PROSEDUR MUTU BELANJA PENGADAAN LANGSUNG

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Ramlan Saraan, S.Sos Kasubag Keuangan

Drs.Aidal Fitra Sekretaris/MR

Ir. Wiriya Alrahman,MM Kepala Badan

1. TUJUAN Memberikan penjelasan tentang cara pengajuan belanja pengadaan langsung

2. RUANG LINGKUP Prosedur ini menguraikan cara pengajuan pengadaan langsung mulai dari kontrak yang ditandatangani sampai dokumen diterima Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). 3. TANGGUNG JAWAB 3.1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen kontrak dan berita acara pembayaran 3.2 Bendahara Pengeluaran menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 3.3 Penyedia Barang/Jasa bertanggungjawab menyediakan barang/jasa dalam waktu yang ditentukan 4. DEFINISI 5. REFERENSI 5.1 Standar ISO 9001:2008 Klausul 6.1 5.2 Manual Mutu BPPT 6. URAIAN PROSEDUR TERLAMPIR 7. CATATAN MUTU 7.1 Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak 7.2 Surat Perintah Mulai Kerja 7.3 Bon Pengantar Barang 7.4 Bon Faktur Barang 7.5 Kwitansi 7.6 Surat Permohonan Pembayaran 7.7 Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 7.8 Berita Acara Penerimaan/Penyimpan Barang 7.9 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Pengadaan 7.10 Berita Acara Persetujuan Pembayaran 7.11 Berita Acara Pembayaran 7.12 Surat Permintaan Pembayaran

No Dok : PM-KEU-02 Revisi : 0 Tgl Eff : 1 Okt 2012 andatangani sampai dokumen ara pembayaran ditentukan .

PPTK Membuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran dan kelengkapannya BENDAHARA PENGELUARAN Membuat SPP untuk belanja pengadaan langsung Bendahara Pengeluaran menerima dokumen penagihan dan kelengkapannya dari PPTK dan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SELESAI .Sos Kasubag Keuangan Diperiksa Oleh : Drs. Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak PPTK menyiapkan Surat Perjanjian Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani 2. S. Berita Acara Pembayaran 1. Berita Acara Penerimaan/Penyimpan Barang 3. Kwitansi 4. Berita Acara Persetujuan Pembayaran 5. Wiriya Alrahman.PROSEDUR MUTU BELANJA PENGADAAN LANGSUNG Dibuat Oleh : Ramlan Saraan. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kepala Badan/Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia Barang/Jasa PENYEDIA BARANG/JASA Menyediakan belanja langsung barang/jasa 1. Bon Pengantar Barang 2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Pengadaan 4.Aidal Fitra Sekretaris/MR Disetujui Oleh : Ir. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyedia Barang/Jasa melaksanakan penyediaan barang/jasa dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak dan menagih BPPT sesuai dengan jumlah dalam kontrak PPTK memproses penagihan Penyedia Barang/Jasa dengan membuat Berita Acara Pembayaran dan meneruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPP.MM Kepala Badan No Dok : PM-KEU-02 Revisi : 0 Tgl Eff : 1 Okt 2012 FLOW CHART MULAI MULAI REKAMAN NO FORM JUDUL REKAMAN URAIAN PROSES PPTK Membuat Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa 1. Surat Permohonan Pembayaran 1. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 2. Bon Faktur Barang 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful