KEGIATAN UPT TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN

1.07.14

c. Program pembangunan Terminal Bus Pulogebang

1.07.14.001

Pembangunan Emplasemen Terminal Terpadu Pulo Gebang

1.07.14.002

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Saluran Dalam Terminal Pulo Gebang

1.07.14.003

1.07.14.004

1.07.14.005

1.07.14.006

1.07.14.007

1.07.14.008

5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.23.09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengembangan dan Pembangunan Informasi Teknologi Operasional Terminal Terpadu
Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Taman Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.3.26.21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Bangunan Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.03.34
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Emplasemen, Kantor dan Bangunan Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
Pemeriksaan Urine, Gula Darah dan Kadar Alkohol Awak Kendaraan Angkutan Umum
di Terminal Terpadu Pulogebang
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.3.20.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Pagar Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
5.2.1.01.01
5.2.1.01.02
5.2.2.06.02.002
5.2.2.21.02
5.2.2.21.04

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Fotocopy
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

VOLUME

JUMLAH
ANGGARAN

55,750,000,000.00
1 / Laporan

6,000,000,000.00

1 / Paket

60,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
95,010,000.00
151,135,000.00
5,673,430,000.00
6,370,000.00
5,200,000,000.00

1 / Paket

52,000,000.00
13,055,000.00
1,000,000.00
81,810,000.00
130,335,000.00
4,915,430,000.00
6,370,000.00
5,000,000,000.00

1 / Kegiatan

50,000,000.00
12,180,000.00
1,000,000.00
78,510,000.00
125,135,000.00
4,726,805,000.00
6,370,000.00
1,000,000,000.00

1 / Paket

10,000,000.00
5,295,000.00
1,000,000.00
18,930,000.00
29,930,000.00
928,475,000.00
6,370,000.00
2,000,000,000.00

1 / Kegiatan

17,000,000.00
6,090,000.00
200,000,000.00
1,000,000.00
1,775,910,000.00
1,200,000,000.00

1 / Kegiatan

9,800,000.00
4,795,000.00
200,000,000.00
984,405,000.00
1,000,000.00
500,000,000.00

1 / Paket

4,800,000.00
4,000,000.00
488,200,000.00
3,000,000.00
500,000,000.00
5,000,000.00
4,420,000.00
1,000,000.00
8,430,000.00
13,930,000.00
Halaman 1 dari 4

00 42.2.000.11.14.00 3.10.000.000.3.00 57.015 PROGRAM / KEGIATAN VOLUME JUMLAH ANGGARAN 5.2.2.001 Belanja Cetakan Umum 5.2.10.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.000.000.000.000.01.00 73.2.00 764.504.000.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.02.1.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.2.00 10.02 Belanja Fotocopy 5.002 Belanja Fotocopy 5.06.2.000.000.000.12.000.02.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 5.000.500.01.21.01.01.06.00 5.000.06.00 Halaman 2 dari 4 .000.11.850.3.01.000.07.03.000. Dekorasi dan Publikasi 5.000.2.03 Pembangunan Papan Nama Terminal Terpadu Pulo Gebang Tahap 2 1 / Paket 250.000.01.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.00 1.2.02.2.1.000.2.11.00 10.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.152.2.06.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.00 200.000.3.504.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 5.000.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Bus Pulo Gebang 1 / Paket 75.3.04 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.011 1.2.2.2.500.000.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Transito S 5.3. Dekorasi dan Publikasi 5.00 764.2.14 Belanja Perkakas Kerja 5.2.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2013 1 / Kegiatan 250.30 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pagar Pen 5.00 15.00 5.000.01.000.06.30.01.21.26.1.07.00 2.00 10.01.00 5.07 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.2.03.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang Dalam Rangka Angkutan Natal dan Tahun Baru 5.2.000.2.012 1.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung Kegiatan Operasional Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang 12 / Laporan 460.2.2.2.225.010 1.00 1.000.2.000.2.000.07.01.000.00 530.000.000.000.1.000.02.00 5.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.000.000.000.00 5.730.14.00 10.16 Belanja Dokumentasi.1.2.1.000.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.000.00 10.11.2.07.00 500.045.02 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.000.2.16.2.00 5.280.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.07.14.000.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.000.000.07.2.00 1.000.000.NOMOR 1.000.00 6.000.2.03 Perencanaan Master Plan Informasi Teknologi Operasional dan Pengelolaan Terminal 1 / Laporan Terpadu Pulo Gebang 1.11.14.2.10.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.1.00 10.000.2.2.000.12.00 50.000.14.00 57.280.000.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5.2.009 1.00 187.2.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.1.3.2.00 150.000.00 200.16.20 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.000.000.00 191.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000.00 1 / Kegiatan 75.2.000.000.00 5.2.00 5.000.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 5.000.000.3.000.00 9.000.16 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 5.000.1.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.00 150.1.00 7.01.2.013 1.2.3.750.000.00 187.000.2.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.000.000.000.1.000.14.3.2.000.00 10.2.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000.21.2.21.00 5.3.02.01.2.2.2.370.2.000.2.01.000.12.2.00 24.00 6.000.002 Belanja Fotocopy 5.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.00 2.00 1.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.002 Belanja Fotocopy 5.000.000.00 3.03 Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Terpadu Pulo Gebang 1 / Paket 2.000.2.00 12.00 10.26.2.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.2.01.14.000.2.06.000.2.2.2.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.12.00 1.2.2.2.01.11.12 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.01.2.00 98.2.00 1.3.21.000.00 3.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.16 Belanja Dokumentasi.014 1.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.000.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 5.14.000.2.09 Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter 5.000.00 3.2.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.2.000.000.02.152.000.02 Belanja Fotocopy 5.000.00 1.02.00 54.000.2.2.16 Belanja Dokumentasi.2.3.000.00 2.2.2.750.13.03.1.11.00 5.1.11.01.800.01.2.2.00 200.2.2.00 10.2.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.01.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital 5.2.000.2.000.2.000.000.00 5.000.002 Belanja Fotocopy 5.11.720.06.00 12.00 25.000.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.000. Dekorasi dan Publikasi 5.000.2.000.07.000.2.2.2.2.000.000.000.800.000.000.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.

018 5.000.01.2.000.000.2.14.2.02.00 1.000.2.1.022 5.2.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.000.01.450.1.14.000.02 Belanja Fotocopy 5.000.000.000.26.1.00 1.00 200.2.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.00 197.2.03.02.019 5.2.02.795.00 1.000. Dekorasi dan Publikasi 5.590.2.2.26.01.976.780.000.016 Belanja Pemeliharaan Terminal 5.000.000.021 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.02.1.00 1.000.000.000.2.2.02 Belanja Air 5.000.2.2.06.000.750.2.2.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.01.2.00 1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.03 Pembangunan Rambu Lalu Lintas 1 / paket 250.01.01.000.1.2.000.2.00 6.00 1.000.000.000.1.016 5.21.2.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.750.2.01.00 2.002 Belanja Fotocopy 5.03.2.000.02.00 1.00 1 / paket 15.000.2.516.3.000.000.2.3.00 700.2.00 5.000.000.023 5.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Pendukung Terminal Pulo Gebang 1 / paket 250.002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.03.1.2.3.00 7.02 Belanja Fotocopy 5.2.2.000.580.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.01.14.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi 5.000.2.411.000.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.00 200.000.02.000.01.000.000.000.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.00 1.03 Pengecatan Marka dan Tanda Jalan 1 / paket 7.000.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengadaan Peralatan Pendukung Kegitan Layanan Umum 1 / paket 18.000.000. Terminal Terpadu Pulo Gebang VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 25.000.01.000.2.14.06.002 Belanja Fotocopy 5.00 23.00 5.06 Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden 5.3.00 1.2.3.2.002 5.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.11.06.00 1.2.2.024 5.02 5.01.2.2.000.000.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.02.1.00 4.06.06.000.2.00 50.180.000.00 100.3.57 Belanja Jasa Pengelolaan Aset Audio System Terminal Bus Pulo Gebang 1.2.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.00 197.2.13.21.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.00 15.00 12.330.2.000.000.00 570.1.002 Belanja Fotocopy 5.000.2.2.00 6.000.1.00 1.000.2.730.14.06.1.2.07.00 200.00 5.00 3.17.14.000.000.020 5.000.2.16 Belanja Dokumentasi.00 1.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.000.000.000.000.130.002 Belanja Fotocopy 5.3.002 5.2.840.07.2.02.1.000.000.000.26.00 50.00 200.03.21.07.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.2.1.750.000.11.01.20.00 1.26 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.000.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.13.02.000.2.000.00 1.00 1.01.000.00 1.00 144.12 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal TAL Terminal Bus Pulo Gebang 1.000.2.00 3.000.016 5.00 2.000.2.2.000.000.000.1.000.000.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5.21.00 187.000.15.000.017 5.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Terminal Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 250.000.2.00 200.01.16.01.NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.07.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.00 684.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Sosialisasi Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo 1 / paket Gebang 250.2.980.2.000.000.000.03 Belanja Listrik Pemeliharaan Operasional Terminal Bus Pulo Gebang 1.000.21.20.475.00 1.2.26.2.002 Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.00 2.01.2.03.14.000.01 Belanja Telepon 5.2.14.000.000.3.000.2.000.000.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5.000.2.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.000.000.500.750.00 1.800.06.000.000.1.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.01.2.00 Halaman 3 dari 4 .07.00 1.01.00 5.00 1 / paket 12.11.00 187.00 36.2.1.00 1.400.000.2.000.2.3.01.2.1.2.1.000.21.000.07.14.2.06.1.00 6.2.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional UP.2.00 1 / paket 18.2.07.15 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.07.2.01.370.07.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.00 14.000.2.2.00 50.00 200.

001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 5.2.00 1.000.000.2.002 Belanja Fotocopy 5.000.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.000.02.06.go.13.000.00 1.000.14.07.2.01.000.00 1.001 5.21.00 1 / paket 250.2.1.2.26.2.07.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan 1.2.2.1.02 VOLUME JUMLAH ANGGARAN 1 / paket 200.1.14.00 97.00 1.2.2.025 Belanja Pemeliharaan Rambu Darat di Area Terminal Pulo Gebang Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Rambu Darat Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 100.000.00 50.1.2.00 100.31.1.20.2.00 100.000.2.1.00 97.000.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5.07.02.2.2.2.01.2.2.02 5.000.750.000.2.026 5.000.00 1.01.000.2.000.00 1.2.000.00 97.06.02 5.2.031 5.2.01.000.14.00 100.000.06.2.00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TOTAL JUMLAH ANGGARAN 50.000.000.000.11.000.2.jakarta.000.000.000.02.030 1.000.07.000.00 97.028 5.06.000.2.02.1.14.02.002 Belanja Fotocopy 5.000.000.20. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.00 100.2.14.000.750.14.1.07.02.000.750.3.00 197.000.01.00 1 / paket 58.002 Belanja Fotocopy 5.2.580.002 5.000.000.000.00 1 / paket 250.07.750.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.14.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.2.00 1.01.25.750.002 Belanja Fotocopy 5.00 3.00 1 / paket 250.20.2.000.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian dan Pengawasan Pemindahan Angkutan Umum dari Terminal Pulogadung ke Terminal Pulo Gebang 5. Dekorasi dan Publikasi 5.000.2.2.00 1.00 1.006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum 5.000.000.2.1.20.16 Belanja Dokumentasi.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.01.NOMOR PROGRAM / KEGIATAN 1.000.03 Pemeliharaan Instalasi Air 1.00 1.027 5.000.2.00 38.00 420.01.000.01.00 1.1.000.2.06.000.029 5.01.00 55.000.750.000.23.00 1 / paket 250.2.000.06.000.2.07.000.id 2.00 1 / paket 250.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pemilihan pengelola gedung pulo gebang 5.01.002 5. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708 Halaman 4 dari 4 .1.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.000.03 Pengadaan Traffic Corn Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.2.26 5.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful