DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELASAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH KERUGIAN DAERAH YANG MASIH BERUPA INFORMASI PEMERINTAH KOTA BATU POSISI SAMPAI DENGAN 23 FEBRUARI 2011 Informasi dari BPK No. No. LHP 1
1
Lampiran IV.8
Tanggal LHP 3
8-Feb-11
Jenis Kerugian 4
Kerugian Daerah
Jenis Kasus 5
2
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
Uraian Kasus 6
Tahun Kejadian 7
2010
Tahun Pemeriksaan 8
2010
Mata Uang 9
Rupiah
Nilai Kerugian 10
56,367,822.71
Angsuran 11
-
Tgl. Angsuran 12
-
Kekurangan Terdapat kerugian pembayaran Volume dan Denda sebesar Rp45.000.000,00 dan Keterlambatan kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp11.367.822,70
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Denda Keterlambatan
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Denda Keterlambatan
Pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku pada Dinas Pendidikan Kota batu tidak sesuai kontrak Pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair pada Dinas Kesehatan senilai Rp403.909.000,00 tidak sesuai kontrak dan distribusinya tidak sesuai dengan peruntukannya
2010
2010
Rupiah
15,125,728.00
15,125,728.00
2010
2010
Rupiah
8,885,998.00
8,885,998.00
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Pelaksanaan pembangunan Volume dan Denda area merokok mengalami Keterlambatan keterlambatan dan terdapat kekurangan Volume Pekerjaan
2010
2010
Rupiah
51,792,562.00
51,792,562.00
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Pelaksanaan pembangunan Volume dan Denda cekdam jaringan irigasi Keterlambatan Jurangjero pada Dinas Pengairan dan Bina Marga belum dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp4.672.500,00
2010
2010
Rupiah
33,627,206.29
33,627,206.29
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Pelaksanaan Belanja Modal Volume dan Denda Pembangunan Water Meter Keterlambatan dan rumah jaga pada Dinas Pengairan dan Bina Marga belum dikenakan Denda Keterlambatan minimal sebesar Rp10.401.700,00 dan terdapat kekurangan Volume sebesar Rp28.597.193,10
2010
2010
Rupiah
38,998,893.10
38,998,893.10
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Belanja Modal Sistem Jaringan Irigasi pada Dinas Pengairan dan Bina Marga terlambat dan belum dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp9.686.000,00 Pelaksanaan Belanja Modal Rehabilitasi Daerah Irigasi Kasinan pada Dinas Pengairan dan Bina Marga belum dikenakan Denda Keterlambatan minimal sebesar Rp3.711.078,00 dan kekurangan volume sebesar Rp8.222.224,05 Pelaksanaan pekerjaan Jalan pada Dinas Pengairan dan Bina Marga tidak memenuhi standar Laboratorium sebesar Rp15,379.640,00 dan terdapat Kekurangan Volume sebesar Rp45.744.788,00
2010
2010
Rupiah
9,686,000.00
9,686,000.00
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Denda Keterlambatan
2010
2010
Rupiah
3,711,078.00
3,711,078.00
24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Volume
2010
2010
Rupiah
61,124,428.10
61,124,428.10
10 24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Pembangunan Gedung Seni Volume dan Denda mengalami keterlambatan dan Keterlambatan Kekurangan Volume
2010
2010
Rupiah
27,150,868.91
27,150,868.91
11 24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Denda Keterlambatan
Pembangunan Gedung Sarana Olah Raga Desa Bulukerto mengalami keterlambatan dan Kekurangan Volume
2010
2010
Rupiah
1,017,977.00
1,017,977.00
12 24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Denda Keterlambatan
Pembangunan Pos Polisi di Plaza Batu mengalami keterlambatan dan Kekurangan Volume
2010
2010
Rupiah
9,214,610.00
9,214,610.00
13 24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Pekerjaan Pembangunan SD Volume dan Denda dan TK Tlekung beserta Sarana Keterlambatan Penunjangnya mengalami keterlambatan serta terdapat Kekurangan Volume
2010
2010
Rupiah
82,512,037.91
82,512,037.91
14 24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Volume
Pembangunan Tribun Stadion Brantas mengalami Kekurangan Volume Pekerjaan Pengadaan dan Pembangunan PJU mengalami keterlambatan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan Pengadaan Tong Sampah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terjadi Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp2.445.501,38
2010
2010
Rupiah
7,790,795.69
7,790,795.69
15 24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Denda Keterlambatan
2010
2010
Rupiah
11,123,876.73
11,123,876.73
16 24/R/XVIII.Jatim/02/ 2011
8-Feb-11
Kerugian Daerah
Kekurangan Volume
2010
2010
Rupiah
2,445,501.38
2,445,501.38
Jumlah
420,575,383.82
420,575,383.82
Lampiran IV.8
Keterangan 14
DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH KERUGIAN DAERAH YANG MASIH BERUPA INFORMASI PEMERINTAH KOTA BATU POSISI SAMPAI DENGAN 23 FEBRUARI 2011 Informasi dari APIP No. No. LHP 1 2 1 X.710/41/422.201/
2010
Lampiran IV.9
Uraian Tahun Tahun Mata Uang Kasus Kejadian Pemeriksaan 4 5 6 7 8 9 Kewajiban setor Perjalanan dinas 2009 2010 Rupiah Kelebihan pembayaran ke Kas Daerah biaya perjalanan dinas Kewajiban setor Perhitungan RAB Kesalahan 2009 2010 Rupiah perhitungan ke Kas Daerah RAB untuk uraian pekerjaan galian tanah Kerugian Daerah Pengadaan Bibit Kegiatan pengadaan Bibit 2009 2010 Rupiah tanaman tanaman penghijauan Kanan Kiri Jalan Tahun Anggaran 2009 banyak tanaman yang mati dan mengakibatkan kerugian Kewajiban setor biaya ke Kas Daerah perpanjangan STNK Kewajiban setor Pajak ke Kas Daerah PPh PPN Melakukan penarikan dan penyetoran kembali ke Kas Daerah atas biaya perpanjangan STNK dan Bendahara pengeluaran segera memungut dan menyetorkan pajak PPN dan PPh Kelebihan honorarium Kelebihan tabung kebakaran pemberian pembelian pemadam 2009 2010 Rupiah
Jenis Kerugian
Jenis Kasus
Angsuran 11 -
Tgl. Angsuran 12 -
Keterangan 14
4,440,600
4,440,600
X.710/42/422.201 /2010
10 Mei 2010
1,517,000
1,517,000
X.710/46/422.201 /2010
7 Juni 2010
2009
2010
Rupiah
2,286,000
2,286,000
2009 2009
2010 2010
Rupiah Rupiah
600,000 1,500,000
600,000 1,500,000
X.710/50/422.201 /2010
15 Juni 2010
Kewajiban setor bukti-bukti ke Kas Daerah Administrasi laporan pertanggungjawab an keuangan Kewajiban setor honor, pajak PPN ke Kas Daerah dan PPh Kewajiban setor Pajak ke Kas Daerah PPh PPN
2009
2010
Rupiah
1,308,174
1,308,174
belum disetorkan kelebihan honor dan pajak PPN dan PPh dan belum dipungut dan disetorkan Pajak PPN, PPh
2009
2010
Rupiah
1,336,078
1,336,078
2009
2010
Rupiah
8,559,606
8,559,606
Kewajiban setor bukti-bukti ke Kas Daerah pendukung Pajak PPN PPh 6 X.710/49/422.201
/2010 14 Juni 2010
7 X.710/76/422.201
/2010
6-Sep-10
8 X.710/111/422.20
1/2010
16-Sep-10
9 X.710/77/422.201
/2010
5-Oct-10
10 X.710/70/422.201
/2010
29-Oct-10
11 X.710/90/422.201
/2010
8-Nov-10
belum dilengkapi buktiSPJ, bukti pendukung SPJ dan serta belum dipungut dan disetorkan Pajak PPN, PPh pertanggungjawab belum dilengkapi buktian keuangan dan bukti kelebihan pertanggungjawaban pemberian keuangan, belum honorarium dipungut dan disetorkan Pajak PPN, PPh dan kelebihan dipungut pemberian dan Pajak PPN dan belum PPh disetorkan Pajak PPN, PPh Pajak PPh dan belum dipungut dan insentif ganda disetorkan Pajak PPh dan menyetorkan insentif ganda kelebihan belum ditarik dan pemberian disetorkan kelebihan honorarium dan pemberian honorarium Pajak PPN , PPh dan Pajak PPN , PPh Pajak PPN ,Pph belum dipungut dan dan bea materai disetorkan Pajak PPN, PPh dan dokumen SPJ belum bermaterai Menyetorkan insentif ganda Pajak PPN dan belum dipungut dan PPh disetorkan Pajak PPN, PPh uang lauk pauk kelebihan pemberian pegawai uang lauk pauk pegawai pada bulan januari Pajak PPh
2009
2010
Rupiah
3,478,224
3,478,224
2009
2010
Rupiah
1,930,340
1,930,340
2009
2010
Rupiah
1,071,588
1,071,588
2009
2010
Rupiah
436,266
436,266
2009
2010
Rupiah
1,760,450
1,760,450
2009
2010
Rupiah
2,463,593.35
2,463,593.35
2009 2009
2010 2010
Rupiah Rupiah
600,000 1,614,137.74
600,000 1,614,137.74
2009
2010
Rupiah
160,000
160,000
12 X.710/82/422.201
/2010
29-Nov-10
belum dipungut dan disetorkan Pajak PPh Kerugian Daerah biaya pemborosan pengeluaran perpanjangan biaya perpanjangan STNK kendaraan STNK kendaraan dinas dinas roda dua dan roda empat
2009 2009
2010 2010
Rupiah Rupiah
9,690.91
9,690.91
1,613,000
1,613,000
Jumlah
40,464,548
40,464,548