3.

RENCANA ANGGARAN

3.1. RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM TAHUNAN
DEVELOPMENT TARGET PROGRAM
Bahasa Inggris Melaksanakan kompetensi yang mengarah ke program Automative, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat dilaksanakan secara tuntas Transportasi dan akomodasi nara sumber 2 orang @ Rp 500.000 Insentif penyusun 7 orang @ Rp 150.000 Penggandaan dan penjilidan 28 set X 28 @ Rp 7500 Pengadaan modul interaktif Pengadaan CD Pembelajaran Bahasa Inggris 12 judul paket @ Rp 50.000 Pengadaan buku Pengadaan buku referensi encyclopedy Pengadaan buku pegangan guru 6 judul @ Rp 50000 Pengadaan majalah dan koran otomotive B. Inggris Pengadaan pre test dan post test Pengadaan pre test Pengadan post test kelas I, II, III Pengadaan modul atau bahan ajar 1. Mapping kelas 1, 2 dan 3 2. Pengetikan 28 modul 3. Penggandaan modul 28 X 26 X 3 4. Penjilidan 5. Akomodasi Pengadaan modul interaktif Pengadaan CD Pembelajaran 4 paket @ Rp 100.000 PDTM Rp 1,000,000.00

RINCIAN KEGIATAN

JUMLAH BIAYA

2005/2006 I II

2006/2007 I II

2007/2008 I II

2008/2009 I II

2009/2010 I

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

550,000.00 4,880,000.00 600,000.00 1,500,000.00 300,000.00 500,000.00 1,400,000.00 4,200,000.00 10,100,000.00

Rp

400,000.00

Penerapan secara penuh kurikulum 2004, untuk sub kompetensi-kompetensi No. 5,6,11,12,13,15

Pengadaan sarana Pemelajaran

Pengadaan Model untuk pembelajaran Rp

135,000,000.00

School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari

Page 31

PROGRAM TAHUNAN
DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA
2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I

Penerapan Kurikulum PDTM secara penuh untuk kompetensi tertentu Terlaksananya kurikulum Advanced Automotive, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat secara penuh PRODUKTIF

Pengadaan 49 Modul untuk tiap siswa Rp x 48 siswa x 6 tahun

211,680,000.00

Penerapan secara penuh kurikulum sesuai standard Pembuatan Software MMP Sertifikasi Siswa pada LSP Internasional Pengadaan sarana praktek (DT Sarana) Pengadaan sarana praktek (DT Sarana)

Rp

24,880,000.00

Rp 1,810,200,000.00

Pengadaan prasarana pendukung Pengadaan prasarana pendukung (DT (DT Prasarana) Prasarana) Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana) Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana) Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM) Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa) 5.Pelatihan kompetensi SDM Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM) Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa) Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM)

KOMPONEN : INPUT SISWA Rehap 6 Ruang Teori untuk kapasitas 12 siswa (DT Sarana dan Prasarana) Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target Sarana dan Prasarana

School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari

Page 32

Bahasa Inggris.600.000. dan Bahasa Indonesia Menyusun kriteria tingkat IQ minimal Rp Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Lembaga Psikologi Rp Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang tes psikologi bagi calon siswa baru Menyusun kriteria persyaratan fisik dan kesehatan Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Dinas Kesehatan 112.500.000.000.Penyiapan materi yang dipakai untuk " menjual " SMK-SNBI .000.000.000.00 Seleksi Penyusunan Panduan dan Instrumen Seleksi Calon Siswa Baru Penyusunan Standard Seleksi Siswa Baru Inventarisasi Persyaratan Calon Siswa Baru Menyusunan alur dan schedule kegiatan Rp Penggandaan Panduan Distribusi ke calon peserta Penentuan standartd nilai hasil UAN untuk mata pelajaran Matematika.00 Kerjasama dengan Lembaga Psikologi 10.00 Kerjasama dengan Dinas Kesehatan School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 33 .Penentuan media yang akan dipergunakan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi Koreksi Hasil Seleksi Pengumuman Rekap Profil Tamatan Advant Otomotif Rp 136.Penentuan SMP-SMP yang akan di " jemput " .00 10.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Setiap tahun 2 X 24 siswa yang -Melakukan " Jemput Bola " ke memenuhi kualifikasi standard SMP-SMP " di wilayah Malang internasional dapat terjaring Raya dan Jawa Timur Penerapan Kualifikasi penjaringan siswa .

00 604.800.00 Pemberian Bea Siswa untuk pembayaran Dana Pendidikan Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 1 Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 2 Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 3 s.d ke 6 Rp 1.600.00 35.00 KOMPONEN : TAMATAN Kerjasama dengan MI School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 34 .000.400.00 Pemberian Biaya Hidup bagi penerima Bea Siswa Rp 86.00 Biaya Hidup siswa Tahun ke 2 Biaya Hidup siswa Tahun ke 3 s.800.200.800.000.000.000.036.000.000.00 100.00 259.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 7.000.000.000.800.000.000.000.800.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Rp Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang fisik dan kesehatan calon siswa baru KOMPONEN : PROSES SISWA Keterlaksanaan KBM sesuai program Pengaturan standard sarana (lihat Lihat DT Sarana Standard sarana) Pengaturan kelas menggunakan moving class Pembuatan Jadwal Pelajaran Setting Kelas Pengaturan SDM(lihat Standard SDM) Lihat DT SDM Rp Rp 30.000.00 Pemberian Tempat pemondokan Biaya Pemondokan tahun ke 1 Biaya Pemondokan tahun ke 2 Biaya Pemondokan tahun ke 3 Menginventarisasi calon Mitra Internasional Rp Rp Rp 21.00 43.d 6 Biaya Hidup siswa Tahun ke 1 Rp Rp Rp 50.400.00 Rp 172.200.000.

Pembuatan proposal kegiatan standard SNBI bidang Chasis di VEDC/ PPPGT Malang Automotive atau bidang lain pada program Mekanik Industri.500.00 319. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 2.000.00 250. Pelatihan & On The Job Training 1. Pelatihan & On The Job Training 1. Pembuatan proposal kegiatan Rp standard SNBI bidang Engine di VEDC/ PPPGT Malang Automotive serta bidang lain pada program Mekanik Industri.00 125.00 250. Teknik Pemesinan & Alat Berat.500.00 250.000.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 35 . 2.000. Akomodasi 4.200.000.000.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Penerapan Batas Kompetensi Nilai Matematika Penerapan Batas Kompetensi Bahasa Indonesia Penerapan Batas Kompetensi Nilai Bahasa Inggris Mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi Versi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui secara Internasional Menentukan Calon Mitra Internasional Rp yang relevan Menghubungi Calon Mitra Internasional Rp yang dipilih Melaksanakan kunjungan ke MI pilihan Rp Menentukan Kesepakatan kerjasama Pelaksanaan kerjasama Pengadaan Bengkel Produksi (lihat Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target DT Sarana) Sarana dan Prasarana Rp Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target SDM Menghitung anggaran kebutuhan untuk setiap paket pelatihan Menyusun Schedule Pelatihan IGU Menyusunan paket pelatihan IGU Rp Sertifikasi Pelatihan Mampu mengajar dgn kompetensi 1. Teknik Pemesinan & Alat Berat.000. Transport 5. Rp Rp Rp Rp Rp Pemagangan Calon Teknisi UPJ (Lihat DT SDM) 300.000.00 5.00 5.000.000.000.000. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA 4.

000.000. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.500.000. Pelatihan & On The Job Training 1.00 Rp Rp 144. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.000. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 5.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM RINCIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA Rp Rp Rp Rp Rp 380. Sertifikasi komponen SDM bersertifikat Internasional Rp 3. Evaluasi dan Pelaporan 1. transport dan konsumsi 4. Akomodasi 4.00 3.000. Pelatihan & On The Job Training 1.00 250. Pembuatan proposal kegiatan standard SBI bidang Electrical Electrical Automotive di VEDC/ pada program Automotive PPPGT Malang . (Automobil Diagnostiker) di STF Teknik Pemesinan & Alat Berat. Biaya hidup 4.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 200.Mekanik Industri.000. Akomodasi 4.000.000.600.000. 2. Pembuatan proposal kegiatan standard SBI bidang Advanced Edvance Vehical Automotive Automotive.400.000.000.000.00 55.00 1. Mekanik Industri. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.00 4.500.750. Transport 5.00 33.00 500.000. Akomodasi.00 Rp Rp 250.500.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 36 .00 Memiliki SDM dengan sertifikasi kompetensi Internasional 6. Evaluasi dan Pelaporan Mampu mengajar dgn kompetensi 3.000.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 2. Administrasi dan Kegiatan Penunjang 7. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training 3.00 157.000.000.000. Winterthur Swiss 2.200. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2.00 250.000. Transport PP 5. Viskal 6. Teknik Pemesinan & Alat Berat.00 7. Transport 5.500.000.250.000. Pelaporan dan Evaluasi Rp 296.

Workshop Penyusunan Pengadaan Akomodasi Organisasi dan rumusan Diskripsi.00 Memiliki SDM bersertifikasi Master 8.000.00 200.000.00 15.000. PHK. Pelaporan dan Evaluasi 1.500. Pelaporan dan Evaluasi JUMLAH BIAYA Rp 3. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.000.500.00 600.000.00 1. Rp 1. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 37 .000.000.500.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET Memiliki SDM bersertifikasi Assessor PROGRAM 7.00 Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 1. Akomodasi.00 1. Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 2. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2.000.00 400. transport dan konsumsi 4.800.000.000.00 Rp 200.000.000.000.00 3. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri 2.00 1. Pelatihan Jenjang Assessor (2 orang) RINCIAN KEGIATAN 1.000.00 2.461.250. Pendataan.000.000. Pelatihan Jenjang Master Assessor Assessor (1 orang ) Rp 300.00 1.00 3. Akomodasi.000.000.00 1.500.00 6. transport dan konsumsi 4.500.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Rp Rp Rp Rp 400.500.00 15.00 1.00 Rp 2. Pemetaan.00 6. Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.000.600.000.000.00 2.000.000.000. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi 3.800.00 2.00 1.000.00 2.000.000.00 Penambahan Salary bagi yang terlibat di SBI Workshop Penyusunan rumusan Management Sekolah Tahap I.000.000.000.000.000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 25.500.250.000.000.000.000.000.000.

00 10. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment.00 1.000.500.00 10.000.000. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 3. Pendataan.00 10.000.00 2.500.500. Konselor. Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 3. Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber 2.000.000.00 800.000.00 66.000.500.000.00 4.00 400.00 400.000.00 30.000.00 33.00 1. Panism dan Reward.00 3.00 66.000.000.000.000.000.2.000.000. Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 38 .00 10.00 1.000. Pengadaan Akomodasi Pengadaan Konsumsi Pengadaan ATK/ Sarana Transportasi peserta Transportasi Nara sumber Honorarium Peserta Honorarium Nara sumber PROGRAM TAHUNAN JUMLAH BIAYA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 400.00 4.000.000.00 2.000.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 1. DEVELOPMENT TARGET Pemetaan.000.000.500.000. Bimbingan .00 800.000.000.000. Workshop dan Sosialisasi Sistem Kontrol.500.000.000.00 5. Workshop Penyusunan Diskripsi Pengadaan Akomodasi penyelenggaraan masalah Pengadaan Konsumsi lingkungan.00 16.000.000.00 800.00 2.000.000.00 15. On The Job Training kegiatan masalah lingkungan. PHK.000.00 5.00 30.000.000.000.00 5.000.000.000.000.000.00 1.000.500.000.500.000.000.000. In-house Training dan Uji coba Pengadaan Akomodasi pelaksanaan penerapan wawasan Pengadaan Konsumsi lingkungan.00 1.PROGRAM RINCIAN KEGIATAN Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.

000.00 Membangun lab Komputer 1.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 39 .000. Menghitung RAB 4. Penentuan tata letak bangunan 2.R Ganti dan Carport Rp 1.101.000.650.000.00 703.260.00 540.00 Rp 1.000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET SARANA PROGRAM Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana MIRS RINCIAN KEGIATAN Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana MIRS 1. Menghitung RAB 4.643. Pelaksanaan pembangunan 1.000. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan pembangunan bengkel MR 1. Re Lay out Laboratorium 3.00 120.00 Membangun R Alat.000. Pelaksanaan renovasi 300.000.000. Menggambar rencana bangunan 3.000.048. Re Lay out bengkel 3.500.00 Membangun lab Fisika Renovasi laboratorium 2.000.000. Pelaksanaan renovasi 1. Menghitung RAB 4. Inventarisasi kerusakan 2. Pelaksanaan pembangunan Rp 300.000.00 Rp 1.000. Inventarisasi kerusakan Rp 2. Penentuan tata letak bangunan JUMLAH BIAYA Rp 2. Menggambar rencana bangunan 3.945. Pelaksanaan pembangunan R Alat. Penentuan tata letak bangunan Rp 2. R Ganti dan Carport 1.516. Menghitung RAB 4. Menggambar rencana bangunan 3.000. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB 4.000.000.00 Rp Rp Rp 251.000. Penentuan tata letak bangunan 2.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I PRASARANA Renovasi bengkel Membangun bengkel MR Rp 180.

Pembelian bahan 4. Pembuatan 1. Pembelian bahan 4.200.000. Menggambar 2. Menghitung kebutuhan bahan 3.00 Membuat kursi siswa Rp 8.000.000. Penentuan 3. Menghitung kebutuhan bahan 3.400. Menggambar 2. Pembuatan 1. Pembuatan 1. Pembelian bahan 4.000. Pembelian bahan 4. Pembuatan 1.432. Pelaksanaan renovasi 1.000. Menggambar 2. Pelaksanaan renovasi 1. Inventarisasi kerusakan 2. Pembuatan 1.000.00 Pengadaan Multi Media Rp 1. Menghitung kebutuhan bahan 3.000. Menghitung kebutuhan bahan 3.000.000. Re Lay out Perpustakaan 3.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM Renovasi dan membangun baru Perpustakaan RINCIAN KEGIATAN 1. Menghitung RAB 4. Pembelian bahan 4. Re Lay out Gudang 3. Pembelian bahan 4. Menggambar 2. Menghitung RAB 4.00 Membuat meja kerja praktek Rp 48. Survey harga 2.000. Menggambar 2. Inventarisasi kerusakan 2.000.000.00 Membuat almari Rp 58. Pembuatan 1.300.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I Renovasi dan membangun baru gudang Rp 30.00 Membuat meja siswa Rp 5. Menghitung kebutuhan bahan 3. Menggambar 2.00 Membuat meja komputer Rp 22.000.000.00 Membuat locker Rp 14.Pembelian JUMLAH BIAYA Rp 600. Menghitung kebutuhan bahan 3.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 40 .

00 Rp5.000.966. Menggambar rencana bangunan 3.630.795.Pembelian Rp 34.317. Penentuan tata letak bangunan JUMLAH BIAYA Rp 51.000.728.486.674.000.00 2005/2006 I II 2006/2007 I II 2007/2008 I II 2008/2009 I II 2009/2010 I 2.00 Rp 24. Survey harga 2. Penentuan 3.00 ################ Rp5.000.000.000.PROGRAM TAHUNAN DEVELOPMENT TARGET PROGRAM Pengadaan dan pembangunan tempat limbah sementara RINCIAN KEGIATAN 1.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 41 .00 Rp2. Menghitung RAB 4.000.000.994. Pelaksanaan pembangunan Pengadaan alat pemadam kebakaran 1.

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 42 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 43 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 44 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 45 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 46 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 47 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 48 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 49 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 50 .

2009/2010 II 2010/2011 I II School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 51 .

220.2009/2010 II 2010/2011 I II Rp2.00 Rp 674.630.000.00 School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 52 .317.000.