P. 1
SPT PPN 1111

SPT PPN 1111

|Views: 26|Likes:
Dipublikasikan oleh Ihsan Musaffan
Laporan Pajak
Laporan Pajak

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ihsan Musaffan on Mar 27, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN

)
KEMENTRIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

1111

Jumlah Lembar SPT

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri tanda X dalam

yang sesuai

(Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : ALAMAT TELEPON : :

CV. POLY CONSTRUKSI ENGINEERING
Jalan. TGK. Daud Beureueh No. 126 Banda Aceh HP : KLU :

NPWP MASA

: :

02.071.299.8-101.000 s.d 08 - 2012 (mm-mm-yyyy) Thn Buku :
.. (……....……) DPP Wajib PPn BM PPN

s.d

Pembetulan Ke :

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

1. Ekspor 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

A. 1 2 3 4

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 0 1
Rp

0 0 0 -

Rp Rp Rp Rp

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 1 Butir II.D atau
atau atau

Rp Rp

-

5

Rp Rp Rp Rp

NTPP: Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

H. PPN lebih bayar pada : 1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Oleh : diminta untuk : 2 3 3
atau atau atau

PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

x

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan Pasal 17D KUP dilakukan dengan

Prosedur biasa Prosedur biasa

atau atau

Pengembalian Pendahuluan Pengembalian Pendahuluan

Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak B. PPN Terutang C. Dilunasi Tanggal : : :

Rp ………………………..
Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali : B. Dilunasi Tanggal :
Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)

1

Rp Rp Rp Rp Rp

-

-

NTPP :

Perhatian

VI. KELENGKAPAN SPT
Formulir 1111 AB Formulir 1111 A1 Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B2 Formulir 1111 B3 SSP PPN..........lembar SSP PpnBM......lembar Surat Kuasa Khusus

,

lembar
(dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN:
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

, Pengurus/Kuasa
Tanda tangan

: : : :

X

PKP Kuasa Nama Jelas Jabatan Cap Perusahaan

SAIFULLAH, HS, ST DIREKTUR

F.1.2.32.04

Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya (mm-yyyy) 2. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan C.32.B.2. Jumlah Perolehan ( II.B.3) 5 C.2 B.REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 MASA Pembetulan Ke : : 01 s. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan A.B + II.d ( 01 - 2011 ) (mm-mm-yyyy) URAIAN I.B) B.A + III.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II. Jumlah I. Jumlah (III. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM II. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 3. Pajak Masukan Lainnya B.4) D. Rekapitulasi Penyerahan A.06 dan 09 ditambah I.B. Rekapitulasi Perolehan Impor BKP.B.1 DPP (Rupiah) - PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) A.B. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan A.A + II.1 dengan Faktur Pajak Kode 01. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP B.C) III. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung A.2 + III. Penyerahan Dalam Negeri 1.3 - - - 1.B. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.2 ) 1 2. ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( 2 3 4 4.04.2 - - - C. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 4. JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B. Rincian Penyerahan Dalam Negeri 1.1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I.1 B.1 + III.A + II.B.07 - . Yang Mendapat Fasilitas D.

Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP Keterangan JUMLAH D. 18. 5.d 01 ( - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No. 6. 12.08 A. 10. 19.2. 8. 9. 3. 1. 17. DAN ATAU JKP AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP MASA Pembetulan Ke : : 01 s. 24. 2. 21. 20. 25. 14. BKP TIDAK BERWUJUD.1.DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD. 16. 23. 7. 4. 11. 22.1 - .32. 13. 15.

25. 14. 22. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 10. 18. 6. 23. 16. 13. 8. 1. 4. 2. Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH A. 21. 11. 20.2 - - - . 24. 19.DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 NPWP/Nomor Paspor Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) MASA Pembetulan Ke : : 01 s. 3. 9. 7. 12. 15. 17. 5.d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No.

19. 16.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 MASA Pembetulan Ke : : 01 s. 5.1 - - - .d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No. 18. 15. 3. 13. 9. 8. 7. 21. 24. 14. 10. 25. 4. 17. 1. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) Keterangan JUMLAH B. 2. 22. 6. 23. 11. 20. 12.

9. 3. 24. 17. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH B. 12. 5. 2. 7. 11. 13. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 1.2 - - - .d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No. 21. 25. 22.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : 0 0 NPWP Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy) MASA Pembetulan Ke : : 01 s. 18. 4. 8. 6. 20. 15. 19. 23. 16. 10. 14.

25. 7. 18. 15. 22. 9. 20. 17. 2. 23. 8.d ( 01 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No. 16. 19. 6. 13. 11.3 - - - . 5. 10. 4. 1.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : : MASA Pembetulan Ke Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) : : 01 s. 3. 24. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 21. 14. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP NPWP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH B. 12.

000 08 2012 SAIFULLAH.8-101.071.000 NAMA WP Alamat Pegawai Tetap MASA PAJAK Nama CV. ST DIREKTUR . 126 Banda A 1. POLY CONSTRUKSI ENGINEERING Jalan. Daud Beureueh No.800.Bln/ Tahun Pajak NPWP 0 9 / 1 2 2 9 0 2 0 7 1 02. HS.299. TGK.

9 8 1 0 1 0 0 0 KSI ENGINEERING reueh No. 126 Banda Aceh .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->