KEGIATAN UPT TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN

1.07.14

c. Program pembangunan Terminal Bus Pulogebang

1.07.14.001

Pembangunan Emplasemen Terminal Terpadu Pulo Gebang

1.07.14.002

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Saluran Dalam Terminal Pulo Gebang

1.07.14.003

1.07.14.004

1.07.14.005

1.07.14.006

1.07.14.007

1.07.14.008

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.23.09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengembangan dan Pembangunan Informasi Teknologi Operasional Terminal Terpadu
Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Taman Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Bangunan Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.03.34
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Emplasemen, Kantor dan Bangunan Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
Pemeriksaan Urine, Gula Darah dan Kadar Alkohol Awak Kendaraan Angkutan Umum
di Terminal Terpadu Pulogebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.3.20.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Pagar Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
5.2.1.01.02
5.2.2.06.02.002
5.2.2.21.02
5.2.2.21.04

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Fotocopy
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

VOLUME

JUMLAH
ANGGARAN

55,750,000,000.00
1 / Laporan

6,000,000,000.00

1 / Paket

60,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
95,010,000.00
151,135,000.00
5,673,430,000.00
6,370,000.00
5,200,000,000.00

1 / Paket

52,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
81,810,000.00
130,335,000.00
4,915,430,000.00
6,370,000.00
5,000,000,000.00

1 / Kegiatan

50,000,000.00
12,180,000.00
1,000,000.00
78,510,000.00
125,135,000.00
4,726,805,000.00
6,370,000.00
1,000,000,000.00

1 / Paket

10,000,000.00
5,295,000.00
1,000,000.00
18,930,000.00
29,930,000.00
928,475,000.00
6,370,000.00
2,000,000,000.00

1 / Kegiatan

17,000,000.00
6,090,000.00
200,000,000.00
1,000,000.00
1,775,910,000.00
1,200,000,000.00

1 / Kegiatan

9,800,000.00
4,795,000.00
200,000,000.00
984,405,000.00
1,000,000.00
500,000,000.00

1 / Paket

4,800,000.00
4,000,000.00
488,200,000.00
3,000,000.00
500,000,000.00
5,000,000.00
4,420,000.00
1,000,000.00
8,430,000.00
13,930,000.00
Halaman 1 dari 4

002 Belanja Fotocopy 5.000.00 1.000.000.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Transito S 5.2.2.12.00 5.000.2.2.2.2.00 10.00 54.02.2.000.500.000.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung Kegiatan Operasional Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang 12 / Laporan 460.00 2.00 1.00 12.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 5.2.00 5.02 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.01.00 1.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.00 10.2.000.000.16 Belanja Dokumentasi.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.000.21.11.01.3.09 Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter 5.000.00 57.000.000.16 Belanja Dokumentasi.000.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.2.000.2.00 10.000.1.1.00 10. Dekorasi dan Publikasi 5.3.000.000.00 500.2.11.01.2.00 1.03.000.07.2.00 1 / Kegiatan 75.16.00 150.10.12 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.21.10.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 5.000.000.00 10.000.2.1.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5.280.00 7.00 15.3.2.2.11.11.2.00 50.00 200.000.2.000.00 Halaman 2 dari 4 .00 187.21.1.000.000.000.2.02.06.21.000.2.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.06.2.02 Belanja Fotocopy 5.07.16.2.12.2.02 Belanja Fotocopy 5.00 24.01.2.26.00 5.1.850.3.00 6.00 1.00 5.11.2.1.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.000.000.03 Perencanaan Master Plan Informasi Teknologi Operasional dan Pengelolaan Terminal 1 / Laporan Terpadu Pulo Gebang 1.2.3.00 150.000.000.00 10.000.06.000.3.2.3.03.00 25.504.000.000.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.21.00 5.000.2.000.000.14.2.12.000.2.07.000.000.2.2.012 1.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 6.000.1.2.00 42.02.02.01.2.000.000.2.00 191.000.00 3.720.000.045.000.00 764.11.000.000.16 Belanja Dokumentasi.00 200.01.280.000.750.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.00 10.000.2.07.00 5.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.14.20 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.01.000.00 5.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.000.11.000.1.013 1.000.2.2.00 764.800.3.000.2.00 187.00 3.2.00 98.16 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 5.3.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 5.13. Dekorasi dan Publikasi 5.000.000.1.01.2.2.2.152.00 2.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.00 5.1.000.000.2.000.2.07.2.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.000.2.00 10.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.002 Belanja Fotocopy 5.000.2.009 1.2.2.01.1.000.07 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.000.2.800.01.015 PROGRAM / KEGIATAN VOLUME JUMLAH ANGGARAN 5.06.750.10.001 Belanja Cetakan Umum 5.000.500.2.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.000.00 3.000.06.00 530.07.02.000.2.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 5.00 73.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.000.11.000.002 Belanja Fotocopy 5.000.26.3.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.225.00 2.000.2.000.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.14.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.01.2.152.00 1.2.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2013 1 / Kegiatan 250.2.000.2.000.2.000.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Bus Pulo Gebang 1 / Paket 75.01.2.NOMOR 1.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.00 9.04 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.000.2.03 Pembangunan Papan Nama Terminal Terpadu Pulo Gebang Tahap 2 1 / Paket 250.2.011 1.06.07.010 1.02.2.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.14.000.1.000.000.2.014 1.01.2.2.01.00 200.2.370.000.000.2.12.000.2.00 5.000.2.000.000.000.2.01.01.01.504.14.14.2.000.02.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.00 5.14.000. Dekorasi dan Publikasi 5.730.000.000.14.2.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.01.2.01.000.00 3.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Natal dan Tahun Baru 5.002 Belanja Fotocopy 5.2.000.14 Belanja Perkakas Kerja 5.2.1.000.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.750.30.000.000.2.000.000.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.01.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.00 12.2.3.000.000.3.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.2.2.2.01.000.000.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.00 5.00 10.000.30 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pagar Pen 5.06.00 1.03 Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Terpadu Pulo Gebang 1 / Paket 2.000.00 57.11.2.03.000.2.

2.02.2.000.1.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.00 1 / paket 15.07.016 5.2.840.3.000.3.01.07.000.002 Belanja Fotocopy 5.2.016 5.01.3.590.11.00 5.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.00 100.980.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5.02 Belanja Fotocopy 5.000.16.00 200.000.2.000.15.07.000.2.2.2.00 5.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Pendukung Terminal Pulo Gebang 1 / paket 250.01.00 50.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.00 50.00 36.000.00 3.000.475.26.02 Belanja Fotocopy 5.021 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.00 200.00 1.02.07.2.2.00 197.000.02.00 2.2.000.21.000.000.1.00 200.022 5.14.00 200.01.00 700.03.000.000.00 1.750.000.000.000.2.00 187.000.07.02.20.02.2.750.00 5.2.580.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.01.2.2.000.3.06.2.00 1.000.00 12.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.000.14.2.000.07.2.07.000.03 Belanja Listrik Pemeliharaan Operasional Terminal Bus Pulo Gebang 1.2.000.002 Belanja Fotocopy 5.000.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.2.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.516.000.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.000.000.2.02.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.2.1.00 1 / paket 12.000.000.00 Halaman 3 dari 4 .000.2.000.07.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional UP.2.01.07.000.00 2.000.01.1.16 Belanja Dokumentasi.00 3.2. Dekorasi dan Publikasi 5.2.21.000.00 4.000.000.17.000.01.2.3.00 1.780.000.000.2.06.00 684.023 5.06.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.018 5.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.01.00 1.1.795.2.2.000.01.03 Pengecatan Marka dan Tanda Jalan 1 / paket 7.020 5.3.000.1.06.00 144.002 Belanja Fotocopy 5.01.2.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.2.1.000.06.02.000.2.017 5.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Terminal Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 250.14.2.00 14.14.02.000.411.00 50.000.000.26.000.000.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5.130.019 5.02 5.13.2.2.2.400.000.2.000.01.2.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.01 Belanja Telepon 5.11.000.730.00 1.26 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.00 1.00 1 / paket 18.000.2.00 197.000.2.11.14.000.14.01.2.000.000.1.2.000.00 1.000.1.1.330.1.000.3.00 1.01.2.2.750.000.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi 5.00 200.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.00 187.26.1.00 1.2.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Sosialisasi Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo 1 / paket Gebang 250.00 7.2.2.03 Pembangunan Rambu Lalu Lintas 1 / paket 250.3.01.2.2.000.450.2.02 Belanja Air 5.1.14.500.000.00 6.00 570.14.00 1.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.000.000.12 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal TAL Terminal Bus Pulo Gebang 1.00 23.2.000.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.57 Belanja Jasa Pengelolaan Aset Audio System Terminal Bus Pulo Gebang 1.21.00 1.000.NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.3.03.000.002 5.000.2.000.000.000.000.00 1.2.016 Belanja Pemeliharaan Terminal 5.06.00 15.2.1.1.1.2.000.002 Belanja Fotocopy 5.000.00 6.03.01.000.2.000.000.002 Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.1.00 1.000.000.03.000.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.000.000.00 2.024 5.00 6.000.2.2.00 1.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.01.976.21.2.20.000.000.000.000.180.01.01.21.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengadaan Peralatan Pendukung Kegitan Layanan Umum 1 / paket 18.800.000.06.00 1.00 5.2.06.26.000.000.2.2.06 Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden 5.00 1.000.03.370.2.002 5.2.750.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5. Terminal Terpadu Pulo Gebang VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 25.1.00 1.2.2.000.13.00 1.2.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.01.00 200.01.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.2.15 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.02.000.14.000.000.00 1.

000.14.000.000.02.2.000.1.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan 1.jakarta.000.000.00 97.002 Belanja Fotocopy 5.00 100.26.000.26 5.14.000.2.00 100.1.000.NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.1.000.000.2.20. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708 Halaman 4 dari 4 .000.2.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.06.000.00 1.2.23.00 100.06.25.001 5.2.14.002 5.01.2.000.000.000.000.2.07.02 VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 200.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.id 2.07.1.2.2.000.2.1.00 1.02.2.000.000.02.31.11.00 1.2.1.01.2.00 1 / paket 58.01.07.000.07.000.2.000.000.20.2.00 1 / paket 250.02.000.2.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.00 1.13.002 5.00 420.00 1.2.000.07.027 5.000.750.750.01.2.002 Belanja Fotocopy 5.02 5.2.00 1 / paket 250.000.2. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.00 1.01.02.00 1 / paket 250.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian dan Pengawasan Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo Gebang 5.2.2.00 50.2.000.750.02 5.14.2.01.00 3.00 55.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5.031 5.01.1.028 5.2.000.026 5.00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TOTAL JUMLAH ANGGARAN 50.3.000.2.025 Belanja Pemeliharaan Rambu Darat di Area Terminal Pulo Gebang Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Rambu Darat Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.2.2.000.00 100.06.00 97.000.07.000.21.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.20.000.2.00 1 / paket 250.2.000.000.03 Pemeliharaan Instalasi Air 1.00 1.07.00 1.000.000.1.580.06.000.2.01.14.00 1.2.00 1 / paket 250.02.00 97.750.006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum 5.00 100.000.030 1.750.00 197.06.750.00 1.000.1.000.go.002 Belanja Fotocopy 5.01.2.2.14.00 97.000.000.01.029 5.000.03 Pengadaan Traffic Corn Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.1.000.16 Belanja Dokumentasi.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pemilihan pengelola gedung pulo gebang 5.002 Belanja Fotocopy 5.2.00 1.000.2. Dekorasi dan Publikasi 5.000.000.01.06.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 5.14.1.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.20.00 38.000.