UNIVERSIDAD GALILEO FISICC IDEA CENTRO DE ESTUDIO: MAYLAND APA.

Ejercicio 4, Captulo 2, Importancia de los Sistemas.

Oscar Enrique Fernndez Zamora Carnet #: 13160003 Luis Eduardo Barrera Gonzlez Carnet # 10160011 Gabriela Ivonne Reyna Canet # 0220734 Fecha de entrega: 25-04-2,013

DESARROLLO: ANLISIS DEL VALOR AGREGADO Proceso analizado: Proceso de compra de materia prima en una empresa industrial.

No.

Actividad

Es necesaria?

Agrega Valor?

Se efectan coordinaciones para realizar una Acta de Recepcin para conocer las diferentes propuestas de empresas que provean material para elaboracin de materia prima. Al tener definidas las empresas proveedoras, encargados de compras realizan un cuadro en los cuales se elaboran los pedidos del mes, considerando existencias de producto, consumos, cobertura y produccin del mes. Se realiza un libro de pedidos en el cual se detallan los pedidos en forma correlativa, especificando, numero de pedido, fecha en la cual se solicita la proforma, producto solicitado y proveedor. No, los encargados realizan ese los procedimiento internamente para conocimiento

Innovar: Se puede establecer algn programa especial en lnea para llevar control de pedidos Innovar: Se puede establecer algn programa especial en lnea para llevar control de pedidos

Encargados solicitan e imprimen inventarios de cierre oportunamente.

Actualizar cuadros de generacin de pedidos y enviarlos al Jefe de Planificacin de la planta de produccin. No, debido a que es Es obligacin del Jefe de compras, una tarea cotidiana y asegurarse de que una proforma no demore una tarea diaria que ms de un da hbil para ser recibida. realiza el Jefe de compras. Solicitar pago para proveedores con los cuales no se posea crdito y asegurarse de que este sea enviado oportunamente.

Archivar toda la documentacin que respalde la comunicacin con el proveedor y el solicitante del producto hasta que el pedido quede confirmado. As como de toda la comunicacin hasta que este sea despachado. Secretaria del departamento hace expediente para el nuevo pedido. En caso de no contar con crdito, elaborar la solicitud del cheque conforme requisicin del supervisor de compras. Gestionar pago con la Gerencia Financiera para que ste sea enviado en la fecha solicitada por el supervisor de compras. Enviar pago al proveedor.

No, debido a que es una tarea cotidiana y una tarea diaria que realizan los encargados de compras.

Innovar: dicha documentacin puede ser entregada a la secretaria del departamento para el archivo correpondiente.

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Informar al Jefe de compras y al proveedor del envo del pago.

Innovar: Se puede realizar este procedimiento cuando se gestiona el cheque al supervisor de ventas

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Archivar documentacin que respalde el pago del pedido. Confirmacin cada inicio de mes la digitacin del inventario de cierre del mes anterior. Se consulta va telefnica a informtica si produccin ha enviado los inventarios de cierre de mes, de no tenerlos se llama al Jefe de planificacin de produccin para que los enve. No, debido a que ya se cuenta con esa Traslado a informtica para ordenar el informacin en el inventario que se imprimi. departamento correspondiente. Actualizacin de informacin de pedidos en camino en cuadros de generacin de pedidos, se digita nueva informacin por variaciones en los pedidos ya sea a causa del proveedor, o por nuevas necesidades del departamento de planificacin de la planta

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Envos de cuadro de generacin de pedidos al Jefe de planificacin de produccin, el envo se hace a planificacin en la planta de produccin va internet a travs de un E-mail. Reunin en planta de produccin o en oficinas administrativas junto con el Jefe de planificacin de la produccin y el representante del departamento de importaciones para revisin de cuadros de generacin de pedidos. Verificacin de recepcin de proforma, revisin de proforma: se revisa que la proforma est acorde a lo solicitado y no existan comentarios del proveedor. Elaboracin de confirmacin de proforma, Envi de confirmacin de proforma a proveedor. Solicitar pago e informar al proveedor de la fecha de pago. Registros, los registros lo componen toda la documentacin que respalda la comunicacin entre el cliente interno (fabrica), el supervisor de compras y el proveedor, la cual se puede encontrar en los folders de cada pedido. Innovar: Contar con un programa que detalle la documentacin que respalda las compras entre la fbrica y proveedor.

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