3.

RENCANA ANGGARAN

3.1. RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM TAHUNAN
DEVELOPMENT TARGET PROGRAM
Bahasa Inggris Melaksanakan kompetensi yang mengarah ke program Automative, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat dilaksanakan secara tuntas Transportasi dan akomodasi nara sumber 2 orang @ Rp 500.000 Insentif penyusun 7 orang @ Rp 150.000 Penggandaan dan penjilidan 28 set X 28 @ Rp 7500 Pengadaan modul interaktif Pengadaan CD Pembelajaran Bahasa Inggris 12 judul paket @ Rp 50.000 Pengadaan buku Pengadaan buku referensi encyclopedy Pengadaan buku pegangan guru 6 judul @ Rp 50000 Pengadaan majalah dan koran otomotive B. Inggris Pengadaan pre test dan post test Pengadaan pre test Pengadan post test kelas I, II, III Pengadaan modul atau bahan ajar 1. Mapping kelas 1, 2 dan 3 2. Pengetikan 28 modul 3. Penggandaan modul 28 X 26 X 3 4. Penjilidan 5. Akomodasi Pengadaan modul interaktif Pengadaan CD Pembelajaran 4 paket @ Rp 100.000 PDTM Rp 1,000,000.00

RINCIAN KEGIATAN

JUMLAH BIAYA

2005/2006 I II

2006/2007 I II

2007/2008 I II

2008/2009 I II

2009/2010 I

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

550,000.00 4,880,000.00 600,000.00 1,500,000.00 300,000.00 500,000.00 1,400,000.00 4,200,000.00 10,100,000.00

Rp

400,000.00

Penerapan secara penuh kurikulum 2004, untuk sub kompetensi-kompetensi No. 5,6,11,12,13,15

Pengadaan sarana Pemelajaran

Pengadaan Model untuk pembelajaran Rp

135,000,000.00

School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari

Page 31

PROGRAM TAHUNAN
DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA
2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I

Penerapan Kurikulum PDTM secara penuh untuk kompetensi tertentu Terlaksananya kurikulum Advanced Automotive, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat secara penuh PRODUKTIF

Pengadaan 49 Modul untuk tiap siswa Rp x 48 siswa x 6 tahun

211,680,000.00

Penerapan secara penuh kurikulum sesuai standard Pembuatan Software MMP Sertifikasi Siswa pada LSP Internasional Pengadaan sarana praktek (DT Sarana) Pengadaan sarana praktek (DT Sarana)

Rp

24,880,000.00

Rp 1,810,200,000.00

Pengadaan prasarana pendukung Pengadaan prasarana pendukung (DT (DT Prasarana) Prasarana) Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana) Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana) Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM) Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa) 5.Pelatihan kompetensi SDM Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM) Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa) Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM)

KOMPONEN : INPUT SISWA Rehap 6 Ruang Teori untuk kapasitas 12 siswa (DT Sarana dan Prasarana) Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target Sarana dan Prasarana

School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari

Page 32

00 Kerjasama dengan Lembaga Psikologi 10. Bahasa Inggris.Penentuan SMP-SMP yang akan di " jemput " .Penentuan media yang akan dipergunakan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi Koreksi Hasil Seleksi Pengumuman Rekap Profil Tamatan Advant Otomotif Rp 136.00 10.000.000.00 Kerjasama dengan Dinas Kesehatan School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 33 . dan Bahasa Indonesia Menyusun kriteria tingkat IQ minimal Rp Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Lembaga Psikologi Rp Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang tes psikologi bagi calon siswa baru Menyusun kriteria persyaratan fisik dan kesehatan Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Dinas Kesehatan 112.00 Seleksi Penyusunan Panduan dan Instrumen Seleksi Calon Siswa Baru Penyusunan Standard Seleksi Siswa Baru Inventarisasi Persyaratan Calon Siswa Baru Menyusunan alur dan schedule kegiatan Rp Penggandaan Panduan Distribusi ke calon peserta Penentuan standartd nilai hasil UAN untuk mata pelajaran Matematika.000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Setiap tahun 2 X 24 siswa yang -Melakukan " Jemput Bola " ke memenuhi kualifikasi standard SMP-SMP " di wilayah Malang internasional dapat terjaring Raya dan Jawa Timur Penerapan Kualifikasi penjaringan siswa .000.000.500.000.600.Penyiapan materi yang dipakai untuk " menjual " SMK-SNBI .

000.400.000.000.00 KOMPONEN : TAMATAN Kerjasama dengan MI School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 34 .00 Pemberian Tempat pemondokan Biaya Pemondokan tahun ke 1 Biaya Pemondokan tahun ke 2 Biaya Pemondokan tahun ke 3 Menginventarisasi calon Mitra Internasional Rp Rp Rp 21.800.000.000.00 43.00 604.00 259.000.00 100.800.400.00 Rp 172.00 35.000.200.d 6 Biaya Hidup siswa Tahun ke 1 Rp Rp Rp 50.000.800.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 7.00 Pemberian Bea Siswa untuk pembayaran Dana Pendidikan Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 1 Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 2 Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 3 s.d ke 6 Rp 1.000.800.000.036.000.000.200.000.000.00 Biaya Hidup siswa Tahun ke 2 Biaya Hidup siswa Tahun ke 3 s.600.800.00 Pemberian Biaya Hidup bagi penerima Bea Siswa Rp 86.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Rp Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang fisik dan kesehatan calon siswa baru KOMPONEN : PROSES SISWA Keterlaksanaan KBM sesuai program Pengaturan standard sarana (lihat Lihat DT Sarana Standard sarana) Pengaturan kelas menggunakan moving class Pembuatan Jadwal Pelajaran Setting Kelas Pengaturan SDM(lihat Standard SDM) Lihat DT SDM Rp Rp 30.

200. Rp Rp Rp Rp Rp Pemagangan Calon Teknisi UPJ (Lihat DT SDM) 300.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 35 .00 250.000.000.000.00 5. 2.00 5. Akomodasi 4.000.500. Teknik Pemesinan & Alat Berat.000. Pembuatan proposal kegiatan standard SNBI bidang Chasis di VEDC/ PPPGT Malang Automotive atau bidang lain pada program Mekanik Industri.000. Transport 5. Pelatihan & On The Job Training 1. Pelatihan & On The Job Training 1.00 319.500. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.00 125.000.000.000.000. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 2.00 250. Pembuatan proposal kegiatan Rp standard SNBI bidang Engine di VEDC/ PPPGT Malang Automotive serta bidang lain pada program Mekanik Industri.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 4.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Penerapan Batas Kompetensi Nilai Matematika Penerapan Batas Kompetensi Bahasa Indonesia Penerapan Batas Kompetensi Nilai Bahasa Inggris Mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi Versi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui secara Internasional Menentukan Calon Mitra Internasional Rp yang relevan Menghubungi Calon Mitra Internasional Rp yang dipilih Melaksanakan kunjungan ke MI pilihan Rp Menentukan Kesepakatan kerjasama Pelaksanaan kerjasama Pengadaan Bengkel Produksi (lihat Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target DT Sarana) Sarana dan Prasarana Rp Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target SDM Menghitung anggaran kebutuhan untuk setiap paket pelatihan Menyusun Schedule Pelatihan IGU Menyusunan paket pelatihan IGU Rp Sertifikasi Pelatihan Mampu mengajar dgn kompetensi 1.00 250. Teknik Pemesinan & Alat Berat.000.

Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.000.00 3. Akomodasi 4. Sertifikasi komponen SDM bersertifikat Internasional Rp 3.400.000. Winterthur Swiss 2.00 157. Pembuatan proposal kegiatan standard SBI bidang Electrical Electrical Automotive di VEDC/ pada program Automotive PPPGT Malang . Pembuatan proposal kegiatan standard SBI bidang Advanced Edvance Vehical Automotive Automotive. Biaya hidup 4. Viskal 6.500.500.200.00 33.000. Teknik Pemesinan & Alat Berat.00 1.250.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 36 .600. transport dan konsumsi 4.500.000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 200.000.00 Rp Rp 250. Akomodasi 4. Transport 5.000. Pelaporan dan Evaluasi Rp 296.000. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2. Transport 5. Mekanik Industri.Mekanik Industri. (Automobil Diagnostiker) di STF Teknik Pemesinan & Alat Berat.000.000.000.00 250.000. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.00 4. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 3.00 7.000. Transport PP 5.000.000.00 Memiliki SDM dengan sertifikasi kompetensi Internasional 6. 2.000.00 55.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA Rp Rp Rp Rp Rp 380.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 2.00 Rp Rp 144. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.500.000. Akomodasi.000.000. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 5.000.00 250. Evaluasi dan Pelaporan 1.000. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.00 500.750. Pelatihan & On The Job Training 1. Administrasi dan Kegiatan Penunjang 7. Pelatihan & On The Job Training 1.

000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET Memiliki SDM bersertifikasi Assessor PROGRAM 7.000.00 400.000.000.000. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment.00 3.00 1.00 2.00 200. Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 2.000.000. transport dan konsumsi 4. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 37 .000.000.500.000.000.000.000. Akomodasi. Akomodasi.00 600. Rp 1.000.461.000.250.000.00 15. Pendataan.000.000.000.000. transport dan konsumsi 4.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 25. Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.00 6.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Rp Rp Rp Rp 400.800.000.00 Rp 2.00 3.000.000. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2. Pelatihan Jenjang Assessor (2 orang) RINCIAN KEGIATAN 1. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2. Pemetaan.000. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.000. PHK. Pelaporan dan Evaluasi 1. Workshop Penyusunan Pengadaan Akomodasi Organisasi dan rumusan Diskripsi.000.000.00 Memiliki SDM bersertifikasi Master 8.00 1.00 1.000.00 1.00 2.00 Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 1.000.00 15.000.00 1.00 6.00 2. Pelatihan Jenjang Master Assessor Assessor (1 orang ) Rp 300.500.250.000.000.000.00 Penambahan Salary bagi yang terlibat di SBI Workshop Penyusunan rumusan Management Sekolah Tahap I.500. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.800.600.000.00 2.000.000.000.500.00 1.500.500. Pelaporan dan Evaluasi JUMLAH BIAYA Rp 3.00 Rp 200.00 1.500.000.

00 2.000.00 2.00 1.000. On The Job Training kegiatan masalah lingkungan.00 1.000.00 1.000.000.000.000.000.000.00 5.000.500. Pendataan.000.00 10.500.000.00 66.000.000.000.000.500. Workshop Penyusunan Diskripsi Pengadaan Akomodasi penyelenggaraan masalah Pengadaan Konsumsi lingkungan. In-house Training dan Uji coba Pengadaan Akomodasi pelaksanaan penerapan wawasan Pengadaan Konsumsi lingkungan.000.000.00 800.500. Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 3.000.000.000.00 3.000.00 4.000.00 1. Bimbingan .00 10.000. Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 38 . Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 3.00 10. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment.000.00 2.00 4.000.000.2.00 800.00 33.500. Workshop dan Sosialisasi Sistem Kontrol.00 800.PROGRAM RINCIAN KEGIATAN Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.000.000.000.00 5.00 1. Panism dan Reward.000.00 400.500.00 30.500.00 15.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 1. Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 2.000.00 400.000.000.000.000.00 66.000.000.000. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber PROGRAM TAHUNAN JUMLAH BIAYA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 400.000. Konselor.000.00 5.500.000.00 10.000.000.000. DEVELOPMENT TARGET Pemetaan.00 30.00 16. PHK.000.000.000.

000.945.000. Pelaksanaan pembangunan Rp 300.00 703.000. Pelaksanaan renovasi 300. Penentuan tata letak bangunan 2. Re Lay out bengkel 3. Pelaksanaan pembangunan R Alat. Menghitung RAB 4.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 39 . Menghitung RAB 4.00 Rp Rp Rp 251.00 Membangun lab Komputer 1.000.048.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I PRASARANA Renovasi bengkel Membangun bengkel MR Rp 180. Pelaksanaan pembangunan bengkel MR 1.000.00 540.000. Pelaksanaan renovasi 1.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET SARANA PROGRAM Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana MIRS RINCIAN KEGIATAN Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana MIRS 1. Penentuan tata letak bangunan 2.000. Menghitung RAB 4.00 Membangun R Alat.00 Rp 1.000.000.000.650. Menghitung RAB 4.000. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB 4. Re Lay out Laboratorium 3.643.000. Inventarisasi kerusakan 2.500.000.000. Penentuan tata letak bangunan Rp 2.000.516. Menghitung RAB 4.00 120. Pelaksanaan pembangunan 1. Menggambar rencana bangunan 3. Penentuan tata letak bangunan JUMLAH BIAYA Rp 2.R Ganti dan Carport Rp 1.00 Rp 1.00 Membangun lab Fisika Renovasi laboratorium 2. Inventarisasi kerusakan Rp 2.101.000.260.000. Menggambar rencana bangunan 3. R Ganti dan Carport 1.000. Menggambar rencana bangunan 3.

Menggambar 2.000. Menggambar 2. Menghitung RAB 4.00 Pengadaan Multi Media Rp 1.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 40 .000.000.00 Membuat meja siswa Rp 5.00 Membuat kursi siswa Rp 8. Menggambar 2.000. Pembuatan 1.000. Pembelian bahan 4. Menghitung kebutuhan bahan 3. Survey harga 2. Menghitung kebutuhan bahan 3.432. Pembelian bahan 4. Menghitung kebutuhan bahan 3.00 Membuat meja kerja praktek Rp 48. Pelaksanaan renovasi 1.000. Menggambar 2. Pelaksanaan renovasi 1.000. Menghitung kebutuhan bahan 3. Penentuan 3. Pembelian bahan 4.200. Inventarisasi kerusakan 2.300. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembuatan 1. Pembelian bahan 4. Pembelian bahan 4.000.000.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Renovasi dan membangun baru gudang Rp 30. Pembuatan 1. Menggambar 2.000.00 Membuat locker Rp 14. Pembuatan 1. Re Lay out Perpustakaan 3. Pembuatan 1. Pembuatan 1. Inventarisasi kerusakan 2. Menggambar 2.00 Membuat meja komputer Rp 22.000. Pembelian bahan 4.000.00 Membuat almari Rp 58.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM Renovasi dan membangun baru Perpustakaan RINCIAN KEGIATAN 1.000. Menghitung kebutuhan bahan 3.Pembelian JUMLAH BIAYA Rp 600.000. Menghitung RAB 4.400. Re Lay out Gudang 3.

00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 2. Pelaksanaan pembangunan Pengadaan alat pemadam kebakaran 1.674. Menggambar rencana bangunan 3.795.630.00 Rp5.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 41 .486. Menghitung RAB 4. Penentuan 3.000.000. Survey harga 2.966.728.000.Pembelian Rp 34.00 Rp2.000. Penentuan tata letak bangunan JUMLAH BIAYA Rp 51.000.000.317.00 ################ Rp5.994.00 Rp 24.000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM Pengadaan dan pembangunan tempat limbah sementara RINCIAN KEGIATAN 1.

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 42 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 43 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 44 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 45 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 46 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 47 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 48 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 49 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 50 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 51 .

00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 52 .000.630.000.317.2009/2010 II 2010/2011 I II Rp2.00 Rp 674.220.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful