KEGIATAN UPT TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN

1.07.14

c. Program pembangunan Terminal Bus Pulogebang

1.07.14.001

Pembangunan Emplasemen Terminal Terpadu Pulo Gebang

1.07.14.002

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Saluran Dalam Terminal Pulo Gebang

1.07.14.003

1.07.14.004

1.07.14.005

1.07.14.006

1.07.14.007

1.07.14.008

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.23.09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengembangan dan Pembangunan Informasi Teknologi Operasional Terminal Terpadu
Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Taman Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Bangunan Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.03.34
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Emplasemen, Kantor dan Bangunan Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
Pemeriksaan Urine, Gula Darah dan Kadar Alkohol Awak Kendaraan Angkutan Umum
di Terminal Terpadu Pulogebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.3.20.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Pagar Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
5.2.1.01.02
5.2.2.06.02.002
5.2.2.21.02
5.2.2.21.04

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Fotocopy
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

VOLUME

JUMLAH
ANGGARAN

55,750,000,000.00
1 / Laporan

6,000,000,000.00

1 / Paket

60,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
95,010,000.00
151,135,000.00
5,673,430,000.00
6,370,000.00
5,200,000,000.00

1 / Paket

52,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
81,810,000.00
130,335,000.00
4,915,430,000.00
6,370,000.00
5,000,000,000.00

1 / Kegiatan

50,000,000.00
12,180,000.00
1,000,000.00
78,510,000.00
125,135,000.00
4,726,805,000.00
6,370,000.00
1,000,000,000.00

1 / Paket

10,000,000.00
5,295,000.00
1,000,000.00
18,930,000.00
29,930,000.00
928,475,000.00
6,370,000.00
2,000,000,000.00

1 / Kegiatan

17,000,000.00
6,090,000.00
200,000,000.00
1,000,000.00
1,775,910,000.00
1,200,000,000.00

1 / Kegiatan

9,800,000.00
4,795,000.00
200,000,000.00
984,405,000.00
1,000,000.00
500,000,000.00

1 / Paket

4,800,000.00
4,000,000.00
488,200,000.00
3,000,000.00
500,000,000.00
5,000,000.00
4,420,000.00
1,000,000.00
8,430,000.00
13,930,000.00
Halaman 1 dari 4

01.00 1 / Kegiatan 75.12.2.00 10.000.10.000.000.00 5.00 1.02 Belanja Fotocopy 5.01.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.000.11.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2013 1 / Kegiatan 250.1.2.2.07 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.00 12.00 9.000.2.2.1.000.00 12.07.2.03.000.00 187.00 1.045.000.152.01.000.750.14.009 1.00 54.000.02.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.03 Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Terpadu Pulo Gebang 1 / Paket 2.2.000.11.2.000.000.000.000.000.02.000.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.20 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.00 150.2.1.000.21.03.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.00 187.2.2.000.2.00 200.06.002 Belanja Fotocopy 5.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung Kegiatan Operasional Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang 12 / Laporan 460.11.07.000.01.000.2.000.000.03 Pembangunan Papan Nama Terminal Terpadu Pulo Gebang Tahap 2 1 / Paket 250.2.225.002 Belanja Fotocopy 5.00 6.3.01.2.2.00 5.014 1.2.01.152.26.000.2.14.12.1.000.1.02.00 10.00 5.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.000.000.30.2.00 1.00 191.00 15.000.00 200.000.07.2.000.2.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.00 2.06.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.01.14.000.06.00 3.3.2.850.00 764.2.000.21.000.2.000.000.00 73.000.00 5.000.2.07.010 1.000.000.2.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.280.09 Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter 5.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.000.21.2.00 5.2.000.07.02.2.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 5.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.730.12.000.370.1.000.00 10.3.10.00 5.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.00 200.12.01. Dekorasi dan Publikasi 5.750.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.2.000.2.12 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.00 1.14.00 24.00 98.000.01.000.000.11.000.01.2.2.000.013 1.000.00 500.01.14.000.00 25.2.06.00 5.000.2.30 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pagar Pen 5.2.2.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 5.2.2.000.000.500.1.06.2.14.00 5.02.750.2.11.000.00 1.14.000.000.000.2.14.26.2.1.000.000.2.3.800.000.000.10.2.00 6.00 764.01.2.00 42.000.2.2.000.11.000.1.2.000.00 3.2.01.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.00 10.2.2.000.00 5.1.01.000.000.16 Belanja Dokumentasi. Dekorasi dan Publikasi 5.2.000.2.000.000.06.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Transito S 5.2.01.2.02.00 3.2.504.000.000.2.14 Belanja Perkakas Kerja 5.00 7.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5.2.280.16 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 5.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.02.00 10.2. Dekorasi dan Publikasi 5.02 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.03.000.3.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Natal dan Tahun Baru 5.2.2.000.000.000.2.00 10.000.720.16 Belanja Dokumentasi.000.00 50.2.2.2.00 57.000.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.01.3.2.01.2.500.01.16.1.2.504.11.03 Perencanaan Master Plan Informasi Teknologi Operasional dan Pengelolaan Terminal 1 / Laporan Terpadu Pulo Gebang 1.01.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.2.06.000.002 Belanja Fotocopy 5.00 57.NOMOR 1.800.2.2.001 Belanja Cetakan Umum 5.2.000.2.01.11.2.3.2.3.000.00 2.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 5.11.04 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.00 3.00 1.000.3.2.2.16 Belanja Dokumentasi.2.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.16.00 Halaman 2 dari 4 .011 1.00 530.2.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.002 Belanja Fotocopy 5.000.000.2.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Bus Pulo Gebang 1 / Paket 75.2.00 10.2.00 1.000.012 1.2.3.000.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 5.02 Belanja Fotocopy 5.000.000.1.000.2.21.000.000.3.00 5.000.21.00 2.2.000.000.1.000.00 150.07.00 5.07.01.2.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.00 10.13.000.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.3.015 PROGRAM / KEGIATAN VOLUME JUMLAH ANGGARAN 5.00 10.000.000.

14.2.00 5.07.00 684.590.000.330.14.03.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.16 Belanja Dokumentasi.2.01.2.022 5.01.02.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.000.2.000.000.2.000.000.400.03.00 36.21.000.00 1.000.00 2.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.00 3.57 Belanja Jasa Pengelolaan Aset Audio System Terminal Bus Pulo Gebang 1.2.002 5.00 700.750.26 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.000.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.01.2.00 200. Terminal Terpadu Pulo Gebang VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 25.01.00 5.2.1.000.03 Pengecatan Marka dan Tanda Jalan 1 / paket 7.000.370.2.000.00 3.1.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.2.000.2.000.00 6.01.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Pendukung Terminal Pulo Gebang 1 / paket 250.000.000.06 Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden 5.2.2.2.002 Belanja Fotocopy 5.00 50.2.00 1.750.01.000.000.00 50.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.000.14.03 Pembangunan Rambu Lalu Lintas 1 / paket 250.00 15.3.01.000.2.2.980.730.2.000.00 197.000.00 7.07.07.06.000.21.06.1.2.450.00 1.01.1.1.00 1.1.02.06.01.000.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5.26.00 1.00 1.01.21.2.20.000.1.750.000.01.2.000.2.840.2.13.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.000.1.976.2.07.1.000.000.000.00 1.1.00 1.15.2.06.000.00 2.000.00 1 / paket 12.130.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Terminal Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 250.000.00 4.000.3.2.14.02.21.NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.000.21.14.000.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Sosialisasi Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo 1 / paket Gebang 250.000.07.01.02.000.00 1.06.002 Belanja Fotocopy 5.780.516.016 5.2.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.12 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal TAL Terminal Bus Pulo Gebang 1.14.02 Belanja Fotocopy 5.01.00 100.3.2.2.02.2.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.00 1 / paket 18.03.000.000.2.06.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.14.002 Belanja Fotocopy 5.14.000.180.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.07.1.023 5.02 Belanja Air 5.000.002 Belanja Fotocopy 5.411.26.00 1.00 5.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.00 1.000.1.3.024 5.2.02 5.17.00 1.000.00 200.3.019 5.1.00 1.2.2.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.01.2.000.2.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.018 5.00 1.26.002 5.2.795.000.020 5.02.2.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.2.01.01.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional UP.00 14.1.000.000.1.000.2.2.2.000.2.000.11.02 Belanja Fotocopy 5.000.00 570.000.00 5.3.2.2.00 Halaman 3 dari 4 .000.500.2.021 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.3.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.3.017 5.2.00 1.000.02.00 144.000.000.11.00 200.2.06.000.00 1.000.21.000.2.00 1 / paket 15.00 6.000.2.475.000.2.2.11.000.03.000.1.000.1.000.000.00 200.000.000.00 1.2.000.2.2.1.000.000.00 1.20.000.000.00 197.2.2.2.2.2.03 Belanja Listrik Pemeliharaan Operasional Terminal Bus Pulo Gebang 1.00 187.000.00 200.01.15 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.016 Belanja Pemeliharaan Terminal 5.02.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.000.800.14.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi 5.000.016 5.07.000.2.000.000.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.00 187.000.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengadaan Peralatan Pendukung Kegitan Layanan Umum 1 / paket 18.000.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.750.2.13.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.580.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.00 1.2.000.00 12.01 Belanja Telepon 5.2.00 2.2.000.2.03. Dekorasi dan Publikasi 5.000.16.000.00 200.26.2.000.000.000.2.2.01.000.2.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5.002 Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.01.000.2.3.1.000.2.07.2.2.000.06.00 1.00 6.2.000.2.07.00 50.000.02.00 23.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.

000.000.000.000.000.2.000.2.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian dan Pengawasan Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo Gebang 5.000.03 Pengadaan Traffic Corn Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.13.000.00 1.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.00 197.00 1.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.1.000.000.000.000.20.027 5.02 5.2.1.2.2.000.06.2.2.02.2.2.000.01.000.030 1.00 420.01.2.21.2.750.07.00 1.23.000.00 1 / paket 250.00 1.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.2.2.000.1.01.2.2.000.1.00 1.00 97.000.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 5.2.002 5.000.000.01.01.00 100.00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TOTAL JUMLAH ANGGARAN 50.00 1.000.000.02 VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 200.00 97.1.000.00 1.000.00 38.2.14.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5.14.2. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pemilihan pengelola gedung pulo gebang 5.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.01.2.026 5.jakarta.03 Pemeliharaan Instalasi Air 1.2.07.002 Belanja Fotocopy 5.750.1.00 1 / paket 58.000.000.3.000.000.000.2.2.02.00 97.2.2.02 5.14.02.25.000.000.000.025 Belanja Pemeliharaan Rambu Darat di Area Terminal Pulo Gebang Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Rambu Darat Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.2.750.000.07.01.029 5.1.26 5.2.000.750.006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum 5.01.1.00 97.06.000.02.2.2.07.750.000.06.00 1 / paket 250.000.00 55.06.002 Belanja Fotocopy 5.000.20.2.00 100.06.16 Belanja Dokumentasi.002 5.031 5.00 1.000.07.00 1.14.000.000.02.000.000.000.002 Belanja Fotocopy 5.14.1. Dekorasi dan Publikasi 5.2.31.000.000.00 3.01.000.go.00 1.001 5.1.000.26.2.000.00 100.2.07.2.11.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan 1.01.002 Belanja Fotocopy 5.07.02.000.20.20.028 5.2.14.000.000.00 1 / paket 250.00 1 / paket 250.00 1.06.580.00 100.00 100.1.01.00 50.id 2.2.14.00 1 / paket 250.2.000. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708 Halaman 4 dari 4 .NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.750.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful