AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR

Nama Vendor Alamat Tanggal audit Auditor(s) Auditee

Perincian Nilai Nilai supplier = Jumlah Nilai No. 1 ~ 7
1

AUDITOR / AUDITEE

TANDA TANGAN

Nilai supplier

=

2

Grade (Huruf)

=

3

4

Ketentuan Penilaian: A = 3,5 < x < 4,0 Sangat Baik B = 2,9 < x < 3,5 Baik C = 2,0 < x < 2,9 Cukup D = 1,0 < x < 2,0 Kurang E = 0 < x < 1,0 Sangat Kurang Grade minimum yang harus dicapai : C
Manager Lead Auditor

5

6

Subcont

Date:

Date:

Date: Company stamp

Date:

Manager

Purchasing

Date:

Date:

Comments :

Page 1 of 5

actual D. dokumen) ? Apakah juga ada SOP inspection ditempat inspeksi ? b Apakah isi dari Inspection standard dilakukan ? c Apakah dibuat data pengecekan harian.G D.G 3 Maintenance Dies/Mold/Tools/Mesin (a+b+c+d)/4 x 0.G 4 Supplier Control (a+b+c+d)/4 x 0.10 D.G D.AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Audit Check List No Check Item Manufacturing Process Control (a+b+c+d+e)/5 x 0.G a Apakah ada sistim perawatan berkala Dies / Mold. dan bgmn pelaksanaannya ? List.G D. data reject harian ? Apakah data tersebut dikomunikasikan ke pihak pembuat ?Apakah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap data tersebut ? d Apakah ada sistim penanganan untuk klaim Customer dan juga internal problem ? Apakah dilakukan sesuai dengan sistim tersebut ? D.25 D D. standard. actual d Apakah ada sistim perawatan berkala Jig. schedule.G a Apakah ada sistim untuk Receiving Inspection ? Apakah dilaksanakan sesuai dengan sistim yang ada ? b Apakah ada standar inspeksi untuk receiving material ? Apakah spec material diperiksa ? c Apakah dilakukan tinjauan / monitoring terhadap supplier ? (Performance. Audit.G D. improvement) d Apakah ada sistim untuk penerimaan supplier baru ? Page 2 of 5 . dan bgmn pelaksanaannya ? List. dan bagaimana pelaksanaannya ? (harian/bulanan/tahunan) b Apakah ada sistim perawatan berkala Mesin. SOP/Petunjuk kerja) ? Apakah terpasang dengan baik dilini produksi ? c Apakah setiap pekerjaan dilakukan sesuai manual yang ada ? Apakah operator mengerti dengan jelas isi dari SOP/Petunjuk kerja ? d Apakah pada setiap proses dilakukan inspeksi / konfirmasi terhadap point point kualitas (jig / Pengukuran) ? Apakah dilakukan sistim pokayoke ? e Apakah ada pemisahan untuk part "NG" (Not Good) .15 D. dan bagaimana pelaksanaannya ? (harian/bulanan/tahunan) c Apakah ada sistim perawatan berkala Alat ukur.25 Doc / Nilai Genba Keterangan 1 a Adakah manual operasi dari part (QCPC / Flow process / Rencana mutu) ? Apakah sudah disetujui isinya oleh customer ? b Apakah ada manual proses produksi (Flow chart .G D. standard.G 2 Inspection Control (a+b+c+d)/4 x 0. schedule.G a Adakah Inspection standard untuk setiap part (prosedur. part "OK" dan part "WIP" di produksi ? Apakah ada box untuk Part NG di dalam proses ? Apakah digunakan dengan baik D D G G D.

G D.G D.G D.G D. dan juga diinformasikan ke GSS ? b Adakah bukti kesesuaian terhadap standar CSM/SoC dicantumkan pada checksheet atau label ? c Apakah setiap pengiriman disertai dengan Checksheet / Millsheet ? d Apakah ada bukti data hasil pengujian laboratorium bahwa part / material yang digunakan adalah RoHs free ? D D D Page 3 of 5 .075 D a Apakah ada pernyataan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya (Non Use Warranty) & telah dikirim ke GSS ?Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk CSM.075 D.10 Doc / Nilai Genba Keterangan 5 Ware House material / Finished goods a Apakah penyimpanan dan pengeluaran material dilakukan secara FIFO ? b Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah dilakukan pencatatan untuk IN / OUT material ? c Apakah penyimpanan & pengeluaran Finished Goods dilakukan secara FIFO ? d Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah dilakukan pencatatan untuk IN / OUT Finished Goods ? D.G D.G D.AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Audit Check List No Check Item (a+b+c+d+e)/5 x 0.G a Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk lingkungan dan Safety ? b Apakah perusahaan mempunyai program bulanan / tahunan untuk mendukung kebijakan tersebut ? c Apakah peralatan produksi (Mesin dan yang lainnya) dilengkapi dengan alat safety yg memadai sehingga aman untuk digunakan ? d Apakah ada perencanaan APD untuk Karyawan ? Apakah digunakan sesuai rencana / standar ? e Adakah sarana untuk emergency (rambu-rambu) ? Apakah APAR dipasang pada area strategis ? 7 Chemical Substance Management (a+b+c+d)/4 x 0.25 (a+b+c+d)/4 x 0.G D.G 6 Lingkungan dan Safety (a+b+c+d+e)/5 x 0.

TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN PIC KETERANGAN .VENDOR Nama Ttd Nama Page : 1 / 2 PT. ABC : TANGGAL PERBAIKAN No. ABC Ttd RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN (TEMUAN AUDIT VENDOR) NAMA VENDOR TANGGAL AUDIT : : DIKIRIM KE PT.

TEMUAN RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN PERBAIKAN TANGGAL PERBAIKAN PIC Page : 2 / 2 KETERANGAN .(TEMUAN AUDIT VENDOR) No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful