LOS INDICADORES DE DESEMPEO

INDICADORES DE DESEMPEO
Son herramientas de gestin que proveen un valor de referencia a partir del cual se puede establecer una comparacin entre las metas planeadas y el desempeo logrado. Un indicador de desempeo es una herramienta que entrega informacin cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) y los efectos esperados de la poltica pblica Los indicadores de desempeo son medidas que describen cun bien se estn desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestin de una institucin, a qu costo y con qu nivel de calidad.

INDICADORES DE DESEMPEO
En un sistema de cuenta pblica orientada a resultados, se requiere datos sobre un conjunto de indicadores diferentes, que reflejan la informacin requerida para distintos niveles de toma de decisiones. Los legisladores y los Directores de instituciones requieren informacin sobre resultados de largo plazo, mientras que los Gerentes de programas y sus staff requieren detalles sobre la provisin de insumos, los procesos, los productos y resultados intermedios

INDICADORES DE DESEMPEO
La idea de incorporar indicadores y metas de desempeo al proceso presupuestario es disponer de informacin sobre los niveles de cumplimiento de las instituciones y enriquecer el anlisis en la formulacin del presupuesto y su discusin en el Congreso. Los indicadores y sus metas se presentan como informacin complementaria al Proyecto de Ley de Presupuestos, y una vez aprobado ste, las metas se vinculan con el monitoreo de la ejecucin.

INDICADORES DE DESEMPEO
Cuando se habla de indicadores de desempeo, se alude a una gestin compuesta por una: Secuencia de resultados a lo largo de una lnea de tiempo:
Tiempo

I N S U M O S

Proceso

Producto

Resultados Intermedios

Resultados Finales

INDICADORES DE DESEMPEO
Secuencia de resultados a lo largo de una lnea de tiempo y a dimensiones:
Eficiencia

Calidad

Economa

Eficacia

$$

Insumos

Procesos

Productos

Resultados Intermedios Finales

Indicadores de recursos para proveer un servicio

Indicadores sobre cmo es utilizado un recurso

Indicadores de los servicios resultantes una vez usado los recursos

Indicadores de impacto de esos servicios sobre los beneficiarios

INDICADORES DE DESEMPEO
10 pasos bsicos para construir indicadores
1. Establecer los objetivos como referente para la medicin Establecer la(s) variables del objetivo que medir Establecer los mbitos de desempeo relevantes a medir Validar los indicadores aplicando criterios tcnicos Establecer las dimensiones del desempeo que medir 6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medicin Recopilar los datos Sealar la fuente de los datos Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios

2.

7. 8. 9.

3.

4.

5.

10. Comunicar e Informar el desempeo logrado

INDICADORES DE DESEMPEO: PASO 1

1. Establecer los objetivos como referente para la medicin

INDICADORES DE DESEMPEO: PASO 2

2. Establecer la(s) variable(es) del indicador que medir
OBJETIVO

Variables

INDICADORES
Tasa Variacin del nmero de poblacin (entre 35 y 55 aos) que practica deporte en forma peridica Porcentaje de la poblacin objetivo que prctica alguna actividad deportiva 1 vez a la semana % de incremento de Microemp participantes del programa que mejoran sus capacidades tcnicas y emprendedoras, segn ndice de capacidades Costo promedio de asesora a Microempresas

- Estilos de vida Promover en la poblacin en activa de la general estilos de vida activa poblacin por medio de la prctica peridica del ejercicio fsico, -Prcticas peridica el deporte y la recreacin del ejercicio fsico, deporte y la recreacin - Capacidades tcnicas y emprededoras

Microempresas del sector rural con capacidades tcnicas y emprendedoras consolidadas

-Costo del subsidio

INDICADORES DE DESEMPEO: PASO 3

Establecer las reas de desempeo relevantes a medir

3.1 mbitos de Medicin

$$

Insumos

Procesos

Productos

Resultados Intermedios Finales

AMBITOS DE MEDICION
Insumos Recursos Bienes y ( mbito servicios de producto) Usuarios ( mbito de Resultados)

mbitos de Medicin Atencin de Salud

Proceso productivo Producto Bienes Y Servicios
Alimentacin Consultas

Resultados

Atencin Mdica
controles Vacunacin

Insumos y recursos

IMPACTO

INDICADORES DE DESEMPEO
mbitos de Medicin

INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores en el mbito de los Procesos: Procesos
9 Porcentaje de ejecucin del presupuesto 9 Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total 9 Porcentaje de gasto corriente respecto de gasto total 9 Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado 9 Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado 9 Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales 9 Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados 9 Porcentaje de subsidios asignados 9 Porcentaje de familias pobres catastradas 9 Porcentaje de normas de aviacin actualizadas

INDICADORES DE DESEMPEO
mbitos de Medicin

INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores en el mbito de los Productos: Productos

9 Porcentaje de productores Prodesal que reciben aportes del Estado 9 Porcentaje de familias pobres sin vivienda que reciben aporte del Estado respecto del total de familias sin vivienda que reciben aporte del Estado 9 Tiempo promedio de entrega de crditos para fertilizantes 9 Kilmetros de carretera construidos promedio por licitacin efectuada 9 Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social (lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para nios) 9 Porcentaje de familias que manifiestan satisfaccin con la vivienda entregada

INDICADORES DE DESEMPEO
mbitos de Medicin

INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores en el mbito de los Resultados: Resultados Porcentaje de subsidios de vivienda efectivamente pagados respecto del total de subsidios otorgados Porcentaje de productores que califican con resultado ptimo en el ndice de capacidades tcnicas y emprendedoras Porcentaje de participantes egresados de programa Prodesal que que ingresan a SAT u otros Porcentaje de empresas que no cumplen la normativa laboral Porcentaje de familias pobres que inician una actividad empresarial con apoyo del Estado Porcentaje de microempresas que cumplen con requisitos de trazabilidad e inocuidad segn norma ISO Porcentaje de familias cuyos ingresos suben un 20% respecto de la lnea de base

INDICADORES DE DESEMPEO
mbitos de Medicin

INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores en el mbito de Impactos: Impactos Porcentaje de trabajadores sin calificacin egresados de un programa de capacitacin que consiguen un empleo permanente Porcentaje de personas que no reinciden despus de participar en programa antidrogas Tasa de accidentes de aviacin Porcentaje de familias que superan la lnea de pobreza Tasa de variacin de delitos Porcentaje de micrompresas apoyadas por el estado que generan 1,5 a 2 veces la tasa de empleo de microempresas no apoyadas Tasa de obesidad infantil Porcentaje de das sin suministros elctrico a la poblacin Tasa de suspensin de servicios de internet Porcentaje de reclamos solucionados de usuarios de servicios de telefona

INDICADORES DE DESEMPEO
COMO SE INSERTAN EN LA MATRIZ?
JERARQUIA DE OBJETIVOS

INDICADORES

MIDEN

FIN

INDICADORES DE FIN INDICADORES DE PROPOSITO

IMPACTO

PROPOSITO

RESULTADOS

COMPONENTES

INDICADORES DE COMPONENTES INDICADORES DE ACTIVIDADES

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

PROCESOS INSUMOS

INDICADORES DE DESEMPEO
MATRIZ DE EVALUACION
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

IMPACTO

Cmo estamos aportando a l as soluciones estratgicas propuestas? Cmo est cambiando el estado o comportamiento de los beneficiarios?

PROPSITO

EFECTO

PRODUCTOS COMPONENTES

Cuntas unidades de productos y servicios estamos generando?

ACTIVIDADES

PROCESOS

Cuntos recursos invertimos, cunto personal contratamos, cuntos materiales? Cunto nos cuesta?

INDICADORES DE DESEMPEO: PASO 4

Validar los indicadores aplicando criterios tcnicos

COSTO RAZONABLE RELEVANCIA RELEVANCIA

CONFIABILIDAD HOMOGENEIDAD

INDICADORES DE DESEMPEO: PASO 5

5. Establecer las dimensiones del desempeo que medir
LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEO QUE SON FACTIBLES Y RELEVANTES DE MEDIR A TRAVS DE UN INDICADOR, SEA ESTE DE RESULTADOS, PRODUCTO O PROCESO SON:

SU EFICACIA, CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMA.

RESULTADOS EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA CALIDAD PRODUCTO PROCESO

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo
EFICACIA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

MIDE: LOGROS ENTRE LO PLANIFICADO Y LO OBTENIDO MIDE: EN QUE MEDIDA LA INSTITUCION ESTA CUMPLIENDO CON SUS OBJETIVOS, sin referirse al costo de los mismos

PODEMOS OBTENER INDICADORES DE EFICACIA: DE LOS PRODUCTOS, O DE LOS RESULTADOS YA SEA INTERMEDIOS O FINALES (IMPACTOS)

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo: Eficacia
RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO) FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO) COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA POSIBLE) IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE ATACAR)

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo: Eficacia
Focalizacin /Productos 9 Porcentaje de la poblacin en situacin de pobreza que recibe subsidio para agua potable 9 Porcentaje de nios en situacin de pobreza que reciben beca estudiantil 9 Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutricin 9 Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento 9 Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia Proceso: 9 Porcentaje de capacitaciones de funcionarios en relacin a lo programado 9 Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisin y acreditacin Centros de Formacin Tcnica sobre las planificadas a

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo: Eficiencia
RELACION ENTRE LA PRODUCCION FISICA DE UN PRODUCTO Y LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARON PARA LOGRAR ESE NIVEL DE PRODUCTO MIDE: COSTOS RESPECTO DE BENEFICIOS RECIBIDOS MIDE: PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LOS DISTINTOS FACTORES DE PRODUCCION (Nivel de actividad y recursos utilizados)

LOS INDICADORES DE EFICIENCIA PUEDEN EXPRESARSE COMO COSTO POR PRODUCTO, UNIDADES POR INSUMO, COSTOS PROMEDIO, COSTOS UNITARIOS , GASTOS ADMINISTRATIVOS EN RELACION AL GASTO TOTAL , COSTO POR RESULTADO.

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo: Eficiencia
Costo promedio por usuario atendido Costo promedio de los beneficios entregados Costo del programa XXX /Total de beneficiarios reales Gasto administrativos ejecutado /total de presupuesto ejecutado Costo del programa por empresa ejecutora Cajas inspeccionadas/Jornadas persona Costo promedio de viaje por pasajero Costo de jornadas persona dedicadas a administrar programa/Costo total de jornadas persona para producir programa

(Gasto efectivo por Infraestructura escuela financiada Eficiencia/ y equipamiento ao t/N total de producto escuelas de escuelas Costo promedio financiadas, ao t) pblicas por escuela desagregado
por estados

$4.7 millones

$5.2 millones

Productores de miel con Certificados Trazabildad e inocuidad

Eficiencia/ resultado (Gasto efectivo del Programa de intermedio

Costo promedio por tonelada de miel exportada

Certificacin, ao t/ Volumen de miel exportada, ao t) desagregado por estados

US$2,189

US$1,920

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo: Calidad
ES UNA DIMENSION DE EFICACIA, REFERIDA A LA CAPACIDAD DE RESPONDER EN FORMA RAPIDA Y ADECUADA A LOS USUARIOS. MIDE: - OPORTUNIDAD DEL SERVICIO ENTREGADO - GRADO DE SATISFACCION CON SERVICIO ENTREGADO - PRECISION Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO LOS INDICADORES DE CALIDAD PUEDEN EXPRESARSE COMO GRADO DE SATISFACCION DE USUARIOS, TIEMPO DE RESPUESTA MEDIA A REQUERIMIENTOS DE USUARIOS, TIEMPO DE MEDIO PARA ESTUDIO DE CADA PLAN DE REFORESTACION, DIAS DE DEMORA MEDIA DE TRMITES DE LEGALIZACIN.

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo: Calidad
Oportunidad Accesibilidad Percepcin de usuarios
Porcentaje de aprobacin excelente de los talleres de trabajo, por los participantes

Precisin

Porcentaje de respuestas a los Parlamentarios dentro de los lmites acordados.

Nmero de localidades cubiertas por atenciones mviles

Porcentaje de contratos terminados por errores

Porcentaje de reportes econmicos entregados en tiempo acordado

N de horas que la Biblioteca est abierta fuera de las horas de trabajo

Porcentaje de usuarios satisfechos N de usuarios satisfechos/ Total usuarios encuestados N de usuarios Satisfechos con el trato en la atencin/ Total usuarios

Nmero de reales/ programadas

fallas Fallas

Nmero de intervenciones con retraso/ Nmero de intervenciones totales

Porcentaje de Poblacin con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca

Porcentaje de contratos con uno o ms errores encontrados por revisiones externas

INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones del Desempeo: Economa
ECONOMIA CAPACIDAD DE UN PROYECTO O PROGRAMA PARA GENERAR Y MOVILIZAR ADECUADAMENTE RECURSOS FINANCIEROS MIDE: INGRESOS PROPIOS GENERADOS CAPACIDAD PARA APALANCAR RECURSOS DE OTROS EJECUCION PRESUPUESTARIA Porcentaje de recuperacin de crditos de corto plazo Gasto de actividades de apoyo/gastos totales Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto total de inversin del programa Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales Recuperacin de cobranza/Facturacin

Economa/Producto

Promocin de la inversin en los estados

Pesos de (Sumatoria (Inversin Inversin privada privada total de los apalancado por proyectos subsidios cada peso entregados) /Sumatoria subsidios entregados) invertido en subsidio del Programa

$21,0 millones

$19,3 millones

Crditos para vivienda bsica

Economa/producto (Monto de recursos aportado por Porcentaje de Terceros, ao t / aporte de Costo total del programa terceros sobre en ao t)*100 el total

18%

20%

INDICADORES DE DESEMPEO
RESUMEN
Eficiencia

Calidad

Economa

Eficacia

$$

Insumos

Procesos

Productos

Resultados Intermedios Finales

Costo Efectividad

INDICADORES DE DESEMPEO

INDICADORES DE DESEMPEO: PASO 6

Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medicin

LAS METAS Constituyen la expresin concreta y cuantificable de los logros que se planea alcanzar en el ao (u otro periodo de tiempo) con relacin a los objetivos previamente definidos.

Cunto lograremos, cundo y en quines?

METAS
LA CADENA DE RESULTADOS
indicadores metas indicadores metas indicadores metas

INSUMOS (recursos)

PRODUCTOS (bienes y servicios)

RESULTADOS (intermedios, finales, impactos

indicadores metas

ACTIVIDADES

OBJETIVO

METAS INDICADOR
% de alumnos egresados de educacin bsica % de incremento en el nmero de empleos de empresas con asistencia tcnica

META

Aumentar nivel de escolaridad

75 de 100 alumnos terminan su educacin bsica

Mejorar la competitividad de los negocios de Peq. y med. empresarios Brindar atencin Jurdica y psicosocial, a las vctimas de delitos violentos

1,5 2 veces ms alto que las empresas sin asistencia tcnica

% real de vctimas atendidas sobre el total de vctimas reportadas, segn tipo de delito

25% de incremento en la atencin real a Vctimas de delitos violentos, respecto ao anterior

METAS
Producir conocimiento de alto valor estratgico para mejorar la salud 100% de las nuevas contrataciones de investigadores estarn asociadas a las lneas de investigacin del INSP en los prximos cinco aos Incrementar en un 50 % en cinco aos y en 100% en 10 aos las colaboraciones nacionales e internacionales por investigador Incrementar la proporcin de investigadores del INSP en el SNI a 80 en cinco aos y el 100% en diez Incrementar la productividad cientfica del INSP de 1.5 a 2.0 Artculos por Investigador en cinco aos y en 3.0 en diez aos Lograr que el 40% de los proyectos a cinco aos y el 50% a diez aos cuenten con apertura programtica Crear la Unidad de investigacin en Sistemas de informacin e inteligencia en salud

Metas

TIPOS DE METAS
Metas ambiguas Mejoraremos el sistema de tramitacin de quejas Compraremos la mayor cantidad de libros posibles para las escuelas Llegaremos a tener el mejor servicio de bus en la regin Lograremos que nuestros usuarios estn completamente satisfechos con nuestros servicios

TIPOS DE METAS
Metas adecuadas Aumentar a un 10% la cobertura de beneficiarios del Programa Salud para Todos. Mejorar el tiempo promedio de atencin a los usuarios, reduciendo a 30 minutos el trmite de iniciacin de actividades comerciales. Aumentaremos el nmero de visitas a las bibliotecas locales en un 20% antes del 31 de Diciembre de 2001

Requisitos para la identificacin de las metas

Contener el propsito de mejorar en forma significativa el desempeo institucional en alguna de sus dimensiones (calidad, eficiencia, eficacia, desempeo financiero). Abarcar el conjunto de dimensiones de desempeo de la gestin: eficiencia, eficacia, calidad y economa Deben estar definida en base a la generacin de compromisos internos, por lo tanto su cumplimiento no debe depender de otras entidades o de factores exgenos Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos

Como medimos las metas?

a) Sobre lo planeado o presupuestado b) Respecto de otras instituciones similares c) Respecto de resultados histricos d) Respecto de un parmetro o norma estndar o internacional

INDICADORES DE DESEMPEO: PASOS 7-9

Recopilar los datos Sealar la fuente de los datos Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios

INDICADORES DE DESEMPEO: PASO 10

Comunicar e Informar el desempeo logrado
Definiciones Estratgicas Indicadores de Desempeo Programas de Evaluacin 1 informe Anual y 1 por institucin Balance de Gestin Integral

1 informe anual y 1 por institucin

1 informe Por institucin Evaluada y por tipo De evaluacin

1 informe anual y 1 por institucin

INDICADORES DE DESEMPEO
10. Comunicar e Informar el desempeo logrado
Definiciones Estratgicas Recoge informacin estratgica de la institucin que permite orientar la formulacin del presupuesto

1) ley; 2) Misin; 3) prioridades gobierno; 4) Objetivos estratgicos; 5) productos estratgicos; 6) usuarios; 7) programas ya evaluados; y 8) otro Tipo de evaluaciones

INDICADORES DE DESEMPEO
10. Comunicar e Informar el desempeo logrado
Indicadores de Desempeo

Presenta resultados de la evaluacin de metas de los indicadores Comprometidos a travs de la ley de presupuesto del ao anterior

Informacin sobre el logro o resultados en la entrega de bienes y servicios