Manual Calidad

Cdigo: M_D1_001
MANUAL DE LA CALIDAD
Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0
Responsable: GERENTE GENERAL
Elabor: Coordinador de la Calidad
Revis: Representante de la Direccin
Aprob: Gerente General
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PRESENTACION ............................................................................................................................................. 3 1 MANUAL DE LA CALIDAD ....................................................................................................................... 5 1.1 Objetivo............................................................................................................................................. 5 1.2 Alcance ............................................................................................................................................. 5 1.3 Exclusiones....................................................................................................................................... 6 7.3 Diseo y desarrollo ...................................................................................................................... 6 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio ........................... 6 2 DEFINICIONES ......................................................................................................................................... 6 Estos son los trminos que se consideran importantes para la comprensin de este manual, tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario. ............................................................................. 6 3 REVISION ................................................................................................................................................. 7 4 APROBACION .......................................................................................................................................... 7 5 MARCO LEGAL ........................................................................................................................................ 7 6 MISION ...................................................................................................................................................... 8 7 VISION ...................................................................................................................................................... 9 8 VALORES CORPORATIVOS ................................................................................................................... 9 9 OBJETIVOS CORPORATIVOS ................................................................................................................ 9 10 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS ................................................................................................. 10 11 PROVEEDORES ................................................................................................................................ 14 12 CLIENTES .......................................................................................................................................... 20 13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ......................................................................................... 21 13.1 Compromiso de la Direccin ....................................................................................................... 21 13.2 Enfoque al Cliente ........................................................................................................................ 22 13.3 Poltica de Calidad ........................................................................................................................ 22 13.4 Planificacin.................................................................................................................................. 22 13.4.1 Objetivos de la calidad ........................................................................................................... 22 13.4.2 Integridad del Sistema de Gestin de la Calidad ................................................................... 23 13.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin ........................................................................... 24 13.5.1 Organigrama ........................................................................................................................... 24 Funciones ................................................................................................................................................ 24 13.5.2 Representante de la Direccin ............................................................................................... 26 13.5.3 Comunicacin Interna ............................................................................................................. 26 13.6 Revisin de la Direccin .............................................................................................................. 26 14 RECURSO HUMANO ......................................................................................................................... 27 15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO.......................................................................... 30 15.1 Descripcin ..................................................................................................................................... 30 16 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ............................................... 32 16.1 Control de los Documentos......................................................................................................... 32 16.2 Control de los Registros .............................................................................................................. 33 17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES ............................................................................................... 33 18 GESTION DE LOS PROCESOS ........................................................................................................ 33 18.1 Mapa de Procesos ........................................................................................................................ 33 18.2 Caracterizacin de Procesos ...................................................................................................... 34 19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION ................................................................................. 45 MEMORANDO INTERNO .......................................................................................................................... 45 GABRIEL TORO ORTIZ.......................................................................................................................... 45 20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION ............................................................................................ 46 21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES 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PRESENTACION
Dicermex S.A. es una sociedad annima, conformada por socios colombianos que en 1993, a raz de la negociacin con Cervecera Modelo para importar de manera exclusiva cerveza Corona Extra, conformaron la compaa para importar, distribuir y comercializar productos Premium en Colombia. La primera importacin se realiz en diciembre de 1993, y fue de un contenedor de cerveza corona. En 1994 se abri una oficina en la Calle 93 con Cra 8, en la ciudad de Bogot, donde laboraban 5 personas, Gerente, Contador, Mensajero, Vendedor y una persona que facturaba. En julio de 1994 la empresa se traslad al Barrio Polo Club y en septiembre de 1994 se cambi la planta de personal, en esta poca el almacenamiento del producto se haca en un almacn general de depsito y la entrega se haca por medio de un camin 300, con un conductor y un ayudante. En julio de 1995 se hizo la primera importacin de Cerveza Negra Modelo y se empez a importar Corona 650 (actualmente 710). En el ao de 1996 se inici la importacin de Tequila Jarana, Agua Evian y Mostazas Maille. En septiembre de 1996, Dicermex S.A. se traslada al Barrio Santa Sofa, a partir de ese ao el producto se almacena en las mismas instalaciones. En este mismo ao se empez a importar la Cerveza Modelo Especial en la presentacin de lata y botella. En 1999 se empez a importar Condimentos Badia y Pastas De Cecco; en el ao 2001 se comenz a importar Vinos Valdivieso. Para el ao 2003 se encamin la compaa hacia la atencin del mercado institucional en Bogot, para lo cual obtuvo la distribucin de productos nacionales de reconocida trayectoria y calidad como son las lneas Incametal, Imusa, Cristar, UBF, Brinsa, Locera Colombiana, Grupo Team y Papeles Nacionales. En este mismo ao se obtiene la importacin y distribucin exclusiva de Vodka Absolut, la lnea Remy y Vinos Los Vascos En el segundo semestre del ao 2004, se empieza a distribuir a nivel nacional, en forma exclusiva, excepto para drogueras, los productos de Merisant, adicionalmente en el 2009 se empieza a distribuir el Sucaryl con Sucralosa y esperamos para el 2011 introducir en el mercado el Sabro con Aspartame, con Sucralosa y con Stevia, y en el primer semestre de 2005 se inicia la importacin de los licores Bols.
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En diciembre de 2005 Dicermex S.A. adquiri instalaciones propias en la zona industrial de Puente Aranda donde funciona a partir de octubre 09 de 2006. Durante el segundo semestre de 2006 se involucraron a nuestro portafolio las lneas de Arroz Roa y papel aluminio Reynolds, y para el primer semestre de 2007 se inici la importacin de traperos producidos por Enkador en el Ecuador, la distribucin de Ron Santero y los productos de la Fbrica de Licores de Antioquia. Igualmente en el mes de octubre de 2007 se empez la distribucin de los productos del Ingenio Risaralda (Azcar refinado, blanco especial, blanco, morena y saborizada). En el ao 2008 Nestl de Francia, nos escoge como los distribuidores exclusivos para Colombia del agua Perrier, iniciando su distribucin a partir de enero de 2009; igual sucede a principios de 2009 con la lnea Bacardi, la cual se empez a distribuir desde octubre del mismo ao. A comienzos del 2009 Molinos Argentina, nos escoge como los distribuidores exclusivos para Colombia del aceite de oliva extra virgen Cocinero, iniciando su distribucin a partir de septiembre de 2009. Este mismo ao (2009), Viconto S.A. de Chile nos selecciona para distribuir el vino tetra pack Clos de Pirque (Cabernet, Merlot y Sauvignon). Dicermex SA analiza y depura constantemente su portafolio, labor que genero la salida de productos como Enkador, Tequila Jarana, Ron Santero, papel aluminio Reynolds, haciendo el cambio por papel aluminio Zeux; los productos de Ingenio Risaralda se cambian por Azcar Manuelita. Adicionalmente, por decisiones administrativas tomadas por el proveedor se dej de distribuir el vodka Absolut y el agua Evan. Con el fin cubrir directamente el mercado nacional Dicermex han estableciendo Agencias y Operaciones logsticas; es as como desde el ao 2006 se atiende el mercado de Bucaramanga por medio de un operador logstico y desde el 1 de agosto de 2007 se abri la agencia de Medelln. Aunque sta se concibi inicialmente para la distribucin de los productos importados, el mercado genero la necesidad de incluir tambin los productos nacionales que distribuimos. La experiencia obtenida con la apertura de la agencia Medelln, hace que en junio de 2008 se abra Cali y se inicie la operacin logstica en la costa (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta); en Ccuta la operacin logstica empez en agosto de 2009 y en el mes de octubre del mismo ao, la del Eje Cafetero.
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En Junio de 2010, se pasa de operacin logstica a agencia en Cartagena y Barranquilla, tomando la experiencia en la apertura de las dems agencias; en Santa Marta se contina con la Operacin Logstica.
1.1 Objetivo
Este manual contiene el esquema del Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. el cual pretende entregar al usuario una visin general del funcionamiento de la Organizacin y su compromiso con la satisfaccin de los clientes, funcionarios, accionistas y la sociedad.
1.2 Alcance
Este manual describe el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. implementado para la importacin, comercializacin y distribucin de alimentos, edulcorantes, bebidas y licores. Comercializacin y distribucin, de alimentos, locera, cristalera, cubertera y artculos de aseo. El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad del servicio prestado, tanto al final del proceso como en los procesos intermedios y todos aquellos procesos que inciden en el resultado final (Gestin Humana, Recursos Financieros, Recursos Tecnolgicos, Infraestructura, etc.) El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad de los productos comercializados en cuanto al cumplimiento de los requisitos de conservacin, presentacin y de ley. Las disposiciones establecidas en este manual son de obligatorio cumplimiento para todas los funcionarios de Dicermex S.A. y comprende desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega a conformidad del producto. Organizacin: Direccin: Telfono/Fax Dicermex S.A. Cll 17 No. 42A 54, Bogot, Colombia 244 27 27 / 244 11 48
Para todo ello se siguen los requisitos de la norma NTC-ISO 9001, con excepcin de lo establecido en el numeral 1.3 de este manual.
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1.3 Exclusiones
7.3 Diseo y desarrollo Se excluye de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad el numeral 7.3, con todos los numerales contenidos en l; 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo; 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo; 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo; 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo; 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo; 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo; 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo; debido a que Dicermex S.A. comercializa productos que ya estn terminados y no tiene ninguna ingerencia en la fabricacin del mismo.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

Se excluye debido a que el servicio de comercializacin de productos es posible verificar mediante actividades de seguimiento y medicin, durante y despus de prestado el servicio, tales como revisin de los requisitos del producto antes del despacho, monitoreo durante su traslado hasta las instalaciones del cliente, verificacin al momento de la entrega y posterior contacto con el cliente para verificar su conformidad.
Las anteriores exclusiones no afectan la capacidad ni la responsabilidad de Dicermex S.A. para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
DEFINICIONES
Estos son los trminos que se consideran importantes para la comprensin de este manual, tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. Calidad: Grado en que un conjunto de caractersticas y propiedades de un producto/servicio cumplen con los requisitos. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de los requisitos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades o relaciones.
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Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, que transforman elementos de entrada en resultados. Producto/Servicio: El resultado de un proceso. El concepto producto incluye servicios, hardware, software, materiales procesados o la combinacin de ellos. Puede ser tangible, intangible o la combinacin de ambos. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto/servicio. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.
REVISION
El manual de la calidad ser revisado antes de su aprobacin por el representante de la direccin, en cuanto a su aplicabilidad y adecuacin a las polticas de la compaa. Debe ser revisado cuando las circunstancias propias de cada actividad, o cuando las necesidades de la empresa hagan recomendable su actualizacin. Tambin se debe tener en cuenta disposiciones nuevas o contractuales, internas o externas que se relacionan con el contenido de este documento. Cuando no haya sido revisado y/o actualizado de acuerdo con los parmetros anteriores, debe ser revisado por el responsable del documento, por lo menos una vez por ao con el fin de validar su aplicabilidad dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.
APROBACION
El manual de la calidad ser aprobado antes de su implementacin por el Gerente General, previa revisin del Representante de la Direccin.
MARCO LEGAL
El marco legal de la importacin y comercializacin de bebidas, alimentos, licores y menaje, y su distribucin a nivel nacional esta conformado por el conjunto de leyes que regulan las importaciones de productos para el consumo humano, su manipulacin, comercializacin y distribucin a nivel nacional, dentro de las cuales se encuentran: Rgimen Contable Colombiano. Regula la actividad contable en Colombia.
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Rgimen Laboral Colombiano. Regula la relacin laboral entre empleadores y trabajadores en Colombia. Ley 09 de 1979 Ministerio de Salud. Normas generales para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Regula las actividades de fabricacin, procesamiento, preparacin, envase, almacenamiento, transporte, distribucin y comercializacin de alimentos en el territorio nacional. Arancel de Aduanas. Establece el valor a cancelar por concepto de arancel en operaciones de comercio exterior. Rgimen Aduanero. Regula las operaciones de comercio exterior. Rgimen de Renta y Complementarios. Regula el manejo de los impuestos de renta y complementarios en Colombia. Rgimen de IVA. Regula el manejo del impuesto a las ventas en Colombia. Rgimen de Impuestos Distritales y Departamentales. Establece el manejo de los impuestos de Bogot y los departamentos donde se distribuyen nuestros productos. Decreto 3071 de 1997 Por medio del cual se reglamenta el Sistema nico Nacional de control de transporte de productos gravados con impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones. Resolucin 2652 de 2004 Ministerio de la Proteccin Social. Rotulado y etiquetado de alimentos envasados. Resolucin 5109 de 2005 Ministerio Proteccin Social Rotulado o etiquetado de alimentos.
MISION
Somos una empresa de comercializacin y distribucin de alimentos, bebidas y menaje, nacionales e importados de excelente calidad para el mercado colombiano; cubrimos las necesidades a travs de un servicio eficiente, para satisfacer a nuestros clientes, accionistas y funcionarios.
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VISION
DICERMEX S.A., se mantendr como una empresa lder en el mercado colombiano, reconocida por su solidez, competitividad, calidad, diversidad de sus productos y la excelencia de su servicio.
VALORES CORPORATIVOS
Prctica de buenas costumbres empresariales que identifican a los miembros de Dicermex S.A. Estos son los valores con los que nos identificamos. ORIENTACION AL CLIENTE. Radica en el compromiso de entender, servir y satisfacer a los clientes internos y externos, a travs de una atencin personalizada. INTEGRIDAD. Debemos actuar siempre con rectitud, honradez y honestidad. TRABAJO EN EQUIPO. A travs de la comunicacin, integracin y la concertacin, mantener un equipo de trabajo que alcance los objetivos corporativos. ORIENTACION A LOS RESULTADOS. Es el compromiso que tenemos de mantener y mejorar altos niveles de rendimiento frente a las metas de la organizacin. COMPROMISO. Sentir como propios los objetivos de la organizacin.
OBJETIVOS CORPORATIVOS
1. Fortalecer la imagen de DICERMEX como marca. 2. Alcanzar un cubrimiento del 90% del mercado objetivo de DICERMEX a Diciembre de 2013, a travs de Agencias propias. 3. Incrementar las ventas en un 15% en pesos cada ao hasta el 2013. 4. Diversificar el portafolio de productos importados y nacionales. 5. Impulsar el portafolio de productos nacionales en las agencias.
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6. Mejorar el servicio post-venta para que genere mayor fidelizacin en nuestros clientes. 7. Desarrollar el talento humano a travs del perfeccionamiento de las competencias, con el fin de mejorar la comunicacin y el trabajo en equipo. 8. Continuar con el mejoramiento de la infraestructura tecnolgica. 9. Consolidar el Balanced Score Card (BSC) como herramienta estratgica en DICERMEX. 10. Mantener el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de la mejora continua. 11. Cumplir con la Planeacin Estratgica planteada para el perodo 2009-2013. Anualmente el Comit de la Calidad de Dicermex S.A. y los dueos de proceso, revisan el cumplimiento de los objetivos corporativos y de los indicadores relacionados con los mismos. El tratamiento de estos indicadores P D2 015 Medicin y anlisis de datos se establece en el procedimiento
10 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
Somos representantes exclusivos para Colombia de las siguientes marcas: Marca Corona Negra Modelo Modelo Especial Valdivieso Los Vascos Concha y Toro Agua Perrier Remy Martin Cointreau Ponche Kuba Bols Piper Heidsieck Maille De Cecco Producto Cerveza Cerveza Cerveza Vino Vino Vino Agua Cognac Pousse Caf Crema Licor Champaa Mostazas, Vinagres Pastas Alimenticias Origen Mxico Mxico Mxico Chile Chile Chile Francia Francia Francia Barbados Holanda Francia Francia Italia
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Badia Condimentos Amazn Ajes Sabro Endulzante Sucaryl Endulzante Sucaryl Sucralosa Endulzante Bacardi Licores Cocinero Aceite oliva extra virgen Distribuimos en el mercado institucional las siguientes marcas: Marca Ades Lipton Quality Fry Zeta Girasoli Dagusto Maizena F.L.A. Rama Producto Bebidas Alimenticias Te y Aromticas Aceite Aceite Aceite Margarina y Domos Fcula de Maz y Natilla Aguardiente Antioqueo Margarina Marca Brinsa Richs Hellmans Papeles Nacionales Knorr Fruco Roa Corona Incametal Cristar Zeux Azcar Manuelita
Estados Unidos Colombia Argentina Argentina Argentina Varios Argentina
Producto Sal Refisal Cremas de Repostera Mayonesa Servilletas, Papel Higinico Caldos y Cremas Salsas Arroz Vajillas Cubiertos Cristalera Papel aluminio Azcar refinado
Descripcin de los principales productos Producida por el Grupo Modelo de Mxico, uno de los grupos cerveceros ms importantes a nivel mundial. Lder en el mercado domstico, Corona Extra, es la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo y la cuarta marca de mayor distribucin desde el ao 2001. Mejor conocida como "la crema de la cerveza"; esta cerveza Premium ocupa el primer lugar en ventas en Mxico, entre las cervezas oscuras, adems de ser una de las cinco marcas de exportacin del Grupo Modelo. Modelo especial est posicionada como la segunda cerveza del Grupo Modelo y entre las 10 cervezas importadas ms vendidas en los Estados Unidos. Es una cerveza tipo pilsner.
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Los vinos y champaas Valdivieso son la expresin ms pura de las caractersticas de cada cepa. En ellos se privilegia el carcter de la fruta y por esto el aporte de la madera del roble es cuidadosamente controlado para potenciar el sello de la cepa. Vino Los Vascos: Producido por una de las empresas productoras de vinos ms reconocidas de Chile. Uno de los principales grupos de bebidas espirituosas del mundo con una extensa lnea de cognacs y finos licores. Desde 1887 la familia De Cecco elabora la mejor pasta del mundo, con smola seleccionada de cultivos de grano duro. Creadas en 1747, consideradas las mejores mostazas gourmet de todos los tiempos, se han convertido en embajadores de la refinada cocina francesa La mas completa lnea de especias y condimentos, actualmente No. 1 en la Florida La ms completa lnea de picantes para darle la chispa fundamental a toda clase de comidas. Producidos en Cartagena con los ms altos estndares de calidad. Endulzante o edulcorante bajo en caloras; sustituto del azcar que ofrece una intensidad de sabor dulce sin aportar las mismas caloras del azcar. Poder de Dulzura Sabro y Equal: 180 a 200 veces ms dulce que el azcar; Sucaryl: 300 veces ms dulce que el azcar Sucaryl Sucralosa: 600 veces ms dulce que el azcar La marca No. 1 en todo el mundo en el mercado de agua carbonatada embotellada. Produccin: 750 millones de botellas en todos los formatos (Dato al 2002). 46 % de la produccin se exporta a 114 pases. 12 lneas de produccin. 2.000 empleados en el sitio Vergze. La Verrerie du Languedoc (cristaleras): produce 201,525 toneladas mtricas de vidrio.
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Es la mejor marca de Ron del mundo, su esencia define juventud, calidad, sociabilidad, sensualidad y pasin. Fue creado en 1854 por Facundo Bacardi en Santiago de Cuba. Sus 70 aos de trayectoria respaldan un gran conocimiento del mercado de aceites. Como los buenos maestros, Cocinero quiso transmitir sus conocimientos, por lo que en 1995 ampli su lnea, lanzando al mercado Cocinero Maz, Cocinero Oliva y Cocinero Uva Papeles Nacionales, uno de los principales productores de papeles suaves en Colombia, inicio su produccin en 1962 con el respaldo de la organizacin Kruger Inc. Tecnologa Empresarial de Alimentos, es la alianza conformada por 6 importantes compaas dedicadas a la produccin de alimentos y productos afines especializados en grasas y aceites vegetales comestibles. Principal fabricante de vajillas en Colombia; presenta 2 lneas, Americana y Actualite que responden claramente a las exigencias del mercado institucional. Cubiertos en Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos. Fundada en 1949, produce cristalera bajo los estndares ms avanzados en calidad y tecnologa. nica sal con proceso de evaporacin al vaco que elimina las impurezas que contiene la sal en su estado natural, ofreciendo la nica sal purificada del mercado colombiano. Molinos Roa S.A, es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz; dedicada a la compra, produccin, venta, exportacin e importacin de arroz, as como toda clase de productos agrcolas, equipos, elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria.
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La principal actividad de la empresa es la produccin de alcoholes y la elaboracin de licores. El proceso de produccin inicia con la adecuada preparacin de mostos (melaza y/o miel virgen, levadura y nutrientes) que una vez fermentados produce etanol y gas carbnico. A partir del alcohol extrapuro mezclndolo con distintos componentes, se elabora el aguardiente antioqueo, ron Medelln y extra aejo 8 y 12 aos.
Desde sus modestos comienzos con un trapiche impulsado por bestias, en el que se haca panela, La Manuelita ha ido progresando por diversas etapas, haciendo primero azcar moreno con fuerza hidrulica, luego azcar blanco centrifugado en un ingenio impulsado por fuerza de vapor o elctrica, hasta el actual establecimiento ultramoderno y una bien equipada refinera para servir al pas
11 PROVEEDORES
Con el propsito de entregar a nuestros clientes productos de excelente calidad, Dicermex S.A. se ha esmerado en negociar con proveedores cuidadosamente seleccionados. El proceso de evaluacin de proveedores, los proveedores crticos y la informacin de los mismos se describe en el procedimiento P D8 020 Evaluacin de Proveedores A continuacin se encuentra una breve descripcin de nuestros principales proveedores de productos: O GRUPO MODELO S.A. DE C.V. Cerveza Corona, Negra Modelo y Modelo Especial Fundado en 1925, en Ciudad de Mxico, D.F., Grupo Modelo es lder en la elaboracin, distribucin y venta de cerveza en Mxico, con una participacin en el mercado nacional y de exportacin del 62.70% al 31 de diciembre de 2002. Cuenta con siete plantas cerveceras en la Repblica Mexicana, con una capacidad instalada de 46 millones de hectolitros anuales de cerveza y exporta cinco marcas con presencia en ms de 150 pases. O VIA VALDIVIESO S.A. Vinos y Champaas Valdivieso
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Fundada por Don Alberto Valdivieso en 1879. Via Valdivieso es un proyecto de vinos finos con estndares de calidad sin precedentes en Chile, guiado por dos grandes principios, la excelencia de calidad y la produccin de vinos distintos y atractivos, combinando tradicin y tecnologa en funcin de alcanzar un producto de calidad superior. O VIA LOS VASCOS S.A. Vinos Los Vascos Los Vascos est localizada a doscientos kilmetros al suroeste de Santiago en la provincia de Colchagua, una de las zonas vincolas ms tradicionales de Chile. Via Los Vascos se form como empresa a comienzos de la dcada de 1980, con dedicacin exclusiva a la exportacin de sus vinos al mundo, sin embargo, la via como tal, existe en el mismo lugar, hace ms de 200 aos. En 1988, Domaines Barons de Rothschild, adquiri Los Vascos, iniciando ese ao un importante programa de modernizacin e inversin, contribuyendo para obtener vinos de alta calidad. O C.I. COMEXA S.A. Aj Amazon Amazon se produce en la ciudad de Cartagena. La rica tierra colombiana produce una amplia gama de picantes que esta compaa ha estado cultivando y ha procesado industrialmente, en grandes cantidades, para el mercado mundial, desde 1976. La lnea de picantes de Amazon est vendindose actualmente en los E.E.U.U., Japn, Chile, Canad, Blgica, Francia, Espaa, El Salvador, Arabia Saudita y por supuesto en Colombia. Recibi la Certificacin en anlisis de peligro y punto de control crtico (HACCP) y la ISO 9001 en el ao 2002
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O BADIA SPICES INC Condimentos Bada Con presencia en 1.100 puntos de EEUU, mercados internacionales en tres continentes, distribuciones de talla internacional y una dinmica de produccin sustentada por un crecimiento vertiginoso y lneas de produccin con la ltima tecnologa proyectan a Badia como un gran lder en la categora
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O F.LLI DE CECCO DI FILIPPO Pastas De Cecco Desde 1887 el apellido de la familia De Cecco y la marca de la recolectora de trigo han sido reconocidos a nivel internacional como sello de garanta de una pasta tradicional; es seleccionado personalmente por un miembro de la familia De Cecco de los mejores cultivos de grano duro, dndole a la pasta su aroma nico y una calidad nutricional excepcional. O UNILEVER BESTFOODS FRANCE Mostazas Maille En 1747 se crea la casa Maille en la ciudad francesa de Dijon, donde se encuentran las mejores semillas de mostaza y uno de los mejores vinos del mundo. Es aqu donde se desarrolla una extensa gama de salsas y condimentos de la ms alta calidad, que se han convertido con el tiempo en verdaderos embajadores de la refinada cocina francesa en todo el mundo. O CLS REMY CARIBBEAN & LATINAMERICA Cocnag, Cointreau, Ponche Kuba Rmy Martn nace a finales del siglo XVII en la regin de Cognac y funda su empresa en 1724. Firma prestigiosa y siempre independiente, mundialmente reconocida, Rmy Martn sigue siendo hoy como ayer leal a sus tradiciones, dedicada siempre al ms natural y noble de los productos: el Cognac. O MERISANT COMPANY 1 SARL Edulcorantes Multinacional que fabrica y comercializa una variedad de productos endulzantes con presencia en ms de 100 pases. Merisant est comprometida en desarrollar productos que mejoren la calidad de vida de los consumidores y por esto ha incursionado en productos cuya base es la Sucralosa. O PERRIER Agua El agua mineral PERRIER tiene sus orgenes en Vergze, Francia, en tiempos de Julio Csar. Pero su comercializacin se remonta a 1898, cuando Louis Perrier adquiere los
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terrenos de Bouillens, que en ese tiempo era un spa. El siguiente propietario del manantial, fue un ingls, St. John Harmsworth, quin decidi cerrar el spa y dedicarse completamente al negocio del agua, a la que llamara PERRIER. Despus de la Segunda Guerra Mundial, la fbrica se encontraba en mal estado y Gustave Leven se dio a la tarea de evolucionar el lugar con la mejor tecnologa y maquinaria. Una vez cubierto el mercado europeo, PERRIER viaj al nuevo continente en 1976, llegando a Nueva York, y siendo Estados Unidos el primer pas en probar los nuevos sabores de PERRIER en 1988. En 1992, NESTL adquiere PERRIER, formando lo que eventualmente sera NESTL WATERS, que lleva al mundo ms de 70 marcas de agua. O BACARDI Ron, Vodka, Vermut, Ginebra, Whisky Bacardi fue fundada en 1862 en Santiago de Cuba, cuando Don Facundo Bacard Mass revolucion la industria de bebidas espirituosas. Tiene presencia en ms de 100 pases y es una de las empresas de bebidas espirituosas ms grandes del mundo. Produce, comercializa y distribuye una gran variedad de bebidas espirituosas reconocidas internacionalmente. El portafolio incluye ms de 200 marcas y las etiquetas de Ron, Vodka, Whisky, Ginebra, Vermut, Tequila entre otros. Las marcas principales incluyen BACARDI Ron, vodka GREY GOOSE, Dewar's whisky escocs, ginebra BOMBAY SAPPHIRE y MARTINI Vermut. O MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Aceite de oliva extra virgen - Cocinero Molinos Ro de la Plata S.A., fundada en 1902, es una de las empresas lderes de la industria alimenticia de Sudamrica, con llegada a ms de 50 pases en todo el mundo. Asimismo, es uno de los actores clave en el procesamiento de soja y comercializacin de sus derivados. La Compaa basa su estrategia en dos pilares: el desarrollo de sus marcas tanto en el mercado local como en el internacional y su creciente participacin en el complejo oleaginoso. Molinos cuenta con 16 Plantas Industriales y 7 Centros de Distribucin y tiene una dotacin de 3.500 colaboradores. O LOCERIA COLOMBIANA S.A. Vajillas
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En 1881, poca en que Colombia era un pas an agrcola y campesino, a partir de un sueo de pioneros, naci Locera Colombiana. Hoy es una de las empresas fabricantes de vajillera ms grandes e importantes de Amrica Latina. A lo largo de la historia ha evolucionado de pequeos artesanos a fabricantes con alta capacidad de produccin, tanto en volumen como en calidad, apoyados en complejos y modernos equipos tcnicos. o INCAMETAL S.A. Cubiertos Fundada en 1951, tiene una produccin controlada y supervisada por la Casa Winger (Austria), siendo los primeros en Amrica Latina en la fabricacin de cubiertos en Acero Inoxidable. Posee una infraestructura conformada por una fbrica de 13.000 m2 y ms de 500 trabajadores. Exporta a ms de 20 pases en Amrica, Europa y Africa y se enfoca en productos de Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos, fabricados mediante la utilizacin de procesos de corte, estampado y embuticin. o CRISTAR S.A. Cristalera Compaa afiliada a la Owens Illinois de Estados Unidos, con la cual comparte la filosofia internacional del cuidado minucioso por la calidad y se beneficia de sus avances, aportes tecnolgicos y nuevos desarrollos que garantizan productos ms durables y verstiles para el consumidor final. o IMUSA S.A. Utensilios de cocina IMUSA es una organizacin colombiana dedicada a la produccin y comercializacin de utensilios metlicos y plsticos que facilitan las labores habituales del hogar. Cuenta con 2 plantas de produccin ubicadas en los municipios de Copacabana y Rionegro en el Departamento de Antioquia. Desde su fundacin en 1934, ha asumido el liderazgo en innovacin, calidad, precios competitivos y variedad, mediante gestiones de mejoramiento continuo que involucran tecnologa y talento humano. o BRINSA S.A. Sal
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Es una organizacin industrial lder, innovadora, dinmica y totalmente orientada hacia nuestros clientes. Cuenta con tecnologas y procesos industriales, que garantizan calidad, confiabilidad y competitividad en sus productos. Fundada en 1994, y gracias a la calidad de sus productos, la visin y la tenacidad de su equipo humano, en corto tiempo, se ha posicionado como lder en la produccin y comercializacin de sal. o UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA Soluciones de cocina para comidas Cuenta con una gran variedad de productos de altsima calidad y conveniencia, respaldados por marcas de reconocido prestigio nacional e internacional y en empaques desarrollados exclusivamente para satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos del mercado de servicios de comida. o PAPELES NACIONALES S.A. Servilletas y Papel Higinico Papeles Nacionales fue fundada en 1960 por un grupo de industriales de Risaralda, en asocio con el seor Gener H. Kruger. La planta inici su produccin en 1962, desde entonces ha venido ampliando su planta de produccin, as como su red de distribucin, para satisfacer la creciente demanda del mercado colombiano, trabajando siempre bajo parmetros claros y definidos, con el respaldo de la organizacin Kruger Internacional. o GRUPO TEAM (Tecnologa Empresarial de Alimentos S.A.) Aceites, Margarinas, Domos TEAM (Tecnologa Empresarial de Alimentos S.A.), fundada en 1999, es la alianza estratgica conformada por seis importantes compaas colombianas, (Fagrave S.A., Grasas S.A., Acegrasas S.A., Gravetal S.A., Grandinos S.A. y Grasyplast S.A.), dedicadas a la produccin de alimentos y productos afines, especializadas en grasas y aceites vegetales comestibles, con ms de 50 aos de experiencia en el sector. o MOLINOS ROA S.A. Arroz Roa Molinos Roa S.A, es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz; dedicada a la compra, produccin, venta, exportacin e importacin de arroz, as como toda clase de productos agrcolas, equipos, elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria.
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o FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Aguardiente Antioqueo La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es una organizacin con ms de ochenta y cinco aos elaborando licores y alcoholes para el mercado tanto nacional como internacional. La empresa est legalmente constituida como dependencia adscrita a la Secretara de Hacienda del departamento de Antioquia, por tanto sus socios son la comunidad antioquea. Es dirigida y servida por un equipo de funcionarios que tienen como objetivo primordial trabajar con toda la eficiencia, lealtad y honestidad que corresponde a la dignidad y pujanza de las gentes de Antioquia. o AZCAR MANUELITA Azcar El Ingenio Manuelita, fundado el 20 de abril de 1864, es hoy una de las ms antiguas e importantes agroindustrias colombianas ubicada al suroccidente del pas. Con una sede emplazada en un extenso recodo del valle del rio Cauca, tuvo su florecimiento y desarrollo en jurisdiccin del municipio de Palmira (Km 7 va Palmira-Buga).
12 CLIENTES
Nuestros clientes son todas las empresas, hoteles, hospitales, bares, restaurantes, clubes y almacenes de cadena en la ciudad de Bogot. A nivel nacional atendemos almacenes de cadena y los distribuidores de licores y alimentos con los que se haya realizado un convenio de distribucin. Atendemos en forma directa a nivel nacional un total de 3.964 clientes, los cuales estn segmentados para llegar con un portafolio acorde a sus necesidades en consumo, cadenas y subdistribuidores. Dentro de los segmentos de cadenas y subdistribuidores atendemos los siguientes clientes:
Almacenes de Cadena y Autoservicios Almacenes xito (Ley, Pomona, Carulla, Surtimax, Merquefacil) Almacenes Yep Alkosto Almacenes la 14 Grandes Superficies de Col.(Carrefour) Cooratiendas
Makro Supermayorista Supertiendas Olimpica Romi Comfamiliares
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Compaa Listos Colsubsidio Subdistribuidores Comercializadora La Frontera de Cristal (Arauca) Comercializadora La Frontera de Drinks Distribuciones (Tolima) Cristal (Arauca) Drinks Distribuciones (Girardot) Comoriente (Casanare) Comoriente (Guaviare) NGM Distribuciones (Huila) Comoriente (Meta) Gramaluz (Cesar) Comoriente (Norte de Santander) Representaciones Caquet (Floren) Terracafe (Santander) Dislicores San Juan de Pasto (Nario) Representaciones Surtilneas
13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 13.1 Compromiso de la Direccin

Convencidos de que la satisfaccin de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los ms altos estndares de competitividad y calidad en cada una de las reas que conforman Dicermex S.A., nos comprometemos en el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad establecido en el presente manual de la calidad, donde se refleja nuestro esfuerzo y ambicin de cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a travs de la gestin de la calidad. Nuestro sistema est basado en el convencimiento de que la prevencin es el origen de la calidad de nuestro servicio, por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de la calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. La direccin de Dicermex S.A. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la poltica de la calidad y en la realizacin de las revisiones del sistema por la direccin, y velar por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados, dotando de los medios necesarios a las reas implicadas para su consecucin. La direccin de Dicermex S.A. asegura que este compromiso de calidad es entendido, implantado y mantenido en todos los niveles de la organizacin y que se determinan y cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
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Como evidencia de este compromiso, la direccin de Dicermex S.A. difunde e impulsa de forma sistemtica la poltica y objetivos de la calidad dentro de la organizacin a travs de diferentes canales de comunicacin, como son la celebracin de reuniones, charlas informativas, capacitacin y escritos de comunicacin. El original de esta comunicacin est firmado por el Gerente General de Dicermex S.A. y se evidencia en el Anexo 1 de este manual.
13.2 Enfoque al Cliente

El objetivo fundamental de Dicermex S.A., tal como se establece en su Misin, Visin y Poltica de la Calidad, es la satisfaccin del cliente, por tal motivo, anualmente se llevan a cabo actividades enfocadas a conocer las necesidades de los clientes y el nivel en que Dicermex S.A. est cumpliendo sus expectativas. Permanentemente el comit de calidad revisa y hace seguimiento a los reclamos, quejas o sugerencias recibidas en la Defensora del Cliente con el fin de evaluar constantemente el nivel de satisfaccin y tomar acciones correctivas en forma oportuna. El tratamiento de estos reclamos se establece en el documento P D8 016 Procedimiento de Quejas y Reclamos
13.3 Poltica de la Calidad

Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes; en cuanto a tiempo cantidad y referencia solicitada, fortaleciendo la formacin del personal, mejorando los canales de comunicacin y buscando la prevencin y la mejora continua en cada uno de los procesos.
13.4 Planificacin
13.4.1 Objetivos de la Calidad
1. Reducir el porcentaje de devoluciones de los productos. 2. Lograr que el nivel ideal de competencias del personal de DICERMEX S.A. alcance el 80% para diciembre de 2013, respecto de la evaluacin de desempeo del ao 2008 que reflejo un nivel ideal de competencias del 67%. 3. Incrementar el nivel de satisfaccin de los colaboradores de DICERMEX S.A.
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4. Implementar como mnimo 1 accin de mejora, aplicada y estandarizada, semestralmente por proceso, que incremente la capacidad de Dicermex S.A. para cumplir con los requisitos del cliente. 5. Implementar como mnimo 1 accin preventiva, aplicada y estandarizada, semestralmente por proceso, que permita tener una organizacin menos correctiva y ms preventiva. 6. Ampliar el alcance de la certificacin de calidad a las agencias. La planeacin estratgica de la organizacin se plantea para perodos de 4 aos, hacindose anualmente una revisin por parte del Comit de la Calidad de Dicermex S.A. y los dueos de proceso. All se evala su cumplimiento y se establecen, en caso de ser necesario, nuevas metas u objetivos (Corporativos, de la Calidad). Como parte de este ejercicio, se revisa la adecuacin de la poltica de la calidad al propsito de la organizacin. El tratamiento de estos indicadores P D2 015 Medicin y anlisis de datos se establece en el procedimiento
13.4.2 Integridad del Sistema de Gestin de la Calidad

La alta direccin se asegura que el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. mantiene su integridad, estableciendo las actividades abajo descritas cuando se planifiquen y/o implementen cambios relacionados con: Normas tributarias que afecten a la organizacin. Normas del INVIMA sobre manipulacin, conservacin, rotulado y etiquetado de los productos comercializados Polticas y tratados internacionales Ubicacin de las instalaciones de la compaa Normas de trnsito Planeacin distrital Portafolio de productos Poltica de la calidad Propsito de la organizacin Cualquier otra situacin no contemplada en este manual pero que a juicio del comit amenace la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad. Antes de implementar cualquiera de estos cambios, el comit de calidad evala el impacto del mismo y planifica su implementacin, garantizando que los procesos se continuarn ejecutando bajo condiciones controladas y conservan su capacidad de
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planear, medir y mejorar, as como de cumplir con los requisitos del producto. Una vez implementado el cambio, el comit de calidad evala la integridad del sistema mediante los procesos establecidos de auditora interna de calidad, revisin de la direccin y el seguimiento y anlisis a los indicadores de gestin.
13.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

13.5.1 Organigrama
A D8 006
Dicermex S.A.
Presidencia
Gerencia Mercadeo
Gerencia Administrativo y Financiero
Gerencia Comercial
Gerencia Marca Merisant Gerencia Marca Bacardi
Aliados Estratgicos
Direccin Contable Puesto
Direccin Logstica
Direccin Gestin Humana
Direccin Sistemas
Direccin Compras
Direccin Calidad
Direccin Importaciones
Direccin Nacional de Cadenas
Direccin Comercial
Agencia Medelln
Agencia Cali
Agencia Barranquilla
Agencia Cartagena
Organigrama General
Funciones
Todas las funciones, el perfil del cargo, responsabilidades y las condiciones de trabajo de estos cargos se encuentran registrados en el formato F D8 035 Perfil Competente el cual se puede consultar en la pagina web de calidad, a excepcin del comit de calidad y el comit de salud ocupacional COPASO que son las siguientes: Comit de Calidad
Conformado por el Gerente General, Representante de la Direccin, Director de la Calidad, jefes de proceso.
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El comit de calidad se rene permanentemente para analizar y debatir aspectos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad. Entre sus funciones estn: - Anlisis y determinacin de las acciones preventivas o correctivas generadas para la atencin de las No Conformidades detectadas - Anlisis de propuestas de mejora y determinacin de las acciones a implementar - Anlisis de los resultados de los indicadores de gestin y toma de decisiones - Elaboracin del plan estratgico de la compaa - Anlisis de los resultados de acciones de mejora implementadas - Anlisis de los resultados de las acciones correctivas o preventivas implementadas - Aprobacin de la realizacin de encuestas de satisfaccin de clientes - Anlisis de los resultados de encuestas de satisfaccin de clientes - Anlisis de los resultados de las auditoras internas de calidad - Anlisis de los reclamos recibidos en la defensora del cliente e implementacin de las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. - Cualquier otro aspecto relacionado con el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. Comit Paritario de Salud Ocupacional (Copaso)
Conformado por dos representantes de Dicermex S.A. nombrados por la gerencia general y por dos representantes de los trabajadores elegidos por votacin entre los mismos trabajadores, con su respectivo suplente. El Copaso se rene una vez al mes y entre sus funciones estn: - Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores - Proponer la adopcin de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo - Proponer y participar en actividades de capacitacin en salud ocupacional - Colaborar con el anlisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia - Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, debe realizar la empresa, de acuerdo con las normas vigentes - Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional, en las actividades que estos adelanten en la empresa - Todas las dems contempladas en la Resolucin 2013 de 1986
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13.5.2 Representante de la Direccin

Con el fin de asegurar la adecuada implementacin y funcionamiento del sistema, se design como representante de la direccin para el Sistema de Gestin de la Calidad, por propuesta de la gerencia general y aprobacin absoluta del comit de calidad, a la Sra. ELSA BLANDON SCHILLER, gerente administrativa y financiera. Dentro de las funciones del representante de la direccin, las cuales son conocidas y aceptadas por el funcionario designado, estn las siguientes: Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestin de la calidad. El comit tambin seleccion como suplente del representante de la direccin, en ausencias temporales, al Sr. CESAR SILVA GARCIA, Director de Importaciones.
13.5.3 Comunicacin Interna

Con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, la comunicacin entre los funcionarios de todos los niveles est siempre abierta. La direccin de Dicermex S.A. difunde e impulsa de forma sistemtica la misin, visin, valores y objetivos corporativos, la poltica de la calidad y objetivos de la calidad dentro de la organizacin a travs de diferentes canales de comunicacin, como son la celebracin de reuniones mensuales con todo los trabajadores de la compaa, charlas informativas, capacitaciones, inducciones, pgina web de la calidad o escritos publicados en las carteleras de las diferentes reas.
13.6 Revisin de la Direccin

El Gerente General de Dicermex S.A. se encarga de revisar el Sistema de Gestin de la Calidad para asegurarse de su conveniencia y mejora continua, a intervalos planificados, por lo menos una vez por ao.
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Esta revisin incluye el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas abiertas, resultados de auditorias anteriores, adecuacin de la poltica de calidad y cumplimiento de los objetivos corporativos y de la calidad. El proceso de revisin se describe en el documento P D1 003 Procedimiento de revisin de la direccin
14 RECURSO HUMANO
Contamos con una planta de personal de 211 personas a nivel nacional; las competencias necesarias del personal, su evaluacin y el plan de capacitacin, se determinan en el proceso de Gestin Humana establecido por Dicermex S.A. enmarcado en el documento P D8 009 Procedimiento de Gestin Humana. A continuacin se relacionan los cargos y el nmero de personas que los ocupan: Bogot
CARGO Analista Contable Aprendiz Sena Asistente Archivo Asistente Cadenas Asistente Cartera Asistente Compras Asistente Call Center Asistente Contable Asistente Facturacin Asistente Gerencia Comercial Asistente Gestin Humana Asistente Inventarios Asistente Logstica Asistente Mercadeo Asistente Rentas Asistente Tesorera Asistente de trfico Auxiliar de archivo Auxiliar Bodega Auxiliar Bodega y Mantenimiento Auxiliar Rentas Auxiliar Servicios Generales Chef Ejecutivo de Alimentos Contratista No. 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 4 1 10
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Cdigo: M_D1_001
Coordinador Contable Coordinador Facturacin Coordinador Inventario Coordinador Mercadeo Coordinador Rentas Director de la Calidad Director Compras Director Contable Director Gestin Humana Director Importaciones Director Logstica Director Cadenas Director Sistemas Ejecutivo Comercial Gerente Administrativo y Financiero Gerente Comercial Gerente General Gerente Marca Bacardi Gerente Marca Merisant Gerente Mercadeo Impulsadora Bacardi Impulsadora Merisant Mensajero Promotor Ventas Secretaria Recepcionista Supervisor Cadenas Supervisor Despachos Supervisor Logstica
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 6 8 1 7 1 7 1 4
Medelln
CARGO Auxiliar Bodega Auxiliar Servicios Generales Contratista Coordinador Logstica Director Administrativo Ejecutivo Comercial Impulsadora Bacardi Promotor Ventas Secretaria Recepcionista No. 6 1 2 1 1 4 5 1 1
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Supervisor Cadenas
Cali
CARGO Auxiliar Bodega Auxiliar Servicios Generales Contratista Coordinador Logstica Director Administrativo Director Comercial Ejecutivo Comercial Ejecutivo Comercial Cadenas Impulsadora Bacardi Impulsadora Merisant Promotor Ventas Secretaria Recepcionista Supervisor Cadenas No. 5 1 2 1 1 1 3 1 4 5 1 1 4
Barranquilla
CARGO Asistente Administrativo Auxiliar Bodega Auxiliar Servicios Generales Contratista Director Comercial Ejecutivo Comercial Impulsadora Bacardi Secretaria Recepcionista Supervisor Cadenas Supervisor Logstica No. 1 4 1 3 1 2 4 1 3 1
Cartagena
CARGO Auxiliar Bodega Auxiliar Servicios Generales Contratista Coordinador Logstica Director Administrativo Ejecutivo Comercial Impulsadora Bacardi No. 3 1 1 1 1 3 2
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Cdigo: M_D1_001
Promotor ventas Supervisor Cadenas
3 1
Otras ciudades (Santa Marta, Bucaramanga, Eje Cafetero, Popayn)

CARGO Ejecutivo Comercial Ejecutivo Comercial Regional Impulsadora Merisant Promotor Ventas Supervisor Cadenas No. 1 2 1 1 3
15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La Gerente Administrativa y Financiera se encarga de proporcionar y mantener el edificio, las oficinas, servicios, equipos y dems recursos necesarios para la prestacin del servicio, y se asegura que el producto se conserva y manipula en condiciones ambientales ptimas, (iluminacin, temperatura, aseo y humedad) que garantizan la conformidad de los requisitos del mismo y cumple a cabalidad los requerimientos de los clientes. El mantenimiento de la infraestructura y el ambiente de trabajo de Dicermex S.A. se realizan de acuerdo al procedimiento P D8 010 Infraestructura
15.1 Descripcin
La infraestructura se compone de: o Una bodega de almacenamiento de 3.083 m2 o 1.108 m2 en oficinas para el personal administrativo, comercial y de logstica o 16 camionetas contratadas, cada una con capacidad de transportar hasta 1 toneladas de producto. o Equipos de comunicacin para todas las reas de la compaa: o 40 celulares o 48 aparatos telefnicos o 1 PBX con 15 lneas o 2 fax o Internet, Intranet y correo electrnico o Equipos de computo y procesamiento de informacin conectados a Intranet e Internet: o 10 servidores o 3 ups o 40 equipos de cmputo para escritorio
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o o o
o 11 equipos porttiles o 12 impresoras o 4 scanner o 2 cmara fotogrfica digital o 5 cmara fotogrficas Canon 1 Fotocopiadora 5 Multifuncional (Fax, scanner, fotocopiadora e impresora) Equipos de difusin y capacitacin o 1 televisor o 1 reproductor de DVD y VHS o 2 video beam o 1 sistema de amplificacin de voz Agencia Medelln o 7 Equipos de computo o 2 Computador porttil o 1 Impresora o 1 Multifuncional Epson o 1 Ups o 1 Red de datos o 1 Planta telefnica Panasonic KXTDA100 o 1 Enlace internet con canal dedicado o 11 Celulares o 1 Video beam Agencia Cali o 6 Equipos de computo o 1 Multifuncional o 3 Impresora de punto o 1 Ups o 1 Red de datos o 1 Planta telefnica o 1 Enlace internet con canal dedicado o 12 Celulares o 1 Video beam Agencia Barranquilla o 5 Equipos de cmputos o 1 Porttil o 2 Impresoras o 1 Multifuncional o 1 Ups o 8 Celulares o 1 Ups Agencia Cartagena o 3 Equipos de computo
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Cdigo: M_D1_001
o o o o
o 1 Impresora o 1 Multifuncional o 1 Ups o 6 Celulares Santa Marta o 1 Celular Eje Cafetero o 2 Celulares o 1 Equipo de computo Popayn o 1 Celular Bucaramanga o 2 Celulares o 1 Equipo de computa o 1 Impresora
16 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Los documentos que integran el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. tienen entre s una dependencia jerrquica, determinada de la siguiente forma:
Manual de la Calidad
Procedimientos
Instructivos
Registros / Otros documentos
16.1 Control de los Documentos
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El Director de la Calidad es el responsable de elaborar las distintas versiones del Manual de la Calidad, de acuerdo a las modificaciones que determine el comit de calidad de Dicermex S.A. a travs de las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad. La elaboracin, revisin, aprobacin y almacenamiento de los documentos del Sistema de Calidad se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad En el documento F D2 001 Listado Maestro de Documentos Internos se relacionan todos los documentos del Sistema de Calidad que se encuentran vigentes.
16.2 Control de los Registros

Desde el punto de vista fsico, los registros pueden tener soporte papel o magntico y su control se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad donde se reglamenta su elaboracin, codificacin, recoleccin, acceso y archivo. En el documento F D2 002 Listado de Registros se relacionan todos los registros vigentes del Sistema de Calidad de Dicermex S.A.
17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES
Todas las no conformidades son gestionadas a partir del procedimiento P D2 013 Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas, donde se define la forma de proceder y responsabilidades en caso de detectar una no conformidad. Todo producto no conforme es gestionado segn lo establecido en el procedimiento P D7 021 Producto No Conforme.
18 GESTION DE LOS PROCESOS

La bsqueda de la eficacia de las actividades desarrolladas en Dicermex S.A. se basa en la gestin realizada a los procesos tal como se establece en:
18.1 Mapa de Procesos

La identificacin de los procesos y su interaccin se visualizan en la siguiente figura:
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MAPA DE PROCESOS
DIRECCIONAMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTRATEGICO DIRECCION ESTRATEGICA CADENA CADENA DE DE VALOR VALOR
VENTAS FACTURACION LOGSTICA
A_D2_002 Ver. 4.0
N E C E S I D A D E S D E L C L I E N T E
Retroalimentacin
S A T I S F A C C I O N D E N E C E S I D A D E S
PROCESOS PROCESOS DE DE APOYO APOYO

GESTIN HUMANA RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS TECNOLGICOS
AUDITORA INTERNA DE CALIDAD
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACIN SISTEMA DE CALIDAD
SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Requisitos
Producto
18.2 Caracterizacin de Procesos

La interrelacin, recursos, responsables, parmetros de control de eficiencia y eficacia de los procesos se recogen a continuacin:
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Proceso: Direccin Estratgica

Objetivo: Fijar las directrices de la compaa y controlar el cumplimiento de las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo Alcance: Todos los procesos de la organizacin desde que se realiza la planeacin, hasta la evaluacin de los resultados y fijacin de nuevas metas
Proveedores
Recursos Financieros Todos los Procesos
Entradas
Informacin Financiera Resultado Indicadores de Gestin Resultados de auditoras Estado de las acciones preventivas o correctivas Resultados de los procesos Retroalimentacin de los clientes Informacin de producto no conforme Cambios que podran afectar al SGC Recomendaciones para la mejora Estado de los objetivos de calidad
Actividades
Establecer Misin y Visin Organizacional Establecer Valores Corporativos Establecer Polticas Definir las estrategias de la organizacin -Objetivos Corporativos -Objetivos de Calidad Establecer Objetivos de Proceso Implementar las Estrategias Seguimiento mensual Revisin del Sistema de Calidad -Cumplimiento metas corporativas -Cumplimiento metas calidad Replanteo de Estrategias Proyeccin para siguientes perodos
Salidas
Planeacin Estratgica -Objetivos corporativos -Objetivos de calidad Recomendaciones para la mejora Asignacin de recursos
Cliente
Todos los procesos
P H V A
Parmetros de Medicin Cumplimiento de Objetivos
Indicadores de Gestin Objetivos Corporativos Objetivos de Calidad
Responsable Gerente General Participan Todos los jefes de proceso Comit de calidad
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 -5.2 5,3 - 5.4 - 5,4,2 b - 5.5 - 5,5,1 - 6,1 - 6,2,2, d - 6,3 - 6,4 - 8.1 a,b,c - 8.2.1 - 8,2,2, a,d - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 b,c - 8.5.1 8.5.2 - 8.5.3 LEGALES
Procedimientos
Documentos *Planeacin Estratgica P_D1_002 "Procedimiento de Esta es una copia controlada que se actualiza con cada cambio de versin, no haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener una *Mapa Estratgico de Calidad Direccin Estratgica" versin desactualizada. * Informe de la revisin Pgina 35 de 48 * Anlisis de informacin de la revisin Registros P D1 003 "Procedimiento de * Recomendaciones de mejora revisin de la direccin"
Proceso: Ventas
Objetivo: Garantizar el control y seguimiento a los pedidos desde el momento en que se toma hasta su entrega final, buscando la satisfaccin en el cliente por el producto y el servicio recibido. Alcance: Aplica para todos los pedidos recibidos a nivel local y nacional pertenecientes a cualquier segmento de la compaa.
Proveedores
Cliente
Entradas
orden de compra o pedido
Actividades
Elaborar Presupuesto de Ventas
Salidas
Orden de Compra revisada Hoja de ruta actualizada Salidas de material de publicidad y Formato de la negociacin con Facturacin Mercadeo
Cliente
Cdigo: M_D1_001
Determinar necesidades de Compra Identificar Clientes Potenciales Mercadeo
MANUAL DE LA CALIDAD Plan de mercadeo Elaborar

Presupuesto general Descuentos Lista de precios lneas importadas Lista de precios lneas Nacionales Descuentos lneas Nacionales Informacin del estado de entrega de los pedidos Producto disponible para la entrega Estado de Cartera Estado registro de productos Ingreso del producto al sistema Asiento contable de las devoluciones
Fecha ltima modificacin: Encuesta capacitaciones vinos y Presupuesto de Inversin 03/10/2011 Propuestas de actividades a desarrollar licores
Cotizaciones proveedores de mercadeo Propuestas comerciales
Direccin Estratgica Recursos Financieros
Cliente
Direccin Estratgica Compras Logstica
Versin: 16.0
Disposicin Producto en la Bodega
Formato lista de precios Informe de cumplimiento de presupuesto
Tesorera Rentas Inventarios
Visita a clientes Solicitud de Cita Para Entrega (cadenas) Elaboracin y radicacin cotizacin cliente Recepcin de pedidos u orden de compra Verificacin de los Requisitos Registro del Pedido
Generacin informes de ventas Ejecucin del Plan de Mercadeo Apoyo a las marcas Asesora Chef Ejecutivo de Alimentos Orden de compra mercadeo Negociacin con clientes Actualizacin listas de precios Realizar gestin de cobro Solicitud generacin Tornagua (si se requiere) Solicitud de codificacin de producto importado en cada departamento Radicacin notas crdito a los clientes Control del Presupuesto de Inversin Control del Plan de Mercadeo Verificacin del Estado del Pedido Verificacin de la Entrega del Pedido Evaluar Necesidades de Impulso de Mercadeo Verificacin codificacin de los productos Verificacin estado de cartera actualizada Seguimiento al presupuesto de ventas Modificacin del Plan de Mercadeo Impulso Para Incremento de Ventas Propuesta de actividades que impulsen el producto con el fin de cumplir el presupuesto
V A
Parmetros de Medicin Cumplimiento Presupuesto de Ventas e Inversin Cumplimiento Plan de Mercadeo Medios de toma de pedidos Seguimiento de Clientes Inventarios Calificacin de proveedores Clientes nuevos Codificacin de productos Participacin ventas por segmento Indicadores de Gestin Pedido Mal Tomado Descuentos No Aplicados Pedido Repetido Producto Vencido en Punto Producto Averiado en Punto Cdigo de barras Devoluciones no controladas
Responsable Gerente Comercial Participan Gerente General Gerente Comercial Gerente Mercadeo Gerente de Marca Gerente Administrativo y Financiero Director Comercial Director de Logstica Directora Nacional de Cadenas Coordinador Logstica Coordinador de Inventarios Ejecutivo Comercial Ejecutivo Comercial Regional Ejecutivo Comercial Cadenas Supervisor Cadenas Impulsadoras Promotor Ventas Asistente Cadenas Asistente Gerencia Comercial Asistente Consumo Asistente Mercadeo Coordinador Rentas Director Compras Director Importaciones Coordinador Mercadeo Director Administrativo (Agencia Cali) Director Administrativo (Agencia Medelln) Director Administrativo (Agencia Ctgna) Asistente Administrativo Coordinadora de Facturacin Asistente Tesorera Asistente Cartera Director Sistemas Asistente Facturacin Documentos Plan de Mercadeo F D3 104 "Planilla de confirmacin de cobros" F D8 044 "Carta de Calificacin de Proveedores" F D8 110 "Informe de Calificacin de Proveedores" F D8 046 "Evaluacin de Proveedores" Ordenes de Compra (pedido del cliente) F D3 017 Hoja de ruta de pedidos de consumo F D4 018 Hoja de ruta de pedidos de cadenas F D5 030 Hoja de ruta de pedidos subdistribuidores F D5 039 Gestin a clientes nuevos F D8 014 Ingreso de clientes y solicitud de crdito F D3 106 Rutero semanal de visitas cliente F D3 100 Negociaciones especiales
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 a,b,c,d - 7.2.1 - 7.2.2 7.2.3 - 7,4 - 7.4.1, - 7.4.2 - 7.4.3 - 7.5.1- 7.5.2 - 7.6 - 8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 LEGALES Ley 383 de 1997 Departamentalizaciones Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo Ley 124 de 1994 " Expendio de bebidas embriagantes a menores de edad"
Procedimientos
P_D6_005 "Procedimiento de Mercadeo" P D3 011 "Procedimiento de ventas" P D8 022 "Procedimiento de Aprobacin de Precios y Registros
F F F F F F F F F F F F F
D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D5 D3 D4 D3 D5 D3
109 123 124 107 103 137 103 094 135 103 111 061 080
Solicitud dispensadores Control visita clientes Tareas asistentes Orden de compra subdistribuidores Planilla de supervisin Control impulsadoras PLANILLA DE SUPERVISION Lista de precios y descuentos "Relacin Transporte ruta diaria" "Planilla de Supervisin "Reunin con clientes-proveedores y compromisos" Realizacin Departamentalizaciones Solicitud de Cotizacin
36
Proceso: Facturacin
Objetivo: Procesar todos los pedidos recibidos durante el dia, transformandolos en facturas o remisiones que contienen los requisitos establecidos por el cliente para su posterior entrega a logistica Finalidad: Procesar pedidos y entregar a logstica
Cdigo: M_D1_001
Entradas
Proveedores
Ventas
(cadenas-consumosubdistribuidores)
Pedidos MANUAL
DE LA CALIDAD
Ingreso de clientes y solicitudes de credito Ventas- Cial/Mercadeo Ventas- Logstica RF-Tesoreria RF-Gerencia Financiera RF- Inventarios RF- Rentas Negociaciones especiales Novedades de clientes Estado Cuenta de Clientes Ingreso al sistema de las cantidades de los productos Informacion productos (Impo, Bodega, Tornaguia)
Creacion de clientes y actualizacion de datos Verificacion de precios y descuentos cadenas
Actividades
Salidas
Factura o Remision Solicitud de credito revisada Precios, descuentos e impoconsumos actualizados Base de datos clientes actualizada. Logistica
Cliente
RF-Gerencia Financiera Ventas y Recursos financieros
Elaboracion de facturas y remisiones Anulacion de facturas y remisiones; revision de consecutivo de cada una de ellas Entrega de facturas y remisiones a logistica Ingreso de Negociaciones Especiales
Informe de ventas
Direccion Estrategica Ventas (consumo-cadenassubdistribuidores)
RF- Gerencia Financiera Compras
H
Direccion Estrategica Coordinador contable
Creacin del producto en el sistema Ingreso de los precios de los productos nacionales a UNOEE Ingreso negociaciones productos nacionales Precios productos importados Valor Impuesto al consumo
Llamar y verificar referencias comerciales Ingreso de precios de productos importados al UNOEE
Ingreso de impoconsumo de productos importados a UNOEE Procesar ventas totales por producto
Verificar los datos de la solicitud de tornagua
V A
Parmetros de Medicin Errores en Facturacin Indicadores de Gestin Devolucin por pedido mal facturado Producto no conforme del proceso
Verificacion del Estados de las facturas Verificacion del Estado de los pedidos Anlisis de los resultados del producto no conforme del proceso Seguimiento al la vigencia de la resolucion de autorizacion de la facturacion Solicitud a Recursos financieros de la espedicion de una nueva resolucion para
Generar acciones tendientes a disminuir la
Responsable Asistente de Facturacin Participan Asistente consumo Asistente cadenas Asistente gerencia comercial Asistente rentas Coodinador inventarios Coordinador contable Coordinador Logstica Asistente logstica Asistente cartera Asistente tesorera Coordinador compras Coordinador administrativo (Cali) Director administrativo (Medelln)
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 7.1 a,b,c,d - 7.5.1- 7.5.2 - 7.6 - 8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 LEGALES Estatuto Tributario
Documentos Factura de Compraventa
F D7 041 Control pedidos mal facturados
Procedimientos
37
Remisin P D8 007 "Procedimiento de facturacin" Registros Tornagua F D2 028 Reporte de Novedades de Clientes F D8 014 Ingreso de Clientes y Solicitudes de F D8 175 Control consecutivo de facturacion
Proceso: Logstica
Objetivo: Establecer las condiciones necesarias para recepcionar todos los productos distribuidos por la compaa, asegurandose de mantener en ptimas condiciones los productos almacenados, para ser entregados cumpliendo el 100% de los requisitos del cliente en cuanto a referencias, cantidades facturadas, horarios y sitio de entrega.
Cdigo: M_D1_001
Alcance: Desde que se recibe la factura o remisin del proveedor hasta la entrega de documentos a contabilidad donde se evidencia la entrega del producto al cliente.
Proveedores
MANUAL DE LA CALIDAD Entradas

Orden de Compra (P. Nacional) Factura/Remisin (P.Nacional) Remisin Almacenadora Producto Factura/Remisin Notas de Salida
P H V A
Compras Provedor Externo Facturacin Ventas/Mercadeo
Preparacin de Bodega Asignar Supervisores y Auxiliares Versin: 16.0 Seleccin y evaluacin de transportadores Planificacin rutas de entrega Recepcin de Productos Revisin de requisitos del producto Almacenamiento Despacho *Elaboracin planillas *Alistamiento de mercanca *Cargue camionetas *Entrega al cliente Embalaje y empaque Inspeccin de producto almacenado Inspeccin de zonas de almacenamiento Reevaluacin de transportadores Seguimiento al cumplimiento en las entregas Tratamiento de producto no conforme Mantenimiento de zonas de almacenamiento Acuerdos de mejora con transportadores Implementar acciones de mejora en las entregas Responsable Director de Logstica Participan Director de Compras Coordinador de rentas Director de importaciones Auxiliares de Bodega Coordinadores de Logistica Supervisores Asistente de ventas Transportadores Recepcionista Asistente Logstica Coordinador de Inventarios
Actividades 03/10/2011
Fecha ltima modificacin:
Salidas
Cliente
Compras Cliente Externo Ventas Recursos Financieros Ventas Ventas/Mercadeo Ventas Compras Recursos Financieros Compras
Nota Ingreso Producto Informacin del despacho Informacin de devolucin Infomacin de Entrega Informacion de ingreso de producto Facturas Entregadas Informacin Vencimiento de producto
Parmetros de Medicin Disponibilidad de producto Cumplimiento de Requisitos del cliente Cumplimiento en Entregas
Indicadores de Gestin Producto mal despachado Devoluciones por transporte
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 a,b,c,d - 7.5.1- 7.5.2 - 7.5.3 - 7.5.5 - 7.6 - 8.1 a,b,c 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 LEGALES Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo Ley 9 de 1979 Normas generales de preservacin de alimentos Decreto 547 de 1996 calidad y adecuado uso de la sal para consumo humano Decreto 2270 de 2008 requisitos adicionales para la importacion de licores Decreto 3075 de 1997 disposiciones generales en la comercializacion y almacenamiento de alimentos en el territorio nacional Decreto 3192 de 1983 disposiciones generales de importacion y distribucin de bebidas alcoholicas en el territorio nacional Resolucin 1618 de 1991 en cuanto al espartame como edulcolorante artificial Resolucin 1528 de 2002 prohibir el uso de bromato de potacio en alimentos y la produccion de bebidas 5109 alcoholicas Resolucin de 2005 requisitos de rotulado y etiquetado en los alimentos para consumo humano Resolucin 12186 de 1991 condiciones para envasado y comercializacin de agua potable para el consumo humano Resolucin 2652 de 2004 reglamento tecnico sobre requisitos rotulado o etiquetado
Documentos
Procedimientos
P D7 008 "Procedimiento de logstica P D7 021 "Procedimiento de Producto No Conforme" I D7 001 "Instructivo de Inspeccin de Productos" Registros
F D7 013 Acta de Baja de Productos F D7 021 Nota de devolucin F D7 009 Control de inspeccin y esticado del producto F D2 028 Reporte de novedades F D7 098 Planilla control de fechas de vencimiento F D7 116 Registro de traslado de producto no conforme F D7 117 Registro de salida de producto no conforme F D7 121 Control de temperatura neveras
F D7 147 Recepcion de mercancia de puerto F D7 139 Ficha tecnica de producto F D7 050 Relacion de pagos recibidos por conductores
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Proceso: Gestin Humana

Objetivo: Garantizar a la compaa el contar con trabajadores competentes, a travs de los procesos de seleccin; el entrenamiento y desarrollo; la formacin de competencias y la implementacin de programas orientados a alinear las polticas de gestin humana con la estrategia de la Organizacin, permitiendo el cumplimiento de los objetivos estratgicos de Dicermex S A.
Cdigo: M_D1_001
ALCANCE: Aplica para todo el personal vinculado a Dicermex S.A. con contrato a trmino indefinido a travs de una empresa de servicios temporales (E.S.T.) con un contrato de duracin por la obra o labor contratada.
Proveedores
Direccin Estratgica
Entradas
Necesidades de Personal (Requisicin de Personal)
Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Actividades Versin: 16.0
Salidas
Personal Competente Programa de Induccin Plan de Accin de Salud Plan de Formacin y Desarrollo Plan de Bienestar Personal competente contratado
Cliente
Todos los Procesos
Establecer perfiles competentes
P H V A
Todos los Procesos
Plan de Induccin. Panorama de Riesgos Resultado de la Evaluacin por competencias Resultado de la encuesta de bienestar y medicin de clima Realizar la seleccion y contratacion de personal competente Realizar la vinculacin a la Seguridad Social Realizar la induccin a la empresa Ejecutar el plan de accin de Salud Ocupacional Realizar el proceso y revisin de la nmina quincenal o mensual Realizar la contabilizacin de la nmina, los consolidados y la seguridad social Ejecutar las actividades planeadas en el Plan de Formacin y Desarrollo Integral Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Realizar el proceso de evaluacin por competencias Realizar la medicin de clima organizacional Seguimiento al Plan de Accin de Salud Ocupacional Seguimiento al Plan de Formacin y Desarrollo Integral Seguimiento al Plan de Bienestar Proponer acciones de mejora, preventivas y correctivas Ajustar el Plan de Accin de Salud Ocupacional Ajustar el Plan de Formacin y Desarrollo Integral Ajustar el Plan de Bienestar Indicadores de Gestin Cumplimiento Capacitacin Tiempo Respuesta - Cargo Vacante Capacitaciones Eficaces Responsable Director de Gestin Humana Participan Director Logstica Director Comercial Director de la Calidad Gerente Administrativo y Financiero Gerente General Gerente Comercial Gerente Mercadeo COPASO Asistente de Gestin Humana
Parmetros de Medicin Plan de Formacion y desarrollo integral Evaluacion de Desempeo por Competencias Evaluacin de Clima Organizacional
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2 - 6-3 - 6.4 - 8.1 b,c - 8.2.3 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 LEGALES Reglamento Interno de Trabajo Regimen Laboral Colombiano Codigo Sustantivo del Trabajo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral
P D8 009 "Procedimiento de gestin humana"
Registros
F D8 006 F D8 019 F D8 029 F D8 031 F D8 032 F D8 035 F D8 040 F D8 042 F D8 057 F D8 067 F D8 095 F D8 097 F D8 148 F D8 149 -
Documentos Requisicion de personal Registro de Asistencia a Capacitaciones Reporte Ausencias temporales Formulario de hoja de vida Paz y Salvo Perfil Competente Entrega de Dotacion Vinculacin e Induccin de personal Plan de Formacin y Desarrollo Integral Acta de Descargos Control y Liquidacin deTrabajo Suplementario Evaluacin de competencias Solicitud de Vacaciones Induccin al puesto de trabajo
F D8 155 F D8 158 F D8 169 F D8 170 F D8 171 F D8 172 -
Registro y Evaluacin de la Capacitacin Autorizacin de Descuento Formato de Inspeccin de extintores y gabinetes Solicitud Cesantas Modificaciones Contractuales Inspeccin de E.P.P.
Procedimientos
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Proceso: Recursos Tecnolgicos

Objetivo: Asegurar el adecuado suministro y mantenimiento de los recursos tecnolgicos e insumos, utilizados en el desarrollo de las labores de Dicermex S.A.
Cdigo: M_D1_001 03/10/2011 Fecha ltima modificacin: Alcance: Este procedimiento se aplicar para todos los recursos requeridos en la ejecucin de las labores de Dicermex S.A. MANUAL DE LAtecnolgicos CALIDAD
Proveedores
Entradas
Necesidades de Bienes y Servicios
P H V A
Todos los Procesos
Determinacin de necesidades Evaluacin de la necesidad Establecer la solucin Consecucin de cotizacin (mnimo tres) Aprobacin de cotizacin Generar orden de compra Seguimiento orden de compra Revisin del producto o servicio adquirido Instalacin o adecuacin de equipos o bienes Adquisicin de bienes y servicios Elaboracin de inventario de equipos Mantenimiento de equipos Informe de mantenimiento de equipos Evaluacin de los resultados del mantenimiento Diagnstico de la infraestructura tecnolgica Programas de seguimiento Implementar Acciones de Mejoramiento
Versin: 16.0
Actividades
Salidas
Recursos tecnologicos necesarios en ptimas condiciones de uso
Cliente
Todos los Procesos
Parmetros de Medicin Atencin de requisiciones Mantenimiento de Recursos Tecnolgicos
Indicadores de Gestin
Responsable Director de Sistemas Participan Gerente Administrativo y Financiero Comit de compras
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - .8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 LEGALES Ley 603 de 2000 Legalizacin de Software
Procedimientos
Documentos F D8 078 Control de Backups F D8 182 MANTENIMIENTOS CORRECTIVO P_D8_004 "Procedimiento de Recursos Tecnolgicos Registros
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Proceso: Infraestructura
Objetivo: Mantener la infraestructura de la organizacin en las condiciones necesarias para su uso, realizando mantenimiento peridico para evitar daos y perdidas econmicas. Alcance: Este procedimiento se aplicar en todas las reas de Dicermex S.A., desde que se determina la necesidad de los bienes y mientras permanezcan bajo la responsabilidad de Dicermex S.A. Fecha ltima modificacin:
Cdigo: M_D1_001 03/10/2011 Actividades
Proveedores
Todos los Procesos
Entradas
Salidas
Infraestructura necesaria en ptimas condiciones de uso
Cliente
Todos los Procesos
P H V A
Parmetros de Medicin Atencin de requisiciones Mantenimiento de Infraestructura Cronograma de mantenimiento
Necesidades de Bienes y Servicios Necesidades de reparacin
Cronograma de Mantenimiento Versin: 16.0 Identificacion de necesidades Evaluacin de la necesidad Establecer la solucin Consecucin de cotizacin (mnimo tres) Aprobacin de cotizacin Generar orden de compra Seguimiento orden de compra Revisin del producto o servicio adquirido
Seguimiento al cronograma Revisin perodica a infraestructura Ajustar Cronograma Implementar mejoras a la infraestructura
Responsable Gerente Administrativa y Financiera Participan Asistente Administrativo Auxiliar de Bodega y Mantenimiento Comit de Compras Comit de Copaso Coordinadores Logsticos Director de Logstica Director Gestin Humana Directores Administrativos Secretaria Recepcionista Servicios Generales Todos los empleados de Dicermex
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 6.4 - 7.1 - 7.2 - 7.4 - 7.5.3 - 8.1- 8.2.3 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 8.5.3
LEGALES Ley 9 de 1979 Normas generales de preservacin alimentos
Procedimientos
P_D8_010 Infraestructura
Registros
Documentos F D8 005 Orden de compra F D8 081 "Cronograma de Mantenimiento de Activos" Registro de fumigacin F D8 043 Reporte de Arreglos Locativos y de Oficina F D8 118 Revisin de Infraestructura F D8 156 Inspeccin de Seguridad
F D8 178 Control ejecucin labores servicios generales
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Proceso: Recursos Financieros

Objetivo: suplir las necesidades de la organizacin en cuanto a las obligaciones laborales, financieras, con el estado y con sus proveedores. Alcance: Desde el estudio del crdito hasta el recaudo de la cartera
Cdigo: M_D1_001
Actividades
Poltica Financiera Polticas de Proveedores Polticas de Cartera Estudio de Crdito Aprobacin o Negacin del Crdito Obtencin de Recursos -Prestamos de entidades financieras -Recaudo de cartera Pago de Obligaciones Rotacin de Cartera Anlisis de Cartera
Proveedores
Entradas
Solicitud de Crdito MANUAL Factura de Venta DE LA CALIDAD Factura de Compra Requisicin de Recursos Financieros
Salidas
Solicitud de crdito aprobada Soporte de Pago a Informe de Cartera Revisado
Cliente
Ventas Compras Ventas Facturacion
P H V A
Ventas Facturacin Compras Todos los Procesos
Modificacin de Polticas Implementacin de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora
Parmetros de Medicin Cumplimiento de Obligaciones Recaudo de Cartera Rotacin de cartera Cuentas por pagar Rotacin de inventarios Indices financieros
Responsable Gerente Administrativa y Financiera Participan Analista contable Asistente cartera Asistente Inventarios Asistente Tesorera Asistentes Contables Coordinador Contable Coordinador de Rentas Coordinador inventarios Director Contable Director de Importaciones Ejecutivos Cuenta Gerente Comercial Gerente General Mensajero Supervisoras cadenas Transportadores Documentos F D8 014 Ingreso de Clientes y Solicitud de Crdito F D8 053 Ruta Diaria Mensajeria F D8 055 Relacion Diaria De Gastos De Mensajeria F D8 064 Solicitud De Anticipo F D8 072 Acta De Constitucion De Caja Menor
Requisitos NTC ISO 9001
Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.2.1 - 6.2.2 d - 6.3a 6.4 - 8.1 b, c - 8.2.3 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3
LEGALES Rgimen de Impuesto de Renta y Complementarios Rgimen de Importaciones
Procedimientos
P_D8_012 "Procedimiento de Recursos Financieros" P D8 019 Manejo de caja menor P D8 017 Procedimiento de cartera P D8 006 "Procedimiento de Compras" P D8 020 "Procedimiento de Importaciones" P D8 027 "Procedimiento de Rentas" P D8 025 "Procedimiento de Inventarios" P D8 022 "Procedimiento Aprobacin de precios y descuentos" P D8 026 "Procedimiento de archivo"
F D8 151 Rotulo Caja Archivo F D8 152 Rotulo Folder A-Z F D8 154 Informe De Viajes F D8 157 Certificado De Paz Y Salvo F D8 159 Verificacion Diaria De Devoluciones
F D8 073 Acta De Transferencia De Caja F D8 160 Arqueo De Caja Menor Menor F D8 074 Acta De Aumento De Fondos De Caja F D8 161 Pedidos Agencias Menor F D8 081 Cronograma De Mantenimiento De Activos Registros F D8 082 Legalizacion De Gastos Y Anticipos F D8 086 Reembolso De Caja Menor F D3 100 Negociaciones especiales F D8 101 Planilla Remisin De Documentos F D8 102 Requisicion De Implementos Y Equipo F D8 122 Inscripcion De Cuentas Para Transferencia Electronica De Proveedores F D8 131 Relacion De Pagos A Proveedores F D8 138 Control Fotocopiadora F D8 141 Documento Equivalente A Factura F D8 144 Solicitud De Mercancia En Consignacion F D8 145 Corte Mensual De Mercancia En Consignacion F D8 146 Devolucion De Proveedores F D8 163 Solicitud Elaboracion De Cheque F D8 164 Validacin Recepcin De Mercancia F D8 162 Acta Comit De Compras
F D8 165 Relacion Devoluciones Operadores Logisticos F D8 166 Solicitud Aprobacin Devoluciones En Operadores Lo F D8 167 Consolidado Diario De Entregas Para Operadores Log F D8 181 Relacin documentos rentas F D8 183 Prstamo de documentos originales
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Proceso: Auditora Interna de Calidad

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos, generando informacin y oportuna, utilizando la menor cantidad de recursos posibles Cdigo:confiable M_D1_001
MANUAL DE LA CALIDAD Alcance: Aplica para todos los procesos del SGC de la organizacin
Fecha ltima modificacin: 03/10/2011

Elaborar Programa de Auditora Definir Objetivo Definir Alcance y Criterios Designar Auditor Lder Conformar Equipo Auditor Solicitud de Criterios Revisin de Criterios Elaborar Plan de Auditora Asignar Tareas Equipo Auditor Elaborar Listas de Verificacin Reunin de Apertura Recoleccin de Informacin Generacin de Hallazgos Reunin de Cierre Elaborar Informe de Auditora Distribuir Informe Verificacin de No Conformidades Abiertas Programar Auditora de Seguimiento Hacer Seguimiento Puntual Evaluar Eficacia Cierre de No Conformidades
Proveedores
Todos los procesos Cliente Auditora Interna
Entradas
Resultados de los procesos Retroalimentacin del cliente Resultado de auditoras anteriores Resultados de Auditora de tercera parte Resultado de la revisin
Versin: 16.0
Actividades
Salidas
Informe de auditora No Conformidades Recomendaciones de Mejora Acompaamiento a los procesos, de acuerdo con los resultados de la auditora
Cliente
Direccin estratgica Todos los procesos
P H V A
Icontec Revisin por la direccin
Parmetros de Medicin Cumplimiento de objetivos Cumplimiento del programa Cumplimiento del Plan
Responsable Representante de la Direccin Participan Dueos de proceso Auditores Internos de Calidad Auditor Lder Documentos F_D2_083 Programa de auditoria F_D2_084 Plan de auditoria F_D2_108 Informe de auditoria F_D2_085 Lista de Verificacin F D2 142 Evaluacin Auditora Interna de Calidad
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e 5.3 a,b,c,d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 6.4 - 8.1 b,c - 8.2.2 a,b - 8.2.3 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3
Procedimientos
P D2 014 "Procedimiento de auditora interna de calidad"
Registros
43
Proceso: Administracin del Sistema de Gestin de la Calidad

Objetivo: Facilitar las herramientas y la capacitacin necesaria para que los diferentes procesos funcionen como lo establece el Sistema de Gestin de la Calidad e implementen mejoras que aumenten su capacidad para cumplir requisitos
Cdigo: M_D1_001
ALCANCE: Aplica para todos los procesos de la organizacin
Proveedores
Todos los Procesos Cliente
Entradas
Producto No Conforme Reclamos de clientes Auditoras Internas
Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Actividades
Salidas
Acciones correctivas, preventivas y de mejora aficaces Capacitaciones en temas de la calidad
Cliente
Todos los Procesos
Identificar problemas u oportunidades de16.0 mejora Versin: Identificar causas o factores a mejorar Determinar la capacidad de mejora Analizar alternativas
P H V A
Parmetros de Medicin Mejoramiento Disponibilidad de documentos del SGC Tratamiento de los reclamos
Evaluacin satisfaccin del cliente Cumplimiento de objetivos Indicadores de gestin Evaluacin de proveedores Anlisis de datos
Seleccionar alternativa Proponer acciones Elaborar plan de implementacin Implementar acciones Realizar seguimiento Registrar resultados Evaluar eficacia Proponer nuevas acciones Estandarizar mejoras
Indicadores de Gestin Reclamos
Responsable Director de la Calidad Participan Jefes de proceso Comit de la Calidad Defensor del cliente
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,b,c,d - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.2 - 5.3 d, e - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 a - 6.2.2 d - 6-3 - 6.4 - 8.1 b,c - 8.2.3 - 8.4 a,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 LEGALES
Documentos P D2 013 "Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas" P D2 001 "Procedimiento Control de Documentos y Registros del Sistema P D2 015 "Procedimiento de Medicin y Anlisis de Datos"
Procedimientos
F D2 001 Listado Maestro de Documentos F D2 002 Listado de Registros F D2 003 Apertura de Accin de Mejoramiento F D2 008 Solicitud de Elaboracin o Modificacin de Documentos Registros F D2 012 Listado Maestro de Documentos Externos F D8 015 Reclamo de Clientes
F D8 024 Registro de Reclamos y Sugerencias F D2 026 Encuesta de satisfaccin F D2 028 Reporte de novedades de clientes F D2 038 Formato de indicadores F D2 047 Plan de accin F D2 049 Acta de reuniones del Comit de Calidad F D2 062 Apertura de No Conformidad 44
P D2 016 "Procedimiento de Quejas y Reclamos" P D8 023 "Procedimiento de Evaluacin de Proveedores
F D8 020 Carta modelo de respuesta a reclamos F D2 022 Apertura de accin de mejora F D2 023 Acta de reuniones de circulos de calidad
Cdigo: M_D1_001
19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

MEMORANDO INTERNO
PARA DE FECHA ASUNTO
: : : :
Todo el personal Gerencia General 19 de mayo de 2004 Compromiso de la Direccin
Convencidos de que la satisfaccin de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los ms altos estndares de competitividad y calidad en cada una de las reas que conforman Dicermex S.A., la gerencia general se compromete en el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, colocando su esfuerzo y mostrando su ambicin por cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a travs de la gestin de la calidad. Nuestro sistema est basado en el convencimiento de que la prevencin es el origen de la calidad de nuestro servicio, por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de la calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. La direccin de Dicermex S.A. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la poltica de la calidad y en la realizacin de las revisiones del sistema por la direccin, y velar por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados, dotando de los medios necesarios a las reas implicadas para su consecucin.
Atentamente,
GABRIEL TORO ORTIZ

Gerente General
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20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION

Procesos Norma ISO 9001 4 4,1 4,2 Sistema de Gestin de la Calidad (Ttulo solamente) Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin
DE VE FA LG RF GH RT IN
AS
AI
4,2,1 Generalidades 4,2,2 Manual de la calidad 4,2,3 Control de los documentos 4,2,4 Control de los registros 5 5,1 5,2 5,3 5,4 Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
5,4,1 Objetivos de la calidad 5,4,2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad 5,5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5,5,1 Responsabilidad y autoridad 5,5,2 Representante de la direccin 5,5,3 Comunicacin interna 5,6 Revisin por la Direccin (Ttulo solamente) 5,6,1 Generalidades 5,6,2 Informacin para la revisin 5,6,3 Resultados de la revisin 6 6,1 6,2 Gestin de los Recursos (Ttulo solamente) Provisin de los Recursos Recursos Humanos (Ttulo solamente)
X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X
6,2,1 Generalidades 6,2,2 Competencia, toma de conciencia y formacin 6,3 6,4 7 7,1 7,2 Infraestructura Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto (Ttulo solamente) Planificacin de la Realizacin del Producto
Procesos Relacionados con el Cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el 7,2,1 producto Revisin de los requisitos relacionados con el 7,2,2 producto 7,2,3 Comunicacin con el cliente 7,4 Compras (Ttulo solamente)
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Procesos Norma ISO 9001 7,4,1 Proceso de compras 7,4,2 Informacin de las compras 7,4,3 Verificacin de los productos comprados Produccin y Prestacin del Servicio (Ttulo 7,5 solamente) Control de la produccin y de la prestacin del 7,5,1 servicio 7,5,3 Identificacin y trazabilidad 7,5,4 Propiedad del cliente 7,5,5 Preservacin del producto Control de los dispositivos de seguimiento y de 7,6 Medicin 8 8,1 8,2 Medicin, Anlisis y Mejora (Ttulo solamente) Generalidades Seguimiento y Medicin (Ttulo solamente)
DE
VE
FA
LG
RF
GH
RT
IN
AS
AI
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X X X
X X X
X X X
8,2,1 Satisfaccin del cliente 8,2,2 Auditora Interna 8,2,3 Seguimiento y Medicin de Procesos 8,2,4 Seguimiento y Medicin del Producto 8,3 8,4 8,5 Control del Producto No Conforme Anlisis de Datos Mejora (Ttulo solamente)
X X X X X X
X X X X X X
X X X X
X X X X X X X
X X X X X X
X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
8,5,1 Mejora Continua 8,5,2 Accin Correctiva 8,5,3 Accin Preventiva

DE: DIRECCION ESTRATEGICA FA: FACTURACION RF: RECURSOS FINANCIEROS RT: RECURSOS TECNOLOGICOS AS: ADMINISTRACION DEL SISTEMA
VE: VENTAS LG: LOGISTICA GH: GESTIN HUMANA IN: INFRAESTRUCTURA AI: AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD
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21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSION 2.0 3.0 NATURALEZA DEL CAMBIO MISION, VISION Y OBJETIVOS CORPORATIVOS. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, MISION, VISION, PROPUESTA DE VALOR, OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y CARACTERIZACION DE PROCESOS. SE INCLUYO EL NUMERAL 16, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. SE INCLUYO EL NUMERAL 13.4.2, INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SE MODIFICO EL NUMERAL 15, INCLUYENDO LA GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 7- VISION, 8- OBJETIVOS CORPORATIVOS, 9- VALORES CORPORATIVOS, 12- CLIENTES, 13.4.1- OBJETIVOS DE LA CALIDAD, 13.5.1- ORGANIGRAMA, 18.1- MAPA DE PROCESOS, 18.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8- OBJETIVOS CORPORATIVOS, 9- VALORES CORPORATIVOS, 12CLIENTES, 13.3 POLITICA DE CALIDAD, 13.4.1- OBJETIVOS DE LA CALIDAD, 13.5.1- ORGANIGRAMA, 18.1- MAPA DE PROCESOS, 18.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8-OBJETIVOS CORPORATIVOS, 10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS, 13.4.1-OBJETIVOS DE LA CALIDAD, 13.5.1ORGANIGRAMA,13.5.2-FUNCIONES,14-RECURSO HUMANO, 15.1DESCRIPCION, 18.1-MAPA DE PROCESOS, 18.2-CARACTERIZACIN DE PROCESOS, 20-ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACIN 1.3-EXCLUSIONES. Se elimina la exclusin del numeral 7.6 literal a). 10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS y 11-PROVEEDORES, se incluye Ingenio Risaralda. Modificacin de la caracterizacin del proceso de logstica Modificacin de la caracterizacin del proceso de ventas Actualizacin de la planeacin estratgica 2009-2013 Actualizacin sobre recursos humanos, nuevos productos del portafolio, eliminacin de otros y lista de subdistribuidores e infraestructura Se ingresan las lneas Bacardi y Perrier, dentro de los productos distribuidos por la organizacin. Se actualizan las caracterizaciones de procesos Se elimina la exclusin de Propiedad del Cliente Se actualizan los productos comercializados por la compaa Se actualiza el organigrama de la compaa y datos sobre la infraestructura disponible en agencias. Se actualiza el organigrama de la compaa, datos sobre la infraestructura y las caracterizaciones de proceso, modificadas por los cambios en los procedimientos. Se actualiza la caracterizacin de Recursos Tecnolgicos FECHA 16/02/2005 14/09/2005
4.0
06/12/2006
5.0
26/03/2007
6.0
28/06/2007
7.0
08/05/2008
8.0 9.0 10.0
10/07/2008 05/05/2009 1/09/2009
11.0
3/11/2009
12.0 13.0 14.0 15.0
21/12/2009 20/01/2010 27/08/2010 20/09/2011
16.0
03/10/2011
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Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Elabor: Coordinador de la Calidad

Revis: Representante de la Direccin

Aprob: Gerente General

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7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

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Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Estados Unidos Colombia Argentina Argentina Argentina Varios Argentina

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Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Makro Supermayorista Supertiendas Olimpica Romi Comfamiliares

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13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 13.1 Compromiso de la Direccin

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

13.2 Enfoque al Cliente

13.3 Poltica de la Calidad

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

13.4.2 Integridad del Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

13.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

Gerencia Administrativo y Financiero

Gerencia Marca Merisant Gerencia Marca Bacardi

Direccin Contable Puesto

Direccin Gestin Humana

Direccin Nacional de Cadenas

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Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

13.5.2 Representante de la Direccin

13.5.3 Comunicacin Interna

13.6 Revisin de la Direccin

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Promotor ventas Supervisor Cadenas

Otras ciudades (Santa Marta, Bucaramanga, Eje Cafetero, Popayn)

15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

16 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Registros / Otros documentos

16.1 Control de los Documentos

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

16.2 Control de los Registros

18 GESTION DE LOS PROCESOS

18.1 Mapa de Procesos

Fecha ltima modificacin: 03/10/2011 Versin: 16.0

A_D2_002 Ver. 4.0