P. 1
3.1. Rencana Anggaran Kegiatan Staff

3.1. Rencana Anggaran Kegiatan Staff

|Views: 35|Likes:
Dipublikasikan oleh Indri Khairunnisa

More info:

Published by: Indri Khairunnisa on Apr 16, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

3.

RENCANA ANGGARAN

3.1. RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM TAHUNAN
DEVELOPMENT TARGET PROGRAM
Bahasa Inggris Melaksanakan kompetensi yang mengarah ke program Automative, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat dilaksanakan secara tuntas Transportasi dan akomodasi nara sumber 2 orang @ Rp 500.000 Insentif penyusun 7 orang @ Rp 150.000 Penggandaan dan penjilidan 28 set X 28 @ Rp 7500 Pengadaan modul interaktif Pengadaan CD Pembelajaran Bahasa Inggris 12 judul paket @ Rp 50.000 Pengadaan buku Pengadaan buku referensi encyclopedy Pengadaan buku pegangan guru 6 judul @ Rp 50000 Pengadaan majalah dan koran otomotive B. Inggris Pengadaan pre test dan post test Pengadaan pre test Pengadan post test kelas I, II, III Pengadaan modul atau bahan ajar 1. Mapping kelas 1, 2 dan 3 2. Pengetikan 28 modul 3. Penggandaan modul 28 X 26 X 3 4. Penjilidan 5. Akomodasi Pengadaan modul interaktif Pengadaan CD Pembelajaran 4 paket @ Rp 100.000 PDTM Rp 1,000,000.00

RINCIAN KEGIATAN

JUMLAH BIAYA

2005/2006 I II

2006/2007 I II

2007/2008 I II

2008/2009 I II

2009/2010 I

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

550,000.00 4,880,000.00 600,000.00 1,500,000.00 300,000.00 500,000.00 1,400,000.00 4,200,000.00 10,100,000.00

Rp

400,000.00

Penerapan secara penuh kurikulum 2004, untuk sub kompetensi-kompetensi No. 5,6,11,12,13,15

Pengadaan sarana Pemelajaran

Pengadaan Model untuk pembelajaran Rp

135,000,000.00

School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari

Page 31

PROGRAM TAHUNAN
DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA
2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I

Penerapan Kurikulum PDTM secara penuh untuk kompetensi tertentu Terlaksananya kurikulum Advanced Automotive, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat secara penuh PRODUKTIF

Pengadaan 49 Modul untuk tiap siswa Rp x 48 siswa x 6 tahun

211,680,000.00

Penerapan secara penuh kurikulum sesuai standard Pembuatan Software MMP Sertifikasi Siswa pada LSP Internasional Pengadaan sarana praktek (DT Sarana) Pengadaan sarana praktek (DT Sarana)

Rp

24,880,000.00

Rp 1,810,200,000.00

Pengadaan prasarana pendukung Pengadaan prasarana pendukung (DT (DT Prasarana) Prasarana) Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana) Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana) Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM) Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa) 5.Pelatihan kompetensi SDM Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM) Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa) Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM)

KOMPONEN : INPUT SISWA Rehap 6 Ruang Teori untuk kapasitas 12 siswa (DT Sarana dan Prasarana) Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target Sarana dan Prasarana

School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari

Page 32

Bahasa Inggris.000.000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Setiap tahun 2 X 24 siswa yang -Melakukan " Jemput Bola " ke memenuhi kualifikasi standard SMP-SMP " di wilayah Malang internasional dapat terjaring Raya dan Jawa Timur Penerapan Kualifikasi penjaringan siswa .600.Penentuan media yang akan dipergunakan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi Koreksi Hasil Seleksi Pengumuman Rekap Profil Tamatan Advant Otomotif Rp 136.000.000.Penyiapan materi yang dipakai untuk " menjual " SMK-SNBI .000. dan Bahasa Indonesia Menyusun kriteria tingkat IQ minimal Rp Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Lembaga Psikologi Rp Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang tes psikologi bagi calon siswa baru Menyusun kriteria persyaratan fisik dan kesehatan Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Dinas Kesehatan 112.00 Seleksi Penyusunan Panduan dan Instrumen Seleksi Calon Siswa Baru Penyusunan Standard Seleksi Siswa Baru Inventarisasi Persyaratan Calon Siswa Baru Menyusunan alur dan schedule kegiatan Rp Penggandaan Panduan Distribusi ke calon peserta Penentuan standartd nilai hasil UAN untuk mata pelajaran Matematika.000.Penentuan SMP-SMP yang akan di " jemput " .00 Kerjasama dengan Dinas Kesehatan School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 33 .500.00 Kerjasama dengan Lembaga Psikologi 10.00 10.

d 6 Biaya Hidup siswa Tahun ke 1 Rp Rp Rp 50.000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 7.00 Rp 172.00 Pemberian Biaya Hidup bagi penerima Bea Siswa Rp 86.000.000.000.00 KOMPONEN : TAMATAN Kerjasama dengan MI School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 34 .000.00 604.000.800.600.000.000.200.000.200.400.00 100.00 259.000.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Rp Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang fisik dan kesehatan calon siswa baru KOMPONEN : PROSES SISWA Keterlaksanaan KBM sesuai program Pengaturan standard sarana (lihat Lihat DT Sarana Standard sarana) Pengaturan kelas menggunakan moving class Pembuatan Jadwal Pelajaran Setting Kelas Pengaturan SDM(lihat Standard SDM) Lihat DT SDM Rp Rp 30.00 Pemberian Tempat pemondokan Biaya Pemondokan tahun ke 1 Biaya Pemondokan tahun ke 2 Biaya Pemondokan tahun ke 3 Menginventarisasi calon Mitra Internasional Rp Rp Rp 21.800.800.00 Pemberian Bea Siswa untuk pembayaran Dana Pendidikan Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 1 Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 2 Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 3 s.d ke 6 Rp 1.000.00 35.400.00 43.000.00 Biaya Hidup siswa Tahun ke 2 Biaya Hidup siswa Tahun ke 3 s.800.000.000.800.036.

Pembuatan proposal kegiatan standard SNBI bidang Chasis di VEDC/ PPPGT Malang Automotive atau bidang lain pada program Mekanik Industri.00 125.200. Teknik Pemesinan & Alat Berat.000.00 250.000.000.000.000. Pembuatan proposal kegiatan Rp standard SNBI bidang Engine di VEDC/ PPPGT Malang Automotive serta bidang lain pada program Mekanik Industri.00 250. 2.00 319.000. Teknik Pemesinan & Alat Berat. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 2. Akomodasi 4. Pelatihan & On The Job Training 1. Transport 5.000.00 250.000.000.00 5.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 4.00 5. Pelatihan & On The Job Training 1.500.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 35 .00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Penerapan Batas Kompetensi Nilai Matematika Penerapan Batas Kompetensi Bahasa Indonesia Penerapan Batas Kompetensi Nilai Bahasa Inggris Mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi Versi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui secara Internasional Menentukan Calon Mitra Internasional Rp yang relevan Menghubungi Calon Mitra Internasional Rp yang dipilih Melaksanakan kunjungan ke MI pilihan Rp Menentukan Kesepakatan kerjasama Pelaksanaan kerjasama Pengadaan Bengkel Produksi (lihat Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target DT Sarana) Sarana dan Prasarana Rp Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target SDM Menghitung anggaran kebutuhan untuk setiap paket pelatihan Menyusun Schedule Pelatihan IGU Menyusunan paket pelatihan IGU Rp Sertifikasi Pelatihan Mampu mengajar dgn kompetensi 1. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3. Rp Rp Rp Rp Rp Pemagangan Calon Teknisi UPJ (Lihat DT SDM) 300.000.000.500.

000.00 250.00 4.000.000.000.000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 200.000.000.00 Rp Rp 144.500. 2. Transport PP 5.00 500.750.00 Rp Rp 250.000. Pembuatan proposal kegiatan standard SBI bidang Advanced Edvance Vehical Automotive Automotive. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3. Pembuatan proposal kegiatan standard SBI bidang Electrical Electrical Automotive di VEDC/ pada program Automotive PPPGT Malang .000.00 Memiliki SDM dengan sertifikasi kompetensi Internasional 6.Mekanik Industri.000. Winterthur Swiss 2.600. Mekanik Industri.000.00 33.00 7.000.000. Pelatihan & On The Job Training 1. Pelatihan & On The Job Training 1.000. Pelaporan dan Evaluasi Rp 296. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.000.400.00 3. Transport 5.000. Sertifikasi komponen SDM bersertifikat Internasional Rp 3. Transport 5. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3. Akomodasi 4. (Automobil Diagnostiker) di STF Teknik Pemesinan & Alat Berat.000.00 1.500.00 157.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 2. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA Rp Rp Rp Rp Rp 380. Akomodasi. Teknik Pemesinan & Alat Berat. Biaya hidup 4.00 55.000.250.200. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 3. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 5.000.500. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2.000.500. Evaluasi dan Pelaporan 1.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 36 . Administrasi dan Kegiatan Penunjang 7. Akomodasi 4. transport dan konsumsi 4.00 250. Viskal 6.

Pelaporan dan Evaluasi JUMLAH BIAYA Rp 3.000.000.500. Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.000.00 15.000.250.00 2. Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 2.000. Pelatihan Jenjang Master Assessor Assessor (1 orang ) Rp 300. PHK.000.000.000.000.000. transport dan konsumsi 4.000.00 15.600.000.000.00 3.000. Pendataan.00 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.00 1.00 2. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.000.000.000. Pelaporan dan Evaluasi 1.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 25.00 Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 1. Akomodasi.000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET Memiliki SDM bersertifikasi Assessor PROGRAM 7.00 2. Pelatihan Jenjang Assessor (2 orang) RINCIAN KEGIATAN 1.461.00 6.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Rp Rp Rp Rp 400. Workshop Penyusunan Pengadaan Akomodasi Organisasi dan rumusan Diskripsi.00 Memiliki SDM bersertifikasi Master 8.000.000.000. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 37 .00 600.000.00 1.000.00 1. transport dan konsumsi 4.00 1.000.000. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment.000.000.800.00 1.000.800.00 Penambahan Salary bagi yang terlibat di SBI Workshop Penyusunan rumusan Management Sekolah Tahap I.250.000.000.000.000.500.500.00 2.500. Rp 1.00 6.00 Rp 200. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2. Akomodasi.000.00 3.00 Rp 2.000.000.500.00 1. Pemetaan.000.000. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2.500.00 200.000.00 400.500.

500.000. Panism dan Reward. Workshop dan Sosialisasi Sistem Kontrol. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment.000.00 30.000.000.000. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber PROGRAM TAHUNAN JUMLAH BIAYA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 400.00 400.000.000. In-house Training dan Uji coba Pengadaan Akomodasi pelaksanaan penerapan wawasan Pengadaan Konsumsi lingkungan.000.00 66.000.00 10.00 33.00 800.00 30.000. Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 38 .000.000. Bimbingan .00 1.000. DEVELOPMENT TARGET Pemetaan.000.000.500.00 3.00 16.00 4. On The Job Training kegiatan masalah lingkungan.00 1.000.00 10.000.00 1.00 800.000. Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 3.000.000.000.2.000.500.00 800.000.000.000.000.000.00 2.000.000.000.00 1.000. Konselor.00 4.00 1.00 15.000.00 2.000.PROGRAM RINCIAN KEGIATAN Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.000. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 3.500.000.000.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 1.00 5.000.00 400.00 10.000.00 5.000.000.000.500.00 66. Workshop Penyusunan Diskripsi Pengadaan Akomodasi penyelenggaraan masalah Pengadaan Konsumsi lingkungan.000. Pendataan. PHK. Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 2.500.00 5.000.500.000.00 10.000.500.000.000.000.00 2.

Penentuan tata letak bangunan 2. Re Lay out Laboratorium 3.000. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan pembangunan R Alat.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 39 .000.945.000. Inventarisasi kerusakan 2. Pelaksanaan pembangunan bengkel MR 1.000. Menghitung RAB 4.00 540. R Ganti dan Carport 1. Menggambar rencana bangunan 3. Pelaksanaan pembangunan Rp 300. Menghitung RAB 4.101.643.000.516.260.00 Rp 1. Penentuan tata letak bangunan Rp 2. Pelaksanaan renovasi 300.048.00 703. Menggambar rencana bangunan 3. Menggambar rencana bangunan 3.00 Membangun R Alat.000.500. Penentuan tata letak bangunan 2.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET SARANA PROGRAM Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana MIRS RINCIAN KEGIATAN Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana MIRS 1.00 Rp 1. Menghitung RAB 4.000. Menggambar rencana bangunan 3.000.000.000.00 Rp Rp Rp 251.000. Menghitung RAB 4.00 Membangun lab Fisika Renovasi laboratorium 2.00 Membangun lab Komputer 1.000.000.00 120. Pelaksanaan renovasi 1.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I PRASARANA Renovasi bengkel Membangun bengkel MR Rp 180. Inventarisasi kerusakan Rp 2. Pelaksanaan pembangunan 1. Re Lay out bengkel 3.000.650.000.000. Penentuan tata letak bangunan JUMLAH BIAYA Rp 2. Menghitung RAB 4.000.000.R Ganti dan Carport Rp 1.

Menggambar 2. Pembelian bahan 4. Penentuan 3.000.300. Menggambar 2.000. Pembuatan 1.00 Pengadaan Multi Media Rp 1. Pelaksanaan renovasi 1. Menggambar 2.000. Pelaksanaan renovasi 1. Menghitung kebutuhan bahan 3. Re Lay out Perpustakaan 3.00 Membuat meja komputer Rp 22.00 Membuat kursi siswa Rp 8.00 Membuat locker Rp 14.000. Pembuatan 1.00 Membuat meja siswa Rp 5. Menghitung RAB 4. Pembelian bahan 4. Re Lay out Gudang 3.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 40 .000. Pembelian bahan 4.000.000.200.00 Membuat almari Rp 58. Menghitung kebutuhan bahan 3. Inventarisasi kerusakan 2.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Renovasi dan membangun baru gudang Rp 30.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM Renovasi dan membangun baru Perpustakaan RINCIAN KEGIATAN 1.000. Menghitung kebutuhan bahan 3.400.000. Survey harga 2.000. Pembuatan 1. Menghitung RAB 4.000. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembuatan 1. Pembelian bahan 4.000. Menggambar 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembelian bahan 4. Pembuatan 1.000.00 Membuat meja kerja praktek Rp 48. Menggambar 2.000.432. Menghitung kebutuhan bahan 3.Pembelian JUMLAH BIAYA Rp 600. Pembuatan 1. Menggambar 2.000. Inventarisasi kerusakan 2.

PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM Pengadaan dan pembangunan tempat limbah sementara RINCIAN KEGIATAN 1.000.000. Penentuan 3. Menggambar rencana bangunan 3.000.728.000.966.00 Rp5.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 2.000.000.674.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 41 .795.Pembelian Rp 34. Penentuan tata letak bangunan JUMLAH BIAYA Rp 51.994.00 Rp 24.317. Survey harga 2. Pelaksanaan pembangunan Pengadaan alat pemadam kebakaran 1.486.630. Menghitung RAB 4.00 ################ Rp5.000.00 Rp2.

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 42 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 43 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 44 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 45 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 46 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 47 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 48 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 49 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 50 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 51 .

00 Rp 674.2009/2010 II 2010/2011 I II Rp2.317.220.000.000.630.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 52 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->