ANLISIS Y RECOMENDACION DE HALLAZGOS

Proceso: SSMA N Auditado: Benigno Valer Auditor: Asist. Calidad P.N. - Christiam Bernal Recomendaciones:

Hallazgos Resaltantes: No elabora lista de verificacin: cumplimiento de requisitos de SSMA para el proyecto.

Caractersticas:

Dice que lo realizan en Maquinarias, en cambio realiza un seguimiento a la lista de verificacin.

No solicita directamente al Asist. Social los SCTR para los empleados.

Indico que solo elabora una relacin de personas que no cuentan con SCTR, que se lo hace llegar a Administracin de P.N. para que ella lo tramite. Exigir

No verifica que se mantenga solicitudes de EPS Pacifico para atencin a los accidentados, eso lo realiza Administracin.

No se coordina bien con Almacn y proveedores, lo referente al uso y emisin de las hojas de seguridad.

No coordina con el Jefe de Almacn, que juntos deben exigir al proveedor las hojas de seguridad de los productos para saber los cuidados adecuados que debe tener el producto almacenado.

5 No usa formatos fsicos, indica que los usa electrnicamente (Requerimiento de

producto o servicio).

ANLISIS Y RECOMENDACIN DE HALLAZGOS

Proceso: Activos Auditado: Giancarlo Esquivel Resaltantes: Auditor: Asist. Calidad P.N. Christiam Bernal Recomendaciones:

Hallazgos

Observaciones:

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Los requerimientos de maquinas y equipos lo hacen va e-mail el Administrador, no utiliza formatos de solicitud. El Asistente de Activos solo coordina con Almacn la disponibilidad y estado de maquinas, equipos y no con Mantenimiento. El que genera el pedido en el sistema no es el Asistente de Activos si no el Jefe de Almacn le comunica a Administracin. El Asistente de Activos no recepciona copia de la orden de compra en cambio recepciona gua de remisin. El que no acepta el ingreso de equipos al Almacn es el Jefe de Almacn con el visto bueno del Jefe de Mantenimiento. El que autoriza la recepcin de maquinas y equipos es el Jefe de Almacn y no el Administrador de Activos

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con el J. Mantenimiento P.N. El Jefe de Almacn genera Acta de Alta, solo comunica al Adm. Activos, quien lo registra no en un formato establecido sino propio. El Jefe de Almacn emite constancia de adeudo, No adeudo y no el Asistente de Activos. El asistente de activos no comunica al J. Mantenimiento para que programe el mantenimiento respectivo con cargo a la OT. El Asistente de Activos le informa a Almacn para que comunique al J. Planta y supervisor de Produccin sobre las maquinas y equipos faltantes. El Asistente de Activos le informa a Almacn para que se comunique con el Administrador de Obra sobre los activos faltantes. No usa formatos establecidos de acta de baja de herramientas y otros, ni acta de bajas de activos. Registra en Excel los equipos y su estado pero no usa un formato establecido como: lista maestra de equipos de medicin y seguimiento, recepcin de productos, requerimiento-seleccin y compra de productos. No coordina el mantenimiento y reparacin de equipos, eso lo hace Almacn. No elabora Acta de baja y Alta de los equipos,

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maquinas y vehculos, eso lo hace Almacn (tiene otros formatos). No hace seguimiento a las compras de activos., eso lo hace Administracin de P.N. No participa en la evaluacin y reevaluacin de proveedores y productos crticos, eso lo realizan en P.N. No presenta informes escritos al jefe o gerente, solo verbalmente.

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ANALISIS Y RESOLUCION DE HALLAZGOS

Proceso: Administracin N Hallazgos resaltantes: No cuenta, ni actualiza informacin sobre proveedores. Solo cotiza y evala propuestas de proveedores cuando se refiere a consumibles, servicios de ensayo u otro pedido. No usa formatos de solicitud de equipos MMC, ni solicitud de equipos civiles, solo usa (solicitud de servicio, solicitud Auditado: Juliana Lazo Observaciones: Auditor: Asist. Calidad P.N. Christiam Bernal Recomendaciones: No cuanta con informacin de proveedores debido a que lo manejan en maquinarias y solo le envan el producto. Se debe recibir de Maquinarias informacin del proveedor para participar en la seleccin y calificacin de proveedores

Se debe usar los formatos establecidos ya que fueron creados para ayudarnos a llevar un mejor control

de maquinas y equipo metalmecnico, presupuesto de servicios). No hace cuadros comparativos Posee lista de E-mails de pedidos y Excel aprobados. No usa formato de reporte de pagos de clientes, ni reporte de caja chica, en cambio usa: solicitud de dinero, reporte de caja de obra. Se debe implementar el uso de cuadros comparativos debido a que estos son de gran ayuda para seleccionar mejor al proveedor ya sea por la calidad del producto o el precio.

Se debe usar los formatos establecidos y no dar otra funcin a los formatos ya diseados para una actividad, esto crea desorden.

ANLISIS Y RECOMENDACION DE HALLAZGOS

Proceso: Almacn N Hallazgos Resaltantes: Auditado: Jos Falla Auditor: Asist. Calidad P.N. - Christiam Bernal Recomendaciones: En cambio solo recibe las guas de remisin, se debe recibir copia de la orden de compra para estar informado sobre la fecha programada de llegada del producto y para que sirva de informacin almacenada de los proveedores. Se debe verificar la conformidad de producto con el Jefe QAQC para un mejor anlisis y correccin de la No Conformidad. Se debe usar formatos establecidos para llevar mejor el control , como

Observaciones:

No recepciona orden de compra.

Dice que solo recibe guas de remisin de los productos que llegan de obra o de proveedores.

Verifica conformidad de productos solo el jefe de Almacn. Verifica los productos que llegan solo con la gua de remisin, no usa formatos. No codifica, ubica e identifica los productos para su distribucin, como tambin falta clasificarlos en almacn y ordenarlo. No usa formatos, ni instructivo de No Conformidad, lo escribe en la misma gua y lo enva a la Central. No se coordina la recepcin en ocasiones, a veces mandan sin avisar, ni se sabe en qu condiciones lo mandan. No reciben de obra vales de devolucin de materiales No coordina con SSMA las medidas a adoptarse respecto

Dice que si necesita que QAQC lo ayude en algunos productos sobrantes y los que vienen de obra como: el estado en que se encuentran y si es apto para su uso nuevamente. Dice que tiene su propio formato en Excel y en fsico, no usa los establecidos Se observo que el conteiner usado como almacn, no tiene rotulados lo anaqueles , los productos tampoco estn identificados , ni clasificados, no cuenta con un mapa de almacn, no tienen hojas de seguridad, etc. Dice que no usa formatos de no conformidad en cambio pone no conforme en la misma gua de remisin y le hace llegar al remitente lo faltante En muchas ocasiones los productos que vienen de obra no estn identificados, ni clasificados no se sabe si sirve o no, adems avisan que van a mandar el producto de obra despus de que ya llego. No reciben vales de devolucin, solo gua de remisin. Dice que no lo ayuda en la forma de almacenamiento de

Se debe ordenar el Almacn para que la entrega sea ms fluida y se lleve un mejor control de los productos almacenados.

ANLISIS Y RECOMENDACIN DE HALLAZGOS

Proceso: Mantenimiento N Hallazgos Resaltantes: No usa formatos en el requerimiento de terceros. Auditado: Rolando Purizaca Observaciones: Auditor: Asist. Calidad P.N. Christiam Bernal Recomendaciones:

Lo realiza verbalmente al administrador de Punta Negra, No cotiza. Dice que los pedidos se los hace llegar a la Administradora de P.N. para que ella lo remita a Maquinarias. Debe generar pedido en el sistema para as descongestionar a la Administradora de PN.

No genera pedido en el sistema.

No genera Orden de Servicio. No cuenta con manuales de los equipos adquiridos. Indico que no posee ningn manual. Se debe exigir contar con los manuales de los equipos , de esta forma el personal de mantenimiento puede informarse de los diferentes tipos de maquinas. Se debe presentar en forma escrita informes para una forma ms detallada de los avances y llevar un control ms formal que pueda servir de historial del proyecto a futuro.

No presenta informes mensuales al Gerente. No usa formatos de: ficha tcnica del equipo, relacin de equipos crticos de mantenimiento, programa de mantenimiento preventivo y otros.

No presenta informes al Gerente, solo escribe en un cuaderno los incidentes o tareas pendientes del da anterior o de la semana.

No tiene conocimiento de la existencia de los formatos que le mostr en la auditoria.

ANLISIS Y RECOMENDACIN DE HALLAZGOS

Proceso: QAQC Hallazgos Resaltantes: No utiliza formatos de requisicin de END (FR-GCOM.014), ni solicitud de ED (FR-GCOM-015), en vez de ello utilizan cotizacin. Auditado: Mario Yi Auditor: Asist. Calidad P.N. - Christiam Bernal Recomendaciones:

Observaciones: Se observo que no utilizan varios formatos establecidos y que en vez de ello algunos lo modifican.

No da control de Se debe dar el respectivo calidad a equipos, Indico que los controles control de calidad de los consumibles y EPPs. de calidad solo se le da aDE productos que va a utilizar ANLISIS Y RECOMENDACIN HALLAZGOS las planchas que ingresan como consumibles y (sobre su corrosin o si equipos, debido a que esto estn daadas y si la pueda garantizar que el Proceso: Auditor: Asist. Calidad - Christiam cantidad Valer que llega es producto terminado sea de Auditado: Benigno SSMA Bernal conforme a la solicitada). buena calidad no solo en la mano de obra sino tambin de los materiales utilizados. Hallazgos N Observaciones: Recomendaciones: 4 Resaltantes: Usan lista de Usa una lista de Se debe usar los formatos calificacin de soldadores calificados ya establecidos y no Indic que no lo soldadores que contiene tipo de modificarlos o darle otra No elabora lista de elaboraba, que lo hacen modificada. soldadura posicin y por funcin ya que esto no es verificacin: en Maquinarias, pero quien es calificado. aplicable a un SGC. 1 cumplimiento de realiza un seguimiento 5 requisitos Comunica de resultados SSMA a la lista de de NC de la para el proyecto. verificacin. evaluacin a No solicita Produccin y no ha directamente al Asist. Solo da una relacin del RRHH. los solo SCTR para personal tiene 6 Social Presenta Indico que que solono son Se debe presentar en los empleados, en aun el SCTR a la verbales los informes del forma escrita informes para 2 verbalmente cambio damensuales una relacin avance Administracin P.N. informes semanal,de los una forma ms detallada de de personas que no para que lo tramite. y finales al Gerente. informes finales de cada los avances y llevar un cuentan con SCTR a OT son sobre No control ms formal que Administracin. Conformidades, pero no pueda servir de registro tiene un plan de historial del proyecto a No verifica que se correccin. futuro. mantenga solicitudes 7 de No EPS hay Pacifico, Inspector de Se debe disponer de un para 3 QC de Pintura. inspector especifico del rea atencin a los de granallado y pintura para accidentados, eso lo as asegurar la calidad del realiza Administracin. acabado. No se coordina bien con Almacn y los proveedores lo 4 referente al uso y emisin de las hojas de seguridad. No usa formatos fsicos para los requerimientos de servicios y productos. Indica que los usa electrnicamente (Requerimiento de producto o servicio).

ANLISIS Y RECOMENDACION DE HALLAZGOS

Proceso: Fabricacin N Hallazgos Resaltantes: El que organiza el equipo de trabajo es el Gerente del proyecto y no el J. Produccin. El que recepciona y revisa el expediente de OT/nombrar/designar al ingeniero del Proyecto y supervisor(es) a cargo es el Gerente del Proyecto y no el Jefe de Produccin. En la elaboracin del plan de trabajo, no realiza la matriz de procesos productivos. Al revisar y aprobar el plan de trabajo, no usa ningn formato establecido, lo registra en otro tipo de formato electrnico. No usa: FR-GFAB001/002/003/004, usa un formato electrnico de Avance de Fabricacin, ampliacin de la capacidad de Produccin que Auditado: Edmundo Herrera Auditor: Asist. Calidad P.N. Christiam Bernal Recomendaciones:

Observaciones :

incluyen registros como curva S, horas hombre, etc. La solicitud de compra de Productos y/o contratacin de servicios, lo realiza va e-mail a la Administradora de P.N. , no usa ningn formato. Comunica trmino de fabricacin al Gte. de Operaciones, Comercial, Administrativo y adems le comunica al cliente. La aprobacin de compra de productos y/o contratacin de servicios lo realiza el Gte. del Proyecto y no el Jefe de Produccin. No recepciona la informacin por parte de la coordinadora de control documentario, sobre el nuevo proyecto El que distribuye los trabajos a los Ing. Del Proyecto (entrega de planos planificacin reas de trabajo-HH.) No presenta informes escritos mensuales, solo verbales al Gerente Proyecto. No participa en la evaluacin y reevaluacin de proveedores de productos y servicios crticos.

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