KATA PENGANTAR
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 054a/SEK/01/II/2010, tanggal 04 Pebruari 2010 Perihal: LAKIP Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Negeri Rengat yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari satker mandiri dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah , serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Pengadilan Negeri Rengat. Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2010 menerima 4 (empat) macam Program yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. 4. Program Penegakan Hukum dan HAM Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. 2.
LATAR BELAKANG,TUGAS DAN FUNGSI,SISTEMATIKA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. PENYAJIAN, RENCANA STRATEGIS, RENCANA KINERJA,PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA .
Demikian LAKIP Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Negeri Rengat disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Mahkamah Agung RI.
KATA PENGANTAR
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
JL. PIERRE TANDEAN NO.1 TARUTUNG
KATA PENGANTAR
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 676-1/SEK/KU.01/12/2012, tanggal 20 Desember 2012 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 disuaikan dengan Peratuan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2010 ,telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Tarutung yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari satker mandiri , tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah , serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 Pengadilan Negeri Rengat. Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2012 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2013 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Demikian LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Negeri Rengat disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Mahkamah Agung RI.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 2
IKHTISAR EKSEKUTIF
alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tarutung Tahun 2012 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tarutung selama tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tarutung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. B. Tugas dan Fungsi.. C. Sistematika Penyajian.............................................. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Visis dan Misi . 2. Tujuan dan Sasaran Strategis. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.. B. Rencana Kinerja Tahunan 2012 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2012 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisa Akuntabilitas Kinerja. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .. B. Saran-saran LAMPIRAN LAMPIRAN .. 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 4. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Halaman 2 3 4 5 5 5 8 9 9 9 9 10 10 11
15 15 16 17 17 17 18
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Tarutung membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012.
B.
Pengadilan Negeri Tarutung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Tarutung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ). Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 5
2. Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3. Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretari bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh Pegawai pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Tarutung. Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera/Sekretaris membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Panitera/Sekretaris membuat salinan putusan menurut ketentuan undangundang yang berlaku. Panitera/Sekretaris bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Panitera/Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tarutung. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
4. Wakil Panitera Wakil Panitera membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Tehnis Bidang Administrasi Perkara dan mengkoordinir tugastugas Kepaniteraan Muda Pidana, Perdata dan Hukum.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 6
5. PANITERA PENGGANTI : Adalah mencatat dan menangani segala hal dalam persidangan dengan mengikuti sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam bidang tehnis administrasi persidangan. 6. PANITERA MUDA PIDANA : Adalah melakukan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana melaui dari menerima perkara pidana, banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali serta melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perkara pidana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 7. PANITERA MUDA PERDATA : Adalah melakukan segala urusan keperdataan mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding,kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan somasi serta hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 8. PANITERA MUDA HUKUM : Adalah melakukaqn urusan data perkara, statistic dan dokumen Pengadilan Negeri dan urusan lainnya yang berhubungan dengan kepaniteraan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ; Adalah mengkoordinasikan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, keaikan gaji, pemberhentian, pension karsutik pegawai, arsip dan urusan kepegewaian lainnya guna tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaju. 10. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN : Adalah melakukan urusan keuangan kecuali uang panjar perkara untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. KEPALA SUB BAGIAN UMUM : Adalah melaksanakan, mengkordinasikan dan pengurusan surat-surat dan kearsipan, urusan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan urusan rumah tangga Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Pengadilan Negeri Tarutung 30 ( Tiga puluh) Orang dan Pegawai Honorer 13 ( tiga belas ) Orang, terdiri dari :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Tenaga Honorer Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim Panitera / Sekretaris Wakil Panitera Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Jurusita / Jurusita Pengganti Jumlah Pejabat Struktural Wakil Sekretaris Kasubag Umum Kasubag Kepegawaian Kasubag Keuangan Staf
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
13 6 22 2 7 1 1 1 1 1 8 6 1 3
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
b.
c.
C. Sistematika Penyajian
Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) terdiri dari : Executive summary ( Ikhtisar Eksekutif ) Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja ( dokumen penetepan kinerja ). Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi palapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV Penutup Dalam bab ini berisikan kasimpulan dari hasil penyajian dan saran-saran yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan,kekurangan serta rencana yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal. Lampiran-lampiran.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 8
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
3.
Meningkatkan Pelayanan Kapada Masyarakat dengan memberikan Bantuan Hukum bagi yang tidak mampu dan meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum.
2. Kegiatan Pokok :
1). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keungan Badan Urusan Administrasi 2). Pengadaan sarana dan Prasarana Dilingkungan Perdilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 3). Peningkatan Manajemin Peradilan Umum 4). Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengedilan Negeri. B.
NO
1.
12 Layanan
2 Unit 1000. M2
2.
Terwujutnya Lembaga Penegakan Hukum yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat.
3). Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2012 direncanakan untuk: 1. Operasional Peresidangan 2. Penyediaan Dana Bantuan Hukum.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 10
Indikator Kinerja
Jumlah penyelesaian Administrasi Perkara yang sederhana dan tepat waktu di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Umum Jumlah Penyelelngaraan Zetting Plaatz untuk menjangkau Lapisan Masyarakat yang miskin dan terpinggirkan
Target
503 Berkas Perkara
Program/Kegiat an
3).Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Terselesaikannya Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan Tepat Waktu di Lingkungan Peradilan Umum
85 Perkara
104.994.000
1.
Rp. 225.762.000,Jumlah Rp. 225.762.000,Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tarutung Tahun Anggaran 2012 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tarutung yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2012 ditetapkan untuk: 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS. 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : i. Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh. ii. Poliklinik/Obat-Obatan. iii. Pengadaan Pakaian Dinas iv. Pengadaan Toga/Pakaian Sopir/Pesuruh/Satpam/Tenaga Teknis. v. Perawatan Gadung Kantor. vi. Perawatan Kenderaan Roda 4. vii. Perawatan Kenderaan Roda 2. viii. Perawatan Sarana Gedung. ix. Langganan Daya dan Jasa. x. Jasa/Pos/Sertifikasi. xi. Operasional Perkantoran dan Pimpinan. 3. Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok. 4. Operasional Pemeliharaan Perkantoran. 5. Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi. 6. Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi. 7. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 11
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2012 direncanakan untuk: a. Operasional Persidangan Peradilan ( ATK Sidang ). b. Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/BiayaPengacara/Penyelesaian Perkara Hukum.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 12
Page 13
B.
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2012 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tarutung. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Tarutung Tahun 2012 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Tarutung dapat meningkat.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 14
BAB IV Penutup
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tarutung Tahun 2012 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan,sasaran,program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tarutung Tahun 2012 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Keberhasilan yang telah dicapai diantaranya, bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor dan meningkatnya Kualitas kerja Pegawai.
B. Saran - saran
Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil belum maksimal terwujud. Untuk itu diharapkan kiranya alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan oleh Satuan Kerja,sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud dengan maksimal. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini kami sampaikan, atas kekurangan dimohon kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 15
LAMPIRAN I
Struktur Organisasi
KETUA WAKIL KETUA
HAKIM
PANITERA /SEKRETARIS WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS
KASUB.KEPEGAWAIAN
KASUB. KEUANGAN
KASUB.UMUM
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 16
LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA 2012 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Indikator Kinerja Utama Program : Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan. Outcome : Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas dan Teknis Peradilan. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Indikator Kinerja Utama Program : 01. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan. 02. Penyelenggaraan Berbasis Teknologi Informasi. Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan Badan Peradilan Dibawahnya. 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Perdilan Umum Indikator Kinerja Utama Program : 01. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara 02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara 03. Penyediaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 04. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan. Outcome : Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel Dilingkungan Peradilan Umum.
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 17
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 18
SATUAN
TARGET
REALISASI
KETERANGAN
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 19
5). Terselenggaranya Pembayaran gaji ,Remunerasi Tepat Waktu, Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Pnilaian, Supervisi Ke Satker, Tertib Administrasi Persuratan dan Kearsipan
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI RENGAT NO URAIAN SASARAN INDIKATOR
Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administresi Keuangan 6). Tersedianya Operasional/Pemeliharaan Perkantoran / Pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administerasidan Daerah
SATUAN
TARGET
REALISASI
KETERANGAN
Layanan Perkantoran : -Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai. -Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Idikator Kinerja Kegiatan :
1). Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah 2). Penyediaan sarana dan PrasaranaPengadilan Tipikor 3). Tersedianya InfrastrukturTeknologi. - Pengadaan Kenderaan Roda 4 ( empat ) - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ( Meubilair) PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Bulan
12
12
100,00
2.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.
Page 20
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI RENGAT NO URAIAN
3. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat.
SATUAN
Berkas Perkara
TARGET
680
REALISASI
447
KETERANGAN
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan memberikan Bantuan Hukum bagi yang tidak mampu dan meningkatkat kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum.
Perkara
25
25
100,00
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 21
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 22
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 23
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN INDIKATOR 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Gaji/Tunjangan Pegawai/Lembur Input: Dana
SATUAN
Rp.
TARGET
1.725.619.000,-
REALISASI
1.778.511.817,-
KETERANGAN
Output: Tersedianya Anggaran Gaji/Tunjangan Pegawai/Lembur. Outcome: Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai
Bulan
13
13
100,00
Bulan
13
13
100,00
Input: Dana
Rp.
OH
Outcome:
Terpenuhinya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer/Kearsipan dan Perpustakaan (2 Org x 7 Hari x 12 Bln )
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
OH
Page 24
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN INDIKATOR
Honor Operasional Satuan Kerja Input: Dana
SATUAN
Rp.
TARGET
37.740.000,-
REALISASI
30.840.000,-
KETERANGAN
Output: Tersedianya Honor Pengalolaan Keuangan satuan Kerja Outcome: Terpenuhinya Dana Operasional Satuan Kerja.
Tahun
100,00
Tahun
100,00
Barang Lainnya
Operasional
Input: Dana
Output Tersedianya Barang Operasional Lainnya Outcome: Terpenuhinya Dinas Pegawai
Rp.
Thn Stel Pkt Tnh Thn STEL Pkt Thn
11.100.00
1 32 1 1 1 32 1 1
11.000,00
1 32 1 1 1 32 1 1
93,33
93.33
93.33
Pakaian
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 25
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KEGIATAN NO PROGRAM
Belanja Bahan
URAIAN
Input: Dana
INDIKATOR
SATUAN
Rp
TARGET
3.000.000,-
REALISASI
2.999.900,-
KETERANGAN
Output Tersedianya Pengadaan Bahan dan Konsumsi Outcome: Terpenuhinya Konsumsi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Input: Dana
PKT
100,00
100,00
Rp
5.200.000,-
5.200.000,-
100,00
PKT
100,00
100,00
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 26
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN
Langganan Daya dan Jasa Input: Dana
INDIKATOR
SATUAN
Rp
TARGET
45.752.000,-
REALISASI
30.486.796,-
KETERANGAN
Output: Tersedianya Dana Untuk Langganan Daya dan Jasa Outcome: Terpenuhinya Dana Langganan Daya dan Jasa Perawatan Gedung Kantor Input: Dana
Tahun
85,96
Tahun
85,96
Rp.
97.300.000,-
94.800.000,-
97,43
Output: Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung Outcome: Terpenuhinya Perawatan Gedung Kantor dan Halaman
M2
1.390
1.390
97,43
M2 untuk
1.390
1.390
97,43
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 27
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
INDIKATOR
Input: Dana
SATUAN
Rp.
TARGET
72.755.000,-
REALISASI
66.575.500,-
KETERANGAN
Unit
Outcome:
Terawatnya Peralatan dan Mesin
Unit
Input: Dana
Rp.
4 10 18 15 2 10 18 15 117.120.000,-
4 10 18 15 2 10 18 15 106.100.000,-
100,00
100,00
90,59
Bulan
12
12
90,59
Outcome:
Terpenuhi Dana Perjalanan Dinas
Bulan
12
12
90,59
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 28
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN INDIKATOR
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Input: Dana
SATUAN
Rp.
TARGET
2.292.980.000,-
REALISASI
2.221.642.000
KETERANGAN
Pkt
96,89
Outcome:
Terpenuhinya Pembangunan Tahap 2. Input: Dana Gedung
Pkt
96,89
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
Rp.
7.020.000,-
7.020.000,-
100,00
OP Pkt
8 1
8 1
100,00
Outcome:
Terpenuhinya Dana Untuk Honor Pengelola Teknis
OP Pkt
8 1
8 1
100,00
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 29
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN
Belanja Modal konsultan Perencanaan /pengawasan Input: Dana
INDIKATOR
SATUAN
Rp.
TARGET
240.500.000,-
REALISASI
209.221.000,-
KETERANGAN
Output: Tersedianya Dana Untuk Belanja Modal Outcome: Terpenuhi Dana Belanja untuk belanja Modal Input: Dana
pkt
98.94
pkt
98.94
Rp.
25.000.000,-
23.910.000,-
95,05
Output: Tersedianya Dana Modal Peralatan dan Mesin Outcome: Terselenggaranya Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Unit
95,05
Unit
95,05
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 30
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
KEGIATAN NO PROGRAM SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
42,34
URAIAN
Berkas Perkara Kasasi,PK, dan Grasi Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu. Input: Dana
INDIKATOR
KETERANGAN
Rp.
120.768.000,-
51.135.000,-
Output: Tersedianya Dana Berkas Perkara Kasasi,PK, dan Grasi Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu. Outcome: Terselesaikannya Berkas Perkara Kasasi,PK, dan Grasi Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu. Input: Dana Output: Tersedianya Dana Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Outcome: Terselenggaranya Bantuan Hukum Pengadilan Negeri
Berkas Perkara
503
503
100,00
Berkas Perkara
210
210
42,34
Rp.
104.994.000-,
28.200.000,-
26.86
Perkara di Perkara di
86
86
100.00
34
34
26,86
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 31
PN.TARUTUNG/KEU/LAKIP.2012
Page 32