KEGIATAN UPT TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN

1.07.14

c. Program pembangunan Terminal Bus Pulogebang

1.07.14.001

Pembangunan Emplasemen Terminal Terpadu Pulo Gebang

1.07.14.002

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Saluran Dalam Terminal Pulo Gebang

1.07.14.003

1.07.14.004

1.07.14.005

1.07.14.006

1.07.14.007

1.07.14.008

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.23.09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengembangan dan Pembangunan Informasi Teknologi Operasional Terminal Terpadu
Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Taman Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Bangunan Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.03.34
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Emplasemen, Kantor dan Bangunan Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
Pemeriksaan Urine, Gula Darah dan Kadar Alkohol Awak Kendaraan Angkutan Umum
di Terminal Terpadu Pulogebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.3.20.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Pagar Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
5.2.1.01.02
5.2.2.06.02.002
5.2.2.21.02
5.2.2.21.04

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Fotocopy
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

VOLUME

JUMLAH
ANGGARAN

55,750,000,000.00
1 / Laporan

6,000,000,000.00

1 / Paket

60,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
95,010,000.00
151,135,000.00
5,673,430,000.00
6,370,000.00
5,200,000,000.00

1 / Paket

52,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
81,810,000.00
130,335,000.00
4,915,430,000.00
6,370,000.00
5,000,000,000.00

1 / Kegiatan

50,000,000.00
12,180,000.00
1,000,000.00
78,510,000.00
125,135,000.00
4,726,805,000.00
6,370,000.00
1,000,000,000.00

1 / Paket

10,000,000.00
5,295,000.00
1,000,000.00
18,930,000.00
29,930,000.00
928,475,000.00
6,370,000.00
2,000,000,000.00

1 / Kegiatan

17,000,000.00
6,090,000.00
200,000,000.00
1,000,000.00
1,775,910,000.00
1,200,000,000.00

1 / Kegiatan

9,800,000.00
4,795,000.00
200,000,000.00
984,405,000.00
1,000,000.00
500,000,000.00

1 / Paket

4,800,000.00
4,000,000.00
488,200,000.00
3,000,000.00
500,000,000.00
5,000,000.00
4,420,000.00
1,000,000.00
8,430,000.00
13,930,000.00
Halaman 1 dari 4

26.000.000.002 Belanja Fotocopy 5.011 1.00 1 / Kegiatan 75.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.01.000.1.00 5. Dekorasi dan Publikasi 5.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 5.000.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.11.21.000.000.2.00 5.000.2.00 5.01.16.2.06.2.00 42.000.3.07.000.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.11.000.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.00 1.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Bus Pulo Gebang 1 / Paket 75.000.00 12.00 Halaman 2 dari 4 .000.2.3.000.720.000.03.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.000.000.2.504.000.07 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.2.000.2.2.000.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.00 9.2.152.02.00 5.2.750.000.02.10.000.10.00 150.1.800.000.2.000.01.2.2.000.2.2.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 5.000.1.21.07.07.3.000.02.03 Perencanaan Master Plan Informasi Teknologi Operasional dan Pengelolaan Terminal 1 / Laporan Terpadu Pulo Gebang 1.000.001 Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.000.01.14.3.12.2.2.2.00 5.000.3.000.000.2.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.00 187.00 200.06.2.2.000. Dekorasi dan Publikasi 5.2.000.000.2.06.00 187.01.01.01.2.00 6.000.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.370.3.000.2.03.2.02.30.000.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.014 1.000.000.2.11.000.000.2.045.2.000.000.01.00 764.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.002 Belanja Fotocopy 5.000.000.1.000.009 1.00 3.000.06.2.000.000.2.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung Kegiatan Operasional Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang 12 / Laporan 460.00 5.2.00 1.00 1.3.2.00 1.000.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.013 1.2.2.11.00 54.015 PROGRAM / KEGIATAN VOLUME JUMLAH ANGGARAN 5.14.000.280.000.225.00 3.01.11.850.00 10.000.000.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.00 57.01.02 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.09 Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter 5.1.000.000.00 3.504.02.00 10.16 Belanja Dokumentasi.00 200.000.2.500.2.2.2.00 5.000. Dekorasi dan Publikasi 5.2.10.02.00 1.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 5.000.16 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 5.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.2.2.12.14.07.000.2.00 200.000.000.2.000.01.000.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.000.2.002 Belanja Fotocopy 5.11.000.2.2.000.152.14.1.16 Belanja Dokumentasi.07.000.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.30 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pagar Pen 5.12.2.11.02 Belanja Fotocopy 5.000.14.000.00 500.00 50.2.2.00 10.00 5.1.000.00 73.2.000.2.000.000.000.00 10.16 Belanja Dokumentasi.2.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2013 1 / Kegiatan 250.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.01.2.01.00 10.000.000.2.1.000.2.13.2.26.14.2.750.00 2.000.2.2.00 10.2.07.2.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.00 1.2.2.000.14.01.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.000.2.000.000.012 1.00 150.2.000.2.3.000.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.3.000.00 7.02 Belanja Fotocopy 5.11.2.00 10.00 98.2.NOMOR 1.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 5.00 12.000.00 3.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5.01.2.06.010 1.500.12.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.00 2.00 25.14.00 10.000.002 Belanja Fotocopy 5.2.000.06.00 24.000.03 Pembangunan Papan Nama Terminal Terpadu Pulo Gebang Tahap 2 1 / Paket 250.2.2.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.000.07.21.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.01.00 5.000.1.21.000.01.800.000.000.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Transito S 5.00 764.000.00 15.03 Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Terpadu Pulo Gebang 1 / Paket 2.14 Belanja Perkakas Kerja 5.2.000.04 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.00 5.03.21.00 57.2.2.20 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.000.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.00 10.3.730.2.280.2.02.01.3.000.000.000.01.00 191.11.16.00 6.2.000.3.1.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Natal dan Tahun Baru 5.000.000.01.12 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.00 530.00 5.1.1.00 2.000.750.01.2.2.1.00 1.

000.000.01.000.000.000.2.000.000.2.1.500.14.000.3.000.00 1.06.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.000.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.000.26 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.14.021 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.000.01.590. Dekorasi dan Publikasi 5.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.00 5.00 200.2.000.2.976.14.02.21.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.01.411.06.02.000.400.00 684.000.000.02.1.01.21.00 200.1.03 Belanja Listrik Pemeliharaan Operasional Terminal Bus Pulo Gebang 1.00 2.57 Belanja Jasa Pengelolaan Aset Audio System Terminal Bus Pulo Gebang 1.13.2.15.000.000.00 3.2.03 Pembangunan Rambu Lalu Lintas 1 / paket 250.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.002 Belanja Fotocopy 5.00 200.00 1.000.2.02 5.00 5. Terminal Terpadu Pulo Gebang VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 25.2.NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.000.000.000.750.2.000.1.07.000.017 5.2.12 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal TAL Terminal Bus Pulo Gebang 1.000.000.002 Belanja Fotocopy 5.2.00 50.13.00 14.00 570.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.1.2.2.00 197.11.14.2.00 1.000.00 6.000.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.2.06.14.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.000.16.2.2.01.2.00 1.03.750.00 1.2.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.07.024 5.2.2.018 5.000.26.002 5.2.01.2.2.00 1.07.00 4.000.17.000.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.07.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi 5.00 6.01 Belanja Telepon 5.000.2.730.00 1.000.000.2.3.00 1.02.2.00 50.2.3.1.00 200.000.01.15 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.000.000.21.21.16 Belanja Dokumentasi.2.000.03.2.00 2.000.14.2.02.000.01.00 197.00 1.1.00 1.2.00 187.01.780.06.475.26.01.000.02.450.2.019 5.01.2.2.2.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.00 5.000.2.2.00 1.02.06 Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden 5.000.000.000.000.000.00 1 / paket 12.000.1.01.180.000.03.01.000.750.00 1.2.000.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.07.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Pendukung Terminal Pulo Gebang 1 / paket 250.002 Belanja Fotocopy 5.000.980.14.000.2.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.02.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.00 1.01.2.795.000.000.000.14.370.00 144.2.750.000.01.000.000.2.2.2.2.000.516.000.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.840.000.06.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional UP.002 Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.000.03 Pengecatan Marka dan Tanda Jalan 1 / paket 7.000.000.21.01.2.14.1.2.002 5.00 36.000.06.000.2.1.1.00 187.06.2.00 700.023 5.000.2.07.3.1.000.000.01.2.00 1.000.000.00 200.00 1.07.21.01.016 5.022 5.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.2.02 Belanja Fotocopy 5.2.2.3.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.20.000.800.020 5.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.02.000.1.00 1.3.2.002 Belanja Fotocopy 5.000.000.3.000.1.000.01.2.2.03.00 15.000.000.02 Belanja Fotocopy 5.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Terminal Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 250.000.000.1.000.00 Halaman 3 dari 4 .00 1.2.2.000.2.06.01.2.2.130.2.00 1.016 Belanja Pemeliharaan Terminal 5.20.01.07.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Sosialisasi Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo 1 / paket Gebang 250.000.00 200.00 6.2.02 Belanja Air 5.2.000.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.1.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5.1.11.3.26.000.000.2.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.016 5.330.26.00 50.000.000.000.03.3.00 1 / paket 15.00 5.00 1.00 2.00 3.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengadaan Peralatan Pendukung Kegitan Layanan Umum 1 / paket 18.000.2.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.000.2.000.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.07.1.00 12.00 1 / paket 18.580.11.2.00 100.00 7.00 23.000.00 1.

03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan 1.06.00 97.01.1.01.00 1.00 97.002 Belanja Fotocopy 5.000.027 5.01.2.26.01.1.002 Belanja Fotocopy 5.000. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.07.750.2.001 5.01.01.00 3.2.000.00 50.2.00 1.00 1.2.000. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708 Halaman 4 dari 4 .01.2.000.16 Belanja Dokumentasi.2.2.14.000.02.20.20.23.00 1.1.14.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.000.31.2.07.750.000.002 Belanja Fotocopy 5.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pemilihan pengelola gedung pulo gebang 5.000.2.01.02.2.06.000.03 Pengadaan Traffic Corn Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.14.26 5.000.031 5.2.2.006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum 5.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian dan Pengawasan Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo Gebang 5.id 2.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.1.000.01.2.1.00 1.000.2.000.000.1.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5.2.000.000.00 1.21.2.2.2.2.00 1.00 1 / paket 250.13.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 5.000.go.2.000.2.000.20.07.00 1.00 100.028 5.20.03 Pemeliharaan Instalasi Air 1.000.2.00 100.1.00 97.000.00 100.000.06.025 Belanja Pemeliharaan Rambu Darat di Area Terminal Pulo Gebang Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Rambu Darat Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.026 5.000.2.01.00 1 / paket 250.000.02 5.2.2.2. Dekorasi dan Publikasi 5.00 38.00 420.02.2.000.1.000.000.00 1 / paket 250.1.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.14.000.00 1 / paket 250.07.2.000.00 55.00 197.00 97.2.580.000.1.000.000.06.2.07.07.000.000.jakarta.002 5.14.00 1.000.NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.000.000.07.000.2.06.01.3.029 5.000.00 100.00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TOTAL JUMLAH ANGGARAN 50.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.000.002 5.000.1.000.00 1 / paket 58.000.750.02 5.2.030 1.14.02.11.000.02.2.14.750.000.06.00 1.00 1.002 Belanja Fotocopy 5.25.00 100.00 1 / paket 250.000.2.02.000.000.000.750.2.02 VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 200.000.750.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful