Bienvenido a Tango Gestin!

A lo largo de estos captulos usted aprender el modulo de Ventas de tango gestion. Esperamos que disfrute el contenido de ste manual, tanto como nosotros al redactarlos, y que le sean de utilidad en desempeo de sus tareas. Le deseamos xito en esta etapa de aprendizaje que est comenzando.

Tango Gestin
CAPITULO 7
MODULO DE VENTAS

Mdulo de Ventas
El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestin de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes deudoras.

Ver Imagen > Mdulo Ventas Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos: Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos. Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores. Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las ventas efectuadas. Mdulo de Compras, que le brinda informacin para la confeccin de listas de precios de ventas. Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las ventas efectuadas.

Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo. Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin de ventas. Pedidos Abarca la generacin y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Facturacin Generacin de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos a clientes. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Tambin permite registrar cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes de facturacin ya generados. Procesos Peridicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables, depuracin de informacin e integracin con el mdulo Centralizador. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de ventas y cuentas corrientes, adems de informes y soportes legales. Anlisis Multidimensional Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel(Tm).

Consideraciones Generales de Implementacin Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un cliente, el parmetro Clusula Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en

cambio, la Direccin del cliente, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar, mientras que un parmetro particular indica si una condicin de venta es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente la facturacin con esa condicin de venta, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturacin. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.

Puesta en Marcha
Para implementar el mdulo es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Si se implementan varios mdulos y, por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock. La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas). Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno. A continuacin, detallamos el orden sugerido para la implementacin de Ventas. Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuar tambin la puesta en marcha del mdulo de Stock, que comprende toda la definicin referente a parmetros de stock, artculos y depsitos. 1. Parmetros Generales. 2. Alcuotas. 3. Tipos de Asiento. 4. Talonarios. 5. Tipos de Comprobante. 6. Longitud de Agrupaciones. 7. Agrupaciones de Clientes. 8. Provincias. 9. Zonas. 10. Vendedores. 11. Transportes. 12. Definicin de Listas de Precios de Venta. 13. Condiciones de Venta. 14. Clientes. 15. Perfiles de Facturacin. 16. Actividades para Ingresos Brutos. 17. Actualizacin de Precios. Para la actualizacin de precios de venta, defina previamente los artculos en el mdulo de Stock. Nota: Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturacin) realice la puesta en marcha del mdulo de Stock.

Nota: Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Esta definicin ser necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.

1.- Parmetros Generales

Mediante este proceso se define una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.

Ver Imagen > Parmetros Generales Ventas Descarga Stock al Facturar: este parmetro se utiliza en los procesos de Facturacin (al mostrador y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicacin depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturacin directamente de este parmetro. de Pedidos, la descarga depende

Si el parmetro est activo, se provocar la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas sern las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada).

Si el parmetro no est activo, no se provocar la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarn las cantidades activadas a facturar. En el proceso de Facturacin al Mostrador, la descarga no depende directamente de este parmetro, sino que depende del uso de perfiles. Esto abarca tanto a las facturas confeccionadas directamente o a las facturas al mostrador con referencia a un pedido (que no es lo mismo que facturar pedidos por el proceso automtico para tal fin). Si se utilizan perfiles, esta caracterstica queda determinada por cada perfil en particular, ya que este comportamiento es parte de su definicin. Si no se utilizan perfiles, esta caracterstica queda determinada por este parmetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualizacin correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualizacin se realizar a travs de la emisin de un remito. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmacin correspondiente. Si no se activa este parmetro, se bloquear en forma automtica la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parmetro ser considerado en los siguientes procesos:

Facturacin Mostrador Notas de Crdito / Notas de Dbito Emisin de Remitos Facturacin de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prev la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del pas donde se est trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisin de Notas de Crdito y Dbito. Este parmetro no se utiliza para facturacin si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parmetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Crditos, Dbitos, Remitos, Cobros, Composicin Inicial).

Nota: Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas slo a los usuarios habilitados, no active este parmetro. Numeracin Automtica de Remitos: si activa este parmetro, el sistema sugerir en forma automtica el nmero de remito, sin permitir su modificacin. Numeracin Automtica de Recibos: activando este parmetro, el sistema le sugerir el nmero correspondiente, sin permitir su modificacin. Adems, en configuraciones de red, controlar y asignar en forma definitiva este nmero al finalizar la carga del comprobante. Si el parmetro no se activa, mostrar por defecto un nmero, el que podr ser modificado. Numeracin Automtica de Pedidos: si define numeracin automtica, el sistema requiere el ingreso del prximo nmero a utilizar. En este caso, el nmero de pedido no ser modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el prximo nmero a utilizar en cualquier momento. Si define numeracin manual, el nmero ser ingresado en cada pedido y el sistema validar que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crdito en Facturacin: si activa este parmetro, se imprimirn en el proceso de Facturacin Mostrador, las facturas de crdito propias que documentarn la factura generada en cuenta corriente. Prximo N de F.C.: indica el prximo nmero de factura de crdito a emitir por el sistema al generar facturas de crdito propias.

Edita Percepcin de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturacin Mostrador, Notas de Crdito y Notas de Dbito, es posible modificar en forma manual el cdigo de percepcin de ingresos brutos adicional del cliente. Si activa este parmetro y corresponde el clculo de la percepcin (segn lo indiquen los campos correspondientes de los artculos y el cliente), se podr modificar la alcuota adicional de percepcin a utilizar para el comprobante. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificacin de la alcuota en el comprobante segn la direccin de entrega del cliente. Cdigos de Alcuotas para el Clculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicar la Tasa General.

Base de Clculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos mtodos: Intereses de Importes Gravados: calcular el IVA de la parte de intereses correspondiente a los tems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calcular el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los tems facturados son gravados. Base de Clculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el clculo de IVA del Flete en facturacin. Pulsando <F10> en la pantalla de parmetros, se desplegar una ventana para ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar a los clientes. Nota: Los parmetros definidos para la base de clculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturacin y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificacin de estos parmetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el Pasaje a Contabilidad.

Valores por defecto para el clculo de Impuestos

Los valores ingresados en esta pantalla sern sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificacin. Recomendamos ingresar los valores ms habituales, es decir, aquellos que ms se repetirn en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularn y si se discriminarn en los comprobantes. En la explicacin del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Nota: Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes surgir siempre de la combinacin de las alcuotas ingresadas en los artculos con los parmetros del cliente.

Practica Parametrizar Mdulo Ventas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.7 agregndole su nombre al final y restaure la copia de seguridad Repuestos del Comahue V1.7 que se encuentra en

C:\Ejemplos\Ejemplos Tango. Nota: la empresa Repuestos del Comahue V1.7 posee los mdulos Contabilidad, Stock, Fondos y Compras ya inicializados para as poder trabajar con las opciones del mdulo Ventas. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Carga Inicial > Parmetros Generales 4. Complete los parmetros con la siguiente informacin:

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Parmetros Generales

Ver Imagen > Ejercicio Valores por Defecto para Calculo de Impuestos

Ver Imagen > Ejercicio Controles

Ver Imagen > Ejercicio Modalidad Shoppings

2.- Alcuotas
Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artculos y clientes.

Ver Imagen > Actualizacin de Alcuotas Ventas Cada tipo de impuesto tiene un rango vlido de cdigos. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Defina por lo menos un cdigo de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artculos que comercializa y las normas legales), defina un solo cdigo con porcentaje cero. Las tasas o porcentajes pueden ser tambin nmeros negativos. Esto se utiliza, fundamentalmente, para definir subtasas. Para el caso de cdigos de IVA, es recomendable definir como cdigo "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante, ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas.

Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante. El Importe Mnimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan slo a partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe mnimo gravado a partir del que se calcular la sobretasa correspondiente. El ltimo cdigo vlido para impuestos internos (cdigo 40) se utiliza nicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea un importe fijo y particular en cada artculo. Por ello, al ingresar este cdigo el sistema asume un porcentaje nulo. En el momento de facturar un artculo que tenga definido este cdigo de impuesto, el proceso de Facturacin requerir el importe unitario que corresponda para el impuesto interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el artculo. Los cdigos 51 a 80 permitirn definir alcuotas para el clculo de percepcin de Ingresos Brutos en la facturacin. Para estos cdigos usted puede indicar, opcionalmente, el cdigo de provincia al que corresponda cada alcuota. Este cdigo podr ser utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. Particularmente, el cdigo 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retencin que se aplica sobre el total de IVA de la factura, en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. El cdigo 91 ser definido en el caso de operar con clientes que posean la caracterstica de IVA Liberado. El porcentaje de liberacin no es solicitado en este proceso, ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.

Practica Listado de Alcuotas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Alcuotas 4. Genere el listado por pantalla de las alcuotas utilizando el men Listar.

3.- Tipos de Asiento

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturacin (facturas, notas de dbito y notas de crdito).

Ver Imagen > Actualizacin Tipos de Asientos Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto, que se utilizar como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. A continuacin explicamos el ingreso de las lneas del asiento: Cdigo de Cuenta: cdigo de cuenta contable asociado al rengln. Este campo puede dejarse en blanco cuando el rengln representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artculo. Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podr seleccionar un valor desde una lista de valores posibles.

En esta lista, se exhiben los cdigos para totales de los comprobantes y todos los cdigos de alcuotas definidos en el proceso de Alcuotas. Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:
Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 60 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificacin Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artculo Importes de IVA por alcuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepcin de Ingresos Brutos Retencin de IVA adicional a RNI IVA Liberado

El valor AC se ingresa nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se indique como Cuenta Ventas en el artculo. La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectar a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. El sistema realiza algunos controles de balanceo ente el Debe y el Haber segn el origen de los valores ingresados, emitiendo el mensaje Error en la definicin de Debe y Haber si los valores ingresados no son correctos. El control a realizar consiste en que los valores TO y BO , si existen en el tipo de asiento, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes.

Ejemplo: Tipo de Asiento: 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Cdigo de Cuenta 520 521 267 150 Debe Haber Concepto SB EX AC 1 TO Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. Deudores por Ventas

En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la cuenta contable del artculo (AC). Este tipo de definicin permite que todos los artculos se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se podr trabajar en forma simultnea con cuentas de ventas globales o independientes. En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto ser el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento, como as tambin revisar cuidadosamente la correcta imputacin del Debe y el Haber. Los valores BO, FL e IN que corresponden a bonificacin, flete e intereses respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, en cuyo caso estos importes se proporcionarn a los subtotales gravado y no gravado, segn corresponda. <F4> - Distribucin: a travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin por centros de costo de la cuenta editada. Este ingreso es optativo y est habilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no podr incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superar el 100%. Si el cdigo de cuenta depende del artculo (AC), el centro de costo tambin depender del artculo. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y cdigos de alcuotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarn en la confeccin del asiento, slo las variables que asuman valores distintos de cero. El cdigo de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el mdulo de Contabilidad. Estas condiciones no se

validan en este proceso. Tampoco son validados los cdigos de centros de costo indicados en la apropiacin de cada cuenta. No obstante, cuando el mdulo contable reciba la informacin generada por el mdulo de Ventas, realizar todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores, emitir un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias.

Practica Definir Tipos de Asientos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Carga Inicial > Tipos de Asientos. 4. Genere 2 Tipos de Asientos en base a los datos de las siguientes imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio de Tipos de Asientos

Ver Imagen > Ejercicio de Tipos de Asientos 2

4.- Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes.

Ver Imagen > Actualizacin de Talonarios Ventas Los nmeros de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer carcter es el tipo de formulario (A, B ,C, E, T o X), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes, el nmero de comprobante en s. Todos los procesos de emisin de comprobantes solicitarn el ingreso de un nmero de talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene el prximo nmero de comprobante a utilizar. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Nmero de Talonario: nmero que identifica al talonario. Descripcin: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido, o bien, para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario.

Talonario Manual: este campo se habilita slo para versiones del sistema que utilicen Controladores Fiscales. A continuacin se detalla el significado de su activacin: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como mtodo alternativo manual. Estos talonarios le permitirn registrar en el sistema los comprobantes fiscales (facturas, notas de dbito) que fueron emitidos en forma manual, ya sea por la existencia de algn inconveniente con el controlador fiscal, falla del equipo, facturacin superior a 5000 pesos, etc.. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: Cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas de dbito) mediante un controlador fiscal. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador fiscal (recibos, notas de crdito, remitos). Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita slo para versiones del sistema que utilicen Controladores Fiscales. Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas de dbito), debe indicar el modelo de controlador fiscal por el cual se emitirn los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturacin en Mostrador. Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos, notas de crdito, remitos), debe seleccionar la opcin "sin controlador fiscal". Para los talonarios manuales este campo automticamente tomar el valor "sin controlador fiscal". Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A, B, C, E, T, X, U, V, W, Y, Z o un blanco. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a travs de sistemas computarizados segn la RG 3419 de DGI. Las letras U, V, W, Y, Z representan como comprobante un ticket, y se identificarn en el subdiario de IVA con la letra T. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal, el tipo asociado podr elegirse entre las letras T a Z, excluyendo la letra X (utilizada para remitos) para los tickets, y entre las letras A, B y C para los ticket-factura.

Sucursal Asociada: nmero de sucursal. Si el tipo de edicin definido corresponde a la legislacin argentina, el sistema completar el nmero ingresado con ceros a la izquierda. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturacin, para que cada uno lleve su numeracin independiente. Comprobante: este campo sirve para indicar qu tipos comprobantes pueden utilizar este talonario. Los valores posibles son: Tipo FAC Comprobante CRE DEB " " REC DEV REM Descripcin Facturas Cualquier tipo de nota de crdito definida Cualquier tipo de nota de dbito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropsito Recibo de cobranza Devolucin de remitos Remitos de stock de

Cabe aclarar que un talonario definido como multipropsito podr ser utilizado slo para facturas, notas de crdito y notas de dbito. Los remitos y los recibos llevan una numeracin independiente.

Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente, o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisin de Remitos. Los talonarios asociados a un controlador fiscal, tienen como nico tipo de comprobante el correspondiente a facturas (FAC). Destino de Impresin: para los talonarios asociados a un controlador fiscal, el ingreso del destino de impresin es obligatorio, siendo los valores posibles COM1, COM2, COM3 o COM4. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante. Nota: Si el talonario no est asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Admite Duplicidad de Comprobantes segn RG 100/98: este parmetro solo se editar para los tipos de comprobantes FAC, DEB, CRE, y tipo asociado A, B y E; y se utilizar para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de

esta resolucin. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de nmeros de comprobantes (entre la numeracin anterior a la RG 100/98 y la numeracin actual), ser necesario activarlo. Sugerimos conservar el parmetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. Nota: La RG 100/98 establece que la numeracin de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B y E debe comenzar a partir de 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra, sucursal y nmero, y que ste se encuentre todava activo en el sistema. Para subsanar este inconveniente se deber agregar un nuevo talonario y utilizar el parmetro mencionado. Los nuevos comprobantes se grabarn en el sistema con una letra minscula. Tngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del nmero del comprobante, como ser Ingreso de Cobranzas, o Ingreso de Remitos. Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario. Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisin de comprobantes, su correcta numeracin. Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E tienen una fecha de vencimiento. El sistema validar que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Cdigo de Autorizacin de Impresin (CAI): este cdigo ser suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresin de los formularios.

Practica Definir Talonarios

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Carga Inicial > Talonarios. 4. Genere los tipos de Talonarios en base a los datos de las siguientes imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Talonarios Ventas

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Talonarios Ventas 2

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Talonarios Ventas 3

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Talonarios Ventas 4

5.- Tipos de Comprobante

Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.

Ver Imagen > Tipos de Comprobante En el sistema se encuentra ya creado el comprobante FAC como dbito. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y generado automticamente por los procesos de Facturacin. Los distintos parmetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese C o D, para crditos o dbitos respectivamente. Registra nicamente Importes de IVA: si activa este parmetro, el comprobante registrar slo importes de IVA. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones.

Registra Diferencias de Cambio: activando este parmetro, el comprobante slo afectar la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0). Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en este campo, el tipo de asiento asociado al comprobante. Este ser sugerido en el momento de la emisin del comprobante y puede ser modificado. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn en los diferentes informes de Ventas. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivo para DGI-CITI. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parmetro le permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que afectarn el total de ventas pero no las unidades en stock. No se activar el parmetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio, ajustes de cuenta corriente, etc. Este parmetro no se podr modificar una vez que se hayan generado dbitos o crditos que utilicen el tipo de comprobante. Comisin por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formar parte de la base de clculo para comisiones.

Practica Definir Tipos de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Carga Inicial > Tipos de Comprobantes. 4. Genere los Tipos de Comprobantes utilizando los datos de la planilla Tipos de Comprobantes Ventas que se encuentra en

C:\Ejemplos\Ejemplos Tango.

6.- Longitud de Agrupaciones

Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de clientes. Los cdigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e individuo.

Ver Imagen > Longitud de Agrupaciones Ventas Es posible definir la longitud, dentro del cdigo, que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de clientes es de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1). Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dgito corresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimos definirn al cliente. Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudes respectivas en 0 (cero). Tenga en cuenta que la modificacin posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los cdigos en los listados.

Practica Definir Longitud de Agrupaciones

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Carga Inicial > Longitud de Agrupaciones. 4. Establezca la Longitud de Agrupaciones de acuerdo al ejemplo de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Longitud de Agrupaciones - Ventas

7.- Agrupaciones de Clientes

Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de cliente, es decir, para cada familia y grupo.

Ver Imagen > Agrupaciones de Clientes Ventas Cabe aclarar que la longitud del Cdigo de Agrupacin definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. ser igual a la

Practica Definir Agrupaciones de Clientes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Carga Inicial > Agrupaciones de Clientes. 4. Establezca las agrupaciones de acuerdo a los datos de la siguiente tabla:
COD_AGRUP NOM_AGRUP 01 02 03 DISTRIBUIDORES VENTA DIRECTA CONSUMIDORES FINALES

8.- Provincias
Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningn cliente que pertenezca a la provincia a eliminar.

Ver Imagen > Provincias Ventas Cada cliente tiene asociado un cdigo de provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artculo, que podrn ser utilizados para la liquidacin de Ingresos Brutos. Nota: Las provincias ya vienen cargadas por defecto. Se utiliza el cdigo 99 para proveedores del Exterior.

Practica Verificar Provincias

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Provincias. 4. Verifique las provincias existentes.

9.- Zonas
Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las zonas existentes o bien, dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningn cliente que pertenezca a la zona a eliminar.

Ver Imagen > Actualizacin de Zonas La definicin de zonas le permite clasificar a sus clientes, pudiendo as obtener listados de ventas por zona. El campo % de Comisin es utilizado para calcular comisiones a vendedores segn sus zonas de venta.

Practica Definir Zonas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Zonas. 4. Defina las Zonas de acuerdo a los datos de la siguiente tabla:
COD_ZONA 01 02 03 NOMB_ZONA COMI_ZONA Alto Valle 6.00 Valle Medio 4.00 Valle Inferior 3.00

10.- Vendedores
Este proceso le permite agregar nuevos vendedores, as como tambin consultar, listar, modificar y dar de baja vendedores existentes.

Ver Imagen > Vendedores El campo % de Comisin es utilizado para calcular comisiones a vendedores segn el porcentaje individual asignado. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.

Practica Definir Vendedores

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Vendedores. 4. Defina las Zonas de acuerdo a los datos de la siguiente tabla:
COD_VENDED 1 2 3 4 NOM_VENDED PORC_COMIS WALTER AREVALO 5.00 ROSANA MONTEBLANCO 4.00 PAOLA CACERES 4.00 SEBASTIAN AVOLO 4.00

11.- Transportes
Este proceso le permite agregar nuevos transportes, consultar, listar, modificar y dar de baja transportes existentes.

Ver Imagen > Transportes La definicin de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, los datos del transportista. Si no desea utilizar esta opcin, solamente ingrese un cdigo de transporte con porcentaje de recargo igual a cero.

Practica Definir Transportes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Transportes. 4. Defina el listado de transportes utilizando la planilla Lista de Transportes que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango.

12.- Definicin de Listas de Precios

Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar.

Ver Imagen > Definicin de Listas de Precios Para cada una de las listas se indicar su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosar en forma automtica los impuestos correspondientes.

Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto, el sistema expondr en la factura los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisin del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del mdulo de Ventas. Es til cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisin, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales.

Nota: Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican tambin para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisin en los clculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la mxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista ser utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturacin y pedidos, o se restringe su uso segn el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturacin). Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminacin, el sistema controla que no existan pedidos que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminacin.

Practica Definir Listas de Precios

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Precios de Venta > Definicin de Listas. 4. Defina el listado de Precios de acuerdo a los datos de las siguientes imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Definir Lista de Precios Mayorista

Ver Imagen > Ejercicio Definir Lista de Precios Minorista

13.- Condiciones de Venta

Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.

Ver Imagen > Condiciones de Venta La definicin de una condicin de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que sern abonados a una determinada cantidad de das a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de inters por la financiacin. Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podr documentarse la venta mediante facturas de crdito. Esta condicin de venta no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das). Puede definir distintas formas de clculo de inters y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe resultante.

A Vencer en: das para el vencimiento de la primera cuota. Fecha de Vencimiento: si se dej en blanco el campo A Vencer en, se podr ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponder a la primera. Cantidad de Das / Meses entre Cuotas: das o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Nota: La diferencia entre seleccionar das o meses se basa en la forma de clculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/2008 Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas, el prximo vencimiento calculado ser el 31/07/2008 Seleccionando 1 mes, el vencimiento ser el 01/08/2008. Porcentaje de Inters: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Clculo: forma de clculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo, en este caso se aplicar el inters correspondiente al importe total y luego, se lo prorratear en la cantidad de cuotas indicada.

A: Acumulado, se calcular el importe de cada cuota y se acumularn los intereses para cada una. S: Inters sobre Saldo (sistema Francs), con este mtodo se aplica una frmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo. Finalmente, es posible definir tambin una condicin de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto ser abonado en cero das. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha de emisin. Esta condicin de venta provocar la integracin directa con el mdulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. Ejemplos sobre clculo de inters A continuacin se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de clculo de intereses: Importe: $1.500 Cantidad de Cuotas: 6 Inters Mensual: 1 %

Clculo de Inters Directo: Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00 Clculo de Inters Acumulado: Importe Cuota sin Inters 1,500.00 / 6 = 250.00 Importe Cuota 1= 250.00 * 1.01 =252.50 Importe Cuota 2= 250.00 * 1.02 =255.00 Importe Cuota 3= 250.00 * 1.03 =257.50 Importe Cuota 4= 250.00 * 1.04 =260.00 Importe Cuota 5= 250.00 * 1.05 =262.50 Importe Cuota 6= 250.00 * 1.06 =265.00 Importe Total= 1,552.50

Clculo de Inters Sobre Saldo: La frmula a aplicar es: Cuota = Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1 donde: Tasa = inters mensual / 100 n = cantidad de cuotas Cuota = 1500 * 0.172548 = 258.82 Importe total = 258.82 * 6 = 1,552.94 Si el comprobante incluye IVA, ste se dividir proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas. Ejemplos de definicin de vencimientos La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condicin 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 das sin inters, se ingresarn 2 renglones en la condicin:

20 80

1 2

0 30

D D

0 0

La impresin de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturacin depender del nivel de apertura definido para la condicin, ya que

las iteraciones de vencimientos correspondern a cada uno de los renglones aqu definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definir la condicin de la siguiente forma: 20 40 40 1 1 1 0 30 60 D D D 0 0 0

Practica Definir Condiciones de Ventas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Condiciones de Ventas 4. Defina las condiciones de Ventas de acuerdo a los datos de las siguientes imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Condiciones de Venta Contado

Ver Imagen > Ejercicio Condiciones de Venta 30-60

Ver Imagen > Ejercicio Condiciones de Venta 30-60-90

14.- Clientes
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

Ver Imagen > Clientes Ventas Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de clientes, ya que stos son actualizados automticamente a travs de procesos especficos. Nota: Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta previamente zonas, provincias y condiciones de venta. Datos asociados al cliente Cdigo de Cliente: permite identificar en forma unvoca al cliente a ingresar. Estos cdigos pueden agruparse, como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del men de Carga Inicial. Est compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo. Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes.

Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de cliente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1). En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:
Cdigo
1 11 12

Ttulo
Casas de Artculos del hogar Mayoristas Minoristas

Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:

Cdigo 110025 110026 120049 120050

Razn Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodrguez Ricardo Vsquez

Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerrquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Casas de Artculos del hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Minoristas Guillermo Rodrguez Ricardo Vzquez

El campo Cdigo de Cliente puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro carcter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el concepto de agrupacin. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero s debe respetar las ubicaciones de cada agrupacin. Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente. Permitir generar E-mails a travs de Outlook en forma automtica para el envo del resumen de cuenta.

Nota: Los Cdigos de Zona y Provincia son obligatorios. Los Cdigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente corresponden a un cdigo especfico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a travs del mdulo Centralizador, se podr indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Este parmetro es muy til cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un cliente, de manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha ingresada sirve como referencia del da de la inhabilitacin. Si la fecha est en blanco significa que el cliente est habilitado. Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el cdigo de condicin de venta habitual asociado al cliente. Este cdigo ser sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podr ser modificado. Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible o bien, no permitiendo el ingreso segn la parametrizacin de los perfiles (Ver proceso de Perfiles de Facturacin). % Bonificacin: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificacin, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente, que ser sugerida en los procesos de facturacin y pedidos. CUIT o Identificacin: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.). El sistema realiza la verificacin automtica del nmero de CUIT. IVA: este campo est actualmente en desuso. Puede utilizarse para ingresar cualquier dato adicional y podr ser impreso en los comprobantes de facturacin mediante una variable. Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que se generen para ese cliente estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera

de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que sus deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la consulta. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Caractersticas de Facturacin Las caractersticas de facturacin indican qu impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturacin al cliente, y la forma de exponerlos. Esta informacin se combina con las tasas de impuestos definidas para los artculos que se incluyen en el comprobante.

El campo Liquida IVA indica si se calcular o no el IVA en los comprobantes, y est asociado a la categora de IVA del cliente. Los valores posibles son: S cliente con categora Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto o Consumidor Final. I cliente IVA No Responsable. E cliente IVA Exento. M cliente Responsable Monotributo. C cliente con condicin de Sujeto No Categorizado. N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. De todos los valores comentados, N (Exento en las compras) es el nico que no realiza el clculo de IVA en los comprobantes de facturacin. Si el cliente liquida IVA (valor S), indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes, y si adems corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. Porcentaje de Exclusin: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones), se podr indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. Si se indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizar la reduccin

correspondiente en la percepcin calculada al cliente en los comprobantes de facturacin. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. IVA Liberado: Si se activa este parmetro, clculos correspondientes a l IVA liberado el sistema realiza los

Paga Retencin por RNI: mediante este parmetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Slo se edita si se indic que el cliente liquida IVA. Activando el parmetro, el cliente queda clasificado como RNI. Percepcin de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepcin para el cliente. Se podrn ingresar opcionalmente hasta dos cdigos de alcuota. De existir la alcuota 1, sta ser considerada en los comprobantes independientemente de la alcuota ingresada para los artculos (salvo en aquellos artculos en los que no se active este campo y que en ningn caso calcularn percepcin). La alcuota adicional permite incluir una segunda percepcin, que se calcular sobre todos los artculos del comprobante que generen percepcin de Ingresos Brutos.

Esto permite adaptar el clculo a distintas normas vigentes para la percepcin, segn dependa el porcentaje a calcular del artculo o del cliente, y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdiccin de la empresa y la del cliente. Percepcin IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercializacin mayorista de dichos bienes. Esta percepcin se calcular en forma independiente de las anteriores. Si se indica una alcuota, ser considerada en los comprobantes independientemente de la alcuota ingresada para los artculos (salvo en aquellos artculos en los que no se active este campo y que en ningn caso calcularn la percepcin). Nota: Si usted activa el parmetro pero no ingresa ninguna alcuota, el sistema considerar las alcuotas ingresadas en cada uno de los artculos. Esta percepcin tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de clculo. Si el cliente es consumidor final incluir el IVA

como base para aplicar la percepcin, y en caso de ser un Responsable No Inscripto incluir tambin el importe de retencin por RNI. Nota: Es importante considerar que para una correcta administracin de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alcuotas entre las distintas percepciones, por lo cual recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. Alcuota Percepcin No Categorizado: este campo ser obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". En ese caso se deber ingresar un cdigo de alcuota de percepcin (del 11 al 20). Dicha alcuota se aplicar sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante, pudindose discriminar e imprimir a travs de una variable de impresin.

Practica Agregar Clientes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Clientes. 4. Agregar los clientes de acuerdo a los datos de las siguientes imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Clientes - Casa Lucaioli

Ver Imagen > Ejercicio Clientes - Caract de Facturacin

Ver Imagen > Ejercicio Clientes - Kun Hermanos

Ver Imagen > Ejercicio Clientes - Caract de Facturacin

Ver Imagen > Ejercicio Clientes - Carlos Bianchi

Ver Imagen > Ejercicio Clientes - Caract de Facturacin 2

15.- Perfiles de Facturacin

Este proceso actualiza los perfiles de facturacin para los distintos usuarios. Los perfiles se podrn utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos, Modificacin de Pedidos y Facturacin en Mostrador.

Ver Imagen > Perfiles de Facturacin Los perfiles de facturacin permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como as tambin determinar restricciones para algunos usuarios en particular. A travs de los perfiles es posible agilizar el proceso de Facturacin, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido, se ingresarn todos los datos que prev el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido. Para cada perfil definido se asignarn los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.

En el momento de ingresar al proceso de Facturacin Mostrador o Ingreso de Pedidos el sistema realizar los siguientes controles: Si no se definieron perfiles, se ingresarn todos los datos en forma normal. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, ste ser el que se utilizar en el proceso. Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno, se ingresarn todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, segn corresponda. Salvo algunos casos especiales que se detallarn en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: E M O El campo se edita en forma normal. El campo no se edita, mostrando el valor por defecto asignado en este proceso. El campo tomar el valor asignado en este proceso pero no se ver en la pantalla (oculto).

Adems de este parmetro, se podrn ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarn de la siguiente manera: Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Descarga Stock al Facturar: este parmetro indica si descarga de stock en el momento de generar la factura. se realiza

Cliente: el cdigo de cliente siempre es editable en el comprobante. A travs del perfil es posible asignar un valor por defecto. Esta opcin es til para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales, en cuyo caso se indicar 000000 como cliente por defecto. Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parmetro, los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Esta opcin es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.

Bonificacin Cliente: en este campo podr seleccionar, adems de las opciones mencionadas, la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificacin. Indicando alguno de estos dos valores, el campo se editar y el sistema permitir su modificacin slo en el sentido indicado en el parmetro (valor mayor o menor respectivamente). Podr aplicarse la bonificacin indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Lista de Precios: siempre se indicar una lista por defecto. Si indica que el campo se edita, es posible indicar adems de la lista por defecto, si el usuario tendr acceso a todas las listas o slo a aquellas definidas en el proceso de Definicin de Listas de Precios como Habilitada Siempre. Lmite de Crdito: se refiere al control del lmite de crdito en la facturacin. Los valores posibles para este campo son: A Confirmar: el sistema informa que excede el lmite de crdito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. Control Estricto: el sistema informa que excede el lmite de crdito y no permite continuar con el ingreso del comprobante, tanto en Pedidos como en Facturacin Mostrador. Control Estricto en Facturacin: es igual al anterior, con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el caso del proceso de Facturacin Mostrador, no permite continuar con el ingreso. No Utiliza: no se realiza el control de lmite de crdito. Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automtica desde el sistema DGI-CITI, es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operacin (gravada, exenta, exportaciones al rea franca y exportaciones al exterior) y la clasificacin de la venta (bienes y servicios, servicios Anexo I o no se informa). No se informa significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no sern tenidas en cuenta para DGICITI. Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como O (ocultos) ya que esta presentacin se encuentra actualmente en desuso. Una vez confirmados los campos de esta pantalla, que son los correspondientes a la parte superior del ingreso del comprobante (tems del

encabezamiento), se ingresarn los pertenecientes al cuerpo (renglones del comprobante). Carga Rpida: si activa este parmetro, el ingreso de comprobantes utilizar una forma rpida de edicin similar al de una caja registradora, con las siguientes caractersticas: El nico dato a ingresar para un rengln del comprobante ser el cdigo de artculo, pasando en forma automtica al rengln siguiente. La cantidad ser igual a la indicada en el perfil (en general 1). El precio corresponder al de la lista indicada. La bonificacin del artculo surgir de la ingresada en el alta del artculo. Si bien al ingresar el artculo pasar en forma automtica al rengln siguiente, ser posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y bonificacin) accediendo nuevamente al rengln con las teclas de cursor, en funcin de los valores indicados en los siguientes campos. Cantidad del Artculo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. Si se activ el parmetro de Carga Rpida, la cantidad por defecto ser igual a 1. Precio del Artculo: adems de seleccionar si se edita el precio de cada rengln, es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.

Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Porcentaje de Bonificacin del Artculo: dem anterior pero para el porcentaje de bonificacin por rengln. Nota: Si activ el parmetro Carga Rpida, los valores correspondientes a Cantidad, Precio y Bonificacin se utilizarn para la modificacin de renglones. Es decir que indicando que stos se editan, no se editarn al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Descripcin Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artculo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edicin). Unidad de Medida: indica si se modificar la unidad de venta en el momento de facturar, para aquellos artculos con equivalencia de venta distinta de uno. A continuacin, se acceder a la pantalla de parmetros correspondientes al pie del comprobante.

Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarn las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. Finalmente, se pueden ingresar parmetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Estos parmetros se utilizarn slo en el proceso de Facturacin Mostrador, si la condicin de venta corresponde a contado. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son Esta opcin permite agilizar los procesos de facturacin, en el caso de ventas al pblico que se cobran en el momento con un nico medio de pago. La restriccin que impone el uso de esta opcin, es que se podr usar una nica cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Permite Agregar Cuentas: este parmetro indicar si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Si no se activa el parmetro, la cuenta a debitar (ingreso de valores) ser nica. Comando Usuarios Una vez generado un perfil, es necesario asociar a habilitados para utilizarlo. los usuarios

A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>, para que se almacenen los datos ingresados.

Practica Agregar Perfiles de Facturacin

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Carga Inicial > Perfiles > De Facturacin. 4. Agregar los Perfiles de Facturacin de acuerdo a los datos de las siguientes imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Perfiles de Facturacin - Encabezado

Ver Imagen > Ejercicio Perfiles de Facturacin - Cuerpo

Ver Imagen > Ejercicio Perfiles de Facturacin - tems del Pie

Ver Imagen > Ejercicio Perfiles de Facturacin - Perfil de Fondos General 5. Para finalizar, cuando se le consulte si quiere agregar usuarios a este perfil, haga clic en el botn No para que el perfil est disponible para todos los usuarios.

16.- Actividades para Ingresos Brutos

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades definidas para los artculos.

Ver Imagen > Actividades Ingresos Brutos Permite diferenciar provincia - actividad. los artculos para la estadstica de Ventas por

Practica Agregar Actividades para Ingresos Brutos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Actividades Ingresos Brutos. 4. Agregar las actividades que figuran en la siguiente tabla:
COD_ACTIVI DESCRIPCION 1 PRODUCCION PROPIA 2 REVENTA

17.- Actualizacin de Precios Individual

La actualizacin individual actualiza los precios de cada artculo por separado en cada una de las listas definidas.

Ver Imagen > Precios Individual por Articulo Ventas Nota: Para cargar por primera vez los precios de un artculo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a travs del proceso de Definicin de Listas de Precios. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artculo an no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artculos nuevos mediante este proceso. Desde este proceso, se podrn crear nuevos artculos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parmetros Generales del mdulo de Stock, el parmetro correspondiente. <F6> - Agrega Artculo Pulsando <F6> desde el campo Cdigo, usted puede agregar un nuevo artculo en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo. Luego, se proceder con la actualizacin de precios. Una vez seleccionado el artculo, se ingresarn los precios para las distintas listas definidas. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artculo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artculo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificacin. Se exhibirn las listas de precios definidas para las que hay precios cargados, habilitando la modificacin del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artculo en una nueva lista, se ingresar despus de la ltima lista el cdigo correspondiente. Para eliminar el artculo correspondiente y pulse <F2>. de una lista, posicinese en el rengln

Comando Copiar Si est posicionado en un artculo que tiene precios, este comando le permitir copiar estos precios a otro artculo que an no los tenga ingresados. Un artculo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el cdigo de artculo por el que se quiere actualizar, y el sistema validar la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Comando Eliminar Este comando se utilizar para eliminar un artculo en todas las listas de precios. En primer lugar, seleccione el artculo mediante el comando Buscar y luego, proceda a su eliminacin.

Practica Actualizacin de Precios de Artculos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Archivos > Altas y Consultas > Precios Individual por Articulo. 4. Asignar los precios a los productos desde la planilla Precio de Productos que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango. 5. Utilice la siguiente imagen como modelo para cargar el primer producto:

Ver Imagen > Ejercicio Precios Individual por Articulo

Pedidos

Ver Imagen > Modulo Ventas - Pedidos

Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarn registrados como pendientes hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad.

Ver Imagen > Ingreso de Pedidos El ingreso de pedidos implica, adems, comprometer el stock involucrado. De esta manera, se controlar el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (ms el pendiente de recepcin, si se encuentra implementado el mdulo de Compras). El stock comprometido se actualizar segn el valor del parmetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturacin. Si opta por no activar este parmetro, se generarn pedidos sin comprometer stock. De este modo, el ingreso de pedidos se utilizar para comprobantes correspondientes a Presupuestos. Los pedidos registrados podrn ser facturados en lote a travs del proceso de Facturacin de Pedidos o bien, uno por uno a travs del proceso de Facturacin en Mostrador.

Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a los pedidos depender de la configuracin del perfil utilizado. De este modo, es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan. Pedido Nmero: el ingreso de este campo depende del parmetro correspondiente del proceso de Parmetros Generales. Si no se utiliza la numeracin automtica, se ingresar el nmero de pedido. Se validar que este nmero no exista en el sistema. Si el pedido se cancel o se anul luego de haber generado comprobantes relacionados (facturas o remitos), se visualizar el mensaje Pedido con comprobantes aplicados. Confirma: Si/No.En este caso, se podr reutilizar ese nmero de pedido confirmando el mensaje en pantalla. Talonario: indica el cdigo de talonario con el que se imprimirn las facturas asociadas al pedido. Ingrese un cdigo asociado a facturas. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artculos. Si en el momento de facturarlo, el talonario seleccionado tiene definida como cantidad mxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones), el sistema emitir el mensaje Lmite mximo de ingresos, y facturar slo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. Posteriormente, ser necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante. Siguiendo con el caso anterior, si se utiliza el proceso de Facturacin de Pedidos en lugar de Facturacin Mostrador, se facturar el pedido en su totalidad; generndose tantas facturas como sea necesario para completarlo. Cdigo de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. Si es necesario, pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si est activado el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales). Indicando 000000 en el cdigo de cliente, el pedido corresponder a un cliente ocasional, desplegndose una ventana para ingresar todos sus datos. Los campos % de Bonificacin, Condicin de Venta, Cdigo de Vendedor y Cdigo de Transporte se tomarn por defecto de los valores asociados al cliente, pero pueden modificarse.

Cdigo de Depsito: indica el depsito en el que se generar el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artculos. Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera), ya que en el momento de facturarlos, el sistema solicitar la cotizacin correspondiente y la moneda de la factura. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Este campo no es obligatorio, pero es de utilidad para el clculo del Stock Proyectado. Nmero de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Se asignar en forma automtica, como referencia, el ltimo remito que se gener con referencia al pedido. Ingreso de Renglones Cdigo de Artculo: es posible referenciar artculos por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Pulsando <Enter> o un cdigo errneo, se visualizar una lista de los artculos para seleccionar el deseado. Los artculos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. <F6> - Alta de Artculos Si activ el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales del mdulo de Stock, pulsando <F6> desde el campo Cdigo podr agregar un nuevo artculo. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock; para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo. Escalas: Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs diferentes modalidades, como se describe en el proceso Facturacin en Mostrador. Adems, cuenta con la posibilidad imprimir los artculos agrupados por su cdigo base. La definicin artculos con escala (talle, color, etc.) se realiza en el mdulo de Stock.

de de de de

Unidad de Medida: Si defini artculos con equivalencia de ventas distinta de uno, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son:

V: U:

unidad de ventas unidad de stock

Si se expresan las cantidades en unidades de ventas, el remito o factura que se emita posteriormente tambin ser en unidades de ventas. Es importante considerar que siempre en unidades de stock. el stock comprometido se actualiza

Por cada artculo que lleva stock asociado, se indicar la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. Estas ltimas cantidades sern las que se incluyan en la prxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos, previo a la generacin de facturas o remitos). Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar, que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. A medida que el artculo se vaya facturando y entregando, estas cantidades se irn actualizando en forma automtica. Nota: Cabe destacar que la diferenciacin entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturacin de un artculo de su descarga de stock. Si el perfil utilizado o el parmetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado, no se ingresar cantidad a descargar, coincidiendo sta con la cantidad a facturar en todos los casos. Para el caso de artculos sin stock asociado, el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. Por lo tanto, se indicarn nicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar. <F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del pedido, los saldos de stock de cada uno de los artculos (discriminados por depsito). Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. <F4> - Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta.

Ingreso de descripciones adicionales por artculo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido, es posible agregar descripciones adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del siguiente rengln. Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, o bien para alterar su descripcin original. Luego de ingresar estas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artculos. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artculo, al volver a la pantalla principal se visualizarn guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones, ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artculos. <F4> - Totales Pulsando esta tecla se visualizarn los Totales Parciales del pedido. Adems, se editar la Condicin de Venta para que pueda ser modificada.

Luego, se desplegar una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos, en el caso de utilizar una condicin de venta de cuenta corriente. Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido, si la condicin de venta fue modificada, se actualizar opcionalmente la condicin de venta del pedido. Esta opcin es de suma utilidad para visualizar en forma instantnea, la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido, que incluye la Bonificacin del cliente y el Total General con impuestos. Comando Listar Esta opcin le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente, con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a travs del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). Si opta por listar con formulario, se ingresar el modelo de impresin (puede definir distintos tipos de modelos). Pulsando <Enter> en el campo Modelo, se desplegar una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado.

Practica Ingresar Pedidos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Pedidos > Ingreso 4. Utilice la informacin de las siguientes imgenes para Ingresar los 2 primeros pedidos.

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso de Pedidos

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso de Pedidos 2 Nota: en caso que el sistema detecte la falta de existencia de Stock de los productos, crguelos de igual forma.

Modificacin de Pedidos
A travs de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados.

Ver Imagen > Modificacin de Pedidos La modificacin de pedidos incluye la actualizacin de algunos de sus datos, el agregado o la eliminacin de lneas. La modificacin de cualquiera de los datos implicar las validaciones correspondientes. Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la modificacin del pedido depender de la configuracin del perfil utilizado. De este modo, algunos campos pueden no ser modificables. Si se modifican cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. No es posible modificar la pedido. unidad de medida de los renglones del

Practica Modificar Pedidos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Pedidos > Ingreso. 4. Modifique el Pedido 2 agregndole un equipo de Audio tal cual se muestra en la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Modificacin de Pedidos

Activacin de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artculos a facturar y a descargar en un pedido. Permite indicar, qu cantidad de artculos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente.

Ver Imagen > Activacin de Pedidos El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa, usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente, no es necesario utilizar el proceso de activacin, ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. Si la descarga de stock es independiente de la facturacin, el proceso de Facturacin de Pedidos tomar la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisin de Remitos tomar la cantidad a descargar activada. Los nicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artculo.

Practica Activar Pedidos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Pedidos > Ingreso 4. Ubique el pedido N 2 y actvelo desde el men Activar.

Anulacin de Pedidos
A travs de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se encuentren (todo pendiente o con comprobantes aplicados).

Ver Imagen > Anulacin de Pedidos Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido, se desplegar un mensaje de aviso, siendo necesario confirmar la anulacin.

Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultnea, ingresando un rango de nmeros de pedido.

Practica Anular Pedidos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Pedidos > Ingreso 4. Ubique el pedido N 2 y anlelo desde el men Anular.

Pedidos Automticos
Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algn tipo de facturacin peridica a sus clientes con tems habituales (abonos de mantenimiento, clubes, institutos educacionales, etc.). Le permitir definir la facturacin habitual de cada cliente, para generarla en forma automtica en el momento que corresponda. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos.

Modelos de Pedidos
A travs de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamados modelos, las que tendrn asociados clientes y renglones a facturar.

Ver Imagen > Modelos de Pedidos De esta manera, podr generar peridicamente los pedidos en forma automtica, sin necesidad de ingresarlos en forma manual.

Cada modelo se identificar con un Cdigo de Modelo y una Descripcin. Asimismo, se ingresarn datos asociados a la facturacin con el modelo ingresado. Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Cliente: si activa este parmetro, cada pedido tendr asociada la bonificacin ingresada en el cliente correspondiente. % de Bonificacin: si no se activ el parmetro anterior, podr indicar un porcentaje de bonificacin que se asignar a todos los pedidos del modelo. Utiliza el Precio de Lista para los Artculos: si activa este parmetro, el precio de los artculos corresponder al precio de una lista en particular a ingresar. En el momento de generar los pedidos, se utilizarn los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que sta haya tenido, es decir que se actualizarn automticamente. Si, en cambio, no activa este parmetro; el sistema sugerir los precios de lista ingresada, los que podrn ser modificados. Estos sern los precios a considerar para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. Si selecciona "C", los precios de los artculos correspondern al precio de la lista habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los precios sern en base al nmero de lista indicada en este proceso. Nmero de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se comporta segn el caso indicado en el parmetro anterior: Si se activ el parmetro es directamente la lista a utilizar. Si no se activ, se utiliza para tomar como base la parametrizacin de decimales e impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. Si seleccion "C": slo se utiliza en el caso que algn cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generacin de pedidos. Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Artculo: si activa este parmetro, el porcentaje de descuento de cada rengln ser el asignado al artculo y, no podr ser modificado. Si en cambio, no activa el parmetro, se sugerir el descuento del artculo, permitiendo modificarlo. Genera Pedidos con la Condicin de Venta del Cliente: si activa este parmetro, la condicin de venta de cada pedido ser la correspondiente al cliente.

Condicin de Venta: si no se activ el campo anterior, ingrese un cdigo de condicin de venta, que se utilizar para todos los pedidos a generar con el modelo. Genera Pedidos con el Cdigo de Transporte del Cliente / Cdigo de Transporte: estos campos indican si se utiliza el cdigo de transporte asociado al cliente y, en caso contrario, cual ser el cdigo general para todos los pedidos. An en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresar el cdigo general. Esto se debe a que el cdigo de transporte no es un dato obligatorio en la carga de clientes; por lo tanto, si ste no existe, se generar el pedido con el cdigo habitual. Genera Pedidos con el Cdigo de Vendedor del Cliente / Cdigo de Vendedor: dem al campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido. Talonario para Facturas A / Talonario para Facturas B: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo A y B, respectivamente. En el proceso de Generacin de Pedidos, el sistema asignar el talonario respectivo segn la condicin de IVA del cliente. Una vez confirmados estos datos, se desplegar la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de Pedidos). Estos tems del modelo se generarn en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generacin de Pedidos para el modelo ingresado. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarn en unidades de stock. Comando Clientes Una vez generado el modelo, debemos ingresar los cdigos de clientes para los que se generarn los pedidos correspondientes. Cada cdigo de modelo tendr asociado un grupo de clientes. Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite individual. agregar, consultar o eliminar clientes en forma

Global: genera automticamente un grupo de clientes asociados modelo, los que sern consultados o modificados a travs de la opcin Individual.

al

Esta opcin ser de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes, con ciertas caractersticas que permitan agruparlos. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a eleccin. Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles son: Agrega: se agregarn los clientes seleccionados a los existentes. Reemplaza: los clientes existentes sern reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado.

Practica Ingresar Modelo de Pedido

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Pedidos > Pedidos Automticos > Modelos. 4. Completar ingresando el Modelo de Pedido que .nos muestra la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Modelos de Pedidos

Novedades
A travs de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar novedades para la generacin automtica de pedidos.

Ver Imagen > Novedades El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos), que se agregarn a los existentes en el modelo. Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la generacin de los pedidos depende de la parametrizacin de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artculos: el precio ser el indicado en el rengln de la novedad, independientemente de la lista de precios asociada al modelo. El modelo SI utiliza el precio de lista para los artculos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendr con el mismo criterio del modelo, segn esta definicin, independientemente del precio indicado en la novedad.

Al ingresar al proceso se desplegarn las novedades existentes, siendo posible agregar, eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas. Si no ingresa el Cdigo de Cliente, la novedad se aplicar a todos los clientes del modelo en el momento de la generacin. Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, til para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto perodo de tiempo. El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un perodo de tiempo en el que se incluir la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, la novedad se incluir siempre, hasta tanto no sea eliminada. Comando Depurar A travs de esta opcin es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a un grupo de clientes, cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarn manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la depuracin. Nota: Cuando en el proceso de Generacin de Pedidos se activa la consideracin de novedades, se agregarn en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generacin, siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Asimismo, si se generan los pedidos para un rango de modelos, y un cliente est asociado a ms de un modelo; se generarn las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.

Practica Ingresar Novedades

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Pedidos > Pedidos Automticos > Novedades. 4. Completar ingresando el Modelo de Novedades que .nos muestra la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Novedades.

Generacin de Pedidos
Este proceso permite generar en forma automtica correspondientes a uno o varios cdigos de modelo. los pedidos

Se ingresar en primer trmino el rango de modelos a generar. El sistema sugerir como fecha del pedido, la fecha del da (que puede ser modificada). Desde Nmero de Pedido: ingrese el nmero a partir del que desea numerar los pedidos. El sistema sugerir por defecto el primer nmero libre. Este nmero deber ser mayor al ltimo pedido generado. Incluye Novedades: si activa este parmetro, se agregarn en los renglones de los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos, se generarn varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir novedades, se repetirn en cada uno de los pedidos. El proceso realizar los siguientes pasos: Generar un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. El orden de la generacin ser en funcin a los cdigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. Un cliente podr tener ms de un pedido generado (si se encuentra asociado a ms de un pedido del rango). Los renglones del pedido sern aquellos cargados en el modelo ms las novedades (si se las incluye y corresponde segn su fecha). Si no existe ningn rengln para un cliente del modelo, no le generar ningn pedido. Esta ltima salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo, pero s existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se generarn pedidos slo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. En caso de existir una inconsistencia se informar el inconveniente, el modelo al que pertenece y se detendr la ejecucin del proceso de generacin. De este modo, usted puede realizar las correcciones y se generar nuevamente el proceso, indicando en el campo Desde Modelo, el cdigo de modelo que tena inconvenientes.

Si en el rango se indic un nico modelo, no se habr generado ningn pedido. Si se ingres un rango de modelos, se generarn todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. Luego del proceso, el sistema informar el rango de nmeros de pedidos generados. Estos pedidos podrn ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos.

Facturacin

Ver Imagen > Modulo Ventas - Facturacin

Introduccin
A travs de esta opcin de men es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturacin y remitos. Hay dos tipos de facturacin: en Mostrador y de Pedidos. El proceso de Facturacin en Mostrador permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajar con la factura en pantalla ingresando todos los datos. El proceso de Facturacin de Pedidos se utiliza para facturar, en forma automtica, un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las facturas se confeccionarn con los datos existentes en el pedido, sin su intervencin. Ambos procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en algunas ocasiones desde Facturacin en mostrador y en otras, efectuar la facturacin de un rango de pedidos. Caractersticas de los procesos de Facturacin Los procesos de Facturacin en Mostrador y Facturacin de Pedidos poseen caractersticas en comn y caractersticas particulares de cada proceso. Las caractersticas particulares se detallan ms adelante, en la explicacin de cada proceso. Utilizan el mismo formulario de impresin (FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP, FACT5.TYP); y la misma numeracin correlativa asociada al talonario. En ambos casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la clusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. Ambos procesos poseen el comando Cotizacin, que permite actualizar la cotizacin con la que se registrar el comprobante. En el proceso de Facturacin en Mostrador se explica el funcionamiento de este comando. Todo lo referente al clculo y exposicin de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artculos y los clientes. El sistema prev todas las combinaciones posibles, a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia. Al definir los atributos de los clientes y de los artculos, usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.

En el proceso de Parmetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el proceso de Facturacin Mostrador este comportamiento puede variarse a travs de la utilizacin de perfiles. Si se defini que la factura descarga de stock, el hecho de facturar pedidos o en mostrador implica la actualizacin correspondiente del saldo de stock. En cambio, si se defini que la factura no descarga de stock, la actualizacin del stock se realizar a travs de la emisin de un remito. Para ambos tipos de facturacin existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Si la factura se confecciona a travs de un pedido previo, las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificacin de Pedidos. En cambio, si se trata de una factura en mostrador, el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.

Facturacin en Mostrador

Ver Imagen > Facturacin

Comando Cotizacin Permite actualizar la cotizacin vigente a utilizar en los procesos de Facturacin. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta tanto usted la modifique. Comando Facturar A travs de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se registrar el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a clientes no habituales. Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la factura depender de la configuracin del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan.

Ver Imagen > Ejercicio Facturacin

Datos del Encabezamiento

Talonario de Factura: indica el cdigo de talonario con el que se imprimir la factura. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, debe ingresarse un cdigo asociado a Facturas o multipropsito. El talonario seleccionado asignar la numeracin y el archivo de impresin (.TYP) correspondiente, segn la letra asociada al talonario. Los archivos de impresin a utilizar son : Letra Blancos o A B o C E T Archivo .TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5

B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, debe ingresarse el cdigo de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Con respecto a la numeracin se mantendr la del controlador, de todas maneras el sistema informar si la numeracin del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresin, y el sistema validar la conexin con el controlador. Talonario de Remito: se solicitar su ingreso si existe la variable de control @REMITO = SI en el formulario de impresin de la factura. Cdigo de Cliente: en correspondiente al cliente. este campo se indicar el cdigo

Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo invlido, se visualizar una ventana con todos los clientes existentes. Para seleccionar un cdigo, basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>. <F6> - Alta de Clientes Si se activ el parmetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parmetros Generales, pulsando <F6> desde el campo Cdigo puede agregar un nuevo cliente en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, cliente.

pulse

<F10> para confirmar el alta del

Clientes Ocasionales: A travs de este proceso, tambin es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un cdigo de identificacin. En este caso se ingresar como cliente ocasional, correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado, ya que no se registrar en cuenta corriente. Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese 000000 en el campo Cdigo de Cliente. En este caso, se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrn impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Comprobante de Referencia: Si Ud. posee la versin del sistema sin controlador fiscal, puede indicar un Tipo y Nmero de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia, varan de acuerdo al valor del parmetro Descarga Stock al Facturar. Si el parmetro est activado slo se podr facturar con referencia a un pedido, indicando PED en el tipo de comprobante de referencia y el nmero de pedido correspondiente. Al ingresar el nmero de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las lneas asociadas. Las cantidades podrn disminuirse o podrn eliminarse lneas completas. Cabe aclarar que las lneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. Si el parmetro de descarga de stock no est activado, puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito, indicando como tipo de comprobante REM. Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisin de Remitos y que an estn total o parcialmente pendientes de facturar. Nota: Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadera a travs de un remito se har necesariamente tambin con referencia al pedido (antes o despus de la emisin de la factura). En este caso, no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. A travs del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarn todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos.

En el caso de indicar remito como comprobante de referencia, se desplegarn en pantalla los remitos del cliente con estado pendientes, siendo posible elegir uno o varios de ellos. El sistema controlar que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo cdigo de depsito. Agrupa los Artculos de los Remitos: Si seleccion varios remitos, es posible indicar a travs de este parmetro, que se acumulen en un mismo rengln todos los tems que correspondan a igual cdigo de artculo, sumando las cantidades. De esta manera, se reflejar en la factura un solo rengln por cada artculo existente en los remitos, con la cantidad acumulada. Para utilizar este parmetro tenga en cuenta las siguientes consideraciones: No se agruparn aquellos artculos que lleven partidas, ya que stas deben ser discriminadas. En el caso de series, todos los nmeros de serie se asociarn al artculo correspondiente. Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos, se incluirn para cada artculo, slo los correspondientes al primer remito a agrupar. Puede eliminar de la factura aquellos artculos que no desea incluir. Utilice para ello la tecla <F2>. No es posible modificar las cantidades propuestas. Si elige no agrupar los artculos, se exhibirn en pantalla las lneas asociadas a los remitos de referencia (que an no hayan sido facturadas). Estas lneas podrn modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. En el caso de emitir facturas sobre remitos, podrn agregarse nuevos renglones al comprobante; siempre que stos correspondan a artculos que no tienen stock asociado. De un mismo comprobante de salida de mercadera podrn emitirse una o ms facturas, es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturacin y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibir slo lo pendiente de facturar. Percepcin de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y, se activ el parmetro de edicin de las percepciones en el proceso de Parmetros Generales, se podr visualizar y modificar el cdigo de alcuota adicional de cliente. Esta opcin es de utilidad cuando vara la alcuota de percepcin, segn la jurisdiccin de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alcuotas en distintos comprobantes).

Condicin de Venta: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al cliente. La condicin de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo automtico de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se disparar la actualizacin del movimiento de Fondos (si este mdulo se encuentra instalado). Nota: Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerar la condicin de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada rengln de la factura son: Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo, se visualiza una lista de los artculos a fin de seleccionar el deseado. Los artculos que se utilizan en los comprobantes de facturacin estarn definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Escalas: Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades. El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo (ver proceso de Artculos con Escalas del mdulo de Stock), y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Una vez ingresado el cdigo base, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se seleccionar a continuacin el valor de la escala 2. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles. Finalmente, puede optar por ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas) como forma de acceso al artculo. Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes podr acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artculo anterior. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artculo siguiente.

Esta opcin es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda). <F6> - Alta de Artculos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Cdigo ser posible agregar un nuevo artculo en los archivos (si se encuentra activado el parmetro correspondiente en el mdulo de Stock). Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo. Cantidad: podrn ingresarse para los artculos, cantidades positivas como negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadera en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadera, registrndose su movimiento de entrada en stock. Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de 1, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock

Seleccionando la opcin 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a facturar surgir de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artculo. En la impresin de la factura podr incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no ser posible modificar la unidad de medida. Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerir los precios ingresados en el pedido. En caso contrario, sugerir los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). El precio unitario estar expresado con impuestos incluidos o no, segn lo indicado en los parmetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. Para realizar ajustes de precio en una factura, ud. puede ingresar tems con precio negativo. En este caso no se actualizar para dicho artculo su saldo y adems no se registrar el movimiento correspondiente en stock. Esto es as a efecto de realizar nicamente el ajuste en el precio.

<F9> - Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. <F4> - Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta. Es posible facturar artculos que no lleven stock asociado. La nica diferencia es que, en este caso, el sistema no realizar el control de stock, ni actualizar el saldo en stock de dichos artculos. Para los artculos que tengan definido un cdigo de impuesto interno igual a 40 (por importe fijo), el sistema solicitar el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Este ser ingresado en moneda corriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Partidas: Si utiliza artculos con partidas y se encuentra activado el parmetro Descarga Stock al Facturar, se generar el egreso de partidas correspondiente para cada rengln. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock). Si no se descarga stock en la factura, ser posible ingresar un nmero de partida por rengln como referencia. Para ello, pulse la tecla <F7>. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrar un movimiento de partida; en este caso la partida slo se utilizar para imprimirse en los comprobantes. Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarn siempre en unidades de stock, independientemente de la presentacin utilizada en la factura. Series: Si utiliza artculos con nmero de serie, podr ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. (Ver captulo de Series en el mdulo de Stock). Ingreso de Descripciones Adicionales por Artculo: Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del siguiente rengln.

Pulse la tecla <F3> y se habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, permitindose adems, alterar su descripcin original. Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artculos. tecla

A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegar en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales de la factura. Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.

Facturacin al Contado
Si se factura a un cliente ocasional (cdigo 000000 ) o a un cliente existente con condicin de venta definida con el total (100%) del monto a cero das, el sistema asume que se est realizando una venta al contado. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automtica. En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. El sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parmetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El sistema permite registrar la forma de cobro tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Finalmente, al pulsar la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento. Se ingresar, para cada uno, el cdigo de cuenta de Fondos asociada. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los registrar en su moneda de origen y

actualizar el saldo correspondiente. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. El movimiento de fondos generado a travs de este proceso, nicamente puede anularse en forma automtica en el caso de anular el comprobante a travs del proceso de Anulacin de Comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolucin, la registracin se realizar directamente desde el mdulo de Fondos.

Facturas documentadas con Facturas de Crdito

Si selecciona una condicin de venta que habilite la generacin de facturas de crdito, al finalizar la emisin de la factura en cuenta corriente se abrir una ventana con el detalle de las facturas de crdito a generar, en base a la definicin de la condicin de venta seleccionada. La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. En este momento, tambin se ingresarn los Descuentos (anticipos) y una breve descripcin del motivo de stos. Si el parmetro general de impresin de facturas de crdito se encuentra habilitado, a continuacin se imprimirn los comprobantes generados segn el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. Todas las facturas de crdito propias quedan con estado de Emitidas. Si se genera la factura con una condicin de venta correspondiente a facturas de crdito, en la cuenta corriente del cliente se registrar un nico vencimiento por el importe total del comprobante. Este saldo se cancelar al ingresarse el recibo de aceptacin de facturas de crdito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Con respecto a las facturas con condicin de venta contado, en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrn ingresarse como forma de pago, facturas de crdito de terceros.

Comprobantes emitidos por Controlador Fiscal

Si el talonario seleccionado est asociado a un controlador fiscal, comprobante a ingresar se emitir por una impresora fiscal. Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a travs de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios el

utilizada est definida con impuestos incluidos (I.V.A. e Impuestos Internos). Generalidades para Tickets/Tickets Factura La lnea de tem est dividida en tres campos: descripcin del tem, porcentaje de I.V.A. aplicado y monto del tem. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artculos gravados a una alcuota de I.V.A. distinta al 21%, ste aparecer en el comprobante encerrada entre parntesis. Para los tems que lleven impuestos continuacin de la descripcin entre correspondiente. internos, corchetes, se imprimir a la base imponible

Para todas las categora de Iva de los clientes, exceptuando los Consumidores Finales, deber ingresar el correspondiente nmero de CUIT, ya que es un dato necesario para la emisin de comprobantes a travs del controlador fiscal. Tanto las notas de dbito como los ticket-factura se debern generar a travs del proceso Facturacin en Mostrador, ya que no existe distincin de estos dos tipos de comprobantes para el controlador fiscal. En caso de producirse un error durante la impresin del ticket/ticket factura, el comprobante quedar registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el mdulo Tango Ventas. Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, ud. puede ingresar tems con precio negativo. En este caso no se actualizar para dicho artculo su saldo y adems no se registrar el movimiento correspondiente en stock. Esto es as a efecto de realizar nicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice aunque cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice, siempre se validar que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. Tratamiento para devoluciones de mercadera Como la legislacin vigente (RG. 4104, sus modificatorias y complementarias) no prev la emisin de notas de crdito como comprobante fiscal mediante un controlador fiscal, en caso de devolucin de mercadera cuando est emitiendo un comprobante fiscal, podr realizarlo ingresando un artculo con cantidad negativa.

El artculo ingresado con cantidad negativa, registrar el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series), realizndose tambin la actualizacin de su saldo. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes, el tratamiento a aplicar tambin depender del controlador fiscal que se utilice. Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parmetros Generales, el I.V.A. de los intereses se calcular sobre el Total de Intereses. De la misma forma, el I.V.A. del Flete se calcular sobre el Total del Flete. Numeracin de Comprobantes Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeracin para comprobantes tipo "A" y otra numeracin distinta para comprobantes tipo "B", "C" y "T". Por lo tanto las numeraciones de estos ltimos comprobantes se comparten. Por ello si Ud. emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T", el sistema le avisar en el momento de facturar que la numeracin del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el nmero siguiente a la ltima factura "B" emitida) y da opcin a actualizar el prximo nmero del talonario utilizado. De esta manera se mantiene una nica numeracin para estos comprobantes. Si Ud. posee varios controladores fiscales, deber definir para cada uno de ellos todos los talonarios necesarios, indicando correctamente el Punto de Venta (o sucursal). Comprobantes emitidos por el mtodo alternativo manual El sistema le brinda adems la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual, por medio de un talonario manual alternativo, en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal. Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizar de "forma manual", adems de indicarle su numeracin y Punto de Venta o sucursal. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningn medio, slo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadsticas de ventas, cuentas corrientes de clientes, IVA Ventas, etc. Descripciones adicionales de los artculos Para aquellos artculos en los que sea necesario agregar una descripcin ms detallada (ms de 20 caracteres), es posible utilizar lneas (descripciones) adicionales.

Las lneas adicionales se cargan para cada artculo en el momento de facturar un ticket y/o ticket-factura presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes que el artculo.

Emisin de Notas de Dbito

Este proceso permite emitir notas de dbito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales.

Ver Imagen > Emisin de Notas de Debito Los distintos tipos de notas de dbito estn definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. En dicho proceso usted indica en qu estadsticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante, si se lo incluye en el IVA Ventas, si afecta stock, etc. Para que una nota de dbito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico, es necesario que est aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.

El sistema prev dos maneras de efectuar esta imputacin: Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de dbito. Aplicando la nota de dbito a uno o ms comprobantes despus de haberla emitido, a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. El Talonario seleccionado corresponder a un tipo de comprobante DEB (dbitos) o bien a un talonario multipropsito. Si bien la Condicin de Venta no cumple ninguna funcin en cuanto al clculo de intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusin correcta del comprobante en los informes de ventas por condicin de venta. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturacin en Mostrador. Si se indic Comprobante de Referencia, el sistema controlar que los artculos ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitir un mensaje de aviso solicitando su confirmacin. Para incluir en una nota de dbito conceptos que no sean artculos del inventario, incorpore un artculo que no lleve stock asociado, a travs del proceso de Artculos del mdulo de Stock. Adems, asgnele una descripcin genrica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de trmino). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artculo, para completar las leyendas del comprobante.

Notas de Dbito de IVA

Si el Cdigo de Comprobante utilizado, indica que la nota de dbito registra nicamente importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarn renglones de artculos.

Practica Ingresar Nota de Dbito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Facturacin > Notas de Dbito 4. Completar ingresando los datos que nos muestra la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio de Notas de Debito

Notas de Dbito por Diferencia de Cambio

A travs de este proceso tambin es posible confeccionar notas de dbito por diferencia de cambio, en forma automtica o manual, definiendo un cdigo de comprobante que las registre. Si se trabaja con un cliente con clusula moneda extranjera, y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automticamente la diferencia de cambio existente entre la registracin de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. No obstante, si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

Emisin de Notas de Crdito

Este proceso permite emitir notas de crdito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.

Ver Imagen > Emisin de Notas de Crdito

Los distintos tipos de notas de crdito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. En dicho proceso se indica en qu estadsticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. Para que una nota de crdito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico, es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema prev dos maneras de efectuar esta imputacin: Indicando un comprobante de referencia en la nota de crdito en el momento en que se la emite. Aplicando la nota de crdito a uno o ms comprobantes despus de haber sido emitida, a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. Se visualizar el mensaje Cancela comprobante de referencia en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crdito afecta stock , no se modific el parmetro de partidas para ninguno de los artculos y adems, la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. Confirmando esta opcin, se generar la nota de crdito en forma automtica, revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes, artculos, partidas y series. En este caso, en la impresin del comprobante no se generarn los renglones de artculos, mostrndose la leyenda Cancela Comprobante X####-########. Si se indic un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opcin de cancelacin automtica, el sistema controlar que los artculos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitir un mensaje de aviso solicitando su confirmacin. En las notas de crdito es posible indicar Bonificacin para el cliente y por rengln, de utilidad en el caso de comprobantes por devolucin que revierten facturas que incluan descuentos. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturacin en Mostrador. Para incluir en una nota de crdito, conceptos que no sean artculos del inventario, ser necesario incorporar un artculo que no lleve stock asociado, a travs del proceso de Artculos del mdulo de Stock. Este nuevo artculo tendr una descripcin genrica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artculo, para completar las leyendas del comprobante.

Partidas: En las notas de crdito que afectan stock, para el caso de artculos que llevan partidas, se generar un ingreso de partidas. Pulsando <F7> se visualizar una ventana para indicar los nmeros de partida de ingreso. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puede ingresar varias partidas por rengln y stas correspondern a nmeros de partida existentes en el sistema. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock). Series: Si el comprobante afecta stock, se ingresarn los nmeros de serie correspondientes pulsando <F8>. (Ver captulo de Series en el mdulo de Stock). Notas de Crdito de IVA Si el cdigo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registra nicamente importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para su registracin. Nota: En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante distintas tasas de IVA pueden registrarse, si fuese necesario,

Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes se emitirn en moneda corriente y, pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputacin. Notas de Crdito por Diferencia de Cambio A travs de este proceso se confeccionan adems, notas de crdito por diferencia de cambio en forma automtica o manual, definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un cdigo de comprobante que lo contemple. Si se trabaja con un cliente con clusula moneda extranjera y, se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automticamente la diferencia de cambio existente entre la registracin de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. No obstante, si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

Practica Ingresar Nota de Crdito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Facturacin > Notas de Crdito. 4. Completar ingresando los datos que nos muestra la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Emisin de Notas de Crdito

Facturacin de Pedidos
Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado.

Ver Imagen > Facturacin de Pedidos La principal caracterstica de este tipo de facturacin es que es por lote, se ingresan los parmetros necesarios y el sistema emite en forma automtica todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado. La facturacin de pedidos implica la emisin del comprobante correspondiente, la registracin del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualizacin de stock. Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizar en el momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitir facturar slo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarn a un mismo destino de impresin, y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. Se facturarn los pedidos cuyo nmero est comprendido en un rango a ingresar en la pantalla.

Si corresponde la impresin de remitos, se ingresar tambin el Talonario de Remitos, siendo posible indicar en el momento de la impresin un destino distinto al de las facturas. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que saltear aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (000000). Al ejecutar el proceso se indicar el Tipo de Operacin y la Clasificacin a asignar a los comprobantes para la informacin correspondiente a DGI - CITI. Estos datos podrn ser modificados posteriormente por el proceso de Modificacin de Comprobantes. Por defecto, el sistema propondr como Fecha de facturacin la del da. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultneas; es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido est compuesto por varias lneas y cada lnea se refiere a un artculo. Por cada artculo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar. Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a Facturar, se ingresar la cantidad de cada artculo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En algunas lneas, esta cantidad puede ser nula, en otras lneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedar registrada como pendiente. Una vez emitida la primer factura, en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido, se ejecutar el proceso de Activacin de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la prxima facturacin. As sucesivamente, se irn facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la facturacin en su totalidad. Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan la misma cotizacin. Por defecto, el sistema propone como cotizacin el ltimo valor ingresado a travs de cualquier proceso de generacin de comprobantes (facturas, notas de crdito, notas de dbito o recibos). Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la cotizacin actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresin de la cuenta corriente en moneda extranjera. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad mxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el

sistema realizar tantas facturas como sea necesario. pedido puede eventualmente generar ms de una factura.

Es decir, un

Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artculo con cdigo de alcuota de impuesto interno igual a 40 (importe fijo), se visualizar en pantalla el rengln, siendo posible ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). Nota: Este proceso descargar stock segn el valor del parmetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parmetros Generales, ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturacin. Si se realiza descarga de stock y, el valor del parmetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parmetros Generales no est activado, no sern facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algn artculo exceda el saldo disponible en stock, emitindose el mensaje correspondiente. Partidas Si se utilizan partidas por artculo, la descarga de partidas en este proceso es por antigedad. Es decir que se ir descargando en forma automtica, desde el nmero de partida menor, mientras haya stock suficiente. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock). Podrn quedar partidas con stock negativo, pero si para un artculo no existe ninguna partida definida, no se facturar el pedido. Series En este proceso NO es posible ingresar los nmeros de serie asociados a los artculos. Si desea facturar pedidos con artculos que llevan nmero de serie, utilice el proceso de Facturacin en Mostrador haciendo referencia al pedido. Facturas documentadas con Facturas de Crdito Los pedidos ingresados con condicin de venta correspondiente a facturas de crdito generarn, en base a los vencimientos y cuotas calculados, las facturas de crdito que documentan la operacin. Todas estas facturas de crdito quedan con el estado de Emitidas y se debern imprimir posteriormente a travs del proceso de Impresin de Facturas de Crdito.

Practica Facturacin de Pedidos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Facturacin > Facturacin de Pedidos. 4. Genere el listado de Facturacin para ser visualizado por pantalla.

Remitos
Dentro de esta opcin es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generacin de remitos de mercadera a los clientes. El sistema prev el ingreso de remitos para su posterior imputacin en el momento de la facturacin, su devolucin, su anulacin, su consulta y su imputacin a facturas ya ingresadas. Emisin de Remitos Mediante este proceso se emitirn los remitos de stock, generndose el movimiento de salida correspondiente.

Ver Imagen > Emisin de Remitos Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas, en los que no se realiz la descarga de stock correspondiente. Talonario: corresponde a un cdigo comprobante igual a remito (REM). de talonario con tipo de

Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales, en este ltimo caso indique 000000 como cdigo de cliente.

Comprobante de Referencia: Un remito puede generarse, opcionalmente, comprobante previamente ingresado.

con

referencia

un

El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar ser PED para el caso de pedidos o FAC para facturas. En ambos casos, ingrese el nmero de comprobante correspondiente y, al pulsar <Enter> se desplegar una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerir como renglones del remito, los renglones del comprobante seleccionado; y como cantidad, las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. Ingreso de Renglones: Los datos a ingresar para cada rengln del remito son: Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciar el artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Los artculos que se utilizan en estos comprobantes estarn definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. <F6> - Alta de Artculos Pulse la tecla <F6> desde el campo Cdigo para agregar un nuevo artculo en los archivos (si se encuentra activado el parmetro correspondiente en el mdulo de Stock).

Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock; y se ingresarn todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo. Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de 1, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock

Si selecciona la opcin 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a remitir surgir de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artculo.

En la impresin del comprobante, se podrn incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Nota: Si indic Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese rengln pulsando <F2>. <F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un rengln por un valor menor, pero en ningn caso podr modificar el Cdigo de Artculo. Escalas: Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturacin en Mostrador. Asimismo, es posible imprimir los artculos con escalas agrupados por su cdigo base. Partidas: Si utiliza artculos con partidas, se generar el egreso de partidas correspondiente para cada rengln. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock). Series: Si utiliza artculos con nmero de serie, se podrn ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. (Ver captulo de Series en el mdulo de Stock). Una vez confirmados los renglones, correspondiente pulse <F10> y se emitir el remito

Practica Emisin de Remitos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Facturacin > Remitos > Emisin. 4. Genere la emisin del remito ingresando los datos de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Emisin de Remitos Nota: Recuerde utilizar F10 para confirmar la operacin.

Devolucin de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. correspondientes a

Ver Imagen > Devolucin de Remitos Ventas Este comprobante generar un ingreso de stock por la mercadera devuelta. Se indicar un cdigo de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = DEV). El remito a devolver debe tener un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Nmero y se desplegar una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegar los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.

La cantidad pendiente del remito surgir de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a 0. Si no desea devolver unidades de algn rengln, elimine ese rengln del comprobante pulsando <F2>. Si el remito tena asociadas partidas, el ingreso de stock se realizar sobre las mismas partidas de egreso. Pulse <F7> para consultar los nmeros de partida asociados al rengln y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. Si el artculo utiliza nmeros de serie se podrn indicar los nmeros de serie a devolver pulsando <F8>. El sistema sugerir los nmeros de serie asociados al remito.

Consulta de Remitos
Este proceso emitidos. permite consultar remitos o devoluciones previamente

Ver Imagen > Consulta de Remitos Ventas

El campo Estado en el encabezamiento indicar comprobante en relacin al stock. Los valores posibles son:

el

estado

del

Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Anulado: el comprobante fue anulado. Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. Pulse <F8> para consultar los nmeros de series. Las cantidades de cada rengln del remito se visualizarn siempre en unidades de stock.

Practica Consulta de Remitos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Facturacin > Remitos > Anulacin. 4. Verifique los datos del remito ingresado en la prctica anterior.

Anulacin de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido.

Ver Imagen > Anulacin de Remitos La anulacin del comprobante borrar todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El nmero de comprobante no podr volver a utilizarse, quedando registrado como anulado. Si el remito se confeccion sobre una factura, se actualizarn las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. Para efectuar la anulacin de un remito, siguientes validaciones: el sistema realizar las

El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del ltimo cierre de P.P.P. Si alguno de los artculos del remito lleva partidas, controlar que exista el movimiento de partida por el egreso para tambin anularlo. Si se modific el parmetro de partidas, asignando partidas al artculo luego de haber ingresado el remito, ste no podr ser anulado.

Practica Anulacin de Remitos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Facturacin > Remitos > Anulacin. 4. Elimine el remito X0000-00000001 correspondiente a la Distribuidora Lucaioli, ingresado en la practica anterior.

Imputacin de Remitos
A travs de este proceso, es posible generar la relacin entre una factura y uno o varios remitos. Esta relacin es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputacin a remitos.

Ver Imagen > Imputacin de Remitos Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envo de la mercadera), y no se referenci la factura en el momento de generar el remito, se utilizar este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omiti imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podr establecer la relacin entre la factura y los remitos por este proceso. En primer trmino se seleccionar la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitir la seleccin unidades pendientes de remitir. de aquellas facturas que tengan

Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se acceder a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarn a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. Pulsando <F3> se visualizarn los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artculo de la factura. En esta ventana se realizar la asignacin de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. S puede ser menor, en cuyo caso quedarn cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el rengln, y se visualizar en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generndose las actualizaciones correspondientes. Nota: La correcta imputacin entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a travs de los informes correspondientes

Cuentas Corrientes

Ver Imagen > Modulo Ventas Cuentas Corrientes

Introduccin
Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturacin.

Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepcin de los comprobantes por diferencia de cambio.

Composicin Inicial de Saldos

Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.

Ver Imagen > Composicin Inicial de Saldos - Ventas Definir la composicin inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema.

Nota: Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no sern incluidos en el informe IVA Ventas, informes legales, estadsticas de ventas ni en la generacin del archivo DGI - CITI. Unicamente formarn parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial, ya que stos pueden ser registrados en cualquier momento. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Para cada comprobante indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los comprobantes que se ingresan a travs de este proceso son: Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es FAC. Recibos: el cdigo que corresponde a este comprobante es REC. Es necesario ingresar nicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputacin a facturas. Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario que se definan previamente, a travs del proceso de Tipos de Comprobante en el men de Carga Inicial, los tipos de comprobante a utilizar. Los cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern los definidos por usted. En el caso de existir dentro de la composicin inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn antes que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo * en el registro del comprobante de referencia. Este smbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrados ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Nmero de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso, modifique o anule primero la imputacin de referencia en la nota de crdito o dbito. En este proceso se ingresarn los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composicin inicial. Nota: Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Campo de Diferencia: en este campo el sistema ir desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composicin del saldo. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En la columna Cotizacin se ingresar la cotizacin de origen del comprobante, siempre y cuando ste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotizacin es cero. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. En la definicin de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento ser activada nicamente en los casos en que se ingrese como tipo de comprobante, el cdigo FAC correspondiente a facturas. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Nmero de Comprobante de Referencia sern activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crdito o nota de dbito.

Practica Composicin Inicial de Saldos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Cuentas Corrientes > Composicin Inicial de Saldos. 4. Genere la Composicin Inicial completando con los datos de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Composicin Inicial de Saldos

Ingreso de Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.

Ver Imagen > Ingreso de Cobranzas Asimismo, en el caso de ventas con facturas de crdito, registra la aceptacin de las facturas de crdito por parte del cliente, emitiendo el recibo correspondiente. Cada ingreso de cobranza genera automticamente los movimientos correspondientes en el mdulo de Fondos. Para registrar una cobranza se ingresarn, en primer trmino, los datos generales y la imputacin (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputacin, indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas, confeccione dos recibos por separado, uno en cada moneda.

Imputacin
Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas, notas de dbito o notas de crdito (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se ingresar en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para todos los casos se indicar el nmero de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (crditos). Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son FAC para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (crditos y dbitos). Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el nmero de comprobante, se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. En el caso de facturas, al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento, se presenta una ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que stas pueden ingresarse posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. No obstante, es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualizacin de la composicin de las cuentas corrientes. Una vez ingresados los comprobantes, o bien si no es necesario ingresar imputaciones, pulse <F10> para continuar con la confeccin del comprobante. Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo, las notas de crdito o dbito que se encuentren debajo de una factura sern asociadas automticamente a la factura. Por ello, el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Siempre ingrese primero la factura y a continuacin, los crditos y dbitos que se le quieran asociar, y as sucesivamente. De todas maneras, las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputacin de Comprobantes. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla, se visualizar la pantalla de movimientos del mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobante de clase 1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos.

El ingreso de fondos a travs de esta opcin, tiene algunas caractersticas particulares: Las cuentas de fondos utilizadas deben corresponder a la moneda en que se emite el recibo. El sistema controlar que el total imputado en Fondos coincida con el total del recibo. Si se imputa un importe mayor a travs de la pantalla de Fondos, la diferencia generar un pago a cuenta en la cuenta corriente. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parmetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Al completar el recibo, pulsando la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el cdigo de cuenta de Fondos asociada. Los documentos se ingresarn en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los registrar en su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>, el sistema da opcin a imprimir el recibo segn el formato definido por usted a travs del archivo RECC.TYP.

Diferencias de cambio automticas en recibos Para que se genera una diferencia de cambio, el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con clusula moneda extranjera. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Si el cliente fue definido con clusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotizacin del recibo que se est confeccionando, al finalizar el ingreso de datos usted tendr opcin de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automtica. Si no se desea generar en ese momento el comprobante, se puede emitir posteriormente a travs de los procesos de Notas de Crdito y Dbito. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: Si se generan dbitos o crditos mediante este proceso, no se imprimen en ese momento. La impresin se realizar por el proceso de Emisin de Diferencias de Cambio.

Usted indicar con qu talonario se numera cada tipo de comprobante. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos.

Recibos de aceptacin de facturas de crdito En este caso, se ingresar como primer comprobante imputado una factura. Si la factura est documentada con facturas de crdito, se mostrar el mensaje en pantalla "Comprobante Documentado con Factura de Crdito". Es importante aclarar que no podrn registrarse facturas de crdito de distintos comprobantes en un mismo recibo de aceptacin. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crdito, es posible anular desde este proceso todas las facturas de crdito asociadas al comprobante. En ese caso, todas las facturas de crdito pasarn a estado de Anuladas, emitindose un recibo comn imputado a la cuenta corriente. Una vez confirmada la pantalla de imputacin, el sistema muestra todas las facturas de crdito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida). Se habilita luego el ingreso del movimiento de Fondos, para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crdito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.

La cuenta de cartera estar definida en la misma moneda que la factura de crdito a aceptar. Una vez confirmado el comprobante de Fondos, las facturas de crdito quedan con estado Cartera, actualizndose automticamente el nmero del recibo de aceptacin.

Imputacin de Comprobantes
Este proceso permite realizar las imputaciones comprobantes que no se encuentren aplicados, consultar o modificar las imputaciones realizadas. de todos aquellos como as tambin

Ver Imagen > Imputacin de Comprobantes Nos referimos a imputaciones como la relacin que se establece entre los recibos, notas de dbito y notas de crdito; con una factura de origen. Esta imputacin permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composicin de las cuentas corrientes. La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composicin y Comprobantes a Cuenta. La porcin izquierda (Composicin) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos, ms los comprobantes que ya la han afectado. La derecha (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Al seleccionar un cliente, se presentarn en pantalla la composicin de facturas y los comprobantes a cuenta correspondientes.

La tecla <F3> permite posicionarse en la porcin derecha de la pantalla para seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La seleccin se realiza mediante las teclas de direccin. Pulsando <Enter> se retorna a la porcin izquierda de la pantalla. Nuevamente, utilizando las teclas de direccin, seleccione la posicin en la que se desea colocar el comprobante a cuenta (qu factura desea imputar). Pulsando <Enter> se recalcula automticamente el saldo de la factura imputada, y se posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. Usted puede reemplazar el importe por otro menor, en el caso de aplicar slo una parte del comprobante a ese vencimiento de factura. En este caso, el saldo del comprobante retornar automticamente a la porcin derecha de la pantalla para poder ser aplicado a otra factura o vencimiento. La tecla <F2> permite revertir un comprobante ya imputado a la seccin de comprobantes a cuenta, recalculando el saldo de la factura afectada. Cuando el saldo de una factura es cero, su estado pasa a ser Cancelado. Si desea mantener esa factura en los archivos actuales, es decir que no pase a archivo histrico en caso de procesar el Pasaje a Histrico, modifique la condicin del comprobante, posicionndose en el campo Estado y pulsando <Enter>. En este caso, en los procesos de consultas e informes de cuenta corriente, el estado de la factura ser Pagado. En esta pantalla se visualizar como No Cancelado con saldo cero. Si se accedi a la opcin con el comando Ingresar, se podrn grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Accediendo a travs del comando Consultar, las modificaciones no sern consideradas por el sistema. Nota: Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente, de lo contrario no ser consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. Este proceso opera con comprobantes en moneda corriente. Por tal motivo, para clientes cuya clusula es en moneda extranjera y si hubo variacin en las cotizaciones de los comprobantes, se registrarn los comprobantes por diferencia de cambio y se los imputar para cancelar definitivamente las facturas.

Practica Imputacin de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Cuentas Corrientes > Imputacin de Comprobantes. 4. Seleccione el men Consultar > Consultar Cliente y seleccione el Cliente Distribuidora Lucaioli para verificar los comprobantes del mismo.

Facturas de Crdito
Este grupo de procesos permite la administracin de los comprobantes correspondientes a facturas de crdito. Corresponden al rgimen de facturacin y registracin de Facturas de Crdito establecido en la R.G. 4343 / 97, publicada por la DGI en el Boletn Oficial. Nota: Debido a que finalmente no se estableci como obligatorio el uso de esta modalidad, la utilizacin de estos procesos es opcional. Recordemos que la generacin o no de facturas de crdito en el mdulo de Ventas, se indica en la definicin de las Condiciones de Venta.

Actualizacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crdito (propias o de terceros), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.

Ver Imagen > Actualizacin de Facturas de Crdito - Ventas Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitir ingresar las facturas de crdito en cartera en el momento de la carga inicial.

Tambin permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crdito ya existentes. Los datos asociados a una factura de crdito son: Comprobante: los tipos de comprobante son recibos, dbitos o facturas. habilitados para este proceso

En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generar una factura de crdito de terceros. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de dbito, se pueden presentar dos situaciones: a) Si el nmero de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedir el origen de la factura de crdito a generar (propia o de terceros). b) Si el comprobante existe y su condicin de venta es en cuenta corriente, se generar una factura de crdito propia. En cambio, si la condicin de venta es contado, se generar una factura de crdito de terceros. N de Factura de Crdito: ingrese el nmero de la factura de crdito slo en el caso de facturas de crdito de terceros. Para las facturas de crdito propias, el nmero ser correlativo a la ltima factura de crdito generada. N Interno: este nmero es generado por el sistema en forma automtica utilizando dos numeraciones distintas, una para los comprobantes propios y otra para los de terceros, para facilitar las tareas de auditora. Fecha de Emisin: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. Para los existentes, el sistema propone la fecha del comprobante de origen. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los comprobantes existentes, la factura de crdito mantiene la moneda del comprobante de origen. Cliente: este dato se solicita slo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. En caso de existir, se asigna el cliente del comprobante de origen. Fecha crdito. de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de

Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crdito previo a todo descuento y/o retencin.

Descuentos: podr efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto, como por ejemplo, en concepto de anticipos. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. Retenciones: importe correspondiente a retenciones, que restar del total de la factura de crdito. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. Estado: para los comprobantes propios, los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida, cartera, anulada, gestin judicial. Para las facturas de crdito recibidas de terceros, posibles del estado son: cartera, anulada o gestin judicial. los valores

El sistema actualizar, automticamente, el estado de la factura de crdito a Cobrada y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito. Si se utiliza el mdulo de Compras o Proveedores, se actualizar en forma automtica el estado a Endosada cuando se entregue una factura de crdito como pago a un proveedor. Si se modific el estado por alguna de estas situaciones, slo podr actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada, Endosada, Anulada o Gestin Judicial. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crdito al valor Anulada o Gestin Judicial, dicha factura quedar fuera del circuito normal de comprobantes. N de Cuota: representa el nmero de vencimiento de la factura de crdito sobre un total de vencimientos. Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad vencimientos generados a partir del comprobante de origen. total de

Recibo de Aceptacin: para el caso de facturas de crdito propias y con estado Cartera, se ingresar el nmero de recibo a travs del que se registra la aceptacin de la factura de crdito emitida. Este dato se genera en forma automtica desde Cobranzas al registrar el recibo de aceptacin. Motivo de Descuento: de un descuento. se utilizar el proceso de Ingreso de

para indicar

el origen del ingreso

Comando Depurar Permite eliminar la informacin correspondiente a facturas de crdito almacenadas por el sistema. Se podrn depurar las facturas de crdito con estado Cobrada, Endosada o Anulada, comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado.

Practica Ingresar Factura de Crdito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Cuentas Corrientes > Facturas de Crdito > Actualizacin de Facturas de Crdito. 4. Ingrese los datos de la imagen para generar una factura de Crdito.

Ver Imagen > Actualizacin de Facturas de Crdito

Impresin de Facturas de Crdito

Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crdito propias existentes en el sistema, o reimprimir aquellas ya emitidas.

Ver Imagen > Impresin de Facturas de Crdito Las modalidades habilitadas para la seleccin de las facturas de crdito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o dbitos en cuenta corriente) y un rango de nmeros. Para cada nmero de comprobante solicitado se imprimirn todas las facturas de crdito. Si se elige slo un nmero de comprobante, podr entonces especificar un rango de facturas de crdito. b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisin. Nota: Se emitirn todas las facturas de crdito correspondientes a los comprobantes seleccionados, cualquiera sea su estado.

Practica Imprimir Factura de Crdito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Cuentas Corrientes > Facturas de Crdito > Impresin de Facturas de Crdito. 4. Imprima por pantalla la factura de crdito generada en el ejercicio anterior.

Cancelacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite cancelar las facturas de crdito en cartera, generadas por facturacin (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros).

Ver Imagen > Cancelacin de Facturas de Crdito - Ventas Ingresando el cdigo del cliente, se muestran en pantalla todas aquellas facturas de crdito que an no han sido canceladas (con estado Cartera). Seleccionando la factura de crdito a cancelar se visualizarn sus datos en la pantalla. Automticamente, el sistema se posiciona en el mdulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), con motivo de debitar los valores que ingresan (efectivo, valores o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crdito. El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el mdulo de Fondos, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. Una vez finalizado el ingreso aparecer en pantalla un cancelacin realizada. de datos, mensaje pulsando la tecla <F10>, que confirma la

El sistema actualizar automticamente el estado de la factura de crdito a Cobrada y almacenar los datos del comprobante de egreso.

Emisin de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automtica a travs del proceso de Ingreso de Cobranzas.

Ver Imagen > Emisin de Notas por Diferencias de Cambios El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir, el Nmero de Talonario asociado y el rango de Nmeros de Comprobante. Los nmeros de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas; por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresin. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeracin preimpresa. En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.

Cancelacin de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Si la forma de pago de una operacin incluye documentos, se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Cuando se cancela ese documento, dicha cancelacin es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Se pueden total. ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o

Ingresando el Cdigo del Cliente, se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que an no han sido totalmente cancelados. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>. El sistema mostrar los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningn caso, un importe mayor al saldo pendiente. En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. El tipo de comprobante a ingresar ser uno de los definidos por usted en el mdulo de Fondos. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emiti el documento. Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso se utilizar una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar un tipo y nmero de comprobante correspondientes a la cancelacin del documento.

Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.

Ver Imagen > Modificacin de Comprobantes - Ventas Para todos los tipos de comprobante es posible modificar siguientes datos (si el comprobante no es de composicin inicial): Fecha de emisin (si el comprobante no afecta stock) Observaciones Cdigo de vendedor los

Si se modifica la fecha de emisin de una factura contado, se modificar tambin la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Para facturas, notas de crdito y notas de dbito, son modificables: Condicin de venta Tipo de operacin y clasificacin para DGI - CITI Cdigo de vendedor Cdigo de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional

Para facturas: Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificacin de fechas de vencimiento e importes implica redistribucin de los vencimientos an no cancelados de la factura. la

Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>, en cuyo caso se acceder a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Para facturas, notas de crdito y notas de dbito, consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>.

Practica Imprimir Factura de Crdito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Cuentas Corrientes > Modificacin de Comprobantes. 4. Seleccione algn comprobante cargado previamente y modifique el cdigo de vendedor reemplazndolo por otro.

Modificacin de Fechas de Vencimiento de Documentos

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento documentos de un cliente, que no hayan sido cancelados. de los

Al ingresar el Cdigo de Cliente, se visualizarn todos los documentos no cancelados. Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando <F10>.

Consulta de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito, notas de dbito y recibos registrados en el sistema.

Ver Imagen > Consulta de Comprobantes - Ventas Para facturas, notas de crdito y notas de dbito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica Centralizador. que el comprobante fue transferido al mdulo

Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Estado: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Afecta Stock: indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas Pendiente en este campo. pendientes de remitir se visualizar N

La tecla <F4> permite consultar los datos (comprobantes con cdigo de cliente 000000).

del

cliente

ocasional

La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones comprobante visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.

del

Dentro de la consulta de los renglones, pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada rengln; y <F8> para consultar los nmeros de serie.

Practica Consulta de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Cuentas Corrientes > Consultas > Comprobantes. 4. Verifique los comprobantes cargados.

Consulta de Cuentas Corrientes - Actual

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.

Ver Imagen > Consulta de Cuentas Corrientes Actual Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Una vez seleccionado el cliente, se presentar la pantalla de saldos. Para los clientes definidos con clusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos clientes que se encuentren definidos con clusula moneda corriente, no se visualizar su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotizacin de origen o bien con una cotizacin ingresada. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizacin de origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente ser

convertido a moneda extranjera a travs de la cotizacin especificada cada en el momento de generar el comprobante. De lo contrario, si elige una cotizacin ingresada, el sistema requerir el ingreso de dicha cotizacin y re-expresar la cuenta corriente en moneda extranjera.

En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresin del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda; de la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizar el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado cliente, es la suma de sus saldos en ambas monedas. Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opcin Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.

Practica Resumen de Cuentas Corrientes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Cuentas Corrientes > Consultas > Cuentas Corrientes Actual. 4. Imprima por pantalla el listado de las cuentas de cada cliente para ello seleccione el cliente y luego el men Consultar > Resumen de Cuentas Corrientes. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son: Para facturas: PEN significa que la factura se encuentra pendiente de pago. PAG significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendr en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico. CAN significa que la factura se encuentra cancelada, y pasar a archivo histrico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico. Para recibos, notas de crdito y notas de dbito: IMP Significa que el comprobante se encuentra imputado. encuentra pendiente de

CTA Significa que el comprobante se imputacin o que tiene el carcter de "a cuenta".

A travs de la opcin Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opcin los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opcin Composicin de Saldos, aparecer una pantalla que exhibe la composicin de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composicin de saldos muestra cmo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicacin. Consulta de Cuentas Corrientes - Histrico

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo histrico al ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico. A travs del comando Buscar, podr seleccionar un cdigo de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes histricos para un rango de cdigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales slo pueden visualizarse desde la opcin Listar, ya que permite indicar 000000 en el rango de cdigos.

Anulacin de Comprobantes
A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a facturacin (facturas, crditos y dbitos) o recibos.

Ver Imagen > Anulacin de Comprobantes Anulacin de comprobantes ya generados A travs de esta opcin podr anular una operacin previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulacin conservando la documentacin. Tambin puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crdito con las mismas caractersticas de la factura. Si opera con siguientes casos: el mdulo Centralizador, pueden presentarse los

Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtencin de informes consolidados, se exhibir un mensaje indicando el nmero de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestin en la administracin central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibir un mensaje indicando el nmero de sucursal que lo gener.

La anulacin de una factura contado o de un recibo de cobranza implica adems la actualizacin automtica del mdulo de Fondos, a travs de la generacin del comprobante de reversin en dicho mdulo. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Nmero de Comprobante. El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe Total; en ese momento usted podr confirmar o cancelar el proceso de anulacin. La anulacin de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido, no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). La actualizacin de la situacin del pedido se realizar mediante los procesos de Modificacin de Pedidos o Ingreso de Pedidos, si el pedido ya no existe en el sistema. Cuando se anula una factura que haca referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrn ser facturados nuevamente por otro comprobante. El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulacin de un comprobante generado. A continuacin se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulacin del comprobante: El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. Si corresponde a un comprobante de facturacin, ste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificacin de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad. El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podr anular el comprobante, una opcin posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestin. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposicin de Saldos, es posible correr hacia atrs la fecha del ltimo cierre realizado.

Si el comprobante afecta stock y se utiliza el clculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del ltimo cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulacin. Tenga en cuenta que en este caso se modificar el P.P.P. calculado. Si alguno de los artculos del comprobante a anular no tena activado el parmetro Lleva Partidas en el momento en que se gener dicho comprobante, y con posterioridad el artculo se comenz a llevar por partidas, el comprobante no podr ser eliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar por pantalla ser Se modific el parmetro de partidas. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podr anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelacin correspondientes para luego poder anular el recibo.

Si el comprobante a anular est documentado con facturas de crdito y alguna de stas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito) no podr anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelacin correspondientes para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crdito. Las facturas de crdito involucradas quedarn con estado Anuladas.

Anulacin de numeracin Esta opcin permite anular un nmero de comprobante que an no se encuentra registrado en el sistema. Es de utilidad cuando se produce un dao fsico en el formulario preimpreso o fallas en la impresin del comprobante. Mediante este proceso es posible registrar como anulado el nmero de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numrica. Cabe aclarar que un nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeracin, se anular el nmero de comprobante emitido y el nmero de comprobante que figura en el formulario preimpreso. As, si se emite la factura A0000-00000024 pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura B0000 -00000012, sern anulados ambos nmeros de comprobante. En el ejemplo, la factura A0000-00000024 se anular por la opcin Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura B0000 -00000012 se anular por la opcin Numeracin, para no volver a utilizar ese nmero de comprobante. Los nmeros de comprobante que se anulen mediante este proceso sern listados en el subdiario de IVA con la leyenda comprobante anulado.

Anulacin de Cancelaciones de Facturas de Crdito A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de facturas de crdito previamente ingresados. Si utiliza el mdulo de Fondos, la anulacin de un comprobante de cancelacin implica adems, la actualizacin automtica de dicho mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente. Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Nmero del Comprobante de Cancelacin. Se visualizarn los datos del comprobante de cancelacin antes de ingresar la confirmacin del proceso. Realizada la anulacin del comprobante de cancelacin, el documento de factura de crdito involucrado revierte su estado a Cartera.

Anulacin de Cancelaciones de Documentos A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de documentos previamente ingresados. Si utiliza el mdulo de Fondos, la anulacin de un comprobante de cancelacin implica adems, la actualizacin automtica de dicho mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente.

Slo podrn anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5.00.007 o posteriores, ya que anteriormente no exista esta posibilidad. Para anular un comprobante ingrese el Tipo y Nmero de Comprobante. El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe Total, pidiendo su confirmacin. Si al generar la cancelacin se ingresaron nuevos documentos, stos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones; ya que en ese caso no se permitir la anulacin. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante que han sido registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de Comprobantes, en un rango de fechas a ingresar.

Ver Imagen > Comprobantes Anulados

Procesos Peridicos

Ver Imagen > Modulo Ventas Procesos Peridicos

Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin a clientes (facturas, notas de crdito y notas de dbito).

Ver Imagen > Pasaje a Contabilidad Ventas Las imputaciones contables dependen del cdigo de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este cdigo se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificacin de Comprobantes respectivamente. Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un almacenamiento comn al mdulo de Contabilidad y al mdulo de Ventas, pero no se registran automticamente en los archivos contables. Su incorporacin al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Mdulos del mdulo de Contabilidad. Se presentan dos opciones para la seleccin general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generacin de los asientos.

Por Comprobante: permite seleccionar para comprobante, un rango de nmeros correlativos. Luego de la seleccin general se indicar:

un

nico

tipo

de

Tipo de Agrupacin: es posible generar asientos automticos segn cuatro criterios posibles de agrupacin. El tipo de agrupacin indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarn los asientos. Agrupacin por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio, se generar un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es decir que se generarn tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango, y por cada tipo de asiento, se agruparn los tipos de comprobante. Agrupacin por Fecha: en este caso se generar un solo asiento por da y tipo de comprobante. Es decir que se generarn, por cada da, tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese da. Agrupacin por Comprobante: esta es la opcin con mayor nivel de detalle de asientos. Generar un asiento por cada comprobante, considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. En este caso, cada asiento ser generado en la moneda de origen del comprobante. Utilizando esta opcin, en el concepto del asiento generado figurarn el tipo y nmero de comprobante y el cdigo de cliente que corresponda. Resumen General por Tipo de Asiento: generar un nico asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opcin con mayor nivel de agrupacin de comprobantes. En los tipos de agrupacin en los ms de un comprobante, no cotizacin asociada. Adems, comprobantes fueron registrados generado en dicha moneda; de corriente. que un asiento puede estar formado por se agrupan comprobantes con distinta si dentro de un grupo todos los en la misma moneda, el asiento ser lo contrario, ser generado en moneda

La fecha con la que se generarn los asientos depende de la agrupacin y el tipo de seleccin ingresados: Si la agrupacin es por Fecha, la fecha de los asientos coincidir con las fechas de los comprobantes generados. Si la agrupacin es por Comprobante, cada comprobante generar el asiento por su fecha de emisin. Si la agrupacin es por Tipo de Asiento o Resumen General, depender de la seleccin realizada. Si la seleccin es por fecha, generar los asientos con la Fecha Hasta indicada en el rango. Si la seleccin es por

comprobante, se ingresar en pantalla la fecha con la que se generarn los asientos. Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al mdulo contable, se calcularn los importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto, se tendrn en cuenta las siguientes consideraciones: Si en el tipo de asiento fueron definidos el cdigo de cuenta contable y su distribucin por centros de costo, el asiento resumen utilizar estas definiciones para esa cuenta. Si en el tipo de asiento fue definido el cdigo de cuenta pero sin indicar una distribucin por centros de costo, el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedar sin distribuir. La cuenta contable proveniente de un rengln definido con el valor "AC" en el tipode asiento, aplicar el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artculo en el mdulo de Stock.Si el artculo no tiene asignado ningn centro, el importe de la cuenta quedar sin asignacin de centros de costo. Si varios artculos tienen asociada la misma cuenta contable, se irn acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artculos.

Se da opcin a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo, siendo ste el nico momento en que pueden visualizarse a travs del mdulo de Ventas. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios, a la espera de ser ingresados desde el mdulo contable. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado, cambiando a Contabilizado. Si dentro del rango, existen comprobantes incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluir en los nuevos asientos segn lo indicado en el parmetro Procesa Comprobantes Contabilizados.

Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la informacin correspondiente al mdulo de Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el mdulo Tango Liquidador de IVA.

Ver Imagen > Exportacin a IVA - Ventas La informacin que se exporta es la siguiente: Clientes Provincias Alcuotas Tipos de comprobante Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.

Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma peridica para el correcto mantenimiento de la registracin de las cuentas corrientes de los clientes. Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de informacin a archivos histricos.

Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de verificando la composicin de saldos de cada cliente. cuentas corrientes,

Ver Imagen > Balance de Cuentas Corrientes - Ventas Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de perodo, y tambin puede utilizarse peridicamente para realizar un control. La verificacin de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, ser informada en el listado de balance. En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo ser la correspondiente a la composicin inicial de saldos del cliente o en su defecto, la fecha de alta del cliente. Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware, diferencias de tensin, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de Reconstruccin de Estados y luego el de Recomposicin de Saldos. Seleccionando la opcin Totales, se emitir un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Seleccionando la opcin Movimientos, se ingresar el rango de clientes a procesar, emitindose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el perodo actual.

Practica Balance de Cuentas Corrientes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Ventas > Procesos Peridicos > Cuentas Corrientes > Balance 4. Imprima por pantalla el balance de las cuentas corrientes, complete ingresando la informacin de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Balance de Cuentas Corrientes

Cierre de Cuentas Corrientes

Este proceso realiza el cierre peridico de cuentas corrientes.

Ver Imagen > Cierre de Cuentas Corrientes Ventas Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del da y posterior o igual a la fecha del ltimo cierre o composicin inicial de saldos. Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. A consecuencia de ello, no podrn registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Seleccionando la opcin Cerrar, se realizar automticamente el cierre peridico de cuentas corrientes.

Pasaje a Histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas corrientes y facturacin.

Ver Imagen > Pasaje a Histrico Ventas El proceso almacena en el archivo histrico todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre peridico de cuentas corrientes. Los movimientos de cuenta corriente que pasan a histrico permanecern almacenados para consultas durante tres aos. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el pasaje a histrico. Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Una factura pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones: La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histrico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre peridico realizado. Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos actuales, aunque ya hayan sido cancelados.

Tenga en cuenta que los movimientos que pasan a histrico no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin del perodo en curso. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Multidimensional, recuerde generar o actualizar las correspondientes antes de realizar este pasaje. Anlisis tablas

Asimismo, recomendamos realizar un back-up de la informacin antes de realizar el pasaje.

Reconstruccin de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputacin de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las imputaciones.

Recomposicin de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes.

Ver Imagen > Recomposicin de Saldos Ctas Ctes Ventas Ejecute este Estados. proceso con posterioridad al de Reconstruccin de

Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el reclculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composicin inicial de saldos o la del ltimo cierre realizado.

2. Ingresar una fecha general que ser utilizada para todos los clientes. En este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrn el saldo anterior de cada cliente. Cabe aclarar que este proceso podr utilizarse tambin en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situacin; modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrs, permitiendo de este modo procesar informacin atrasada.

Informes

Ver Imagen > Modulo Ventas - Informes

Introduccin
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el mdulo de Ventas. La mayora de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarizacin es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotizacin asociada.

Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opcin, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con clusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con clusula moneda corriente, se da opcin a reexpresarlos segn dos criterios de conversin: Con Cotizacin de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotizacin asociada al comprobante. Con Cotizacin Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotizacin ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con clusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con clusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotizacin. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresin, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. Los informes correspondientes a pedidos pendientes se pueden emitir mientras no hayan sido facturados y entregados en su totalidad. En todos estos informes se ingresar la cotizacin para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos Pendientes por Cliente Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes, que no han sido facturados y entregados totalmente.

Ver Imagen > Pedidos Pendientes por Cliente Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Pedidos Pendientes por Artculo Este proceso informa, para un rango determinado de artculos, las cantidades pendientes de facturacin y entrega ordenado por cdigo de artculo.

Ver Imagen > Pedidos Pendientes por Articulo

Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Pedidos Pendientes por Fecha Este proceso informa todos los pedidos pendientes de facturacin y entrega, ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega.

Ver Imagen > Pedidos Pendientes por Fecha Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parmetro Agrupa vendedores a listar. por Vendedor podr ingresar el rango de

En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos). Seguimiento de Pedidos Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.

Como al trabajar con pedidos la facturacin y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar tambin su relacin. Puede ingresar un rango de nmeros de pedido y clientes a listar. El sistema informar, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturacin o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan. Informes de Facturacin Estos procesos permiten obtener informes generados por la registracin de comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y tambin, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias.

Ver Imagen > Subdiario de IVA Ventas

Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresar desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin. Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmero de comprobante o por nmero (conveniente si usted utiliza formularios multipropsito). Acumula Facturas B: para el caso de comprobantes B, es posible acumular los comprobantes por fecha, imprimiendo los totales en una sola lnea (que incluir el Desde / Hasta Nmero de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets:igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). Si se acumulan comprobantes B o tickets, se ingresar el Importe Mximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este mximo se listarn en forma independiente. Asimismo, se ingresar el importe mximo por da permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del da supera este monto, se imprimirn en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registracin, aquellos comprobantes anulados. se imprimirn en una sola lnea

El sistema imprime en forma opcional, el nmero de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es obligatoria. Comando Grabar A travs de esta opcin es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.

Generacin Formulario F446 Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes. Se ingresarn los datos de la empresa y los ltimos nmeros de comprobante utilizados e impresos para cada caso. El archivo se generar dentro del subdirectorio \DGI en el disco de trabajo.

Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

Ver Imagen > Impuestos Registrados Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alcuotas. Si emite el informe por tipo de impuesto, puede indicar, opcionalmente, un cdigo de provincia. Si indica una provincia, se incluirn en el listado para las alcuotas correspondientes a percepcin de ingresos brutos ( 51 a 80), slo aquellas que correspondan a la provincia elegida. Esta opcin es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdiccin.

Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente, en un perodo determinado.

Ver Imagen > Resumen de Ventas por Cliente Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia, en un perodo determinado.

Ver Imagen > Resumen de Ventas por Provincia

Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada provincia, los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor, en un perodo determinado.

Ver Imagen > Resumen de Ventas por Vendedor El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona, determinado. en un perodo

Ver Imagen > Resumen de Ventas por Zona El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada zona, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Depsito Este proceso informa el importe total facturado por depsito, en un perodo determinado.

Ver Imagen > Resumen de Ventas por Depsito

El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada depsito, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y cdigo de actividad, en un perodo determinado.

Ver Imagen > Resumen de Ventas por Provincia-Actividad Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El cdigo de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artculos. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidacin del impuesto sobre los ingresos brutos. No se incluirn en el reporte aquellos artculos que no posean cdigo de actividad ingresado. Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.

Resumen de Ventas por Condicin de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condicin de venta, en un perodo determinado.

Ver Imagen > Resumen de Ventas por Condicin de Venta El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condicin de venta, los comprobantes que componen el importe total facturado. Puede indicar un rango de clientes comprobantes de clientes ocasionales. e incluir, opcionalmente, los

Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente, ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo as un anlisis de la curva ABC.

Ver Imagen > Ranking de Ventas por Cliente Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Por operaciones se entiende facturas, crditos y dbitos. Lista Ocasionales: activando esta opcin, los clientes ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un solo cliente ms. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a travs de este listado incluirn los impuestos, segn se indique en este parmetro. Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se listarn, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Ranking de Ventas por Artculo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribucin de las ventas entre los diferentes artculos.

Ver Imagen > Ranking de Ventas por Artculos

Es posible listarlo segn cuatro criterios: por Cantidades, por Unidades de Venta, por Importes Facturados o por Precios de Lista. En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada artculo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Por Proveedor: si se encuentra instalado el mdulo de Proveedores o Compras, se seleccionar el rango de artculos desde la relacin Proveedor - Artculo. De esta manera, se incluirn los artculos que provee un proveedor a ingresar. Lista Ocasionales: si activa este parmetro, se incluirn los comprobantes de facturacin correspondientes a clientes ocasionales. Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, en el ranking se incluirn los artculos con escalas agrupados por su cdigo base, junto al resto de los artculos. Para ello, se calcular el total de las ventas para cada cdigo base y luego, se analizar su posicin en el ranking. Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico.

El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Para la opcin Por Importes Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante. Para la opcin Por Precios de lista En este caso se valorizarn las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.

Ranking de Ventas por Cliente / Artculo Este proceso permite obtener un informe de artculos facturados por cliente, en cantidades y en importes, para un rango de artculos.

Ver Imagen > Ranking de Ventas por Cliente-Producto

Para cada cliente los artculos se ordenan en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada artculo en el total y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo as un anlisis de la curva ABC para cada cliente en particular. Este informe puede listarse segn distintos criterios: en importes facturados o precios de lista. cantidades,

Seleccionando la opcin Por Cantidades, la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artculo a cada cliente. Seleccionando las unidades de venta, considerar la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Seleccionando la opcin Por Importes, la base del ranking es el importe facturado, y se indicar si se incluyen los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarn estos importes entre todos los tems de cada comprobante. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opcin, los clientes ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un cliente ms. Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo cliente dentro del rango, ya que permite graficar los artculos facturados a un cliente en particular. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel.

Ranking de Ventas por Artculo / Cliente Este proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes, de los clientes a los que se les factur cada uno de los artculos.

Ver Imagen > Ranking de Ventas por Producto-Cliente Para cada artculo, se ordenan los clientes en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo artculo dentro del rango, ya que permite graficar los clientes a los que se les factur un artculo en particular. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artculo dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel.

Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturacin emitidos en un rango de fechas, ordenados por nmero de comprobante o bien por fecha de emisin.

Ver Imagen > Comprobantes Emitidos Seleccionando el comando siguientes opciones: Listar se presenta un men con las

Por Tipo de Comprobante: a travs de esta opcin se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crdito o dbito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante, el informe incluir todos los tipos de comprobantes definidos. Notas de Crdito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crdito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. Notas de Dbito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como dbito en el proceso de Tipos de Comprobante. Opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

Detalle de Comprobantes Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturacin (facturas, notas de crdito y notas de dbito), ordenados por cliente, con el detalle de los renglones de cada comprobante.

Ver Imagen > Detalle de Comprobantes - Ventas Tambin permite visualizar la relacin de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos los comprobantes, deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular, se da opcin a seleccionar un rango de nmeros de comprobante. Si no ingres un rango de nmeros de comprobante o no indic un tipo de comprobante, puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada rengln de los comprobantes, sin aplicar bonificacin, flete e intereses. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parmetro, se incluir por cada rengln de las facturas, el detalle de los remitos relacionados.

Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.

Ver Imagen > Comisiones por Porcentaje Individual Usted puede seleccionar, como base para el clculo de comisiones, ventas o las cobranzas. las

Si selecciona las ventas, la base del clculo sern los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crdito y notas de dbito asociadas al vendedor. Si selecciona las cobranzas, la base del clculo sern los importes totales de los recibos asociados al vendedor. El parmetro Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen la comisin total calculada.

Comisiones a Vendedores por Artculo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artculo.

Ver Imagen > Comisiones por Articulo Cada artculo tiene asignado un porcentaje de comisin, de esta manera la comisin del vendedor resultar de la sumatoria de las comisiones de cada artculo vendido. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisin por zona de venta.

Ver Imagen > Comisiones por Porcentaje por Zona

Con este criterio, la comisin del vendedor resultar de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturacin emitida. La base del clculo sern los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crdito y notas de dbito asociadas al vendedor. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relacin con pedidos, que an tienen artculos pendientes de remitir.

Ver Imagen > Facturas Pendientes de Remitir Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito, y se desea llevar un control de las unidades an no remitidas. No se incluirn en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido, ya que, en ese caso, el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente.

Puede seleccionar un rango especfico de artculos, clientes y fechas a incluir en el informe; como as tambin, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, en un rango de fechas.

Ver Imagen > Remitos por Cliente Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales, facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada, se detallarn adems los nmeros de factura correspondientes. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadera. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del mdulo de Ventas. No intervendrn movimientos de egresos de stock originados en otros mdulos. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

Remitos Pendientes de Facturar Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas, que estn en situacin de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.

Ver Imagen > Remitos Pendientes de Facturar El informe slo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administracin central. En el campo Cantidades a Considerar se indicar si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos, en forma total o parcial, para un rango de fechas.

Ver Imagen > Devoluciones de Remitos Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolucin de Remitos. Por cada remito se detalla la composicin de los renglones de artculos indicando la cantidad devuelta. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.

Ver Imagen > Remitos Anulados Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del mdulo de Ventas. No intervendrn anulaciones de stock originadas en dicho mdulo. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un perodo a ingresar.

Ver Imagen > Subdiario de Ventas

El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecucin del Pasaje a Contabilidad, ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Nmero de Hoja: indica el nmero de la primer hoja del listado a partir de la que se numerar en forma correlativa. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondr superior izquierdo como fecha de emisin del informe. en el margen

Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informe se obtendr ordenado por fecha. Dentro de la fecha, es posible ordenar por tipo y nmero de comprobante o bien, slo por nmero (para el caso en que se utilicen formularios multipropsito). Cdigo para Impresin: si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable, el cdigo asignado a la cuenta o su expresin como cdigo jerrquico. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes, slo los contabilizados o nicamente los que no se encuentran contabilizados. En este punto es importante considerar que, para el mdulo de Ventas, se encontrarn contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad, sin considerar si stos fueron incorporados correctamente en el mdulo contable. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificacin, se incluirn los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Las inconsistencias posibles de informar son: Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad pero, un cdigo de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Asiento no Balancea: no coinciden el total de dbitos y crditos del comprobante.

Comprobante no Contabilizado: si en la seleccin se indic incluir todos los movimientos, el informe identificar aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

Listado por Imputacin Contable A travs de este proceso es posible obtener un informe ordenado por cdigo de imputacin contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.

Ver Imagen > Listado por Imputacin Contable El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de dbitos y crditos de cada una de las imputaciones contables. Si activa el parmetro Detallado, se informar cada uno de los dbitos y crditos de las cuentas contables, caso contrario se listarn slo los totales de cada cuenta.

La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir, permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad.

Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de anlisis de la cuenta corriente de los clientes, deudas, documentos y facturas de crdito.

Resumen de Cuentas Este proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de los movimientos de su cuenta en un perodo (indicando el saldo anterior al perodo detallado).

Ver Imagen > Emisin de Resumen de Cuentas Asimismo, permite enviar el resumen a los clientes en forma automtica, generando E-mails a travs de Microsoft Outlook. Se da opcin a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Genera E-mail para clientes: activando este parmetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente, el cual se enva en forma automtica a la direccin de correo electrnico del cliente, a travs de Microsoft Outlook.

Las consideraciones particulares para esta opcin son las siguientes: Al generar E-mails, no se emitir el informe general del resumen de cuenta. Slo se incluirn aquellos clientes con direccin de correo electrnico ingresada en el proceso de Clientes. Al generar cada E-mail, Outlook verificar que la direccin de correo electrnico informada en el cliente sea vlida. En caso contrario, informar el inconveniente para corregir la direccin de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. El parmetro Lista con Direccin permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. El parmetro Lista nicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa.

Composicin de Saldos Este proceso emite la composicin de saldos de cada cliente.

Ver Imagen > Emisin de Composicin de Saldos Se da opcin a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.

Comprobantes Pendientes de Imputacin Este proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes (notas de crdito,notas de dbito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

Ver Imagen > Pendientes de Imputacin

Deudas Vencidas Este proceso lista todas las deudas vencidas; ordenadas por cliente, por vendedor o bien por antigedad de la deuda.

Ver Imagen > Deudas Vencidas

En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirn las deudas vencidas. Se listarn todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Seleccionando Por Vendedor, se ingresar el rango de vendedores. En este caso no se incluirn en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Seleccionando Por Cliente, se incluirn tambin las facturas de crdito pendientes de aceptacin cuya fecha de emisin difiera en ms de 15 das con la fecha de referencia. Tambin se emitirn en este ltimo caso, las facturas de crdito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia.

Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un perodo determinado; ordenadas por cliente, por vendedor o por fecha de vencimiento.

Ver Imagen > Cobranzas a Realizar Se listarn los vencimientos comprendidos en el perodo indicado y que no se encuentren cancelados. Seleccionando Por Vendedor se ingresar el rango de vendedores. En este caso no se incluirn en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Listado de Saldos Este proceso permite listar, para un rango de clientes, cuenta corriente a una fecha determinada. su saldo en

Ver Imagen > Listado de Saldos Ventas Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.

Ver Imagen > Recibos Emitidos Se indicar un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por nmero de recibo o por fecha de emisin. Listado de Deudas Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente incluyendo los saldos en cuenta corriente, documentos, cheques y facturas de crdito recibidos, ordenado por cdigo de cliente.

Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composicin separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por nmero de cuenta bancaria de origen. Pueden incluirse en forma opcional, total de deudas: algunos de los componentes del

Cuentas Corrientes: El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Para el clculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del da. Asimismo, aquellos crditos no aplicados en cuenta corriente restarn de la columna de Deudas a Vencer. Documentos: El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin. Facturas de crdito: Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin. Cheques: El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del da. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones: forma

Por Cuenta: acumula los cheques por nmero de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). No acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Adems del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluir en el informe el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.

Ranking de Deudas Este proceso obtiene un incluyendo los saldos recibidos. informe de la deuda total de cada cliente en cuenta corriente, documentos y cheques

Ver Imagen > Ranking de Deudas El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes: Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Documentos: El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin. Facturas de Crdito: Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin. Cheques: El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del da. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer, determinada. hasta una fecha

Seleccionando Documentos Vencidos, el informe incluir aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Seleccionando Documentos a Vencer, se incluirn los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informar slo el saldo pendiente de cada documento. Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.

Listado de Facturas de Crdito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crdito.

Ver Imagen > Listado de Facturas de Crdito Es posible definir con distintos criterios de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a las facturas de crdito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros). Se detallan a continuacin los criterios de seleccin disponibles: Por Cliente: En esta opcin se solicita el ingreso de un rango de cdigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. Para cada cliente se listarn las facturas de crdito, ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por cliente.

El parmetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. Por Fecha de Vencimiento: En esta opcin se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de cdigos de cliente a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha. Por Fecha de Emisin: En este caso se solicita un rango de fechas de emisin y un rango de cdigos de cliente a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisin, totalizando por fecha. El comando Seleccionar Estados permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crdito que se desea considerar. Por defecto, se incluirn en el listado, las facturas de crdito con estado E (emitidas), C (en cartera), O (cobradas), D (endosadas) y J (en gestin judicial). Tambin es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crdito a listar. Se incluirn en el listado las facturas de crdito que cumplan las condiciones de los parmetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de seleccin y estado).

Consolidacin de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Ver Imagen > Consolidacin de Saldos de Cuentas Corrientes

Puede optar por listar todos los clientes o un rango especfico. Cada empresa tiene definido un maestro de clientes, que no necesariamente es igual al de las dems empresas. El informe tomar como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa sealada. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos cdigos para los mismos clientes. Si un cliente tiene asignado cdigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidar considerndolos como dos clientes diferentes, y los agregar sin sumarlos. Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo cdigo en dos empresas, el sistema los consolidar como uno solo, sumndolos. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Se podrn seleccionar dos o ms empresas, barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. posicionndose a travs de la

Listas de Precios Este proceso permite la emisin de listas de precios de venta.

Ver Imagen > Emisin de Listas de Precios Las listas de precios se emiten ordenadas por cdigo de artculo o por descripcin.

Es posible listar los artculos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial, e incluir la descripcin adicional del artculo. Si activa el parmetro Utiliza Agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin. Si activa el parmetro Agrupa por Cdigo Base, en la opcin de ordenamiento por cdigo de artculo, se emitir la lista de precios para aquellos artculos con escalas agrupados por el cdigo base (siempre que los artculos de un mismo cdigo base posean los mismos precios). En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de agrupar por cdigo base, se podr seleccionar solamente una lista. El % de Variacin del precio de lista puede ser positivo o negativo. Este parmetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisin del listado, sin alterar los valores registrados en la lista. Cuando selecciona nicamente una lista, se da opcin a discriminar los impuestos. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos, se imprimir para cada artculo el precio base (precio de lista) y adems en el ttulo del listado se especificarn los parmetros de la lista. En cambio, si emite una lista de precios discriminando impuestos, el sistema desglosar para cada artculo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregar aquellos que le correspondan y no estn incluidos en el precio base (precio de lista). En el caso de emitir ms de una lista en el mismo informe, no ser posible discriminar impuestos ni incluir la Descripcin Adicional del artculo. Nota: Con este ltimo mdulo llegamos al final del recorrido modular terico prctico del Sistema Tango Gestin Evolucin. A continuacin trabajaremos con el Ejercicio Final en el cual se integrarn, en una prctica laboral concreta, cada uno de los mdulos vistos.