RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL Tahun 2007 – 2011

I. RINGKASAN EKSEKUTIF Tahun 2007 merupakan tahun pertama dari Rencana Startegis tahun 2007 – 2011, selain merupakan kelanjutan dari kegiatan dari tahun sebelumnya ditekankan pada pemenuhan standarstandar untuk peningkatan kelas rumah sakit serta perubahan Struktur Kelembagaan Rumah Sakit. Rencana kegiatan tersebut meliputi : 1. Meningkatkan kualitas proses layanan kepada pelanggan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap Upaya yang dilakukan dengan melalui : a. Menjaga mutu pelayanan b. Pemasaran/promosi rumah sakit c. Pelayanan unggulan/baru d. Pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana 2. Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas, melalui upaya : a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas b. Meningkatkan kesejahteraan petugas c. Meningkatkan sistem monitoring dan pengawasan 3. Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi melalui upaya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, 4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, melalui upaya : a. Meningkatkan performance rumah sakit b. Terciptanya pelayanan prima, sesuai dengan SK Men.Pan No.63/Kep/M.PAN/7/03 tanggal 10 Juli 2003 tentang prinsip-prinsip Pelayanan Publik.

II. RENCANA ORGANISASI A. LATAR BELAKANG 1. Sejarah singkat berdirinya organisasi a) Pada tahun 1953 didirikan rumah sakit darurat di desa Trirenggo Kecamatan Bantul atas dasar pemikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bersama Dinas Kesehatan Rakyat. b) Pada tahun 1956, rumah sakit yang semula merupakan rumah sakit darurat kemudian diubah menjadi rumah sakit pembantu.
1

c) Keadaan tersebut terus berkembang dan maju sehingga pada tahun 1957 rumah sakit tersebut diubah menjadi Rumah Sakit Umum. d) Tahun 1957 resmi menjadi RS Kabupaten dgn 60 tt, tahun 1967 bertambah menjadi 90 tt e) Tahun 1978 sbg RSUD status kelas D f) Status Kelas C SK. MenKes.R.I No.202/MenKes/SK/11/1993,tgl 26-2-1993. g) Lulus akreditasi penuh bulan November 1998 untuk 5 Pokja h) Tgl. 1-1-2003 menjadi RS Swadana dgn Perda No.8 tgl 8-6-2002 i) Tgl. 29-3-2003 berubah nama RSUD Panembahan Senopati j) Tahun 2003 dan 2004 memperoleh piagam dan piala “Citra pelayanan Prima” dari Presiden k) Tgl. 1-9-2004 menerapkan Tarip Unit-Cost (Perda No.4 Tahun 2004) l) Tgl 22-12-2005 mendapatkan penghargaan RSSI/RSSB tingkat nasional

2. Landasan hukum berdirinya RS Pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 02028/Kanwil/Izin/1978, tanggal 13 September 1978 tentang status Rumah Sakit Bantul menjadi tipe D. Dengan status tipe D kemudian diikuti dengan membangun gedung baru kurang lebih 1 km di sebelah utara gedung lama. Pada tahun 1981 Rumah Sakit Umum Bantul menempati gedung baru. Pada tanggal 1 April 1982 gedung tersebut diresmikan pengunaannya oleh Menteri Kesehatan RI dr. Soewarjono Suryaningrat. Berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B142/I/1993 tanggal 13 Pebruari 1993, maka Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 202/Menkes/SK/II/1993 tanggal 26 Pebruari 1993 menetapkan peningkatan RSUD kelas D menjadi RSUD kelas C. Sebagai tindak lanjut dari peningkatan kelas tersebut, Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor: 188.342/212 tanggal 22 September 1994 yang mengharapkan agar Pemda tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja RSUD kelas C. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 2 Tahun 1996 ditetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2002, RSUD Kabupaten Bantul mulai tahun 2003 ditunjuk menjadi Unit Swadana Daerah.

2

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan brand image masyarakat terhadap RSUD Kabupaten Bantul dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati. Nama Rumah Sakit umum Daerah Panembahan Senopati diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 29 Maret 2003.

3. Sejarah singkat mengenai tujuan utama BLUD terutama upaya menghadapi persaingan global Seiring dengan tuntutan reformasi manajemen keuangan pemerintah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan keuntungan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), serta sesuai dengan salah satu langkah strategis Pemda Kabupaten Bantul kurun waktu 2006-2010 yaitu Reformasi kebijakan di bidang kesehatan, RSUD Panembahan Senopati Bantul telah menjadikan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu program yang akan dijalankan dalam masa 20072011. Perubahan Pola Pengelolaan Keuangan menjadi BLU tidak merubah status kepemilikan RSUD Panembahan Senopati Bantul. RSUD Panembahan Senopati Bantul tetap merupakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B. VISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi Badan Pengelola RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana RSUD Panembahan Senopati Bantul di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka ditetapkanlah visi RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah sebagai berikut : ”Terwujudnya RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai Pilihan Utama Pelayanan Kesehatan dan Rujukan bagi masyarakat Kabupaten Bantul”.

RSUD Panembahan Senopati ingin menjadi Rumah Sakit pilihan utama dalam hal: a. Sumber Daya Manusia
3

Lingkungan nyaman. aman. Sarana dan prasarana cukup/memadai secara kualitas dan kuantitas. mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. 3). skill. tepat dan akurat 2). Sumber daya manusia profesional dalam kedisiplinan. Tarif terjangkau (sesuai unit cost dan sesuai kemampuan masyarakat) 2). Kepastian biaya dan waktu d. Pelayanan cepat. Memiliki peralatan yang memadai sehingga mampu melayani pasien atas permintaan sendiri maupun rujukan. mengembangkan karir. Sumber daya manusia sejahtera dalam arti merasakan kenyamanan bekerja. b. Fasilitas Fisik 1). bersih dan asri. dan memiliki norma yang baik 2). Pengguna 1). Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah. 2). Kepuasan pengguna Dengan adanya keunggulan-keunggulan di atas RSUD Panembahan Senopati akan menjadi pilihan utama dan rujukan masyarakat Bantul dan sekitarnya. C. tepat.1). Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit 4 RSUD Panembahan Senopati Bantul . Pelayanan cepat. dan akurat 3). Sumber daya manusia yang memiliki rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rumah sakit. rasa aman. MISI Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. memiliki lingkungan indah dalam estetika bangunan. knowledge. Operasional Pelayanan 1). 3). c. Sumber daya manusia lengkap secara kualitas dan kuantitas 4). dan memiliki jasa pelayanan yang memadai. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi adalah sebagai berikut : 1. Kepastian biaya dan waktu 4).

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat darurat b. 2. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas maka RSUD Panembahan Senopati Bantul menetapkan sasaran sebagai berikut : 1. 5.2. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di bidang kesehatan. 4. rumusan faktor kunci penentu keberhasilan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat inap d. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. serta system penempatan pegawai sesuai dengan bakat dan latar belakang pendidikan. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan Sasaran yang ditetapkan adalah : a. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. 4. TUJUAN DAN SASARAN Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi RSUD Panembahan Senopati Bantul diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. peningkatan system penjenjangan dan karier. Meningkatkan pengetahuan. Berdasarkan analisis internal maupun eksternal. 3. inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur. kemampuan dan ketrampilan sumber daya Rumah Sakit baik medis. Berdasarkan misi dan faktorfaktor kunci keberhasilan RSUD Panembahan Senopati Bantul menetapkan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menciptakan SDM Rumah Sakit yang kompeten. Meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektor serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) sesuai dengan prosedur dan standar. paramedis maupun non medis. Menyediakan pelayanan pendidikan dan penelitian D. 3. kredibel. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan c. Meningkatnya angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) 5 . Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memberikan layanan yang prima pada masyarakat.

Menurunnya jumlah angka kematian ibu bersalin di RS f. Meningkatnya penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di RS c.e. Meningkatnya jumlah pasien maskin yang terlayani 2. Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis d. Menurunnya jumlah angka kematian bayi di RS e. Meningkatnya alat kesehatan/ kedokteran yang beroperasi sesuai standar b. Meningkatnya jumlah angka kesembuhan penderita Demam Berdarah di RS 6 . Meningkatnya jumlah pasien pengobatan TB dengan program DOTS f. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Sasaran yang ditetapkan adalah : a. Meningkatnya jumlah angka kesembuhan penderita diare di RS g.

III. Sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Dlingo yaitu sebesar 638. dengan wilayah kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banguntapan yaitu sebesar 4. Bantul Pertumbuhan penduduk Kab. daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat serta daerah pantai yang terletak pada bagian selatan. dengan jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 409. Berdasarkan posisi geografisnya.443 jiwa. Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan utara. wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah terselatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungai Oya dan Sungai Progo. ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS A. Profil Pasar RSUD Panembahan Senopati Bantul Grafik Trend Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2001-2006 Jumlah Penduduk 830000 820000 810000 800000 790000 780000 770000 760000 750000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jumlah Penduduk Sumber: BPS Kab.301 jiwa per Km2.39 jiwa per Km.67 % pertahun.618 orang per Km2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul rerata 1. Secara topografis. Hal ini mengakibatkan 7 . Ketiga sungai ini dimanfaatkan untuk pasokan irigasi. sedangkan jalur utama lalu lintas antar daerah terletak pada bagian Utara wilayah Kabupaten Bantul. Bantul adalah 3. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 1.098 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 411. air minum serta tambang pasir dan batu. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu Sungai Opak.

Sarana penunjang lainnya dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul adalah persediaan obat dengan jumlah relatif mencukupi. Tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air. Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan. Banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran. apotek dan laboratorium. hal ini berdasarkan. Puskesmas Pembantu. Posyandu. yang terdiri dari 16 Puskesmas dengan Tempat Tidur dan 11 Puskesmas Non Tempat Tidur. DIY 2006 8 . Puskesmas. Sarana kesehatan milik Pemerintah di Kabupaten Bantul meliputi Puskesmas sebanyak 27 Puskesmas. Puskesmas Pembantu ada 67 buah. BKIA.percepatan perkembangan wilayah di bagian Utara lebih pesat dari pada bagian lain di Kabupaten Bantul. yaitu Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul dan BP4 sebanyak satu buah. Banyaknya sarana kesehatan di suatu wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah dan swasta. 2. Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik. Rumah Sakit Pemerintah ada satu. Peta Persaingan Sarana Kesehatan merupakan salah satu sarana yang vital yang terdapat di Kabupaten Bantul. dan Puskesmas Keliling 27 unit. Dokter dan Bidan Praktek Swasta. meski terdapat ring road namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut. Poliklinik atau Balai Pengobatan. serta Gudang Farmasi satu buah. Topografi kawasan yang relatif datar. Berikut ini adalah data penyedia pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul dan sekitarnya: Tabel Penyedia Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul dan sekitarnya Tahun 2006 No No 1 2 3 4 5 Fasilitas Kesehatan RSU PKU Muhammadiyah Bantul RS Rahma Husada RSUD Wates RSUD Wonosari RS Jogja Kapasitas Rawat Inap 133 TT 32 TT 138 TT 157 TT 158 TT Sumber: Dinas Kesehatan Prov.

Data diatas menunjukkan bahwa pesaing utama RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Adanya pihak III yang bersedia bekerja sama seperti Askes. kondisi ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang lainnya agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih meningkat. Jamsostek. jika RSUD 9 . RS lain. Ketersediaan tenaga medis khususnya dokter spesialis menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengembangan pelayanan kesehatan di RSD ini. maka RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul juga telah mengembangkan yang tersusun dalam Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2012 Tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Juga tingginya kebutuhan masyarakat (pasien rujukan) terhadap pelayanan dengan peralatan elektromedik canggih 3. RSUD Wates. kebutuhan tenaga medis spesialistik dipenuhi dari kota. Tetapi citra RSUD Panembahan Senopati Bantul yang sudah dikenal sebagai pusat rujukan yang melayani pasien dari sosial ekonomi lemah sampai menengah. Dukungan Pemerintah untuk Kesehatan Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2010 dimana di dalamnya tercantum tentang Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan yaitu Pengembangan Rumah Sakit Daerah. maka RS Jogja. investasi dan beberapa biaya operasional. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Selain itu. sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Sistem Kesehatan Nasional (SKN) mencakup kesehatan: jasmani. Analisis Ketersediaan Tenaga Medis di Kabupaten Bantul Secara umum jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bantul dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan yang signifikan. Selama ini. 4. Kedepannya. fasilitas pelayanan. dan RSUD Wonosari yang terletak di kota/kabupaten tersebut juga merupakan pesaing langsung RSUD Panembahan Senopati Bantul. pelayanan unggulan. Sejalan dengan hal tersebut di atas. psikologis. sosial dan spiritual. RS Swadana. Pemerintah masih menyediakan subsidi untuk gaji. karena RSUD Panembahan Senopati Bantul secara geografis berdekatan dengan Kota Jogjakarta. SDM dan manajemen RS. Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo. lembaga asuransi dan institusi pendidikan kesehatan untuk meningkatkan utilisasi fasilitas pelayanan dan meningkatkan kapasitas SDM RSUD Panembahan Senopati Bantul.

674 Kenaikan/(Penurunan) 2004-2005 2005-2006 6.772 27.Panebahan Senopati merencanakan pengembangan pelayanan medis.915 204. dan aktivitas pendukung.04) 85.337 37. 1.526 1. Tahun Th.00 (51.512 Non bedah 10.477 7.01 Pasien lama 48. maka ketersediaan tenaga spesialistik ini harus dipenuhi juga B. Pola spesifik untuk tiap unit pelayanan. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL Secara umum.25) 29. 3. jampersal dan jamkesda).03) 84.944 10.675 820 Total 18. Total Sumber Data : RR RSUD PS Kab. jamkesda).326 157429 102. askes dan kartu sehat gratis (jamkesmas. sebagian besar pasien yang datang ke RSUD Panembahan Senopati adalah pasien umum.92 36. dimana komposisi pasien di Instalasi Rawat Jalan.99 (24. 2005 Th.816 4.48 30. i2.994 5. Instalasi Rawat Inap dan poliklinik. 2004 Th. 2.624 36. s1.2004 73.42 (47.74) 31.524 15.077 Sumber Data : RR RSUD PS Kab.85 (46.331 51. 2) Instalasi Rawat Darurat H aNo.161 Th.92 26. Bantul Jenis Pelayanan Th.745 Obsgyn 1. kegiatan di RSUD Panembahan Senopati dapat dikelompokkan menjadi kegiatan atau aktivitas utama yaitu aktivitas pelayanan. Uraian Rawat Jalan Pasien Baru Th.422 64.81) 54.42) 6.08 l Kegiatan Pelayanan Instalasi Rawat Darurat 10 . Secara garis besar. Aktifitas Pelayanan bagi Segmen Pasar yang Membeli Langsung dan mendapat Subsidi (Jamkesmas. 2005 Bedah 6. 2006 78.031 157.275 3. 2006 6. 1. Bantul. IGD.527 Kenaikan/(Penurunan) 2004-2005 2005-2006 (44. 3.86 (0. jampersal. a) Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat 1) Rawat Jalan Kunjungan pasien rawat jalan selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah: Kunjungan Pasien Rawat Jalan No.

234 456 7.972 2006 Kenaikan/(Penurunan) Ket. Pasien umum Pasien Askes Jaminan Jumlah pasien 5.071 691 12.36 % 7.089 Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Pembayaran No. Jika dibandingkan.36 Naik 43.921 kunjungan. kunjungan IRJA lebih banyak dibanding dengan kunjungan IGD.016 4.74 Naik 34.50 43.10 Naik 24. 2.295 4. 3.291 7. Jenis pasien Th.586 Persen 77% 16% 6% Jumlah 5.972 Persen 66% 24% 8% Jumlah 3.Grafik perbandingan kunjungan antara IRJA dan IGD 250000 200000 150000 100000 50000 0 2004 2005 2006 IRJA IGD Grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan pasien di IRJA dan IGD memiliki trend yang cenderung meningkat per tahun.956 8.27 34. yaitu nilai kunjungan di IRJA sebanyak 519.586 2005 4.10 % 4.841 1.88 24. 2004 Th. b) Pelayanan di Instalasi Rawat Inap 1) Rawat Inap 2004 3.74 % 12.984 15.2006 RataRata Jumlah 1. dengan begitu menunjukkan pertumbuhan paling tinggi adalah IRJA. 2004-2005 2005-2006 21.105 18.089 persen 55% 33% 11% 66% 24% 10% 100% 11 .2005 Th.548 kunjungan.453 2. sedangkan kunjungan IGD sebanyak 44.922 2.153 718 8.

Jenis pelayanan penunjang RS ini adalah: 1) Instalasi Bedah Sentral (IBS) Gol.734 Kenaikan/(Penurunan) 2005 2006 (51. 1.95) 83. No.72 12 .31) 30. 2. Bantul.21 (46.72) 51.108 1. c) Pelayanan di Instalasi Penunjang Pelayanan penunjang di RSUD Panembahan Senopati menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat dilihat dari tabel dari tahun ke tahun. 4. Askes relatif naik dan pengguna Kartu Sehat menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.27) 179. Pengguna layanan rawat inap Pasien Umum cenderung menurun.94 14.86 (74. Pembedahan dan Spesialisasi.54) (64. Tahun 2005 terjadi lonjakan komposisi pasien Askes dan dengan drastis karena kebijakan pemerintah mengenai pembiayaan kesehatan masyarakat. 2006 1480 886 252 116 2.50 (89. Total 2004 2005 Jenis Spesialisasi Bedah 2323 1131 Obsgyn 1232 317 THT 1363 137 Mata 190 217 Total 5.802 Sumber Data : RR RSUD PS Kab. 3.Grafik kunjungan Rawat Inap Menurut Jenis Pembayaran 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 umum askes jaminan Dari table dan grafik di atas terlihat bahwa pelayanan rawat inap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

506 Luar formularian Total 194. 2004 16.80 Turun Naik 55.795 (8.35 29.61) 23.90 82. 2006 26.579 16.669 9.594 Sumber Data : RR RSUD PS Kab.42 67.53 31.05) 6.75 4) Farmasi Pelayanan resep tahun 2004 No.37 0.088 Non generik 56.11 87 22 13 .717 96.38 33.713 321. 2006 2004-2005 2005-2006 9.825 13.5 Hasil Kegiatan Pelayanan Radiologi 3) Laboratorium Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tahun Kenaikan/(Penurunan) Th.06 Naik 33. Tahun Kenaikan/(Penurunan) Th.06 116.62 439 0 13.391 116.53 Naik 33.438 76.324 1.631 29.42 Naik 42.62 14.31 28.506 11.78 426 413 441 (5.56 8.73 (100.341 242 Data : RR RSUD PS Kab.2) Radiologi No.906 209.01 35. Bantul.468 10. Naik 4. Gol.37 397 430 552 (3.869 6.53 (42.45) 2. 2.37) 30. 2006 238.036 85.840 9.58 39. 2004 Th.81 28.05 55.09 11.286 56. Jenis Pemeriksaan 1.016 11.98 33.65 36.00 408 536 536 8.84 Naik 28. Bantul.85 12.93 424.390 82.600 386 1.02 23.103 Kenaikan/(Penurunan) 2005 2006 51.864 199 2.262 52.025 27.81 212 122 6.13 4.325 2.771 3.62 Naik 82. 3.344 285.70 2. 2005 Th.10 29.043 7.261 3.00) 4.047 154.154 35. Foto tanpa kontras Foto dengan kontras Foto gigi USG Jumlah Rata-rata pemeriksaan/hari Sumber Data : RR RSUD PS Kab. 4.959 35.53 317.69 Naik 39. Th. Obat 1 2 3 Tahun 2004 2005 Generik 137.54 Ket.42 42. Bantul.82 31. 2004-2005 2005-2006 2005 Th.

623 Kenaikan/Penurunan 2005 2006 (4.27 36 11 14 (100. Jenis Kegiatan Jumlah 2005 4.23 2. 2006 2004 2005 2005 2006 927 185 307 (80.179.914 c.495 9.57 89.299 10.513 1. Bantul.68 (30.725 17.70 18.5) Fisioterapi Hasil Kegiatan Fisioterapi 2004 a. Lain-lain SWD/MWD 2. Koreksi fraktur/Dislokasi 4.964 1.09) 3.44) 27. Pungsi 5. Hemodialisis 7.72) 99.409 Jumlah 10. Traksi lumbal/cervica 347 e.706 b.660 Electro Encephalografi (EEG) 2. Bantul.149 Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Densitometer 6. No.11 441 450 1.715 (69.04 281.95 532.76 336 4. Lain-lain Jumlah Sumber Data : RR RSUD PS Kab.644 pelayanan.76 (5. Instalasi Bedah Sentral (IBS) dengan jumlah kunjungan selama 3 tahun adalah 9.326 918 414 2.10) 101.99) 214 1.353 839 2. Elektro terapi 773 d. Electro Cardiografi (ECG) 3.76) 82.00) 280 1. 1.24 (37. Latihan fisik 4. pelayanan instalasi penunjang 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 pelayanan instalasi penunjang a.234 6.96 69.38 (4. Th. Aktino terapi 1.821 181. Jenis Pemeriksaan Th. 14 .300 5. Kenaikan/Penurunan Th. pelayanan penunjang ini menunjukkan kinerja yang menurun dilihat dari tabel dari tahun ke tahun.31 (33.666 2006 9102 2648 871 277 4.04) 65.32 6) Pelayanan Khusus Hasil Kegiatan Pelayanan Khusus No.12) 19.

dengan jumlah kunjungan selama 3 tahun adalah 37. 6.041 pelayanan. dengan jumlah kunjungan selama 3 tahun adalah 356. pelayanan penunjang ini menunjukkan kinerja yang cenderung menaik kecuali di tahun 2005 yang mengalami penurunan. Perhatian terhadap detail Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan. tapi pelayanan ini merupakan pelayanan dengan jumlah layanan terendah dibanding dengan pelayanan penunjang lainnya. Orientasi hasil Sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Aktivitas Pendukung A. c. pelayanan penunjang ini menunjukkan kinerja yang cenderung menaik dilihat dari tabel dari tahun ke tahun. 3. e. Fisioterapi. 2. 2. d. Keagresifan 15 .347 pelayanan. ukannya individu. pelayanan penunjang ini menunjukkan kinerja yang cenderung menaik dilihat dari tabel dari tahun ke tahun. pelayanan penunjang ini menunjukkan kinerja yang cenderung menaik dilihat dari tabel dari tahun ke tahun.hal ini dapat dilihat dari tabel dari tahun ke tahun.b. Pelayanan khusus. kunjungan dilayanan farmasi lebih banyak dibanding pelayanan penunjang lainnya. Orientasi orang Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu.617 pelayanan. dengan jumlah kunjungan selama 3 tahun adalah 19.angka kinerja pelayanannya juga cenderung menaik dilihat dari tabel dari tahun ke tahun. Farmasi dengan jumlah kunjungan selama 3 tahun adalah 801. Inovasi dan pengambilan resiko Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. 4. jika dibanding dengan pelayanan penunjang lainnya. f. Budaya Organisasi 1. Orientasi tim Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim. 5.193 pelayanan. analisis dan perhatian terhadap detail.438 pelayanan. Laboratorium. Radiologi dengan jumlah kunjungan selama 3 tahun adalah 35.

Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan i. Komite Keperawatan c. terdiri atas : a. yang akan diberlakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1. terdiri atas : a. terdiri atas : a. Struktur Organisasi Rancangan Struktur Organisasi. Seksi Rawat Inap dan Rawat Intensif 5. Seksi Sarana dan Prasarana 6. Bidang Pelayanan Medis. B. Bagian Pengembangan. terdiri atas : a. Instalasi 16 . Sub Bagian Perencanaan 10. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian b. Bagian Keuangan terdiri dari : a. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan 4. Seksi Rawat Jalan. Direktur 2.Berkaitan dengan agresivitas karyawan. Bagian Umum terdiri atas : a. Wakil Direktur Pelayanan 3. Satuan Pengawas Intern 11. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan b. Bidang Pengendalian. Komite Medis b. Bidang Penunjang Medis. Kemantapan Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Sub Bagian Hukum. Pemasaran dan Kemitraan 8. terdiri atas : a. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 9. Seksi Rekam Medis dan SIM-RS 7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Seksi Mutu dan Audit Klinis b. 7. Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik b. Kamar Operasi dan Rawat Darurat b.

radiologi. Pendapatan poli klinik (rawat jalan) 2. gizi 3. SDM (sumberdaya manusia adalah faktor utama suksesnya sebuah sistem dimana data diinput dan di proses melalui tenaga-tenaga SDM tersebut) F. dan memiliki jasa pelayanan yang memadai 3. E. Software (Sistem Informasi Manajeman Rumah Sakit) 2. farmasi. dan memiliki norma yang baik 2. Sumber daya manusia lengkap secara kualitas dan kuantitas 4. Pendapatan penunjang medis : pendapatan laboratorium. Sarana dan prasarana cukup/memadai secara kualitas dan kuantitas. Lingkungan nyaman. Pendapatan rawat inap D. Sumber Daya Keuangan 1. aman. Sumber Daya Informasi 1.C. rasa aman. bersih dan asri 3. SOP (Standar Operasional Prosedur) 5. Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan) 1. memiliki lingkungan indah dalam estetika bangunan 2. Komitmen (Komitmen semua unit/instalasi yang terkait untuk sama-sama mejalankan sistem karena sistem tidak akan berjalan tanpa di Input) 6. Sumber daya manusia yang memiliki rasa memiliki (handarbeni) dan bertanggung jawab terhadap rumah sakit. 17 . knowledge. printer dan lainnya) 3. Hardware (Perangkat Kerasa berupa Komputer. Sumber daya manusia profesional dalam kedisiplinan. skill. elektromedik. Networking (Jaringan LAN. Sumber Daya Teknologi G. Memiliki peralatan yang memadai sehingga mampu melayani pasien atas permintaan sendiri maupun rujukan. mengembangkan karir. Sumber Daya Manusia 1. Wireless dan lainnya) 4. hemodialisa. Sumber daya manusia sejahtera dalam arti merasakan kenyamanan bekerja.

APBD) Kerjasama dengan pihak ketiga Kerjasama dengan perbankan - Pendapatan fungsional bisa langsung digunakan untuk operasional Rumah Sakit (RS Swadana) - Perda tarif unit cost sudah disetujui. Pemasaran Pelayanan ambulance 118 Citra RS yang sudah dikenal sebagai pusat rujukan yang melayani pasien dari sosial ekonomi lemah sampai menengah c. Kekuatan Kekuatan RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah: a. berbentuk rumus sehingga sangat fleksibel d. Keuangan Tarif yang relatif terjangkau Subsidi dari pemerintah (gaji. Organisasi dan Manajemen Menerapkan manajemen terfokus (lintas fungsional) Menerapkan SIM-LAN (Work station sebanyak 26 buah. APBN. RS memiliki jaringan kerjasama dengan pihak ke-3 Pendaftaran pasien dengan perjanjian (telpon) Penanganan kasus IGD semakin baik Memiliki tenaga kontrak dan dokter tamu b.C. ANALISIS SWOT 1. Pelayanan Pelayanan profesional oleh dokter-dokter spesialis 4 dasar ditambah 6 spesialis lainnya. SDM Memiliki karyawan dengan gaji remunirasi yang disepakati setiap karyawan sebagai tambahan jasa Memiliki tenaga spesialis yagn tetap yag mempunyai keterampilan tinggi 18 . 2 server) e.

dll) Lokasi strategis dan lahan cukup luas untuk pengembangan 2. Organisasi dan Manajemen PKM RS belum berjalan optimal Pengisian pejabat-pejabat struktural lambat dan hingga saat ini ada jabatan yang kosong Bentuk kelembagaan belum jelas. sehingga struktur organisasi tidak bisa dirancang agar R berjalan dengan optimal Kemampuan manajerial pada manajer di level mnengah belum memadai d. Kelemahan a. belum dipatuhi secara benar b. poliklinik. Fisik (alat dan bangunan) Memiliki peralatan unggulan seperti: EEG dengan brain mapping.- Mempunyai tenaga yang terlatih di bidangnya Motivasi meningkatkan pendidikan cukup tinggi Semua karyawan dapat mengoperasikan SIM (pengentry data) f. dll Pelayanan rehabilitasi medis Banyak gedung pelayanan yang baru dibangun (bangsal maternal dan perinatal. Keuangan Perbankan yang ada belum dimanfaatkan optimal Akuntansi RS belom optimal masih cash basis Belum mampu memperlihatkan pendapatan jasa pelayanan berdasar nama pasien Inventori belum masuk program SIM c. laser terapi. SDM 19 . USG Doppler. refraktometer. Pelayanan Pelaksanaan SIM belum optimal Belum semua jenis pelayanan/pemeriksaan penunjang dapat dilakukan di RS Tidak ada pemeliharaan peralatan yng memadai sehingga alat baru cepat rusak SOP yang ada hanya merupakan formalitas. peralatan monitoring hemodinamik densitometer.

dan kerjasama dengan instansi pendidikan kesehatan lainnya. standar jumlah Tempat parkir pengunjung tidak memadai yaitu kurang luas dan pengaturannya kurang baik Kamar mandi umum kurang terpelihara. Adanya kepercayaan para pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Peluang a. taman kurang terawat Daya listrik kurang 3. jamsostek. - Banyak SDM (pejabat struktural) dropping dari instansi lain.- Tenaga terampil di RS masih kurang antara lain dokter spesialis anestesi. PK. b. - Beberapa tenaga spesialis di RSUD Panembahan Senopati Bantul bekerja di RS lain. cleaning service belum memadai. lembaga asuransi dan institusi pendidikan kesehatan untuk meningkatkan utilisasi fasilitas pelayanan dan meningkatkan kapasitas SDM RSUD panembahan Senopati Bantul Kepercayaan pihak luar terus meningkat. sehingga jalinan kerjasama di bidang pelayanan terus meningkat seperti kerjasama dengan Askes. Fisik (alat dan bangunan) Beberapa bangunan lama belum memenuhi standar Peralatan spesialistik ada yang belum memenuhi standar Peralatan keperawatan banyak belum memenuhi standar mutu. bahkan ada yang memiliki RS sendiri e. sistem jenjang karir belum ada. Pelayanan Cukup banyak kasus leptospirosis dan pengguna NAPZA Kerjasama dengan RS lain. tidak mengikuti prosedur dan loyalitas masih rendah berakibat pelayanan-pelayana polikinik terlambat dan menimbulkan antrian dan jam visite yang tidak tetap sehingga menimbulkan komplain dari pasien dan keluarganya. dll Kerjasama dengan institusi pendidikan Fakultas Kedokteran UMY untuk menjadi Rumah Sakit pendidikan. Keuangan 20 . dan sub spesialis belum ada serta masih ada perawat berpendidikan SPK - Motivasi karyawan masih rendah.

Keuangan Belum adanya sistem pembiayaan kesehatan yang baik bagi masyarakat tidak mampu Pendapatan Asli Daerah yang rendah Sistem rujukan belum dimanfaatkan secara optimal Masih banyak masyarakat yang kurang mampu Gaya hidup masyarakat yang tidak terbiasa memiliki saving biaya pelayanan kesehatan (asuransi kesehatan swasta) 21 . b. Ancaman a. Pelayanan Berkembangnya RS swasta di sekitar RSUD Panembahan Senopati Bantul Kebijakan pasar global Makin maraknya RS swasta di kab. Bantul maupun kota Yogyakarta yang mudah diakses oleh masyarakat bantul dan memiliki pelayanan yang lebih baik. Semakin kritisnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dan masyarakat makin informatif terhadap informasi kesehatan Perkembangan pelayanan kesehatan alternatif dan tradisional yang semakin banyak dan makin diminati masyarakat. investasi dan beberapa biaya operaional Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan c. Organisasi dan Manajemen Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk menjadikan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai RS Swadana dan meningkatkan statusnya menjadi RS tipe B Adanya dorongan tawaran oleh Pemda untuk meningkatkan tipe RS menjadi tipe B d.- Masih ada subsidi dari pemerintah untuk gaji. Fisik (alat dan bangunan) Tingginya kebutuhan masyarakat (pasien rujukan) terhadap pelayanan dengan peralatan elektromedik canggih Cukup banyak kasus gagal ginjal yang terpaksa dirujuk ke RS lain karena tidak memiliki alat hemodialisis Banyak penderita stroke tetapi belum memiliki unit stroke khusus Angka rujukan keluar untuk pemeriksaan scanning masih cukup tinggi 4.

TARGET DAN STRATEGI Sasaran yang ingin dicapai RSUD Panembahan Senopati adalah sesutu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh RSUD Panembahan Senopati dalam jangka waktu tertentu.Jumlah komplain yang ditangani 4.c. RENCANA PEMASARAN A.930 juta rupiah 22 . SDM Peraturan kepegawaian (PNS) yang menyulitkan dalam mengelola/manajemen SDM di RS Belum selarasnya program pengembangan skill SDM RS yang dikembangkan oleh Dinkes Provinsi dengna kebutuhan RS e.Jumlah kunjungan pasien baru 3.Angka presensi Proses Pelayanan 1. Organisasi dan Manajemen Adanya Rumah Sakit pemerintah berbentuk PT.Akurasi hasil pemeriksaan 3.karyawan yg dididik dan dilatih 2.Pelaksanaan SPM oleh unit-unit 2.Cycle Effectiveness Kepuasan Pengguna 1.680 juta rupiah 18. Fisik (alat dan bangunan) Adanya rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang lebih baik dan canggih IV. SASARAN.Jumlah komplain yg terjadi Keuangan Pembangunan Jejaring Organisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyediaan SDM Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Satuan 100% 100% 95% 100% 100% 90% 90 % 10% 100% 4 buah 9.Customer retention (kesetiaan pelanggan) 2. Indikator penilaian kinerja RSUD Panembahan Senopati tahun 2004-2006 yang ditetapkan dengan berbasis Balance Score Card adalah sebagai berikut : Perspektif SDM Indikator 1.Pasien safety 3. BUMD d.580 juta rupiah 1.390 juta rupiah 12.

043 3.985 9.481 16.331 2011 8.513 239.653 Proyeksi 2009 267.610 juta rupiah 6.950 13.197 2.582 11.585 28.376 Proyeksi 2009 30.590 juta rupiah 15.840 juta rupiah 12.321 23.Badan Layanan Umum Program BPR Lewat Sistem Pemasaran Program Kemitraan kepada Pelanggan Program fit on order kepada pelanggan Program Orientasi kepada pelanggan Program Fungsi Program Kepuasan Pelanggan Lewat Mutu Program Kepuasan Pelanggan Lewat Kepuasan Pelanggan Lewat 1.451 2010 36.214 30.543 387.128 Target Jumlah Kunjungan Fisioterapi dan OK No 1 Jenis Kunjungan Fisioterapi 2007 21.000 juta rupiah 11.840 juta rupiah 4.490 juta rupiah 33.778 345.541 2011 43.488 7.251 4.405 2009 6.140 16.701 5.815 555.505 2008 5.761 199.260 17.849 23 .512 25.780 juta rupiah Kecepatan Layanan Program Pendidikan dan Pelatihan SDM 4.147 2008 25.820 14.768 19.384 17.840 juta rupiah Target Kinerja Pelayanan No 1 2 3 Jenis Pasien Pasien umum Pasien Askes Pasien Maskin Jumlah Pasien Proyeksi 2007 4.568 13.036 2.661 2010 7.396 Target Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi No 1 2 Jenis Pemeriksaan Laboratorium Radiologi Jumlah Pasien 2007 185.099 2011 385.711 2008 223.351 2010 321.930 juta rupiah 4.

280 24. tujuan dan sasaran. dan Program) dengan mempertimbangkan Visi. Misal klinik eksekutif untuk mereka yang sibuk. Dengan biaya yang minimal dan mutu serta tarif yang sama dengan RS lain.649 Sesuai dengan hasil analisis SWOT dan pemetaan posisi RSUD Panembahan Senopati maka RSUD Panembahan Senopati menetapkan strategi Growth dan Strategi generik Cost Leadership. RSUD Panembahan Senopati Bantul menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut: NO 1. Terintegrasikannya proses pelayanan pelanggan Business Proses 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Reengineering (BPR) (BPR Lewat Sistem Inovasi) 2 Badan Layanan Umum (BPR Lewat Sistem Produksi) 3 Program BPR lewat Sistem Pemasaran KEBIJAKAN Pelayanan Prima PROGRAM 1 Pembangunan Jejaring Organisasi 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 Pengadaan SDM NO SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 24 . Proses perencanaan stratejik merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Kebijakan. maka RSUD dapat mengembangkan layanan dengan kelas-kelas yang berbeda. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Misi. rawat inap VIP untk mereka yang membutuhkan privasi dan sebagainya. tanpa mengurangi mutu pelayanan. RSUD Panembahan Senopati dapat memperoleh pendapatan yang optimal Dari hasil analisis SWOT dan perumusan isu pengembangan muncul indikasi bahwa segmen pasar RSUD Panembahan Senopati adalah dari kalangan yang berbeda-beda status sosialnya. sehingga biaya produksi pelayanan menjadi seminimal mungkin. Strategi tersebut diwujudkan dalam renstra lima tahunan (2007-2011) RSUD Panembahan Senopati Bantul (berupa Sasaran.306 4.930 29.667 42.174 5.2 OK Jumlah Pasien 3.427 3.208 6. Dimana RSUD Panembahan Senoapati harus menekankan efisiensi pada setiap jenis aktivitas.723 35. SASARAN Meningkatnya kualitas proses pelayanan kepada pelanggan 2.800 50.

Meningkatnya kesejahteraan karyawan Pengembangan SDM 1 Program Pengembangan Kesejaheraan Karyawan 7. Meningkatnya kepuasan pelanggan Peningkatan Layanan Pelanggan 1 Program Kepuasan Pelanggan Lewat Fungsi 2 Program Kepuasan Pelanggan Lewat Mutu 3 Program Kepuasan Pelanggan Lewat Kecepatan Layanan 5. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan karyawan Pengembangan SDM 1 Program Pendidikan dan Pelatihan SDM 6. Terlaksananya pelayanan pendidikan dan penelitian bagi institusi dan perorangan Pengembangan Jejaring pelayanan pendidikan dan penelitian 1 Program Pengembangan Jejaring pelayanan pendidikan Medis 2 Program Pengembangan Jejaring pelayanan pendidikan paramedis 3 Program Pengembangan Jejaring pelayanan pendidikan non medis 4 Program Jejaring Penelitian 9. Meningkatnya kepercayaan pelanggan Pembangunan kemitraan dengan pelanggan 1 Program Kemitraan kepada Pelanggan 2 Program fit on order kepada pelanggan 3 Program Orientasi kepada Pelanggan 4. SIM-RS yang terintegrasi untuk seluruh unit Pengembangan SIM 1 Program Pengembangan SIM 8. Telaksananya pelayanan non fungsional Sumber pendapatan non fungsional 1 Program Intensifikasi Parkir 2 Penataan Toko di lingkungan RS 3 Kantin Sehat 4 TPA Karyawan Rumah Sakit 5 Tempat tunggu keluarga pasien 25 .3.

Pada tahun 2005 jumlah PNS meningkat menjadi 422 karyawan dan non-PNS meningkat menjadi 201 karyawan. B. Dan tahun 2006 jumlah karyawan PNS sebanyak 455 karyawan dan non-PNS menurun menjadi 181 karyawan. RENCANA MANAJEMEN A.V. KONDISI MANAJEMEN DAN STAF Jumlah pegawai 500 455 450 400 350 300 250 201 200 150 100 50 0 2004 2005 pns non pns 2006 181 161 386 422 Jumlah pegawai rumah sakit dengan status PNS pada tahun 2004 sebanyak 386 karyawan dan non-PNS sebanyak 161 karyawan. PROYEKSI KEBUTUHAN SDM 26 .

RENCANA KEUANGAN Asumsi-Asumsi Penyusunan RSB 1. a) Kebutuhan Tenaga Tambahan b) Peningkatan sumber daya insani merupakan aspek yang terpenting dalam pngembangan rumah sakit. Indeks Tingkat Harga Konsumen pertumbuhan Nilai Tukar Tingkat Nominal bunga Tingkat bunga pinjaman 27 .berikut ini merupaka data karyawan dari tahun 2004-2006 sebagai berikut: Tahun 2004 2005 2006 Jumlah Karyawan 547 karyawan 623 karyawan 636 karyawan Turn over 30 karyawan 60 karyawan 25 karyawan d) Upaya peningkatan kompetensi telah dilakukan melalui beberapa kegiatan pelatihan dan pendidikan lanjutan. VI. Sedangkan untuk perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari perhatian manajemen terhadap peningkatan kompetensi dan kemampuan dari sumber daya insani. kebutuhan pengembangan SDM diproyeksikan sebagai berikut. c) Disamping jumlah total pegawai.Peningkatan sumber daya insani merupakan aspek yang terpenting dalam pngembangan rumah sakit. Untuk melaksanakan strategi dan mencapai target kinerja pelayanan. Asumsi Makro Asumsi makro merupakan asumsi-asumsi indikator perekonomian pada masa yang akan datang yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara umum. perlu diperhatikan juga proporsi antara jumlah pegawai medis dan non medis. Pertumbuhan jumlah pegawai di rumah sakit perlu melihat perkembangan bisnis rumah sakit denga standar tempat tidur nya denga jumlah pegawai sebesar 1:3. Asumsi makro yang digunakan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah sebagai berikut: No Laju Inflasi. Pertumbuhan jumlah pegawai di rumah sakit perlu melihat perkembangan bisnis rumah sakit denga standar tempat tidur nya denga jumlah pegawai sebesar I:3. Pendidikan dokter spesialis merupakan salah satu program pendidikan lanjutan yang diprioritasnkan. Kompetensi dalam bentuk pelatihan juga dilakukan dalam berbagai bidang profesi dan pelayanan. Sementara itu untuk pendidikan lanjutan lainnya seperti s2 manjemen rumah sakit ners dsb juga telah dilakukan. Sedangkan untuk perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari perhatian manajemen terhadap peningkatan kompetensi dan kemampuan dari sumber daya insani.

700 8.5% setiap tahun dan mempertimbangkan inflasi berturut-turut dari tahun 2007 s.0 ii.73 14.00  Tahun 2008 diproyeksikan sebesar 50% senilai Rp 713.878.700 deposito 12.85 14.53 6.2 11.5 5.53 (Rp/US$) 8.700 8. Beberapa asumsi mikro yang ditetapkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul antara lain: Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati mengacu kepada Pedoman Akuntansi Rumah Sakit sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.53 6. Proyeksi pemakaian obat gempa dari saldo per 31 Desember 2006 senilai Rp 1.0 3. Pembelian dan Pemakaian Persediaan obat-obatan diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 12.00 iii.33% (1/12) dari pembelian persediaan tahun yang bersangkutan.939. Subsidi yang masih diterima dari APBD berupa gaji untuk PNS Subsidi yang masih diterima dari APBN berupa bantuan modal untuk rehab/pembangunan gedung Rawat Inap III Asumsi besaran tarif adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2004 tentang Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul 3. Hutang pembelian persediaan tahun yang bersangkutan diproyeksikan sebesar 8. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan i. dan 3. 156/MENKES/SK/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 . Asumsi Penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan a.0 4. 4.0.700 8.0 3.2 11.00 adalah sebagai berikut:  Tahun 2007 diproyeksikan sebesar 50% senilai Rp 713.426.103.800 8.0 ekonomi 4.1 11.(%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5.0 3. iv.0.103.0.207.d 2011 sebesar 5.0.2 15.2 11.72 5.939.10 5.85 14. Piutang usaha tahun sebelumnya diproyeksikan akan diterima pada tahun yang bersangkutan. 28 . 3.06 6. Asumsi Mikro Asumsi mikro merupakan kondisi/indikator pada masa yang akan datang yang akan mempengaruhi perkembangan RSUD Panembahan Senopati secara individual.2 11.800 8.85 2.85 14.85 14. 3.

110.000.668. kenaikan tarif dari kelas C menjadi kelas B. Piutang usaha tahun bersangkutan diproyeksikan sebesar 90. 2011 diproyeksikan bangunan dalam pemyelesaian.440. vi.000.000.000.000. peningkatan efisiensi biaya.000 174. Piutang tagihan gempa sebesar Rp 1. Rp 595. vii.000.000 595. diperkirakan sebesar Rp 9. - Proyeksi tahun 2009 s. Proyeksi sumbangan tidak terikat pada tahun 2008 dari APBN diperkirakan sebesar Rp 9.000 2.000.00.00 per tahun 29 .655.000.889.000.585.000.240.d.000.000 595.v.720.000 174.242.000 595.000.000.000 Bangunan Peralatan Aktiva lainnya 696.585.00) dan pengadaan Alkes (6.000. untuk anggaran yang bersumber APBN.478.00 sesuai usulan pengadaan pembangunan gedung Ranap III dan pengadaan Alkes TA 2008.334.820. 2.000.000 2.000 2.00 dan Rp 174.000.110.910.00. bangunan dan peralatan masing-masing sebesar Rp 2. Proyeksi Laporan Aktivitas 1.110.000.00 diproyeksikan akan tertagih pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 944. 2009 sd 2011 diproyeksikan sebesar Rp 2.720.000.000.000. b.000 174. Peningkatan ini didukung dengan adanya produk pelayanan baru.000.000.655.000 778.000 6.00 sesuai usulan pengadaan pembangunan gedung Ranap III (Rp 2. Pendapatan diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 24% setiap tahun. Untuk tahun 2007. Bangunan dalam penyelesaian diproyeksikan akan diselesaikan dalam tahun 2008.000 595.000 - Proyeksi tahun 2007 sesuai dengan DPA dan DIPA RSD Panembahan Senopati tahun 2007.000. Perolehan Aktiva tetap diproyeksikan sebagai berikut: No Tahun Sumber Anggaran 1 2 3 4 5 2007 APBN Operasional 2008 APBN Operasional 2009 APBN Operasional 2010 APBN Operasional 2011 APBN Operasional Bangunan dalam penyelesaian 2.242.000 2.000.00.000. - Proyeksi tahun 2008.240.7% dari pendapatan operasional tahun yang bersangkutan.110.478.00).000.000.000 595.

Kerjasama dg koperasi.889. Proyeksi Biaya penyusutan gedung dan bangunan belum diperhitungkan pada tahun perolehan. Rp 30 juta. Tahun berikutnya penyusutan diperhitungkan penuh untuk 1 tahun. Piutang usaha pada tahun bersangkutan diproyeksikan akan diterima pembayarannya pada tahun berikutnya kecuali untuk piutang korban gempa sebesar Rp 1.00 30 .00 diproyeksikan penerimaannya sebagai berikut pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 944. 4. Proyeksi biaya/beban (kecuali biaya penyusutan dan biaya gaji PNS) diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 12. Proyeksi biaya penyusutan peralatan diperhitungkan sejak tahun perolehan selama 6 bulan.d. Kerja sama dg catering. 3. Sisanya diproyeksikan sebagai piutang usaha yang akan tertagih pada tahun berikutnya. 4. 2.7% dari total perkiraan pendapatan operasional tahun yang bersangkutan. Rp 38 juta. 3.5% setiap tahun dan mempertimbangkan inflasi berturut-turut dari tahun 2007 s.0.910.0. Penerimaan kas dari sumbangan tidak terikat diproyeksikan diterima seluruhnya pada tahun yang bersangkutan. Proyeksi sumbangan tidak terikat yang bersumber dari APBD untuk pembayaran gaji PNS diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 6% sehubungan dengan adanya kegiatan rekruitmen pegawai baru.668. dan Rp 44 juta. 7.334. Proyeksi Biaya penyusutan gedung dan bangunan akan diperhitungkan pada tahun berikutnya setelah tahun perolehan.0. 3.0. Rp 27 juta. TPA Karyawan RS dan Tempat tunggu keluarga pasien pada tahun 2007 s. 6.0. Hutang lancar pada tahun bersangkutan diproyeksikan akan dilunasi pada tahun berikutnya 4.d 2011 sebesar 5. Penerimaan kas dari pendapatan operasional diperkirakan sebesar 90.820. 2011 berturut-turut diproyeksikan sebesar Rp 11 juta. Pendapatan non operasional/non fungsional dari Program intensifikasi parkir.3. 5. Proyeksi Laporan Arus Kas 1. dan 3. c.

04 15.21 111.00 13.00 15.00 340.00 15.87 471.15 92.58 95.00 13.00 16. Upaya pemecahan masalah antara lain mengadakan unit cost terbaru secara berkala. semester.31 CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN/ /SKOR HASIL /SKOR HASIL SKOR 15.00 8.91 6.24 63.72 35. 6.17 13.89 15.00 7.00 7. 31 .92 93.33 43.62 95.50 33.00 SEHAT AA VII.00 13. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.00 8.00 SEHAT AA 89. Current Ratio Periode Perputaran Piutang (Collection Period/CP ) Perputaran Persediaan/PP (Inventory Turn Over ) Perputaran Total Aset (Total asset turn over/TATO ) Total Aktiva Bersih terhadap Total Aktiva (TAB terhadap TA) TOTAL SKOR/CAPAIAN Tingkat kesehatan Kategori % Hari Hari % % 97.50 SEHAT AA 92.50 16.14 15.00 13. Cash Ratio (CAR) % 3.00 9.91 15.00 SEHAT AA 90.48 609.00 88.00 15. Sasaran BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2007-2011 secara umum adalah Meningkatnya mutu pelayanan pada pelanggan sehingga kepuasan pelanggan meningkat pula. dan meningkatkan mutu pelayanan dan skill Sumber Daya Manusia.00 9.00 10.00 15. meningkatkan koordinasi dengan PT Askes dan proaktif dalam penagihan piutang.00 21.16 29.00 13.44 468. Return on Investment (ROI) % 2.00 10.17 15.87 CAPAIAN CAPAIAN/ CAPAIAN /SKOR HASIL SKOR HASIL /SKOR 13.30 795. 7.00 SEHAT AA 92. mengajukan usulan/subsidi kepada pemerintah.58 25.Proyeksi Rasio Keuangan NO URAIAN SATUAN Realisasi 2006 2007 2008 PROYEKSI 2009 2010 2011 HASIL 1.47 41.50 10.03 15.00 15.00 15.64 41.23 101.09 15.00 15.00 411.00 15.00 13. walaupun tidak bisa dipungkiri hambatan dan kendala masih akan selalu ditemui seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima di RSD Panembahan Senopati.68 78.00 12.11 76.46 16.95 87.00 13. Evaluasi dilakukan setiap periode tertentu (Tribulanan.00 373.42 15.00 15.17 92.00 15.00 496.93 700. 5. 4.04 91.95 21.87 516.70 92. tahunan) tergantung kebutuhan dan unit operasional tertentu.00 10.00 HASIL 12.00 304.28 11.00 SEHAT AA 87. hal ini dapat dilihat dari cakupan berbagai kegiatan pelayanan. KESIMPULAN Secara umum pada tahun 2006 kegiatan sudah menunjukkan berbagai peningkatan.45 15.48 93.00 10.00 15.00 10.