GUA PARA LLENAR EL FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS Documento de Matriz de Evaluacin de Riesgos

Fecha de aprobacin: Es la fecha en donde se valida la matriz en consenso del equipo de proyecto. Fecha de revisin: Es la fecha en la cual se presenta al equipo de proyecto. Y existir estas filas tantas veces se modifiquen la misma.

BITCORA DE REVISIN
Fecha: Se registrara la fecha en da mes ao en donde se ubica en tiempo la nueva revisin de la Matriz de Evaluacin de Riesgos, en el siguiente formato dd/mmm/aaaa. Versin: Se codificar con un nmero de asignacin de modificaciones nmero de revisin as: x.x. y el

Descripcin: Registrar el motivo del porque se asigna su revisin a la Matriz de Evaluacin del Riesgo. Analista de Negocio: Nombre de la persona asignada, para la consolidacin.

MATRIZ DE RIESGOS
Es necesario identificar a que proyecto pertenece el formato para lo cual se escribir cuatro letras de codificacin por el sistema, dos dgitos por el nmero de revisin que posea el artefacto Riesgo: Es la descripcin del riesgo, redactada de tal forma que pueda describir el entorno si este Riesgo se hace presente. Valoracin: Se registrara el nmero que se encuentra en la interseccin, ya que cada uno de ellos describe el entorno del riesgo. Identificado el riesgo, se debe determinar el impacto como la probabilidad que tenga de ocurrencia, como se puede ver el uno se encuentra localizado en las filas y el otro en las columnas, esta interseccin de lla valorizacin cuantificable y es este nmero es el que se registrara en la celda de valoracin. Nombre de la persona que registra los riesgos: Nombre de quien registra esta matriz

GLOSARIO DE TRMINOS
Esta seccin nos permitir tener alimentado el glosario de trminos general del proyecto, por lo que se debe identificar al mismo con las cuatro letras del proyecto. TERMINO: en esta columna se pondr e termino que se desea describir. DESCRIPCIN: es la descripcin del trmino utilizado con lenguaje claro, de ser necesario, establecer ejemplos tipo. El diccionario tendr tantas lneas sean necesario. Lugar y fecha en que la matriz es validada y aprobada por el Jefe del

Equipo de proyecto. PLANTILLA DEL FORMATO DE EVALUACION DE RIESGOS MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
FINALIDAD Este documento tiene por misin presentar los Riesgo asociados a un grado de riesgo considera el impacto y la probabilidad del evento. Mostrar el Valoracin cuando el riesgo se presente para la toma de decisiones incrementando la efectividad operacional

OBJETIVO

Fecha de aprobacin Fecha de revisin

BITCORA DE REVISIN
FECHA VERSIN DESCRIPCIN ANALISTA DE NEGOCIO

MATRIZ DE RIESGOS UTIC010

MATRIZ GUIA DE EVALUACION DE RIESGOS La codificacin ser el cdigo asignado al proyecto y los numero el nmero de revisiones que posea el artefacto PROBABILIDAD IMPROBABLE DE QUE OCURRA D 3 4 5 5 ALGUNA VEZ OCURRA C 2 3 4 5 ALTAMENTE FRECUENTE A La presencia del evento puede causar el paro del negocio por un tiempo considerable y generar perdida cuantiosa La presencia del evento puede causar el paro del negocio por un periodo medio y es recuperable La presencia de evento causara un dao menor y se solventa con acciones planificadas La presencia del evento ocasiona molestia en la realizacin de operatividad I 1 II 1 III 2 IV 3 FRECUENTE B 1 2 3 4 CODIGO DE EVALUACION DE RIESGO 1 CRITICA 2 SERIO 3 MODERADO 4 MENOR 5 INSIGNIFICANTE

IIMPACTO

MATRIZ DE RIESGOS AAAA.## RIESGO VALORACIN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REGISTRA LOS RIESGOS GLOSARIO DE TERMINOS AAAA TERMINO DESCRIPCIN

Latacunga __________________________, 2011 PERSONA ASIGNADA AL REGISTRO Firma: JEFE DEL EQUIPO DE PROYECTO Firma: Status

Rechazada (____)

Nombre:

Nombre:

Validado

(____)

MANUAL DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

FINALIDAD Este documento tiene por misin orientar a todas las personas a generar actitudes y acciones positivas con la finalidad de anticipar al riesgo y asegurar operatividad. Muestra la forma de realizar una evaluacin del riesgo y en caso de no poder evadir o mitigar lo que debe hacer. 28 noviembre del 2011 29 noviembre del 2011

OBJETIVO

Fecha de aprobacin Fecha de revisin

BITCORA DE REVISIN
FECHA VERSIN DESCRIPCIN ANALISTA DE NEGOCIO Ing. Guadalupe Perez

29/ nov /2011

1.1

Porque se implementa la metodologia

MATRIZ DE RIESGOS UTIC011

Para llegar a elaborar la ficha de acciones a la presencia de un riesgo, debe seguir los siguientes pasos: Identificar el riesgo Ubicar el riesgo en la lnea Anotar las posibles causas del riesgo. Con la ayuda de la Matriz Gua de evaluacin, calificar el riesgo identificado Tomar decisiones a su nivel para establecer el diseo de los controles requeridos. Establecer comunicacin con la autoridad correspondiente, para que toma de decisiones en la implementacin de los controles. Evaluar los controles

MATRIZ GUIA DE EVALUACION DE RIESGOS La codificacin ser el cdigo asignado al proyecto y los numero el nmero de revisiones que posea el artefacto PROBABILIDAD IMPROBABLE DE QUE OCURRA D 3 4 5 5 ALGUNA VEZ OCURRA C 2 3 4 5 ALTAMENTE FRECUENTE A La presencia del evento puede causar el paro del negocio por un tiempo considerable y generar perdida cuantiosa La presencia del evento puede causar el paro del negocio por un periodo medio y es recuperable La presencia de evento causara un dao menor y se solventa con acciones planificadas La presencia del evento ocasiona molestia en la realizacin de operatividad I 1 II 1 III 2 IV 3 FRECUENTE B 1 2 3 4 CODIGO DE EVALUACION DE RIESGO 1 CRITICA 2 SERIO 3 MODERADO 4 MENOR 5 INSIGNIFICANTE

IIMPACTO

GUA PARA LLENAR EL FORMATO DE LA MATRIZ DE ACCIN DE RIESGOS MATRIZ DE ACCIN DE RIESGOS Documento de Matriz de Accin de Riesgos
Como todos los formatos se deben identificar con el proyecto con sus cuatro letras y un nuero que indique que revisin esta efectuada. Riesgo: Es la descripcin del riesgo, redactada de tal forma que pueda describir su entorno si se hace efectivo. Accin: Se registrara que accin se debe llevar a efecto para mitigar el impacto si se hace presente, estas acciones estn redactadas de tal manera que describe el entorno del impacto. Responsable: Nombre, funcin y direccin de la persona asignada. Comunicacin: Todos los datos en donde se localizara a las personas que deben actuar para mitigar el impacto en el medio. Nombre de la persona que registra los riesgos: la persona que registrara los riesgos en el formato.

GLOSARIO DE TRMINOS
Esta seccin nos permitir tener alimentado el glosario de trminos general del proyecto, por lo que se debe identificar al mismo con las cuatro letras del proyecto. TERMINO: en esta columna se pondr e termino que se desea describir. DESCRIPCIN: es la descripcin del trmino utilizado con lenguaje claro, de ser necesario, establecer ejemplos tipo. El diccionario tendr tantas lneas sean necesario. Lugar y fecha en que la matriz es validada y aprobada por el Jefe del

Equipo de proyecto.

PLANTILLA PARA LA MATRIZ DE ACCIONES PARA EL RIESGO MATRIZ DE ACCIONES PARA EL RIESGO AAAA.## RIESGO ACCION RESPONSABLE COMUNICACION

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REGISTRA LOS RIESGOS GLOSARIO DE TERMINOS AAAA

TERMINO

DESCRIPCIN