Anda di halaman 1dari 16

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM DAERAH

RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN ITWASDA POLDA SUMUT T.A. 2012 Nomor : Renwas / / I / 2012 / Itwasda
I. 1. a. PENDAHULUAN Umum pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata kelola yang bersih, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; c. pengawasan intern di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Daerah Polda Sumut dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendali Kapolda. Pelaksanaan fungsi pengawasan intern tidak terbatas pada fungsi operasional tetapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan sumber daya, operasional, sarana prasarana dan keuangan negara;

2 / d. dalam .... d. dalam rangka tertibnya pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di lingkungan Itwasda Polda Sumut, setiap Tahun disusun Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik Tahun berjalan serta sumber daya yang diperlukan. Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengawasan maka perlu disusun Rencana Pengawasan Tahunan T.A. 2012 di lingkungan Polda Sumut dan Jajaran. 2. a. Dasar undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Direktorat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; d. peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Direktorat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda; f. peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres;

3 g. keputusan Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep / 282 / VI / 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Rencana Kerja (Renja) Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

/ 3. Maksud ...... 3. a. Maksud dan Tujuan Maksud maksud penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut T.A. 2012 ini sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh Itwasda Polda Sumut selama Tahun 2012. b. Tujuan tujuan penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut T.A. 2012 adalah untuk mempermudah bagi Itwasda Polda Sumut dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan Wasrik.

4.

Ruang Lingkup ruang lingkup Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut T.A. 2012 meliputi jenis kegiatan Wasrik, subyek Wasrik, obyek Wasrik, sasaran Wasrik dan jadwal / waktu pelaksanaan Wasrik.

5. a. b. c.

Tata Urut PENDAHULUAN PELAKSANAAN PENUTUP

/ II. PELAKSANAN ..... II. 6. PELAKSANAAN Jenis Kegiatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Itwasda Polda Sumut dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan, pada TA. 2012 kegiatan yang direncanakan adalah : a. b. c. d. e. 2012; 1) 2) 3) f. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) rumdin Waka Polres dan Perwira Polres Simalungun pembangunan Masat Polsek Gusit Aloa Polres Nias lanjutan pembangunan SPN Sampali di Hinai Kab. Langkat pengawasan Operasional (Wasops): operasi Palm Toba 2012; operasi Pekat Toba 2012; operasi Petir Toba 2012; operasi Simpatik Toba 2012; operasi Patuh Toba 2012; operasi Ketupat Toba 2012; operasi Zebra Toba 2012; operasi Lilin Toba 2012; melakukan pengawasan program RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Gel II; pengawasan dan pemeriksaan rutin (Wasrik rutin) Itwasda Polda Sumut Tahap I dan Tahap II; anev Wasrik Itwasda Tahap I; pengawasan dan pemeriksaan khusus (Wasriksus); pengawasan dan pemeriksaan Pembangunan Sarpras TA.

5 g. h. i. j. pengawasan dan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); wasrik Tahap II Itwasum Polri; pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan Wasrik Rutin Tahap II Ta. 2012; verifikasi;

/ k. tindak.....

k. l. m. n. o. p. BMN); q. r. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) s. t. u.

tindak Lanjut hasil Wasrik Rutin Itwasum Polri Tahap II; tindak Lanjut hasil Wasrik Rutin Itwasda Polda Sumut Tahap I dan Tahap II; anev Wasrik Tahap II Itwasum Polri; reviu Laporan Keuangan Polda Sumut TA. 2012; anev Akuntabilitas Kinerja jajaran Polda Sumut TA. 2012; pengawasan dan pemeriksaan aset Polda Sumut ( SIMAK supervisi (klarifikasi penanganan Dumas dan penanganan temuan Wasrik rutin); pengawasan werving TA. 2012 meliputi : penerimaan Brigadir; penerimaan Sekolah Inspektur Polisi (SIP); penerimaan Sespim Men; penerimaan Sespim Ma; penerimaan Perwira Polri (Akpol, Sumber Sarjana (SIPSS)); penerimaan Alih Golongan Ba ke Pa; penerimaan STIK PTIK; penerimaan UDPI ( Ujian Dinas Penyesuaian Ijasah); penerimaan UDKP ( Ujian Dinas Kenaikan Pangkat ). penyertaan dalam Sidang Pelanggaran Disiplin, KKEP dan Gelar Perkara; pendampingan Penyusunan Lakip Polda; pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan TA. 2012 Satker / Satwil Polda Sumut;

6 v. w. x. wasrik BPK RI; pendampingan Tim BPK-RI; pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan Wasrik Rutin Tahap II Ta. 2012.

/ 7. Sasaran Prioritas.....

7.

Sasaran Prioritas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polda Sumut maka kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada TA. 2012 dilaksanakan dengan pola sebagai berikut: a. b. pengawasan dan pemeriksaan pada satker dan satwil Polda Sumut tentang RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Gel II; pengawasan dan pemeriksaan rutin pada satker dan satwil Polda Sumut yang direncanakan periode pemeriksaan selama sebulan (tahap I aspek perencanaan dan pengorganisasian) dan sebulan (tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian); c. d. pengawasan dan pemeriksaan pada Satwil terhadap Pembangunan Sarpras; melaksanakan Wasriksus/adanya indikasi penyimpangan sehubungan dengan temuan Wasrik rutin, Verifikasi, atau pengaduan masyarakat berdasarkan perintah Pimpinan Polri; e. f. g. melaksanakan Pengawasan Operasi atas adanya kegiatan Operasi Kepolisian sesuai perintah Pimpinan Polda Sumut; melaksanakan Wasrik PNBP pada satker dan satwil jajaran Polda Sumut; melaksanakan Supervisi, klarifikasi penanganan Dumas dan penanganan temuan Wasrik rutin) di Polda Sumut dan Jajaran;

7 h. melakukan pengawasan terhadap kegiatan seleksi pembentukan Polri/PNS maupun seleksi pengembangan personel Polri di Polda Sumut; i. j. y. k. melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan melakukan reviu laporan keuangan serta penyusunan Lakip Polda Sumut; penyertaan kegiatan Sidang Disiplin, KKEP dan gelar perkara/keroyok reserse di Polda Sumut dan Jajaran; melaksanakan pendampingan Tim BPK-RI pada Wasrik PNBP di Polda Sumut; melaksanakan pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan Wasrik Rutin Tahap II Ta. 2012 di Polda Sumut. / 8. Arah Kebijakan..... 8. Arah Kebijakan Arah kebijakan Itwasda Polda Sumut guna terlaksananya program dan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polda Sumut Tahun 2012, yang meliputi: a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin TA. 2012 di tingkat Satker dan Satwil Jajaran Polda Sumut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, aspek pelaksanaan dan pengendalian; b. para Irbid dan Kasubbag dalam rangka melaksanakan tugas pada Tahun 2012, disamping tugas pokok dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, juga berperan dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1)

memantau dan menjadi konsultan terhadap pelaksanaan Wasrik Rutin di satker maupun satwil, dan memberi pendampingan apabila diperlukan;

2) menindaklanjuti temuan hasil Wasrik rutin Itwasum Polri sampai dengan selesai serta melakukan analisa & evaluasi;

9.

Subyek Wasrik

8 a. subyek Wasrik adalah para pejabat pemeriksa / Auditor Itwasda Polda Sumut ditambah dengan Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Irwasda sebagai Penanggung Jawab; Irbid Ops sebagai pengendali tehnis; Irbid Bin sebagai pengendali tehnis; Parik Ops sebanyak 3 Orang; Parik Bin sebanyak 3 Orang; Auditor Ops sebanyak 2 Orang; Auditor Bin sebanyak 2 Orang;

/ b. Subyek...... b. subyek Wasops adalah para pejabat pemeriksa / Auditor Itwasda Polda Sumut, meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 10. a. Irwasda sebagai Penanggung Jawab; Irbid Ops sebagai pengendali tehnis; Irbid Bin sebagai pengendali tehnis; Parik Ops sebanyak 3 Orang; Parik Bin sebanyak 3 Orang; Auditor Ops sebanyak 2 Orang; Auditor Bin sebanyak 2 Orang; Obyek Wasrik kegiatan Wasrik rutin Tahun 2012 dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu tahap I ( bidang perencanaan dan pengorganisasian ) dan tahap II ( bidang pelaksanaan dan pengendalian ) di 27 (dua puluh tujuh) satker/sub satker Polda Sumut dan 26 (dua puluh enam) satwil Jajaran Polda Sumut, yang meliputi : 1) a) b) c) 27 ( dua puluh tujuh ) satker/sub satker, terdiri dari : biro Operasi; biro Rena; biro SDM;

9 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) biro Sapras; direktorat Intelkam; direktorat Reskrimum; direktorat Reskrimsus; direktorat Resnarkoba; direktorat Binmas; direktorat sabhara; direktorat Lantas; direktorat Pamobvit; direktorat Polair; sat Brimob; bidang Propam; bidang Humas; / q) Bidang..... q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) 2) a) b) c) d) e) f) g) bidang Kum; bidang TI Polri; bidang Keu; bidang Dokkes; rumah Sakit Bhayangkara; SPN; spripim; setum; yanma; direktorat Tahti; SPKT. 26 ( dua puluh enam ) satwil, terdiri dari: polresta Medan; polres Pelabuhan; polres Binjai; polres Langkat; polres Deli Serdang; polres Serdang Bedagei; polres Tebing Tinggi;

10 h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) polres Asahan; polres Tanjung Balai; polres Labuhan Batu; polres Simalungun; polres Pematangsiantar; polres Toba Samosir; polres Humbang Hasundutan; polres Tapanuli Utara; polres Padang Sidempuan; polres Tapanuli Selatan; polres Mandailing Natal; polres Sibolga;

/ t) Polres..... t) u) v) w) x) y) z) b. obyek Wasrik PNBP dalam rangka pelaksanaan Wasrik PNBP, pada TA. 2012 polres Tapanuli Tengah; polres Tanah Karo; polres Dairi; polres Samosir; polres Pakpak Barat; polres Nias; polres Nias Selatan.

dilaksanakan pada satker dan satwil masing-masing : 1) 2) c. obyek Wasops dalam rangka pelaksanaan Wasops, pada Tahun 2012 dilaksanakan kegiatan Wasops untuk kegiatan : 1) operasi Palm Toba 2012; satker Ro Sapras, Direktorat Intelkam, Direktorat Reskrim, Direktorat Lantas; satwil sebanyak 26 ( dua puluh enam ).

11 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) d. operasi Pekat Toba 2012; operasi Petir Toba 2012; operasi Simpatik Toba 2012; operasi Patuh Toba 2012; operasi Ketupat Toba 2012; operasi Zebra Toba 2012; operasi Lilin Toba 2012; penanganan secara khusus dan dilaksanakan

obyek Wasrik khusus disesuaikan dengan permasalahan yang memerlukan berdasarkan arahan dan kebijakan pimpinan;

e.

obyek supervisi klarifikasi penanganan Dumas pada TA. 2012 rencana pada Polresta dan Polres-polres yang perlu dilakukan klarifikasi;

/ f. obyek..... f. g. h. obyek Verifikasi disesuaikan dengan serah terima jabatan Kasatker dan Kasatwil Jajaran Polda Sumut; obyek Wasrik khusus, supervisi tindak lanjut temuan Wasrik rutin disesuaikan dengan permasalahan, kebijakan dan arahan pimpinan. obyek Penyertaan Sidang Disiplin, KKEP dan Gelar Perkara/keroyok Reserse disesuaikan dengan pelaksanaan gelar perkara yang dilaksanakan oleh satker maupun satwil yang mengalami hambatan / permasalahan dalam penyidikan tindak pidana. i. obyek Pendampingan Penyusunan Lakip Polda Sumut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan penyusunan Lakip yang dilaksanakan oleh Ro Rena Polda Sumut; j. obyek Pengawasan atas Penyusunan Laporan Keuangan Polda Sumut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang Keu Polda Sumut di lanjutkan dengan reviu Laporan Keuangan TA. 2012; k. obyek Pengawasan RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Gel II Polda Sumut disesuaikan dengan jadwal sosialisasi dan implementasi Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh Ro Rena Polda Sumut;

12 l. obyek Pengawasan Werving Polri di Polda Sumut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan werving Polri yang dilaksanakan oleh Ro SDM; 11. Metode Dalam Pelaksanaan Kegiatan Wasrik kegiatan Wasrik di Polda Sumut dan Jajaran dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan / peraturan yang berlaku, secara umum metode yang digunakan antara lain adalah : a. b. c. d. menganalisa temuan-temuan Tahun sebelumnya; menyusun quesioner; menyusun rencana pemeriksaan; menggali informasi dari pihak yang berkompeten;

/ e. Mengamati..... e. f. g. 12. mengamati dan meninjau atas suatu obyek; evaluasi; memberikan bimbingan/konsultan kepada obyek.

Jadwal / Waktu pelaksanaan a. dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut Tahun 2012, disusun jadwal / waktu dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sebagai berikut : 1) 2012; 2) 3) reviu Laporan Keuangan Polri Tahun 2011, dilaksanakan pada bulan Januari 2012; kegiatan Rakernis Itwasda Polda Sumut dengan Kasi Was Polres/ta Jajaran, dilaksanakan pada bulan Januari dan Bulan September 2012; kegiatan Pengawasan Repormasi Birokrasi Polri (RBP) Gel II pada bulan Februari dan bulan Nopember

13 4) perencanaan kegiatan dan Wasrik Rutin Tahap Ta. I (aspek pada pengorganisasian) 2012

Satker/Satwil Jajaran di Polda Sumut, mulai dari bulan Pebruari s.d Maret 2012 dan selanjutnya Wasrik Rutin Tahap II (Aspek Pengorganisasian dan Aspek Pengendalian) Ta. 2012 dilaksanakan pada bulan Oktober s.d Nopember 2012; 5) kegiatan pengawasan penerimaan / werving untuk Brigadir, Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sespim Ma, Sespim Men dilaksanakan pada bulan Januari s.d Maret, selanjutnya penerimaan Akpol dan SIPSS dilaksanakan pada bulan Mei serta Penerimaan UDKP, UDPI dilaksanakan pada bulan Desember.

/ 6). Kegiatan.....

6) dengan Jadwal : a) b) c) d) e) f) g) h) 7) 8) Desember 2012;

kegiatan dengan Renops

Wasops

dilaksanakan

sesuai

dan ketersediaan dukungan anggaran

operasi Palm Toba 2012 pada bulan Januari 2012; operasi Pekat Toba 2012 pada bulan Maret 2012; operasi Petir Toba 2012 pada bulan Mei 2012; operasi Simpatik Toba 2012 pada bulan Juni 2012; operasi Patuh Toba 2012 pada bulan Juli 2012; operasi Ketupat Toba 2012 pada bulan Agustus 2012 ; operasi Zebra Toba 2012 pada bulan Nopember 2012; operasi Lilin Toba 2012 pada bulan Desember 2012; kegiatan Wasrik PNBP Itwasum Polri,

dilaksanakan bulan Mei 2012; kegiatan Raker Anev Hasil Wasrik Polda Sumut dan Jajaran Tahun 2012, dilaksanakan pada bulan

14 9) 10) 11) kegiatan kegiatan Wasriksus Verifikasi dilaksanakan dilaksanakan sesuai apabila perintah dan kebijakan pimpinan; adanya pergantian para Kasatker dan Kasatwil Polda Sumut ; kegiatan Supervisi klarifikasi penanganan Dumas dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan; b. jadwal / waktu pelaksanaan kegiatan Wasrik secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) terlampir. 13. Anggaran dukungan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut TA. 2012, bersumber dari APBN Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Rp. 2.842.352.000,- yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan : sebesar

/ a. kegiatan.....

a.

kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum serta pemuliaan propesi dan pengamanan, sebesar Rp. 2.527.149.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

b.

kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan, sebesar Rp. 315.203.000,- (tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga ribu rupiah);

III. Paraf :

PENUTUP Medan, Januari 2012

Demikian Rencana TahunanPENGAWASAN Itwasda Polda UMUM SumutDAERAH TA. 2012 ini INSPEKTUR 1. Kaur TU : ____ Pengawasan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pemeriksaan 2. Ksbg dibuat Renmin : ____ TA. 2012. 3. Ksbg selama Dumasan : ____ 4. Irbid Bin 5. Irbid Ops : ____ : ____ MONANG MANULLANG, MM, MH KOMISARIS BESAR POLISI NRP 56080769

15

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM DAERAH

RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN ITWASDA POLDA SUMUT T.A. 2012


Nomor : Renwas / 01 / I / 2012 / Itwasda

MEDAN, 26 JANUARI 2012