2 Belanja Gaji Pegawai 2.3 Belanja Jasa Kantor dan ATK 2.4 Belanja makan minum harian, rapat dan jamuan tamu 2.5 Belanja Operasional/ KBM 2.6 Belanja Alat dan Bahan Ajar 2.7 Belanja Peningkatan Kompetensi Siswa 2.8 Belanja Kegiatan OSIS 2.9 Belanja Pihak Ketiga 2.10 Belanja Peningkatan SDM 2.11 Belanja Pemeliharaan Aset Sekolah 2.12 Belanja Barang/Aset Sekolah 2.13 Belanja Perjalan Dinas / Bantuan Dinas 2.14 Belanja Kesehatan dan Olah Raga 2.15 Belanja Bantuan Kegiatan agama dan Sosial 2.16 Operasional PSB 2.17 Belanja study banding dan rekreasi 2.18 Jumlah
17,250,000 1,009,088,335 165,022,579 18,900,000 336,206,790 95,518,696 221,334,000 353,899,500 2,265,150 7,720,000 35,054,000 22,625,000 22,350,000 8,800,000 60,169,500 62,710,050 13,750,000 2,452,663,600
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.9 2.13 2.5 2.10 2.9 2.6 2.11 2.12 2.7 2.8 2.16 2.14 2.15 2.17
USULAN BELANJA SEKOLAH Setor ke Kas Yayasan Belanja Gaji Pegawai Belanja Jasa Kantor dan ATK Belanja makan minum harian, rapat dan jamuan tamu Belanja Pihak Ketiga Belanja Perjalan Dinas / Bantuan Dinas KURIKULUM Belanja Operasional/ KBM Belanja Peningkatan SDM Belanja study banding SARPRAS Belanja Alat dan Bahan Ajar Belanja Pemeliharaan Aset Sekolah Belanja Barang/Aset Sekolah HUMAS &KESISWAAN Belanja Peningkatan Kompetensi Siswa Belanja Kegiatan OSIS Operasional PSB Belanja Peningkatan SDM Belanja Kesehatan dan Olah Raga Belanja Bantuan Kegiatan agama dan Sosial Belanja rekreasi
221,334,000 353,899,500
RINCIAN PENGELUARAN RAPBS (Usulan tambahan humas kesiswaan) SMP AL- ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 NO JENIS PENGELUARAN
Kegiatan Osis Penyelenggaraan Pemilihan Osis : Konsumsi Rp Honorarium Pembina Rp LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) Anggota OSIS : Konsumsi Rp Snack Rp Pelaporan dan penggandaan materi Dokumentasi Honor Panitia Rp Transportasi PP Rp Penginapan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) Dewan Penggalang : Konsumsi Rp Snack Rp Pelaporan dan penggandaan materi Dokumentasi Honor Panitia Rp Transportasi PP Rp Penginapan CLASS MEETING (Futsal) Sewa Gedung Futsal Rp Honor Pembimbing Rp Hadiah Rp Dokumentasi PELATIHAN JURNALISTIK KRU AKSIS Konsumsi Rp Honor Panitia dan Pembimbing Rp Honor Nara sumber Rp Dokumentasi PEMBINAAN ANAK BERMASALAH (MABIT) Konsumsi Rp Honor Nara sumber Rp Honor Panitia dan Pembimbing Rp
URAIAN PENGELUARAN
JUMLAH
SUMBER DANA
160 5 3 2
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,600,000 250,000 1,500,000 500,000 150,000 100,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 500,000 150,000 100,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 900,000 675,000 750,000 100,000 550,000 600,000 300,000 100,000 500,000 300,000 750,000
YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL KEG AWAL
100,000 x 750,000 x
10 2
org kali
10,000 x 5,000 x
3 2
kali kali
x x
50 50
org org
100,000 x 750,000 x
10 2
org kali
6 9 3
jam team
kls
55 6
org org
50 10
org org
Dokumentasi Kegiatan Bulan Agustus dan Upacara Sarasehan 17 agustus Guru Dan Karyawan Konsumsi Dokumentasi Honorarium Panitia Iuran Kegiatan POPDA Aubade Pring bambu umbul-umbul Spanduk Partisipasi Gerak Jalan Guru/Karyawan Pendaftaran Konsumsi Kaos seragam Dokumentasi KEPRAMUKAAN Lomba Galang Tangkas STAIN : Biaya pendaftaran Transport lomba Konsumsi lomba Honor Guru Pembimbing Duplikat Piala LCT Pancasila Pramuka Kwartir Cabang Surakarta Konsumsi lomba Honor Guru Pembinaan Lomba Halang Rintang UMS : Biaya pendaftaran Transport lomba Konsumsi lomba Honor Guru Pembimbing Duplikat Piala
Rp
100,000
KEG AWAL
Rp Rp Rp Rp
90 20 930 30
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
900,000 150,000 2,000,000 2,790,000 300,000 150,000 150,000 50,000 300,000 1,000,000 75,000
YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN YAYASAN
Rp Rp
15,000 x 50,000 x
20 20
guru guru
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
x x x x
2 3 4 3 15 2
pp kali org
x x
24 2
org hari
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50,000 200,000 576,000 600,000 240,000 150,000 60,000 50,000 200,000 576,000 600,000 240,000
BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS
org org
x x x x
2 3 4 3
pp kali org
x x
24 2
org hari
Belanja Peningkatan SDM Belanja Peningkatan SDM "pemantapan aqidah dan visi misi sekolah" Belanja ATK Rp 7,000 Belanja makan minum Rp 10,000 Snack Rp 5,000 Belanja Honorarium Panitia Rp 150,000
x x x x
80 3 2 10
kali kali
x x
80 80
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
90
Rp Rp Rp
Belanja Peningkatan SDM "Workshop pembuatan bahan ajar berbasis multimedia" Belanja ATK Rp 7,000 x 80 Belanja makan minum Rp 10,000 x 2 Snack Rp 5,000 x 2 Belanja Honorarium Panitia Rp 150,000 x 5 Uang transpot peserta Rp 50,000 x 20 Honorarium nara sumber Rp 300,000 Belanja Kesehatan dan Olah Raga Belanja obat UKS Rp Belanja sewa lapangan olah raga bagi siswa Rp Belanja sewa lapangan badminton raga bagi guru dan shuttle Rp cock Perlengkapan Atletik Bola Sepak Rp Pembelian Bola Volly Rp Matras Rp Belanja Bantuan Kegiatan agama dan Sosial Belanja Pengajian rutin akhir bulan Belanja Pengajian Ibu-ibu yayasan Belanja bantuan sosial dilingkungan Belanja bantuan sosial guru dan karyawan Belanja Kajian agama Belanja Sosial lainnya Pertemuan orang tua murid Belanja Transpot kegiatan sosial Belanja Pengajian Triwulan Majalah Informasi sekolah"Al Fikri" Pemberdayaan Komite Sekolah Konsumsi: Pembekalan Kehumasan bagi walikelas Konsumsi: Transport peserta Masa Orientasi Siswa (MOS) konsumsi persiapan MOS
hari hari
x x
25 25
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5,000 250,000 75,000 100,000 150,000 100,000 5,860,000 250,000 5,500 3,000
x x x x x x x x x x
90 4 12 12 12 6 3 6 285 1,100 15 35 35
org x 12 kali bln bln bln bln kelas paralel org exp org org x x x 3 4 2
bln
prtm kali hr
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5,400,000 YAYASAN 1,000,000 YAYASAN 900,000 YAYASAN 1,200,000 YAYASAN 1,800,000 YAYASAN 600,000 YAYASAN 17,580,000 TAB 9 dan IURAN 1,500,000 YAYASAN 4,702,500 YAYASAN 13,200,000KEG AWAL TH,IURAN 240,000 350,000 875,000 200,000 YAYASAN YAYASAN YAYASAN KEG.AWAL TH
Konsumsi Rp 6,500 x Administrasi Dokumentasi Honor Panitia Rp 145,000 x Dekorasi Perlengkapan Transportasi kunjungan ke pabrik the "gunung subur" jaten kelas VII : Rp 500,000 x Kegiatan Menyambut Idul Adha konsumsi persiapan Konsumsi Administrasi Dokumentasi Honor Panitia Perlengkapan Pembelian hewan qurban
330
org
hari
27
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
bus
Rp
5,000 x
100
org
Rp Rp
50,000 x 8,000,000
25
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
IURAN MURID IURAN MURID IURAN MURID IURAN MURID IURAN MURID IURAN MURID IURAN MURID
Rp
200,000 x
95
org
Rp
19,000,000
YAYASAN
dan IURAN
AL TH,IURAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lomba bidang studi Matematika: Lomba bidang studi Bahasa Inggris : Lomba bidang studi IPA: Lomba bidang studi IPS Lomba MTQ : Lomba Sepak bola Lomba Bulu tangkis Lomba PMR Lomba mading : Lomba Cerpen : Lomba Baca puisi: Lomba gerak jalan : Lomba bahasa Jawa