TABEL BIAYA GAJI PER PUSAT BIAYA PUSAT BIAYA :

No. Nama Pegawai 1 2 Beban Kerja di Pusat Biaya (%) Take Home Pay (Slip Gaji) (Rp. (Rp.) Insentif Lain Total (THP + Insentif) (Rp.) Biaya yang Dibebankan ke PB ini (Total x Beban Kerja) (Rp.)

Corina Rawita

100%

Total

Total

TABEL BIAYA OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI PER PUSAT BIAYA PUSAT BIAYA : No. 1 2 3 4 5 6 Nama Bahan KAPAS BETADIN ALKOHOL Gel Kasa Plaster Tisyu Sabun Cuci tangan Jumlah (buah) 1 6 6 1 1 6 2 2 Harga Satuan (Rp.) 330,000 100,000 25,000 79,200 285,000 32,500 96,000 54,000 Total (Rp.) 330,000 600,000 150,000 79,200 285,000 195,000 192,000 108,000 1,831,200

Jumlah

TABEL BIAYA BAHAN NON MEDIS HABIS PAKAI PER PUSAT BIAYA

PUSAT BIAYA : No. 1 Nama Bahan Jumlah (buah) Harga Satuan (Rp.) Total (Rp.)

Jumlah

TABEL BIAYA LISTRIK, TELPON / FAX., DAN AIR PER PUSAT BIAYA PUSAT BIAYA : No. 1 2 3 Jenis Biaya LISTRIK TELPON AIR Pemakaian Harga Satuan (m3 / kWh / Pulsa) (Rp.) 12 75000 Total (Rp.) 900,000 900,000

Jumlah 75000 TABEL BIAYA LAIN-LAIN PUSAT BIAYA : No. 1 2 Jumlah Jenis Biaya Pemakaian (m3 / kWh / Pulsa) Harga Satuan (Rp.)

Total (Rp.)

TABEL BIAYA PEMELIHARAAN PER PUSAT BIAYA PUSAT BIAYA : No. 1 2 3 4 5 Jenis Biaya Pemeliharaan gedung Pemeliharaan kendaraan Pemeliharaan alat medis Pemeliharaan alat non medis Pemeliharaan lain Total Jumlah Biaya (Rp.) 205,200 37,500 100,000 342,700

960000 7200 26400000 198000

5000000 0.0075 37500

TABEL BIAYA INVESTASI (AIC) MASING-MASING PUSAT BIAYA

No.

Nama Gedung

Luas Bangunan (m2) 9

Harga/m2 (Rp.) 1,500,000.00

Tahun Beli (th) 2007

Harga Beli ( IIC ) (Rp.) 13,500,000.00

Masa Pakai ( t ) (th) 3

Masa Hidup ( L ) Inflasi ( i ) (th) 20 (%) 10%

AIC (Rp.) 742,500.00

bangunan/ruangan

Jumlah

742,500.00

PUSAT BIAYA : No. 1 2 Jumlah Catatan : Tabel untuk kendaraan PUSAT BIAYA : No. 1 2 3 Nama & Merk Alat Medis Tensimeter Timbangan dewasa Timbangan bayi Jumlah (unit) 1 1 1 Harga Satuan (Rp.) 400,000.00 1,500,000.00 250,000.00 Tahun Beli (th) 2007 2007 2007 Harga Beli ( IIC ) (Rp.) 400,000.00 1,500,000.00 250,000.00 Masa Pakai ( t ) (th) 3 3 3 Masa Hidup ( L ) Inflasi ( i ) (th) 5 5 5 (%) 10.00% 10.00% 10.00% AIC (Rp.) 88,000.00 330,000.00 55,000.00 Nama & Merk Kendaraan Jumlah (unit) Harga Satuan (Rp.) Tahun Beli (th) Harga Beli ( IIC ) (Rp.) Masa Pakai ( t ) (th) Masa Hidup ( L ) Inflasi ( i ) (th) (%) AIC (Rp.)

TABEL TOTAL BIAYA PRODUKSI UNIT:

No. A. BIAYA INVESTASI 1. AIC gedung 2. AIC kendaraan 3. AIC alat medis 4. AIC alat non medis Jumlah A : B. BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya pegawai 2. Biaya obat dan bahan habis pakai (medis) 3. Biaya bahan habis pakai (non medis) 4. Biaya umum (listrik, air, telepon) 5. Biaya perjalanan dinas Jumlah B : C. BIAYA PEMELIHARAAN 1. Biaya pemeliharaan gedung 2. Biaya pemeliharaan alat medis 3. Biaya pemeliharaan alat non medis 4. Biaya pemeliharaan kendaraan Jumlah C : Jumlah Biaya Tetap (A+B1+C) = TFC Jumlah Biaya Variabel (B2+B3+B4+B5) = TVC JUMLAH TOTAL (A+B+C) = BIAYA PRODUKSI Jumlah kunjungan per tahun 2009 Jumlah pendapatan partus per tahun 2009 UNIT COST RATA-RATA Tarif rata tata TARGET / KAPASITAS Komponen Biaya Total Biaya (Rp) 742,500.00 1,144,000.00 1,381,050.00 3,267,550.00 0.00 1,831,200.00 0.00 900,000.00 0.00 2,731,200.00 205,200.00 37,500.00 0.00 0.00 242,700.00 3,510,250.00 2,731,200.00 6,241,450.00 720 8,669 0 720

BIAYA ASLI RUMAH SAKIT

UNIT COST ACTUAL = TC/Q actual UNIT COST NORMATIF = (TFC/Q kap)+(TVC/Qact) TARIF RATA RATA = (UC norm + 20% UC norm) BEP = TFC / (Tarif - VC) CRR = Tot Pendapatan / Tot Biaya

8,669 8,669 10,402 -925 0%

BIAYA ASLI RUMAH SAKIT