Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN

)
KEMENTRIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

1111

Jumlah Lembar SPT

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri tanda X dalam

yang sesuai

(Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : ALAMAT TELEPON : :

CV. POLY CONSTRUKSI ENGINEERING
Jalan. TGK. Daud Beureueh No. 126 Banda Aceh HP : KLU :

NPWP MASA

: :

02.071.299.8-101.000 s.d 08 - 2012 (mm-mm-yyyy) Thn Buku :
.. (……....……) DPP Wajib PPn BM PPN

s.d

Pembetulan Ke :

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

1. Ekspor 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

A. 1 2 3 4

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 0 1
Rp

0 0 0 -

Rp Rp Rp Rp

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 1 Butir II.D atau
atau atau

Rp Rp

-

5

Rp Rp Rp Rp

NTPP: Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

H. PPN lebih bayar pada : 1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Oleh : diminta untuk : 2 3 3
atau atau atau

PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

x

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan Pasal 17D KUP dilakukan dengan

Prosedur biasa Prosedur biasa

atau atau

Pengembalian Pendahuluan Pengembalian Pendahuluan

Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak B. PPN Terutang C. Dilunasi Tanggal : : :

Rp ………………………..
Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali : B. Dilunasi Tanggal :
Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)

1

Rp Rp Rp Rp Rp

-

-

NTPP :

Perhatian

VI. KELENGKAPAN SPT
Formulir 1111 AB Formulir 1111 A1 Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B2 Formulir 1111 B3 SSP PPN..........lembar SSP PpnBM......lembar Surat Kuasa Khusus

,

lembar
(dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN:
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

, Pengurus/Kuasa
Tanda tangan

: : : :

X

PKP Kuasa Nama Jelas Jabatan Cap Perusahaan

SAIFULLAH, HS, ST DIREKTUR

F.1.2.32.04

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM II.d ( 01 - 2011 ) (mm-mm-yyyy) URAIAN I. Jumlah Perolehan ( II.B + II.B.B.3) 5 C. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan A.B. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 4.07 - . Rincian Penyerahan Dalam Negeri 1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 2.3 - - - 1.A + II. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya (mm-yyyy) 2. Yang Mendapat Fasilitas D.1 + III.B) B. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan A. Penyerahan Dalam Negeri 1.06 dan 09 ditambah I.REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 MASA Pembetulan Ke : : 01 s. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan C.2 + III.1 DPP (Rupiah) - PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) A.04. Pajak Masukan Lainnya B.C) III.B.1 B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3.1.B.4) D.1 dengan Faktur Pajak Kode 01. Jumlah I. JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.A + II.2. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 3.B.A + III.2 - - - C.2 ) 1 2. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP B. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I. Rekapitulasi Perolehan Impor BKP. Rekapitulasi Penyerahan A.B. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung A.32. Jumlah (III. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.2 B. ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( 2 3 4 4.

6.DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD.1. 23. 18. 12. 7. Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP Keterangan JUMLAH D. 19. DAN ATAU JKP AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP MASA Pembetulan Ke : : 01 s. 17.2. 10.d 01 ( - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No. 11. 3. 1.1 - . 15. 2. BKP TIDAK BERWUJUD. 13. 21. 20.08 A. 25. 24. 16. 8. 4. 5.32. 22. 14. 9.

15. 18. 11. 23. 21. 16. 22. Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH A. 13. 5. 25. 19. 24. 12. 4. 9. 8. 6. 2. 10. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 20.DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 NPWP/Nomor Paspor Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) MASA Pembetulan Ke : : 01 s.2 - - - . 14. 1. 3. 7. 17.d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No.

19. 14. 6. 1. 3. 25. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) Keterangan JUMLAH B. 22. 11.d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No. 21. 17. 4. 8.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 MASA Pembetulan Ke : : 01 s. 2. 23. 7. 20.1 - - - . 24. 10. 16. 15. 13. 18. 5. 12. 9.

10. 13. 4. 2. 22. 15. 24. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 14. 23. 6. 1. 17. 18. 21. 12.d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No. 16. 19. 25. 20. 7. 8. 5. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH B. 11.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 NPWP Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy) MASA Pembetulan Ke : : 01 s. 9. 3.2 - - - .

19. 1. 24. 9. 18. 4. 8. 7. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : MASA Pembetulan Ke Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) : : 01 s. 25. 12.3 - - - . 13. 2. 5. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP NPWP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH B. 15. 20. 23. 14. 16. 10. 22.d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No. 21. 6. 11. 3. 17.

299. POLY CONSTRUKSI ENGINEERING Jalan.800.000 08 2012 SAIFULLAH. ST DIREKTUR . Daud Beureueh No. TGK.000 NAMA WP Alamat Pegawai Tetap MASA PAJAK Nama CV.Bln/ Tahun Pajak NPWP 0 9 / 1 2 2 9 0 2 0 7 1 02.8-101.071. 126 Banda A 1. HS.

9 8 1 0 1 0 0 0 KSI ENGINEERING reueh No. 126 Banda Aceh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful