AIR MINUM MURNI

Rencana Usaha

DENGAN REVERSE OSMOSIS SYSTEM

ASPEK PEMASARAN
A. Gambaran Umum Pasar
1. Jenis Produk yang akan dipasarkan : Air Minum kemasan Galon 19 liter Air Minum kemasan Botol 1,5 Liter Air Minum kemasan Botol 600 ml Air Minum kemasan Gelas 240 ml 2. Pasar Sasaran : Pasar Konsumen Rumah Tangga & Industri Pasar Penjual Kembali (reseller market) 3. Wilayah Pemasaran meliputi: DKI Jakarta (Pusat, Selatan, Timur, Barat & Utara) Jawa Barat (Depok, Purwakarta, Cikampek & Bogor) Banten (Tanggerang & Serang) Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi & Pasaman) Kalimantan Barat (Pontianak) Riau (Pekanbaru) Merek: BODAS

Page 1 of 15

B. Permintaan
1. Jumlah permintaan produk Air Minum di wilayah pemasaran: Kemasan Galon 19 liter = 1.000.000 galon per tahun Kemasan Botol 1,5 lt Kemasan Botol 600 ml = 2.500.000 botol per tahun = 4.000.000 botol per tahun

Kemasan Gelas 240 ml = 8.500.000 gelas per tahun 2. Proyeksi permintaan selama 3 tahun mendatang (kenaikan 10% per tahun) Tahun 2003 Jenis Produk Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml Proyeksi permintaan (dalam unit) 1.500.000 2.500.000 4.000.000 8.500.000 1.650.000 2.750.000 4.400.000 9.450.000 1.815.000 3.025.000 4.840.000 10.395.000

2004

2005

C. Penawaran
1. Produk pesaing di pasar :
Nama Perusahaan / Brand Name
Galon 19 lt
Botol 1,5 lt

Botol 600 ml

Gelas 240 ml

AMIRA ELDIA AYYA AQUANAR MOYA

350.000 150.000 250.000 100.000 300.000

600.000 300.000 450.000 200.000 500.000

1.000.000 550.000 500.000 400.000 800.000

2.500.000 800.000 800.000 850.000 1.500.000

Page 2 of 5

2. Proyeksi Penawaran BODAS (asumsi kenaikan 5% per tahun)

Tahun Galon 19 lt

Proyeksi Penawaran
Botol 1,5 lt Botol 600 ml Gelas 240 ml

2003 2004 2005

150.000 157.500 165.400

300.000 315.000 330.100

500.000 525.000 551.250

750.000 787.500 826.900

D. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar

Produk: Galon 19 Liter
Tahun Permintaan A 2003 2004 2005 1.500.000 1.650.000 1.815.000 Penawaran B 1.150.000 1.150.000 1.150.000 Peluang C=AB 350.000 500.000 665.000 Rencana Penjualan D 150.000 157.500 165.400 Pangsa pasar E = D x 100% A 10,00 % 10,00 % 10,00 %

Produk: Botol 1,5 Liter

Tahun Permintaan A 2003 2004 2005 2.500.000 2.750.000 3.025.000 Penawaran B 2.050.000 2.050.000 2.050.000 Peluang C=AB 450.000 700.000 975.000 Rencana Penjualan D 300.000 315.000 330.100 Pangsa pasar E = D x 100% A 12,00 % 12,00 % 12,00 %

Produk: Botol 600 ml

Tahun Permintaan A 2003 2004 2005 4.000.000 4.400.000 4.840.000 Penawaran B 3.250.000 3.250.000 3.250.000 Peluang C=AB 750.000 1.150.000 1.590.000 Rencana Penjualan D 500.000 525.000 551.200 Pangsa pasar E = D x 100% A 12,50 % 12,50 % 12,50 %
Page 3 of 5

Produk: Gelas 240 ml

Tahun Permintaan A 2003 2004 2005 8.500.000 9.450.000 10.395.000 Penawaran B 6.450.000 6.450.000 6.450.000 Peluang C=A-B 2.050.000 3.000.000 3.935.000 Rencana Penjualan D 750.000 787.500 826.900 Pangsa pasar E = D x 100% A 9,00 % 9,00 % 9,00 %

E. Pesaing
Strategi pemasaran pesaing utama meliputi : 1. Produk Mutu Desain Kemasan : : : pH 7,9 dengan diversifikasi produk Konstan & un-attractivenes Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan Gelas 240 ml. 2. Harga Harga Satuan : Galon 19 Liter : Botol 1,5 Liter : Botol 600 ml : Gelas 240 ml : Rp 5.500,- per galon Rp 2.000,- per botol Rp 1.000,- per botol Rp 200,- per gelas Cash & Carry Tidak-ada diskon penjualan

Syarat Pembayaran : Diskon Penjualan :

3. Saluran Distribusi - Pasar Swalayan - Pasar Tradisional & Toko-toko kelontong - Tenaga Penjual Langsung
Page 4 of 5

4. Promosi - Lefleat & Brosur - Iklan di media cetak - Spanduk

F. Strategi Pemasaran Air Minum BODAS

1. Produk Mutu Desain Kemasan : : : pH 7,75 dengan diversifikasi produk Attractive & terdiferensiasi Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan Gelas 240 ml. 2. Harga Harga satuan : Rp 5.500,- per galon Rp 2.000,- per botol Rp 1.000,- per botol Rp 200,- per gelas Galon 19 Liter : Botol 1,5 Liter : Botol 600 ml : Gelas 240 ml :

Syarat pembayaran : Diskon penjualan :

Cash & Carry 5% dan dapat disesuaikan sesuai

dengan kuantitas dan kontinuitas pesanan 3. Saluran Distribusi Penjualan - Pemasaran Langsung dengan menggunakan salesman - Retail (supermarket & pasar tradisional) - Membuka depot-depot penjualan - Kerjasama dengan perkantoran & pabrik

Page 5 of 5

4. Promosi Strategi promosi dan anggaran biaya per-tahun Promosi yang dilakukan Biaya Per tahun Rp Rp Rp Rp 2.500.000,1.500.000,1.000.000,5.000.000,*) 1

a. Brosur c. Iklan Media Massa (koran & majalah) e. Spanduk

Total anggaran promosi per-tahun

Page 6 of 5

ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

A. Umum
1. Nama Perusahaan 2. Pimpinan Usaha: Direktur Utama : H. Fahrial Hery Nazar : CV MULTI KARYA PERKASA

Direktur Keuangan : H. Machfud Djakaria, SE

3. Alamat Kantor Pusat, Pemasaran dan Depot: Kantor Pusat & Pemasaran: Jl. Kecipir / Nusantara Raya No. 192 Rt. 004 / 09 Beji, Kota Depok. Depot / Cabang: Jl. Raya Sadang-Subang Rt. 019 / 05 Cimaung, Purwakarta, Jabar. 4. Bentuk Badan Hukum : 5. Bagan Organisasi : Commanditer (CV)

Dewan Komisaris

Direktur Utama
Satuan Pengawas Internal

Direktur Komersial

Direktur Keuangan

Page 7 of 5

6. Jabatan, uraian tugas, dan penggajian Jabatan Direktur Utama Uraian Tugas Gaji per-bulan Rp 1.000.000,Gaji per-tahun Rp 13.000.000,-

Memimpin, mengelola perusahaan, mengkoordinasikan kerja & memotivasi bawahan/staf

Direktur Keuangan

Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang Administrasi dan Keuangan. Menyusun rencana keuangan perusahaan, mengelola administrasi dan keuangan perusahaan, Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang produksi dan pemasaran produk. Menyusun rencana & program pemasaran. Merencanakan dan mengendalikan produksi mulai dari logistik ke dalam, proses, dan logistik ke luar dengan orientasi pada mutu, efisiensi dan efektivitas proses dan hasil Total

Rp 800.000,-

Rp 10.400.000,-

Direktur Komersial

Rp 800.000,-

Rp 10.400.000,-

Rp 33.800.000,*) 2

Page 8 of 5

B. Perijinan
Perijinan yang dan biaya pengurusannya.
Jenis Perijinan Biaya

1. S I T U (Surat Ijin Tempat Usaha) 2. Ijin Domisili (Kelurahan) Total biaya perijinan

Rp 250.000,Rp 250.000,Rp 500.000,*) 3

C. Kegiatan Pra Operasi & Jadwal Pelaksanaan

Jenis kegiatan Pra-Operasi Feb. 1 2 3 4 1. Survey pasar 2. Menyusun rencana Usaha 3. Perijinan 4. Survey tempat usaha 5. Survey mesin/peralatan 6. Pemasangan sarana penunjang 7. Mencari tenaga kerja 8. Uji coba produksi 9. Operasional

Jadual Pelaksanaan
Mar. 1 2 3 4 Apr. 1 2 3 4 Mei 1 2 3 4

Page 9 of 5

D. Inventaris Kantor
(Umur ekonomis lebih dari 1 tahun) Inventaris Kantor
Komputer Pentium II Printer Deskjet Mesin Tik Manual Meja Kerja Meja Komputer Kursi Kerja Filling Cabinet Kalkulator Print Total inventaris kantor

Merk
Acer Canon Singer Olympic Olympic Olympic Olympic Karce

Jumlah Unit

Harga/unit Rp 4.000.000,Rp 1.600.000,Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Total Harga
Rp 4.000.000,Rp 1.600.000,800.000,500.000,-

1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 6 unit 2 unit 1 unit

800.000,- Rp 500.000,- Rp

500.000,- Rp 1.000.000,300.000,- Rp 1.600.000,600.000,- Rp 1.200.000,300.000,- Rp 300.000,Rp 11.000.000,*) 4

E. Supply Kantor (ATK)

Biaya untuk menunjang kegiatan administrasi (umur ekonomis kurang dari 1 tahun) : Jenis supply kantor Total biaya Per-tahun
Rp 1.000.000,Rp 500.000,-

1. Alat-alat tulis & kertas

2. Buku, faktur, surat-jalan, kop-surat, amplop

3. Catridge & pita mesin tik 4. Perlengkapan lain-lain

Total supply kantor

Rp 2.000.000,Rp 500.000,*) 5

Rp 4.000.000,-

Page 10 of 5

ASPEK PRODUKSI/TEKNOLOGI

A. Produk
1. Uraian ciri-ciri produk

Jenis

Air Minum Murni dengan pH 7,75 dengan metoda reverse osmosis system

Desain

Etiket multi warna dengan gambar pegunungan.

Ukuran :

Mudah dikenali dan menarik

Terstandarisasi - Galon 19 Liter Botol 1,5 Liter Botol 600 ml Gelas 240 ml

2. Kegunaan utama produk Pengganti / substitusi air tanah Pengganti / substitusi air mineral Membantu proses pencernaan Menjaga stabilitas suhu dan keseimbangan tubuh Membantu proses penyerapan zat makanan Membuang racun, kotoran dan zat yang tidak berguna didalam tubuh Membantu memperlancar peredaran darah Membantu pemeliharaan kulit

Page 11 of 5

B. Produksi Rencana jumlah produksi (yang di jual) selama 3 tahun mendatang.

Tahun Galon 19 lt Botol 1,5 lt Botol 600 ml Gelas 240 ml

2002 2003 2004

150.000 155.000 165.000

300.000 315.000 330.000

500.000 525.000 550.000

750.000 785.000 850.000

*) a Rencana Penjualan

C. Bangunan (untuk usaha)

1. Beli : Rp 100.000.000,- Luas 450 M2 *) 6 ( perbaikan / ralat )
Rumah Tinggal : Ruang Usaha Gudang Halaman : : : 300 M2 100 M2 40 M2 10 M2

D. Pemasangan Sarana Penunjang

Keterangan Jumlah biaya

1. Pemasangan instalasi listrik 2. Pemasangan instalasi air (PAM) 3. Pemasangan instalasi telepon & faximile

Rp 500.000.Rp 500.000,Rp 1.000.000,*) 7

Page 12 of 5

E. Mesin/Peralatan
1. Beli Nama mesin/peralatan
Mesin Reverse Osmosis Mesin Ozon Mesin Filter Tanki 500 Lt Tanki Aluminum Kran Faralon Plastik Rak Aluminum Dryer

Merek
-

Jumlah (unit)
1 1 2 4 2 10 20 4 2

Harga Satuan
Rp 35.000.000,Rp 3.000.000,Rp 4.000.000,Rp 800.000,-

Jumlah (Rp)

Rp 35.000.000,Rp 3.000.000,Rp 8.000.000,Rp 3.200.000,Rp 2.500.000,Rp Rp 500.000,800.000,-

Rp 1.250.000,Rp Rp Rp Rp 50.000,40.000,500.000,150.000,-

Rp 2.000.000,Rp 300.000,-

Total

Rp 55.300.000,-

*) 8

F. Kendaraan (untuk usaha)

1. Beli : Satu unit mobil bak terbuka tipe L300 Rp 20.000.000,- *) 9

G. Bahan Baku
1. Beli: Harga Satuan (Rp)
200.000,30.000,500,500,650,200,200,450,200,200,-

Nama Bahan Baku

Merk

Qty

Total Harga (Rp)

Air Baku (Ciburial-Bgr) Galon Segel & Tutup Botol Etiket Botol 1,5 lt Segel & Tutup Botol Etiket Botol 600 ml Segel & Tutup Botol Etiket

2 truck 1.000 gl 1.000 set 1.000 set 5.000 btl 5.000 set 5.000 set 10.000 btl 10.000 set 10.000 set

400.000,30.000.000,500.000,500.000,3.250.000,1.000.000,1.000.000,4.500.000,2.000.000,2.000.000,-

Page 13 of 5

Gelas 240 ml Segel Etiket Kardus 1,5 lt Kardus 600 ml Kardus 240 ml Tissue Basah Lakban Total Bahan Baku

20.000 gls 20.000 set 20.000 set 1.000 set 2.000 set 3.000 set 1.000 set 100 rool

50,50,50,3.000,2.000,2.000,150,4.000,-

1.000.000,1.000.000,1.000.000,3.000.000,4.000.000,6.000.000,150.000,400.000,Rp 61.700.000,*) 10

2. Persyaratan Pembelian

Cash & Carry

3. Sinambungan Bahan Baku : Kontinuitas bahan baku terjamin, karena terdapat kontrak pembelian (procurement).

H. Tenaga Produksi (tenaga kerja langsung)

Upah tenaga kerja langsung (bagian produksi) dan biaya : 1. Sistem Borongan Jenis Kegiatan Tarif Jumlah produksi Total

Pengisian Rp 2.500,Penyegelan Rp 5.000,Pengemasan Pengangkutan Rp 5.000,1.000 Rp 5.000.000,1.000 Rp 5.000.000,1.000 Rp 2.500.000,-

Upah tenaga produksi sistem borongan

Rp 12.500.000,-

*) 11

Page 14 of 5

I. Biaya Umum Produksi

Biaya untuk menunjang kegiatan produksi Jenis Biaya Jumlah Biaya per-tahun

Perawatan Mesin Reverse Osmosis Perawatan Mesin Ozon & Filter Perawatan Tanki Perawatan Kendaraan Total biaya umum per-tahun

Rp 1.000.000,Rp 1.000.000,Rp 1.000.000,Rp 2.000.000,Rp 5.000.000,*) 12

Page 15 of 5