Rencana dan Realisasi RKPT atas Pengelolaan Dana dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010 Entitas : Kota

Batu No Rencana Realisasi Permasalahan yang signifikan

A.n INSPEKTUR SEKRETARIS

Drs. BAMBANG KUNCORO Pembina Tk. I NIP. 19631123 198903 1 014

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH KERUGIAN DAERAH YANG MASIH BERUPA INFORMASI PEMERINTAH KOTA BATU POSISI SAMPAI DENGAN Juli 2012
Informasi dari APIP (Inspektorat Kota Batu) No. 1
1

No. LHP 2
X.710/116/422.201/2010

Tanggal LHP 3
31 Desember 2010

Jenis Kerugian 4
Kewajiban setor ke Kas Daerah

Jenis Kasus 5

Uraian Kasus 6

Tahun Kejadian 7

Tahun Pemeriksaan Mata Uang 8 9

Nilai Kerugian 10

Angsuran 11

Perjalanan dinas Terdapat pegawai yang melaksanakan dalam dan luar daerah perjalanan dinas dalam dan luar daerah tetapi masih menerima uang lauk pauk

2010

2010

Rupiah

173,500.00

173,500.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Pembayaran uang Terdapat pembayaran uang lembur lembur yang melebihi yang melebihi standar untuk Golongan standar II dibayar Rp. 10.000,00 perjam seharusnya hanya Rp. 7,500,00 per jam

2010

2010

Rupiah

827,500.00

827,500.00

X.710/98/422.201/2010

26 Nopember 2010

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah

Terdapat pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah tetapi masih menerima uang lauk pauk.

2010

2010

Rupiah

660,500.00

660,500.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Terdapat pembayaran honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran kegiatan yang dikelola mulai bulan Januari s/d Oktober Terdapat kelebihan Pemberian Honorarium Untuk pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

2010

2010

Rupiah

2,762,500.00

2,762,500.00

X.710/67/422.201/2010

29 Oktober 2010

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Pemberian Honorarium Untuk pejabat Pelaksana Teknis Kegiata Perjalanan dinas ganda

2010

2010

Rupiah

1,168,750.00

1,168,750.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Terdapat perjalanan dinas ganda a/n Arief Rachman A, S.STP pada tanggal 23 25 Mei 2010 dinas luar ke Wonogiri lunas dibayar 21 Mei 2010 Terdapat kelebihan pemberian uang lauk pauk atas perjalanan dinas

2010

2010

Rupiah

50,000.00

50,000.00

X.710/02/422.201/2010

19 Nopember 2010

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Pemberian uang lauk pauk

2010

2010

Rupiah

130,000.00

130,000.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Perjalanan dinas ganda

Terdapat perjalanan dinas ganda pada hari yang sama 2010 2010 Rupiah 100,000.00 100,000.00

Jumlah 5 X.710/44/422.201/2010 1 Juni 2010 Kewajiban setor ke Kas Daerah Kelebihan pemberian Terdapat kelebihan pemberian uang uang lauk pauk lauk pauk sebesar Rp.25.500,00 atas perjalanan dinas belum mengurangi LP

5,872,750.00

5,872,750.00

2009

2010

Rupiah

25,500.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Perjalanan dinas ganda

Terdapat biaya perjalanan dinas ganda atas nama Krisna Taufiq H, S.Sos NIP.19751106 200501 1 006 pada tanggal 6 April 2009 tujuan Hotel Purnama Terdapat Pajak Belanja Servis Peralatan Kantor yang belum dipungut dan disetor Belanja Sewa Gedung yang kurang bayar atas pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya 10% dari nilai bruto PNS atas nama Ervan Yudhi Setiawan NIP.19731217 200312 1 004 pada bulan Maret dan April tidak melaksanakan tugas, dikarenakan pindah tugas ke SKPD lain tetapi pada bulan tersebut tetap menerima honorarium

2009

2010

Rupiah

50,000.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah Kewajiban setor ke Kas Daerah

Pajak belum disetor

2009

2010

Rupiah

11,500.00

Pajak belum disetor

2009

2010

Rupiah

454,545.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah

Penerimaan honor

2009

2010

Rupiah

850,000.00

Kewajiban setor ke Kas Daerah Kewajiban setor ke Kas Daerah

Pemberian honor

Terjadi kelebihan pemberian honor 2009 2010 Rupiah 2,087,500.00

Honorarium kegiatan Terdapat pegawai yang menerima honorarium kegiatan lebih dari satu kegiatan yang harus dikembalikan

2009

2010

Rupiah

6,650,000.00

Jumlah T O T A L TS+BT

10,129,045.00 16,001,795.00

PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH H YANG MASIH BERUPA INFORMASI ERINTAH KOTA BATU AMPAI DENGAN Juli 2012
Tgl. Angsuran 12

Lampiran IV.9

Saldo Kerugian 13=10-11

Keterangan 14

13 Januari 2010

TS

13 Januari 2010

TS

9 Desember 2010

TS

14 Desember 2010

TS

23 Nopember 2010

TS

23 Nopember 2010

TS

23 Nopember 2010

TS

23 Nopember 2010

TS

25,500.00

BT

50,000.00

BT

11,500.00

BT

454,545.00

BT

850,000.00

BT

2,087,500.00

BT

6,650,000.00

BT

10,129,045.00 10,129,045.00

An. INSPEKTUR Sekretaris

Ir. KARTONO Pembina Tk. I NIP. 19581212 199103 1 004