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ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE CONSULTORIA Y ASESORIA SOCIAL

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL DESEMPEO DOCENTE DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA (PRODEHADIP)- 2013

FORMATO DE PRESUPUESTO En nuevo Soles


META DE PARTICIPANTES AMBITO 120
CONSTITUCION

A
A1 A2 A3 A4

EQUIPO DE LA INSTITUCION Coordinador Acadmico del Proyecto Asistente contable Administrador de Plataforma virtual Personal de logstica Monto Subtotal ESPECIALISTAS Y CAPACITADORES Curso Taller presencial Sede Ciudad Constitucion Especialistas de Comunicacin Especialistas de Matemtica Especialistas de Educacin Inicial Especialistas de Educacin Primaria Psiclogos Trabajo de Tutora
N ESPECIALISTAS Y CAPACITADORES COSTO POR HORA

Costo Individual 1500 300 800 1000

N Pagos 5 1 5 5

Costo Parcial A 7,500.00 300.00 4,000.00 5,000.00

S/. 16,800.00
TOTAL HORAS PRESENCIALES (5 MESES) COSTO INDIVIDUAL

B
B1 B2 B3 B4 B5 Monto Subtot

Costo Parcial B 1,000.00 1,000.00 7,200.00 7,200.00 1,000.00

2 2 3 3 2 0

50 50 50 50 50

40 40 110 110 10 160

500 500 2400 2400 500

17400.00

C
C1 C2 C3

VIATICOS PARA ESPECIALISTAS Y CAPACITADORES Curso Taller presencial y Visita de asesoramiento Institucional Ncleo Funcional Sede Tingo Mara y Monzn. Alimento por da (3 das por reunin)
Pasaje (ida Vuelta Cerro de Pasco, Tarma, La Merced, Constitucion )

Total de Das Presencial

Costo Individual X dia

Costo Individual (5 MESES)

N docentes

Costo Parcial C 5,400.00 12,600.00 3,600.00

30 210 60

90 0 0 Monto Subtotal

450 1050 300

12 12 12

Alojamiento (2 noches por reunin I )

S/. 21,600.00

D
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D5

MATERIALES PARA LOS CAPACITANDOS Materiales para docentes participantes (Texto autoinstructivo Individual) Separatas para participantes (material para trabajo taller en el aula) Boligrafos rojo y azul Plumones N 47 Faber Castell azul y rojo. Cuaderno A4 Maletin personal CDs con informacion.

N Costo Individual S/ Participantes/ Cantidad 25.00 120 5.00 120 1.00 120 4.00 120 3.50 120 24.00 120 1.00 120 Monto Subtotal s/. por cantidad de equipo

Costo Parcial E 3,000.00 600.00 120.00 480.00 420.00 2,880.00 120.00

S/. 7,620.00
Costo Parcial F

EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS CAPACITADORES

Costo Individual S/

Cantidad

N horas por curso

E
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS CAPACITADORES Proyector de multimedia (alquiler) Laptops Maletin Plumones N 123 Jumbo Faber Castell cartulina de colores Cinta Masketing. Papelo bond 8oficios Mota para pizarra acrlica Goma Tijeras

Costo Individual S/ 25.00 20.00 24.00 3.50 0.40 2.50 0.30 3.00 2.50 3.00

Cantidad

s/. por cantidad de equipo

3 75.00 3 60.00 15 360.00 24 84.00 300 120.00 30 75.00 500 150.00 12 36.00 15 37.50 15 45.00 Monto Subtotal

N horas por curso 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Parcial F 7,500.00 6,000.00 360.00 84.00 120.00 75.00 150.00 36.00 37.50 45.00

S/. 14,407.50

Gastos del Equipo de la Institucin de Planificacin, Ejecucin y evaluacin del Programa de Desarrollo de Habilidades en el Desempeo Docente de Educacin Inicial y Primaria Reuniones permanentes de coordinacin del Equipo de la Institucin ORINCAS con Direccin Regional de Educacin Pasco, Direccin Unidad de Gestin Educativa Local Oxapampa (AGP, Especialistas nivel inicial y primaria) y Directores de las Instituciones Educativas del distrito de Constitucion, para analizar situaciones de acierto y dificultades y tomar decisiones inmediatos. Diseo e impresin de los Certificacion para la entrega a los docentes participantes y Capacitadores.

COSTO INDIVIDUAL

N EQUIPO

N PAGOS

Costo Parcial G 7,200.00

450

F1

140

280.00

F2

F3

Difusion y/o publicidad del evento de capacitacion: Gigantografia volantes. Tripticos (Programa de Apertura y Clausura) - Difusion Radial.

360.00 80.00 250.00 120.00

2 1000 300 10

0 0 0 0

810.00

Pago de servicios por prestacion de ambientes (personal de limpieza, energia electrica y otros)

80

400.00

F4

Refrigerio para los docentes participantes en la capacitacion (Breck)

90

10

900.00

F5

F6

Monitoreo de Desarrollo de Las Capacitaciones Presenciales y virtual.

350

1,750.00 11,340.00

SUBTOTALES
Subtotal A Subtotal B Subtotal C Subtotal D Subtotal E Subtotal F

s/.
S/. 16,800.00 S/. 17,400.00 S/. 21,600.00 S/. 7,620.00 S/. 14,407.50 S/. 11,740.00

TOTAL COSTO DE LA CAPACITACION DOCENTE 2012 : (A+B+C+D+E+F)


RESUMEN APORTE % TOTAL

S/. 89,167.50

APORTE DE ORINCAS APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL TOTAL PROYECTO

15% 85%

S/. 13,375.13 S/. 757,922.38 S/. 89,167.50