al mes) con la asistencia del prevencionista y verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias para mantener el estndar de la obra al nivel mnimo establecido por la Gerencia General de GyM S.A. Mantener registros que evidencien cumplimiento. Reportar al Gerente General, Gerente de Divisin, Gerente de Recursos Humanos y al Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, los accidentes con tiempo perdido (con lesin incapacitante), ocurridos en obra.
INGENIERO DE CAMPO Desarrollar, con la asistencia del prevencionista, el anlisis de riesgos de todos los trabajos que le sean encomendados y presentarlo a la jefatura de obra para su aprobacin, antes del inicio de los trabajos.
Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Cdigo: GyM PdRGA ES 32 v01
Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinacin con el prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control establecidas en los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental, antes del inicio de las actividades. Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto de contratacin directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de contratacin en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y disposiciones del cliente, segn corresponda. Coordinar con el jefe de equipos, el ingreso de vehculos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estndares de prevencin de riesgos y gestin ambiental de GyM S.A. Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de proteccin individual y sistemas de proteccin colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su direccin. Verificar la disponibilidad de los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los trabajos. Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan el contenido de la ltima versin aprobada de las directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental y los procedimientos de trabajo relacionados a las labores que supervisan. Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin quedar registrada en los formatos correspondientes y se evaluar en funcin a las tablas de performance de la Lnea de Mando.
SUPERVISORES Y CAPATACES 1. Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de Induccin" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra. 2. Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Registrar evidencias de cumplimiento. 3. Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin del proceso constructivo.
4. Instruir a su personal respecto de la ltima versin aprobada de los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental y verificar el cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento. 5. Solicitar oportunamente al almacn de obra, los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han sido asignados. Registrar evidencias de cumplimiento. 6. Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservacin de los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar oportunamente la reposicin de los que se encuentren deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento. 7. Utilizar permanentemente los equipos de proteccin individual (EPI) requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y obligatorio de los mismos. 8. Impartir todos los das y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco minutos", a todo su personal, tomando como referencia el ATS. Registrar evidencias de cumplimiento. 9. Velar por el orden, la limpieza y la preservacin del ambiente en su frente de trabajo. 10. Mantenerse en estado de observacin permanente en su frente de trabajo, supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones subestndar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deber detener la operacin hasta eliminar la situacin de peligro. Registrar evidencias de cumplimiento. 11. Disponer la colocacin, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la sealizacin y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo. 12. Reportar de inmediato al Jefe de Obra y al Prevencionista cualquier incidente o accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar informacin veraz de lo ocurrido durante el proceso de investigacin correspondiente. 13. Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin quedar registrada en los formatos correspondientes y se evaluar en funcin a las tablas de performance de la Lnea de Mando. JEFE DE EQUIPO MECNICO Verificar que los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas) hayan recibido la "Charla de Induccin" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra.
Verificar que los trabajadores a su cargo y las empresas subcontratistas que se encuentren bajo su direccin, reciban y conozcan el contenido de la ltima versin aprobada de las directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental y los procedimientos que correspondan a los trabajos que realizan. Registrar evidencias de cumplimiento. Informar a los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas), a cerca de los peligros y aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento. Realizar el anlisis de riesgos de los trabajos de reparacin y mantenimiento mecnico y complementarlo con el desarrollo del ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las medidas preventivas y de control propuestas en los procedimientos tcnicos y directivas de prevencin de riesgos y gestin ambiental, antes del inicio de los trabajos de mantenimiento y reparacin de equipos y maquinarias. Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de proteccin individual y sistemas de proteccin colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su direccin. Verificar la disponibilidad de los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) necesarios antes del inicio de los trabajos de reparacin y mantenimiento de maquinarias, equipos y actividades relacionadas. Verificar que todos los equipos, vehculos y maquinarias (propias y subcontratadas) cumplan con los estndares de prevencin de riesgos y gestin ambiental de GyM S.A., antes de autorizar su ingreso a obra. Mantener registros que evidencien cumplimiento. Comprobar la certificacin y adecuado nivel de desempeo de choferes y operadores (personal propio y subcontratado) de vehculos y maquinarias antes de asignarles la responsabilidad de operacin de los mismos. Implementar un sistema de mantenimiento que garantice la operacin segura de los equipos, vehculos y maquinarias de GyM que desarrollan trabajos en obra y exigir a los subcontratistas el mantenimiento oportuno de los propios. Mantener registros que evidencien cumplimiento. Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin quedar registrada en los formatos correspondientes y se evaluar en funcin a las tablas de performance de la Lnea de Mando.
ADMINISTRADOR DE OBRA Garantizar el proceso formal de contratacin del personal de obra (incluido subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago oportuno del SCTR de todo el personal que tenga destacado a la obra. Comunicar oportunamente al Prevencionista el ingreso de personal nuevo, propio o subcontratado, para efectos de que reciba la Charla de Induccin y firme su Compromiso de Cumplimiento, por lo menos un da antes del inicio de sus labores en obra. Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mnimo de los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos de obra. Cumplir lo establecido en el procedimiento GyM PdRGA PG 14 "Calificacin de la Conducta Preventiva del Trabajador".
JEFE DE ALMACN Verificar que las herramientas, equipos porttiles y equipos de proteccin individual, estn en buen estado y cumplan con los estndares de prevencin de riesgos y gestin ambiental, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite. Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) y mantener un stock mnimo que asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de la obra. Mantener un registro de los equipos de proteccin individual (EPI) entregados al personal de obra donde se indique: Datos del trabajador (Nombres, Apellidos, DNI), EPI entregado y firma en seal de conformidad. Mantener un registro del consumo de equipos de proteccin individual (EPI) que permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPI, e informar al Prevencionista en caso se evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos. Solicitar informacin al Prevencionista, acerca de los equipos de proteccin individual (EPI) con certificacin internacional, homologados por el Departamento de
Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, antes de concretar la compra de los mismos. Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de proteccin individual y sistemas de proteccin colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al trabajador.
FUNCIONES DEL JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTIN AMBIENTAL DE LA OBRA
Cdigo : GyM PdRGA ES 33 Versin: v01 Pgina: 1 de 3
El Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambientad de la obra, reporta simultneamente al Gerente de Proyecto y al Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM, debido a que mantiene una dependencia operativa con el primero y una dependencia tcnico funcional con el segundo. El Jefe de PdRGA de la obra debe, sin llegar a limitarse, asumir con responsabilidad el cumplimiento de las siguientes funciones: 1. Conocer los alcances y caractersticas de la obra a la que ha sido asignada. As como las obligaciones contractuales y legales que GyM adquiere ante el cliente y las autoridades locales, respectivamente. 2. Establecer slidos canales de comunicacin con los representantes del Cliente, con el propsito de transmitirles el compromiso de nuestra empresa con sus polticas y reglamentos de seguridad y medio ambiente, as como los objetivos de nuestras polticas de PdRGA y los mecanismos del SIG que garantizarn su cumplimiento. 3. Desarrollar el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra de acuerdo a los lineamientos del SIG PdRGA de GyM, implementarlo y administrarlo. 4. Enviar al Jefe del Departamento de PdRGA, antes del inicio de actividades, el Programa de auditorias internas aprobado por el Jefe de Obra. 5. Asistir a la lnea de mando (incluido subcontratistas) en el cumplimiento de las funciones que les compete en la implementacin y ejecucin del Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra. 6. Informar al Jefe de Obra y al Jefe del Departamento de PdRGA, los avances y resultados en la implementacin del Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra. 7. Generar estrategias de capacitacin que contribuyan a que la lnea de mando desarrolle las competencias necesarias para disear, incorporar y mantener mecanismos de proteccin y control en los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin. 8. Generar estrategias de capacitacin para instruir y sensibilizar al personal obrero en cuanto a la implementacin y mantenimiento de los mecanismos de proteccin y control en los trabajos que realicen y el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, relacionadas con la obra.
Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe PdRGA GyM SA Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
GyM PdRGA ES 33 v01
Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM SA Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
9. Elaborar el Programa Anual de Capacitacin para la lnea de mando (LM) y enviar al Jefe del Departamento de PdRGA, el dcimo da de cada mes, la matriz de control de capacitacin (MCC) de la LM (empleados) y la matriz de control de capacitacin (MCC) de la LM (obreros) en la que se registre la fecha en la que cada integrante de la lnea de mando ha llevado cada curso, as como la calificacin obtenida en la prueba objetiva que elaborar el jefe de PdRGA de cada obra para evaluar el nivel de aprendizaje de los participantes del curso. 10. Participar en las reuniones de planificacin de obra a efectos de proponer mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su implementacin con las instancias respectivas. 11. Verificar en forma permanente la implementacin efectiva y el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos para cada una de las actividades de obra, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y la proteccin del ambiente. As mismo, asegurarse que dichos mecanismos se hayan establecido formalmente, con el conocimiento y aprobacin del Gerente de Proyecto, a travs de su incorporacin en los siguientes documentos: listas de verificacin, matrices de control operacional y procedimientos de trabajo. 12. Verificar que los sistemas de proteccin colectiva (SPC) y equipos de proteccin individual (EPI) utilizados en la obra cuenten con certificacin emitida por entidades acreditadas, respondan a las condiciones existentes en el lugar de trabajo y proporcionen al trabajador una proteccin eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar o suponer por s mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 13. Gestionar las NO Conformidades, identificadas a travs de inspecciones o auditorias y desarrollar conjuntamente con el Gerente de Proyecto, el programa de implementacin de acciones correctivas, verificando el cumplimiento y la efectividad de cada accin propuesta. 14. Presentar al Jefe de Obra y al Jefe del Departamento de PdRGA, el informe semestral de generacin y disposicin de residuos slidos. 15. Elaborar el DOCUMENTO DE RELEVO, el mismo que debe ser entregado a ms tardar el ltimo da del turno de trabajo, en fsico y electrnico, al Prevencionista de relevo y enviado por correo electrnico al jefe de obra y al jefe de PdRGA de la OP, dicho documento debe contener la informacin suficiente para que el prevencionista de relevo, mantenga la gestin preventiva durante la ausencia del Jefe de PdRGA de la obra: 16. Cumplir con todas las Directivas PdRGA emitidas oficialmente por el Jefe del Departamento, con especial atencin a las que se refieran a informes mensuales de PdRGA y reportes de accidentes / incidentes.
17. Entregar al Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, el informe de cierre de obra, el mismo que debe contener como mnimo el anlisis de riesgos y los procedimientos de trabajo de cada una de las actividades desarrolladas. Dicho informe debe ser entregado (en formato electrnico) en un plazo no mayor a 15 das, luego de concluida la obra. El Jefe de PdRGA de obra, que por requerimientos de empresa sea trasladado a otra obra das antes (90% de plazo cumplido) de concluir la actual, debe garantizar que el informe de cierre de obra sea entregado en los plazos establecidos. 18. Mantenerse informado a travs de las Directivas PdRGA y del especio virtual: Sistema de Informacin SIG PdRGA accesible desde la pgina Web de GyM, a cerca de los cambios en los documentos normativos del SIG PdRGA, difundirlos oportunamente a quienes corresponda y asegurar su correcta implementacin y cumplimiento en la obra. 19. Cumplir y verificar el cumplimiento estricto de las versiones vigentes de todos los documentos normativos del SIG PdRGA de GyM, con especial atencin a los que se indican a continuacin: (GyM PdRGA PG 03) Solicitud de permiso de desviacin. (GyM PdRGA ES 34) Responsabilidades de empresas subcontratistas y prestadoras de servicios. (Comunicado GG SCTR) Obligacin de contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. (GyM PdRGA PG 13) Reporte de investigacin de accidentes e incidentes. (GyM PdRGA PG 05) Actuacin en caso de accidentes o emergencias mdicas. (GyM PdRGA PG 14) Calificacin de la conducta preventiva del trabajador. (GyM PdRGA PE 04) Poltica de reconocimiento por buen desempeo en prevencin de riesgos y gestin ambiental.
20. Asistir a las Reuniones de Alineamiento PdRGA semestrales y cumplir con la implementacin de los acuerdos y reporte de resultados. 21. Cumplir con implementar el Programa de implementacin de lneas de accin (PILA) y reportar resultados al trmino de cada semestre. 22. Cada Jefe de PdRGA de Obra, definir las funciones de sus colaboradores, quienes las aceptarn y cumplirn con responsabilidad.
RESPONSABILIDADES DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS O PRESTADORAS DE SERVICIOS
COMPROMISO INELUDIBLE GyM S.A. asume el compromiso de ejecutar sus operaciones, minimizando los impactos negativos en el ambiente y en la sociedad, y preservando la integridad fsica y salud de sus trabajadores, sin que ello signifique dejar de cumplir con las expectativas de calidad, costo y plazo de sus clientes; compromiso que comparte en todos sus alcances, con proveedores y Subcontratistas. DISPOSICIONES GENERALES Todo Subcontratista debe desarrollar un Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental que garantice el cumplimiento del compromiso asumido como empresa Subcontratista de GyM S.A., durante el desarrollo de las actividades previstas en el contrato. El Plan debe integrarse al proceso de ejecucin de los trabajos contratados, incluso desde la concepcin y elaboracin del presupuesto, entendindose que no existirn adicionales por ese concepto, vale decir; el costo de todas y cada una de las actividades contratadas deber considerar en s mismo, las medidas preventivas necesarias para garantizar la proteccin ambiental y la integridad fsica y salud de los trabajadores que intervengan en su ejecucin. Antes del ingreso a obra, el Subcontratista debe entregar a GyM S.A., para su aprobacin, el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental aplicable a los trabajos contratados. Dicho plan deber contener como mnimo los siguientes tems: Anlisis de riesgos en el que se identifiquen los peligros y aspectos ambientales asociados a los trabajos contratados y se propongan medidas preventivas para cada caso. Procedimientos especficos de trabajo en los que se consideren las medidas preventivas para evitar lesiones personales, daos materiales e impactos ambientales negativos, durante el desarrollo de los trabajos contratados. Programa de capacitacin y sensibilizacin para todo el personal directivo, administrativo y operativo. Mecanismos de monitoreo y medicin de desempeo. Responsabilidades de la lnea de mando y personal operativo, claramente establecidas. Planes de respuesta ante emergencias. Medidas disciplinarias que aplicar el Subcontratista en caso de incumplimiento de las normas de prevencin de riesgos y gestin ambiental por parte de su personal. Revisado por: Jose Luis del Corral Delgado Gerente de Equipos y Logstica GyM SA Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM SA Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM SA Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
El representante del Subcontratista en la obra (persona de mayor jerarqua y con poder de decisin), es el responsable de establecer los mecanismos adecuados para implementar el Plan antes del inicio de los trabajos contratados y garantizar su cumplimiento en todas las actividades que desarrolle dentro de la obra, incluso movilizacin y desmovilizacin de personal, materiales y equipos. Asimismo, deber asistir a las reuniones del Comit de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra, dirigidas por GyM S.A. En adicin a lo contenido en el Plan, el Subcontratista cumplir lo establecido en las normas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A. que sean de aplicacin en los trabajos contratados, as como lo exigido por las leyes y reglamentos nacionales vigentes sobre seguridad en el trabajo, enfermedades profesionales y proteccin ambiental. El Subcontratista debe contar con la asistencia permanente de un Prevencionista de Obra, quin tendr a su cargo la administracin del Plan, caso contrario, GyM contratar uno por cuenta del contratista descontando el costo que ello implique, de las valorizaciones correspondientes. El Prevencionista del Subcontratista deber coordinar con el Jefe de PdRGA de GyM S.A., el desarrollo de sus funciones. La decisin de exceptuar al Subcontratista de la obligacin de contar con un prevencionista en obra, quedar sujeta al criterio del Gerente de Obra y del Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A. quienes sustentarn su decisin en la evaluacin del nivel de riesgo de los trabajos contratados al Subcontratista. El Subcontratista debe proporcionar a sus trabajadores todos los equipos de proteccin individual y colectiva necesarios para realizar el trabajo. La provisin, almacenamiento y reposicin (en caso de deterioro o prdida) de uniformes y equipos de proteccin individual y colectiva requeridos en los procedimientos de trabajo del Subcontratista y estndares de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A., corrern por cuenta del Subcontratista. El Subcontratista deber exigir a sus trabajadores el uso correcto y permanente de los equipos de proteccin individual requeridos para cada labor. El uniforme, casco, zapatos y lentes de seguridad, constituyen el EPI bsico que usarn los trabajadores como condicin mnima para ingresar a obra. Es deber del Subcontratista planificar y ejecutar los trabajos aplicando todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del personal de obra y el cuidado del ambiente. Es obligacin de los supervisores, maestros de obra y capataces del Subcontratista, exigir a sus trabajadores el cumplimiento estricto de las medidas preventivas. En caso que GyM S.A. observe condiciones de riesgo en el trabajo del Subcontratista o el incumplimiento de procedimientos, estndares o normas legales referidas a prevencin de riesgos y gestin ambiental, comunicar al representante del Subcontratista, quien dispondr la aplicacin inmediata de acciones correctivas. En caso de falta grave GyM S.A. podr exigir el retiro inmediato de cualquier miembro del personal Subcontratista.
En caso de RIESGO INMINENTE, GyM S.A. paralizar, sin previo aviso, los trabajos del Subcontratista (slo la actividad implicada), hasta que se eliminen las condiciones de riesgo. Los perjuicios tcnicos y econmicos que se deriven de la paralizacin de los trabajos sern de cargo y responsabilidad de la empresa Subcontratista. Es deber del Subcontratista mantener el orden y limpieza en su rea de trabajo, para lo cual controlar cuidadosamente la disposicin temporal y final de los residuos generados durante el desarrollo de los trabajos contratados. Para la disposicin de residuos se debe utilizar slo los recipientes y lugares autorizados por GyM S.A. EL Subcontratista debe capacitar y sensibilizar a su personal en cuanto al cumplimiento de las medidas preventivas aplicables durante el desarrollo de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Capacitacin y Sensibilizacin contenido en le Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental del Subcontratista; para ello podr utilizar como referencia los estndares de GyM S.A. La capacitacin y sensibilizacin se realizar en coordinacin con el Jefe de PdRGA de GyM. Asimismo, el Subcontratista har firmar a cada uno de sus trabajadores, el Compromiso de Cumplimiento incluido en el Estndar Bsico de Prevencin de Riesgos, entregando luego a GyM S.A. dicho documento, sin lo cual el trabajador NO PRODRA INICIAR SUS LABORES EN OBRA. El Subcontratista tiene la obligacin de asegurar bajo la pliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a todo su personal, incluido obreros, empleados, funcionarios y agentes que ingresen a obra en forma temporal o permanente. Los documentos que acrediten dicha inscripcin deben presentarse a GyM S.A. antes del inicio de los trabajos. Asimismo, el pago de la pliza debe realizarse puntualmente a fin de que brinde cobertura inmediata en caso de accidente. El Subcontratista ser el responsable directo si alguno de sus trabajadores o representante sufriera un accidente durante su permanencia en la obra, debiendo tomar accin inmediata para que se le brinde la atencin mdica necesaria. El Subcontratista deber presentar antes del inicio de los trabajos, las plizas de seguros (SOAT, Seguro contra daos materiales, etc.) de todos los vehculos y maquinarias propios o de terceros que requiera para el desarrollo de los trabajos contratados. El Subcontratista comunicar de inmediato a GyM S.A. los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de trabajos contratados y aplicar las acciones correctivas para evitar su repeticin, antes del reinicio de actividades. La investigacin del accidente la realizar en coordinacin con el Jefe de PdRGA GyM S.A.
OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO Estas Normas Generales forman parte de todo contrato que suscriben GyM S.A. y la empresa Subcontratista.
CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL
1.
Objetivos Este procedimiento tiene como objetivos: Mantener consciente al personal empleado de la oficina principal de GyM S.A. de la importancia de las polticas y procedimientos del SIG PdRGA, as como de sus responsabilidades respecto a su cumplimiento. Mantener capacitado y entrenado al personal de GyM S.A. respecto a los requisitos del SIG PdRGA que tienen relacin con el desempeo de sus labores.
2.
Alcance La capacitacin, entrenamiento y competencia a la que se hace referencia en el presente procedimiento se aplica al personal empleado de GyM S.A. cuyo trabajo pueda generar lesiones personales o impactos significativos al ambiente, es decir todo aquel con responsabilidades descritas en la documentacin del SIG PdRGA. La Sensibilizacin se aplica a todo el personal empleado comprendido en el alcance del Sistema de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, as como a los proveedores y subcontratistas relacionados con las operaciones de la empresa
2.
Responsables: Responsable de Capacitacin y Desarrollo Instructores Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental
3.
Definiciones y abreviaturas: Actividad Crtica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la aplicacin de las medidas preventivas establecidas en los estndares y/o procedimientos correspondientes, con el fin de evitar accidentes y/o impactos ambientales negativos. Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias para disear, incorporar y mantener mecanismos de proteccin y control en los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin. CEQ: Central de Equipos.
Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
Revisado por: Jos Carlos Ascarza Revodero

Jefe de Capacitacin y Desarrollo
Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
Aprobado por: Juan Jos Arrieta Gerente de RR.HH. GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compaeros, los bienes de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes. Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas preventivas en las actividades crticas. Personal Empleado: Es el personal empleado de GyM S.A., que labora en las siguientes reas de apoyo de la Oficina Principal: Direccin Central, Divisiones Operativas, Administracin y Finanzas, Contabilidad, Presupuestos, Legal, Recursos Humanos, CEQ y Logstica, Comercial, Sistemas y Comunicaciones, Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. 5. Descripcin
5.1 Identificacin de Puestos Clave Al inicio de la implementacin del SIG PdRGA y luego de cada revisin por parte de la Alta Direccin, el Jefe del Departamento de PdRGA realiza una identificacin de los puestos clave dentro del personal empleado de GyM S.A., aquellos relacionados a las actividades crticas y aquellos que tengan responsabilidades dentro del SIG PdRGA, designadas en los documentos que conforman el SIG PdRGA. Las actividades crticas y los resultados de esta identificacin quedarn registrados y en poder del Jefe del Departamento de PdRGA. 5.2 Evaluacin. Por lo menos una vez al ao, el Responsable de Capacitacin y Desarrollo realiza una evaluacin del personal identificado como puestos clave para as determinar cules de las caractersticas deseadas para cada funcin necesitan ser reforzadas o actualizadas. Para llevar a cabo esta evaluacin el Responsable de Capacitacin y Desarrollo se puede valer de observaciones, entrevistas o exmenes escritos, revisin de los registros de los aos de servicio en GyM S.A., notas aprobatorias de cursos o ttulos adquiridos o de solicitudes de capacitacin, alcanzadas a travs de los jefes inmediatos superiores. El resultado de la evaluacin quedar registrados y en poder del Jefe del Departamento de PdRGA.
5.3 Programacin El Responsable de Capacitacin y Desarrollo analiza los resultados de la evaluacin para determinar cules de las caractersticas deseadas para cada funcin o responsable ser reforzada a travs de cursos o entrenamiento apropiado. Seguidamente se elabora un Programa de capacitacin de Personal Empleado donde se indique, para cada funcin, los cursos, talleres, seminarios o entrenamiento programados, as como las fechas aproximadas y los responsables de asegurar su desarrollo (instructores). Estos eventos de capacitacin pueden programarse para ser realizados de manera interna o a travs de consultores o empresas externas. El Programa de Capacitacin, una vez elaborado, es
coordinado con los instructores designados para asegurar que se cuenta con los recursos necesarios, y que la programacin no interfiere con otras actividades. El Responsable de Capitacin y Desarrollo coordina el desarrollo de las actividades de capacitacin descritas en el programa, marcando en l el cumplimiento de las mismas. 5.4 Sensibilizacin El Responsable de Capitacin y Desarrollo es el responsable de elaborar un Programa de Sensibilizacin , que permita mantener al personal de GyM S.A. conciente de: La importancia del cumplimiento de las polticas y de los procedimientos y requisitos del SIG PdRGA; Los peligros existentes en su ambiente de trabajo; Los impactos ambientales significativos existentes o potenciales de sus actividades y los beneficios de un buen desempeo ambiental; Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la poltica y los procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, incluyendo los planes de respuesta ante emergencias; Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos de trabajo en los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de Obra y los otros requisitos del SIG PdRGA. Para tal fin se puede valer sin llegar a limitarse, de cualquiera de los siguientes elementos: correos electrnicos, material impreso, pgina web, talleres de Sensibilizacin, otra metodologa propia de GyM S.A. El material utilizado, as como un registro del grupo objetivo y fechas programadas para su implementacin se archivan en el File de Sensibilizacin.
CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN DE PERSONAL EN OBRA
1. Objetivos:
Este procedimiento tiene como objetivos: Mantener consciente al personal de GyM S.A. de la importancia de la Poltica de Prevencin de Riesgos, la Poltica Ambiental y de sus responsabilidades respecto al cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Mantener capacitado y entrenado al personal de GyM S.A. respecto a los requisitos del SIG PdRGA que tienen relacin con el desempeo de sus labores.
2.
Alcance: La capacitacin, entrenamiento y competencia a la que se hace referencia en el presente procedimiento, se aplica al personal de obra de GyM S.A. y subcontratistas cuyo trabajo pueda generar accidentes o impactos ambientales negativos. La Sensibilizacin se aplica a todo el personal comprendido en el alcance del Sistema de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, as como a los subcontratistas, proveedores y clientes relacionados con las operaciones de la empresa.
3.
Responsables: Jefe de obra Prevencionista Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental
4.
Definiciones y abreviaturas: Actividad Crtica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la aplicacin de las medidas preventivas establecidas en los estndares y/o procedimientos correspondientes, con el fin de evitar accidentes y/o impactos ambientales negativos. Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias para disear, incorporar y mantener mecanismos de proteccin y control en los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin.
Revisado por: Carlos Jaimes Dvila Jefe Administrativo de Obras Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
Aprobado por: Juan Jos Arrieta Ocampo Gerente de RR. HH. GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
Charla de induccin: Reunin en la cual el prevencionista o jefe de obra transfiere al personal que ingresa, la informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente durante su permanencia en la obra. Todo el personal que ingresa a trabajar en la obra, debe recibir esta Charla de Induccin y firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepcin, antes del inicio de los trabajos asignados. Charla de inicio de jornada: Reunin dirigida por cada capataz de cuadrilla en la que se revisa el ATS y se reconocen los peligros y aspectos ambientales significativos asociados al trabajo por realizar. Esta charla es diaria y obligatoria antes del inicio de labores. Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas preventivas en las actividades crticas. Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compaeros, los bienes de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes. 5. Descripcin: 5.1. Identificacin de Necesidades de Capacitacin El Prevencionista identifica a partir de la revisin y anlisis de los documentos de obra (estndares, procedimientos, instrucciones, matrices u otros), a los responsables de ejecutar las actividades criticas de la obra, comprendidas dentro del alcance del Sistema de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A. Estas personas constituyen Puestos Clave y quedan registradas junto con sus necesidades de capacitacin en el programa de capacitacin de la obra. 5.2. Programa de Capacitacin Una vez identificadas las necesidades de capacitacin el Prevencionista elabora el Programa de Capacitacin para la Lnea de Mando (GyM PdRGA PG 08 F2), en el que establece la fecha lmite para la ejecucin de cada curso, en concordancia con el cronograma de ejecucin de obra. Cada curso, dependiendo del tiempo de duracin, se programar en fecha anterior al inicio de las actividades relacionadas. El Jefe del Departamento de PdRGA mantiene un Programa Bsico de Capacitacin en Obra que sirve de referencia para la elaboracin del Programa de Capacitacin de la Obra. Este programa est incluido en el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. El Programa de Capacitacin en Obra, debe ser revisado y aprobado por el Jefe de obra para garantizar la disponibilidad de recursos y la no interferencia con otras actividades. Asimismo, si durante el perodo de ejecucin de obra, se aprobara un nuevo documento del SIG PdRGA, que tuviera relacin con alguna de las actividades de la obra, el Prevencionista identificar los Puestos Clave y programar la capacitacin, incluyndola
en el Programa de Capacitacin de la Obra. 5.3. Desarrollo Los cursos de capacitacin, dependiendo el nivel de especializacin que se requiera, estarn a cargo del Prevencionista o instructores externos; en este ltimo caso, el requerimiento se har a travs del Departamento de PdRGA. Los registros que evidencian el desarrollo de los eventos de capacitacin, estn constituidos por las listas de asistencia correspondientes. Estos registros junto con otros que se pudieran tener (material utilizado, fotos, etc.) son conservados por el Prevencionista de la obra en la carpeta Registros de capacitacin y Sensibilizacin. 5.4. Evaluacin El Prevencionista, a travs de inspecciones y auditorias, realiza evaluaciones permanentes del personal de obra, para determinar cules de las capacidades deseadas para cada Puesto Clave necesitan ser reforzadas o actualizadas. El resultado de la evaluacin se utiliza para programar cursos de capacitacin adicionales a los establecidos en el programa de capacitacin inicial. 5.5. Sensibilizacin El Prevencionista programar y organizar eventos que permitan mantener al personal de obra, consciente de: La importancia del cumplimiento de la Poltica de Prevencin de Riesgos y la Poltica Ambiental de GyM S.A. as como de los procedimientos y requisitos del Sistema de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Las funciones y responsabilidades que les corresponden para lograr la conformidad con las polticas, los procedimientos y otros requisitos del Sistema de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, incluyendo los planes de contingencia y respuesta ante emergencias. Los peligros y aspectos ambientales significativos asociados a las tareas que realizan, as como los beneficios de un buen desempeo ambiental. Las consecuencias potenciales: accidentes, impactos ambientales negativos, no conformidades, etc., del incumplimiento de los procedimientos operativos establecidos en el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y los otros requisitos del SIG PdRGA
Los responsables de ejecutar la Sensibilizacin coordinan con el Prevencionista los temas y material de referencia para difundirlos durante las charlas de induccin y charlas de inicio de jornada.
6.
Formularios de Registros Forman parte el presente procedimiento los siguientes formularios: Registro de Capacitacin PdRGA (GyM PdRGA PG 08 F1) Programa de Capacitacin para la lnea de mando (GyM PdRGA PG 08 F2) Matriz de Control de Capacitacin: Programa de Capacitacin para la Lnea de Mando (Ingenieros) (GyM PdRGA PG 08 F3) Matriz de Control de Capacitacin: Programa de Capacitacin para la Lnea de Mando (Supervisores y Capataces) (GyM PdRGA PG 08 F4)
CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL

Registro de Asistencia
OBRA : DICTADA POR : TEMA : Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO CATEGORIA FECHA : Hra. Inicio : Hra. Termino : ESPECIALIDAD SUBCONTRATISTA DURACION
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Resumen del contenido de la charla:
Firma
Versin: v01
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION LINEA DE MANDO
CURSOS / TALLERES PARA LINEA DE MANDO SIG PdRGA / FUNDAMENTOS LEGALES DE LA PREVENCION DE RIESGOS OBSERVACION PREVENTIVA (Curso - Taller) TCNICAS PARA UNA CAPACITACION EFICZ (Curso - Taller) LA CONDUCTA PREVENTIVA COMO INSTRUMENTO DE LIDERAZGO TCNICAS DE SUPERVISIN (Curso - Taller) RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (Curso - Taller) GyM PdRGA EG 200 (Curso) ANLISIS DE RIESGOS (Curso - Taller) A.T.S. (Taller terico - prctico) ESTNDARES GENERALES (Curso)
Estndar Bsico GyM PdRGA EG 001 Trabajos con Energa Eltrica GyM PdRGA EE 002 Escaleras, rampas, andamios y plataformas GyM PdRGA EG 003 Trabajos en Altura GyM PdRGA EG 004 Trabajos en Caliente GyM PdRGA EG 011 Orden y Limpieza en el rea de Trabajo GyM PdRGA EG 012 Trabajos en Espacios Confinados GyM PdRGA EG 014 Proteccin Ambiental GyM PdRGA EG 022 Revisin de Herramientas Manuales y Equis Porttiles GyM PdRGA EG 013a Uso de Herramientas Manuales y Equis Porttiles GyM PdRGA EG 013b Uso de Equipos de Proteccin Individual GyM PdRGA EG 013c Manejo de Materiales Peligrosos GyM PdRGA EG 025
RESPONSABLE DE EJECUCIN JCBA - OP Programa Anual de Capactitacin Jefe de PdRGA (OBRA) MAPFRE 6 hrs
PBLICO OBJETIVO Ingenieros Administradores Ingeneiros Supervisores Capataces Ingeneiros Supervisores Capataces Ingeneiros Supervisores Capataces Ingeneiros Supervisores Capataces Ingeneiros Supervisores Capataces Ingeneiros Supervisores Capataces Ingenieros Supervisores Capataces Supervisores Capataces 1 hr
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
PRIMER TRIMESTRE 10-mar
SEGUNDO TRIMESTRE 19-may
TERCER TRIMESTRE 22-sep
CUARTO TRIMESTRE 11-nov
2 hrs
3 hrs
MAPFRE
3 hrs
MAPFRE MAPFRE Jefe de PdRGA (OBRA) Jefe de PdRGA (OBRA) Jefe de PdRGA (OBRA) Jefe de PdRGA (OBRA) Jefe de PdRGA (OBRA)
2 hrs
3 hrs
2 hrs
3 hrs
2 hrs
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
Versin: v01
MATRIZ DE CONTROL DE CAPACITACION

Programa Anual de Capacitacin Lnea de Mando (Ingenieros) Obra: Colocar el nombre de la obra
SIG - PdRGA Fundamentos Legales PdR 06 hrs Fecha Nota Observacin Preventiva 02 hrs Fecha Nota Tcnicas para Capacitacin Eficaz 03 hrs Fecha Nota Conducta Prev. como Instr. de Liderazgo 03 hrs Fecha Nota Tcnicas de Supervisin 02 hrs Fecha Nota Respuesta ante Emergencias 03 hrs Fecha Nota GyM PdRGA EG 200 02 hrs Fecha Nota Anlisis de Riesgos 03 hrs Fecha Nota
Apellidos y Nombres
Versin: v01
MATRIZ DE CONTROL DE CAPACITACION Programa Anual de Capacitacin Lnea de Mando (Supervisores y Capataces)
Colocar el nombre de la obra
Observacin Preventiva 02 hrs Fecha Nota Tcnicas para Capacitacin Eficaz 03 hrs Fecha Nota Conducta Prev. como Instr. de Liderazgo 03 hrs Fecha Nota Tcnicas de Supervisin 02 hrs Fecha Nota Respuesta ante Emergencias 03 hrs Fecha Nota GyM PdRGA EG 200 02 hrs Fecha Nota A.T.S. 02 hrs Fecha Nota Estandar Bsico 01 hrs Fecha Nota Trabajos con energa elctrica 01 hrs Fecha Nota Escaleras, rampas y andamios 01 hrs Fecha Nota Trabajos en altura 01 hrs Fecha Nota Trabajos en caliente 01 hrs Fecha Nota Orden y limplieza 01 hrs Fecha Nota Espacios confinados 01 hrs Fecha Nota Proteccin ambiental 01 hrs Fecha Nota Revisin y uso de herramientas y equipos 02 hrs Fecha Nota Uso de EPI 01 hrs Fecha Nota Manejo de materiales peligrosos 01 hrs Fecha Nota
Apellidos y Nombres
Versin: v01
Cdigo: GyM PdRGA PG 01
CONTROL DE DOCUMENTOS
1.
Objetivo: El objetivo del presente procedimiento es controlar la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y modificacin de los documentos del SIG PdRGA. Asimismo, garantizar su identificacin y disponibilidad en los lugares de uso, el retiro de documentacin obsoleta y la conservacin de los mismos.
2.
Alcance: Este procedimiento se aplica a los documentos que conforman el SIG PdRGA, entre los cuales se encuentran, sin llegar a limitarse, manuales, planes, estndares, procedimientos, matrices de control operacional e instrucciones.
3.
Responsables: El presente procedimiento ser aplicado por: Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Jefes de obra
4.
Definiciones y Abreviaturas: Manual: Documento que enuncia las Polticas y describe el Sistema de Gestin de una organizacin. Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta durante el desarrollo de alguna actividad especfica y que sirven de referencia para la elaboracin de procedimientos e instrucciones. Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica, asignando responsabilidades a cada una de las personas involucradas. Instruccin: Documento que describe forma de realizar una actividad especfica, realizable por cualquier persona.
5.
Descripcin:
5.1 Identificacin y evaluacin de la necesidad de elaborar o modificar un documento Cualquier funcionario de GyM S.A. que identifique la necesidad de elaborar un documento nuevo debe comunicarlo al Jefe del Departamento de PdRGA para que ste verifique su no-existencia y evale la conveniencia de elaborarlo, siempre y cuando la propuesta no se contraponga o afecte negativamente las disposiciones establecidas para los dems elementos del SIG PdRGA Si no hubiese ningn inconveniente, el Jefe del Departamento de PdRGA autoriza, designa y registra en la tabla: Responsabilidades para el Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01 F1); la siguiente informacin: Nombre del documento, cdigo, versin, elaboracin / modificacin, revisin, aprobacin y fecha en que es aprobado. El responsable de la elaboracin del documento recibe las sugerencias de los usuarios del mismo y propone las modificaciones del caso, las cuales se realizan de acuerdo a lo estipulado en las siguientes etapas del presente procedimiento. 5.2 Elaboracin del proyecto de documento El responsable de la elaboracin del documento puede coordinar la elaboracin/modificacin del mismo, con el jefe del Departamento de PdRGA relacionado con el tema a documentar, tomando en cuenta a los posibles usuarios del documento y a la persona que identific la necesidad de la elaboracin. Para elaborar el proyecto de documento se puede tomar como referencia: Estndares de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Documentos elaborados anteriormente Documentos de otras reas de la organizacin Normas nacionales e internacionales Otras fuentes internas o externas Para el caso de procedimientos de trabajo debe tomarse en cuenta la estructura siguiente: 1. Objetivos 2. Alcance 3. Responsabilidades 4. Definiciones y Abreviaturas 5. Referencias y Documentos Relacionados 6. Peligros y Aspectos Ambientales Significativos 7. Recursos 8. Insumos 9. Desarrollo 10.Registros 11.Anexos
Para el caso de procedimientos de gestin siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Objetivos Alcance Responsabilidades Definiciones y Abreviaturas Desarrollo Registros
debe tomarse en cuenta la estructura
Una vez finalizada la elaboracin del proyecto de documento, este es enviado al responsable de su revisin, identificado en el formulario Responsabilidades para el Control de Documentos (GyM PdrGA PG 01 F1). 5.3 Revisin del documento El proyecto de documento es revisado por el responsable designado para este fin. Esta revisin consiste en determinar si el proyecto de documento cumple con el objetivo establecido en los requisitos del SIG PdRGA y si satisface las necesidades de los usuarios en lo que respecta a estructura lgica, claridad y objetividad. Si se presenta alguna observacin, el proyecto de documento es devuelto al responsable de la elaboracin para su modificacin. De no tener observaciones, el proyecto de documento pasa a ser aprobado por el funcionario responsable segn corresponda. El registro de que el documento es aprobado es una firma en el pie de pagina de la primera cara del documento (este pie de pagina no necesita estar en todo el documento). 5.4 Edicin final del documento Una vez aprobado el proyecto de documento el Jefe del Departamento de PdRGA edita el documento final completando la informacin siguiente: Cdigo N versin Fecha de aprobacin Pginas Asimismo, ingresa el documento aprobado al Maestro de Documentos y Registros (GyM PdRGA PG 01 F2). 5.5 Distribucin Electrnica de Documentos Las versiones vigentes de cada documento del Sistema, estn disponibles en: Carpetas Publicas / Todas las carpetas / GyM / PdRGA / Sistema de Gestin. El Jefe del Departamento de PdRGA, es responsable de incluir y mantener los documentos de Sistema, en Carpetas Pblicas. Asimismo, en coordinacin con el responsable de la
elaboracin de cada documento, identificar a los usuarios del mismo y comunicar va correo electrnico su publicacin en Capetas Pblicas. El departamento de PdRGA difundir la relacin de documentos vigentes una vez al mes a todo el personal involucrado. 5.6 Evaluacin posterior del documento La aplicacin de los documentos, as como la ejecucin de las auditoras internas, permiten comprobar la aplicabilidad y conformidad de los documentos con los requisitos establecidos. Los encargados de realizar auditoras internas, incluirn en sus informes el resultado de la evaluacin realizada a los documentos del Sistema. 6. Formularios de Registros: Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Responsabilidades para el Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01 F1) Maestro de Documentos y Registros ( GyM PdRGA PG 01 F2)
RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

Nombre del Documento Control de Documentos Cdigo GyM PdRGA PG 01 Versin v01 Elaboracin / Modificacin Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Revisin Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Carlos Jaimes Dvila Luis Vinatea Villacorta Aprobacin Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Juan Manuel Lambarri Hierro Carlos Montero Graa Juan Jos Arrieta Ocampo Carlos Montero Graa Juan Jos Arrieta Ocampo Juan Jos Arrieta Ocampo Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Juan Manuel Lambarri Hierro Juan Manuel Lambarri Hierro Juan Manuel Lambarri Hierro Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Fecha de Aprobacin 25/07/2007
Control de Registros Solicitud de permiso de desviacion Identificacion de Requisitos Legales y Otros Requisitos Actuacion en Caso de Accidentes o Emergencia Medica Auditorias Internas del SIG PdRGA
PROCEDIMIENTOS DE GESTION
GyM PdRGA PG 02
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 03
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 04
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 05
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 06
v01
25/07/2007
del Personal de Oficina Principal Sensibilizacion y Capacitacion de Puestos Claves en Obra Monitoreo del Cumplimiento Legal Identificacion de Peligros y Evaluacin de Riesgos Identificacion Aspectos Ambientales Control de No Conformidades
GyM PdRGA PG 07
v01
Jos Carlos Bartra Jos Carlos Ascarza Asmat Revodero Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Carlos Jaimes Dvila Martin Lazo Piccardo Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Carlos Jaimes Dvila Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta
25/07/2007
GyM PdRGA PG 08
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 09
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 10
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 11
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 12
v01
25/07/2007
Reporte, Investigacion y Registro de Accidentes e Incidentes Calificacion de Conducta Preventiva del Trabajador Control Operacional Evaluacin del Desempeo en Seguridad y Medio Ambiente Politica de Prevencion de Riesgos Politica Ambiental
POLITICAS
GyM PdRGA PG 13
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 14
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 15
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 16
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PC 01 GyM PdRGA PC 02
v01 v01
25/07/2007 25/07/2007
Politica de Posesin y Consumo de Alcohol, Drogas y Frmacos
GyM PdRGA PE 03
v01
25/07/2007
Politica de Reconocimiento por Buen Desempeo en Prevencion de Riesgos y Gestion Ambiental Politica de Aire Puro
MANUAL
GyM PdRGA PE 04
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PC 05
v01 Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa
25/07/2007
Manual del Sistema Integrado de Prevencion de Riesgos y Gestin Ambiental Lineamientos para la Implementacion del Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Lineamientos para la Implementacion del Plan de Respuesta a Emergencia en Obra
v01 GyM PdRGA MA 01
25/07/2007
LINEAMIENTOS
GyM PdRGA PL 01
v01
Jos Carlos Bartra Asmat
Luis Vinatea Villacorta
Carlos Montero Graa
25/07/2007
GyM PdRGA PL 02
v01
Carlos Montero Graa
25/07/2007
Mapeo de Procesos
INSTRUCCIONES
GyM PdRGA IN 01
v01
Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat
Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Jos Carlos Bartra Asmat
Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Luis Vinatea Villacorta
25/07/2007
Evaluacin de Significancia Sistema de Codificacion SIG PdRGA
GyM PdRGA IN 02
v01
25/07/2007
GyM PdRGA IN 03
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 01 F1 v01
Versin: v01

Nombre del Documento Informes Mensuales Responsabilidades para el Control de Documentos Maestro de Documentos y Resgistros Requisitos de Aspectos Ambientales Programa Anual de Auditorias Internas en Obra Plan de Auditorias Externas Informe de Auditoria Programa Anual de Auditorias Externas Lista de Auditores Externos e Internos Registro de Capacitacin PdRGA Programa de Capacitacin para la Lnea de Mando MCC: Programa de Capacitacin para la Lnea de Mando (Ingenieros) MCC: Programa de Capacitacin para la Lnea de Mando (Supervisores y Capataces) Matriz de Cumplimiento Legal Tabla de Referencia de Procedimeintos y Protocolos de Medicion Matriz de Identificacin de Peligros Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Tabla de Aspectos Ambientales Significativos Reporte de Evidencia Objetiva Reporte de investigacin de Impactos / No Conformidades Relacion de RIINCS Reporte de Investigacin de Accidentes e Incidentes Resumen Mensual de Accidentes Papeleta de Notificacin de Riesgo Informe Complementario de Notificacin de Riesgo Resumen Mensual de Notificacin de Riesgo Requisitos Previos al Inicio de Actividades Matriz de Control Operacional de Seguridad Matriz de Control Operacional de Medio Ambiente Analisis de Trabajo Seguro (ATS) Cdigo GyM PdRGA IN 04 Versin v01 Elaboracin / Modificacin Jos Carlos Bartra Asmat Revisin Jos Carlos Bartra Asmat Aprobacin Luis Vinatea Villacorta Fecha de Aprobacin 25/07/2007
GyM PdRGA PG 01 F1
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 01 F2
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 04 F1
v01
25/07/2007
v01 v01 v01 v01
25/07/2007 25/07/2007 25/07/2007 25/07/2007
GyM PdRGA PG 06 F5
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 08 F1
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 08 F2
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 08 F3
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 08 F4
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 09 F1
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 09 F2
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 10 F1
v01
25/07/2007
FORMULARIOS
GyM PdRGA PG 11 F1
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 11 T1 GyM PdRGA PG 12 F1 GyM PdRGA PG 12 F2 GyM PdRGA PG 12 F3 GyM PdRGA PG 13 F1
v01 v01 v01 v01 v01
25/07/2007 25/07/2007 25/07/2007 25/07/2007 25/07/2007
GyM PdRGA PG 13 F2
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 14 F1
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 14 F2
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 14 F3
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 15 F1
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 15 F2
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 15 F3
v01
25/07/2007
GyM PdRGA PG 15 F4
v01
25/07/2007
Versin: v01

Nombre del Documento Cdigo GyM PdRGA PG 16 F1 GyM PdRGA PG 16 F2 GyM PdRGA IN 02 F1 Versin v01 v01 v01 Elaboracin / Modificacin Revisin Aprobacin Fecha de Aprobacin 25/07/2007 25/07/2007 25/07/2007 Ficha de Evaluacin de Seguridad Ficha de Evaluacin Ambiental Matriz de Evaluacin de Significancia Panel de Indicadores del Desempeo Programa de Implementacin de Lneas de Accin Estandar Basico de Prevencion de Riesgos Trabajos con Energia Electrica
GyM PdRGA IN 04 F1
v01
25/07/2007
GyM PdRGA MA 01 F1
v01 Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Juan Manuel Lambarri Hierro Carlos Montero Graa
25/07/2007
GyM PdRGA ES 01
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 02
v01
25/07/2007
Escaleras Portatiles, Rampas Provisionales, Andamios y Plataformas de Trabajo Elevadas
GyM PdRGA ES 03
v01
Carlos Montero Graa
25/07/2007
Trabajos en Altura
GyM PdRGA ES 04
v01
Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat
Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Jose Luis del Corral Delgado Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta
Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa
25/07/2007
Operacin de Izaje de Cargas
GyM PdRGA ES 05
v01
25/07/2007
Prevencion de Riesgos Viales Transito en Trochas y Vias no Paviemtadas Equipamiento Basico de Vehiculos y Maquinarias Manejo de Cilindros de Oxigeno y Gas Combustible Operaciones de Esmerilado, Corte, Pulido y Desbaste Operaciones de Corte y Soldadura Oxiacetilenica Operaciones de Soldadura Electrica Trabajos de Arenado
GyM PdRGA ES 06
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 07
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 08
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 09
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 10
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 11
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 12
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 13
v01
25/07/2007
Trabajos en Caliente Orden y Limpieza en Areas de Trabajo Revision de Herramientas Manuales y Equipos Portatiles Uso de Herramientas Manuales y Equipos Porttiles
ESTANDARES
GyM PdRGA ES 14
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 15
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 16
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 17
v01
25/07/2007
Uso de Equipos de Proteccion Individual Trabajos en Espacios Confinados
GyM PdRGA ES 18
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 19
v01
25/07/2007
Trabajos de Excavacion
GyM PdRGA ES 20
v01
25/07/2007
Uso de Hachas y Machetes
GyM PdRGA ES 21
v01
25/07/2007
Montaje de Torres y Tendido de Lineas de Transmision Electrica.
GyM PdRGA ES 22
v01
25/07/2007
Costruccion de Lineas de Transmision Electrica con Postes Manejo de Explosivos
GyM PdRGA ES 23
v01
Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat
Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta
Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa
25/07/2007
GyM PdRGA ES 24
v01
25/07/2007
Versin: v01

Nombre del Documento Manipulacion, Transporte y Almacenamiento de Explosivos Estandar de Prevencion de Riesgos para Sealeros Estandar de Prevencion de Riesgos para Cuadradores de Descarga Trabajos de Movimiento de Tierras Rescate de Equipos Atascados Proteccion del Medio Ambiente Edificacion Manejo de Materiales Peligrosos Responsabilidades de la Linea de Mando y Area Administrativa de Obra Funciones del Jefe de Prevencion de Riesgos y Gestion Ambiental de la Obra Responsabilidades de Empresas Subcontratistas o Prestadoras de Servicio Cdigo GyM PdRGA ES 25 Versin v01 Elaboracin / Modificacin Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Jos Carlos Bartra Asmat Revisin Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Luis Vinatea Villacorta Jose Luis del Corral Delgado Luis Vinatea Villacorta Aprobacin Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Carlos Montero Graa Fecha de Aprobacin 25/07/2007
GyM PdRGA ES 26
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 27
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 28
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 29
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 30
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 31
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 32
v01
25/07/2007
GyM PdRGA ES 33
v01
Carlos Montero Graa
25/07/2007
GyM PdRGA ES 34
v01
Jose Luis del Corral Delgado
Carlos Montero Graa
25/07/2007
Versin: v01
MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG PdRGA
SIG PdRGA 4.2 Polticas
Documento Principal
Cdigo
GyM PdRGA PC 01
Documento Relacionado
No aplica
Cdigo
4.2 Polticas del SIG PdRGA Poltica Ambiental GyM PdRGA PC 02 No aplica
Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
GyM PdRGA PG 10
Matriz de Identificacin de peligros Matriz de Identificacin de aspectos ambientales ndice de aspectos ambientales significativos
GyM PdRGA PG 10 F1 GyM PdRGA PG 11 F1 GyM PdRGA PG 11 T1
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos ambientales
Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Instruccin de Mapeo de Procesos Instruccin de Evaluacin de Significancia
GyM PdRGA PG 11 GyM PdRGA IN 01 GyM PdRGA IN 02
No aplica Matriz de evaluacin de significancia Requisitos legales de peligros crticos GyM PdRGA IN 02 T1 GyM PdRGA PG 04 F1 GyM PdRGA PG 04 F2
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos
GyM PdRGA PG 04 Requisitos legales de aspectos ambientales
4.3.3 Objetivos y metas
Ver Manual
GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA ES 32 GyM PdRGA ES 33 GyM PdRGA ES 34 GyM PdRGA PG 07
No aplica Programa de implementacin de lneas de accin No aplica No aplica No aplica GyM PdRGA MA 01 F1
4.3.4 Programas para el cumplimiento Ver Manual de objetivos y metas Estndar de Responsabilidades de la Lnea de Mando y rea Administrativa de la Obra 4.4.1 Estructura y responsabilidades Estndar de Funciones del Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra Estndar de Responsabilidades de Empresas Subcontratistas o Prestadoras de Servicio
4.4 Implementacin y operacin
Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal 4.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y evaluacin de competencia
Registro de capacitacin Programa de capacitacin para la Lnea de Mando Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin de Personal en Obra GyM PdRGA PG 08 Matriz de Control de Capacitacin para Ingenieros Matriz de Control de Capacitacin para Supervisores y Capataces 4.4.3 Comunicacin y consulta 4.4.4 Documentacin del sistema Ver Manual Ver Manual Procedimiento de Control de documentos 4.4.5 Control de la documentacin Procedimiento de Solicitud de Permiso de Desviacin GyM PdRGA PG 03 GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA MA 01 GyM PdRGA PG 01 No aplica No aplica Responsabilidades para el control de documentos Maestro de Documentos y Registros del SIG PdRGA No aplica Requisitos previos al inicio de actividades 4.4.6 Control de las operaciones Procedimiento de Control Operacional GyM PdRGA PG 15 Matriz de control operacional de seguridad Matriz de control operacional de medio ambiente Anlisis de trabajo seguro (ATS) Procedimiento de Actuacin en Caso de Accidentes o Emergencias Mdicas Lineamientos para el Desarrollo del Plan de Respuesta ante Emergencias GyM PdRGA PG 05 GyM PdRGA LP 02 No aplica No aplica Matriz de cumplimiento legal Procedimiento del Monitoreo del Cumplimiento Legal GyM PdRGA PG 09 Tabla de referencia de procedimientos y protocolos de medicin Papeleta de Notificacin de riesgo
GyM PdRGA PG 01 F1 GyM PdRGA PG 01 F2
4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias
GyM PdRGA PG 09 F1 GyM PdRGA PG 09 F2 GyM PdRGA PG 14 F1 GyM PdRGA PG 14 F2 GyM PdRGA PG 4 F3 GyM PdRGA PG 16 F1 GyM PdRGA PG 16 F2 GyM PdRGA IN 04 F1 GyM PdRGA PG 12 F1 GyM PdRGA PG 12 F2 GyM PdRGA PG 12 F3 GyM PdRGA PG 13 F1 GyM PdRGA PG 13 F2 GyM PdRGA IN 05
4.5 Verificacin y accin correctiva
4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo
Procedimiento de Calificacin de la Conducta Preventiva del Trabajador
GyM PdRGA PG 14
Informe complementario de notificacin de riesgo Resumen mensual de notificacin de riesgo
Procedimiento de Evaluacin del Desempeo en Seguridad y Medio Ambiente Instruccin de Informes Mensuales
GyM PdRGA PG 16 GyM PdRGA IN 04
Ficha de evaluacin ambiental Ficha de evaluacin de seguridad Panel de indicadores de desempeo Reporte de evidencia objetiva
Procedimiento de Control de No conformidades 4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas Procedimiento de Reporte, Investigacin y Registro de accidentes e incidentes
GyM PdRGA PG 12
Reporte de investigacin de impactos/No conformidades Relacin de RIINC's Reporte de investigacin de accidentes e incidentes
GyM PdRGA PG 13
Resumen mensual de accidentes Informe de accidentes
4.5.3 Registros y administracin de registros
Procedimiento de Control de Registros
GyM PdRGA PG 02
No aplica Programa anual de auditorias internas en obra GyM PdRGA PG 06 F1 GyM PdRGA PG 06 F2 GyM PdRGA PG 06 F3 GyM PdRGA PG 06 F4
4.5.4 Auditoras
Procedimiento de Auditorias Internas
GyM PdRGA PG 06
Plan de auditorias externas Informe de auditoria Programa anual de auditorias Externas
4.6 Revisin del Sistema
4.6Revisin del Sistema
Ver Manual
GyM PdRGA MA 01
No aplica
Versin: v01
SOLICITUD DE PERMISO DE DESVIACIN
1.
Objetivo Formalizar la incorporacin temporal de elementos ajenos al SIG PdRGA, que deban ser implementados en obra en virtud a exigencias contractuales.
2.
Alcance El presente procedimiento se aplica, cuando por exigencia contractual, deba implementarse en obra, algn elemento tcnico o administrativo del sistema de seguridad y medio ambiente del cliente, que sea equivalente o similar a alguno de los elementos del SIG PdRGA de GyM. El cumplimiento de este procedimiento abarca a todas las actividades incluidas en el alcance de Sistema de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A.
3. Responsables El presente procedimiento ser aplicado por: Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente. Jefe de PdRGA de la obra.
4. Definiciones y Abreviaturas SIG PdRGA: Sistema Integrado de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Permiso de Desviacin: Autorizacin temporal para dejar de cumplir alguno de los requisitos del SIG PdRGA. 5. Similitud de requisitos SIG PdRGA vs. Sistema de Gestin del Cliente. En caso se advierta similitud entre alguno de los elementos del SIG PdRGA y el sistema de seguridad y medio ambiente del Cliente y se exija va contrato la implementacin de dicho elemento, el Jefe de PdRGA de la obra junto con el Gerente de proyecto debern contrastar el sistema del Cliente con el SIG PdRGA de GyM a fin de evaluar la conveniencia de mantener uno u otro requisito, o ambos (en caso el requisito del cliente impuesto por obligacin contractual, no cumpla al 100% con los aspectos de FONDO del requisito del SIG PdRGA de GyM) Para esto se proceder en el siguiente orden: laborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
SOLICITUD DE PERMISO DE DESVIACIN
5.1 Una vez identificado el requisito duplicado, se verifican los aspectos de forma y de fondo de ambos requisitos y se determina por comparacin, cual es el ms completo y exigente. a. Si el requisito del cliente cumple con esas caractersticas y es exigencia contractual implementarlo: Se solicitar al Departamento de PdRGA de GyM un permiso de desviacin sustentando las razones por las que se dejar de cumplir con el requisito interno, del SIG PdRGA. Luego de emitida la respuesta favorable, se implementar el requisito del cliente, incorporndolo al SIG PdRGA de GyM. b. Si el requisito del cliente cumple con esas caractersticas y NO es exigencia contractual implementarlo: Se consultar con el Departamento de PdRGA de GyM la conveniencia de incorporarlo al SIG PdRGA. Mientras no se tenga respuesta favorable se mantendr el requisito interno. c. Si el requisito del cliente NO cumple con esas caractersticas y es exigencia contractual implementarlo: Se propondr al cliente mantener nuestro requisito, sustentndole las razones y demostrndole la conveniencia de implementarlo en pro de la seguridad y salud de nuestro personal y la conservacin del ambiente, objetivos comunes de ambas empresas. Si a pesar de ello, el cliente insiste en mantener su requisito, se har una nueva evaluacin comparativa dejando de lado los aspectos de forma de ambos requisitos y centrando la atencin en los aspectos de fondo a fin de identificar las falencias en el requisito del cliente, que puedan poner en riesgo la seguridad y salud de nuestro personal as como la conservacin del ambiente. Luego de ello, se buscar la reconsideracin del cliente respecto de la implementacin del requisito del SIG PdRGA de GYM. Si an as, el cliente sigue insistiendo en que se cumpla su requisito, se implementarn simultneamente ambos requisitos. d. Si el requisito del cliente NO cumple con esas caractersticas y NO es exigencia contractual implementarlo o simplemente no existiera requisito: Se mantiene el requisito del SIG PdRGA de GyM. 5.2 Solicitud del Permiso de Desviacin. En caso la obra requiera reemplazar o dejar de cumplir alguno de los requisitos del SIG PdRGA de GyM, deber solicitar al Departamento de PdRGA un PERMISO DE DESVIACIN sustentando con evidencias objetivas las razones del incumplimiento. Dicha solicitud ser sometida a consideracin del Directorio de PdRGA, dando respuesta FAVORABLE o DESFAVORABLE, en un plazo de treinta das calendario.
Cdigo : GyM PdRGA PG 15
CONTROL OPERACIONAL
Versin: v01 Pgina: 1de 3
1. Objetivos Establecer un mtodo para el desarrollo de lista de verificacin, matrices de control operacional, ATS y procedimientos de trabajo,
2. Alcance El presente Procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas las obras que ejecute GyM S.A., comprendidas en el alcance del SIG PdRGA.
3. Responsabilidades El presente procedimiento debe ser aplicado por: El Jefe de obra. El prevencionista de obra.
4. Definiciones y abreviaturas Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo. ATS: Anlisis de Trabajo Seguro. Medidas Preventivas: Mecanismos de proteccin y control incorporados a los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin. Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas preventivas en las actividades crticas. Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, daos ambientales o una combinacin de estos. Peligro Crtico: Peligro cuyo valor de riesgo es moderado o intolerable.
CONTROL OPERACIONAL
5. Elementos de control operacional Lista de verificacin: Requisitos previos al inicio de actividades. Antes del inicio de alguna actividad de obra, debe verificarse el cumplimiento de ciertos requisitos que varan segn el nivel de riesgo de la actividad. Estos requisitos buscan garantizar que las actividades de obra se desarrollen de manera segura.
REQUISITO
1 Matriz de control operacional 2 Procedimiento de trabajo aprobado por jefatura de obra 3 Formato de lista de verificacin de la actividad 4 Capacitacin especfica 5 Supervisin presencial (definir nivel) 6 Instruccin especfica del ATS al Capataz de cuadrilla 7 Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 8 Permisos de trabajo (firmados) 9 Provisin (stock) de equipos de proteccin individual 10 Esquema y provisin de protecciones colectivas
RESPONSABLE
Ingeniero de campo Oficina tcnica Ingeniero de campo Ingeniero de campo Ingeniero de campo Prevencionista Administrador Ingeniero de campo Ingeniero de campo Ingeniero de campo
A X X X X X X X X X X
M X X X X X X X X
X X X X
Para dar inicio a la actividad, el formulario correspondiente debe estar firmado por el responsable de cada requisito, por el ingeniero que tenga a cargo la direccin de los trabajos y por el prevencionista de la obra. Matrices de control operacional. Seleccionadas las actividades crticas de la obra, de la matriz de identificacin de peligros y de la matriz de identificacin de aspectos ambientales, se deben disear y establecer medidas preventivas para los peligros crticos y aspectos ambientales significativos de cada actividad crtica, definiendo, los criterios de aplicacin de cada medida preventiva y el puesto clave. Adicionalmente, se debe indicar el documento normativo que se ha tomado como referencia para el establecimiento de cada medida preventiva. La matriz de control operacional de SEGURIDAD y la matriz de control operacional de MEDIO AMBIENTE, que correspondan a cada actividad crtica, se deben desarrollar de manera independiente y en los formularios correspondientes. Procedimiento de trabajo. El procedimiento de trabajo debe ser elaborado por el responsable de oficina tcnica de la obra en coordinacin con el prevencionista. Para elaborar el proyecto de procedimiento se tomarn como referencia:
CONTROL OPERACIONAL
Estndares de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM Procedimientos elaborados anteriormente Normas nacionales e internacionales Otras fuentes internas o externas
Los procedimientos de trabajo deben contar con la estructura siguiente:
Objetivos Alcance Responsabilidades Definiciones y Abreviaturas Referencias y Documentos Relacionados Peligros y Aspectos Ambientales Significativos Recursos Insumos Desarrollo Registros Anexos
Los procedimientos de trabajo deben estar firmados por quienes intervinieron en su elaboracin y por el jefe de obra en seal de aprobacin y autorizacin de implementacin. Anlisis de trabajo seguro ATS. El ATS debe desarrollarse antes de iniciar a una nueva actividad o cada vez que varan las condiciones iniciales de la misma. El ATS debe ser desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo la direccin de su capataz y la participacin del prevencionista, en caso de considere necesario. El ATS, debe desarrollarse en el formulario correspondiente y debe estar firmado por los integrantes de la cuadrilla, el capataz y el ingeniero de campo que supervisa la actividad.
6. Formularios de registro Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Requisitos previos al inicio de actividades Matriz de Control Operacional - Seguridad Matriz de Control Operacional Ambiental Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (GyM PdRGA PG 15 F1) (GyM PdRGA PG 15 F2) (GyM PdRGA PG 15 F3) (GyM PdRGA PG 15 F4)
REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES

Lista de Verificacin
Actividad: Frente de Trabajo: Ingeniero responsable: Supervisor / Capataz:
REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Matrz de control operacional Procedimiento de trabajo aprobado por jefatura de obra Formato de lista de verificacin de la actividad Capacitacin especfica Supervisin presencial (definir nivel) Instruccin especfica del ATS al Capataz de cuadrilla Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Permisos de trabajo (firmados) Provisin (stock) de equipos de proteccin individual RESPONSABLE Ingeniero de campo Oficina tcnica Ingeniero de campo Ingeniero de campo Ingeniero de campo Prevencionista Administrador Ingeniero de campo Ingeniero de campo Ingeniero de campo
Firma:
Fecha de inicio prevista:
FIRMA
A X X X X X X X X X X
M X
B REQUERIDO POR NIVEL DE RIESGO
X X
X X X X X
X X
X X
10 Esquema y provisin de protecciones colectivas

Firma:
Ingeniero responsable: Fecha:
Hora:
Jefe de PdRGA Fecha:
Hora:
Versin: v01
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
Desarrollado por: Fecha de elaboracin: Versin: Peligro Crtico Medidas Preventivas
ACTIVIDAD:
CONTROL OPERACIONAL Criterios de Aplicacin Puesto Clave Documento Normativo de Referencia
Versin: v01
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
MEDIO AMBIENTE
Desarrollado por: Fecha de elaboracin: Versin: Aspecto Ambiental Medidas de Control
ACTIVIDAD:
CONTROL OPERACIONAL Criterios de Aplicacin Puesto Clave Documento Normativo de Referencia
Versin: v01
ATS
TRABAJO: FRENTE: INGENIERO: CAPATAZ: Fecha: Hora: Nro. ATS
NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA
PELIGROS
MEDIDAS PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTOS Y/O PERMISOS ESPECIALES

Manejo de productos qumicos peligrosos Bloqueo & sealizacin Ingreso a espacios confinados Trabajos en caliente Izaje de cargas crticas Otros (especificar):
Marcar
OBSERVACIONES ADICIONALES
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) Y SISTEMAS/EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (SPC)

EPI Bsico (casco, lentes, botines con puntera de acero) obligatorio en todo trabajo
EPI
Lentes de oxigenista / soldador Escudo facial Tapones de oido Respirador doble va Guantes: CUERO / JEBE / NITRILO Mangas de cuero-cromo Escarpines de cuero-cromo Mandil de cuero-cromo Arns (certificacin ANSI) Lnea de enganche simple Lnea de enganche con amortiguador Freno de soga Bloque retrctil Otros (especificar): Extintor Botiqun Entibados Malla anticadas Sealizacin Otros (especificar):
SPC
Sistema de lneas de vida Horizontal Barandas / Acordonamiento / Mallas
EQUIPOS DE EMERGENCIA FIRMA DEL CAPATAZ FIRMA DEL INGENIERO
Camilla: RIGIDA / FEXIBLE Otros (especificar):
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Se requiere entrenamiento especial? ESPECIFIQUE: Las condiciones del clima pueden afectar el trabajo? ESPECIFIQUE: SI SI NO NO
Versin: v01
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
Cdigo: GyM PdRGA PL 02 Versin: v01 Pgina: 1 de 10
GENERALIDADES Se formarn brigadas de emergencia de seis miembros cada una por cada 100 trabajadores y en cada turno laboral. Dichos miembros estarn distinguidos con un chaleco reflectivo con logotipo de BRIGADA DE EMERGENCIA. Dichas brigadas reciben formacin de primeros auxilios bsicos (con incidencia en control de hemorragias, fracturas, estabilizacin, inmovilizacin, RCP, etc.) por personal especializado (paramdicos). Dichas charlas son archivadas en los formatos respectivos, debindose adjuntar los procedimientos para los diversos casos de atencin. Actualizacin peridica (cada 15 das) de los estndares de los brigadistas. De producirse alguna emergencia, se activar la alarma de emergencia para conocimiento general, as mismo se comunica va radio de inmediato la Direccin de obra y al Dpto. de PdR, bajo responsabilidad del supervisor de rea. Producido algn accidente, se detienen las labores en el rea comprometida, retirando al personal, sin mover maquinarias, herramientas y/o todas aquellas partes que se encuentren involucradas en el accidente. No se mover al accidentado hasta la llegada de algn miembro de la brigada de emergencia o el prevencionista de turno (salvo que la vida del accidentado corra peligro inminente), el cual luego de evaluar la situacin, proceder a la asistencia debida. El personal de Direccin, Supervisin de obra y/o el Prevencionista de turno, luego de evaluar la gravedad del herido, comunica lo sucedido a la Gerencia de Obra y Jefatura de PdRGA, para el traslado del trabajador al centro de atencin mdica ms cercano. Dicha comunicacin debe ser clara y precisa indicando el estado de la persona, ubicacin, descripcin de lo ocurrido, tipo de accidente, etc. As mismo, se comunicar lo sucedido al Departamento de Seguridad del Cliente y a la oficina principal de GyM en Lima, tanto al Departamento de Prevencin de Riesgos como a la Gerencia de Recursos Humanos (Ver GyM PdRGA PG 05). Para la asistencia primaria (en todo suceso y con mayor razn en caso de emergencia grave), se debe considerar: Estado de conciencia. Se pregunta al accidentado conciencia. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
su nombre, da, labor ejecutada, para reconocer su estado de Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Cdigo: GyM PdRGA LP 02 v01
Reconocimiento de heridas. Se procede a revisar al accidentado de cabeza a pies, sin comprometerlo en movimientos innecesarios, para evaluar posibles heridas abiertas. Control de hemorragias. El procedimiento a seguir obliga ante el sangrado profuso de una herida- a realizar presin directa sobre ella, posteriormente presin indirecta y de ser posible elevacin del miembro afectado. Fracturas e inmovilizacin. En caso de deformacin visible de algn miembro, se debe asumir fractura en ste, por lo que se colocar una frula neumtica para la inmovilizacin respectiva. Colocacin del collarn cervical. Se proceder a colocar el collarn cervical desde la parte posterior del cuello (sin mover la cabeza) y cerrarlo en la parte delantera, observando que este quede asegurado y no permitiendo el movimiento de la cabeza. Estabilizacin de incrustaciones. Ante la presencia de algn objeto extrao en alguna parte del cuerpo, este no es extrado, por el contrario, se estabiliza utilizando vendajes, logrando de esta manera contener una posible hemorragia mediante la presin directa realizada por el mismo objeto hacia la herida. RCP Reanimacin Cardio Pulmonar. Verificacin de pulso y frecuencia respiratoria. Todo suceso de cada por trabajos de altura, es considerado como emergencia grave. Toda emergencia que resulte por descarga elctrica es considerada como emergencia grave. Se toman los signos vitales del paciente, para el monitoreo respectivo, anotar claramente stos, con indicacin de la hora y cambios que se presente. Todos estos datos son entregados al mdico de turno a la llegada al centro asistencial. Dependiendo de la gravedad del accidentado y en coordinacin entre la parte mdica y la direccin de GyM de obra, se decide sobre el lugar a evacuar y los medios necesarios para sta. Toda emergencia que obligue a una evacuacin es considerada como emergencia mayor debindose proceder con entablillado e inmovilizacin del accidentado. Dicha inmovilizacin incluye la colocacin de collarn cervical y frulas en los miembros necesarios.
Todo caso de accidente, es atendido y monitoreado por un prevencionista de obra (incluido el caso que quede internada la persona en el tpico de obra), para la informacin actualizada sobre el estado del accidentado. La Gerencia de Proyecto y/o Residencia de Obra, son los nicos autorizados a emitir declaracin alguna sobre lo sucedido ente el cliente. El Dpto. de Prevencin de Riesgos de obra, hace el seguimiento del llenado del formato de accidente/incidente para la formalizacin de lo sucedido. La gravedad del asunto, obligar a que las coordinaciones con la Oficina de Lima sean realizadas sin distincin de hora. I. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS MDICAS La primera respuesta ante sucesos no deseados que pongan en peligro la vida de una persona, debe realizarse sin ocasionar mayor dao y en el pero de los casos, buscar siempre el mal menor: sano > luxacin > fisura > fractura > lisiado > muerte. PRINCIPIOS GENERALES Conservar la calma y actuar rpidamente sin hacer caso a los curiosos Examen general del lugar y estado de la vctima (inundaciones, electrocucin, fracturas, hemorragias, etc.) Maneje a la vctima con suavidad y precaucin. Tranquilizar al accidentado dndole animo (s est consciente) Dar aviso pidiendo ayuda (responsabilizar a una persona por su nombre) indicando la mayor cantidad de informacin. No retire al accidentado a menos que su vida este en peligro (incendios, electrocucin). El control de hemorragias y la respiracin tienen prioridad. Si hay prdida de conocimiento no dar de beber jams. Cubra al herido para que no se enfre. De tener las condiciones para trasladarlo, hacerlo cuidadosamente (inmovilizacin, camilla rgida, etc.) Tome datos de los hechos y novedades HEMORRAGIAS Arterial, color rojo y salida intermitente Venosa, color ms oscuro y sale lentamente Internas - Tratamiento: Las internas son de difcil observacin por lo que al presumir que existiera el paciente deber ser internado de inmediato.
Externas - Tratamiento: Presin directa (sobre la herida) Presin digital (sobre la arteria femoral, facial, cartida, humeral) Eleve el miembro (s se pudiera) Torniquete (ltima opcin anotando la hora de inicio y soltando cada 10 minutos)
SOLO EN CASO QUE NO SE PUEDA REALIZAR PRESION DIRECTA NI DIGITAL Hemorragia nasal - Tratamiento: Comprimir por 3 minutos, poner algodn o gasa. Hemorragia de odo - Tratamiento: Mdico urgente posible fractura de crneo. QUEMADURAS Por fro, calor o cidos - Tratamiento: Fro = agua Calor = agua Acidos = abundante agua por 15 min. Clasificacin: 1er. Grado 2do. Grado 3er. Grado Tratamiento: Nunca reviente las ampollas. Aplique agua. Lave con agua y jabn (si se pudiera). Cubra con gasa estril y vendajes. No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc. Lleve al paciente al medico. = Epidermis, parte externa. = Dermis, parte interna, ampollas. = Piel calcinada, msculos, tejidos, etc.
ENVENENAMIENTO E INTOXICACION Inhalacin Ingestin Contacto = va respiratoria = va bucal = a travs de la piel
Tratamiento: Saque del ambiente Respiracin de aire puro de 5 a 10 min. Si no responde = respiracin artificial Traslade al hospital
Todos los productos qumicos deben contar con MSDS de acuerdo a lo establecido en el Estndar GyM PdRGA ES 31, en tal sentido antes de tomar accin ser necesario consultas la informacin de la hoja de seguridad del producto. ATRAGANTAMIENTO Sntomas: Sensacin de ahogo Desesperacin. En buscar ayuda Asfixia Perdida del conocimiento
Tratamiento: Calme a la persona Ubique el objeto que obstruye Tratar de sacarlo con el dedo ndice en forma de gancho de derecha a izquierda de la cavidad bucal Maniobra de Heimlich (presin entre el apndice xifodes y ombligo) Verifique la respiracin RCP ELECTROCUCION Rescate: Desconecte la energa general o desenchufe el equipo. De no poder, aslese empleando calzado y guantes de goma. Si el hombre esta pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo. Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y jalarlo con un palo seco, verificando que no jale el cable. Si puede, acte mas rpido, cortando con una hacha aislada ambos lados del cable. En alta tensin, se debe cortar la energa en ambos sentidos (fusibles) y descargar la lnea a tierra. Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la cada no ocasione mas dao (colocar colchones, paja, manta)
RCP INCRUSTACIONES O PENETRACIONES Heridas en general Tratamiento: No saque el objeto incrustado Detenga la hemorragia (compresa) Estabilice el objeto Traslade Monitore signos vitales
Objetos en el ojo Tratamiento: Hacer lagrimear (trabajo de la bolsa lagrimal) Lave con abundante agua Si no es posible sacar el objeto: Nunca retire un objeto incrustado Cubra ambos ojos e inmovilice el objeto con vendas D nimo al paciente Traslade al centro hospitalario
FRACTURAS Rotura de un hueso, pueden ser abiertas o cerradas. Sntomas: Intenso dolor Deformacin y amoratado Imposible de mover Sensacin de rozamiento de dos partes
Tratamiento: examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores) inmovilizacin provisional (tablillas, frulas, etc.) traslado especializado (tabla rgida, camilla, ambulancia) TRANSPORTE DE HERIDOS Inmovilcelo (collarn cervical, frulas, tablillas, etc.)
Colocacin de personas en: Cabeza Brazos Cintura Pies Asegure a la camilla (correajes) Traslado monitoreado y con cuidado Anote tiempos necesarios RCP REANIMACION CARDIO PULMONAR Masaje cardiaco: Verifique si existe pulso Acueste a la vctima sobre una superficie rgida Colquese de costado al paciente 4 dedos encima del apndice xifodes Colocar la base de la palma y la otra mano entrelazarla Brazos completamente rectos Comprima de 3 a 4 cm. contando mil uno, mil dos, mil tres. Contine con el procedimiento hasta que sea necesario Frecuencia de 60 por minuto
Respiracin artificial: Ver, or y sentir la respiracin Cuello ligeramente extendido hacia atrs Verifique la no-obstruccin de vas respiratorias Con el pulgar coger el mentn Con la otra mano cerrar orificios nasales Abra la boca e insuflar fuerte Vea que infla el pecho No es besar, es cubrir la boca De no ver el inflado rehacer la maniobra 12 a 16 veces por min. Mtodo combinado: Un rescatista o ms 15 compresiones x 2 respiraciones (mil uno, mil dos, mil tres). II. RESPUESTA EN CASO DE INCENDIO 1. Toda persona que dentro de sus labores o reas, tenga la posibilidad de que se produzca un incendio, recibe tambin charlas especficas sobre el manejo de extintores (banco de carpintera, electricistas, operadores de combustible, almaceneros, etc.).
2. Dichas brigadas reciben preparacin (terica y prctica) de lucha contra incendios, teora del fuego, formas de propagacin, mtodos de extincin, etc. por personal especializado (bomberos). Dichas charlas son archivadas con la explicacin clara de los temas desarrollados con sus respectivos procedimientos. 3. Se combate una emergencia de incendio, nica y exclusivamente si luego de la evaluacin correspondiente se verifica que las posibilidades de enfrentarlo son posibles. No se arriesga la integridad de una persona por tratar de sofocar un fuego fuera de control. 4. Producida alguna emergencia de incendio, se comunica de inmediato gritando FUEGO tres veces, para poner en alerta al personal, comunicando de inmediato va radio al prevencionista de turno. 5. De inmediato, la persona ms cercana al extintor, procede a llevarlo a la zona en siniestro y emplearlo (o entregarlo a la persona con conocimiento de uso) siguiendo las instrucciones recibidas en su preparacin. 6. Se debe tener en cuenta en todo momento la direccin del viento para as poder enfrentar al fuego con el viento a favor. NUNCA se trabaja con el viento en contra. 7. La utilizacin del extintor se realiza siguiendo los siguientes pasos: Rompa el precinto plstico de seguridad (basta con hacerlo girar en sentido horario o antihorario y jalarlo). Retire el pin de seguridad. Coja la manguera de expulsin de polvo cerca al pitn de salida, para evitar chicoteo por presin. Ubquese a unos 3-4 metros del fuego. Presione el gatillo superior, dirigiendo el chorro hacia la base del fuego. Dirija el chorro en forma de abanico, hasta extinguir por completo el fuego. 8. Luego de extinguido el fuego, debe presente que en el trabajo de extincin, el polvo realiza una labor de sofocacin, motivo por el cual quedan brasas y residuos que se debe de tener presente para evitar el quemarse por efecto de dichos residuos, debiendo controlar tambin la posibilidad de reignicin. 9. Luego de concluido el trabajo de extincin, se informa al Dpto. de PdRGA de obra y a almacn para el reemplazo de dicho extintor. 10. Toda utilizacin de algn equipo extintor, as sea en parte, obliga al retiro de dicho equipo y su reemplazo respectivo. 11. Se debe realizar la descripcin de la ocurrencia de utilizacin del extintor indicndose el motivo (causas).
III. RESPUESTA EN CASO DE SISMO 1. Todo el personal de obra, recibe una charla especfica sobre sismos. 2. Todo el personal que se encuentre dentro de las oficinas se dirigir a la zona de seguridad ubicada en los exteriores. 3. En cuanto al personal de campo, se evala la ubicacin: De encontrarse en la parte superior de un talud: Colquese de costado de tal manera que tenga visin sobre las partes inferior y superior por posible desprendimiento de piedras. Retrese del borde del talud, evitando el caer o rodar por posible desplazamiento de material. Producido algn desplazamiento, quedando comprometido en l, acustese sobre la tierra boca arriba con los brazos extendidos para tratar de desplazarse conjuntamente con el material esquivando con los pies posibles escollos. De encontrarse en la parte inferior de un talud o pie de cerro: Se retira de dicha zona lo ms rpido posible tratando de ubicarse en una zona despejada. En todo momento permanezca alerta por posible cada de piedras. De encontrase realizando trabajos de altura: Permanezca en su ubicacin fijado con su arns de seguridad. Dicho arns debe de estar en todo momento asegurado a una estructura rgida. Luego de concluido el sismo, y si ste fuera de gran proporcin, proceda a bajar para la evaluacin de los elementos. Dirigirse hacia el punto de reunin de todo el personal, reportndose a su supervisor e informando cualquier novedad. De encontrarse en una plataforma: Mantenga la calma, y qudese en el lugar de trabajo hasta la finalizacin del sismo. 4. Luego de concluido el movimiento ssmico, cada capataz rene a su personal, verifica que todos se encuentren sin novedad e informa a su supervisor de turno. 5. En caso alguna persona haya sufrido lesin alguna, comunicar a su capataz quin a su vez informar al prevencionista de turno, el cual verificar la magnitud de la lesin procedindose a la evaluacin y toma de accin debida.
6. En caso de que, luego de la verificacin del personal por parte del capataz, faltase alguna persona, proceda a informar inmediatamente el hecho al Dpto. de PdRGA el cual dispondr la bsqueda del personal faltante.
ACTUACIN EN CASO DE ACCIDENTES O EMERGENCIAS MDICAS
Cdigo : GyM PdRGA PG 05 Versin: v01 Pgina 1 de 7
1. Objetivo El objetivo del presente documento es establecer los lineamientos para el desarrollo del Plan Especfico de Actuacin en Caso de Accidentes o Emergencias Mdicas de cada obra 2. Alcance El presente Procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas las obras que ejecute GyM S.A. comprendidas en el alcance del SIG PdRGA. El presente procedimiento es concordante con el procedimiento de reporte, investigacin y registro de accidentes GyM PdRGA PG 13. 3. Responsabilidades El presente procedimiento debe ser aplicado por: El Jefe de obra. El Prevencionista de obra. El Administrador
4. Definiciones y abreviaturas Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos. Emergencia Mdica: Aquella alteracin del estado de salud, repentina, que pone en riesgo la vida del trabajador y que requiere de atencin inmediata. Comit de crisis: Instancia superior de coordinacin cuyo propsito disponer las acciones para el control de las emergencias que pudieran presentarse debidas a accidentes o fenmenos naturales y que afecten a los trabajadores, los nuestros activos y a la imagen de la empresa, as como a su normal funcionamiento. SARCC: Centro Coordinador de Bsqueda y Salvamento. 5. Descripcin Disposiciones Generales Antes del inicio de cada obra se debe establecer un procedimiento especfico de actuacin para casos de accidentes o emergencias mdicas, el mismo que debe contener los siguientes aspectos: Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Carlos Jaimes Dvila Juan Jos Arrieta Ocampo Jefe de PdRGA GyM S.A. Jefe Administrativo de Obras Gerente de RR. HH. GyM S.A. Fecha: Fecha: Fecha: 25 de Julio del 2007 25 de Julio del 2007 25 de Julio del 2007 Firma: Firma: Firma:
1. Relacin (incluido telfono) de los centros de atencin mdica ms cercanos, correspondientes a las siguientes entidades: ESSALUD - Hospitales o Policlnicos Ministerio de Salud - Hospitales o Centros de Salud Rimac EPS - Clnicas afiliadas (Solicitar relacin al Dpto. RR.HH. GyM Oficina Lima) Cuerpo de Bomberos
2. Eleccin del Centro de Atencin Mdica al que se acudir en primera instancia, considerando: Gravedad del caso, cercana e infraestructura para atender al herido/enfermo. 3. Plan de evacuacin de heridos, desde la obra hasta el Centro de Atencin Mdica determinado en el tem 2 o hacia Lima (en caso se requiera), precisando disponibilidad de ambulancia u otros medios de transporte. El Plan de Evacuacin debe ser desarrollado por el prevencionista en coordinacin con el administrador de la obra. El Administrador de obra es responsable de implementar dichas disposiciones, antes del inicio de obra, a efectos de garantizar la correcta actuacin en caso de accidentes de trabajo y/o emergencias mdicas, desde su ocurrencia hasta la plena reincorporacin laboral del accidentado / enfermo. Asimismo, debe verificar que las empresas subcontratistas cuenten con los seguros correspondientes a Seguro Vida Ley (de ser el caso), Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (de ser el caso), Seguro de Pensiones o Invalidez (de ser el caso) y el Seguro de Salud para Enfermedades Comunes (ESSALUD). Cualquier falta al respecto, debe ser comunicada de inmediato al Jefe de Obra, a fin de tomar las medidas correctivas del caso. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES Ocurrido el accidente: 1. El Jefe de obra dispondr el traslado del trabajador al Centro de Atencin Mdica ms cercano, que cuente con la infraestructura y servicios mdicos necesarios para atender al herido, comunicando de inmediato al Departamento de RRHH, los datos personales y laborales del trabajador y lugar al que ha sido derivado. Independientemente de la gravedad de la lesin, es OBLIGATORIO comunicar la ocurrencia al Departamento de RRHH. En caso el trabajador requiera ser evacuado a Lima (obras en provincias), se tomar contacto inmediato con el Departamento de RRHH para coordinar la recepcin del trabajador en el aeropuerto de Lima y su traslado al Centro de Atencin Mdica.
Si el accidente se produce en un lugar alejado de las rutas normales o existe dificultad para evacuar al trabajador, se tomar contacto inmediato con el Departamento de PdRGA para solicitar el apoyo del SARCC (Centro Coordinador de Bsqueda y Salvamento). Si el trabajador es atendido a travs de ESSALUD, Ministerio de Salud o Clnica NO AFILIADA, el Administrador de la obra pagar los gastos correspondientes solicitando factura a nombre de Rimac Internacional EPS, RUC 20414955020. La factura y la solicitud de atencin mdica por accidente de trabajo, debidamente llenada, firmada y sellada, debe ser enviada al Departamento de RRHH para el trmite del reembolso correspondiente, dentro los siete das siguientes de ocurrido el accidente. 2. El Jefe de obra DEBE COMUNICAR LA OCURRENCIA EN FORMA INMEDIATA al Gerente General, al Gerente de Divisin, al Departamento de RRHH y al Departamento de PdRGA. En adicin a lo anterior, si el accidentado perteneciera a una empresa Subcontratista, establecer contacto inmediato con el representante de dicha empresa para coordinar la atencin mdica necesaria. 3. En caso fuera necesario, el Jefe de obra debe permanecer en el lugar del accidente para asumir la representacin de la empresa ante las autoridades competentes y brindar la debida atencin a sus requerimientos. En caso tuviera que retirarse de la zona del accidente, delegar dicha representacin en un empleado de la empresa debidamente instruido, el cul se limitar a derivar cualquier consulta ampliacin vinculada al accidente, hacia las oficinas de la obra. 4. No se permitir el ingreso de la prensa al lugar del accidente, slo tendrn acceso las autoridades destinadas a labores de auxilio e investigacin. Todo el personal de la obra (obreros y empleados) debe abstenerse de dar declaraciones sobre lo ocurrido. 5. El Jefe de obra debe tomar las acciones necesarias para evitar distorsiones en las noticias que se propalen. Cualquier pronunciamiento a los medios de comunicacin debe contar con el visto bueno de la Gerencia de Divisin o Gerencia General, limitndose a sealar que luego de la investigacin que realice el Departamento de PdRGA, se brindar informacin complementaria de lo ocurrido. 6. La investigacin del accidente se llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de investigacin de accidentes / incidentes (GyM PdRGA PG 13). El Jefe de obra debe enviar el informe de investigacin (en el formato oficial y en un plazo no mayor a 24 horas), a su Gerente de Divisin, al Gerente General, a la Gerencia de RRHH y al Departamento de PdRGA.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS MDICAS Si se tratara de una emergencia mdica comn, sea en Lima o en provincias, el Jefe de obra dispondr el traslado del trabajador al Policlnico u hospital de ESSALUD ms cercano, comunicando de inmediato al Departamento de RRHH, los datos personales del trabajador y el lugar al que ha sido derivado. Independientemente de la gravedad de la dolencia, es OBLIGATORIO comunicar lo ocurrido al Departamento de RRHH. El Administrador de obra reportar la emergencia mdica en el formato de investigacin de accidentes, llenando slo los espacios que correspondan (datos de la obra, datos del trabajador, descripcin de la ocurrencia, firma y sello), envindola al Departamento de RRHH en un plazo no mayor a 24 horas. Para el caso de empleados, la atencin mdica se har en cualquiera de las clnicas afiliadas a Rimac EPS, presentando su carnet de afiliado. En caso de requerir hospitalizacin o exmenes mdicos especiales, se solicitar al Departamento de RRHH la carta de garanta correspondiente. PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE CADAVERES 1. Muerte Natural En caso de producirse muerte natural, se solicitar de inmediato la presencia de la polica; una vez que se haya levantado el parte de servicio de ocurrencia, se proceder a la evaluacin mdica correspondiente a cargo de un mdico colegiado, quin emitir un informe en el que certificar el hecho de la muerte y su presunta causa. Luego se solicitar a la polica, la autorizacin para el traslado del occiso a la morgue, donde se practicar la necropsia de ley. 2. Muerte Accidental o Violenta En estos casos la muerte puede constituirse como efecto de un acto doloso o culposo, en tal caso, el trmite de levantamiento de cadveres, se desarrolla de la siguiente manera: Producida la muerte inmediatamente la polica del sector debe constituirse a fin de constatar el hecho, levantando un parte de servicio de ocurrencia el cual deber ser presentado a la comisara del sector. Al mismo tiempo, la polica es quien formalmente comunica dicho evento a la Fiscala de turno para el levantamiento respectivo, se debe tener en cuenta dos supuestos segn las circunstancias que rodearon el suceso: Que el Fiscal de Turno titular o adjunto concurra personalmente al lugar de los hechos con apoyo de un mdico legista (generalmente en hechos violentos y homicidios en la que se presuma la existencia de dolo).
Que el Fiscal de Turno, disponga telefnicamente el levantamiento del cadver autorizando a la polica el trmite respectivo, en tanto considere que por las circunstancias, no es necesario concurrir personalmente al lugar donde se encuentra el occiso. Luego de la autorizacin, el cadver debe ser trasladado a la morgue para la respectiva necrpsia, disponiendo el Fiscal, que personal policial asignado realice las investigaciones del caso para determinar la causa de la muerte.
El Fiscal al trmino de la diligencia levantar un acta en la que debe disponer la realizacin de la necropsia de ley y la investigacin respectiva. De acuerdo a la Normas Legales sobre la materia, en los casos de desastre natural que tengan como consecuencia prdidas de vida no ser necesaria la realizacin de la necropsia. En casos de accidente automovilsticos es obligatoria la necropsia al conductor del vehculo y a solicitud de los interesados, la necropsia de los ocupantes. Cuando el Fiscal decida que las circunstancias del accidente ameritan la realizacin de la necrpsia de los dems ocupantes lo deber expresar as en su informe. En adicin a la denuncia policial y dentro de las 24 horas inmediatas al deceso, se inscribir la defuncin en la Municipalidad de la jurisdiccin donde falleci la persona. Estos casos debern ser reportados de inmediato al Gerente de Divisin, al Gerente General, al Departamento de RRHH, al Departamento de PdRGA, al Departamento Legal de GyM y a Graa y Asociados (Asesores de Seguros). PROCEDIMIENTO PARA USO DEL SARCC 1. Diga: "ESTA ES UNA LLAMADA DE EMERGENCIA" e identifquese. Esto har que el receptor ponga atencin de manera inmediata. 2. Indique el tipo de emergencia y descrbala brevemente. 3. D su ubicacin utilizando puntos de referencia tales como: Distancia desde caminos, el pueblo ms cercano, etc. y pdale al receptor que repita los datos de ubicacin que Ud. le ha proporcionado para verificar que haya entendido. 4. Describa brevemente el estado de las personas y todas las lesiones. 5. Proporcione informacin adicional relevante que ayude al equipo de rescate: Clima, altitud, tipo de terreno, etc. 6. Preste atencin a las instrucciones que se le den y responda claramente a las preguntas. 7. Si es posible, proporcione medios de comunicacin alternativos para mantener comunicacin permanente. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL COBRO DE PENSIONES Para el pago de Pensin de Sobrevivencia se requerirn los siguientes documentos adicionales:
Las 48 ltimas boletas semanales Certificado mdico Certificado de defuncin (en caso de fallecimiento) Denuncia policial Protocolo de autopsia (en caso de fallecimiento) Atestado policial completo
La familia adems debe proporcionar los documentos siguientes: Declaratoria de Herederos Partida de nacimiento de los hijos Certificado de matrimonio Certificado de Sobrevivencia de los padres Partida de nacimiento del occiso Libreta Electoral de los padres y de la esposa Edad del cnyuge, nmero y edad de los hijos y edad de los padres (Informacin urgente para el Seguro)
DIRECTORIO TELEFONICO SARCC (Centro Coordinador de Bsqueda y Salvamento) Central Telefnica : ( 01 ) 460-1600 anexos: 262 / 265 Central de Emergencias : ( 01 ) 460-2080 Celulares de Emergencia : ( 01 ) 9755-1111 : ( 01 ) 9755-2222 : ( 01 ) 9755-3333 Frecuencia de Radio (indicativo LINCE) : 7,825 USB (da) : 7,660 USB (noche) DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS Central: 213-0400 Anexo 0583 Directo: 213-0583 Fax.: 213-0396 Jos Carlos Bartra [Celular: 9967-2169 / RPM: #562756 / Domicilio: 271-0320] GERENCIA DE RRHH Central: 213-0400 Juan Jos Arrieta Anexo: 0351 / Celular: 9967-2214 / RPM: #562761 Mary Tello Anexo: 0349 / Celular: 9843-6369 / RPM: #565562 DEPARTAMENTO LEGAL GyM Martn Lazo Anexo: 0560 Manuel Ravettino Anexo: 0561
Celular: 9595-1042 / RPM: *249932 Celular: 9629-3154 / RPM: #569597
GRAA Y ASOCIADOS (Asesores de Seguros) Telfonos: 421-6257 / 421-6258 / 421-6259 Fax.: 441-6608 Patricia Toso Celular: 9870-5030 / RPM: #518613 Santiago Graa Celular: 9870-5077 / RPM: #518612 Ral Huaita Celular: 9996-1406 / RPM: #518615
EN CASO SE REQUIERA SE CONVOCARA AL COMITE DE CRISIS
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
1. Objetivos Describir las actividades a realizar para la elaboracin e implementacin de Matrices de Cumplimiento Legal. 2. Alcances El procedimiento aplica para la elaboracin de las matrices de cumplimiento legal, tanto para las obras como para la Oficina Principal (incluye almacn). 3. Responsables Jefe de PdRGA de Obra Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Jefe de Almacn Neptunia 4. Definiciones y Abreviaciones. Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de GyM S.A., de cumplimiento obligatorio para GyM S.A. Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad interesada en el desempeo, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales. 5. Descripcin 5.1 Identificacin de Requisitos de Peligros Crticos y Aspectos Ambientales : Se hace de acuerdo al procedimiento Identificacin de Requisitos legales y otros requisitos GyM PdRGA PG 04. 5.2 Elaboracin de la matriz: El Jefe del Departamento de PdRGA, el Jefe de PdRGA Obra, Jefe de Almacn Central (CEQ), elaboran la Matriz de Cumplimiento Legal (GyM PdRGA PG 09 F1) para proyectos especficos, Oficina Principal y Almacn Central (CEQ) respectivamente. Esta matriz incluye los requisitos identificados, los responsables de la medicin, los lmites o especificaciones de cumplimiento y la frecuencia del monitoreo. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Martn Lazo Piccardo Asesor Legal GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico de GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
5.3 Identificacin de estndares o protocolos de medicin: Para este fin se utiliza la Tabla de referencia de procedimientos y protocolos de medicin (GyM PdRGA PG 09 F2) (refiere a las guas de los ministerios, a protocolos de laboratorio, etc.) 5.4 Implementacin de la medicin en obra: La medicin se implementa por los responsables identificados en la matriz. Estos responsables, luego de realizados los monitoreos, informan del desempeo al Jefe PdRGA de Obra (por lo menos una vez al ao) con las estadsticas del cumplimiento y lo enva al Jefe del Departamento de PdRGA para su inclusin como informacin de entrada para la Revisin por parte de la Alta Direccin 5.5 Implementacin de la medicin en Almacn Neptunia: La medicin se implementa por los responsables identificados en la matriz. Estos responsables, luego de realizados los monitoreos, informan los resultados al Jefe de Almacn, quien emite un informe (por lo menos una vez al ao) con las estadsticas del cumplimiento y lo enva al Jefe del Departamento de PdRGA para su inclusin como informacin de entrada para la Revisin por parte de la Direccin. 5.6 Implementacin de la medicin en Oficina Principal: La medicin se implementa por los responsables identificados en la matriz. Estos responsables, luego de realizados los monitoreos, informan los resultados al Jefe del Departamento de PdRGA, quien utiliza esta informacin as como la informacin de cumplimiento legal en obras para preparar la Revisin por parte de la Direccin 6. Formularios de Registros: Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Matriz de cumplimiento Legal (GyM PdRGA PG 09 F1) Tabla de Referencia de Procedimientos y protocolos de medicin (GyM PdRGA PG 09 F2)
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBRA Requisito legal o no legal que GyM se haya comprometido a cumplir Especificaciones/Lmites Pelgro Crtico / Aspecto Ambiental Asociado Responsable de medicin Frecuencia de monitoreo Documentos de referencia o Procedimientos de medicin
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TABLA DEREFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE MEDICIN
Caracterstica a medir
Peligro Crtico / AA asociado
Referencias normativas (protocolos, procedimientos, estndares a utilizar)
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CALIFICACION DE LA CONDUCTA PREVENTIVA DEL TRABAJADOR
Cdigo: GyM PdRGA PG 14 Versin: v01 Pgina: 1de 4
1. Objetivos: Calificar la conducta preventiva del personal de obra durante el desarrollo de su trabajo y evaluar su compromiso frente a las polticas de la empresa. Contar con una referencia vlida para la seleccin y contratacin de personal en todas nuestras obras. Motivar al personal de obra a integrar en sus procedimientos de trabajo habituales, las medidas bsicas de seguridad contenidas en los Estndares de PdRGA de la GyM.
2. Alcance El presente Procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas las obras que ejecute GyM S.A. comprendidas en el alcance del SIG PdRGA. 3. Responsabilidades El Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente sern responsables del cumplimiento del presente procedimiento de gestin, en la obra que tenga a su cargo. El Prevencionista de obra o encargado de PdRGA (en caso no haya un prevencionista designado para la obra) ser responsable de la aplicacin justa y racional del presente procedimiento de gestin tal y como se encuentra descrito sin omisin y/o modificacin alguna. 4. Definiciones y abreviaturas No hay definiciones 5. Descripcin 5.1 Criterio de calificacin El procedimiento de calificacin se har efectivo una vez que el trabajador haya recibido su CHARLA DE INDUCCION y firmado su COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. Para la calificacin se tomar en cuenta la cantidad de NOTIFICACIONES DE RIESGO que el trabajador haya recibido durante su ltimo ao de trabajo. La CALIFICACION quedar registrada en el banco de datos de la empresa para informacin y referencia de todas las obras.
Revisado por: Carlos Jaimes Dvila Jefe Administrativo de Obras Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Cdigo: GyM PdRGA PG 14 Versin: v01 Pgina: 2 de 4
Calificacin A (Satisfactorio) Se calificar con A al trabajador que no haya acumulado NOTIFICACIONES DE RIESGO durante su ltimo ao de trabajo (no necesariamente en una misma obra). Calificacin B (Aceptable) Se calificar con B al trabajador que haya acumulado UNA NOTIFICACION DE RIESGO durante su ltimo ao de trabajo (no necesariamente en una misma obra). Calificacin C (Insuficiente) Se calificar con C al trabajador que haya acumulado DOS NOTIFICACIONES DE RIESGO durante su ltimo ao de trabajo (no necesariamente en una misma obra). El trabajador que haya acumulado dos Notificaciones de Riesgo, ser citado por el Comit de PdRGA de la obra en la que se encuentre trabajando, ante el cual se comprometer por escrito a NO incumplir nuevamente las normas de PdRGA establecidas, bajo pena de ser liquidado de la obra con Calificacin D. Calificacin D (Deficiente) Se calificar al trabajador con D, en cualquiera de los tres casos siguientes: Por haber acumulado TRES NOTIFICACIONES DE RIESGO durante su ltimo ao de trabajo (no necesariamente en una misma obra). Por haber incumplido normas de seguridad que impliquen la posibilidad de ocasionar dao grave o fatal a l y/o sus compaeros, el medio ambiente y/o los bienes de la Empresa o Cliente. Por haber generado situaciones de riesgo potencialmente graves o fatales, contra l y/o sus compaeros, el medio ambiente y/o los bienes de la Empresa o Cliente.
El Trabajador que obtenga Calificacin D ser retirado de la obra al trmino de la semana laboral y NO podr reingresar, ni a travs de subcontratas. 5.2 EMISION Y REGISTRO DE NOTIFICACIONES DE RIESGO La NOTIFICACION DE RIESGO es un documento que se extiende al trabajador cuando ste incumple las normas establecidas en el Programa de Prevencin de Riesgos, o cuando su conducta, origina situaciones de riesgo para l y/o sus compaeros, el medio ambiente y/o los bienes de la Empresa o Cliente, lo cual constituye de acuerdo a las normas laborales vigentes, incumplimiento injustificado de las indicaciones del empleador. La NOTIFICACION DE RIESGO podr ser emitida por el Prevencionista de obra o Ingeniero de campo, y ser firmada por el trabajador notificado (al cual se le entregar una
copia), su jefe directo y el Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente, en seal de conformidad. La NOTIFICACION DE RIESGO ser emitida al momento en que se sorprenda al trabajador incumpliendo una norma de seguridad, registrando fecha y hora (GyM PdRGA PG 14 F1), debindosele entregar en ese instante la copia correspondiente. Toda NOTIFICACION DE RIESGO deber estar debidamente sustentada con un informe complementario elaborado por el emisor de la notificacin (GyM PdRGA PG 14 F2) y firmado por el Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente, caso contrario carecer de valor. Todos los trabajadores que hayan sido notificados en la semana, debern asistir a una CHARLA DE REINDUCCION que ser dada por el Prevencionista de obra o Ingeniero de campo, al trmino de la semana. Aquellos trabajadores que no asistan, se harn acreedores de una nueva NOTIFICACION DE RIESGO. El Prevencionista de obra deber enviar mensualmente al Departamento de PdRGA de GyM S.A., el Reporte Mensual de Notificaciones de Riesgo del mes correspondiente, adjuntando los respectivos documentos de respaldo (Papeletas de Notificacin de Riesgo, Informe complementario y Relacin de asistentes a CHARLAS DE REINDUCCION firmada por cada trabajador). 5.3 CONSIDERACIONES PARA CONTRATACION DE PERSONAL La calificacin obtenida por el trabajador ser tomada en cuenta como pauta de seleccin para contratos posteriores, sea en forma directa o a travs de subcontratas. En tal sentido, el Administrador de la obra consultar El Registro de Infracciones de Seguridad y Otros antes de admitir a cualquier trabajador, comunicando al Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente la necesidad de avalar al trabajador en caso tuviera una calificacin C. CALIFICACION AoB CONDICIONES DE CONTRATACION El trabajador podr ser admitido en obra, dando preferencia a los que obtuvieron calificacin A. El trabajador podr ser admitido en obra, siempre y cuando el Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente garanticen la conducta preventiva del trabajador durante su permanencia en obra, debiendo formalizar dicha garanta a travs de una carta dirigida al Departamento de PdRGA de GyM. El trabajador no ser admitido en ninguna obra por el plazo de un ao (contado a partir de la fecha de la ltima NOTIFICACION DE RIESGO), ya sea por contratacin directa o a travs de subcontratas.
6. FORMULARIOS DE REGISTRO Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Papeleta de Notificacin de Riesgo. (GyM PdRGA PG 14 F1) Informe Complementario de Notificacin de Riesgo. ( GyM PdRGA PG 14 F2) Resumen Mensual de Notificaciones de Riesgo. ( GyM PdRGA PG 14 F3)
PAPELETA DE NOTIFICACION DE RIESGO

OBRA:
Datos del Notificado:
Nombres y Apellidos: Especialidad: Categora: Operario Oficial Pen ______________
Jefe Directo: Empresa Subcontratista:
Infraccin:
No cumpli Estndar de PdR Cometi acto inseguro Cre condicin insegura No implement medida preventiva No asisti a charla de REINDUCCION
Descripcin de lo ocurrido:
Fecha:
______/______/______
Hora:
Prevencionista
Jefe inmediato del Notificado
Ing. Residente
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INFORME COMPLEMENTARIO DE NOTIFICACION DE RIESGO
INFORME COMPLEMENTARIO
Nombres y Apellidos del Trabajador: OBRA: 1. INFRACCION Empresa Contratante: D.N.I.
NO CUMPLIO ESTANDAR DE PdR COMETIO ACTO INSEGURO CREO CONDICION INSEGURA
NO IMPLEMENTO MEDIDA PREVENTIVA NO ASISTIO A CHARLA DE REINDUCCION OTROS (especificar)
2. DESCRIPCION DE LO OCURRIDO QUE OCURRIO? (Describa claramente lo ocurrido)
DONDE OCURRIO? (Lugar especfico del accidente) FECHA: 3. ACCIONES CORRECTIVAS 3.1 SE TOMO ACCION CORRECTIVA? SI CUANDO SE TOMO? CUAL FUE? QUIEN LA EJECUTO? NO POR QUE? CUANDO SE TOMARA? CUAL SERA? QUIEN LA EJECUTARA? PREVENCIONISTA DE OBRA: Nombres y Apellidos: JEFE INMEDIATO DEL NOTIFICADO: Nombres y Apellidos: GERENTE DE PROYECTO / ING. RESIDENTE: Nombres y Apellidos: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: HORA:
Versin: v01
RESUMEN DE NOTIFICACIONES DE RIESGO

OBRA:
FECHA APELLIDOS Y NOMBRES D.N.I. ESPECIALIDAD JEFE INMEDIATO EMPRESA CONTRATANTE INFRACCION
Versin: v01
EVALUACION DEL DESEMPEO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1.
Objetivo El presente documento tiene como objetivo establecer un procedimiento para la evaluacin del desempeo de la obra en seguridad y medio ambiente.
2.
Alcance El procedimiento aplica a todas las obras desarrolladas por GyM S.A.
3.
Responsables Este procedimiento es aplicado por: Gerentes y/o Residentes de Obras Prevencionistas de Obras
4.
Definiciones y abreviaturas Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo. AAS: Aspecto Ambiental Significativo. Calificacin parcial: Resultado obtenido al evaluar el cumplimiento de los requisitos. Calificacin Total: Resultado obtenido al evaluar el peso y la calificacin parcial de cada requisito PC o AAS identificado. Peso: Ponderacin aplicada de acuerdo al nivel de significancia del peligro o aspecto ambiental. Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, daos ambientales o una combinacin de estos. Peligro Crtico: Peligro cuyo nivel de riesgo es moderado o intolerable. Requisitos: Mecanismo de control o proteccin aplicado a cada peligro y aspecto ambiental.
EVALUACION DEL DESEMPEO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5.
Descripcin Evaluacin del desempeo de seguridad El Jefe de obra con la asistencia del prevencionista debe elegir 4 peligros crticos de la obra, los mismos que se obtendrn de la matriz de identificacin de peligros de la obra. Para cada peligro crtico elegido se deben establecer 3 medidas preventivas. El cumplimiento de la implementacin y ejecucin de cada medida preventiva da un porcentaje que ser la calificacin parcial para cada peligro crtico. El peso de cada peligro crtico debe establecerse de acuerdo a la criticidad de cada peligro crtico; los pesos asignados podrn ser variables pero siempre deben sumar 100%. Los criterios de calificacin para los requisitos establecidos se definen en el formulario Evaluacin de Desempeo de Seguridad. La calificacin total se obtiene del promedio ponderado entre el peso y la calificacin parcial de cada peligro crtico evaluado, este resultado es el ndice de Desempeo de Seguridad de la Obra. Evaluacin del desempeo ambiental El Jefe de obra con la asistencia del prevencionista debe elegir 4 AAS de la obra, los mismos que se obtendrn de la matriz de identificacin de Aspectos Ambientales. Para cada AAS elegido se deben establecer 3 medidas preventivas. El cumplimiento de la implementacin y ejecucin de cada medida preventiva da un porcentaje que ser la calificacin parcial para cada AAS. El peso de cada AAS debe establecerse de acuerdo al grado de significancia de dicho aspecto ambiental; los pesos asignados podrn ser variables pero siempre deben sumar 100%. Los criterios de calificacin para los requisitos establecidos se definen en el formulario Evaluacin de Desempeo Ambiental. La calificacin total se obtiene del promedio ponderado entre el peso y la calificacin parcial de cada AAS evaluado, este resultado es el ndice de Desempeo Ambiental de la Obra.
7.
Formularios de registro Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Ficha de Evaluacin Ambiental (GyM PdRGA PG 16 F1) Ficha de Evaluacin de Seguridad (GyM PdRGA PG 16 F2)
EVALUACIN DEL DESEMPEO EN SEGURIDAD

OBRA: FRENTE: FECHA: PELIGROS CRITICOS PC 01 1 Medida de preventiva/control 1 2 Medida de preventiva/control 2 3 Medida de preventiva/control 3 PC 02 1 Medida de preventiva/control 1 2 Medida de preventiva/control 2 3 Medida de preventiva/control 3 PC 03 1 Medida de preventiva/control 1 2 Medida de preventiva/control 2 3 Medida de preventiva/control 3 PC 04 1 Medida de preventiva/control 1 2 Medida de preventiva/control 2 3 Medida de preventiva/control 3 CALIFICACION TOTAL (IDS) Criterio de Calificacin Todos los requisitos Dos requisitos de tres Un reuisitos de tres Ninguno de los requisitos PESO CALIFICACION OBSERVACIONES
100% 65% 35% 0%
INSPECTOR
Versin: v.01
EVALUACIN DEL DESEMPEO AMBIENTAL

OBRA: FRENTE: FECHA: ASPECTOS AMBIENTALES AAS 01 - GESTION DE RESIDUOS 1 Medida de control 1 2 Medida de control 2 3 Medida de control 3 AAS 02 1 Medida de control 1 2 Medida de control 2 3 Medida de control 3 AAS 03 1 Medida de control 1 2 Medida de control 2 3 Medida de control 3 AAS 04 1 Medida de control 1 2 Medida de control 2 3 Medida de control 3 CALIFICACION TOTAL (IDA) Criterio de Calificacin Todos los requisitos Dos requisitos de tres Un reuisitos de tres Ninguno de los requisitos PESO CALIFICACION OBSERVACIONES
100% 65% 35% 0%
INSPECTOR
Versin: v.01
INFORMES MESUALES
Para la elaboracin del Informe Mensual, debe considerase lo siguiente: Contenido: Se deben considerar los siguientes tems: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Panel de Indicadores de PdRGA Resumen de accidentes / Incidentes (sino han habido, enviarlo vaco) ndice de Desempeo SEGURIDAD ndice de Desempeo AMBIENTAL Informe de Auditoria del SIG PdRGA Relacin de RIINCs (deben incluirse todas las No Conformidades detectadas durante el ao vigente, incluso las que ya han sido cerradas) 7. Anlisis estadstico de No Conformidades (nmero ndice presentado en tabla y grfico de barras) / adjunto EJEMPLO 8. Reporte de mensual de notificaciones de riesgo (deben incluirse todas las Notificaciones de Riesgo impuestas durante el ao vigente)
Si se tiene informacin adicional complementaria que no corresponda a los tems establecidos, debe ser enviada aparte (lase en otro correo). Fecha de Entrega: El informe mensual debe ser enviado va electrnica a ms tardar el 5to da del mes siguiente (das calendario). Por ejemplo, el informe correspondiente al mes de julio 2007 debe ser enviado a ms tardar el domingo 05 de agosto. Las actas del Comit PdRGA de obra, deben seguir envindose a ms tardar al da siguiente de celebrada la reunin. Envo Electrnico: El informe debe ser enviado por el Jefe de Obra (Gerente de Proyecto o Ing. Residente), a las siguientes personas: Para: Gerente de Divisin que corresponda: DOC: Octavio Cabrera DEM: Vctor Cuadros DEdif: Julio de la Piedra CC: Jos Carlos Bartra Asmat jcbartra@gym.com.pe Carlos Montero Graa cmontero@gym.com.pe Asunto: Debe registrar la divisin correspondiente, el nombre de la obra y el mes al que corresponde el reporte. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Cdigo: GyM PdRGA IN 04 v01 Revisado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Aprobado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
INFORMES MESUALES
Ejemplos: Asunto: (DOC) Carretera Imperial Izcuchaca - Abril 2007 Asunto: (DEM) EPC 11 - Abril 2007 Asunto: (DEdif) Torre Real 10 - Abril 2007
FORMULARIOS DE REGISTRO: Forma parte de la presente instruccin el siguiente formulario: Panel de Indicadores del Desempeo (GyM PdRGA IN 04 F1)
PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEO
PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEO OBRA:

PERSONAL
MESES Mes
HORAS - HOMBRE
Reales / Mes Normales Acumuladas Mes Fatales Acum. Mes
ACCIDENTES
Con Tiempo Perdido Acum. Sin Tiempo Perdido Mes Acum. TOTAL ACUMULADO
DIAS PERDIDOS
Mes Acum. Mes
ACCIDENTABILIDAD
Indice de Frecuencia Acum. Indice de Gravedad Mes Acum.
DESEMPEO OPERACIONAL
INDICE SEGURIDAD INDICE AMBIENTAL
AUDITORIA
IMPLEMENTACIN
CAPACITACION INDICE DE DESEMPEO

Horas / Mes Horas Acumuladas Indice Mensual Indice Acumulado Monto Mensual
INVERSION
Monto Acumulado US$/HH Acumulado
CUMPLIMIENTO LINEA DE MANDO

Charlas Programadas Inspecciones Programadas
SIG
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Cdigo: GyM PdRGA IN 04 F1 v01
Versin: v01
GESTION DE NO CONFORMIDADES
1.
Objetivo El presente procedimiento tiene como objetivo describir la forma en que GyM S.A. identifica e investiga las no conformidades y no conformidades potenciales, as como la implementacin y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.
2.
Alcance El presente procedimiento se aplica para el tratamiento de las no conformidades reales o potenciales que puedan producirse durante el desarrollo de las actividades incluidas en el alcance del SIG PdRGA de GyM S.A.
3.
Responsables El presente procedimiento ser aplicado por: Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Prevencionista de Obra
4.
Definiciones y abreviaturas: No Conformidad Potencial (NCP): Situacin que puede constituirse en una no conformidad. No Conformidad: Incumplimiento, desviacin o ausencia de los requisitos especificados para el desarrollo de las actividades de GyM S.A. Las No Conformidades se clasifican en No Conformidad Mayor (NCM) y No Conformidad Menor (NCm). Accin Preventiva: Accin tomada ante No Conformidades Potenciales y que est orientada a incorporar mecanismos de proteccin, mecanismos de control tcnico y/o mecanismos de control administrativo, en los procedimientos de trabajo, con el propsito de evitar No Conformidades. Accin Mitigadora: Accin que se aplica a las causas inmediatas de una No Conformidad y que la eliminan en forma temporal. Accin Correctiva: Accin que se aplica a las causas de origen de una No Conformidad y que la eliminan en forma definitiva. Criterio de Evaluacin: Requisito o conjunto de requisitos establecidos en los documentos normativos internos (polticas, procedimientos, estndares y dems documentos del SIG) y externos (normas legales nacionales, contratos, etc.), relacionados a las actividades de GyM S.A.
Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe PdRGA GyM SA Fecha: Firma:
Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM SA Fecha: Firma:
Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Gerente General GyM SA Fecha: Firma:
Evidencia Objetiva: Informacin certera, clara y manifiesta sobre el desempeo ambiental y de seguridad en las operaciones de GyM, que se hace evidente a travs de declaraciones, registros, fotografas o cualquier medio vlido de comunicacin. Hallazgo: Resultado de la comparacin del criterio de evaluacin con una evidencia objetiva. RIINC: Reporte de investigacin de impactos / no conformidades.
5.
Descripcin: Para la gestin de No Conformidades se consideran las siguientes etapas:
5.1. Deteccin, comunicacin y registro de evidencias objetivas Cualquier persona interna o externa que est relacionada con las operaciones de GyM puede detectar una evidencia objetiva como resultado de inspecciones, auditorias o revisin de los documentos del SIG PdRGA y comunicarlo a travs de alguno de los mecanismos indicados en la tabla siguiente: PERSONA QUE DETECTA EL HALLAZGO PERSONA QUE RECIBE LA COMUNICACIN
MECANISMO Verbal
Persona externa en la Oficina Jefe del Departamento de Principal Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Persona externa en obra Prevencionista de obra
Verbal Verbal
Personal interno en la Oficina Jefe del Departamento de Principal Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Personal interno en obra Prevencionista de obra Prevencionista de obra No aplica
Reporte de evidencia objetiva Reporte de evidencia objetiva
5.2. Clasificacin de evidencias objetivas El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental (en la oficina principal) o el Prevencionista de obra (en la obra), clasifican las evidencias objetivas registradas en un periodo establecido y determinan a travs de un anlisis detallado, si alguno de ellos constituye una No Conformidad, registrando esta en el formulario RIINC Reporte de Investigacin de Impactos / No Conformidades .
5.3. Anlisis de causas y determinacin de la causa de origen El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental (en Oficina Principal) o el Prevencionista de obra (en la obra) determina, a travs del anlisis de la informacin obtenida durante el proceso de investigacin, las causas de la No Conformidad o No Conformidad Potencial relacionadas con fallas en algunos de los requisitos del sistema, e identifica la causa de origen, es decir, aquella que est directamente relacionada con algunas de las siete columnas de soporte del SIG PdRGA: 1. Estructura Organizacional 2. Planificacin 3. Responsabilidades 4. Prcticas 5. Procedimientos 6. Procesos 7. Recursos Debe evaluarse cada una de las siete columnas para verificar si ms de una contiene fallas que constituyan causa de origen de la No Conformidad.
5.4. Determinacin de acciones correctivas / preventivas Luego identificar las causas de origen de la No Conformidad / Potencial No Conformidad, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental o el Prevencionista de Obra, segn sea el caso, propone conjuntamente con los responsables de las reas implicadas, las acciones correctivas AC (en caso de No Conformidad) acciones preventivas AP (en caso de Potencial No Conformidad) para eliminar las causas de origen y las registra en el formato RIINC indicando las fechas de implementacin.
5.5. Designacin de responsables de la implementacin de AC/AP Luego de establecer las acciones correctivas/preventivas el Gerente Tcnico de GyM S.A. (en la oficina principal) o el Jefe de obra (en la obra) designa al responsable de la implementacin. La persona que tenga a su cargo la implementacin de la accin correctiva/preventiva, debe estar relacionada con los aspectos administrativos u operativos asociados al elemento objeto de la correccin. 5.6. Implementacin de AC/AP Corresponde a la ejecucin de la accin correctiva/preventiva, con la participacin de todas las personas que estn involucradas en el proceso de implementacin, bajo la direccin del responsable de la implementacin.
5.7. Verificacin de la implementacin de AC/AP El Jefe del Departamento de PdRGA o el prevencionista de obra, verificar si la AC/AP ha sido implementada en su totalidad en la fecha prevista, e informar, segn corresponda, al Gerente Tcnico de GyM S.A. o al jefe de la obra. 5.8. Verificacin de efectividad de AC/AP y cierre del RIINC En la fecha establecida para la verificacin de efectividad, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental o el Prevencionista de obra, segn sea el caso, verifica que la AC/AP implementada ha sido efectiva comprobando que la causa de origen ha sido eliminada. Una vez que el responsable de seguimiento comprueba que la No Conformidad o No Conformidad Potencial no ha vuelto a presentarse, registra su conformidad en el RIINC y procede a cerrarlo. El Jefe de Departamento de PdRGA en la Oficina Principal mantiene el registro electrnico Relacin de RIINCs donde se identifica el estado de cada RIINC para la Oficina Principal. El Prevencionista de obra mantiene el registro correspondiente, en la obra.
6.
Formularios de Registros Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Reporte de Evidencia Objetiva (GyM PdRGA PG 12 F1) Reporte de Investigacin de Impactos / No Conformidades (GyM PdRGA PG 12 F2) Relacin de RIINCs (GyM PdRGA PG 12 F3)
Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental
REPORTE DE EVIDENCIA OBJETIVA

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
Actos y condiciones inseguras, incumplimiento de procedimientos de trabajo
ACCION MITIGADORA
Cmo solucionaste el problema?
Lugar: Fecha: Realizado por:
Versin: v01
REPORTE DE INVESTIGACION DE IMPACTOS Y NO CONFORMIDADES

OBRA AREA RESPONSABLE DESCRIPCION DEL HALLAZGO
NO CONFORMIDAD POTENCIAL NO CONFORMIDAD
RIINC Nro.
Fecha del hallazgo Fecha del reporte
PRACTICAS
ANALISIS DE CAUSAS
SE DEBEN IDENTIFICAR DEFICIENCIAS EN CADA UNO DE LOS SIETE ELEMENTOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROCEDIMIENTOS
PLANIFICACION
PROCESOS
RESPONSABILIDADES
RECURSOS
ACCIONES MITIGADORAS 1 2 3 4 5 ACCIONES (CORRECTIVAS / PREVENTIVAS) PROPUESTAS 1 2 3 4 5 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION C/P PROPUESTA 1 2 3 4 5 SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION 1 2 3 4 5
Fecha lmite de implementacin Fecha de verificacin de efectividad
SITUACION DEL RIINC
Pendiente
Ejecucin
Cerrado
Versin: v01
RELACION DE RIINC's
RIINC Nro.
FECHA DE REGISTRO
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O POTENCIAL NO CONFORMIDAD
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
FECHA DE IMPLEMENTACION
RESPONSABLE DE EJECUCION
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ESTADO P E C
COMENTARIOS ADICIIONALES
Incluir comentarios adicionales en caso sea necesario
Versin: v01
REPORTE, INVESTIGACION Y REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES
1. Objetivos Establecer una metodologa para el reporte, investigacin y registro de accidentes e incidentes, que permita identificar las causas de origen y establecer las acciones correctivas necesarias para evitar su repeticin.
2. Alcance El presente Procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas las obras que ejecute GyM S.A. El presente procedimiento es concordante con el procedimiento de actuacin en caso de accidentes y emergencias mdicas GyM PdRGA PG 05.
3. Responsabilidades El presente procedimiento debe ser aplicado por: El Jefe de obra. El prevencionista de obra.
4. Definiciones y Abreviaturas Incidente: Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos. Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos. a. Accidente de Trabajo: Lesin orgnica o perturbacin funcional que sufre el trabajador en el centro de trabajo o con ocasin del trabajo, como consecuencia de la accin imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o energa externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre el trabajador o debida al esfuerzo del mismo. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Gerente General GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
Cdigo : GyM PdRGA PG 13 Versin: v.01 Pgina: 2 de 5
Incapacidad laboral: Se determina incapacidad laboral, cuando el trabajador, a consecuencia de una lesin o enfermedad ocupacional, no puede realizar las tareas que le son asignadas. Da de incapacidad: Cualquier da en que el trabajador, a consecuencia de una lesin, no pueda desempear eficientemente durante un turno completo, las funciones de un trabajo regularmente establecido y que est disponible para l. Tiempo perdido (en das): Ausencia de la persona en su puesto de trabajo, debido a la incapacidad laboral generada por lesiones sufridas a consecuencia de un accidente de trabajo. El tiempo perdido (en das) se contabiliza desde el da siguiente de ocurrido el accidente, hasta el da anterior al alta mdica, es decir, el da del accidente y el da del alta mdica, no se cuentan como tiempo perdido. STP: Sin tiempo perdido. CTP: Con tiempo perdido. PdRGA: Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. GG: Gerencia General. GD: Gerencia de Divisin. RR.HH.: Recursos Humanos
5. Descripcin Actuacin en caso de accidentes / incidentes 5.1. Notificacin del accidente / incidente. Todo accidente o incidente debe reportarse dentro de las 24 horas de ocurrido, de no hacerlo, podra NO SER CONSIDERADO accidente de trabajo para efectos administrativos y legales, perjudicando al trabajador implicado. Producido el accidente / incidente, el supervisor o capataz debe avisar de inmediato al superior ms cercano (Ingeniero de Campo, Prevencionista o al Jefe de Obra) a fin de que disponga las acciones necesarias para atender al trabajador implicado. En ausencia de una persona de mayor rango, el supervisor o capataz debe buscar la manera ms conveniente para trasladar al herido al centro de atencin mdica ms cercano; si la gravedad del
trabajador accidentado impidiera moverlo del lugar, buscar asistencia mdica dentro de las posibilidades existentes, o en su defecto, dar los primeros auxilios siempre y cuando se encuentre en la capacidad de hacerlo sin agravar la situacin del herido. Consultar como referencia adicional el procedimiento de actuacin en caso de accidentes o emergencias mdicas: GyM PdRGA PG 05. Todos los casos de accidentes de trabajo, independientemente de la gravedad del evento, DEBEN COMUNICARSE DE INMEDIATO al Departamento de Recursos Humanos y al Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Las prioridades de aviso, investigacin y reporte de accidentes e incidentes, se establecen en la tabla siguiente: TABLA DE PRIORIDADES AVISO INMEDIATO EVENTO A quin? INCIDENTE PdRGA RR.HH. PdRGA Por quin? Prevencionista, Capataz INVESTIGACION REPORTE EN 24hrs A quin? PdRGA RR. HH. PdRGA GD RR. HH. PdRGA GG GD RR. HH. PdRGA
STP
Prevencionista, Capataz
ACCIDENTE DE TRABAJO (con lesin)
CTP
FATAL
RR.HH. PdRGA GG GD RR.HH. PdRGA
Prevencionista, Capataz, Ingeniero de Campo
Prevencionista, Capataz, Ingeniero de Campo, Jefe de Obra
ACCIDENTE MATERIAL
Menor a US$ 500 Mayor a US$ 500
PdRGA GD PdRGA PdRGA
Prevencionista, Capataz Prevencionista, Capataz, Ingeniero de Campo
PdRGA GD PdRGA PdRGA
ACCIDENTE AMBIENTAL
Prevencionista, Capataz
5.2. Investigacin y reporte de accidentes e incidentes. Todos los accidentes e incidentes deben ser investigados para identificar las causas de origen y establecer acciones correctivas, puesto que constituyen oportunidades de aprendizaje que deben capitalizarse y difundirse en las reuniones y charlas diarias de obra. Tan pronto como el jefe inmediato del trabajador implicado informe lo sucedido al Jefe de Obra y/o al prevencionista, se dispondr el inicio de la investigacin, la misma que debe realizarse en el lugar del suceso y en el plazo ms breve posible. Dependiendo la gravedad del accidente, el Jefe de Obra nombrar una Comisin para la investigacin de lo ocurrido, dicha Comisin recopilar INSITU los datos necesarios para determinar las causas que originaron el evento. La Comisin debe estar integrada por el ingeniero de campo del rea involucrada, el jefe inmediato del trabajador accidentado (capataz o supervisor de campo), un trabajador que haya estado presente durante los hechos y el prevencionista de obra. Quin conduce la investigacin est facultado para interrogar a quien considere conveniente, verificar la informacin obtenida y esclarecer lo ocurrido. Por su parte el personal interrogado tiene el deber de colaborar con la Comisin y proporcionar informacin veraz. En caso de fatalidad o prdida mayor debe procederse de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de actuacin en caso de accidentes o emergencias mdicas: GyM PdRGA PG 05. El prevencionista es el responsable de preparar el informe final en el formulario establecido por GyM adjuntando todos los documentos adicionales que sean necesarios para el sustento de la investigacin. Cualquier comentario o informacin ampliatoria se har en hojas independientes al formulario y se incluirn como parte del expediente de investigacin. Dicho expediente debe entregarse al Jefe de Obra para su revisin y firma correspondiente, antes de enviarlo a las instancias correspondientes (ver tabla de referencia para reporte de incidentes y accidentes). Para el informe oficial al Cliente y/o autoridades competentes, se emplearn los formularios establecidos por la entidad respectiva. 5.3. Difusin del accidente / incidente. Luego de la investigacin del accidente / incidente, el supervisor inmediato del accidentado comunicar a su personal las causas que contribuyeron a ste y la manera de evitar su repeticin. El prevencionista de la obra, divulgar la Leccin Aprendida durante sus charlas de seguridad con el resto del personal, centrando su atencin en las causas y acciones correctivas, manteniendo en reserva la informacin que pudiera tener carcter confidencial.
6. Registro de accidentes Para el registro de accidentes, se considerarn los eventos que hayan generado muerte o lesin con o sin das perdidos.
7. Clculo de ndices de seguridad Para el clculo de los ndices de seguridad, se tomarn en cuenta los accidentes que hayan generado tiempo perdido. Se manejan los siguientes ndices:
ndice de Frecuencia Mensual
IFm
Accidentes con tiempo perdido en el mes x 200,000 Nmero horas trabajadas en el mes
ndice de Gravedad Mensual
IGm
Das perdidos en el mes x 200,000 Nmero de horas trabajadas en el mes
ndice de Frecuencia Acumulado
IFa
Accidentes con tiempo perdido en lo que va del ao x 200,000 Horas trabajadas en lo que va del ao
ndice de Gravedad Acumulado
IGa
Das perdidos en lo que va del ao x 200,000 Horas trabajadas en lo que va del ao
ndice de Accidentabilidad
IA
ndice de Frecuencia acumulado. x ndice de Gravedad Acumulado 200
8. Formularios de registro Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Reporte de investigacin de accidentes/ incidentes (GyM PdRGA PG 13 F1). Resumen mensual de accidentes (GyM PdRGA PG 13 F2)
REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES

OBRA
Ubicacin DATOS DEL TRABAJADOR Apellidos, Nombres DNI EDAD Categora Ocupacin Aos de experiencia Empresa GyM S.A. Fecha de ocurrencia Fecha del informe
Jefe Directo Subcontratista Ing. Responsable

DIAS contnuos trabajados hasta la ocurrencia del accidente HORAS contnuas trabajadas hasta la ocurrencia del accidente
CIRCUNSTANCIAS DELTRABAJO Trabajo habitual? SI NO

Detallar Quin orden el trabajo?
Supervisin al momento del accidente

DIRECTA INDIRECTA SIN SUPERVISION
Por quin? Porqu?
DAOS OCASIONADOS LESIONES PERSONALES Parte de cuerpo Tipo de lesin Fuente de lesin DIAS PERDIDOS EVALUACION DE LA OCURRENCIA
PC TL FL
Costo estimado S/.
Probabilidad Consecuencia
DAOS MATERIALES Maquinarias / Vehculos Equipos menores Herramientas Otros:
Costo estimado S/.

Por qu?
REAL
Consecuencia L M S
POTENCIAL
B L M S
DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
TIPO DE ACCIDENTE
TA
Lugar especfico: CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUBESTANDAR
Hora:
AI
CONDICIONES SUBESTANDAR
CI
ANALISIS DE CAUSAS
CAUSAS BASICAS
FACTORES PERSONALES
FP
FACTORES DE TRABAJO
FT
CAUSAS DE ORIGEN
MEDIDAS DE PREVENCION IMPLEMENTADAS ANTES DEL EVENTO 1 2 3 ACCIONES CORRECTIVAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA DEL EVENTO 1 2 3 FUENTES DE INFORMACION TESTIGOS ENTREVISTAS RESPONSABLE
FECHA
Nombres y Apellidos del Prevencionista
FIRMA
Nombres y Apellidos del Jefe de Obra
FIRMA
El reporte debe ser enviado por el JEFE DE OBRA va electrnica, a las instancias indicadas en la "Tabla de Prioridades" del Procedimiento de Reporte, Investigacin y Registro de Accidentes e Incidentes (GyM PdRGA PA 001), dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.
Versin: v01
RESUMEN MENSUAL DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Nro. OBRA DIVISION FECHA HORA APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA ESPECIALIDAD EMPRESA JEFE DIRECTO LESION DIAS PERDIDOS DISTRIBUCION DESCRIPCION DEL ACCIDENTE AsE: CsE: FP: FT: CO: AsE: CsE: FP: FT: CO: AsE: CsE: FP: FT: CO: AsE: CsE: FP: FT: CO: AsE: CsE: FP: FT: CO: AsE: CsE: FP: FT: CO: CAUSAS
ACCIONES CORRECTIVAS
Versin: v.01
INFORME DE ACCIDENTES
Todos los accidentes/incidentes ocurridos en obra; sean materiales, ambientales o personales (con o sin tiempo perdido), deben reportarse de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GyM PdRGA PG 13 (Reporte, Investigacin y Registro de Accidentes/Incidentes) en forma clara y precisa, llenando debidamente el formulario de reporte: GyM PdRGA PG 13 F1 (no dejar ninguna casilla en blanco, si NO corresponde informacin alguna, llenarla con un guin). Para la elaboracin del Informe de Accidentes, debe considerase lo siguiente: El nombre del archivo, debe llevar los nombres y apellidos completos del accidentado (omitiendo las tildes) y la fecha de la ocurrencia. Ejemplo: Si el accidente ocurri el 23 de julio del 2007 y la persona afectada es el Sr. Jos Alberto Escobar Ramrez, el nombre del archivo ser: Jose Alberto Escobar Ramirez 230703.xls La informacin complementaria (fotos, registros de charlas o inspecciones, ATS y cualquier otro documento que corresponda), ser enviada va electrnica (documentos escaneados), junto con el formulario de reporte. En caso el conjunto de documentos complementarios tengan demasiado peso para ser enviados por correo electrnico, se grabarn en un CD que se enviar a la oficina principal de GyM a nombre de Jos Carlos Bartra Asmat. El formulario de reporte siempre debe enviarse dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente, as la informacin complementaria llegue uno o dos das despus. En el caso de accidentes ambientales, el evento se reportar en el formulario: RIINC (Reporte de Investigacin de Impactos y No Conformidades), adjuntando la informacin complementaria pertinente. Conjuntamente con el formulario de reporte, debe enviarse el resumen mensual de accidentes/incidentes, actualizado a al fecha del ltimo evento ocurrido, es decir, que contenga TODOS los eventos ocurridos. Este envo parcial del resumen de accidentes, no significa que deba omitrsele del informe mensual. Al momento de enviar el reporte por correo electrnico se debe registrar en el ASUNTO, la siguiente informacin: Entre parntesis ( ), las siglas de la divisin, DOC, DEM, DEdif, segn corresponda. La palabra Accidente, Incidente, Emergencia mdica, Accidente ambiental, Accidente de trnsito, etc., segn corresponda. Entre parntesis ( ), la cantidad de das perdidos, en caso de accidentes que generen lesiones personales. Si no ha generado das perdidos poner (00). Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Cdigo: GyM PdRGA IN 05 v01 Revisado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
INFORME DE ACCIDENTES
Los nombres y apellidos completos del trabajador accidentado (omitir tildes), en caso de accidentes que involucren personas. La fecha de ocurrencia. El nombre de la obra. Ejemplos: Asunto: (DOC) Accidente (09): Jose Alberto Escobar Ramirez 230704 - Carretera ImperialIzcuchaca Asunto: (DEM) Emergencia medica: Jose Alberto Escobar Ramirez 230704 - EPC-2 Pisco Asunto: (DEdif) Accidente ambiental: Derrame de hidrocarburo 240504 - Andoas Plus Adicionalmente al informe de investigacin de accidentes/incidentes, el Jefe de PdRGA de la obra o el prevencionista de turno que lo est reemplazando, debe preparar el "ALERTA DE ACCIDENTE". La informacin contenida en el "ALERTA DE ACCIDENTE" debe ser OBJETIVA, CLARA, PRECISA Y CONCISA, deben respetarse los espacios establecidos y no hacer modificaciones al formulario. Debe incluirse alguna fotografa o croquis que sea muy claro y descriptivo. El "ALERTA DE ACCIDENTE" debe enviarse dentro de las 48 horas de ocurrido el evento, SLO al jefe del Departamento de PdRGA (Oficina Principal), inmediatamente despus que el Jefe de obra haya enviado el informe de investigacin de Accidente/Incidente a las instancias que correspondan segn cada caso.
CONTROL DE REGISTROS
1.
Objetivo El presente procedimiento tiene como objetivo asegurar la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros del SIG PdRGA. Asimismo, garantizar que sean legibles, identificables y trazables mediante una conservacin adecuada.
2.
Alcance Se aplican a los registros generados por GyM S.A. como resultado de la implementacin y operacin de su Sistema de Gestin.
3.
Responsables Jefe del Departamento de PdRGA Asistente del Departamento de PdRGA Jefe de obra.
4.
Definiciones y abreviaturas Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las actividades desempeadas.
5.
Descripcin
5.1 Clasificacin, identificacin y codificacin de los archivos El Asistente del departamento de PdRGA elabora y mantiene actualizada el Maestro de Documentos y Registros donde se detalla el nombre de los registros que se generan como resultado del desarrollo de los documentos del sistema. Un maestro de documentos y registros se desarrollar en cada obra para identificar los registros del SIG PdRGA de la obra especfica, en este caso el Jefe de PdRGA de la obra es responsable de elaborar y actualizar la Maestro de Documentos y Registros en Obra. En cada documento principal del SIG PdRGA se tiene un listado de los formularios de registros resultantes de la aplicacin del documento. 5.2 Mantenimiento y Acceso Los archivos se ubicarn de manera ordenada, ya sea por fechas, orden alfabtico u otro orden lgico. El ambiente donde se ubiquen debe asegurar su proteccin contra daos, Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de Julio del 2007 Firma:
CONTROL DE REGISTROS
prdidas o deterioro por efectos del sol, el agua o cualquier otro elemento externo. El acceso a los registros archivados en cada rea ser determinado por el respectivo funcionario responsable. 5.3 Eliminacin La eliminacin de los registros ser luego de transcurridos 5 aos contados a partir de la fecha en que fueron generados. Los registros de las obras, una vez concluidas stas, son entregados al Jefe del Departamento de PdRGA quien definir su destino final. 6. Formularios de Registros Forma parte del presente procedimiento el siguientes formulario: Maestro de Documentos y Registros
AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG PdRGA
1.
Objetivo Verificar que los distintos elementos del SIG PdRGA son efectivos para implementar los compromisos de la Poltica de Prevencin de Riegos y la Poltica Ambiental y apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestos.
2.
Alcance El presente procedimiento se aplica a las auditorias internas realizadas en las instalaciones de GyM SA (Oficina Principal y Almacn Central) y en las obras que estn desarrollndose, referidas a las actividades normadas por el SIG PdRGA.
3.
Responsables: El presente procedimiento ser aplicado por: Gerente Tcnico de GyM S.A. Jefe del Departamento de PdRGA Prevencionista de obra Auditores internos
4.
Definiciones y Abreviaturas: Auditoria: Proceso de verificacin sistemtico, independiente y documentado que determina si los resultados y actividades relacionadas, cumplen con lo planificado, si se encuentran implementados efectivamente y si son adecuados para lograr el cumplimiento de las polticas y objetivos de una organizacin. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditor Responsable: Auditor que lidera un proceso de auditora. Criterio de Auditora: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema cuyo cumplimiento pueda ser verificado a travs de evidencias objetivas. Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. No Conformidad: Incumplimiento, desviacin o ausencia de los requisitos especificados para el desarrollo de las actividades GyM S.A. Hallazgo: Resultado de la comparacin del criterio de evaluacin con la evidencia objetiva
Cdigo:GyM PdRGA PG 06 v01
5.
Descripcin
5.1 Generalidades El SIG PdRGA de GyM SA es auditado de forma total (todos sus elementos) por lo menos una vez al ao escogiendo una o ms de las obras en ejecucin. A estas auditorias se les llama Auditorias Integrales. Adicionalmente se llevan a cabo auditorias internas en obra; cuando la obra tiene un periodo de duracin mayor a un ao, las auditorias internas en obra se programan por lo menos una vez al ao. El responsable del rea a auditar deber facilitar el acceso a los documentos relevantes para la auditoria y de la participacin de los auditados. El Jefe del Departamento de PdRGA puede solicitar una auditoria no incluida en el programa anual cuando se presenten situaciones como: Introduccin de cambios substanciales en el SIG PdRGA. Sospecha que se incumple o que no se aplica eficazmente algn elemento del sistema durante el desarrollo de las actividades. 5.2 Planificacin de la auditoria A inicios de cada ao, el Jefe del Departamento de PdRGA elabora el Programa Anual de Auditorias Internas Integrales del SIG PdRGA, indicando el nmero de auditorias integrales planificadas para ese ao, los meses en que deben ejecutarse, los auditores responsables de cada auditora y la(s) obra(s) elegidas para ser auditadas. El Programa Anual de Auditorias Internas Integrales del SIG PdRGA es aprobado por el Gerente Tcnico de GyM S.A. Para el caso de obras especficas al momento de elaborar el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, el Prevencionista de cada obra utiliza el formulario Programa de Auditorias Internas en Obra, para planificar las fechas y los auditores responsables de cada auditora. Este programa debe ser aprobado por el Jefe de la obra Una vez aprobados los Programas, el Jefe del Departamento de PdRGA, o el Prevencionista de la Obra para proyectos especficos, entregan a los auditores responsables una copia del programa aprobado, para que registren en sus agendas las fechas aproximadas de la realizacin de las auditorias. 5.3 Ejecucin Tres semanas antes de la ejecucin de una auditora, el Jefe del Departamento de PdRGA designa a los miembros del equipo auditor. Una vez confirmada la disponibilidad de los auditores elegidos en las fechas planificadas para la ejecucin de la auditora, el auditor responsable solicita al Jefe del Departamento de PdRGA, la documentacin vigente, con la cual elabora el Plan de Auditoria. En este plan se indica los auditores, el da y la hora, el responsable a auditar, el elemento del sistema a auditar y el criterio de auditoria.
Este Plan de auditoria es entregado por lo menos con quince das de anticipacin a los auditados para la confirmacin de las horas y fechas programadas. Antes de la ejecucin de las entrevistas programadas, los auditores revisan la documentacin entregada y elaboran listas de verificacin donde registran la informacin a verificar durante las entrevistas con los auditados. La verificacin de esta informacin se realiza a travs de la revisin de registros, la observacin del desarrollo de las actividades In situ, la entrevista con los auditados y el cruce de esta informacin con los dems auditores del equipo. Cuando las evidencias demuestren que la realidad auditada no es conforme con los criterios de auditora se reportarn los hallazgos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Control de No Conformidades (GyM PdRGA PG 12). 5.4 Elaboracin del Informe de Auditora Al finalizar la ejecucin de la auditora, y en un plazo no mayor a una semana, el Auditor Responsable dirige al equipo auditor en la elaboracin del Informe de Auditora, y lo remite al Jefe del Departamento de PdRGA. Para el caso de las auditorias internas en obra, el Informe de Auditora es enviado al Jefe de Obra con copia al Jefe del Departamento de PdRGA. El informe de auditora debe incluir, sin llegar a limitarse, la siguiente informacin: Objetivo y alcance de la auditoria Plan de auditoria Nmero total de hallazgos clasificados en No Conformidades y Observaciones Relacin de No Conformidades Relacin de Observaciones Firma del auditor responsable
6. Formularios de Registros Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: Programa Anual de Auditorias Internas en obra (GyM PdRGA PG 06 F1) Plan de Auditoras externas (GyM PdRGA PG 06 F2) Informes de Auditora: (GyM PdRGA PG 06 F3) Programa de Anual de Auditoras externas (GyM PdRGA PG 06 F4)
Programa Anual de Auditoras Internas

ELEMENTOS DEL SISTEMA
4.2 Polticas de PdR y GA 4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos ambientales. 4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos. 4.3.3 Objetivos y metas. 4.3.4 Programa para el cumplimiento de objetivos y metas. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Estructura y Responsabilidades. 4.4.2 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia. 4.4.3 Comunicacin y Consulta. 4.4.4 Documentacin del sistema. 4.4.5 Control de la documentacin. 4.4.6 Control de las operaciones. 4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias.
4.5 Verificacin y Accin Correctiva

4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo. 4.5.2 No conformidades, incidentes accidentes y acciones correctivas. 4.5.3 Registros y administracin de registros. 5.5.4 Auditoras.
4.6 Revisin del sistema de gestin
Versin: v01
Equipo Auditor:
Da Hora Nombre Auditor(es)
Fechas de realizacin de auditora: ________________

4.2 Poltica Ambiental 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Ambientales 4.3.3 Objetivos y Metas 4.3.4 Programas de Gestin Ambiental 4.4.1 Estructura y Responsabilidades 4.4.2 Capacitac, Sensibilizac y competencia 4.4.3 Comunicaciones 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Rpta Ante Emergencias 4.5.1 Monitorreo yh Medicin 4.5.2 Acc. Correctivas y Preventivas 4.5.3 Control de Registros
Versin: v01
4.5.4 Auditoras Internas 4.6 Rev. Por la Direccin
Responsables a auditar Documentos de Referencia Elementos del Sistema Funcin (Auditor Lder, Auditor Observador)
PLAN DE AUDITORIAS EXTERNAS
INFORME DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL

IMPLEMENTACION PUNTAJE
EN IMPLEMENTACIN NO IMPLEMENTADO
ACEPTABLE
4.2 POLITICAS: Las Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM se encuentran publicadas en lugares visibles de la obra y estn disponibles para todos los interesados. Las Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM son conocidas y comprendidas por todos los trabajadores de la obra, al punto de identificar, que aspectos de su trabajo estn relacionados con el cumplimiento de las mismas y el nivel de responsabilidad que tienen sobre ellas (efectuar entrevistas al personal de la obra). 4.3 PLANIFICACION: 4.3.1 Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos ambientales Se han identificado y evaluado los peligros y aspectos ambientales significativos asociados a cada una de las actividades de obra, determinando su nivel de riesgo. (Determinacin de ACTIVIDADES CRITICAS). Se han propuesto medidas preventivas y de control, con sus respectivos criterios de aplicacin, a fin de eliminar y/o controlar los peligros y aspectos ambientales significativos asociados a cada actividad crtica. Las medidas propuestas se encuentran documentadas y aprobadas por el jefe de obra (evaluar matrices de control operacional). 4.3.2 Identificacin de requisitos legales y otros requisitos Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos referidos a seguridad y medio ambiente, relacionados con las operaciones de la obra. La identificacin de estos requisitos se encuentra documentada y aprobada por el jefe de obra. 4.3.3 Objetivos y metas Se han trazado metas para el control efectivo de los aspectos ambientales y peligros asociados al proyecto. Estas metas se encuentran documentadas y aprobadas por el jefe de obra. 4.3.4 Programa para el cumplimiento de objetivos y metas Existe un programa documentado y aprobado por el jefe de obra, para el cumplimiento de las metas ambientales y de seguridad, que indique: Objetivo general y objetivos especficos, actividades especficas, responsables de ejecucin, responsables de seguimiento, recursos asignados, indicadores de cumplimiento y cronograma. Los responsables de ejecucin y seguimiento de las actividades especficas comprenden el alcance de las mismas y cuentan con los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
8 4
24 12 12
12 12
4 4
4 4
12 4
OBTENIDO
REQUISITOS DEL SISTEMA
SATISFACTORIA
NO CONFORMIDADES
MAXIMO
Versin: v01

ACEPTABLE
Las actividades del programa se ejecutan de acuerdo a previsto y cumpliendo los objetivos especficos. 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN: 4.4.1 Estructura y responsabilidades Las responsabilidades de la lnea de mando estn claramente definidas, documentadas y aprobadas por el jefe de obra. Cada integrante de la lnea de mando comprende y acepta las responsabilidades operativas que le han sido asignadas y las ejecuta cabalmente, consciente de los perjuicios que ocasionaran el incumplimiento de las mismas. El jefe de obra ha designado a un representante de PdR GA que se haga cargo de la implementacin de los planes de prevencin de riesgos y gestin ambiental desarrollados en concordancia con los lineamientos del sistema de gestin integrada de prevencin de riesgos y medio ambiente, y que lo mantenga informado del desempeo de la obra en ambos aspectos. 4.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y competencia Se han identificado las necesidades de capacitacin del personal de la obra, sobre todo, aquellos cuyo trabajo contiene riesgos potenciales contra el ambiente y la salud de los trabajadores, (evaluar matrices de control operacional: "Puesto Clave"). Se cuenta con programas de capacitacin especficos (documentados y aprobados por el jefe de obra), para cada nivel de la organizacin de obra: Ingenieros y personal administrativo, supervisores de campo y capataces, personal obrero (evaluar programas de capacitacin). El contenido de los temas programados est orientado a: Informar y sensibilizar acerca de la importancia de cumplir con las polticas de PdR y GA. Informar acerca de los peligros y aspectos ambientales asociados a cada actividad y las medidas preventivas y de control necesarias. Informar acerca de los beneficios de un desempeo responsable durante el desarrollo de los trabajos de obra y las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos (evaluar registros de charlas de capacitacin) El personal de campo demuestra competencia durante el desarrollo de su trabajo; conoce, adems de los aspectos tcnicos propios de la actividad que realiza, los peligros y aspectos ambientales relacionados a ella y las medidas preventivas y de control necesarias para el control de los mismos. 4.4.3 Comunicacin y consulta
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3 3
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OBTENIDO
SATISFACTORIA
NO CONFORMIDADES
MAXIMO
Versin: v01

ACEPTABLE
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
Se han implementado de manera efectiva, los mecanismos de comunicacin y consulta (externa e interna) establecidos en el sistema, para mantenernos informados acerca de nuestro desempeo ambiental y de seguridad (evaluar ARCHIVO de comunicaciones y consultas). Documentacin del sistema Los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y todos los mecanismos administrativos y operativos que se derivan de ellos, se encuentran documentados y aprobados por la jefatura de obra. Control de la documentacin Las versiones vigentes de los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y los documentos que se derivan de ellos, han sido distribuidos a quienes corresponde y se encuentran disponibles para los interesados. Las versiones obsoletas estn fuera de circulacin. Control de las operaciones Cada ACTIVIDAD CRITICA considerada en el programa de ejecucin de obra vigente, cuenta con su matriz de control operacional y un procedimiento de trabajo (documentado y aprobado por la jefatura de obra) en el cual se han incorporado las medidas preventivas y de control necesarias para minimizar los riesgos ocupacionales e impactos ambientales, derivados de su ejecucin. Se cuentan con ATS o LISTAS DE VERIFICACION, para cada una de las actividades en ejecucin. El Capataz mantiene en campo dichos registros debidamente rubricados por el ingeniero de campo. Las actividades en ejecucin, cumplen cabalmente, las medidas preventivas y de control incorporadas en los procedimientos de trabajo correspondientes (documentados y no documentados). Planes de respuesta ante emergencias Se cuenta con planes de respuesta, documentados y aprobados por la jefatura de obra, que definen claramente las emergencias ocupacionales y ambientales que podran presentarse durante el desarrollo de las actividades de obra y establecen de manera objetiva las acciones para mitigar y remediar las lesiones e impactos potenciales que puedan generarse al personal y al ambiente. Los planes de respuesta ante emergencias ocupacionales y ambientales se han difundido a todo el personal de obra, incluido subcontratistas y personal del cliente (evaluar registros de difusin).
4 4
4 4
36 12 12
12 12
12 12
20 4
OBTENIDO
SATISFACTORIA
NO CONFORMIDADES
MAXIMO
Versin: v01

ACEPTABLE
Se cuenta con un ESCUADRON DE EMERGENCIAS conformado por personal de la obra (integrado por lo menos por un ingeniero y dos supervisores de campo o capataces) con entrenamiento CERTIFICADO en primeros auxilios, lucha contra incendios y tcnicas de rescate. Los materiales y equipos requeridos en los planes de respuesta ante emergencias ocupacionales y ambientales, se encuentran disponibles en cantidad suficiente, ubicados en lugares de fcil acceso, SEALIZADOS y en perfecto estado de conservacin. Se cuenta con un programa de simulacros, documentado y aprobado por el jefe de obra, que ponga a prueba los planes de respuesta a fin de realizar los ajustes necesarios y garantizar una actuacin rpida y efectiva del escuadrn de emergencias. El programa debe considerar por lo menos un SIMULACRO INADVERTIDO en el plazo de ejecucin de obra. 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA: 4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo Se cuenta con indicadores de desempeo operacional (IDO) y/o indicadores de condicin ambiental (ICA) para el monitoreo de cada peligro y aspecto ambiental significativo asociado a las actividades de obra. Para cada indicador, se han definido criterios de desempeo y frecuencia de medicin, (evaluar matrices de monitoreo). Se cuenta con un programa calendarizado de monitoreo en el que se indica el IDO o ICA a evaluar y el responsable de efectuar la medicin. Los monitoreos se ejecutan de acuerdo a lo programado y los valores obtenidos estn dentro de los lmites establecidos. La obra mantiene al da, sus indicadores bsicos de desempeo: Indice de frecuencia (IF), ndice de gravedad (IG), ndice de capacitacin (IC), ndice de accidentes ambientes (IAA), calificacin de auditora (CA). El resultado numrico de cada indicador se mantiene dentro de los lmites establecidos y es evaluado en las reuniones del Comit de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra (revisar actas del Comit) Se verifica peridicamente el cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales y de seguridad asociados al proyecto (evaluar registros de conformidad). 4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas Se cuenta con un programa semanal de inspecciones, documentado y aprobado por el jefe de obra, que involucra a la lnea de mando (ingenieros, supervisores de campo, maestros de obra y capataces) en la prctica de identificacin de no conformidades y ejecucin de acciones mitigadoras.
16 4
4 0
72 12 12
OBTENIDO
SATISFACTORIA
NO CONFORMIDADES
MAXIMO
Versin: v01

ACEPTABLE
Se mantienen registros de las NO CONFORMIDADES identificadas a travs de las inspecciones y de las acciones ejecutadas para mitigar sus consecuencias. Se clasifican y analizan las NO CONFORMIDADES para encontrar las causas de origen y proponer las acciones correctivas correspondientes. Para cada accin correctiva se nombra un responsable de ejecucin/implementacin y un responsable de seguimiento y verificacin de efectividad. Esta informacin queda registrada en el formato RIINC (Reporte de investigacin de impactos y no conformidades).
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9 9
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0 Se mantienen registros de los informes de investigacin de accidentes que han generado lesiones personales, daos materiales y daos ambientales. Dichos eventos han sido tratados de acuerdo a lo que corresponde para una NO CONFORMIDAD. Se cuenta con una relacin de RIINC's para efectos de seguimiento de aquellos que an se encuentran pendientes o en ejecucin y mantener evidencia de aquellos que se encuentran cerrados. No menos del 95% de los RIINC levantados en el mes vigente, se encuentran CERRADOS y el resto en ejecucin. 4.5.3 Registros y administracin de registros Se cuenta con una lista maestra de registros del sistema de gestin de prevencin de riesgos y medio ambiente, aplicables a la obra, donde se detalla el nombre del registro, el procedimiento o documento relacionado, el responsable de mantener dicho registro y su perodo de vigencia. Los registros derivados de la implementacin de los planes de prevencin de riesgos y gestin ambiental, estn disponibles y se encuentran clasificados y ordenados cronolgicamente, se encuentran protegidos contra daos, deterioro o prdida, son legibles, identificables y cumplen con el principio de trazabilidad. 4.5.4 Auditoras Se cuenta con un programa de auditoras internas aprobado por la jefatura de obra en el cual se define la oportunidad en la que se auditar cada elemento del sistema de gestin de prevencin de riesgos y medio ambiente. La calendarizacin del programa guardar relacin con el plazo de ejecucin de la obra, cada elemento del sistema ser auditado por lo menos una vez en dicho plazo, a excepcin del (4.4.6) y el (4.5.2) que sern auditados mensualmente y el (4.4.7) que se auditar por lo menos dos veces 0
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12 12
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OBTENIDO
SATISFACTORIA
NO CONFORMIDADES
MAXIMO
Versin: v01

ACEPTABLE
Los elementos del sistema de gestin estn siendo auditados de acuerdo a lo previsto en el programa. Se cuenta con informes mensuales de auditora firmados por el jefe de obra, en los cuales han quedado registradas las NO CONFORMIDADES. Se ha levantado un RIINC por cada NO CONFORMIDAD encontrada. No menos del 95% de los RIINC levantados durante la ltima auditora interna, se encuentran CERRADOS y el resto en ejecucin. 4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION: Se ha instalado el Comit de Prevencin de Riegos y Gestin Ambiental de la obra, presidido por el Jefe de obra y conformado por todos los integrantes de la lnea de mando, incluso, un representante de cada subcontratista y el representante de PdR y GA, (evaluar acta de instalacin del comit). El Comit se rene peridicamente, para evaluar los resultados de la implementacin de los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y proponer las aciones necesaria para garantizar el cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en los mismos, (evaluar actas de comit).
8 4
OBTENIDO
SATISFACTORIA
NO CONFORMIDADES
MAXIMO
Versin: v01
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS EXTERNAS

ENE
Almacn Central NEPTUNIA CEQ
FEB PRIMER TRIMESTRE
MAR
ABR
MAY SEGUNDO TRIMESTRE
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMEST
Edificaciones
Obras Civiles
Electromecnica
Visita ejecutada Jefe de Dpto. PdRGA Visita ejecutada Audotora Externa Trmino de obra
Versin: v01
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS EXTERNAS

DIC
TRE
Versin: v01
ESTNDAR BSICO DE PREVENCIN DE RIESGOS
1.
El trabajador no crear dentro de su labor una situacin de riesgo capaz de producir un accidente para l o para sus compaeros. Cualquier trabajador que observe una situacin de riesgo tiene la obligacin de reportarla a su capataz y/o supervisor y si le fuera posible eliminarla sin peligro. El capataz y/o supervisor que reciba un reporte de situacin insegura tiene la obligacin de tomar accin inmediata para eliminarla. De requerirlo deber asesorarse con el encargado de seguridad o el ingeniero responsable del rea. Todo accidente/incidente (an cuando no exista lesin) debe ser reportado por el trabajador (si est en condiciones de hacerlo), en forma inmediata a su capataz o supervisor el cual reportar al encargado de seguridad o residente de obra. De acuerdo a la Ley Peruana, si el accidente no es reportado dentro de las 24 horas de sucedido el evento, no ser considerado como accidente de trabajo para efectos del seguro. A los trabajadores no se les asignar ni ellos intentarn realizar, un trabajo que no conozcan, sin instruccin y/o entrenamiento previo. El trabajador que se percate que la labor a realizar encierra riesgo de accidente y no cuente con los medios necesarios para protegerse, no la iniciar hasta que se asegure que el riesgo ha sido eliminado o controlado y que l est debidamente protegido. Si no logra este objetivo, comunicar el hecho al encargado de seguridad y/o al ingeniero responsable de su rea. Las prendas bsicas de proteccin personal de uso obligatorio mientras el trabajador permanezca en obra son: casco de seguridad, botines de cuero con punta de acero (salvo en trabajos con instalaciones energizadas para los cuales se usarn botines de seguridad dielctricos) y uniforme de trabajo aprobado. Estas prendas son de propiedad de la Empresa y el capataz o supervisor ser responsable de verificar que se le haya entregado al trabajador caso contrario no podr iniciar su labor. Asimismo el capataz o supervisor controlar el uso adecuado de dichas prendas durante toda la jornada de trabajo. Est totalmente prohibido alterar, modificar o darles otro uso que no sea el indicado. Si por efecto del trabajo se deterioraran, el trabajador informar a su capataz o supervisor quien canalizar el reemplazo de la prenda daada, la cual deber ser entregada al momento de la reposicin. Si el trabajador no fuera atendido recurrir al encargado de seguridad o ingeniero responsable de su rea. Para trabajos u obras que encierren riesgos especiales, la Empresa proporcionar al trabajador equipos que lo protejan contra estos riesgos, en las mismas condiciones que en el punto anterior. En tal sentido se entregarn al trabajador equipos de proteccin para manos, ojos, odos, sistema respiratorio, prevencin de cadas, etc., los cuales sern de uso obligatorio.
2.
3.
4.
5.
6.
Los trabajadores sern responsables del uso y cuidado de las prendas de proteccin, herramientas y equipos que se les entregue para realizar su trabajo, debiendo siempre verificar que sea el adecuado y que se encuentre en buen estado (ver Estndar GyM Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Juan Manuel Lambarri Hierro Jefe de PdRGA GyM S.A. Gerente Tcnico GyM S.A. Gerente General GyM Fecha: Fecha: Fecha: 25 de julio del 2007 25 de julio del 2007 25 de julio del 2007 Firma: Firma: Firma:
PdRGA ES 16). En caso de prdida o deterioro de los mismos por mal uso o negligencia, el trabajador asumir la responsabilidad econmica correspondiente. 7. Para realizar trabajos en altura se deber usar arns de seguridad en buen estado y firmemente fijado a un punto de anclaje ubicado sobre la cabeza del trabajador. Se tomarn previsiones para evitar la cada de objetos o herramientas (ver Estndar GyM PdRGA ES 04). Los andamios, plataformas, rampas y escaleras debern cumplir con todas las condiciones estipuladas en la Estndar GyM PdRGA ES 03. Toda excavacin, abertura en el piso, borde de losa elevada, escalera fija, ducto vertical abierto, etc. deber estar protegido en forma completa y efectiva para prevenir cada de personas y objetos (se recomienda rodapis). Cuando no sea posible utilizar barandas (h=1m) recubrimientos resistentes (etapa de casco terminado), se emplear acordonamiento de seguridad (0.80 < h < 1.20 m.) colocado a 1.00 m del borde del rea de peligro. Toda mecha de fierro, sistema de fijacin de encofrados, tubera o alambre saliente, si no puede eliminarse, deber estar protegido y/o sealizado adecuadamente. Es responsabilidad del capataz supervisor el hacer instalar lo antes posible y mantener en buen estado las referidas protecciones. Todo trabajador deber mantener su rea de trabajo en buenas condiciones de limpieza y orden, evitando que existan derrames de grasa o aceite, maderas con clavos, alambres o cualquier otro elemento que pueda causar tropiezos, resbalones o heridas, dejando siempre pasillos de circulacin (debidamente sealizados) que permitan caminar o evacuar el rea en forma segura en casos de emergencia. Las reas de depsito de madera con clavos debern acordonarse y sealizarse con los avisos preventivos pertinentes.
8.
9.
10. El capataz o supervisor deber solicitar con anticipacin el material necesario para sealizar las reas de riesgo que originen los trabajos de su personal. No se permitir retirar los avisos de seguridad, sealizacin, guardas, acordonamiento, ni cualquier otro elemento que prevenga o proteja al trabajador o a terceros contra posibles riesgos inherentes al rea o al trabajo. Es responsabilidad del capataz y supervisor verificar que cualquiera de estos elementos que por motivo de trabajo tengan que ser retirados, sean repuestos a la brevedad posible. 11. Cuando se realicen trabajos que involucren energa elctrica se deber cumplir con lo establecido en el Estndar GyM PdRGA ES 02.
ANEXO
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO
Yo ______________________________, declaro haber asistido a la CHARLA DE INDUCCION DE PREVENCION DE RIESGOS dirigida por _______________________________, en la obra ________________________________________, y haber recibido el ESTANDAR BASICO DE PREVENCION DE ACCIDENTES con la explicacin clara de su contenido, el cual comprendo y me comprometo a cumplir. Entiendo y acepto que el incumplimiento de las normas contenidas en el referido documento y las establecidas en las polticas, estndares y procedimientos de prevencin de riesgos de GyM, ser calificado de acuerdo al GyM PdRGA PG 14, sometindome a las sanciones correspondientes.
Nombre y apellidos ____________________________________________________________________________ _ Obra / Subcontratista ____________________________________________________________________________ _ D.N.I. / Libreta Electoral ____________________________________________________________________________ _ Categora ____________________________________________________________________________ _ Especialidad ____________________________________________________________________________ _ Jefe Inmediato (Capataz o Supervisor) ____________________________________________________________________________ _
______________________________ FIRMA
_______________________________ FECHA
NOTA: Ningn trabajador podr empezar sus labores en la obra, sin haber recibido su CHARLA DE INDUCCION y firmado este Compromiso de Cumplimiento. El presente compromiso deber figurar en el file personal del trabajador.
Cdigo : GyM PdRGA ES 02
TRABAJOS CON ENERGA ELCTRICA
1. Los trabajos de instalaciones elctricas de servicio para la obra, solo podrn ser ejecutados por el electricista de mantenimiento. Todo cable elctrico se considerar energizado hasta que se compruebe lo contrario. Para trabajos en instalaciones energizadas se utilizar el procedimiento de bloqueo y sealizacin (Lock and Tag). 2. Toda extensin elctrica temporal deber cumplir las siguientes especificaciones: Cables vulcanizados flexibles de calibre adecuado en toda su longitud. No se permite utilizar cables mellizos, ni tomacorrientes y enchufes de uso domstico. Si es inevitable empalmar cables se deber verificar que sean del mismo calibre y utilizar conectores adecuados o en su defecto cinta vulcanizante. Se acepta como mximo un empalme por extensin si sta tiene mas de 50 m de longitud. Enchufes y tomacorrientes tipo industrial con tapa rebatible, blindado y sellado en el empalme con el cable. Los cables de las extensiones elctricas temporales debern tenderse por zonas no expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos o rozamientos mecnicos; as como a chispas o fuentes de calor que puedan daar su aislamiento. Si hay exposicin a estos riesgos se deber proteger el cable con tablones, tuberas o enterrarlos. Se evitar cableado provisional sobre el piso en vas de circulacin peatonal o vehicular. Se evitar exponer a los cables a tirones bruscos y a contacto con agua o humedad. Si no es posible esto ltimo, se usar cables y conexiones con aislamiento a prueba de agua. 3. Slo podr conectarse un equipo o extensin elctrica si el cable y el enchufe poseen conductor y borne de conexin para lnea a tierra respectivamente y la toma de energa tambin se encuentra conectada a tierra. Toda mquina o equipo elctrico de obra deber contar con sistema de puesta a tierra efectivo, salvo que posea doble aislamiento y ausencia de partes metlicas expuestas. 4. Est terminantemente prohibido conectar el extremo pelado de un cable elctrico a una llave de cuchilla directamente a un tomacorriente, siempre se har con el enchufe correspondiente. Nunca se debe desenchufar tirando del cable, se debe tirar del enchufe. 5. Todos los equipos e instalaciones elctricas de obra slo debern conectarse a circuitos de energa que cuenten con proteccin de sobrecarga por llaves TERMOMAGNTICAS adecuadas y con interruptores diferenciales de desconexin automtica en caso de falla a tierra o tomacorrientes tipo GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra). 6. Cualquier defecto en las instalaciones elctricas tales como conductores sueltos, sin o con aislamiento deficiente, chisporroteos o huellas de estos, motores elctricos que emiten humo, etc., debe ser comunicado de inmediato por el trabajador a su capataz, el cual Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
TRABAJOS CON ENERGA ELCTRICA
informar al electricista de mantenimiento, previa desconexin de la alimentacin de energa elctrica. En caso de no ser atendido lo har al Maestro de Obra, Supervisor o Ingeniero de Campo. Cuando se active un disyuntor termomagntico o interruptor diferencial el trabajador proceder de igual forma para que se localice la causa de la falla y se proceda a la eliminacin de la misma. 7. Si se trabaja en lugares con poca iluminacin natural o sin ella, se deber instalar reflectores adecuados y llevar una linterna de mano para casos de apagn. Si ste se produjera y no se contar con linterna, se dar aviso y se permanecer en el lugar hasta el restablecimiento de la energa o la llegada de la ayuda necesaria. 8. No se deber llevar objetos metlicos en bolsillos, ni relojes, anillos, pulseras, etc. cuando se va a trabajar en instalaciones elctricas energizadas o cercano a ellas. Las herramientas deben ser del tipo para electricista, es decir poseer mangos aislados adecuados para el voltaje con que se est trabajando. As mismo, se deber usar zapatos para electricista y proteccin dielctrica (guantes, alfombra, banqueta, prtiga) si se requiere por el voltaje involucrado. 9. Si se produce un fuego donde haya electricidad presente, nunca se deber usar agua para apagarlo. Slo se debe usar un extintor de polvo qumico, o arena a falta de extintor. 10. En general y sobretodo en zonas lluviosas, se deber proteger las lmparas de iluminacin, tableros de distribucin elctrica, cajas de fusibles, tomacorrientes y equipos elctricos de su exposicin a la intemperie. En su defecto, se debern usar instalaciones a prueba de agua. Nunca se debe operar herramientas, equipos o conexiones elctricas con las manos hmedas o pisando superficies mojadas. 11. Se deber usar instalaciones elctricas a prueba de explosin en reas peligrosas como son aquellas que contienen vapores, lquidos o gases inflamables; o polvos combustibles y fibra que puedan causar fuegos o explosiones si se someten a una fuente de ignicin. Los interruptores se instalarn fuera del ambiente de riesgo. 12. En caso de descarga elctrica que afecte a una persona se seguirn las siguientes instrucciones: Dar la alarma y pedir ayuda al capataz y/o al enfermero(a) si lo hubiera, en forma inmediata. No tocar a la vctima si an estuviera en contacto con los cables energizados, en este caso se debe separar al afectado con un cuartn de madera seco o desenergizar la lnea o equipo, lo que sea ms rpido. Una vez separado, verificar si la vctima respira y si el corazn le late, si as no fuera, recuerde que tiene poco tiempo para que pueda ser resucitada, por lo que se deber proceder a la resucitacin cardiopulmonar de inmediato. Trasladar a la vctima al Centro Mdico ms cercano manteniendo la respiracin de salvamento y el masaje cardiaco durante el transporte.
ESCALERAS, RAMPAS, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO
1.
Las escaleras porttiles de madera fabricadas en obra, deben cumplir con las siguientes especificaciones: Largueros de una sola pieza con seccin no menor de 2 x 4 y separacin mnima entre largueros de 30 cm. Las escaleras de longitud fija no debern exceder los 6.00 m de largo. No se permite empatar escaleras. Peldaos uniformes de seccin 1 x 2 como mnimo y con separacin entre 20 y 30 cm, encajados a los largueros por medio de encastre no menor de o ensamble de espiga. No presentar rajaduras, picaduras o peldaos faltantes, rotos o mal asegurados. Nunca debern pintarse, pues la pintura puede ocultar las fallas en la madera. Madera tornillo o de otra madera de resistencia equivalente. No se permite el uso de pino blanco (madera de embalaje).
2.
Para usar una escalera porttil se deber colocar la base de la misma separada del plano vertical de apoyo un cuarto de la distancia entre la base y el punto de apoyo superior (inclinacin 75 aprox.). Si la escalera sirve de acceso entre dos niveles, sta deber encontrarse amarrada en la parte superior o fijada en la base y sobrepasar el punto de llegada en mnimo 1.00 m. Las escaleras provisionales de trnsito entre dos pisos y que sean el nico medio de acceso entre estos, debern ser de paso plano y tener baranda a ambos lados. Siempre se deber subir o bajar por una escalera porttil de frente a la misma, sujetndose a los dos largueros con ambas manos y de una persona a la vez. Si se requiere subir o bajar material se deber utilizar sogas para tal efecto. Las escaleras de tijera debern estar provistas de sogas, cadenas o cables que limiten su apertura. Las rampas provisionales de madera deben cumplir con las siguientes especificaciones: Ancho mnimo de 0.60 m con inclinacin no mayor a 30. Pasos horizontales equidistantes clavados de x 1 que cubran todo el ancho de la rampa distanciados no ms de 0.50 m. Se podr dejar un canal central para el acceso de carretillas. Barandas laterales a 1.00 m de altura con adecuada rigidez y estabilidad. Sistema de soporte con parantes resistentes y aplomados, unidos mediante arriostres laterales y longitudinales que garanticen la estabilidad e inamobilidad de la rampa.
3.
4.
Los caballetes de madera que soportan plataformas de trabajo deben estar conformados por listones de seccin no menor de 2 x 2 en los soportes y 2 x 3 mnimo para el listn que recibe la carga. Para caballetes metlicos se usarn ngulos de 2 como mnimo, si se usa fierro de construccin, se deber utilizar varillas de mnimo y controlar la soldadura. Las plataformas de trabajo deben fijarse a los caballetes. Si se usan tablones stos debern tener como mnimo 2 de espesor. Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
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5.
Los andamios convencionales deben cumplir con las siguientes especificaciones: Parantes adecuadamente apoyados sobre base firme. Si se usan tacos de apoyo stos deben ser de seccin cuadrada o en su defecto se deben tomar las precauciones para que no se desplacen. Slo se permite el uso de ladrillos macizos cuando se confinen los mismos para evitar su desplazamiento. Estructura del andamio con crucetas o arriostres laterales completos, bien colocados y fijados. Andamio amarrado a puntos rgidos de estructuras estables o estabilizados con vientos o templadores para prevenir su volteo cuando tengan una altura mayor que tres veces la dimensin ms corta de su base o ms de un cuerpo de altura para andamios tipo Acrow En general, los puntos de arriostre deben distribuirse cada 8 m horizontalmente y cada 9 m verticalmente. Para andamios metlicos tipo Acrow el arriostre vertical deber efectuarse cada dos cuerpos. El montaje o construccin de un andamio que sobrepase los 15 m. de altura desde la base de apoyo, debe ser supervisado por el Maestro de Obra o Supervisor responsable y su uso aprobado por el Ingeniero de Campo. Plataformas de trabajo con ancho mnimo de 0.60 m, horizontales y en buen estado, apoyadas y aseguradas adecuadamente a los soportes o travesaos y no a los peldaos de la escalera del andamio. Cuando se usen tablones, stos tendrn como mnimo 1 de espesor y debern colocarse juntos. Si se traslapan tablones, el traslape debe apoyar sobre un soporte y tener mnimo 30 cm. No se debern usar tablones rajados, picados, con nudos o con cualquier otro defecto que afecte su resistencia estructural. Los tablones debern ser de madera tornillo o de otra madera de resistencia equivalente. No se permite usar pino blanco (madera de embalaje). No debern pintarse pues la pintura puede ocultar fallas en la madera. Para andamios tipo Acrow se acepta y recomienda pintar solo una banda en los extremos de los tablones con pintura amarilla reflectiva preferentemente, para identificarlos y prevenir golpes contra los mismos. Se recomienda igualmente colocar topes en los tablones para evitar desplazamientos laterales y equilibrar la longitud que sobresale de cada soporte, la cual debe ser de 15 a 30 cm. Los marcos de los andamios tipo Acrow deben montarse de tal forma que las escaleras incorporadas coincidan en todos los cuerpos, no debiendo ubicarse stas debajo de las plataformas de trabajo. Los andamios mviles o rodantes no excedern los tres cuerpos de altura. Se deben colocar cuas en las ruedas de estos andamios independientemente del sistema de freno que posean. NOTA: Cuando los andamios tengan ms de dos cuerpos de altura slo podrn ser trasladados manualmente sin ser desmontados si poseen ruedas o garruchas. No se permite trasladar un andamio rodante mientras existan personas, materiales o herramientas en la plataforma del mismo.
6.
En general, todas las plataformas de trabajo debern tener ancho mnimo de 0.60 m y encontrarse adecuadamente fijadas a sus soportes. Se implementarn barandas resistentes a 1 metro de altura con baranda intermedia a 0.50 m y rodapies en las plataformas de trabajo elevadas para vaciados de concreto, trabajos de fachada y
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cualquier otro trabajo que implique varias personas sobre la plataforma o equipos y materiales sobre ella. Si el estndar de la obra lo requiere, todas las plataformas de trabajo que estn a ms de 1.80 m sobre el nivel del piso debern tener baranda superior e intermedia y rodapies. Si se usan canastillos, stos debern fabricarse con ngulos de fierro de min 1. No se permite uso de fierro de construccin. 7. Los puentes o pasarelas peatonales utilizados para cruzar desniveles, zanjas o excavaciones debern tener un ancho de 0.90 m como mnimo y poseer baranda lateral de 1.00 m de altura y baranda intermedia a 0.50 m con adecuada rigidez y estabilidad.
8. Los andamios colgantes deben cumplir las siguientes especificaciones: Plataformas de trabajo de ancho mayor a 0.50 m y menor a 0.90 m fijadas al balso por pernos tipo U o sistema equivalente con rodapies en todo el permetro. Aparejos de izaje que utilicen soga de nylon o cable de acero (8 mm mnimo) sin nudos o empates, capaz de soportar como mnimo seis veces la carga mxima de trabajo. No se permite aparejos con cuerda de manila y/o pastecas de madera. Si se utilizan ganchos, stos deben tener pestillo de seguridad. No se permite utilizar fierro de construccin en la fabricacin del balso o de los aparejos del andamio. Todos estos componentes del andamio deben ser capaces de soportar como mnimo cuatro veces la carga mxima de trabajo. Barandas de proteccin de 0.70 m de altura en el lado de trabajo y 0.90 m en los dems lados. Slo se podrn sostener andamios colgantes con sistema de contrapeso cuando sea certificado por un ingeniero calificado. En general todo sistema de sujecin de andamios colgantes debe ser diseado con factor de seguridad de cuatro y certificado por personal calificado. Todos los ganchos, grapas, abrazaderas, soportes y/o dispositivos de anclaje adems de fijarse en su base de apoyo, debern ser asegurados adicionalmente mediante tirantes a otros elementos estructurales de la edificacin. Separacin mxima de 0.45 m entre la baranda del lado de trabajo del balso y la edificacin. Sistema de izaje con frenos anticadas.
TRABAJOS EN ALTURA
RECOMENDACIONES GENERALES En general, se deber evitar la permanencia y circulacin de personas y/o vehculos debajo del rea sobre la cual se efectan trabajos en altura, debiendo acordonarse con cintas de peligro color rojo y sealizarse con letreros de prohibicin de ingreso: CAIDA DE OBJETOS - NO PASAR Toda herramienta de mano deber amarrarse al cinturn del trabajador con una soga de nylon (3/8) y de longitud suficiente para permitirle facilidad de maniobra y uso de la herramienta. As mismo, la movilizacin vertical de materiales, herramientas y objetos en general, deber efectuarse utilizando sogas de nylon de resistencia comprobada cuando no se disponga de medios mecnicos de izaje (winche). El ascenso y descenso del personal a travs de andamios y escaleras debe realizarse con las manos libres (ver estndar de uso de escaleras). SISTEMA DE DETENCIN DE CADAS Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detencin de cadas compuesto por un arns de cuerpo entero y de una lnea de enganche con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro (como mnimo), en los siguientes casos: Siempre que la altura de cada libre sea mayor a 1.80 m. A menos de 1.80 m. del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin barandas de proteccin perimetral. En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de cada sobre elementos punzo cortantes, contenedores de lquidos, instalaciones elctricas activadas y similares. Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de terreno), a cualquier altura. La lnea de enganche deber acoplarse, a travs de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arns, enganchando el otro mosquetn a un elemento estable y resistente ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una lnea de vida horizontal (cable de acero de o soga de nylon de 5/8 sin nudos ni empates), fijada a una estructura slida y estable, y tensada a travs de un tirfor o sistema similar. La instalacin del sistema de detencin de cada debe ser realizada por una persona capacitada y certificada por el Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y verificada por el prevencionista de obra. La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta que la distancia mxima de cada libre es de 1.80 m., considerando para el clculo de dicha distancia, la elongacin de la lnea de vida horizontal y la presencia de obstculos existentes adyacentes a la zona de trabajo. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio del 2007 Firma:
TRABAJOS EN ALTURA
El equipo personal de detencin de cadas, compuesto por arns y lnea de enganche, debe ser inspeccionado por el trabajador antes de usarlo, verificando el perfecto estado de costuras, hebillas, remaches, lneas de enganche y mosquetones. Si se observaran cortes, abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de dao, el equipo debe ser inmediatamente descartado y reemplazado por otro en buen estado. Todo arns y lnea de vida que haya soportado la cada de un trabajador, deber descartarse de inmediato. Los dems componentes del sistema de arresto (frenos de soga, bloques retrctiles, etc.) deben ser revisados por el distribuidor, antes de ponerse nuevamente en operacin. Los componentes del sistema de arresto se almacenarn en lugares aireados y secos, alejados de objetos punzo-cortantes, aceites y grasas. Los arneses y lneas de enganche se guardarn colgados en ganchos adecuados. Los arneses y lneas de enganche que se encuentren en uso, deben ser revisados peridicamente por el prevencionista de obra. La periodicidad de revisin se establecer a travs de un programa de inspecciones desarrollado en base a la frecuencia y condiciones de uso de los equipos, debiendo mantener el registro de las inspecciones hasta el trmino de la obra. TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS Slo se permitir fijar la lnea de enganche a la estructura del andamio cuando no exista otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio con anclajes laterales de resistencia comprobada (arriostres), para evitar su desplazamiento o volteo, en caso deba soportar la cada del trabajador. La lnea de enganche debe conectarse al andamio, a travs de una eslinga de nylon o carabinero (componentes certificados), colocado en alguno de los elementos horizontales del andamio que se encuentre sobre la cabeza del trabajador. Nunca debe conectarse directamente la lnea de enganche, a ningn elemento del andamio. En andamios colgantes, la lnea de enganche deber estar permanentemente conectada, a travs de un freno de soga, a una lnea de vida vertical (cuerda de nylon de 5/8) anclada a una estructura slida y estable independiente del andamio. En este caso, siempre debe contarse con una lnea de vida vertical independiente por cada trabajador. ALTO RIESGO DE CADA En trabajos que presenten alto riesgo de cada, deben instalarse sistemas de arresto que garanticen el enganche permanente del personal durante el desarrollo de las operaciones. En trabajos de montaje, mantenimiento y reparacin de torres de telecomunicaciones o alta tensin, la lnea de enganche debe estar acoplada a un sistema de lnea de vida vertical (cuerda de nylon de 5/8) y freno de soga o sistema retrctil. El ascenso y descenso a travs
TRABAJOS EN ALTURA
de las torres, durante la instalacin del sistema de detencin de cadas, se har con doble lnea de enganche con amortiguador de impacto. Para ascenso o descenso de gras torre con escaleras verticales continuas, se usar un sistema de arresto compuesto de una lnea de vida vertical y freno de soga.
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OPERACIONES DE IZAJE DE CARGAS
1. Antes de operar una gra el responsable de las operaciones de izaje conjuntamente con el operador deben hacer una inspeccin de seguridad que incluya revisin del winche, poleas, cables, seguros, bridas, abrazaderas y en general todo el sistema elevador. No se permitir el uso de aparejos de izaje tales como ganchos, argollas, grilletes, canastillos, etc.; fabricados con fierro de construccin. 2. El operador deber demostrar que est familiarizado con el equipo y comprobar antes del izado el funcionamiento de los frenos, palancas, controles y de la maquinaria en general. Deber verificar la operatividad de la alarma de fin de carrera del gancho de la gra y del pestillo de seguridad del mismo. 3. El responsable de la operacin de izaje utilizar las tablas de capacidad para verificar que la gra y los aparejos tengan capacidad suficiente para izar la carga. Deber as mismo, verificar que los estrobos tengan el dimetro adecuado para resistir la carga, as como, el buen estado de los mismos, descartando los que tengan dobleces, hilos rotos, corrosin excesiva, fallas por fatiga, etc. No se permiten estrobos hechizos. Se descartarn as mismo las fajas o eslingas que presenten costuras o hilos rotos. Se deber controlar; as mismo, la estiba de la carga, utilizando contenedores cuando se requiera izar carga disgregada (ladrillos, paneles y similares). 4. La gra se posicionar en terreno firme y nivelado. Se utilizar, de ser necesario, tacos apropiados para nivelar los apoyos del vehculo. Se deber demarcar toda el rea de influencia del radio de giro de la tornamesa de la gra con acordonamiento o conos de sealizacin. No se permite izar cargas si la gra no se apoya en sus soportes hidralicos. 5. La maniobra de izaje deber dirigirla una sola persona (Maniobrista) que conozca las seales establecidas y que estar en todo momento a la vista del operador. El maniobrista deber usar chaleco y guantes reflectivos. En caso de emergencia cualquier persona podr dar la seal de parada. Si el maniobrista no puede ser visto en todo momento por el operador, deber implementarse comunicacin por radio. El maniobrista es el responsable de verificar que el rea de maniobras est acordonada y/o sealizada. 6. Deber colocarse sogas en los extremos de la carga para su correcto direccionamiento y control. 7. Es recomendable efectuar un pulseo de la carga antes de comenzar el izaje propiamente dicho. No se permite bajo ninguna circunstancia que personal se ubique sobre la carga al momento de ser izada, as como tampoco la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.
Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
OPERACIONES DE IZAJE DE CARGAS
8. Es importante verificar que no haya cables elctricos que representen un peligro para las operaciones de izaje. Si los hubiera, tomar las precauciones del caso y efectuar la puesta a tierra del equipo. 9. Se comenzar a elevar la carga solo cuando el cable de izaje est vertical y la cuadrilla de maniobras est alejada de la carga, fuera del rea de oscilacin de la misma. 10. El operador no debe abandonar los controles de la gra mientras la carga est suspendida. Cuando finalicen las maniobras deber bajar completamente la pluma. 11. Cuando se descargue de un vehculo se deber:
Inmovilizar el vehculo con los frenos del mismo y calzar las ruedas utilizando tacos
antes de soltar las amarras.
Establecer la secuencia adecuada de descarga para prevenir la cada de la carga

remanente y/o el volteo del vehculo.
Preparar con anticipacin al descenso de la carga el rea donde va a ser descargada,

colocando de requerirse, los tacos de apoyo y restringiendo la circulacin de personas y vehculos mediante acordonamiento o conos de sealizacin.
Efectuar el desenganche de la carga slo despus de verificar la estabilidad de la

misma. 12. Cuando se utilizan canastillos para personal (balsos), se deber cumplir con lo estipulado en el Elemento 7.4 del Manual de Prevencin de Accidentes en Obras de Construccin y Montaje. Se prohibe el uso de canastillos fabricados con fierro de construccin.
PREVENCIN DE RIESGOS VIALES
1. En general, todo conductor de camioneta, camiones y tractos que preste servicios a una obra de GyM S.A. sea por contratacin directa o subcontrata, deber acreditar su calificacin mediante Licencia de Conducir Profesional vigente y certificado de haber aprobado el Curso de Manejo Defensivo emitido por el Departamento de Prevencin de Riesgos de GyM S.A. Los conductores sern seleccionados tomando en cuenta la geografa, clima y altitud de la zona por donde circular el vehculo. 2. Est terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohlicas, drogas o barbitricos; antes o durante la conduccin de los referidos vehculos. Los choferes no conducirn cuando se encuentren enfermos ni bajo la influencia de medicamentos que produzcan somnolencia, en tal caso debern comunicarlo de inmediato. Asimismo, no debern conducir estando cansados, fatigados, ni exceder un turno de 8 horas. 3. El nmero de pasajeros estar estrictamente limitado al nmero de asientos con cinturn de seguridad que posea el vehculo. El chofer no pondr en marcha el vehculo si alguno de los pasajeros o l mismo no tiene enganchado el cinturn de seguridad. Asimismo, no esta permitido el transporte de personas ajenas a la obra o empresa, salvo autorizacin expresa del jefe de obra. 4. Est prohibido el transporte de personal en la parte posterior descubierta (tolva) de las camionetas Pick-Up o camiones salvo que estn acondicionadas con asientos y cinturones de seguridad. En vehculos especialmente equipados para transportar personal, el nmero de personas estar limitado a los asientos disponibles y con cinturn de seguridad instalados. Nadie podr viajar parado o en lugares inseguros del vehculo. 5. Toda camioneta, camin o tracto que ingrese a obra o preste servicio a la misma, debe contar con jaula y barra entivuelco, luces de alerta y seal auditiva automtica de retroceso, espejos retrovisores en perfecto estado, bocina, tringulo de peligro y extintor. Los vehculos que presten servicio fuera de la obra, en adicin a lo indicado anteriormente contarn con botiqun de primeros auxilios, sistema de comunicacin (radio o telfono) y circulina (para ser usada en casos de emergencia y/o transporte de heridos). 6. Los vehculos que transiten por trochas o vas no pavimentadas o realicen viajes a provincias o fuera del pas a travs de la Red Vial Nacional, debern cumplir lo indicado en el Estndar GyM PdRGA ES 07 Transito de Vehculos en Trochas o Vas no Pavimentadas. 7. Los conductores de camionetas, camiones y tractos debern cumplir las siguientes normas bsicas de seguridad: Verificar antes de abordar la unidad la existencia de llanta de repuesto, gata, llave de ruedas, caja de herramientas bsicas, as como lo requerido en el punto 5. Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Jefe PdRGA GyM SA Gerente Tcnico GyM Vicepresidente Corporativo Fecha: Fecha: Fecha: 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 Firma: Firma: Firma: a)
PREVENCIN DE RIESGOS VIALES
b)
Verificar antes de emprender la marcha; la operacin del motor, frenos, luces, direccin, limpia parabrisas y la presin de neumticos (inclusive el de repuesto). No fumar durante la conduccin del vehculo. Circular siempre por la derecha, an cuando las vas no se encuentren delimitadas. Utilizar correctamente las luces direccionales para virajes a derecha o izquierda. Circular a velocidad prudente para garantizar una operacin segura, respetando las velocidades mximas indicadas a lo largo de la va. Aparcar el vehculo en zonas autorizadas y en casos de emergencia y/o trabajo, fuera de las reas de circulacin de otros vehculos o maquinarias, colocando la sealizacin adecuada (conos reflectivos, tranqueras, etc.) para advertir la presencia del vehculo estacionado. Apagar el motor, colocar freno de mano y poner el sistema de transmisin en neutro antes de abandonar el vehculo. Lo indicado en punto anterior tambin debe cumplirse durante el abastecimiento de combustible. En zonas de posible tormenta elctrica deber colocarse a tierra el vehculo al cargar o descargar combustible. Est prohibido fumar durante la operacin de carga o descarga de combustible. Los conductores debern reportar de inmediato cualquier desperfecto del vehculo a su cargo, que atnte contra su seguridad y la de terceros. As mismo debern solicitar oportunamente el mantenimiento peridico de la unidad. Si se encontrara alguna falla, el vehculo no deber utilizarse. En adicin a lo anterior todo conductor deber cumplir las normas de trnsito vial indicadas en los reglamentos del MTC.
c) d) e) f)
g)
h)
i)
j)
k) l)
7. Los choferes de camionetas y camiones debern cumplir el siguiente procedimiento durante la carga o descarga de materiales y equipos menores en obra: a) b) c) d) Solicitar el apoyo de un cuadrador durante las maniobras de parqueo. Aparcar correctamente el vehculo (segn lo indicado en el punto 7g y 7h). Colocar tacos a las llantas delanteras y posteriores antes de cargar o descargar. Verificar que la carga est correctamente asegurada antes de iniciar la marcha.
8. Para obras colindantes con la va pblica, el ingreso y salida de vehculos ser dirigida por un sealero debidamente equipado con chaleco y guantes reflectivos, silbato y banderolas o linternas (durante la noche).
TRNSITO EN TROCHAS Y VAS NO PAVIMENTADAS
Los vehculos que transiten por trochas o vas no pavimentadas o realicen viajes a provincias o fuera del pas a travs de la Red Vial Nacional, debern cumplir las siguientes directivas de seguridad: 1. Antes de emprender el viaje se deber contar con la hoja de ruta y solicitar al Departamento de Prevencin de Riesgos informacin referente al estado de las carreteras, debiendo durante el trayecto, actualizar dicha informacin haciendo las consultas a la Polica de Carreteras. GyM S.A. est afiliado al CENTRO COORDINADOR DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO SARCC, quin nos enva diariamente un informe del estado de las carreteras de la Red Vial Nacional y tienen puestos de monitoreo los 365 das del ao las 24 horas del da. (Telfonos: 346-4252/346-1872, E-mail: sarcc@amauta.rcp.net.pe). 2. El vehculo deber tener doble traccin (la cual deber activarse durante la circulacin en caminos de trocha) y deber contar con jaula y barra antivuelco. Adicionalmente al equipamiento bsico requerido en el Estndar GyM PdRGA ES 08 punto Nro. 5, la unidad deber equiparse con dos linternas provistas de pilas y carga de repuesto, dos galoneras de cinco galones c/u, frazadas (segn cantidad de tripulantes), equipo de oxigenacin (en zonas de altura), circulina (para ser usada en casos de emergencia y/o transporte de heridos), faros para neblina, winche, cable de acero, gancho para remolque, pico y pala. 3. Se deber verificar que el chofer posea experiencia de manejo acorde con la geografa, clima, topografa y altitud de la ruta a recorrer, as como experiencia en el uso de la doble traccin, debiendo exigirse la acreditacin correspondiente. 4. Toda maniobra de retroceso deber ser dirigida por un pasajero, el cual deber colocarse un chaleco reflectivo, bajarse del vehculo y guiar al chofer durante la maniobra. 5. Cuando el ancho del camino solo permita el paso de un solo vehculo, la preferencia de pase la tendr el vehculo que circula de subida. En terreno plano se dar preferencia al vehculo ms pesado. El vehculo que cede el paso deber parquearse en una zona de ensanchamiento del camino, detener totalmente la marcha y encender las luces de emergencia. 6. Nunca asuma que el otro chofer le va a ceder el derecho de paso. El derecho de paso es algo que se debe ceder y nunca se debe tomar sin estar seguro que el otro chofer lo ha cedido. Tampoco asuma que el otro chofer va a obedecer la sealizacin de trnsito. 7. Cuando se ingrese a una curva ciega se deber tocar bocina y mantener las luces encendidas tanto de da como noche.
TRNSITO EN TROCHAS Y VAS NO PAVIMENTADAS
8. Si el vehculo cayera en una cuneta, coloque la doble traccin en alta potencia/baja velocidad (HL) para obtener mayor fuerza, y trate de sacarlo teniendo cuidado de controlar el vehculo cuando salga de la cuneta. Si no pudiera, no insista, espere por ayuda. 9. En vas mojadas se recomienda no usar el freno a fondo, pues el vehculo puede patinar. Use el freno con pequeos toques, siendo preferible utilizar la caja de cambios para bajar la velocidad o parar. Si el vehculo empezara a girar, no se ponga nervioso, saque el pie del acelerador y gire el timn en sentido contrario al giro del vehculo, corrija la direccin y vuelva a acelerar. En caso que el vehculo coleteara por estar las llantas muy infladas, baje la presin a las llantas en la forma ms pareja posible. 10. Cuando la cara interna del parabrisas se enturbie debido al calor interno, bastar con abrir ligeramente la ventana encender la calefaccin para lograr visibilidad. 11. Despus de pasar por quebradas por donde corra agua o charco, verifique si sus frenos trabajan correctamente. Bajando la velocidad, pise varias veces suavemente el pedal del freno de manera que eliminen el agua atrapada. 12. Adicionalmente, se deber cumplir con todas las directivas de seguridad indicadas en el Estndar de Prevencin de Riesgos Viales GyM PdRGA ES 06
EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Equipamiento bsico
Camionetas
Camiones Volquete
Camiones Tracto, Plataformas y Cama baja
Equipo pesado
Doble traccin Dispositivo de encendido de faros Cinturon de seguridad en todos los asientos Barra antivuelco Jaula antivuelco en cabina Radio de comunicaciones Alarma de retroceso Faros neblineros (dos) Prtiga con bandern rojo Circulina ambar Lampa y pico Cadena para remolque Extintor de polvo quimico ABC 3 kg Botiqun de primeros auxilios segn lista PdR Llanta de repuesto Gata y llave de ruedas Linterna de tres pilas con carga de repuesto Conos de seguridad (dos) Cadenas de carga (ocho) Fajas de nylon 3" con rached (seis) Tensores de carga (seis) Banderines rojos de sealizacin (cuatro)
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MANEJO DE CILINDROS DE OXGENO Y GAS COMBUSTIBLE
EL PRESENTE ESTANDAR ES VALIDO PARA CILINDROS LLENOS Y VACIOS 1. Antes de recibir un lote de cilindros de oxgeno o gas combustible en obra, debe solicitarse al proveedor el Certificado de prueba hidrosttica vigente del lote. 2. Los cilindros para gases en estado comprimido, disuelto, o licuado deben almacenarse teniendo en cuenta los siguientes criterios: Lugar de almacenamiento ventilado, alejado de fuentes de calor y de humedad (aire libre con sombra), distanciado por menos 6.00 m. de materiales inflamables. Extintor de polvo qumico seco BC de 12 Kg. con certificacin UL, (dos unidades por cada tipo de producto almacenado) ubicados en lugar accesible y debidamente sealizado, a no ms de 6.00 m. del rea de almacenamiento. Cilindros de oxgeno y gas combustible, alejados 6.00 m. o separados por un tabique de 1.50 m. de altura con capacidad de resistencia al fuego de hora. Cilindros ubicados en posicin vertical, vlvula cerrada con su respectiva tapa protectora (capuchn) y asegurados mediante cadenas para evitar su volteo. Area de almacenamiento debidamente sealizada con carteles de: NO FUMAR, PELIGRO DE EXPLOSION, PROHIBIDO TRABAJOS EN CALIENTE, carteles de identificacin de cilindros vacos y llenos indicando su contenido.
3. Para la recepcin de cilindros en el rea de almacenamiento, debe verificarse que la vlvula tenga manubrio, se encuentre cerrada y la tapa de proteccin (capuchn) este enroscada. 4. En caso los cilindros presenten abolladuras y/o deformaciones, deben rotularse con la palabra DEFECTUOSO y retirarse de servicio, solicitando al proveedor que proceda al reemplazo. 5. Si se detectan fugas en el cuerpo o accesorios del cilindro, se aislar del resto de cilindros, trasladndolo a un lugar ventilado, alejado de fuentes de calor y fuera del alcance de las operaciones de la obra y terceros. Para efectos de identificar la direccin de expansin del gas (direccin del viento), se colocar junto al cilindro un testigo (poste de madera con cinta de tela liviana colocada en su extremo superior). 6. Debe evitarse manipular los cilindros con las manos impregnadas de aceite o grasa. Durante la manipulacin y traslado de cilindros de gas, se debe verificar que las vlvulas estn cerradas y los capuchones enroscados, evitar acercarlos a fuentes de calor o fuego y cuidar que no se caigan o golpeen entre s.
Cdigo : GyM PdRGA ES 09 v01
MANEJO DE CILINDROS DE OXGENO Y GAS COMBUSTIBLE
7. Para el traslado de cilindros de gas, en tramos cortos, se usarn las carretillas estndar diseadas y fabricadas para ese fin (portacilindros), colocando los cilindros en posicin vertical, asegurados con cadenas y con sus capuchones enroscados. Cuando no se cuente con protacilindros, se podr trasladar el cilindro manualmente, colocndole el capuchn, rodndolo sobre su base (borde inferior) y mantenindolo en posicin vertical. 8. Para el traslado de cilindros de gas, con gras torre, se usar un CANASTILLO especialmente diseado para tal fin de manera que los cilindros viajen en posicin vertical, amarrados con cadenas y sin la posibilidad de golpearse entre s. Queda terminantemente prohibido cualquier mtodo alternativo de traslado en gra. 9. Para el transporte de cilindros de gas en vehculos de tolva, deben colocarse en forma vertical y asegurarse con cadenas. Est prohibido transportar cilindros de gas en vehculos cerrados. 10. Todo el personal de GyM y Subcontratistas que manipule, traslade y transporte cilindros de oxgeno y gas combustible, debe acreditar su asistencia al entrenamiento para el manejo de cilindros de oxgeno y gas combustible y a la charla de manejo de extintores.
OPERACIONES DE ESMERILADO, CORTE, PULIDO Y DESBASTE
1. Para las operaciones de esmerilado, corte, pulido o desbaste se requiere el uso de las siguientes prendas de proteccin personal: Lentes panormicos de seguridad Casco con careta de esmerilar incorporada Guantes de cuero blando Mandil de cuero
2. Es obligatorio el uso de la guarda de proteccin en todo equipo de esmerilado, corte, pulido o desbaste en operacin. 3. No est permitido el uso de discos de esmeril para corte cuando se realizan operaciones de desbaste o viceversa. 4. La reposicin de discos y escobillas deber realizarse cuando el desgaste alcance niveles que generen operacin insegura por vibracin excesiva o zapateo del equipo, o cuando se presenten rajaduras y/o roturas. 5. Para el cambio de escobillas o discos se requiere: Apagar el esmeril. Desenchufar el equipo del tomacorriente y recoger el enchufe desconectado para evitar que sea conectado por equivocacin por otro operador de esmeril. Inspeccionar el repuesto para verificar su buen estado, comprobando que la velocidad de rotacin del mismo sea compatible con la del esmeril y que su tamao permita colocar la guarda de seguridad del equipo. Proceder al recambio utilizando llave adecuada para retirar la arandela o brida de sujecin.
6. Los esmeriladores deben ubicarse en zonas donde: No generen riesgo para otros trabajadores. No exista riesgo de cada de objetos sobre el esmerilador. No exista concentraciones peligrosas de vapores o gases combustibles. La proyeccin de chispas no impacte sobre personas, cables, extensiones, material combustible, mangueras de oxicorte y cilindros de gases comprimidos. Caso contrario se deber usar pantallas o biombos protectores.
7. Para circular por la obra, el esmerilador deber colocarse su casco de seguridad cuando no sea posible dotarlo de casco con careta incorporada. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
OPERACIONES DE ESMERILADO, CORTE, PULIDO Y DESBASTE
8. No se permitir el uso de esmeriles porttiles como si fueran de banco. 9. El operador de un esmeril porttil deber asegurarse que el disco o escobilla no se encuentre en rotacin al momento de depositar el equipo sobre la mesa de trabajo o sobre el piso. 10. Todo esmeril de banco, adems de la guarda de seguridad del disco, deber tener proteccin en la faja de transmisin y poseer conexin a tierra.
OPERACIONES DE CORTE Y SOLDADURA OXIACETILNICA
1. Las prendas de vestir de los trabajadores que realicen operaciones de corte y soldadura oxiacetilnica, deben estar libres de grasa, aceite y material inflamable. 2. El equipo de proteccin individual (EPI) requerido para los trabajos de corte y soldadura oxiacetilnica se detalla a continuacin: Casco de seguridad. Anteojos para soldadura autgena. Mandil de cuero-cromo. Guantes de cuero-cromo (caa alta). Escarpines de cuero-cromo. Botines de cuero con puntera de acero.
3. Si los trabajos de corte y soldadura oxiacetilnica se desarrollaran en altura, el trabajador deber contar con arns de cuerpo entero y lnea de enganche con amortiguador de impacto, ambos de material resistente al fuego. 4. Los ayudantes que permanezcan en el rea de trabajo usarn el mismo equipo de proteccin individual que el operario soldador. 5. El equipo de corte y soldadura oxiacetilnica estar compuesto de los siguientes elementos: Cilindro de oxgeno con manubrio (llave de vlvula) y capuchn. Cilindro de gas combustible con manubrio y capuchn. Regulador de presin con manmetros incorporados (oxgeno y gas combustible). Bloqueador de retroceso de llama (oxgeno y gas combustible). Mangueras (oxgeno y gas combustible). Vlvula de flujo unidireccional (oxgeno y gas combustible). Soplete y boquilla.
6. El montaje y desmontaje del equipo de corte y soldadura oxiacetilnica se har slo con llave de tuercas, NO utilice aceite o grasa como lubricante para dichas maniobras. 7. Los bloqueadores de retroceso de llama se instalarn siempre a la salida del regulador y las vlvulas de flujo unidireccional se instalarn antes del soplete, en las entradas de oxgeno y gas combustible. 8. Las mangueras sern de una sola pieza (sin empalmes) y estarn aseguradas en sus extremos, con abrazaderas completas. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
OPERACIONES DE CORTE Y SOLDADURA OXIACETILNICA
9. Antes del inicio de jornada, deben realizarse pruebas de deteccin de fugas y verificar la instalacin y perfecto estado de vlvulas, reguladores, manmetros, bloqueadores de retroceso de llama, mangueras, abrazaderas, vlvulas de flujo unidireccional, soplete y boquilla; registrando la inspeccin en la tarjeta de verificacin correspondiente. 10. Durante las operaciones de corte y soldadura oxiacetilnica, los cilindros de oxgeno y gas combustible deben mantenerse en el portacilindros, colocados en posiciones verticales y amarradas con cadenas para evitar su volteo. 11. El encendido del soplete se har slo con chispero. 12. Durante los trabajos de corte y soldadura oxiacetilnica, se deben mantener los manubrios colocados. 13. Antes y despus de cada cierre de ms de hora de duracin y al trmino de la jornada, se deben purgar las mangueras y desconectar los reguladores. 14. El rea de trabajo debe estar libre de materiales inflamables y contar con un extintor de polvo qumico seco ABC de 12 Kg. con certificacin UL, ubicado en lugar accesible y debidamente sealizado. Asimismo, deber aislarse rea de trabajo mediante biombos de madera para evitar la proyeccin de chispas y esquirlas a terceros. 15. Si el trabajo fuese en altura, debe restringirse el acceso de personas al rea subyacente y proveer las pantallas de proteccin adecuadas para interceptar la proyeccin de chispas y esquirlas. 16. Para trabajos en reas restringidas y/o recintos cerrados, se requerir permiso para trabajos en caliente y permiso para trabajos en espacio confinado. 17. Todo el personal de GyM y Subcontratistas que realice trabajos de soldadura oxiacetilnica, debe acreditar su asistencia al entrenamiento para operaciones de corte y soldadura oxiacetilnica y a la charla de manejo de extintores.
OPERACIONES DE SOLDADURA ELCTRICA
1. El equipo de proteccin individual (EPI) requerido en los trabajos de soldadura elctrica se detalla a continuacin: Careta de soldador (con casco incorporado, cuando exista riesgo de cada de objetos). Lentes de policarbonato (colocados debajo de la careta). Casaca o mangas de cuero-cromo. Mandil de cuero-cromo. Guantes de cuero-cromo (caa alta). Escarpines de cuero-cromo. Botines de cuero con puntera de acero.
2. Las mquinas elctricas de soldadura por arco deben estar ubicadas sobre superficie seca y estar provistas de: Cables, pinzas y conexiones con aislamiento suficiente y en buenas condiciones. Cable de puesta a tierra, conectado a tierra en forma efectiva. Pinza de tierra, conectada por cable en toda su extensin.
3. En ambos casos, los ayudantes que permanezcan en el rea de trabajo usarn el mismo equipo que el operario soldador. 4. Las prendas de vestir de los trabajadores que realicen operaciones de soldadura elctrica y soldadura oxiacetilnica, deben estar libres de grasa y aceite. 5. En ambos casos, el rea de trabajo debe estar libre de materiales combustibles y contar con un extintor de polvo qumico ABC de 12 Kg. con certificacin UL, ubicado en lugar accesible debidamente sealizado. Asimismo, deber aislarse rea de trabajo mediante biombos de madera para evitar la proyeccin de chispas y esquirlas a terceros. 6. Si el trabajo fuese en altura, debe restringirse el acceso de personas al rea subyacente y proveer la proteccin adecuada para evitar la proyeccin de chispas y esquirlas a terceros. 7. En ambos casos, para trabajos en reas restringidas, se requerir Permiso para Trabajos en Caliente. Asimismo, para trabajos en recintos cerrados se requerir Permiso de Entrada a Espacio Confinado. 3. Todo el personal de GyM y Subcontratistas que realice trabajos de soldadura elctrica y soldadura oxiacetilnica, deber acreditar su asistencia a la charla de induccin y al entrenamiento para uso de extintores.
Cdigo: GyM PdRGA ES 13
TRABAJOS DE ARENADO
1. Antes de comenzar a arenar se deber acordonar el rea considerando un radio de 10 m. desde el punto de operacin y sealizar con avisos de advertencia sobre los trabajos que se estn efectuando. 2. Efectuar de preferencia el trabajo en un horario en que no se acumule personal en reas circundantes o llevar el material a un lugar despejado, lejos de personas, equipos e instalaciones. Si esto ltimo no es posible se deber proteger los equipos, mquinas o materiales ubicados en reas cercanas al arenado, cubrindolos con plstico o material similar. 3. Despejar el rea de todo material que pudiera originar cadas o resbalones a los operarios y ayudantes que realizan el trabajo. 4. Dotar al personal que realiza el trabajo con las siguientes prendas de proteccin personal: Capucha con suministro de aire autnomo y continuo de alta pureza. Guantes de cuero de mosquete largo (cubriendo el brazo) Mandil de cuero. Escarpines. Proteccin auditiva.
5. Si se usa un compresor para suministrar aire al operador, se requerir contar con un filtro incorporado a la lnea de aire que retenga niebla de aceite, agua, costras, polvo u otro material contaminante que provenga del compresor. 6. Se dotar de manmetro, regulador de presin y vlvula de seguridad conectados al filtro purificador de la lnea de aire del operador. 7. Los trabajadores y auxiliares que se encuentren en el rea de arenado deben usar mascarillas contra polvo, protector auditivo y lentes de seguridad. 8. Verificar el equipo de arenado antes de su uso, comprobando: Capucha idnea y en buen estado. Buen estado de las mangueras, vlvulas, abrazaderas, filtros, vlvulas, acoples y recipientes. Elementos auxiliares con sus partes giratorias cubiertas.
9. Al final del turno de trabajo los equipos debern limpiarse, as como tambin los filtros. No se deber usar el aire comprimido para sacar el polvo de la ropa de trabajo.
TRABAJOS DE ARENADO
10. Deber minimizarse la contaminacin por polvo de equipos, instalaciones y reas circundantes, colocando protectores tipo cortina o pantalla en la zona de arenado. 11. Para trabajos en espacios confinados se necesita iluminacin adecuada y lnea de seguridad hacia el exterior, con un ayudante equipado para poder ingresar en caso de necesidad.
TRABAJOS EN CALIENTE
1. Se considerar TRABAJO EN CALIENTE a cualquier operacin susceptible de producir un foco de calor o chispa que eventualmente se convierta en fuente de ignicin en presencia de material inflamable o combustible, a saber: Soldadura elctrica. Corte y soldadura oxiacetilnica. Esmerilado. Uso de llamas abiertas. Arenado. Uso de motores, equipos e instalaciones elctricas, herramientas, etc. que no sean a prueba de explosin. Operacin de vehculos. Operacin de picado y taladrado.
2. Se considerar AREA RESTRINGIDA a aquella que contenga instalaciones, equipos y existencias susceptibles de daarse y afectarse por el calor, chispas o el fuego; sustancias combustibles o inflamables; o atmsfera con vapores o gases inflamables. Todo Trabajo en Caliente a efectuarse en una rea restringida requerir de un PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE, el cual deber colocarse en forma visible en el lugar donde se est realizando la labor. 3. Para operaciones de soldadura, corte, esmerilado y arenado se deber cumplir con las Directivas de Seguridad que aparecen en los respectivos Estndares. 4. Las operaciones de soldadura, corte, esmerilado, picado, taladrado y arenado a realizarse sobre superficies de tuberas, tanques y recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o combustibles, debern efectuarse slo despus de haberse confirmado la ausencia de vestigos de esas sustancias, incidiendo principalmente en la comprobacin de la existencia de atmsfera inerte (monitoreo previo de presencia de gases y autorizacin del supervisor) 5. La inertizacin de atmsferas se podr realizar por cualquiera de los siguientes procedimientos (Ver Manual de Operaciones de Riesgo GyM): Lavado a vapor Inyeccin de gas inerte Drenaje y ventilacin natural Ventilacin forzada Inundacin por agua
TRABAJOS EN CALIENTE
6.
Para trabajos en caliente en recintos cerrados se requerir solicitar Permiso de Entrada a Espacios Confinados (ver Estndar GyM PdRGA ES 19 para Trabajos en Espacios Confinados). Se deber tener en cuenta que superficies dentro de espacios confinados que hayan sido pintados recientemente pueden contener atmsferas inflamables.
ORDEN Y LIMPIEZA EN REAS DE TRABAJO
La primera ley de prevencin de accidentes se llama Orden y Limpieza y debera ser una preocupacin de todos y cada uno en el trabajo. Las reas de trabajo ordenadas y limpias son ms seguras y productivas que las que no lo estn. Mantener el rea ordenada y limpia significa que se est trabajando en forma eficiente y segura. 1. Todo el personal debe mantener limpia y ordenada en forma permanente su rea de trabajo. Debern disponer todo residuo de obra (retazos de tubera, alambre, clavos, etc.) en los cilindros destinados para tal fin. El supervisor/capataz solicitar los cilindros para desperdicios que requiera para que el personal a su cargo cumpla esta directiva. 2. Antes de trmino de la jornada, los supervisores/capataces dispondrn la limpieza de sus reas de trabajo. Para la limpieza de las reas comunes de la obra se deber designar a personal especfico. 3. Finalizada las labores, el personal ordenar y guardar todas sus herramientas y equipos. El supervisor/capataz verificar el cumplimiento de esta directiva. 4. Los comedores debern mantenerse limpios y en condiciones higinicas. Los restos de comida y desperdicios orgnicos deben ser almacenados en los cilindros destinados para tal fin, los cuales deben poseer tapa. 5. Los residuos de soldadura (electrodos) y residuos metlicos (clavos, alambres, tubos) sern almacenados en recipientes especficos para su posterior eliminacin. 6. Los materiales e insumos sobrantes debern ser devueltos al almacn de la obra. 7. Los servicios higinicos deben mantenerse limpios en todo momento y ser responsabilidad de la administracin de obra que se mantengan en buenas condiciones. Si se tienen pozos spticos o de percolacin se les deber dar el mantenimiento peridico adecuado. 8. Los residuos de hidrocarburos (aceite, petrleo, grasa) sern almacenados en recipientes apropiados para su posterior eliminacin. 9. Las tierras humedecidas con aceite y/o petrleo debern ser recogidas y llevadas a una cancha de volatizacin. 10. Se deber mantener libre de herramientas, equipos, materiales y cables las reas de circulacin. 11. Se deber programar el recojo diario de cilindros para desperdicios, los cuales se depositarn en las zonas destinadas para tal fin. Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Jefe de PdRGA GyM S.A. Gerente Tcnico GyM S.A. Vicepresidente Corporativo Fecha: Fecha: Fecha: 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 Firma: Firma: Firma:
ORDEN Y LIMPIEZA EN REAS DE TRABAJO
12. No se permitir la existencia de madera con clavos en las reas de trabajo y circulacin. Cuando se efecten operaciones de desenconfrado o desembalaje, la zona donde se tenga madera con clavos deber acordonarse y sealizarse. 13. Los cables, extensiones, mangueras del equipo de oxicorte, y similares se deben tender evitando que crucen por reas de trnsito de vehculos o personas, a fin de evitar daos a estos implementos y/o cadas de personal. 14. El almacenaje de materiales, equipos y herramientas deber efectuarse en forma adecuada, cuidando de no obstaculizar vas de circulacin o evacuacin. El apilado de ladrillos no deber sobrepasar los 2 m de altura.
REVISIN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTTILES
1. Solo se permitir el uso de herramientas manuales o equipos porttiles de marcas reconocidas en el mercado nacional. 2. El Almacn Central de GyM realizar la inspeccin de las herramientas manuales y equipos porttiles, antes de enviarlos a obra, tomando como base lo dispuesto en el presente estndar. 3. El jefe de almacn de la obra es el responsable de verificar el buen estado de herramientas manuales y equipos porttiles antes de ingresarlos en almacn. El Responsable de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra, implementar la identificacin por cdigo de colores, de acuerdo a lo establecido en el anexo I del presente estndar, a fin de garantizar la verificacin peridica del estado de las herramientas manuales y equipos porttiles que se encuentren en campo. 4. Cada supervisor o capataz, realizar mensualmente (ver anexo I) una inspeccin de todas las herramientas manuales y equipos porttiles que utilice el personal a su cargo en el desarrollo de las actividades diarias. Toda herramienta o equipo que se considere apta, deber ser marcada con el color del mes segn lo establecido en el anexo I del presente estndar (cdigo de colores). 5. Antes de utilizar las herramientas manuales y equipos porttiles el trabajador verificar su buen estado, tomando en cuenta lo siguiente: Los mangos de los martillos, combas, palas, picos y dems herramientas que tengan mangos de madera incorporados, deben estar asegurados a la herramienta a travs de cuas o chavetas metlicas adecuadamente colocadas y que brinden la seguridad que la herramienta no saldr disparada durante su uso. Los mangos de madera no deben estar rotos, rajados, o astillados, ni tener reparaciones caseras. Los punzones y cinceles deben estar correctamente templados y afilados y no presentar rajaduras ni rebabas. Los destornilladores no deben tener la punta doblada, roma o retorcida; ni los mangos rajaduras o deformaciones. Las herramientas de ajuste; llave de boca, llave de corona o llave mixta (boca-corona), llaves tipo allen, tipo francesa, e inglesa, deben ser de una sola pieza y no presentar rajaduras ni deformaciones en su estructura, ni tener reparaciones caseras.
Revisado por: Jos Luis del Corral Delgado Gerente de Logstica GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
D E P A R T A M E N T O D E P R E V N C I O N D E R I E S G O S Y G E S T I O N A M B I E N T A L
Cdigo: GyM PdRGA ES 16 Versin: v01
REVISIN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTTILES
ANEXO 1 Cdigo de Colores para Herramientas Manuales y Equipos Porttiles La presente instruccin establece el Cdigo de Colores que debe utilizarse para garantizar la verificacin peridica de las herramientas manuales y equipos porttiles que se encuentren en campo, estn o no en uso al momento de la verificacin. Esta verificacin se har a travs de inspecciones mensuales. Cdigo de Colores de acuerdo al mes: MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre COLOR Amarillo Azul Blanco Naranja Verde Rojo Amarillo Azul Blanco Naranja Verde Rojo
El Cdigo de Color vigente, debe ser publicado en lugares visibles de la obra.
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTTILES
1. El cuidado y correcto uso de las herramientas manuales y equipos porttiles, es responsabilidad de cada trabajador, tal como se establece en el Estndar Bsico de Prevencin de Accidentes. 2. Todo trabajador debe verificar el buen estado de las herramientas manuales y/o equipos porttiles, al momento que estos le sean entregados o antes de usarlos, en caso sean de su propiedad. Ver Estndar GyM PdRGA ES 16 3. Cuando una herramienta manual o equipo porttil se encuentre defectuoso, se le colocar una tarjeta de color roja con la leyenda NO USAR. 4. El trabajador a quin se le asigne una herramienta manual o equipo porttil en mal estado, informar de inmediato a su inmediato superior (capataz), quien es el responsable de colocar la tarjeta de NO USAR y de realizar la gestin para su reparacin o reemplazo. 5. Debe verificarse que las herramientas manuales y equipos porttiles se encuentren exentos de grasas o aceites antes de su uso o almacenaje. 6. Toda herramienta manual o equipo porttil, se debe de tomar del mango, agarradera o cacha incorporada en la misma herramienta o equipo, para ser usada o transportada. Bajo ninguna circunstancia se deber tomar la herramienta o equipo de otra parte que no sea la anteriormente sealada. 7. Cuando una herramienta manual o equipo porttil produzca chispas o proyeccin de partculas slidas (esquirlas) como caracterstica normal durante su operacin o uso, el trabajador que la utilice y los que se encuentren como ayudantes en un radio menor a 5 m. deben protegerse los ojos y la cara con el equipo de proteccin apropiado (definido por el prevencionista de obra); si produce partculas en suspensin, usarn proteccin respiratoria y si genera ruido, proteccin auditiva. 8. Cuando se opere un equipo porttil que produzca chispas o proyeccin de partculas (esquirlas), se debe colocar pantallas de proteccin para mantener a los trabajadores que no estn involucrados en la tarea, alejados del radio de proyeccin de chispas y esquirlas. Asimismo, debe mantenerse un extintor de polvo qumico ABC con certificacin UL dentro del rea de trabajo y retirarse todos los materiales y recipientes que contengan sustancias inflamables. 9. No se debe acondicionar tubos a manera de palanca a las herramientas de ajuste para aumentar la fuerza de operacin. 10. Los equipos porttiles que funcionen con gasolina o petrleo, deben apagarse antes de abastecerse de combustible. Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Jefe de PdRGA GyM S.A. Gerente Tcnico GyM S.A. Vicepresidente Corporativo Fecha: Fecha: Fecha: 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 Firma: Firma: Firma:
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTTILES
11. Cuando se realicen trabajos en lugares energizados hasta 1000 voltios, se debe usar herramientas con aislamiento completo. Para voltajes mayores, se debe cortar la fuente de energa haciendo uso del sistema de Bloqueo Sealizacin. 12. Las herramientas manuales y equipos porttiles no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, deben guardarse en cajas metlicas acondicionadas con llave o candado. Cada herramienta manual o equipo porttil debe tener su propio lugar de almacenamiento. Los equipos porttiles accionados por energa elctrica deben desconectarse de la fuente de energa cuando ya no estn en uso.
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL
1. El supervisor o capataz es responsable de verificar el buen estado y correcto uso de los equipos de proteccin individual antes y durante las actividades diarias. 2. El trabajador al que se le asigne un equipo de proteccin inadecuado, en mal estado o carezca de ste, deber informar a su inmediato superior, quien es el responsable de gestionar que se reemplace o provea el implemento adecuado. 3. El cuidado y correcto uso de los Equipos de Proteccin Individual, se har segn lo establecido en el Estndar Bsico de Prevencin de accidentes GyM PdRGA ES 01 (tem 04 y 05). 4. Las prendas bsicas de proteccin personal de uso obligatorio mientras el trabajador permanezca en obra son: casco y lentes de seguridad, botines de cuero con punta de acero (salvo en trabajos elctricos con energa presente para los cuales se usarn botines dielctricos con puntera reforzada) y uniforme de trabajo homologado. Estas prendas son de propiedad de la empresa y el capataz o supervisor ser responsable de verificar que su personal cuente con ellos antes de iniciar su trabajo. Asimismo el capataz o supervisor verificar el uso correcto de dichas prendas durante toda la jornada de trabajo. Est totalmente prohibido alterarlos y darles otro uso que no sea el establecido. Si por efecto del trabajo se deterioraran, el trabajador informar a su capataz o supervisor quien canalizar el reemplazo de la prenda daada, la cual deber ser entregada al momento de la reposicin. Si el trabajador no fuera atendido recurrir al prevencionista o ingeniero responsable de su rea de trabajo. 6. Al usar casco protector, no se debe usar sombreros, gorros u otros accesorios que impidan el contacto directo del casco con la cabeza. No debe colocarse ningn material entre el casco y el tafilete, ni entre el tafilete y la cabeza. Esto garantizar la amortiguacin correcta del casco en algn golpe. Para trabajos en altura se deber contar con barbiquejo para sujecin del casco. 7. Las gafas de seguridad no deben colocarse en el casco protector pues esto ocasiona ralladuras en la mica del lente y que la montura se deforme, hacindose ms ancha que la cara. 8. Cuando una herramienta o equipo produce proyeccin de partculas volantes se deber usar equipo de proteccin personal para ojos y cara; si produce polvos se usar proteccin respiratoria; y si genera ruido proteccin auditiva. 9. Antes de usar un respirador, el trabajador deber tener en cuenta lo siguiente: Que el cartucho/filtro no se encuentre obstruido y sea el adecuado. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL
Que la mascarilla tenga buen ajuste a la cara, con los elsticos del arns en buen estado. Todo respirador se debe usar en contacto directo con la cabeza del usuario y nunca sobre el caso protector. La mscara debe estar libre de pinturas, grasas, aceites o cualquier otra sustancia qumica; y deber mantenerse siempre limpio en especial la cara interior. No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible deficiencia de oxgeno o atmsfera contaminada (ver Estndar GyM PdRGA ES 19). 10. Previo a cada uso, el trabajador deber realizar una inspeccin visual del arns de seguridad para garantizar sus buenas condiciones. Cuando se observen cortes, grietas, quemaduras, picaduras, deshilachados, desgaste, elementos metlicos daados o defectuosos o cualquier otro defecto que comprometa su resistencia, debern ser destruidos. Tambin deber destruirse el arns que haya soportado la cada de una persona.
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
1. Se considerar ESPACIO CONFINADO a tanques, cisternas, cmaras, recipientes, excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos. Los trabajos en espacios confinados pueden presentar riesgos de consideracin, a saber: Atmsferas con falta de oxgeno. Atmsferas con polvos, vapores o gases peligrosos (txicos, combustibles, inflamables o explosivos). Peligros mecnicos originados por partes mviles. Descarga de fluidos o radioactividad. Peligros elctricos originados por cables energizados.
2. Todo trabajo a realizarse dentro de un espacio confinado, requerir de un PERMISO DE ENTRADA A ESPACIO CONFINADO, el cual deber colocarse en forma visible en el lugar donde se est realizando la labor. En general, el permiso tendr validez por un solo da (un turno). Si el trabajo se suspende por ms de dos horas, se deber evaluar nuevamente la atmsfera del espacio confinado antes de reanudar las labores. 3. No se emitir un Permiso de Entrada a Espacio Confinado si no se ha confirmado la existencia de atmsfera segura, para lo cual se considerarn los siguientes niveles:
Oxgeno: porcentaje en el are, entre 19 y 22. Contaminantes txicos: debajo de los lmites mximos permisibles de exposicin segn Norma PEL-OSHA. Gases o vapores inflamables: 0% del Lmite Inferior de Inflamabilidad (para trabajos en caliente). Polvos combustibles: debajo del 10% del Lmite Inferior de Explosividad.
Nota: Para la evaluacin de atmsferas se usar el oxmetro, el medidor de gases y el explosmetro, segn el caso. 4. Se debe tener en cuenta que en un espacio confinado, el fuego, la oxidacin y procesos similares consumen oxgeno, pudiendo originar atmsferas con deficiencias del mismo; y que la aplicacin de pinturas, lacas y similares puedan producir atmsferas inflamables. 5. Antes de ingresar a un espacio confinado se deber cumplir escrupulosamente con los requerimientos estipulados en el Permiso de Trabajo correspondiente.
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
6. Todo trabajo de oxicorte, soldadura por gas o soldadura elctrica dentro de un espacio confinado, deber realizarse con los cilindros/mquina de soldar ubicados fuera del recinto cerrado. 7. Se deber contar en todo momento con un trabajador fuera del espacio confinado para apoyar cualquier emergencia. Si existe el riesgo de atmsfera peligrosa, los trabajadores dentro del espacio confinado debern usar arns de seguridad enganchado a una cuerda de rescate que conecte con el exterior. As mismo, se deber contar con un equipo de respiracin autnoma para usarse en caso de necesidad de rescate
TRABAJOS DE EXCAVACIN
1. Previamente a cualquier excavacin, el ingeniero responsable deber tratar de obtener toda la informacin referente a la ubicacin de instalaciones subterrneas (cables elctricos, tuberas de agua, desague, combustible, gas, lneas de fibra ptica, etc.) en la zona de trabajo. As mismo, deber evaluar la clase de material que conforma el terreno a fin de adoptar el tipo de proteccin ms conveniente y solicitar Permiso de Excavacin de requerirse. 2. Toda pared de excavacin de 1.50 m o ms de profundidad deber contar con un sistema de proteccin para prevenir posibles fallas de taludes y cada de material. Nadie deber entrar a la excavacin hasta que est implementada la referida proteccin, la cual en forma referencial, cuando no se cuente con estudio de suelos, deber ser la siguiente desde el punto de vista de la estabilidad de taludes: CLASIFICACION DE TERRENO Roca estable SUELO TIPO A Conglomerado (hormign), grava arenosa muy densa y suelo cohesivo compactado (arcilla, arcilla limosa o arcilla arenosa dura). SUELO TIPO B Suelos granulares no cohesivos (grava, arena, limo), suelos cohesivos semi compactados y suelos Tipo A fisurados o sometidos a vibracin. SUELO TIPO C Suelos cohesivos no compactados y suelos granulares no cohesivos con afectacin de agua. Notas: *En situaciones especficas se pueden considerar otras opciones como son mallas con shotcrete, pantallas protectoras, calzaduras y similares; soluciones a adoptar en base a un Estudio de Suelos. * Para prevenir cada de material se puede recurrir al desquinchado y al paeteado. 3. Se deber designar a una persona calificada para inspeccionar en forma continua las excavaciones cuando personal trabaje dentro de ellas para colocar protecciones. La inspeccin estar orientada a detectar fisuras, grietas, ablandamiento, humedad, vibraciones y otros factores que pueden afectar la estabilidad de los taludes o paredes de Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: SISTEMA DE PROTECCION No necesario - Talud hasta 90
Entibacin , talud 53 o banco H = 20cm ; V= 30cm
Entibacin, talud 45 o banco H= 30cm; V= 30cm
Entibacin, talud 34 o banco H= 45cm; V= 30cm
TRABAJOS DE EXCAVACIN
la excavacin. Para excavaciones de profundidad mayor a 6 m se requerir Permiso de Excavacin emitido por ingeniero civil colegiado en base a Estudio de Suelos. 4. Se proveer de medios de acceso apropiados (escaleras o similares) a toda excavacin. Se distribuirn accesos de tal manera de no requerir ms de 7.50 m de recorrido para llegar a ellos. Si se usa escaleras, stas deben sobresalir mnimo 1.00 m del punto de apoyo superior y estar aseguradas para evitar su desplazamiento. 5. El material extrado de las excavaciones deber depositarse a no menos de 0.60 m del borde de las mismas. Para excavaciones de profundidad mayor a 1.20 m, la distancia para el material extrado ser la mitad de la profundidad de la excavacin. Se deber proveer de proteccin contra cada de material cuando se efecte excavacin manual. 6. Cuando la estabilidad de edificaciones o paredes cercanas puede comprometerse por la excavacin, se deber implementar sistemas de apuntalamiento o calzadura apropiados. 7. No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan tomado las precauciones para evitar derrumbes. En general, se deber definir distancias de seguridad para estacionamiento o circulacin de vehculos y equipos de excavaciones. Cuando la fuerza motriz del vehiculo o equipo sea motor de combustin interna, se deber adems tomar previsiones respecto a la posible acumulacin de gases de escape dentro de la excavacin. Tampoco se permitir trabajadores dentro o cerca de excavaciones cuando exista maquinaria operando en las mismas. 8. El polvo en suspensin producido durante la ejecucin de excavaciones deber controlarse con el uso de agua u otros mtodos. Se proporcionar respirador para polvos a los trabajadores en caso necesario. 9. Los socavados o partes salientes debern removerse a medida que se avance la excavacin. 10. Se colocar sealizacin de advertencia y acordonamiento (0.80 < h < 1.20 m.) a 1.00 m. del borde de las excavaciones o barreras para prevenir la cada de personal, vehculos o equipo a las mismas; poniendo especial atencin a las condiciones de riesgo fuera de los horarios de trabajo en zonas de trnsito peatonal o vehicular, cuidando de colocar seales luminosas (mecheros, circulinas) durante la noche. 11. Los trabajadores que laboren en taludes debern contar con sistema de proteccin contra cadas. 12. Toda excavacin de profundidad mayor a 1.20 m se considerar espacio confinado, aplicndose las directivas de seguridad establecidas en el estndar GyM PdRGA ES 19
USO DE HACHAS Y MACHETES
1. Todo trabajador que utilice hachas o machetes adicionalmente a sus prendas bsicas (casco, zapatos de seguridad y uniforme), deber usar lentes de seguridad. 2. Los machetes y hachas son extremadamente peligrosos en manos de personas sin experiencia y solo sern manejados por aquellos que conozcan su uso. 3. Para utilizar un hacha o machete en forma segura, debe instruirse a los trabajadores sobre la manera de levantarlos apropiadamente, hacerlos oscilar correctamente y colocar el golpe en forma precisa. 4. El agarre adecuado del hacha para una persona diestra consiste en tener la mano izquierda a unos 8 cm del extremo del mango y la derecha a unas partes de la longitud del mango, hacia arriba. El zurdo sujetar el hacha en forma inversa, es decir, invertir la posicin de las manos. 5. Al usar los machetes, los trabajadores debern colocarse a horcadas sobre la pieza a cortar o a un costado de la misma. El machete ha de estar muy bien afilado y bien sujeto al mango para prevenir que pueda rebotar sobre la pieza y golpear al trabajador o a alguien cercano. 6. Se utilizar un hacha estrecha con hoja delgada para cortar madera dura y un hacha gruesa con hoja ancha, para madera blanda. 7. Un hacha afilada y bien amolada proporcionar una mayor velocidad de corte y es mucho ms segura de manejar, pues se hunde con facilidad en la madera. Un hacha o machete sin filo o con filo romo, se desviar frecuentemente de la madera que se est cortando y puede golpear a quien la usa en las piernas o pies. 8. El trabajador que use el hacha o machete, debe asegurarse de que dispone de un crculo despejado, en el cual puede hacerla oscilar. As mismo, debe asegurarse de que no hayan ramas o enredaderas que podran retenerlos o desviarlos. 9. La hoja del hacha debe protegerse con una funda o cubierta metlica y el machete con una vaina cuando no estn en uso. 10. En los trabajos de desbrozo, hay que tener mucho cuidado, pues ramas y arbustos aparentemente duros y fuertes son cortados con mucha facilidad por el machete. Un trabajador sin experiencia que no calcula la fuerza, podra dar un golpe demasiado fuerte y el machete retornar en movimiento circular hacia sus piernas.
USO DE HACHAS Y MACHETES
11. Dentro del matorral tambin hay que tener cuidado con las serpientes. Para controlar este riesgo, el trabajador usar botas de seguridad de media caa o caa entera a fin de protegerse las piernas.
MONTAJE DE TORRES Y TENDIDO DE LNEAS DE TRANSMISIN ELCTRICA
GENERAL
1.
El personal que realice trabajos de montaje de torres y tendido de lneas de transmisin debe ser competente, de probada experiencia y destreza, estar familiarizado con el uso de los equipos y herramientas a emplearse y poseer buenas condiciones fsicas y mentales. Se debe verificar que haya descansado lo suficiente y se encuentre en buen estado de salud, antes de cada jornada de trabajo. No debe permitirse a ningn trabajador nuevo, aunque tenga experiencia, subir a una torre o realizar cualquier trabajo peligroso, hasta que no haya demostrado al Capataz que tiene capacidad para realizar dicha labor. No se permitir que el personal realice ningn trabajo, si no posee las prendas bsicas de proteccin personal como son: Calzado de seguridad homologado con punta de acero (botines o botas de jebe segn la labor, aceptndose solo botines de cuero con suela antideslizante para trabajos en altura, los cuales sern dielctricos para trabajos en lnea para prevenir induccin esttica), casco homologado con barbiquejo, ropa de trabajo de algodn, guantes de cuero badana y lentes de seguridad. Se deber complementar las prendas de proteccin bsicas con lentes para brillo solar, cortavientos y capotines; segn se requiera por condiciones climticas. Antes de iniciar las labores, los trabajadores debern asegurarse que poseen todos los equipos, herramientas y materiales adecuados y que estos se encuentren en buen estado, de tal forma que no se tenga que improvisar en ningn momento. Todos los trabajadores deben entender claramente la naturaleza del trabajo que van a realizar y sus deberes correspondientes. El capataz debe tomarse el tiempo necesario para cerciorarse que todos los trabajadores estn bien instruidos sobre la tarea a realizar. Las condiciones de trabajo debern ser a su vez verificadas por cada trabajador. Se deber verificar previamente el estado de los caminos de acceso. Si hay diferencia de opinin respecto a la manera de realizar una labor, la opinin del Capataz debe prevalecer, puesto que l es el responsable de la marcha del trabajo. Sin embargo, si un trabajador se percata que la labor a realizar encierra riesgo de accidente debe ceirse a lo estipulado en la directiva # 3 del Estndar GyM PdRGA ES 01. La cuadrilla de trabajo mantendr en todo momento: -
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5.
Acceso radial a una unidad mvil cercana para casos de emergencia. Equipos de radio en nmero suficiente y de comprobada operatividad y alcance. Debe existir como mnimo una persona capacitada en Primeros Auxilios. Un botiqun de primeros auxilios completo, con su respectivo listado de medicamentos e indicaciones, aparte del que posea la unidad mvil. Por tratarse de actividades de alto riesgo debern contar con collarines y frulas. - Una camilla rgida equipada para evacuacin. Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Jefe de PdRGA GyM S.A. Gerente Tcnico GyM S.A. Vicepresidente Corporativo Fecha: Fecha: Fecha: 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 Firma: Firma: Firma:
- Agua adecuada para consumo humano

6.
En general, siendo los trabajos de montaje de torres y tendido de lneas de transmisin muy riesgosos, debern ser supervisados en todo momento y en todas sus etapas por una persona idnea, calificada y de amplia experiencia. Est terminantemente prohibido realizar estos trabajos en condiciones atmosfricas adversas, especialmente cuando haya tormenta elctrica. Se debe poner especial cuidado en la planificacin preventiva de los trabajos en laderas (amarre de cargas), incluyendo el ascenso y descenso a las mismas para lo cual se debern instalar lneas de vida en caso necesario. As mismo, se debern tomar precauciones para los casos de tormenta elctrica. Las trochas carrozables de acceso a cerros se construirn de preferencia con una inclinacin transversal (peralte) hacia la ladera del cerro. Se deber hacer una cuneta para el sistema de drenaje del camino. El transporte de mezcladoras porttiles de concreto por trochas peatonales en pendiente se har desmontando las mismas y el transporte de combustible se har utilizando galoneras (5 galones), no permitindose transportar cilindros de 55 galones por estas trochas. En general, el trnsito peatonal se deber realizar exclusivamente por las trochas habilitadas para tal fin.
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8.
TRABAJOS EN ALTURA
1.
Para trabajos en altura se exigir arns de seguridad para liniero con anilla dorsal, anilla pectoral, y dos anillas laterales para casos de posicionamiento, implementados con soporte lumbar y dos lneas de enganche provistas de mosquetones de doble seguro, todos ellos homologados. Solo se considerar posicionamiento cuando la lnea de enganche del arns este templada y fijada sobre la cintura del trabajador (cada mxima de 60 cm). Para trabajos en lnea, cadena de aisladores y mnsula se requerir una lnea de enganche adicional con shock absorber (amortiguador de impacto) y gancho de doble seguro fijada a la anilla dorsal del arns. En todo momento deber mantenerse por lo menos una de las lneas de enganche conectada a la estructura, al conductor o lnea de vida segn el caso, para ascensos, descensos, trabajos de montaje, revisin y tendido. Los trabajadores que realicen labores en altura debern estar perfectamente instruidos sobre el trabajo que van ha realizar, los riesgos asociados y las medidas preventivas que debern adoptarse, segn lo establecido en el Estndar GyM PdRGA ES 04 Para el ingreso a la lnea y el posterior descenso desde la misma se utilizar una soga de nylon (capacidad de carga 10,000 Lb) con uno de sus extremos amarrado a la torre a travs de un nudo tipo ocho. Antes de descender se fijar dicha soga al conductor mediante un giro, luego se proceder a instalar el ocho de descenso (modalidad de descenso lento) fijndolo a la anilla pectoral del arns mediante un carabinero. Una vez instalado el sistema de descenso, el trabajador podr desestrobarse del conductor e
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3.
iniciar el descenso. El supervisor de campo deber comprobar el adiestramiento del trabajador en la aplicacin del mtodo descrito, bajo responsabilidad.
4.
Para el descenso por cadena de aisladores se deber utilizar una lnea de vida vertical (soga de nylon de 5/8 con contrapeso en la parte inferior), adecuadamente fijada a la mnsula de la torre. El trabajador deber conectar la lnea de enganche con amortiguador de impacto fijada a la anilla dorsal de su arns, a la lnea de vida vertical instalada en la mnsula, mediante un freno de soga. Por ningn motivo se permitir el ascenso o descenso de personal con carga de cualquier tipo desde torres o lneas.
OBRAS CIVILES
1.
2.
Antes de iniciar las excavaciones para cimentacin se debern desatar las piedras sueltas de la parte superior del cerro, si es que lo hubiere, a fin de prevenir la cada de las mismas, siendo necesario en algunos casos instalar pantallas protectoras. Las excavaciones debern hacerse cumpliendo con todas las directivas del Estndar GyM PdRGA ES 20, poniendo especial cuidado en el control de cada de rocas y de la emisin de gases de escape por motores a combustin para lo cual se utilizar los equipos adecuados (mascarilla y gafas anti monxido). Si se requiere usar explosivos se debern tener en cuenta las directivas contenidas en el Estndar GyM PdRGA ES 24. Para la operacin de colocacin de canastillas de fierro corrugado, colocacin y nivelacin de anclajes de patas (stubs) el trabajador deber contar con sistema de proteccin contra cadas. Para el transporte de estructuras el personal deber contar con hombreras acolchadas.
3.
OBRAS ELECTROMECANICAS 1. Cuando se apoyen estructuras sobre terreno se usarn durmientes de madera de seccin cuadrangular. En caso de terrenos inclinados debern asegurarse al terreno a travs de estacas. Es requisito indispensable culminar la colocacin y ajuste final de todos los peldaos antes de iniciar la actividad de montaje. Los dispositivos para izamiento tales como: poleas, grilletes, cuerdas, cables, estrobos, ganchos, plumas, etc.; debern ser adecuados para el tipo de trabajo a realizar, compatibles con la carga y encontrarse en perfecto estado. No se permite el uso de aparejos de izaje fabricados con fierro de construccin.
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3.
4. El winche debe tener capacidad de carga de un 40% mas del peso mayor a izar , contar con un freno automtico en caso falle su motor y encontrarse anclado al terreno. No se acepta el uso se vehculos para maniobras de izaje.
5. Se debe asegurar la base de la pluma de montaje fijndola mediante templadores de soga fijados a los cuatro stubs, antes de levantar la pluma. Erigida esta, se garantizar su estabilidad fijndola con vientos firmemente templados y anclados en forma idnea. Los templadores y vientos ser de soga de nylon de 5/8. El viento de cabeza deber ser de cable de acero( cordina ) y fijarse en forma permanente a un cncamo solidamente anclado al terreno. 6. El operario deber usar su bolso de lona o cuero para la movilizacin de pequeas piezas y herramientas porttiles; para las herramientas de mayor tamao se usar una soga de servicio, estando totalmente prohibido arrojar herramientas de un nivel a otro. 7. Para el izaje de estructuras es necesario que el operador del winche o gra (cual fuera el caso), eleve la estructura manteniendo en todo momento una distancia prudencial con las ya montadas. Con tal objeto deber ubicarse a una distancia adecuada de las mismas para tener visibilidad. Para esta operacin est totalmente prohibida la presencia de personas debajo o cerca de la proyeccin de posible cada de las cargas en movimiento. 8. No debe permitirse la presencia de personas en el nivel inferior de la torre cuando en la parte superior se realicen trabajos de montaje. Se debern detener los trabajos cuando por alguna circunstancia un trabajador tenga que subir a la torre. El ensamblaje de los elementos deber llevarse a cabo, fuera del rea de influencia de caida de objetos de la torre. 9. No se permitir mantener en la parte superior de la torre, materiales completamente sueltos (apoyados y sin asegurar). Los perfiles (puntones, montantes, cuadrantes, trasliches, etc.) deben empernarse inmediatamente despus de su izaje. Al momento del izaje del tejido interior y de las caras de la torre, se deber asegurar cada una de las piezas con ganchos, cuerdas o similares. Las sogas que se utilicen para el izaje de cargas (caras, mnsulas, etc.) debern ser de soga de nylon de 5/8. 10. Para el izado de cadenas de aisladores y roldanas se deber utilizar poleas o aparejos de dos vas y sogas de nylon que ofrezcan la debida seguridad. El jalado se debe efectuar desde una ubicacin segura para no ser impactado por una posible cada de la carga izada, la cual debe contar con su respectivo viento para evitar que impacte contra la torre. 11. Antes de izar la cadena de aisladores y roldanas se recomienda colocar a la roldana una soga de manila pasante, con una longitud que permita ser alcanzada en sus dos extremos desde el suelo, la cual posteriormente ser utilizada para pasar la punta de la cordina durante su extendimiento. Este procedimiento evitar el posterior ascenso a la torre del trabajador que lleve la punta de la cordina, incluyendo el riesgoso descenso por la cadena de aisladores.
EXTENDIMIENTO DE CORDINA 1. Antes de comenzar el tendido de la cordina correspondiente a un tramo definido se deber verificar que las conexiones a tierra de todas las torres estn instaladas y operativas y que los peldaos de acceso a las mismas estn colocados y ajustados, an cuando ya hayan sido revisados en la etapa de torqueo. As mismo, se deber haber culminado el desbroce requerido (ver Estndar GyM PdRGA ES 21). 2. Se construirn prticos en aquellos sitios donde la lnea atraviesa carreteras, lneas de transmisin, cables telefnicos, construcciones, etc. Los prticos se disearn para garantizar que las cordinas o conductores tengan la altura libre requerida por encima de los obstculos indicados. No debern ser desmontados, sino hasta despus de la regulacin de los Conductores en las torres. En el caso de cruce sobre L.T. energizadas, adems de solicitar el corte, se deber verificar la ausencia de tensin empleando revelador de tensin y que los conductores y el cable guarda tengan su puesta a tierra, como tambin las estructuras adyacentes al cruce. La puesta a tierra provisoria se mantendr hasta la conclusin de los trabajos. As mismo, se colocarn tranqueras de sealizacin para el trnsito vehicular, en el cruce de carreteras, el cruce de caminos y vas frreas. 3. Las bobinas de cordina debern asegurarse a fin de no crear riesgos de accidentes, tanto a los trabajadores como a los naturales del lugar. Siendo estas bobinas proclives a rodar, es importante colocarlas sobre cuna giratoria (cunetas) ancladas firmemente para el desenvolvimiento de cable. Cuando estas no sean dispuestas para su lanzamiento, debern ser colocadas en forma horizontal o estar acuadas. El trabajador ubicado en la cuneta, en ningn momento se colocar delante de la bobina en el sentido del lanzamiento. 4. A fin de asegurar la buena coordinacin, el trabajador que lleva la punta de la cordina, los intermedios y el que est en la cuneta debern poseer sus respectivos radios operativos. 5. Cuando los trabajadores transporten la cordina en caravana (escoltas), ser obligatorio que el capataz no pierda de vista, a los mismos a fin de evitar la descordinacin y desalineacin. 6. Antes de enyuntar las cordinas, se deber verificar que no existan hilos rotos en el ojo terminal, as mismo que los yuntos posean sus respectivos tambores. Si existieran hilos rotos se eliminar esa parte del cable y se tejer otro ojo que deber ser aprobado por el supervisor.
EXTENDIMIENTO DEL CONDUCTOR

1.
Antes de cada inicio de tramo de tendido, el jefe del tendido deber realizar una reunin con todo el personal a fin de dar a conocer las estrategias y los riesgos involucrados en el tramo a tenderse.
2.
Antes de proceder con el jalado, el personal de intermedios debe revisar el estado de la cordina, los yuntos y el alineamiento de la cordina con las torres. Los yuntos deben identificarse a fin de controlar que no hayan excedido su vida til. En general, la cordina y accesorios de jalado deben ser inspeccionados regularmente y cambiadas las partes que ofrezcan dudas o estn daadas. As mismo, debern verificar que no existan personas extraas en el rea de operaciones y ellos mantenerse a una distancia prudencial de la cordina en todo momento. El freno y winche deben estar conectados a un sistema de puesta a tierra temporaria, contar con extintor y encontrarse bien anclados e instalados en una zona con espacio suficiente para la acumulacin de bobinas. As mismo, antes de iniciar el montaje del conductor se deber comprobar que la puesta a tierra mvil, se encuentra conectada al conductor a la salida del freno y winche. Cuando se efecte desenvolvimiento directo del cable de guarda (desde la portabobina), se deber anclar la bobina con muertos que garanticen las condiciones de seguridad debida. El winche deber contar con freno automtico para el caso de falla del motor. Se debe contar con una adecuada comunicacin entre los operadores del freno, del winche, y las personas ubicadas estratgicamente en posiciones intermedias del tramo en lanzamiento, a fin de operar en forma sincronizada e informar cualquier contingencia, evitando sufrir paradas sbitas. La comunicacin ser en una frecuencia exclusiva para el tendido. El responsable del tendido quedar en lnea abierta para cualquier eventualidad. El levantamiento del cable cordina debe efectuarse previa verificacin y visto bueno de los intermedios, lentamente a fin de prevenir desprendimiento accidental. Las contrapoleas, se instalaran preferentemente, antes del levantamiento de la cordina. En caso se presente trabazn de la cordina, los intermedios deben informar obligatoriamente a fin de parar el tendido. La liberacin de la cordina trabada ser gradual y coordinada siempre con el empleo de la soga de servicio. El personal se ubicar hacia el lado cncavo del ngulo formado por la cordina trabada. Durante el proceso de tendido del conductor debe evitarse tocar con las manos los quinques o cocas (rotura de hebras) que se formen en las cordinas, los quinques debern ser eliminados con un listn de madera por tres personas. Cuando el conductor o la cordina estn siendo jalados, ningn trabajador debe permanecer bajo el elemento suspendido o cruzar por debajo del mismo. Se debe verificar que los empalmes provisorios con medias intermedias no presenten deterioro a fin de evitar problemas al pasar los mismos por las poleas de un tramo tendido. Los intermedios deben informar a partir de los 20 m de aproximacin a las roldanas del prximo paso de los yuntos, punta pescante y medias intermedias, a fin de que el winche pueda bajar la velocidad durante el paso de los mismos.
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Los trabajadores que realicen el corte de conductor debern estar protegidos con lentes y escudo facial..
10. Antes de efectuar el cambio de bobina en el freno y winche, se deber verificar que el
comeln, estrobo y el tirfor estn en buenas condiciones y que el punto de anclaje (muerto) sea el adecuado e idneo. Se tomar especial cuidado en utilizar el comeln adecuado al tipo y dimetro del cable.
11. Cuando exista la posibilidad que las poleas sean sometidas a contratiros, se prever la
instalacin de poleas auxiliares para evitar que el rozamiento del cable pueda romper el seguro de la polea.
12. Se debe tener cuidado de no someter a sobre esfuerzo a las mnsulas (brazos) de las
torres. Para tal efecto se colocarn retenidas temporales de cable de acero cuando sea necesario a fin de equilibrar las fuerzas actuantes de un solo lado de la lnea en las torres ms prximas al freno y al winche.
13. Se deber verificar durante el extendimiento que la traccin sobre el conductor est
rigurosamente entre los lmites calculados, los cuales deben figurar en el plan de tendido.
14. No se deber prolongar por tiempo excesivo el uso permanente de los equipos y
accesorios (medias provisorias, tirfor, etc.) que estn sometidos a esfuerzo en un tramo de lnea.
EMPALMES
1.
Ubicado el vano donde se encuentran las medias intermedias, se debe descender los conductores con mucho cuidado (con el uso de aparejos y/o winche) de las estructuras de apoyo en dichos vanos. Una vez bajado el conductor, se debe anclar a un muerto, as mismo se debe instalar la respectiva puesta a tierra temporaria.
2.
ANCLAJE
1.
Antes de ingresar a instalar los aparejos, las poleas en la base de la mnsula y la polea robusta (chancha), el trabajador deber asegurarse que se hayan colocado las mordazas en el conductor con la finalidad de trancar en ambos lados de la lnea. Para iniciar la recuperacin del conductor (flechado), el capataz deber previamente verificar las instalaciones y luego dar la indicacin correspondiente al operador del winche o tirfor segn el caso.
2.
3.
Cuando se use winche, el capataz antes de dar la orden para el inicio de la recuperacin verificar que los trabajadores abandonen la torre y todo el personal est alejado del cable de tiro. Cuando se use tirfor verificar que el personal que requiere permanecer en la mnsula fije la lnea de enganche con amortiguador de impacto del arns a una lnea de vida asegurada a la mnsula sobre la que se trabaja o al brazo de pararrayo si la operacin se realiza en una mnsula superior. La recuperacin del conductor se efectuar a baja velocidad. Finalizada la tarea se proceder a trancar el conductor con la mordaza. No se soltar el cable de tiro del winche o tirfor si no se est completamente seguro que la mordaza (comeln de seguridad ) haya agarrado y se encuentre asegurado el referido cable a la estructura. Los trabajadores solo retornarn a la torre (uso de winche) cuando se verifique que se haya trancado completamente el conductor con el cable de tiro. Se debe tener cuidado de no someter a sobre esfuerzos a las mnsulas de las torres, para lo cual se colocar retenidas temporales de cable de acero cuando sea necesario para equilibrar las fuerzas actuantes de un solo lado de la lnea. Si el liniero decide bajar directamente de la lnea al piso deber cumplir con las directiva No.10.
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6.
ENTORCHE, CIERRE DE CUELLOS

1.
Para realizar los trabajos de entorche ser obligatorio el empleo de una escalera con su respectivo gancho de sujecin. Los trabajadores debern estar enganchados a una lnea de vida vertical con freno de soga. Antes de realizar el entorche y el cierre de cuellos se colocar puesta a tierra temporaria a ambos extremos de la lnea utilizando prtigas. Para el entorche y el cierre de cuellos el operario deber usar guantes y zapatos dielctricos adecuados.
2.
3.
CONSTRUCCIN DE LNEAS DE TRANSMISIN ELCTRICA CON POSTES
GENERAL 1. Para realizar estos trabajos se deber cumplir las condiciones generales del Estndar GyM PdRGA ES 22. OBRAS CIVILES 2. Las excavaciones debern hacerse cumpliendo con todas las directivas del Estndar GyM PdRGA ES 20 y GyM PdRGA ES 22, poniendo especial cuidado en el control de cada de rocas y de la emisin de gases de escape por vehculos o equipos a combustin. Si se requiere usar explosivos se debern tener en cuenta las directivas contenidas en el Estndar GyM PdRGA ES 24. 3. Para la operacin de colocacin y nivelacin de bases (postes metlicos) el trabajador deber contar con sistema de proteccin contra cadas, o en su defecto las aberturas sern protegidas con tablones de madera de 2 de espesor como mnimo, para impedir la cada del personal, segn el estndar GyM PdRGA ES 03. OBRAS ELECTROMECANICAS Consideraciones generales para el izaje de postes: 4. Para las maniobras de izaje se debern seguir cuidadosamente todas las directivas de prevencin contenidas en el Estndar GyM PdRGA ES 05. 5. Es importante verificar que no hayan cables elctricos cercanos que representen un peligro para las operaciones de izaje. Se instalarn retenidas o vientos con soga de nylon limpio y seco para prevenir el acercamiento a lneas cercanas energizadas. Asimismo se tendrn en consideracin las distancias de seguridad segn el estndar GyM PdRGA ES 30. 6. Los equipos o dispositivos para izamiento tales como: gra, pluma, cabria, fajas (eslingas), poleas, etc.; debern ser adecuados para el tipo de trabajo a realizar, compatibles con la carga y encontrarse en perfecto estado. 7. Slo dependiendo de las condiciones del terreno como espacio, estabilidad, etc., el equipo de izaje del poste, tendr la prioridad, segn el orden siguiente : 1 2 3 Camin gra o similar Pluma Cabria
8. Se limpiar cuidadosamente la zapata de concreto antes que el equipo de izaje se posicione en su lugar final. Esta actividad debe ser vigilado por el capataz. Estar prohibido ingresar a cualquiera de las excavaciones cercanas de la estructura, cuando el equipo de izaje este ingresando o realizando el izaje propiamente dicha, porque podra causar derrumbes. La gra ingresar hasta una distancia prudencial, a fin de no provocar el derrumbe de las paredes de la excavacin. 9. El poste se posicionar de tal manera que su mitad este ubicado en el eje de la excavacin. La faja de izaje (eslinga) y los vientos para el alineamiento - verticalidad, se instalarn de tal manera que terminada esta actividad, pueda retirarse sin necesidad que ningn trabajador suba al poste. 10. Es recomendable efectuar un pulseo de la carga antes de comenzar el izaje propiamente dicha, a fin de verificar la inclinacin adecuada del poste para su izaje y descenso sobre la zapata de concreto. Esta inclinacin se conseguir colocando la eslinga a la mitad del poste aproximadamente. 11. No se permitir bajo ninguna circunstancia que el personal se ubique sobre: La carga al momento de ser izada, as como tampoco la permanencia de personas bajo cargas suspendidas o el radio de giro del poste en caso de desbalanceo Permanencia de personas cercanas al cable de tiro. Permanecer delante de los cncamos o lpices colocados para los vientos, el chequeo se realizara por detrs y a una distancia prudencial.
12. Durante el descenso de la base del poste se tendr cuidado de no rozar las paredes de la excavacin. No se permitir el descenso de personas a la excavacin durante esta actividad. 13. Logrado el alineamiento y verticalidad; los vientos se amarrarn adecuadamente en los cncamos. El estrobo utilizado para el alineamiento o torsin, ser de nylon de Diam. como mnimo y tejidos adecuadamente. Los cncamos o lpices tendrn una inclinacin de 60 aprox. para soportar mayor carga. 14. Culminada la actividad anterior, el capataz verificar la estabilidad de las paredes de la excavacin, antes de que el personal baje a conectar el cable de puesta a tierra varilla copperweld. El personal bajar a la excavacin slo si el capataz observa la buena estabilidad del terreno, o en su defecto, se deber acondicionar una proteccin adecuada a fin de prevenir el derrumbe de las paredes. 15. Realizada la conexin anterior, se proceder a rellenar y compactar la excavacin. Durante la compactacin no se permitir que ninguna persona baje a la excavacin, por lo que ser necesario utilizar apisonadoras de mangos largos.
16. Verificado y comprobado la correcta compactacin, se proceder a retirar el apoyo del equipo de izaje lentamente y verificando que el poste quede esttico. El equipo de izaje bajar su apoyo o amarre lentamente, con la finalidad que la faja (eslinga) tambin pueda bajar por si misma, caso contrario se podr realizar con el apoyo de una caa larga o similar. 17. Los vientos sern desatados simultneamente y sern retirados del poste similar al punto anterior, completndose de esta forma el izaje del poste. Izaje de postes con pluma o cabria: 18. La pluma se instalar en forma vertical, sobre terreno firme, y a una distancia prudencial de la excavacin de tal manera que permita el correcto izaje. La pluma deber estar asegurada con cuatro vientos en la parte superior y en la base con sogas manila de 1Diam. y/o nylon de 5/8Diam. como mnimo, que ofrezcan la debida seguridad. Si el izaje se efecta con un winche, se reforzara la retenida en la base de la pluma a fin de soportar el tiro correspondiente. 19. Las bases de la cbria se apoyarn sobre unos hoyos de aproximadamente 50cm de profundidad, sobre terreno firme y asegurados mediante un estrobo o similar entre si. Montaje electromecnico de la estructura: 20. Durante el izaje de los postes, se tratar de dejar una soga de nylon de 5/8 Diam. que se emple como viento, de tal manera que ste sea utilizado como una lnea de vida vertical posteriormente. 21. Para el ascenso y/o descenso, el personal que realice trabajos en la parte superior del poste, ser obligatorio el empleo de: * * Escaleras enbonables, que se instalarn progresivamente sujetados al poste. Freno de soga pasante por la lnea de vida vertical, para proteger al personal en caso de cada.
22. El izaje de la crucetas ser manteniendo la horizontalidad de la misma. El personal que recepcione toda carga (cruceta, riostras, etc,.) se posicionar en el lado opuesto o de perfil de las cargas izadas con la finalidad de no ser impactado en caso de cada de las mismas. 23. Para todas las actividades siguientes como extendimiento de cable cordina hasta el regulado del conductor, se realizarn cumpliendo con todas las directivas del Estndar GyM PdRGA ES 22.
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA ASCENSO Y DESCENSO EN POSTES 1. Utilizar la soga de nylon de 5/8 que sirvi como viento para la colocacin del poste como lnea de vida vertical. 2. El viento utilizado como lnea de vida vertical deber fijarse al extremo superior del poste de tal forma que pueda retirarse desde el nivel inferior, de ser necesario mediante el uso de una prtiga. 3. Se utilizarn arneses homologados de 3 anillas (1 en la espalda-dorsal- y dos en la cintura). Las lneas de enganche de los arneses tambin debern ser homologadas y poseer ganchos de doble seguro. 4. A la anilla dorsal del arns se fijar una lnea de enganche con amortiguador de impacto (shock absorber) la cual ir conectada a un freno de soga (rope grab) acoplado a la lnea de vida vertical, lo cual permite asegurar proteccin contra cadas al 100% durante el ascenso o descenso en postes. 5. Los arneses contarn con una segunda lnea de enganche que se fijar a las anillas de cintura para el posicionamiento del trabajador durante la colocacin de la ferretera. 6. No se permitir el uso de pasos (sogas) para el ascenso o descenso de postes, debindose usar escaleras de acoplamiento en todos los casos.
MANEJO DE EXPLOSIVOS
TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS Los vehculos que se utilicen para el transporte de explosivos debern encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, ser de construccin slida, mantenerse limpios y libres de materiales inflamables. Debern llevar letreros con la palabra EXPLOSIVOS y cuatro (4) banderolas rojas de 0.40 m x 0.40 m colocadas una en cada esquina de la tolva o carrocera. Si se usan vehculos con tolva abierta, la plataforma de carga debe estar cerrada por los cuatro costados para evitar cada accidental de la carga. Se usar lona impermeable para proteger la carga del agua de lluvia. La plataforma de carga debe ir revestida por una cubierta gruesa de material aislante (goma, madera tratada o cuero) para evitar que los explosivos entren en contacto con partes metlicas. El tubo de escape deber forrarse con material aislante, no inflamable, no deber tener ningn agujero y debe extenderse hasta la parte posterior mas extrema del vehculo. En general toda la parte interna del vehculo deber estar aislada completamente. La carrocera del vehculo deber contar con una descarga de metal a tierra (cadena de arrastre o similar), debiendo verificarse adems que en el sistema elctrico del vehculo no existan cables sueltos o con aislamiento deficiente y que la parte interna del vehculo est pintada con pintura ignfuga. Todo vehculo que transporte explosivos debe contar con dos extintores de polvo qumico ABC de 12 kgs cada uno colocados en lugares adecuados para su fcil acceso, debiendo el conductor y el ayudante estar bien entrenados en su uso. Solo se deber contar con personal especializado (conocedor de todas las normas relacionadas al manipuleo de material explosivo) y autorizado por DISCAMEC para el transporte de explosivos. El conductor de un vehculo con explosivos siempre debe ir acompaado de un asistente y mantener las luces del vehculo encendidas tanto de da como de noche. No est permitido la presencia de pasajeros no autorizados. Los explosivos se debern transportar en sus envases originales en perfecto estado de conservacin. Se prohibe terminantemente trasladar en el mismo vehculo y en forma simultnea explosivos con detonadores, fulminantes, cebos, cordones u otro accesorio de voladura. Nunca se deber trasladar materiales metlicos, combustibles, inflamables y/o corrosivos con explosivos o con cargas iniciadoras. Fumar mientras se transporta explosivos est estrictamente prohibido. Cuando se transporta explosivos se debe evitar sobrecargar el vehculo, hacer paradas innecesarias y transitar por zonas de mucho trfico debajo de instalaciones de alta tensin. Se deben evitar las tormentas elctricas. No se estacionar un vehculo con explosivos en las cercanas de lugares pblicos o donde haya aglomeracin de personas. Durante las operaciones de carga y descarga de explosivos se deber apagar el motor del vehculo y calzar las ruedas. Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Coporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
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ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS La manipulacin de explosivos deber estar a cargo de personal especializado y que cuente con licencia de DISCAMEC. Los polvorines debern ser a prueba de balas y construirse lejos de campamentos y reas de trabajo. Deben mantenerse secos, bien ventilados, limpios y libres de material extrao y conectado a tierra. Debern contar con extintores de agua y polvo qumico seco ABC dentro y fuera de ellos. Las instalaciones elctricas de los polvorines, incluyendo las lmparas, debern ser a prueba de atmsferas explosivas (antideflagrantes). En general, si hay instalaciones de luz elctrica, los conductores, interruptores y dems implementos de la instalacin debern ser a prueba de chispas y estar perfectamente aislados y alejados de las cajas de explosivos, a una distancia no menor de tres (03) metros. Los explosivos, agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios debern almacenarse en depsitos separados. Dichos depsitos debern rotularse con letreros con la siguiente leyenda PELIGRO EXPLOSIVOS NO FUMAR. Los explosivos debern almacenarse en sus propios recipientes con la tapa hacia arriba sobre anaqueles o pisos de madera con tratamiento ignfugo (silicato de potasa). Se deben almacenar juntos los productos del mismo tipo y clase. Las rumas tendrn una altura mxima de 1.80 m. Para el caso de dinamita las rumas de cajas se almacenarn de manera que los cartuchos se encuentren con su eje mayor en posicin horizontal y con separacin entre ruma y ruma o entre una ruma y la pared no menor de 0.70 m, a fin de permitir una buena ventilacin. Se prohibe terminantemente la presencia dentro o prxima a los polvorines de productos inflamables o combustibles como pinturas, grasas, aceites, pastos secos, maderas no tratadas y similares. Tampoco se guardar o utilizar dentro del polvorn ningn material o herramienta que pueda producir chispas. No se permite abrir, empacar o reenvasar cajas de explosivos dentro del polvorn. Se prohibe fumar o llevar fsforos, llama abierta o cualquier otra forma de fuego o calor dentro o en la cercana de un polvorn.
USO DE EXPLOSIVOS Todo el personal que utilice explosivos deber ser especializado y contar con licencia de DISCAMEC. La orden para retirar explosivos y accesorios de los polvorines debe ser dada nicamente por el supervisor encargado de la voladura. Los cajones de explosivos solo debern abrirse fuera de los polvorines, utilizando para ello nicamente herramientas que no sean de metal. No debern dejarse cajas o envases abiertos. Al retirar explosivos del polvorn se cuidar de utilizar los mas antiguos con preferencia a los ingresados en fecha reciente. Se tendr especial cuidado en utilizar materiales explosivos de buena calidad y en perfecto estado de conservacin.
Se deber llevar un control estricto del consumo de explosivos. Al retirar explosivos para una ronda de perforacin, se cuidar de limitar la cantidad a la estrictamente necesaria. No est permitido llevar explosivos ni fulminantes en los bolsillos, ni sobre el cuerpo. Los cebos deben prepararse obligatoriamente solo despus de terminada la perforacin e inmediatamente antes de su uso. El nmero de cebos a preparar no debe exceder de lo necesario para la voladura prevista. Debern prepararse lejos de los polvorines y de la presencia de explosivos, en recintos seguros, limpios y secos. Los cebos preparados no deben ser golpeados. Cuando se descarguen explosivos en el lugar de trabajo, los diferentes tipos de explosivos se depositarn en zonas separadas. No se colocarn explosivos en lugares donde estn expuestos a llamas, calor excesivo, chispas, golpes o donde puedan ser robados. Los fulminantes debern transferirse del polvorn al emplazamiento de voladura solo despus de que los taladros hayan sido cargados. El atacado de los taladros deber hacerse solamente con varillas de madera evitando maltratar la mecha o los cables elctricos. Los tacos debern ser de material incombustible. Nunca se debe atacar el cebo. Antes de cargar los taladros se deber delimitar una zona de seguridad de un radio mnimo de quince (15) metros desde cualquier taladro cargado. Los taladros cargados debern conectarse a las lneas de enlace de detonacin solo despus de haber terminado con la carga, de la totalidad de taladros. Esta prohibido fumar o llevar fsforos, llama abierta de otras formas de fuego o calor cerca de donde se estn manipulando o utilizando explosivos. Nunca se insertar en el extremo abierto de los detonadores otra cosa que no sea una mecha. Nunca se deben golpear, ni tratar de alterar, sacar o examinar el contenido de los fulminantes comunes o elctricos, ni arrancar los alambres de los fulminantes elctricos. No se usaran explosivos o equipos de voladura que muestren seales de dao o deterioro, o que se hayan mojado, an despus de haberse secado. Se deber suspender la manipulacin de explosivos y el personal retirarse a lugar seguro cuando se aproxima una tormenta elctrica o durante la misma. Se debe cortar del carrete la lnea de cordn detonante una vez introducido en el taladro antes de meter la carga explosiva, para evitar que en caso de detonacin fortuita explota todo el carrete.
USO DE EXPLOSIVOS Nunca se debe empujar con excesiva fuerza los cartuchos u otros explosivos para introducirlos en los taladros o para pasarlos por una obstruccin o adelgazamiento del mismo. Nunca se debe cargar un taladro con fulminantes elctricos cerca de lneas de energa elctrica, a radios receptores transmisores o si hay tormenta elctrica. Por ningn motivo se utilizar cordn detonante o mecha para amarrar paquetes mangueras y mucho menos cajas de explosivos. Se prohibe terminantemente usar mechas como correas, pasadores, etc.
Siempre se deber contar con un procedimiento de voladura escrito y difundido que incluya la determinacin y control de reas de seguridad, alarma para aviso de voladura y control de proyeccin de fragmentos volantes entre otros aspectos.
MANIPULACIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS
1. El equipo de proteccin individual (EPI) requerido para el personal que manipule y transporte explosivos, es el siguiente: Casco de seguridad. Lentes de policarbonato. Botines de cuero con puntera de acero. Guantes de badana.
2. Est prohibido fumar, portar fsforos, luces descubiertas u otras formas de fuego o calor en presencia de explosivos o durante su manipulacin y transporte. 3. Nunca deben utilizarse herramientas de metal ferroso para abrir cajas que contengan explosivos, de preferencia usar herramientas de bronce. 4. Nunca deben abrirse las cajas de explosivos, dentro del polvorn, sobre la plataforma del vehculo de transporte ni en el rea de descarga. 5. El transporte de explosivos se har slo en vehculos de tolva que cumplan con las siguientes caractersticas: Ser de construccin slida y encontrarse en perfecto estado de funcionamiento. Los cables del sistema elctrico no deben estar sueltos ni con aislamiento deficiente. La carrocera debe contar con descarga efectiva a tierra a travs de una cadena metlica de arrastre o similar. La parte interna debe estar aislada completamente y recubierta con pintura ignfuga. El tubo de escape no debe tener agujeros, debe extenderse hasta la parte posterior extrema del vehculo y estar forrado con material aislante (no inflamable). La plataforma de carga debe estar cerrada por los cuatro costados, revestida por una cubierta gruesa de material aislante (goma, madera tratada o cuero) y llevar un toldo (loma impermeable) para proteger la carga de la lluvia. Debe contarse con dos extintores de polvo qumico seco ABC de 12 Kg. con certificacin UL, ubicados en lugar de fcil acceso y debidamente sealizados. Deben mantenerse limpios y libres de material inflamable. Debe llevar letreros rotulados con la palabra EXPLOSIVOS y banderolas color rojo (40 x 40 cm.), colocadas en cada esquina de la tolva o carrocera.
6. No est permitido el transporte de explosivos sobre camiones o maquinarias pesadas. 7. Durante las operaciones de carga y descarga de explosivos se debe apagar el motor del vehculo y calzar las cuatro ruedas con cuas de madera. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
8. Nunca debe sobrecargarse el vehculo. Los explosivos deben transportarse en sus envases originales y en perfecto estado de conservacin. No est permitido el traslado simultneo de explosivos con detonadores, fulminantes, cebos, cordones u otro accesorio de voladura. Nunca debe trasladarse materiales metlicos, combustibles, inflamables y/o corrosivos, junto a explosivos o cargas iniciadoras. 9. El conductor del vehculo, debe ir acompaado siempre por un asistente con licencia vigente de la DISCAMEC. No est permitido transportar pasajeros, incluso cuando en el vehculo est sin carga explosiva. 10. Durante el trayecto, tanto de da como de noche, deben mantenerse las luces del vehculo encendidas, debe evitarse el trnsito por zonas de mucho trfico, pasar por debajo de instalaciones de alta tensin y hacer paradas innecesarias. 11. No debe transportarse explosivos en condiciones de tormenta elctrica. 12. El vehculo cargado con explosivos, no debe estacionarse cerca a lugares pblicos o donde haya aglomeracin de personas. 13. Los explosivos y accesorios relacionados, se almacenarn en recintos cerrados especialmente diseados para tal fin, denominados Polvorines. 14. Los polvorines deben ser construidos con materiales resistentes al fuego y a prueba de balas, ubicados lejos de campamentos y reas de trabajo. En su interior, deben mantenerse limpios, secos (sin humedad) y bien ventilados. La puerta debe ser construida con material ignfugo y a prueba de balas y contar con cerradura de seguridad. 15. Los polvorines deben estar conectados a tierra. Las instalaciones elctricas, incluyendo las lmparas, deben ser a prueba de atmsferas explosivas (antideflagrantes) y estar alejadas una distancia no menor de tres metros, de las cajas de explosivos. En caso de requerir el uso de linternas dentro del polvorn, estas deben ser blindadas. 16. Debe contarse con extintores de agua y polvo qumico seco ABC, dentro y fuera del polvorn, ubicados en lugares accesibles y debidamente sealizados. La cantidad de extintores, ser determinada en funcin a la cantidad de explosivo almacenado. 17. Los explosivos, agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios relacionados, deben almacenarse siempre en sus recipientes originales, con la tapa hacia arriba y agrupados por tipo y clase. Las cajas o recipientes deben rotularse con el nombre del producto que contienen y la indicacin de PELIGRO NO FUMAR. 18. El almacenamiento se har sobre anaqueles o pisos de madera con tratamiento ignfugo (impregnados con silicato de potasa), apilados sin exceder 1.80 m. de altura. Para el caso de dinamita, las cajas se apilarn de manera tal que el eje mayor de los cartuchos quede
en posicin horizontal y la separacin entre pila y pila o entre una pila y la pared sea no menor de 70 cm. 19. No deben existir productos inflamables y combustibles dentro y fuera del polvorn, tampoco se guardarn materiales o herramientas que puedan producir chispas. 20. Slo podrn despachar y retirar explosivos, del polvorn, las personas autorizadas por el residente de obra y el prevencionista (autorizacin mancomunada). Las personas autorizadas, antes de retirar los explosivos, deben registrar en el cuaderno de control de explosivos, los siguientes datos: Fecha y hora, nombre y firma de la persona que retira el material (persona autorizada), tipo y cantidad de explosivo retirado, frente de trabajo al que va destinado, nombre y firma de la persona que despacha (persona autorizada). 21. Todo el personal de GyM y Subcontratistas que manipule y transporte explosivos, debe contar con licencia vigente de la DISCAMEC y acreditar su asistencia al entrenamiento para manipulacin, transporte y almacenamiento de explosivos y a la charla de manejo de extintores.
ESTNDAR DE PREVENCIN DE RIESGOS PARA SEALEROS
1. El Sealero usar chaleco y guantes reflectivos, adems de las otras prendas de seguridad. As mismo, contar con sus respectivas paletas de sealizacin (Pare: Hexagonal Roja: Siga-Triangular Verde). El Sealero ser responsable de su equipo de sealizacin. 2. El Sealero se colocar en el lugar que le asigne el Supervisor, no podr abandonar su puesto sin la autorizaicn directa de su supervisor. El Sealero que abandone su puesto ser considerado como infractor a las normas de seguridad y ser separado de la obra. 3. Si por estar cumpliendo con las responsabilidades de su cargo, un Sealero no autoriza el ingreso a un rea determinada a un vehculo, y ste a pesar de todo lo hace, el Sealero deber dar aviso de inmediato a su Supervisor, quien proceder a tomar el nombre del conductor infractor, patente del vehculo, hora y da del incidente y empresa a la cual pertenece. Siendo entregada esta informacin a su supervisin, para que se canalicen con quien corresponda las medidas disciplinarias que procedan. 4. En caso que el trabajo que se est realizando sea de muy alto riesgo, se proceder a suspender la faena hasta retirar al infractor. El no respetar a un Sealero ser considerada una falta grave que dar motivo, incluso al despido inmediato del infractor. 5. El Sealero elevar la paleta de sealizacin que corresponda mantenindola fija hasta el cambio de paleta. No deber hacer movimientos con la paleta para dar instrucciones a los conductores. 6. El Sealero ser colocado por el supervisor a una distancia de seguridad razonable y prudente del lugar o zona a controlar, velando por que est debidamente protegido de atropellamientos, proyecciones de piedras, inhalaciones de gases y cualquiera otra condicin de riesgo para su integridad fsica. 7. Cuando el sealero dirija el trnsito en una sola direccin usar una paleta por vez, cuidando de mantener la paleta en uso bien en alto y la otra en posicin de firmes. 8. El Sealero no puede realizar ninguna otra actividad paralela a su labor propiamente dicha. 9. Cuando el Sealero dirija el trnsito en dos direcciones (interseccin de dos vas), usar las dos paletas simultneamente cuidando de dirigir la paleta que corresponda a cada va estirando el brazo hacia el eje de la misma. 10. El Sealero deber tener en cuenta las siguientes preferencias para el paso de vehculos:
ESTNDAR DE PREVENCIN DE RIESGOS PARA SEALEROS
PRIORIDAD N : 1: Vehculos de emergencia 2: Volquetes mineros pesados, Cats 3: Cargadores, motoniveladoras, tractores, etc. 4: Volquetes y traylers 5: Camionetas, buses y vehculos de servicio que no se encuentren de emergencia. 11. El Sealero tiene autoridad a nivel de polica de trnsito. El Sealero que verifique que un vehculo no obedece su seal tomar la placa e identificacin del vehculo del conductor si fuera posible y reportar a su supervisor, el cual deber comunicarlo a quien corresponda adoptar las medidas disciplinarias del caso
PREVENCIN DE RIESGOS PARA CUADRADORES DE DESCARGA
1. Todo cuadrador usar siempre chaleco reflectivo, adems de las prendas de proteccin individual obligatorias y las que requiera por condiciones de clima o de trabajo. Para operaciones nocturnas usar adicionalmente linterna. Deber contar adems con un cono reflectivo. 2. El Cuadrador se ubicar en el lugar donde se requiera la descarga y alzar la mano para indicarle al vehculo por descargar donde debe dirigirse. Deber esperar al vehculo y no ir hacia l, salvo para indicaciones especficas. 3. El Cuadrador no debe permitir la presencia de otros vehculos o personas ajenas a las operaciones. 4. Para dirigir al vehculo a su posicin de descarga el Cuadrador se ubicar al lado del conductor del vehculo y a una distancia prudencial del rea de desplazamiento del mismo. Nunca detrs del vehculo. 5. Cuando se tenga varios vehculos por descargar el Cuadrador debe hacer respetar el orden de llegada de los mismos. 6. Cuando el vehculo por descargar requiera ubicarse prximo a un desnivel, el Cuadrador le har la seal de alto a una distancia mnima de 2 metros del borde de peligro, el cual deber encontrarse sealizado con un cono reflectivo. 7. Antes de dar la orden para la descarga del vehculo el Cuadrador deber verificar que el mismo se encuentre nivelado. Ningn vehculo se podr descargar sin la indicacin del Cuadrador. En caso de incumplimiento el Cuadrador reportar a su capataz, indicando las caractersticas y placa del vehculo infractor. 8. Para dar la seal de descarga el Cuadrador se ubicar al costado del conductor del vehculo a una distancia de 3 metros del mismo. 9. Al momento de comenzar la descarga dirigir la mirada hacia la tolva en ascenso, para verificar la apertura de la compuerta. Si sta no se produjera (no se abriera), le indicar al conductor del vehculo que detenga la operacin de descarga y que baje la tolva para efectuar la revisin correspondiente. Por ningn motivo se revisar la compuerta con la tolva levantada. 10. Durante la descarga el Cuadrador deber verificar el nivel del vehculo hasta la descarga total. Si se produjera hundimiento de alguna de las llantas deber detener la descarga y comunicarle al chofer del vehculo para que ste evale la situacin.
PREVENCIN DE RIESGOS PARA CUADRADORES DE DESCARGA
11. Cuando la tolva llegue a la mxima elevacin, el Cuadrador se dirigir hacia la parte posterior del vehculo manteniendo los 3 metros de distancia lateral al mismo para verificar que todo el material ha sido descargado. En caso contrario se lo comunicar al chofer. 12. Finalizada la descarga el Cuadrador le har al chofer la seal correspondiente para bajar la tolva y verificar el cierre de la compuerta. 13. Deber mantener el rea libre de obstculos y piedras filudas. 14. Est terminantemente prohibido que un Cuadrador se ausente de su puesto sin la autorizacin previa del capataz encargado del rea, quien deber buscar su reemplazo.
TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
1. Todo trabajador que opere un equipo pesado, debe acreditar su calificacin mediante brevete profesional vigente y certificacin aprobada por el residente de obra, adems de contar con experiencia probada, estar debidamente instruido sobre la labor a realizar. 2. Antes de realizar cualquier trabajo el operador deber verificar el estado de su equipo, incluyendo la operatividad de la alarma de retroceso y del cinturn de seguridad, no debiendo operar este, si presenta problemas de direccin, frenos, sistema hidralico, luces, llantas o fugas de aceite, hidrolina u otros. 3. Es obligatorio el uso en todo momento de las prendas de proteccin personal bsicas y las requeridas de acuerdo al proyecto, adems durante el tiempo que dure la operacin el operador mantendr enganchado su cinturn de seguridad. 4. Todo operador deber obedecer estrictamente las instrucciones de sus supervisores, las indicaciones de los cuadradores y sealeros y los avisos y seales de trnsito. 5. No se operar ningn equipo sobre terreno que haya o se sospeche que ha sufrido alteraciones como: fisuras, rajaduras, planos de corte, desplazamiento de taludes, material suelto a punto de derrumbarse; o saturacin del suelo por efecto de lluvias, nieves o movimiento ssmico; hasta que se haya eliminado dicha alteracin. 6. Esta terminantemente prohibido el traslado de personal en: las tolvas de los camiones, el lampon de los cargadores, las cabinas y otras partes de los tractores, motoniveladoras y similares. 7. Se deber mantener los peldaos, manijas de sujeccin y pisos de las mquinas limpias, sin grasa, aceite o barro para prevenir resbalones o cadas durante el ascenso o descenso a las mismas; el cual deber efectuarse siempre con tres puntos de apoyo simultneos (dos pies y una mano o dos manos y un pie). 8. Cuando se trabaje en las aproximidades de lneas elctricas areas se deber consultar con el supervisor respecto a las distancias y medidas de seguridad a adoptar. CAMIONES VOLQUETE 1. Para descargar y cargar los camiones estos se colocarn alineados con las lneas de mxima pendiente y nivelados, para evitar voltearse. Si la descarga se realiza en un pad, botadero o similar (cerca de un talud), sta se efectuar nicamente si el operador ha verificado la existencia de una berma. 2. El chofer se deber aproximar a la berma perpendicularmente a la misma y solo proceder a descargar el camin una vez que haya verificado que las ruedas posteriores se Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Jefe de PdRGA GyM S.A. Gerente Tcnico GyM S.A. Vicepresidente Corporativo Fecha: Fecha: Fecha: 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 Firma: Firma: Firma:
encuentran a aproximadamente 2 m de la berma y cuando el cuadrador haya salido hacia adelante del camin y pueda verlo. Las bermas nunca deben utilizarse para detener el camin, sino solo como indicador del lmite de cuadrado del vehculo. 3. Ningn camin debe descargar si se encuentra inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda o cuando exista la posibilidad de que el terreno pueda ceder o hundirse, por no estar bien afirmado. 4. Si por alguna circunstancia el camin llegara a atascarse, por ningn motivo deber ser empujado por otro equipo, debiendo ser remolcado por un equipo de mayor capacidad, preferentemente un tractor o un cargador frontal. Para tal efecto, ser estrobado con un cable de resistencia del doble de su peso, correctamente instalado y bajo la direccin de un supervisor. CARGADOR FRONTAL 1. Los cargadores frontales trabajarn preferentemente sobre superficies horizontales. En terrenos inclinados evitaran desplazarse sobre lneas que no sean de mxima pendiente, para no voltearse. Si se trasladan de un lugar a otro lo deben hacer con el cucharn retrado y sin carga. 2. Para su traslado los operadores de los cargadores lo harn con el cucharn retraido y en posicin baja, es decir a 35 cm del suelo aproximadamente. 3. Por ningn motivo los cargadores llenaran las tolvas de los camiones si el operador no se encuentra dentro de su vehculo. El llenado de las tolvas deber efectuarse uniformemente. 4. Los operadores de los cargadores, cuidaran de no socavar el pie de una ruma de material, ya que podra crearse un sobre ngulo de talud y colapsar sobre el equipo; as mismo en ningn momento debern enfrentarse la base de la ruma de material o la pendiente del talud paralelamente, debiendo hacerlo siempre perpendicular a ella. 5. Cuando se trabaje en canteras, los cargadores solo levantarn el material movido por los tractores, no levantando material cuya ruma tenga un ngulo mayor que el de reposo del material. 6. Por ningn motivo se levantar material cuando el tractor esta cortando o empujando material directamente encima del cargador. BULLDOZERS (TRACTORES) 1. Cuando se trabaje cerca de la cresta de un banco, botadero o pad, debe hacerse manteniendo una distancia prudencial del borde y una berma en la cresta. Si se desea continuar bajando material se usara otro material para empujar al primero y conservar ste ltimo como berma.
2. El tractor siempre debe trabajar perpendicularmente y con la cuchilla enfrentando el borde del talud, nunca paralelamente. 3. Cuando se tenga que trabajar sobre un talud, se har sobre la lnea de mxima pendiente y con la cuchilla (lampon) pendiente abajo y bien cerca del suelo, retrocediendo siempre con la cuchilla pendiente abajo antes de realizar el siguiente pase. 4. Cuando el tractor tenga que bajar una pendiente fuerte, al comenzar a descender, empujar con la cuchilla dos o tres montones de tierra los cuales utilizar como sujetadores o cuas durante el descenso.
RESCATE DE EQUIPOS ATASCADOS
1. Producida la ocurrencia, el operador de la unidad involucrada, deber apagar el motor, brequear la unidad y comunicar inmediatamente el hecho a su Supervisor; quien comunicar al Prevencionista de turno de considerarlo necesario. 2. El Supervisor y el Prevencionista, de ser el caso, debern apersonarse al lugar de la ocurrencia y realizar una evaluacin de la situacin de riesgo y de la posible maniobra de rescate a ejecutarse. 3. El Supervisor comunicar al Prevencionista de turno, de haber sido convocado, la posible maniobra de rescate indicando el equipo y aditamentos a ser utilizados, as como el procedimiento correspondiente, se proceder a realizar la maniobra bajo la direccin y responsabilidad del Supervisor. 4. En caso que un procedimiento de rescate propuesto por un Supervisor sea observado por un Prevencionista, an cuando no haya sido convocado, se suspender la operacin de rescate hasta que la observacin sea levantada. 5. La responsabilidad de una maniobra de rescate es del Supervisor, la que no podr ser delegada, sin embargo podr encargar la direccin de la operacin a un Capataz, previa instruccin de la maniobra a realizar. 6. El Supervisor, aprobar las caractersticas y estado de todos los implementos a ser utilizados en la maniobra todos implementos a utilizar para la maniobra de rescate (cables y accesorios). 7. El operador del equipo por rescatar es la nica persona autorizada para manipular los cables y accesorios de rescate, incluyendo la fijacin de estrobos en las unidades siniestrada y de rescate. 8. El Supervisor o el Capataz a cargo; aprobar los puntos de remolque a ser utilizados en la maniobra. 9. Para iniciar la maniobra el equipo de rescate deber ser posicionado en una ubicacin segura, adecuada, con el motor apagado y brequeado, teniendo en cuenta longitud de cable, accesorios de fijacin y direccin fijada para el remolque. 10. El cable est fijado primeramente a la unidad siniestrada y luego a la unidad de rescate. 11. El Supervisor o Capataz y el Prevencionista de ser el caso, revisarn y aprobarn la correcta fijacin de los estrobos y ataduras del cable a los puntos de remolque de las dos unidades; efectuando las modificaciones necesarias para garantizar la efectividad y seguridad de la maniobra. Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por: Jos Carlos Bartra Asmat Luis Vinatea Villacorta Carlos Montero Graa Jefe de PdRGA GyM S.A. Gerente Tcnico GyM S.A. Vicepresidente Corporativo Fecha: Fecha: Fecha: 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 25 de julio de 2007 Firma: Firma: Firma:
RESCATE DE EQUIPOS ATASCADOS
12. Aprobada la implementacin de la maniobra, se establecer un rea de seguridad de un radio no menor a 4 veces la longitud del cable. 13. El Supervisor o Capataz, se ubicar en una posicin tal que estando seguro le permita dirigir la operacin, manteniendo un contacto visual con los operadores de las unidades involucradas en la maniobra. 14. El operador del equipo de rescate y siniestrado, arrancarn sus mquinas y la desbrequearn a la orden del Supervisor o Capataz y recin la unidad de rescate dar un primer y leve templado al cable para verificar la atadura. 15. Luego de efectuada esta ltima verificacin, el Supervisor o Capataz proceder a dar la orden de arranque a la unidad de remolque. 16. Ninguna otra persona est autorizada para ordenar el inicio, suspensin o terminacin de la maniobra de rescate. 17. El Supervisor o Capataz (o Seguridad de ser el caso) verificar a una distancia segura y donde mantenga clara visibilidad de las mquinas y maniobra que el rea de influencia del cable se encuentre despejada y que todo el personal est en condicin segura para la maniobra, as como que se encuentre despejada la zona en que deban desplazarse ambas unidades durante el rescate. 18. Comprobada las condiciones de seguridad para la maniobra el Supervisor o Capataz, dar la orden de inicio de la operacin de rescate. 19. Ejecutada la maniobra y estando ambas mquinas en posicin segura, se proceder estacionar y brequear la unidad rescatada, procediendo la unidad de rescate a aproximarse solamente lo suficiente para destemplar el cable. 20. Destemplado el cable ser estacionada y brequeada la unidad de rescate. 21. Ejecutada la operacin anterior recin el operador de la unidad rescatada proceder a desatar el cable y desconectar los accesorios de fijacin. 22. Completada la operacin de desenganche el operador de la unidad rescatada, se instalar en su vehculo con lo cual se considerar concluda la operacin de rescate procedindose por indicacin del Supervisor o Capataz a retirarse del lugar ambas unidades.
PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE
1. El presente estndar tiene como objetivo establecer las directivas para cumplir con los lineamientos de la Poltica Ambiental del Grupo Graa y Montero, debiendo disearse en cada Proyecto un plan de accin que contemple el desarrollo de los puntos contenidos en ella, a fin de evitar que sus operaciones tengan un impacto negativo sobre la salud de sus trabajadores, la comunidad y de garantizar la preservacin del ecosistema. 2. Toda obra antes de iniciar sus actividades, deber tomar en cuenta las directivas siguientes, debiendo enmarcarlas dentro del Programa de Prevencin de Riesgos de la misma. 3. El Residente, ser el responsable del cumplimiento de los puntos sealados delegar a su jefe de campo, maestro de obra y capataces, la implementacin de los mismos y designar a una persona que est informada y se responsabilice de la marcha de la gestin ambiental en obra. 4. Efectuar estudio del terreno y su entorno antes del inicio de obra, con la finalidad de establecer con anticipacin los mecanismos de control adecuados para minimizar el efecto producido por agentes contaminantes (ruido, polvo, humo, vapores, desmonte, derechos, etc.) durante la construccin. 5. Ubicar dentro del terreno, un rea debidamente cercada y sealizada para la clasificacin de desechos en 4 grupos: residuos metlicos, residuos de madera sin clavos, residuos con posibilidad de reuso y residuos de materiales inservibles; facilitando su posterior comercializacin, donacin o eliminacin, segn sea el caso. 6. Designar un lugar exclusivo para almacenamiento de combustibles y lubricantes, acondicionando el terreno para evitar impactos negativos por derrames producidos durante su manipulacin o almacenaje. 7. Respetar los horarios de trabajos permitidos por la municipalidad del distrito y la asociacin o condominio si fuera el caso, contemplando no perturbar sbados por la tarde, domingos, ni das festivos, salvo autorizacin escrita de la autoridad competente. 8. Eliminar el desmonte en horarios permitidos por la municipalidad del distrito y la asociacin o condominio si fuera el caso, depositndolo en lugares autorizados. En ningn caso el desmonte deber ocupar zonas de circulacin pblica, ni permanecer por ms de 48 horas en la obra. 9. En edificaciones de cierta altura deber emplearse chutes de jebe o plstico para descargar el desmonte hacia niveles inferiores.
PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE
10. Deber tenerse especial cuidado en la evacuacin de residuos orgnicos provenientes de comedores y servicios higinicos, debiendo derivarse estos ltimos hacia la red de alcantarillado pblico o pozos spticos. 11. Proteger las edificaciones vecinas con mantas y/o paneles, comunicando previamente los trabajos de proteccin. 12. Esparcir agua con cierta frecuencia, en zonas de la obra donde se genere polvo. 13. Utilizar mquinas y equipos en buen estado, que cuenten con un sistema adecuado de escape, silenciador y filtro.
MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS
1. Para efectos de cumplimiento del presente estndar, se considera material peligroso (MP), a todo aquel que por sus caractersticas o manejo al que va a ser sometido, represente un riesgo significativo para la salud o el ambiente. En tal sentido, todos aquellos materiales que presenten por lo menos una de las caractersticas siguientes: Inflamabilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad (efectos teratognicos y carcinognicos) o patogenicidad; sern considerados MATERIALES PELIGROSOS. 2. Todo "material peligroso" que se adquiera, deber contar con la Hoja de Datos de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet MSDS de 16 secciones en ingls o espaol) la cual se adjuntar a la gua de remisin del material al momento de ser enviado a obra. En caso que el producto no cuente con MSDS, se solicitar instrucciones al Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM para el transporte, manipulacin, almacenaje y disposicin final del material. 3. Se deber mantener en obra, un archivo de las MSDS de todos los materiales peligrosos utilizados durante la fase de ejecucin. Al trmino de la obra el Jefe de PdRGA enviar al Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM y al Almacn Central de GyM en NEPTUNIA, copia del archivo de MSDS. Ser responsabilidad del Jefe del Departamento de PdRGA y del Jefe del Almacn Central, mantener un archivo actualizado de MSDS. 4. Los materiales peligrosos se almacenarn bajo llave y aislados de los materiales comunes, en un contenedor que CEQ acondicionar especialmente para tal fin. En la puerta de ingreso (cara exterior) se rotular: ALMACEN DE MATERIALES PELIGROSOS y se publicar la relacin de materiales almacenados. Se instalarn en el rea de almacenamiento unidades matafuegos que contengan el agente extintor recomendado por el fabricante del MP en la seccin (Fire Fighting Measures) de la MSDS. 5. Los materiales peligrosos se almacenarn de manera que estn accesibles. Los envases deben mantenerse cerrados y limpios en su exterior, verificando que no existan fugas por deterioro del envase. Si fuera necesario apilar envases, se tomarn en cuenta las recomendaciones del fabricante y lo indicado en la MSDS (Seccin Handling and Storage) del material. 6. La etiqueta del envase debe contener los siguientes datos: Nombre del producto, rombo NFPA, rombo DOT con indicacin de la clase respectiva, clasificacin internacional UN del producto, fabricante, proveedor, efectos nocivos, medidas preventivas y primeros auxilios. En caso la etiqueta incluida en el envase original no contenga todos los datos indicados, se debe complementar en obra con los datos indicados en la MSDS o en su defecto, solicitando la informacin al proveedor. Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Revisado por: Jos Luis del Corral Delgado Gerente de Logstica GyM S.A. Fecha: 25 de julio de 2007 Firma: Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo Fecha: 25 de julio de 2007 Firma:
7. Todo recipiente que sirva para trasladar materiales peligrosos, debe identificarse con la etiqueta del producto correspondiente. Est terminantemente prohibido que circulen en obra, recipientes que no tengan identificacin. 8. Al interior del almacn se mantendrn los EPI (equipos de proteccin individual) necesarios para la manipulacin de cada producto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en la seccin Exposusre Controls, Personal Protection del MSDS en funcin al valor Lmite Ambiental de Exposicin Diaria VLA-ED y al valor Lmite Ambiental de Exposicin de Corta Duracin VLA-EC. Los EPI se revisarn permanentemente para garantizar su perfecto estado de conservacin, caso contrario se reemplazarn de inmediato. 9. Slo podrn despachar y retirar materiales, del almacn de materiales peligrosos, las personas autorizadas por el jefe de obra o su representante y el prevencionista (autorizacin mancomunada). Las personas autorizadas, antes de retirar el material, debern registrar: Fecha y hora, nombres, apellidos y firma de la persona que retira el material (persona autorizada), nombre y cantidad de material retirado, obra o frente de trabajo al que va destinado, nombres, apellidos y firma de la persona que despacha el material (persona autorizada). Este punto se aplica tanto para los almacenes de materiales peligrosos instalados en obra como para el almacn de materiales peligrosos instalado en el almacn central de GyM en NEPTUNIA. En el caso del Almacn Central las autorizaciones las firmarn mancomunadamente, el Jefe de Almacn y un representante del Dpto. de PdRGA. 10. Todos los recipientes vacos o que contengan saldos de materiales peligrosos que hayan sido retirados del almacn de materiales peligrosos, sern devueltos a su lugar de origen al trmino de la jornada, registrando dicha devolucin. 11. El transporte de materiales peligrosos dentro y fuera de la obra, se har sobre la tolva o plataforma de camiones y camionetas, pon ningn motivo dentro de la cabina del vehculo. El chofer debe estar instruido en cuanto a los peligros, medidas preventivas y primeros auxilios que correspondan al material que transporta y debe contar con la autorizacin correspondiente (ver tem 9). Para efectos de traslado de los MP se debe cumplir con lo indicado por el fabricante, en la seccin Transport Information de la MSDS. 12. El acopio temporal (en obra) y la disposicin final (fuera de obra), de Materiales Peligrosos, envases y recipientes de los mismos, debe realizarse evitando daos a la salud de las personas e impactos negativos al ambiente. Se debe cumplir lo indicado por el fabricante en las secciones Disposal Considerations y Ecological Information de la MSDS respectiva. 13. En adicin a la charla general de materiales peligrosos a todo el personal de obra, se instruir de manera especfica en cuanto a los peligros, medidas preventivas y primeros auxilios, a quienes estn directamente involucrados con la manipulacin, transporte, almacenamiento, uso y disposicin final de Materiales Peligrosos.
14. Adicionalmente a los lineamientos generales establecidos en el presente documento y tomndolos como base, cada obra deber elaborar un procedimiento especfico para el transporte, manipulacin, almacenamiento, uso y disposicin final de los materiales peligrosos que mantenga en obra, as como planes de contingencia en caso se generen lesiones personales o impactos negativos al ambiente, tales como, derrames accidentales para lo cual se tomar en cuenta lo indicado en la seccin Accidental Release Measures de la MSDS. Dicho procedimiento, deber ser revisado por el Departamento de Prevencin de Riesgos antes de ser aprobado por la jefatura de obra.

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MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG PdRGA

SIG PdRGA 4.2 Polticas

Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

GyM PdRGA PG 10 F1 GyM PdRGA PG 11 F1 GyM PdRGA PG 11 T1

4.3.1 Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos ambientales

GyM PdRGA PG 11 GyM PdRGA IN 01 GyM PdRGA IN 02

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos

GyM PdRGA PG 04 Requisitos legales de aspectos ambientales

4.3.3 Objetivos y metas

4.4 Implementacin y operacin

GyM PdRGA PG 08 F1 GyM PdRGA PG 08 F2 GyM PdRGA PG 08 F3 GyM PdRGA PG 08 F4

GyM PdRGA PG 01 F1 GyM PdRGA PG 01 F2

GyM PdRGA PG 15 F1 GyM PdRGA PG 15 F2 GyM PdRGA PG 15 F3 GyM PdRGA PG 15 F4

4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias

4.5 Verificacin y accin correctiva

4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo

Procedimiento de Calificacin de la Conducta Preventiva del Trabajador

Informe complementario de notificacin de riesgo Resumen mensual de notificacin de riesgo

GyM PdRGA PG 16 GyM PdRGA IN 04

Resumen mensual de accidentes Informe de accidentes

4.5.3 Registros y administracin de registros

Procedimiento de Control de Registros

Procedimiento de Auditorias Internas

Plan de auditorias externas Informe de auditoria Programa anual de auditorias Externas

4.6 Revisin del Sistema

4.6Revisin del Sistema

Cdigo: GyM PdRGA PG 01 F2 v01

Grupo Graa y Montero

Poltica de Prevencin de Riesgos

Poltica de Prevencin de Riesgos

1. Esta poltica no solo evidencia la consideracin que el Directorio de Graa y Montero

2. El Directorio de Graa y Montero S.A.A. ha creado el Departamento de Prevencin de

3. Es responsabilidad de la Gerencia General de cada empresa de la Corporacin, con la

4. El Gerente de Proyecto o el Ingeniero Residente es el responsable de implementar el Programa

Jos Graa Mir Quesada Presidente

Carlos Montero Graa Vicepresidente

Walter Silva Santisteban Gerente General GMI

Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM

Francisco Dulanto Swayne Gerente General GMP

Jaime Dasso Botto Gerente General GMD

Jaime Targarona Arata Gerente General CONCAR

Grupo Graa y Montero

Grupo Graa y Montero

Carta de Poltica Ambiental

En tal sentido nos comprometemos a:

Jos Graa Mir Quesada Presidente

Carlos Montero Graa Vicepresidente

Walter Silva Santisteban Gerente General GMI

Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM

Francisco Dulanto Swayne Gerente General GMP

Jaime Dasso Botto Gerente General GMD

Jaime Targarona Arata Gerente General CONCAR

Grupo Graa y Montero

Sistema de Gestin Integrada PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS Y GESTIN AMBIENTAL

MANUAL DE GESTIN INTEGRADA DE PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

Cdigo : GyM PdRGA MA 01 Versin: v01 Pgina: 1 de 18

Manual de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente

Cdigo: GyM PdRGA MA 01 v01

DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS Y GESTIN AMBIENTAL

MANUAL DE GESTIN INTEGRADA DE PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

Cdigo : GyM PdRGA MA 01 Versin: v01 Pgina: 2 de 18