KUESIONER PEMANTAUAN KELUARAN BIDANG MANAJEMEN KELUARAN V - VII Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.01a-A/B Kecamatan: Provinsi
No
V.
Kabupaten: Tanggal
INDIKATORKINERJA TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
V. TerlaksananyaPenyelesaianKeluhanBerhubungandenganPerencanaandanPelaksanaanProgramP2DTK Pelaksanaanpenyelesaianmasalahmaalahyangterjadidilapangan 1 Jumlahdanjeniskeluhan 2 %keluhanyangdiselesaikan VI. TerselenggaranyaKegiatanmonitoringdanEvaluasi PelaksanaanMonitoringdanEvaluasi 1 >80%darikegiatan2M&Eygdirencanakantelah dilaksanakan 2 JmlkunjunganaparatdanbantuanteknisolehKMProv danKMNas 3 Jml,nama&%LokasiProyekygdikunjungiolehaparat, KMProvdanKMNas 4 JmlSurvey2dampakyangsudahselesai 5 Jmlbaselinesurveyygsudahselesai 6 %temuandarihasilkajiandanM&Eygdimanfaatkan a.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranA
No
V.
INDIKATORKINERJA
Posisi:
a.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranA
KUESIONER PEMANTAUAN KELUARAN BIDANG MANAJEMEN KELUARAN I - IV Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.01a-A/B Kecamatan: Provinsi:
No
I.
Kabupaten: Tanggal
INDIKATORKINERJA TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
I. PelatihanAparatdanTopiknya KegiatanPelatihanuntukAparat,termasukpelatihanManajemenKeuangandanSistemPengadaanBarangdan Jasa 1 JmlAparatyangdilatihmenuruttopikpelatihan JmlKabupatenyangmenerimalatihanuntuk manajemenkeuangandanpengadaanyang tepat II. PelatihanKonsultan/FasilitatordanTopiknya Kegiatan2Pelatihanbagikonsultan/fasilitator 1 Jmldan%teamkonsultan/fasilitatordisemua levelyangtelahdirekrutdanberfungsi 2 Jmldanposisikonsultan/fasilitatoryangtelah dilatihmenuruttopikpelatihan III. BerjalannyaImplementasiProgramdiLokasiProgram KegiatanPelaksanaanProyekdisemualokasiyangtelahditetapkan a.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k 2
LampiranA
No
I.
INDIKATORKINERJA
Jmldannamalokasi(Kec&Kab)sertajumlah& jeniskegiatanyangtelahdilaksanakan 2 Jmldan%penerimamanfaatlangsungdi wilayahybsthdtotalpendudukdiwilayahybs. (desas.d.Kabupaten) IV. Dukunganuntukkegiatankegiatandilapangan PelaksanaankunjunganbantuanTeknis 1 JumlahkunjunganbantuanteknisuntukKMKab 2 Jumlah,nama,dan%lokasiproyekyang dikunjungioleKMKab
Posisi:
a.4 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
2006
2007
2009
2010
Aparat, konsultan dan fasilitator terlatih dan siap bekerja Nilai kompetensi Aparat, Konsultan dan fasilitator % Aparat, konsultan dan fasilitator yang telah berada di lokasi/posisi penugasan
II. Aparat, konsultan dan fasilitator yang mengimplementasikan atau mengelola progam secara efektif 1 2 Jml KM Prov berkinerja baik Jml KM Kab berkinerja baik
b.1 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranB
TAHUN 2008
No 3 4
INDIKATOR KINERJA Jml Fasilitator Kec yg berkinerja baik Jml Aparat yg berkinerja baik
2006
2007
2009
2010
III. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yg efektif 1 2 Jml temuan dan rekomendasi yang digunakan dalam implementasi program % Ketersediaan data terkini (< 3 bln)
Pelaksana: Nama:
Posisi:
b.2 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranC
FORMULIR ANALISIS KELUARAN BIDANG MANAJEMEN KELUARAN III - V Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.02a-A/B Kecamatan: Provinsi :
No
Tanggal:
INDIKATORKINERJA
Kabupaten: A/B:
TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
T R P T R
LampiranC
No
INDIKATORKINERJA
Pelaksana: Nama:
Posisi:
LampiranC
Kecamatan: Provinsi :
No
JmlSurvey2dampakyangsudahselesai 4 Jmlbaselinesurveyygsudahselesai
VII.
T R P Jumlahtemuandanrekomendasi T R P PelaporanStatusKemajuansetiapTahapSiklusProyek
c.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranC
No
INDIKATORKINERJA
T R P T R P
Pelaksana: Nama:
Posisi:
FORMULIR ANALISIS KELUARAN BIDANG MANAJEMEN KELUARAN I-II Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.02a-A/B
c.4 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranC
Kecamatan: Provinsi:
No
Tanggal:
INDIKATORKINERJA
Kabupaten: A/B:
TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
JmlKabupatenyangmenerimalatihanuntuk manajemenkeuangandanpengadaanyangtepatk
Pelaksana: Nama:
Posisi:
c.5 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranC
c.6 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranD
FORMULIR ANALISIS HASIL BIDANG MANAJEMEN PROYEK Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.02b-A/B Kecamatan: Provinsi:
No
Tanggal:
INDIKATORKINERJA
Kabupaten: A/B:
TAHUN 2008
2006
2007
2009
2010
I. 1
II. 1
JmlKMKabberkinerjabaik
JmlFasilitatorKecygberkinerjabaik
d.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
LampiranD
No
INDIKATORKINERJA P T R P T R P T R P
2006
2007
TAHUN 2008
2009
2010
JmlAparatygberkinerjabaik
III. 1
Pelaksana: Nama:
Posisi:
d.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.4 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.5 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.6 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
FORMULIR ANALISIS PEMBANDINGAN KINERJA KELUARAN TERHADAP HASIL BIDANG MANAJEMEN PROYEK HASIL I Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.05-A/B
Kecamatan: Kabupaten: Provinsi: Tanggal Cetak: Hasil No IndikatorKinerja 2006 2007 Tahun 2008 2009 No 2010
PelatihanAparatdanTopiknya Kegiatan2PelatihanuntukAparat, termasukpelatihanmanajemen keuangandansistempengadaan 1 JmlAparatyangdilatih menuruttopikpelatihan 2
2007
2010
RataRataTingkatPencapaianHasil
JmlKabupatenyang menerimalatihanuntuk manajemenkeuangandan pengadaanyangtepat RataRataTingkatPencapaian Keluaran Pelatihankonsultan/fasilitatordanTopiknya Kegiatan2Pelatihanbagi konsultan/fasilitator 1 Jmldan%team konsultan/fasilitatordi semualevelyangtelah direkrutdanberfungsi 2 Jmldanposisi konsultan/fasilitatoryang telahdilatihmenurut topikpelatihan RataRataTingkatPencapaian Keluaran
Komponen 06
Hasil Keluaran Aparat,konsultandanfasilitatorterlatihdalampelaksanaandanmanajemenprogram 1. PelatihanAparatdanTopiknya 2. Pelatihankonsultan/fasilitatordanTopiknya
TingkatPencapaianRataRata Keseluruhan(%) 07
08
09
10
Total
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
FORMULIR PEMBANDINGAN KINERJA KELUARAN TERHADAP HASIL BIDANG MANAJEMEN PROYEK HASIL II Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.05-A/B
Kecamatan: Kabupaten: Provinsi: Tanggal Cetak: Hasil No IndikatorKinerja 2006 2007 Tahun 2008 2009 2010 No IndikatorKinerja 2006 2007 Keluaran Tahun 2008 2009 2010
Aparat,konsultandanfasilitatoryangmengimplementasikanataumengelolaprogam Berjalannyaimplementasiprogramdilokasilokasiproyek secaraefektif 1 JumlahKMProvyangJberkinerja Kegiatanpelaksanaanproyekdi baik,lakilakidanperempuan semualokasiygditetapkan 2 JumlahKMKabYangberkinerjabaik, 1 Jmldannamalokasi(Kec lakilakidanperempuan &Kab)sertajeniskegiatan yangtelahdilaksanakan 3 JumlahFasilitatorKecamatanyang 2 Jmldan%penerima berkinerjabaik manfaatlangsungdi wilayahybsthdtotalpdd diwilayahybs.(desas.d. Kabupaten) 4 JumlahAparatyangberkinerjabaik RataRataTingkatPencapaian Dukunganuntukkegiatankegiatandilapangan PelaksanaanKunjunganBantuan Teknis 1 Jmlkunjunganbantuan teknisolehKMKab 2 %Lokasiproyekyang dikunjungiolehKMKab RataRataTingkatPencapaian Keluaran Terlaksananyapenyelesaiankeluhanygberhubungandgperencanaandan pelaksanaanproyekP2DTK Pelaksanaanpenyelesaianmasalah
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
Hasil No IndikatorKinerja 2006
RataRataTingkatPencapaianHasil
No 2009
Tahun 2008
2008
2010
masalahyangterjadidilapangan 1 Jmldanjeniskeluhan 2 %Keluhanygdiselesaikan RataRataTingkatPencapaian Keluaran
2009
2010
Komponen
Hasil Keluaran Aparat, konsultan dan fasilitator yang mengimplementasi-kan atau mengelola progam secara efektif 1. Berjalannya implementasi program di lokasi-lokasi proyek 2. Dukungan untuk kegiatan-kegiatan di lapangan 3. Terlaksananya penyelesaian keluhan yg berhubungan dg perencanaan dan pelaksanaan proyek P2DTK
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
FORMULIR PEMBANDINGAN KINERJA KELUARAN TERHADAP HASIL BIDANG MANAJEMEN PROYEK HASIL III Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.05-A/B
No 2009
Tahun 2008
2008
2010
2009
2010
Jmlkunjunganaparatdan bantuanteknisolehKM ProvdanKMNas 3 %LokasiProyekyg dikunjungiolehaparat,KM ProvdanKMNas 4 JmlSurvey2dampakyang sudahselesai 5 Jmlbaselinesurveyyg sudahselesai 6 Jumlahtemuandan rekomendasi RataRataTingkatPencapaian PelaporanStatusKemajuansetiaptahapsiklusproyek PenyusunanLaporandan penyampaiannya 1 %laporanlaporan kemajuandisetiaplevel
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
Hasil No IndikatorKinerja 2006 2007 Tahun 2008 2009 2010
ygdisampaikanpada waktunya 2 %laporanlaporandi setiaplevelyg dikualifikasikanlengkap danbaik RataRataTingkatPencapaian Keluaran
RataRataTingkatPencapaianHasil
Komponen 06
Hasil Keluaran Monitoring,EvaluasidanPelaporanygefektif 1. Terselenggaranyakegiatanmonitoringdanevaluasi 2. PelaporanStatusKemajuansetiaptahapsiklusproyek
TingkatPencapaianRataRata Keseluruhan(%) 07
08
09
10
Total
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
LAPORAN CAPAIAN KINERJA KELUARAN BIDANG MANAJEMEN PROYEK
Form No.: SPADA-ME/PM/AA/F.03-A/B Kecamatan: Kabupaten: Provinsi:
(%) (%)
TingkatCapaianKinerjaKeluaran (%) Tgl.Cetak BidangManajemenProyek A/B TingkatCapaianKinerjaKeluaranperKomponen No IndikatorKinerja Lalu Perioode Sekarang
HH/BB/TT HH/BB/TT
Depan
Depan
I. PelatihanAparatdanTopiknya A. Kegiatan2PelatihanuntukAparat,termasukpelatihanmanajemenkeuangandan sistempengadaan 1 JmlAparatyangdilatihmenurut topikpelatihan 2 JmlKabupatenyangmenerima latihanuntukmanajemen keuangandanpengadaanyang tepat II. Pelatihankonsultan/fasilitatordanTopiknya A. 1 Kegiatan2Pelatihanbagikonsultan/fasilitator Jmldan%team konsultan/fasilitatordisemua levelyangtelahdirekrutdan berfungsi Jmldanposisi konsultan/fasilitatoryangtelah dilatihmenuruttopikpelatihan BerjalannyaimplementasiprogramdiLokasilokasiproyek
III.
A. 1
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
Bidang ManajemenProyek TingkatCapaianKinerjaKeluaranRataRata TingkatCapaianKinerjaKeluaranBidangManajemenProyek RataRata No IndikatorKinerjaUtama Periode Lalu Sekarang
Studitentangtingkat pertumbuhanpendudukmiskin dikabupaten (70%ofsubdistrictgrant disbursed) (70%ofdistrictgrantdisbursed) (>70%ofplannedconsultants areinplaceatstartofannual cycle) (3baselineandimpactsurveys andthematicstudiescompleted)
(%) (%)
HH/BB/TT HH/BB/TT
Depan
Perioode Sekarang
Depan
IV. A. 1
P2DTKNADNias 1 Prosentasedanahibah kabupatendicairkanuntuk setiapsiklus 2 3 4 Jumlahsurveydampakyang telahdilakukan Prosentasepenerimamanfaat terhadaptotalpopulasi Jumlahkabupatenyangtelah menerimapelatihanpengadaan barangdanmanajemen keuangan Prosentaseaparatpemerintah dantimkonsultandisemua tingkatantelahdirekrutdan berfungsi Prosentasepermasalahanyang telahdiatasi/diselesaikan
%Lokasiproyekyangdikunjungi olehKMKab V. Terlaksananyapenyelesaiankeluhanygberhubungandgperencanaandan pelaksanaanproyekP2DTK A. Pelaksanaanpenyelesaianmasalahmasalahyangterjadidilapangan 1 Jmldanjeniskeluhan 2 %Keluhanygdiselesaikan VI. Terselenggaranyakegiatanmonitoringdanevaluasi A. PelaksanaanMonitoringdanEvaluasi
>80%darikegiatan2M&Eyg direncanakantelahdilaksanakan
Jmlkunjunganaparatdan bantuanteknisolehKMProvdan
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
Bidang ManajemenProyek TingkatCapaianKinerjaKeluaranRataRata TingkatCapaianKinerjaKeluaranBidangManajemenProyek RataRata No IndikatorKinerjaUtama Periode Lalu Sekarang
7 Prosentasetemuanstudidan monevyangdigunakanuntuk prosespengambilankeputusan dalammanajemenproyek FokusPerhatianTindakanPerbaikan
(%) (%)
HH/BB/TT HH/BB/TT
Depan
Perioode Sekarang
Depan
JmlSurvey2dampakyangsudah selesai 5 Jmlbaselinesurveyygsudah selesai 6 Jumlahtemuandanrekomendasi VII. PelaporanStatusKemajuansetiaptahapsiklusproyek A. PenyusunanLaporandanpenyampaiannya 1 %laporanlaporankemajuandi setiaplevelygdisampaikanpada waktunya 2 %laporanlaporandisetiaplevel ygdikualifikasikanlengkapdan baik
Lampiran F
f.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran F
f.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran F
f.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDAERAHTERTINGGALDANKHUSUS(P2DTK)/PNPMDTK
LAPORAN CAPAIAN KINERJA HASIL BIDANG MANAJEMEN PROYEK
Form No.: SPADA-ME/PM/AA/F.04-A/B
2009
P2DTKNADNias
FokusPerhatianTindakanPerbaikan
Lampiran G
g.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR ISI Hal HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR I. II. PENDAHULUAN PETUNJUK CARA PENGGUNAAN DOKUMEN MONEV MANAJEMEN PROYEK II.1. Kuesioner Pemantauan II.2. Formulir Analisis II.3. Formulir Analisis Pembandingan Capaian Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome II.4. Laporan Capaian Kinerja Keluaran/Output II.5. Laporan Capaian Kinerja Hasil/Outcome i ii iii iv 1 5 5 11 17 23 27
LAMPIRAN A. Kuesioner Pemantauan Keluaran B. Kuesioner Pemantauan Hasil C. Formulir Analisis Keluaran D. Fomulir Analsis Hasil E. Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil F. Laporan Capaian Kinerja Keluaran G. Laporan Capaian Kinerja Hasil H. Penjelasan Indikator
DAFTAR ISTILAH
BA BLM DOK FGD FK KM Kab KM Prov KPI LogFrame LPK M&E MIS MonEv MPHM NMC Perda PIU PL PMU PSS P2DTK RAPBD RBM SPB/SPC SIM TA UU
Berita Acara Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan Focus Group Discussion Fasilitator Kecamatan Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan manajemen Propinsi Key Performance Indicator/Indikator Utama Kinerja The Logical Framework/Kerangka Kerja Logis Lembaga Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Management Information System/SIM (Sistem Informasi Manajemen) Monitoring dan Evaluasi Mediasi dan Penguatan Hukum Masyarakat National Manajemen Consultant Peraturan Daerah Project Implementing Unit Pendamping Lokal Program Management Unit Pengembangan Sektor Swasta Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal dan Khusus Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Result Based Management/Manajemen Berbasis Hasil Surat Penetapan Bupati/Surat Penetapan Camat Sistem Informasi Manajemen Tenaga Ahli Undang-Undang
ii | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR TABEL
Dokumen Sistem Monev Program P2DTK Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Kuesioner Pemantauan Keluaran/Output dan Kuesioner Pemantauan Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Formulir Analisis Keluaran/Output dan Formulir Analisis Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Hal 2 10
Tabel II.2
16
Tabel II.3
20
iii | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1
Gambar II.2
Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Hasil Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek
Hal 8
Gambar II.3
14
Gamba II.4
15
Gambar II.5
22
Gambar II.6
26
Gambar II.7
30
iv | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
BUKU MANUAL BIDANG MANAJEMEN PROYEK SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM P2DTK
I. PENDAHULUAN Bidang Manajemen Proyek sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi satu proyek sangat penting untuk mendapat perhatian dalam pelaksanaannya. Bidang Manajemen Proyek akan banyak menyoroti tata kelola dan pengelolaan operasi program P2DTK. Transparansi, perspektif gender, penerapan prinsip tata kelola program yang baik, taat asas dan administrasi, serta faktor manajemen operasional lainnya menjadi titik perhatian monitoring dan evaluasi program P2TK. Bidang Manajemen Proyek dalam sistem monitoring dan
evaluasi program P2DTK diharapkan akan memberikan gambaran secara lebih baik tentang mengapa capaian kinerja dapat terjadi dilihat dari sudut pandang diluar 8 (delapan) bidang substansi yang ada dalam program P2DTK ini, disamping tentunya untuk menjamin terselenggaranya operasional P2DTK Dokumen yang digunakan untuk mencatat, memantau, menganalisis implementasi program P2DTK dari sisi oprasional dan menyajikannya dalam bentuk laporan dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini
1|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
No 1
Nama Dokumen Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek : Komponen I-IV
Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek : Komponen V-VII Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek
Nomor Dokumen SPADA-ME/PM/A.01/F.01a-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.01a-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.01a-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.01a-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.01b-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.01b-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.01b-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.01b-A/B Untuk masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.02a-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.02a-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.02a-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.02a-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional)
2|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
No 6
Nomor Dokumen SPADA-ME/PM/A.01/F.02b-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.02b-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.02b-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.02b-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.03-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.03-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.03-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.03-A/B Untuk masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.04-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.04-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.04-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.04-A/B Untuk masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.05-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.05-A/B
Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Bidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil I
3|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
No 10
11
Nama Dokumen Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Bidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil II Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Bidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil III
Nomor Dokumen SPADA-ME/PM/A.03/F.05-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.05-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional)
Tabel I.1. Daftar Dokumen Sistem Monev Program P2DTK Bidang Manajemen Proyek
4|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
II.
Waktu Pelaksanaan 1. Kegiatan monitoring Keluaran/Output dapat dengan segera dilakukan mengingat Keluaran/ Output suatu kegiatan dapat segera diketahui, sedangkan untuk monitoring Hasil/Outcome sebaiknya dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan setelah kegiatan monitoring Keluaran/ Output dan paling lambat satu tahun setelah monitoring Keluaran/ Output tersebut dilaksanakan 2. Minimal setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan Laporan Midterm dan/atau Laporan Tahunan. Disarankan 3 (tiga) bulan sekali untuk kegiatan pemantauan Keluaran/ Output. Sedangkan kegiatan pemantauan Hasil/ Outcome dapat dilaksanakan minimal satu kali setahun / sekali setiap siklus.
II.1. Kuesioner Pemantauan Tujuan 1. Mendapatkan informasi capaian Keluaran/Output dan Hasil/Outcome yang telah diperoleh untuk masing-masing komponen Keluaran/Output dan Hasil/ Outcome bidang Manajemen Proyek 2. Mendapatkan nilai capaian masing-masing indikator kinerja Keluaran/Output dan Hasil/Output bidang Manajemen Proyek 3. Merekam pergerakan capaian masing-masing indikator kinerja yang mempengaruhi Keluaran/ Output dan Hasil/Output bidang Manajemen Proyek
5|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
3. Sesuai dengan kebutuhan monitoring khusus/dengan tujuan tertentu 4. Menjadi salah satu agenda kegiatan kunjungan lapangan. Pelaksana Seiring dengan prinsip partisipatif yang diimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: FK bertindak sebagai penanggungjawab, dibantu oleh PL dan Koordinator Kabupaten 2. Tingkat Kabupaten: Koordinator Kabupaten sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi
3. Tingkat Provinsi: Penanggungjawab adalah Koordinator Provinsi, dibantu oleh Koordinator Kabupaten , dan TA Monev dan HCU Provinsi 4. Tingkat Nasional: TA Manajemen Keuangan NMC bertindak sebagai pelaksana utama yang dibantu oleh Koordinator Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA Monev Provinsi,dan TA Monev dan HCU NMC, demikian pula Tim Teknis PIU dan Tim Teknis PMU yang akan berkoordinasi dan membantu pelaksanaannya. Penjelasan Cara Pengisian Pada contoh dokumen berikut, ikutilah petunjuk cara pengisian data sesuai dengan nomor petunjuk di bawah ini: 1. Isilah dengan nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan. Demikian juga dengan tanggal, bulan dan
6|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
tahun pengambilan data dilaksanakan 2. Isilah angka pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi yang ada. Gunakan acuan penjelasan dalam Lampiran A buku Pedoman Sistem MonEv P2DTK. 3. Tulislah nama dan jabatan/posisi pelaksana yang melakukan pengambilan data, serta bubuhkan tanda-tangan dan nama jelas
7|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
3
Gambar II.1: Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek
8|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
3
Gambar II.2: Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek
9|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
Sumber Data/Informasi
No Nama Dokumen Keluaran/Output Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek Nomor Dokumen 1. 2. 3. Sumber Data Form MIS no BA kegiatan SPB (Surat Penetapan Bupati) Buku kecamatan dan kabupaten dalam Angka Laporan bulanan konsultan
4.
5.
Hasil/Outcome Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek SPADAME/CB/A.01/F.01b-A/B SPADAME/CB/A.02/F.01b-A/B SPADAME/CB/A.03/F.01b-A/B SPADAME/CB/A.04/F.01b-A/B
1. 2. 3.
Tabel II.1: Sumber Data bagi Kuesioner Pemantauan Keluaran/Output dan Kuesioner Pemantauan Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Keterangan: Pengambilan data di tingkat kecamatan, oleh FK, menjadi tulang punggung dalam sistem MonEv P2DTK Nasional,
dan tingkat Kabupaten, oleh KM Kab, untuk P2DTK NAD-Nias, dikare-nakan penerima manfaat berada ditingkat dusun/ desa
dan
kecamatan.
10 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Pelaksanaan monitoring oleh KM Kab, KM Prov dan TA dari tingkat nasional bersifat penyeimbang (check and balance). Pelaksanaan monitoring independen dan oleh pihak-pihak lainnya, disarankan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KM Kab dan FK, demi menjaga kesamaan/paling tidak bahan masukan tentang persepsi dan sudut pandang atas monitoring yang telah dijalankan. Jika hasil pelaksanaan monitoring berbeda secara signifikan, akan dimasukkan sebagai catatan yang perlu untuk ditindak lanjuti.
diperoleh untuk setiap komponen 2. Mendapatkan nilai capaian, realisasi dan % (persen) capaian terhadap target, masing-masing indikator kinerja Keluaran/ Output dan Hasil/ Outcome. 3. Merekam pergerakan capaian, realisasi dan % (persen) capaian terhadap target masing-masing indikator kinerja yang mempengaruhi Keluaran/ Output dan juga Hasil/ Outcome yang dimaksud. Waktu Pelaksanaan Setiap saat sewaktu diperlukan. Disarankan dilakukan setiap kegiatan monitoring selesai mem-perbaharui (update) data. Pelaksana
II.2. Formulir Analisis Tujuan 1. Mendapatkan informasi tingkat pencapaian Keluaran/Output dan Hasil /Outcome yang telah
Seiring dengan prinsip partisipatif yang dimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi
11 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan PL 2. Tingkat Kabupaten: Koordinator Kabupaten sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi 3. Tingkat Provinsi: Penanggung jawab adalah TA Monev Provinsi, dibantu oleh Koordinator Provinsi, Koordinator Kabupaten, dan TA HCU dan MIS Provinsi 4. Tingkat Nasional: TA Monev NMC bertindak sebagai pelaksana utama yang dibantu oleh Koordinator Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA
Monev Provinsi,TA HCU dan TA Manajemen Keuangan NMC. Serta dibantu pula oleh Tim Teknis PIU dan Tim Teknis PMU Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di formulir ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK. Pada contoh dokumen berikut, ikutilah petunjuk cara pengisian data sesuai dengan nomor petunjuk di bawah ini: 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan, serta tanggal, bulan dan tahun pengambilan data dilaksanakan 2. Masing-masing indikator kinerja memiliki 3 (tiga) data yaitu T (Target), R (Realisasi), dan P (Pencapaian). Semua data langsung dapat ditampilkan setelah Dokumen No: SPADA-ME/PM/AA/ F.01a-A/B: Kuesioner
12 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek, dan SPADA-ME/PM/AA/ F.01b-A/B: Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek telah dimasukkan kedalam SIM Program P2DTK. Data pada baris P didapatkan
dari perhi-tungan angka dalam baris R, dibagi dengan agka dalam baris T, untuk masing-masing kolom, dinyatakan dalam persen (%). 3. Nama dan jabatan/posisi pelaksana yang melakukan proses analisis
13 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
3
Gambar II.3: Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Keluaran Bidang Manajemen Proyek
14 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
3
Gambar II.4: Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Hasil Bidang Manajemen Proyek
15 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Sumber Data/Informasi
No Nama Dokumen Keluaran/Output Nomor Dokumen SPADAME/CB/A.01/F.02aA/B SPADAME/CB/A.02/F.02aA/B SPADAME/CB/A.03/F.02aA/B SPADAME/CB/A.04/F.02aA/B SPADAME/CB/A.01/F.02bA/B SPADAME/CB/A.02/F.02bA/B SPADAME/CB/A.03/F.02bA/B SPADAME/CB/A.04/F.02bA/B Sumber Data 1. SPADAME/CB/A.01/F.0 1a-A/B 2. SPADAME/CB/A.02/F.0 1a-A/B 3. SPADAME/CB/A.03/F.0 1a-A/B 4. SPADAME/CB/A.04/F.0 1a-A/B 5. SPADAME/CB/A.01/F.0 1b-A/B 6. SPADAME/CB/A.02/F.0 1b-A/B 7. SPADAME/CB/A.03/F.0 1b-A/B 8. SPADAME/CB/A.04/F.0 1b-A/B
Hasil/Outcome
Tabel II.2: Sumber Data bagi Formulir Analisis Keluaran/Output dan Formulir Analisis Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Keterangan: Formulir ini digunakan sebagai alat bantu bagi pemangku kepentingan untuk melihat detail capaian masing-masing indikator
kinerja. Harus diingat bahwa Hasil/Outcome dipengaruhi tidak saja oleh intervensi atau kegiatan Program P2DTk, namun juga oleh kegiatan selain
16 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Program P2DTK. Hal ini besar kemungkinan terjadi, utamanya bagi wilayah yang menjadi target lokasi berbagai macam program, seperti provinsi NTT dan NAD. Pada analisis Keluaran/ Output dapat dinyatakan bahwa angka capaian yang diperoleh adalah akibat dari intervensi dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Program P2DTK saja, tanpa dipengaruhi oleh program lainnya.
masing Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome yang terjadi secara individu 3. Memberikan gambaran pengaruh capaian masingmasing Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome yang terjadi secara bersama-sama 4. Merekam pergerakan capaian masing-masing Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome 5. Memberikan informasi mengenai pengaruh capaian kegiatan baik terhadap Keluaran/Output maupun Hasil/Outcome Waktu Pelaksanaan Setiap saat sewaktu diperlukan. Disarankan dilakukan setiap kegiatan monitoring selesai memperbaharui (up-date) data Pelaksana Seiring dengan prinsip partisipatif yang diimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus
II.3. Formulir Analisis Pembandingan Capaian Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome Tujuan 1. Mendapatkan informasi perbandingan total ratarata tingkat capaian Hasil/Outcome dengan Keluaran/Output yang telah diperoleh untuk masingmasing komponen. 2. Memberikan gambaran pengaruh capaian masing-
17 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten sebagai pelaksana utama, dengan FK dan PL sebagai tenaga pendukung 2. Tingkat Kabupaten: Koordinator Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan monev bagian ini, dibantu dengan FK, dan TA Monev kabupaten 3. Tingkat Provinsi: TA Monev Provinsi sebagai penanggungjawab, sedang peran Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten memberikan bantuan teknis koordinasi, demikian juga dengan TA MIS dan HCU Provinsi 4. Tingkat Pusat: Tenaga Ahli Monev bertindak sebagai peran utama, dibantu oleh koordinator kabupaten dan Koordinator Provinsi, TA
Monev dan TA MIS provinsi, serta TA Manajemen Keungan, HCU dan TA MIS NMC, demikian juga peran TimTeknis PIU dan PMU dalam mempertajam fokus kegiatan Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di formulir ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan; Tanggal, bulan dan tahun pada saat formulir ini dicetak, serta tanggal akhir bulan data yang digunakan (A/B: Akhir Bulan, misal 31 Juli 2009) 2. Data diisi sesuai dengan data yang ada pada dokumen no. SPADAME/PM/AA/F.02b-A/B, pada baris/Kelompok data P (Pencapaian), sesuai dengan tingkatannya (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional) 3. Data terisi sesuai angka yang ada dalam dokumen
18 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
no. SPADA-ME/PM/AA/ F.02a-A/B, pada baris/ Kelompok data P (Pencapaian), sesuai dengan tingkatannya (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional) 4. Data dihitung dari angka rata-rata capaian, a. Untuk Komponen Hasil, sesuai dengan angka yang tertera dalam baris Rata-
Rata Tingkat Pencapaian Hasil b. Untuk Komponen Keluaran, sesuai dengan angka yang tertera dalam baris RataRata Tingkat Pencapaian Keluaran untuk masingmasing Keluaran/Output.
Contoh Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Lihat Gambar II.5 di bawah ini.
19 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Sumber Data/Informasi
No 1 Nama Dokumen Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap hasilBidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil I Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap hasilBidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil II Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap hasilBidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil III Nomor Dokumen Sumber Data SPADAME/CB/A.01/F.02aA/B SPADAME/CB/A.02/F.02aA/B SPADAME/CB/A.03/F.02aA/B SPADAME/CB/A.04/F.02aA/B SPADAME/CB/A.01/F.02bA/B SPADAME/CB/A.02/F.02bA/B SPADAME/CB/A.03/F.02bA/B SPADAME/CB/A.04/F.02bA/B
Tabel II.3: Sumber Data bagi Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Keterangan Formulir ini menyajikan informasi mengenai hubungan/pengaruh capaian Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome, baik secara individu maupun secara bersama-
sama. Walaupun angka yang disajikan valid dan sahih, namun demikian tidak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hasil/Outcome yang dicapai adalah murni akibat dari kegiatan yang diadakan oleh Program P2DTK. Hal ini mengingat
20 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
capaian Hasil/Outcome sangat mungkin dipengaruhi oleh kegiatan lain diluar Program P2DTK. Dengan demikian formulir ini hanya menyajikan informasi mengenai pengaruh intervensi dan/atau
kegiatan Program P2DTK terhadap capaian Hasil/Outcome, tanpa menunjukkan besaran atau sejauh mana kontribusi Program P2DTK terhadap capaian tersebut.
21 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Gambar II.5: Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil
22 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
II.4. Laporan Capaian Kinerja Keluaran/Output Tujuan 1. Menyediakan informasi capaian kinerja keluaran pelaksanaan program P2DTK bidang peningkatan kapasitas secara komprehensif 2. Memberikan gambaran pergerakan capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek berdasarkan indikator utama kinerja, baik untuk P2DTK Nasional maupun NAD-Nias 3. Memberikan gambaran pergerakan capaian keluaran bidang Manajemen Proyek 4. Menyediakan informasi mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan P2DTK khususnya pada bidang Manajemen Proyek 5. Menyediakan informasi sebagai bahan awal pelaksanaan review khususnya untuk bidang Manajemen Proyek.
Waktu Pelaksanaan 1. Minimal setahun sekali sesuai dengan siklus program 2. Di awal pelaksanaan review
Pelaksana Seiring dengan prinsip partisipatif yang diimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten sebagai pelaksana utama, dibantu oleh FK dan PL 2. Tingkat kabupaten: Koordiantor Kabupaten sebagai penanggung jawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi 3. Tingkat Provinsi: TA Monev Provinsi bertindak sebagai
23 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
pelaku utama, didukung oleh Koordinator Kabupaten dan Koordinator Provinsi serta dibantu dengan TA MIS dan HCUProvinsi 4. Tingkat Pusat: Tenaga Ahli Monitoring NMC sebagi koordinator, dibantu oleh Koordiantor Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA Monev dan MIS Provinsi, serta TA MIS NMC dan TA Manajemen Keuangan dan HCU NMC. Tim Teknis PIU dan PMU akan bertindak sebagai pembantu koordinasi lintas sektoral. Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di laporan ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan; Tanggal, bulan dan tahun pada saat formulir ini dicetak, serta tanggal akhir bulan data yang digunakan (A/B: Akhir Bulan, misal 31 Juli 2009)
2. Tingkat Capaian kinerja Keluaran Rata-Rata adalah persentase capaian kinerja Keluaran seluruh bidang dibandingkan dengan target yang ditentukan, untuk seluruh wilayah P2DTK, baik Nasional dan NAD-Nias 3. Tingkat Capaian kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek Rata-Rata, adalah persentase capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk seluruh P2DTK, Nasional dan NAD-Nias 4. Tingkat Capaian Kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek adalah persentase capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tertsebut 5. Informasi detail mengenai capaian indikator utama kinerja bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut 6. Informasi lengkap mengenai capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut
24 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
7. Bagian ini berisi informasi mengenaihal-hal yang harus mendapat perhatian untuk perbaikan pelaksanaan, dapat juga berisi tantangan yang dihadapi dan perlu diatasi untuk mencapai target yang telah disepakati, serta peluang yang ada untuk menjalankan program P2DTK secara lebih efektif dan efisien Contoh Laporan Capaian Kinerja Keluaran/Output Lihat Gambar II.6 di bawah ini Sumber Data/Informasi 1. Semua kuesioner dan formulir monitoring dan evaluasi P2DTK bidang Manajemen Proyek yang terkait dengan Keluaran/ Output 2. Laporan reguler Konsultan
Keterangan Terkait dengan bagian Fokus Perhatian Tindakan Perbaikan, karena sifat datanya yang berbentuk naratif, maka diperlukan penulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan P2DTK, hal ini mengingat idiom dan istilah suatu bidang adalah khas dan tidak semua orang dapat mengerti arti istilah/idiom tersebut dengan baik, gunakanlah bahasa yang sederhana, singkat, jelas, dan padat. Isu/subyek utama adalah mengenai usaha perbaikan dan peningkatan capaian kinerja yang dilihat dari angka capaian indikatorindikator yang digunakan
25 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Gambar II.6: Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek
26 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
II.5. Laporan Capaian Kinerja Hasil/Outcome Tujuan 1. Menyediakan informasi capaian kinerja hasil pelaksanaan program P2DTK bidang Manajemen Proyek 2. Memberikan gambaran pergerakan capaian kinerja hasil berdasarkan indikator utama kinerja bidang Manajemen Proyek , baik untuk P2DTK Nasional maupun NAD-Nias 3. Memberikan gambaran pergerakan capaian hasil bidang Manajemen Proyek 4. Menyediakan informasi mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan P2DTK, khususnya pada bidang Manajemen Proyek 5. Menyediakan informasi sebagai bahan awal pelaksanaan review bidang Manajemen Proyek. Waktu Pelaksanaan 1. Minimal setahun sekali sesuai dengan siklus program 2. Di awal pelaksanaan review
Pelaksana Semua data yang tertera di laporan ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten sebagai pelaksana utama, dibantu oleh FK dan PL 2. Tingkat kabupaten: Koordiantor Kabupaten sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi 3. Tingkat Provinsi: TA Monev Provinsi bertindak sebagai pelaku utama, didukung oleh Koordinator Kabupaten dan Koordinator Provinsi serta dibantu dengan TA MIS dan HCU Provinsi 4. Tingkat Pusat: Tenaga Ahli Monitoring NMC sebagi coordinator, dibantu oleh Koordiantor Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA Monev dan MIS Provinsi, serta TA MIS NMC, TA Manajemen Keuangan dan HCU NMC. Tim Teknis PIU dan PMU akan bertindak
27 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
sebagai pembantu koordinasi lintas sektoral. 4. Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di laporan ini akan terisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan; Tanggal, bulan dan tahun pada saat formulir ini dicetak, serta tanggal akhir bulan data yang digunakan (A/B: Akhir Bulan, misal 31 Juli 2009). 2. Tingkat Capaian kinerja Hasil Rata-Rata adalah persentase capaian kinerja Hasil seluruh bidang dibandingkan dengan target yang ditentukan, untuk seluruh wilayah P2DTK, baik Nasional dan NAD-Nias 3. Tingkat Capaian kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek Rata-Rata, adalah persentase capaian kinerja Hasil bidang Manajemen Proyek untuk seluruh 5.
6.
7.
P2DTK, Nasional dan NADNias Tingkat Capaian Kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek adalah persentase capaian kinerja Hasil bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tertsebut Informasi detail mengenai capaian indikator utama kinerja bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut Informasi lengkap mengenai capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut Bagian ini berisi informasi mengenai hal-hal yang harus mendapat perhatian untuk perbaikan pelaksanaan, dapat juga berisi tantangan yang dihadapi dan perlu diatasi untuk mencapai target yang telah disepakati, serta peluang yang ada untuk menjalankan program P2DTK secara lebih efektif dan efisien
28 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Contoh Laporan Capaian Kinerja Hasil/Outcome Lihat Gambar II.7 di bawah ini. Sumber Data/Informasi 1. Semua formulir monitoring dan evaluasi P2DTK bidang Manajemen Proyek yang terkait dengan Hasil/ Outcome 2. Laporan reguler Konsultan Keterangan Laporan ini memberikan informasi lengkap capaian hasil pada bidang Manajemen Proyek, yang mendukung Laporan Capaian Hasil keseluruhan bidang. Terkait dengan bagian Fokus Perhatian Tindakan Perbaikan, karena sifat
datanya yang berbentuk naratif, maka diperlukan penulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan P2DTK, hal ini mengingat idiom dan istilah suatu bidang adalah khas dan tidak semua orang dapat mengerti arti istilah/ idiom tersebut dengan baik, gunakanlah bahasa yang sederhana, singkat, jelas, dan padat. Isu/subyek utama adalah mengenai usaha perbaikan dan peningkatan capaian kinerja yang dilihat dari angka capaian indikator-indikator yang digunakan.
29 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Gambar II.7: Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek
30 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran A
KUESIONER PEMANTAUAN KELUARAN BIDANG MANAJEMEN PROYEK KELUARAN V - VII Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.01a-A/B Kecamatan: Provinsi
No
V.
Kabupaten: Tanggal
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
V. Terlaksananya Penyelesaian Keluhan Berhubungan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Program P2DTK Pelaksanaan penyelesaian masalah-maalah yang terjadi di lapangan 1 Jumlah dan jenis keluhan 2 % keluhan yang diselesaikan VI. Terselenggaranya Kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1 > 80 % dari kegiatan2 M&E yg direncanakan telah dilaksanakan 2 Jml kunjungan aparat dan bantuan teknis oleh KM Prov dan KM Nas 3 Jml, nama & % Lokasi Proyek yg dikunjungi oleh aparat, KM Prov dan KM Nas 4 Jml Survey2 dampak yang sudah selesai 5 Jml baseline survey yg sudah selesai 6 % temuan dari hasil kajian dan M&E yg dimanfaatkan a.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran A
No
V.
INDIKATOR KINERJA
untuk proses pengambilan keputusan VII. Pelaporan Status Kemajuan setiapTahap Siklus Proyek Penyusunan laporan dan penyampaiannya 1 % laporan-laporan kemajuan di setiap level yg disampaikan pada waktunya 2 % laporan-laporan di setiap level yg dikualifikasikan lengkap dan baik
Posisi:
a.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran A
KUESIONER PEMANTAUAN KELUARAN BIDANG MANAJEMEN KELUARAN I - IV Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.01a-A/B Kecamatan: Provinsi:
No
I.
Kabupaten: Tanggal
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
I. Pelatihan Aparat dan Topiknya Kegiatan Pelatihan untuk Aparat, termasuk pelatihan Manajemen Keuangan dan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 1 Jml Aparat yang dilatih menurut topik pelatihan Jml Kabupaten yang menerima latihan untuk manajemen keuangan dan pengadaan yang tepat II. Pelatihan Konsultan/Fasilitator dan Topiknya Kegiatan2 Pelatihan bagi konsultan/ fasilitator 1 Jml dan % team konsultan/fasilitator di semua level yang telah direkrut dan berfungsi 2 Jml dan posisi konsultan/fasilitator yang telah dilatih menurut topik pelatihan III. Berjalannya Implementasi Program di Lokasi Program Kegiatan Pelaksanaan Proyek disemua lokasi yang telah ditetapkan a.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k 2
Lampiran A
No
I.
INDIKATOR KINERJA
Jml dan nama lokasi (Kec & Kab) serta jumlah & jenis kegiatan yang telah dilaksanakan 2 Jml dan % penerima manfaat langsung di wilayah ybs thd total penduduk di wilayah ybs. (desa s.d. Kabupaten) IV. Dukungan untuk kegiatan-kegiatan di lapangan Pelaksanaan kunjungan bantuan Teknis 1 Jumlah kunjungan bantuan teknis untuk KM-Kab 2 Jumlah, nama, dan % lokasi proyek yang dikunjungi ole KM-Kab
Posisi:
a.4 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
2006
2007
2009
2010
Aparat, konsultan dan fasilitator terlatih dan siap bekerja Nilai kompetensi Aparat, Konsultan dan fasilitator % Aparat, konsultan dan fasilitator yang telah berada di lokasi/posisi penugasan
II. Aparat, konsultan dan fasilitator yang mengimplementasikan atau mengelola progam secara efektif 1 2 Jml KM Prov berkinerja baik Jml KM Kab berkinerja baik
b.1 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran B
TAHUN 2008
No 3 4
INDIKATOR KINERJA Jml Fasilitator Kec yg berkinerja baik Jml Aparat yg berkinerja baik
2006
2007
2009
2010
III. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yg efektif 1 2 Jml temuan dan rekomendasi yang digunakan dalam implementasi program % Ketersediaan data terkini (< 3 bln)
Pelaksana: Nama:
Posisi:
b.2 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran C
FORMULIR ANALISIS KELUARAN BIDANG MANAJEMEN PROYEK KELUARAN III - V Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.02a-A/B Kecamatan: Provinsi :
No
Tanggal:
INDIKATOR KINERJA
Kabupaten: A/B:
TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
III. Lokasi-lokasi proyek yg telah dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Proyek disemua lokasi yang telah ditetapkan 1 Jml dan nama lokasi (Kec & Kab) serta jumlah & jenis kegiatan yang telah dilaksanakan Jml dan % penerima manfaat langsung di wilayah ybs thd total penduduk di wilayah ybs. (desa s.d. Kabupaten) T R P T R P
IV. Dukungan untuk kegiatan-kegiatan di lapangan Pelaksanaan kunjungan bantuan Teknis 1 Jumlah kunjungan bantuan teknis untuk KM-Kab
T R P T R
c.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran C
No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
P V. Efektifitas penyelesaian keluhan yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek P2DTK Pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di lapangan 1 Jumlah dan jenis keluhan T R P 2 % keluhan yang diselesaikan T R P
Pelaksana: Nama:
Posisi:
c.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran C
FORMULIR ANALISIS KELUARAN BIDANG MANAJEMEN PROYEK KELUARAN VI - VII Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.02a-A/B Kabupaten: Tanggal: A/B:
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
Kecamatan: Provinsi :
No
VI. Efektifitas monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1 > 80 % dari kegiatan2 M&E yg direncanakan telah dilaksanakan Jml kunjungan aparat dan bantuan teknis oleh KM Prov dan KM Nas Jml, nama & % Lokasi Proyek yg dikunjungi oleh aparat, KM Prov dan KM Nas T R P T R P T R P T R P T R
Jml Survey2 dampak yang sudah selesai 4 Jml baseline survey yg sudah selesai
c.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran C
No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
P VII. Pelaporan Status Kemajuan setiapTahap Siklus Proyek Penyusunan laporan dan penyampaiannya 1 % laporan-laporan kemajuan di setiap level yg T disampaikan pada waktunya R P 2 % laporan-laporan di setiap level yg T dikualifikasikan lengkap dan baik R P
Pelaksana: Nama:
Posisi:
c.4 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran C
FORMULIR ANALISIS KELUARAN BIDANG MANAJEMEN PROYEK KELUARAN I-II Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.02a-A/B Kecamatan: Provinsi:
No
Tanggal:
INDIKATOR KINERJA
Kabupaten: A/B:
TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
I. Pelatihan Aparat dan Topiknya Kegiatan Pelatihan untuk Aparat, termasuk pelatihan Manajemen Keuangan dan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 1 Jml Aparat yang dilatih menurut topik pelatihan T R P T R P
Jml Kabupaten yang menerima latihan untuk manajemen keuangan dan pengadaan yang tepatk
II. Pelatihan Konsultan/Fasilitator dan Topiknya Kegiatan2 Pelatihan bagi konsultan/ fasilitator 1 Jml dan % team konsultan/fasilitator di semua level yang telah direkrut dan berfungsi
T R P T
Jml dan posisi konsultan/fasilitator yang telah dilatih menurut topik pelatihan
c.5 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran C
No INDIKATOR KINERJA R P TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
Pelaksana: Nama:
Posisi:
c.6 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran D
FORMULIR ANALISIS HASIL BIDANG MANAJEMEN PROYEK Form No: SPADA-ME/PM/AA/F.02b-A/B Kecamatan: Provinsi:
No I. 1 INDIKATOR KINERJA
Tanggal:
Kabupaten: A/B:
TAHUN 2008
2006
2007
2009
2010
II. 1
Aparat, konsultan dan fasilitator terlatih dan siap bekerja Nilai kompetensi Aparat, Konsultan dan fasilitator T R P % Aparat, konsultan dan fasilitator yang telah berada di T lokasi/posisi penugasan R P Aparat, konsultan dan fasilitator yang mengimplementasikan atau mengelola progam secara efektif Jml KM Prov berkinerja baik T R P T R P T R
d.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran D
No INDIKATOR KINERJA P T R P T R P T R P TAHUN 2008
2006
2007
2009
2010
III. 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yg efektif Jml temuan dan rekomendasi yang digunakan dalam implementasi program % Ketersediaan data terkini (< 3 bln)
Pelaksana: Nama:
Posisi:
d.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.4 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.5 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran E
e.6 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran F
f.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran F
f.2 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran F
f.3 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Lampiran G
g.1 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK)/PNPM DTK Lampiran H PENJELASAN INDIKATOR KINERJA BIDANG MANAJEMEN PROYEK Hasil/Outcome
a. Persentase Aparat, Konsultan dan Fasilitator yang memenuhi nilai kompetensi: Perbandingan antara banyaknya jumlah aparat pemerintah daerah, konsultan dan fasilitator yang dinilai telah memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka P2DTK, dibandingkan dengan jumlah total aparat, konsultan dan fasilitator yang ada. Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan BA Kegiatan penilaian kompetensi Persentase Aparat, konsultan dan fasilitator yang telah berada di lokasi/posisi penugasan: Petrbandingan antara jumlah aparat, konsultan dan fasilitator yang telah siap dan berada di lokasi/posisi penugasan dibandingkan dengan seluruh aparat, konsultan dan fasilitator yang semestinya ada Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan c. Jumlah KM Prov yang berkinerja baik, laki-laki dan perempuan: Banyaknya konsultan tingkat provinsi, baik lakilaki dan perempuan, yang memenuhi kriteria telah bekerja dengan baik Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan Survei/Studi lapangan Jumlah KM Kab Yang berkinerja baik, laki-laki dan perempuan: Banyaknya konsultan tingkat kabupaten, baik laki-laki dan perempuan,
d.
b.
h.1 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
f.
g.
h.2 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Keluaran/Output
a. Jml dan % team aparat di semua level yang telah direkrut: Banyaknya aparat pemerintah daerah (dapat juga dinyatakan dalam prosentase), yang telah ditunjuk, disemua tingkatan, sesuai dalam pedoman umum P2DTK Sumber data: Form MIS Jml Aparat yang dilatih menurut topik pelatihan: Banyaknya aparat pemerintah daerah yang
d.
b.
h.3 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
f.
g.
h.4 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
k.
m. Jml dan jenis keluhan: Banyaknya keluhan tentang pelaksanaan P2DTK yang telah dicatat Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan
h.5 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
n.
Persentase Keluhan yg diselesaikan: Perbandingan antara banyaknya keluhan seperti yang dimaksud dalam poin (m) di atas, yang telah dapat diselesaikan, dengan jumlah keseluruhan keluhan yang diterima Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan BA Kegiatan Jml kunjungan aparat dan bantuan teknis oleh KM Prov dan KM Nas: Banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh KM provinsi dan/atau KM Nasional serta aparat pemerintah daerah yang ditujukan untuk pemberian bantuan teknis Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan BA Kegiatan Persentase Lokasi Proyek yg dikunjungi oleh aparat, KM Prov dan KM Nas: Perbandingan antara jumlah lokasi P2DTK yang telah mendapatkan kunjungan seperti yang
o.
r.
p.
s.
h.6 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
h.7 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR ISI Hal HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR I. II. PENDAHULUAN PETUNJUK CARA PENGGUNAAN DOKUMEN MONEV MANAJEMEN PROYEK II.1. Kuesioner Pemantauan II.2. Formulir Analisis II.3. Formulir Analisis Pembandingan Capaian Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome II.4. Laporan Capaian Kinerja Keluaran/Output II.5. Laporan Capaian Kinerja Hasil/Outcome i ii iii iv 1 5 5 11 17 23 27
LAMPIRAN A. Kuesioner Pemantauan Keluaran B. Kuesioner Pemantauan Hasil C. Formulir Analisis Keluaran D. Fomulir Analsis Hasil E. Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil F. Laporan Capaian Kinerja Keluaran G. Laporan Capaian Kinerja Hasil H. Penjelasan Indikator
DAFTAR ISTILAH
BA BLM DOK FGD FK KM Kab KM Prov KPI LogFrame LPK M&E MIS MonEv MPHM NMC Perda PIU PL PMU PSS P2DTK RAPBD RBM SPB/SPC SIM TA UU
Berita Acara Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan Focus Group Discussion Fasilitator Kecamatan Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan manajemen Propinsi Key Performance Indicator/Indikator Utama Kinerja The Logical Framework/Kerangka Kerja Logis Lembaga Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Management Information System/SIM (Sistem Informasi Manajemen) Monitoring dan Evaluasi Mediasi dan Penguatan Hukum Masyarakat National Manajemen Consultant Peraturan Daerah Project Implementing Unit Pendamping Lokal Program Management Unit Pengembangan Sektor Swasta Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal dan Khusus Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Result Based Management/Manajemen Berbasis Hasil Surat Penetapan Bupati/Surat Penetapan Camat Sistem Informasi Manajemen Tenaga Ahli Undang-Undang
ii | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR TABEL
Dokumen Sistem Monev Program P2DTK Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Kuesioner Pemantauan Keluaran/Output dan Kuesioner Pemantauan Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Formulir Analisis Keluaran/Output dan Formulir Analisis Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Hal 2 10
Tabel II.2
16
Tabel II.3
20
iii | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1
Gambar II.2
Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Hasil Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek
Hal 8
Gambar II.3
14
Gamba II.4
15
Gambar II.5
22
Gambar II.6
26
Gambar II.7
30
iv | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR ISI Hal HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR I. II. PENDAHULUAN PETUNJUK CARA PENGGUNAAN DOKUMEN MONEV MANAJEMEN PROYEK II.1. Kuesioner Pemantauan II.2. Formulir Analisis II.3. Formulir Analisis Pembandingan Capaian Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome II.4. Laporan Capaian Kinerja Keluaran/Output II.5. Laporan Capaian Kinerja Hasil/Outcome i ii iii iv 1 5 5 11 17 23 27
LAMPIRAN A. Kuesioner Pemantauan Keluaran B. Kuesioner Pemantauan Hasil C. Formulir Analisis Keluaran D. Fomulir Analsis Hasil E. Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil F. Laporan Capaian Kinerja Keluaran G. Laporan Capaian Kinerja Hasil H. Penjelasan Indikator
DAFTAR ISTILAH
BA BLM DOK FGD FK KM Kab KM Prov KPI LogFrame LPK M&E MIS MonEv MPHM NMC Perda PIU PL PMU PSS P2DTK RAPBD RBM SPB/SPC SIM TA UU
Berita Acara Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan Focus Group Discussion Fasilitator Kecamatan Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan manajemen Propinsi Key Performance Indicator/Indikator Utama Kinerja The Logical Framework/Kerangka Kerja Logis Lembaga Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Management Information System/SIM (Sistem Informasi Manajemen) Monitoring dan Evaluasi Mediasi dan Penguatan Hukum Masyarakat National Manajemen Consultant Peraturan Daerah Project Implementing Unit Pendamping Lokal Program Management Unit Pengembangan Sektor Swasta Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal dan Khusus Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Result Based Management/Manajemen Berbasis Hasil Surat Penetapan Bupati/Surat Penetapan Camat Sistem Informasi Manajemen Tenaga Ahli Undang-Undang
ii | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR TABEL
Dokumen Sistem Monev Program P2DTK Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Kuesioner Pemantauan Keluaran/Output dan Kuesioner Pemantauan Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Formulir Analisis Keluaran/Output dan Formulir Analisis Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek Sumber Data bagi Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Hal 2 10
Tabel II.2
16
Tabel II.3
20
iii | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1
Gambar II.2
Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Hasil Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek
Hal 8
Gambar II.3
14
Gamba II.4
15
Gambar II.5
22
Gambar II.6
26
Gambar II.7
30
iv | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
BUKU MANUAL BIDANG MANAJEMEN PROYEK SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM P2DTK
I. PENDAHULUAN Bidang Manajemen Proyek sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi satu proyek sangat penting untuk mendapat perhatian dalam pelaksanaannya. Bidang Manajemen Proyek akan banyak menyoroti tata kelola dan pengelolaan operasi program P2DTK. Transparansi, perspektif gender, penerapan prinsip tata kelola program yang baik, taat asas dan administrasi, serta faktor manajemen operasional lainnya menjadi titik perhatian monitoring dan evaluasi program P2TK. Bidang Manajemen Proyek dalam sistem monitoring dan
evaluasi program P2DTK diharapkan akan memberikan gambaran secara lebih baik tentang mengapa capaian kinerja dapat terjadi dilihat dari sudut pandang diluar 8 (delapan) bidang substansi yang ada dalam program P2DTK ini, disamping tentunya untuk menjamin terselenggaranya operasional P2DTK Dokumen yang digunakan untuk mencatat, memantau, menganalisis implementasi program P2DTK dari sisi oprasional dan menyajikannya dalam bentuk laporan dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini
1|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
No 1
Nama Dokumen Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek : Komponen I-IV
Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek : Komponen V-VII Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek
Nomor Dokumen SPADA-ME/PM/A.01/F.01a-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.01a-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.01a-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.01a-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.01b-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.01b-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.01b-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.01b-A/B Untuk masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.02a-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.02a-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.02a-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.02a-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional)
2|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
No 6
Nomor Dokumen SPADA-ME/PM/A.01/F.02b-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.02b-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.02b-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.02b-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.03-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.03-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.03-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.03-A/B Untuk masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.04-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.04-A/B SPADA-ME/PM/A.03/F.04-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.04-A/B Untuk masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional) SPADA-ME/PM/A.01/F.05-A/B SPADA-ME/PM/A.02/F.05-A/B
Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Bidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil I
3|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
No 10
11
Nama Dokumen Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Bidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil II Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Bidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil III
Nomor Dokumen SPADA-ME/PM/A.03/F.05-A/B SPADA-ME/PM/A.04/F.05-A/B Untuk masing-masing komponen, dan masing-masing tingkatan (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional)
Tabel I.1. Daftar Dokumen Sistem Monev Program P2DTK Bidang Manajemen Proyek
4|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
II.
Waktu Pelaksanaan 1. Kegiatan monitoring Keluaran/Output dapat dengan segera dilakukan mengingat Keluaran/ Output suatu kegiatan dapat segera diketahui, sedangkan untuk monitoring Hasil/Outcome sebaiknya dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan setelah kegiatan monitoring Keluaran/ Output dan paling lambat satu tahun setelah monitoring Keluaran/ Output tersebut dilaksanakan 2. Minimal setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan Laporan Midterm dan/atau Laporan Tahunan. Disarankan 3 (tiga) bulan sekali untuk kegiatan pemantauan Keluaran/ Output. Sedangkan kegiatan pemantauan Hasil/ Outcome dapat dilaksanakan minimal satu kali setahun / sekali setiap siklus.
II.1. Kuesioner Pemantauan Tujuan 1. Mendapatkan informasi capaian Keluaran/Output dan Hasil/Outcome yang telah diperoleh untuk masing-masing komponen Keluaran/Output dan Hasil/ Outcome bidang Manajemen Proyek 2. Mendapatkan nilai capaian masing-masing indikator kinerja Keluaran/Output dan Hasil/Output bidang Manajemen Proyek 3. Merekam pergerakan capaian masing-masing indikator kinerja yang mempengaruhi Keluaran/ Output dan Hasil/Output bidang Manajemen Proyek
5|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
3. Sesuai dengan kebutuhan monitoring khusus/dengan tujuan tertentu 4. Menjadi salah satu agenda kegiatan kunjungan lapangan. Pelaksana Seiring dengan prinsip partisipatif yang diimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: FK bertindak sebagai penanggungjawab, dibantu oleh PL dan Koordinator Kabupaten 2. Tingkat Kabupaten: Koordinator Kabupaten sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi
3. Tingkat Provinsi: Penanggungjawab adalah Koordinator Provinsi, dibantu oleh Koordinator Kabupaten , dan TA Monev dan HCU Provinsi 4. Tingkat Nasional: TA Manajemen Keuangan NMC bertindak sebagai pelaksana utama yang dibantu oleh Koordinator Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA Monev Provinsi,dan TA Monev dan HCU NMC, demikian pula Tim Teknis PIU dan Tim Teknis PMU yang akan berkoordinasi dan membantu pelaksanaannya. Penjelasan Cara Pengisian Pada contoh dokumen berikut, ikutilah petunjuk cara pengisian data sesuai dengan nomor petunjuk di bawah ini: 1. Isilah dengan nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan. Demikian juga dengan tanggal, bulan dan
6|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
tahun pengambilan data dilaksanakan 2. Isilah angka pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi yang ada. Gunakan acuan penjelasan dalam Lampiran A buku Pedoman Sistem MonEv P2DTK. 3. Tulislah nama dan jabatan/posisi pelaksana yang melakukan pengambilan data, serta bubuhkan tanda-tangan dan nama jelas
7|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
3
Gambar II.1: Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek
8|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
3
Gambar II.2: Contoh Cara Pengisian Data Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek
9|B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P ro y e k
Sumber Data/Informasi
No Nama Dokumen Keluaran/Output Kuesioner Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek Nomor Dokumen 1. 2. 3. Sumber Data Form MIS no BA kegiatan SPB (Surat Penetapan Bupati) Buku kecamatan dan kabupaten dalam Angka Laporan bulanan konsultan
4.
5.
Hasil/Outcome Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek SPADAME/CB/A.01/F.01b-A/B SPADAME/CB/A.02/F.01b-A/B SPADAME/CB/A.03/F.01b-A/B SPADAME/CB/A.04/F.01b-A/B
1. 2. 3.
Tabel II.1: Sumber Data bagi Kuesioner Pemantauan Keluaran/Output dan Kuesioner Pemantauan Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Keterangan: Pengambilan data di tingkat kecamatan, oleh FK, menjadi tulang punggung dalam sistem MonEv P2DTK Nasional,
dan tingkat Kabupaten, oleh KM Kab, untuk P2DTK NAD-Nias, dikare-nakan penerima manfaat berada ditingkat dusun/ desa
dan
kecamatan.
10 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Pelaksanaan monitoring oleh KM Kab, KM Prov dan TA dari tingkat nasional bersifat penyeimbang (check and balance). Pelaksanaan monitoring independen dan oleh pihak-pihak lainnya, disarankan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KM Kab dan FK, demi menjaga kesamaan/paling tidak bahan masukan tentang persepsi dan sudut pandang atas monitoring yang telah dijalankan. Jika hasil pelaksanaan monitoring berbeda secara signifikan, akan dimasukkan sebagai catatan yang perlu untuk ditindak lanjuti.
diperoleh untuk setiap komponen 2. Mendapatkan nilai capaian, realisasi dan % (persen) capaian terhadap target, masing-masing indikator kinerja Keluaran/ Output dan Hasil/ Outcome. 3. Merekam pergerakan capaian, realisasi dan % (persen) capaian terhadap target masing-masing indikator kinerja yang mempengaruhi Keluaran/ Output dan juga Hasil/ Outcome yang dimaksud. Waktu Pelaksanaan Setiap saat sewaktu diperlukan. Disarankan dilakukan setiap kegiatan monitoring selesai mem-perbaharui (update) data. Pelaksana
II.2. Formulir Analisis Tujuan 1. Mendapatkan informasi tingkat pencapaian Keluaran/Output dan Hasil /Outcome yang telah
Seiring dengan prinsip partisipatif yang dimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi
11 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan PL 2. Tingkat Kabupaten: Koordinator Kabupaten sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi 3. Tingkat Provinsi: Penanggung jawab adalah TA Monev Provinsi, dibantu oleh Koordinator Provinsi, Koordinator Kabupaten, dan TA HCU dan MIS Provinsi 4. Tingkat Nasional: TA Monev NMC bertindak sebagai pelaksana utama yang dibantu oleh Koordinator Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA
Monev Provinsi,TA HCU dan TA Manajemen Keuangan NMC. Serta dibantu pula oleh Tim Teknis PIU dan Tim Teknis PMU Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di formulir ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK. Pada contoh dokumen berikut, ikutilah petunjuk cara pengisian data sesuai dengan nomor petunjuk di bawah ini: 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan, serta tanggal, bulan dan tahun pengambilan data dilaksanakan 2. Masing-masing indikator kinerja memiliki 3 (tiga) data yaitu T (Target), R (Realisasi), dan P (Pencapaian). Semua data langsung dapat ditampilkan setelah Dokumen No: SPADA-ME/PM/AA/ F.01a-A/B: Kuesioner
12 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Pemantauan Keluaran Bidang Manajemen Proyek, dan SPADA-ME/PM/AA/ F.01b-A/B: Kuesioner Pemantauan Hasil Bidang Manajemen Proyek telah dimasukkan kedalam SIM Program P2DTK. Data pada baris P didapatkan
dari perhi-tungan angka dalam baris R, dibagi dengan agka dalam baris T, untuk masing-masing kolom, dinyatakan dalam persen (%). 3. Nama dan jabatan/posisi pelaksana yang melakukan proses analisis
13 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
3
Gambar II.3: Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Keluaran Bidang Manajemen Proyek
14 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
3
Gambar II.4: Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Hasil Bidang Manajemen Proyek
15 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Sumber Data/Informasi
No Nama Dokumen Keluaran/Output Nomor Dokumen SPADAME/CB/A.01/F.02aA/B SPADAME/CB/A.02/F.02aA/B SPADAME/CB/A.03/F.02aA/B SPADAME/CB/A.04/F.02aA/B SPADAME/CB/A.01/F.02bA/B SPADAME/CB/A.02/F.02bA/B SPADAME/CB/A.03/F.02bA/B SPADAME/CB/A.04/F.02bA/B Sumber Data 1. SPADAME/CB/A.01/F.0 1a-A/B 2. SPADAME/CB/A.02/F.0 1a-A/B 3. SPADAME/CB/A.03/F.0 1a-A/B 4. SPADAME/CB/A.04/F.0 1a-A/B 5. SPADAME/CB/A.01/F.0 1b-A/B 6. SPADAME/CB/A.02/F.0 1b-A/B 7. SPADAME/CB/A.03/F.0 1b-A/B 8. SPADAME/CB/A.04/F.0 1b-A/B
Hasil/Outcome
Tabel II.2: Sumber Data bagi Formulir Analisis Keluaran/Output dan Formulir Analisis Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Keterangan: Formulir ini digunakan sebagai alat bantu bagi pemangku kepentingan untuk melihat detail capaian masing-masing indikator
kinerja. Harus diingat bahwa Hasil/Outcome dipengaruhi tidak saja oleh intervensi atau kegiatan Program P2DTk, namun juga oleh kegiatan selain
16 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Program P2DTK. Hal ini besar kemungkinan terjadi, utamanya bagi wilayah yang menjadi target lokasi berbagai macam program, seperti provinsi NTT dan NAD. Pada analisis Keluaran/ Output dapat dinyatakan bahwa angka capaian yang diperoleh adalah akibat dari intervensi dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Program P2DTK saja, tanpa dipengaruhi oleh program lainnya.
masing Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome yang terjadi secara individu 3. Memberikan gambaran pengaruh capaian masingmasing Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome yang terjadi secara bersama-sama 4. Merekam pergerakan capaian masing-masing Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome 5. Memberikan informasi mengenai pengaruh capaian kegiatan baik terhadap Keluaran/Output maupun Hasil/Outcome Waktu Pelaksanaan Setiap saat sewaktu diperlukan. Disarankan dilakukan setiap kegiatan monitoring selesai memperbaharui (up-date) data Pelaksana Seiring dengan prinsip partisipatif yang diimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus
II.3. Formulir Analisis Pembandingan Capaian Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome Tujuan 1. Mendapatkan informasi perbandingan total ratarata tingkat capaian Hasil/Outcome dengan Keluaran/Output yang telah diperoleh untuk masingmasing komponen. 2. Memberikan gambaran pengaruh capaian masing-
17 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten sebagai pelaksana utama, dengan FK dan PL sebagai tenaga pendukung 2. Tingkat Kabupaten: Koordinator Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan monev bagian ini, dibantu dengan FK, dan TA Monev kabupaten 3. Tingkat Provinsi: TA Monev Provinsi sebagai penanggungjawab, sedang peran Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten memberikan bantuan teknis koordinasi, demikian juga dengan TA MIS dan HCU Provinsi 4. Tingkat Pusat: Tenaga Ahli Monev bertindak sebagai peran utama, dibantu oleh koordinator kabupaten dan Koordinator Provinsi, TA
Monev dan TA MIS provinsi, serta TA Manajemen Keungan, HCU dan TA MIS NMC, demikian juga peran TimTeknis PIU dan PMU dalam mempertajam fokus kegiatan Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di formulir ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan; Tanggal, bulan dan tahun pada saat formulir ini dicetak, serta tanggal akhir bulan data yang digunakan (A/B: Akhir Bulan, misal 31 Juli 2009) 2. Data diisi sesuai dengan data yang ada pada dokumen no. SPADAME/PM/AA/F.02b-A/B, pada baris/Kelompok data P (Pencapaian), sesuai dengan tingkatannya (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional) 3. Data terisi sesuai angka yang ada dalam dokumen
18 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
no. SPADA-ME/PM/AA/ F.02a-A/B, pada baris/ Kelompok data P (Pencapaian), sesuai dengan tingkatannya (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional) 4. Data dihitung dari angka rata-rata capaian, a. Untuk Komponen Hasil, sesuai dengan angka yang tertera dalam baris Rata-
Rata Tingkat Pencapaian Hasil b. Untuk Komponen Keluaran, sesuai dengan angka yang tertera dalam baris RataRata Tingkat Pencapaian Keluaran untuk masingmasing Keluaran/Output.
Contoh Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil Lihat Gambar II.5 di bawah ini.
19 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Sumber Data/Informasi
No 1 Nama Dokumen Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap hasilBidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil I Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap hasilBidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil II Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap hasilBidang Manajemen Proyek : Komponen Hasil III Nomor Dokumen Sumber Data SPADAME/CB/A.01/F.02aA/B SPADAME/CB/A.02/F.02aA/B SPADAME/CB/A.03/F.02aA/B SPADAME/CB/A.04/F.02aA/B SPADAME/CB/A.01/F.02bA/B SPADAME/CB/A.02/F.02bA/B SPADAME/CB/A.03/F.02bA/B SPADAME/CB/A.04/F.02bA/B
Tabel II.3: Sumber Data bagi Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome Bidang Manajemen Proyek
Keterangan Formulir ini menyajikan informasi mengenai hubungan/pengaruh capaian Keluaran/Output terhadap Hasil/Outcome, baik secara individu maupun secara bersama-
sama. Walaupun angka yang disajikan valid dan sahih, namun demikian tidak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hasil/Outcome yang dicapai adalah murni akibat dari kegiatan yang diadakan oleh Program P2DTK. Hal ini mengingat
20 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
capaian Hasil/Outcome sangat mungkin dipengaruhi oleh kegiatan lain diluar Program P2DTK. Dengan demikian formulir ini hanya menyajikan informasi mengenai pengaruh intervensi dan/atau
kegiatan Program P2DTK terhadap capaian Hasil/Outcome, tanpa menunjukkan besaran atau sejauh mana kontribusi Program P2DTK terhadap capaian tersebut.
21 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Gambar II.5: Contoh Cara Pengisian Data Formulir Analisis Pembandingan Kinerja Keluaran terhadap Hasil
22 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
II.4. Laporan Capaian Kinerja Keluaran/Output Tujuan 1. Menyediakan informasi capaian kinerja keluaran pelaksanaan program P2DTK bidang peningkatan kapasitas secara komprehensif 2. Memberikan gambaran pergerakan capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek berdasarkan indikator utama kinerja, baik untuk P2DTK Nasional maupun NAD-Nias 3. Memberikan gambaran pergerakan capaian keluaran bidang Manajemen Proyek 4. Menyediakan informasi mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan P2DTK khususnya pada bidang Manajemen Proyek 5. Menyediakan informasi sebagai bahan awal pelaksanaan review khususnya untuk bidang Manajemen Proyek.
Waktu Pelaksanaan 1. Minimal setahun sekali sesuai dengan siklus program 2. Di awal pelaksanaan review
Pelaksana Seiring dengan prinsip partisipatif yang diimplementasikan dalam program P2DTK, maka kegiatan monitoring dan evaluasi program P2DTK dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Khusus untuk monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanaakan oleh internal program P2DTK (PMU, PIU, dan NMC) maka pelaksananya diatur sebagai berikut: 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten sebagai pelaksana utama, dibantu oleh FK dan PL 2. Tingkat kabupaten: Koordiantor Kabupaten sebagai penanggung jawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi 3. Tingkat Provinsi: TA Monev Provinsi bertindak sebagai
23 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
pelaku utama, didukung oleh Koordinator Kabupaten dan Koordinator Provinsi serta dibantu dengan TA MIS dan HCUProvinsi 4. Tingkat Pusat: Tenaga Ahli Monitoring NMC sebagi koordinator, dibantu oleh Koordiantor Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA Monev dan MIS Provinsi, serta TA MIS NMC dan TA Manajemen Keuangan dan HCU NMC. Tim Teknis PIU dan PMU akan bertindak sebagai pembantu koordinasi lintas sektoral. Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di laporan ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan; Tanggal, bulan dan tahun pada saat formulir ini dicetak, serta tanggal akhir bulan data yang digunakan (A/B: Akhir Bulan, misal 31 Juli 2009)
2. Tingkat Capaian kinerja Keluaran Rata-Rata adalah persentase capaian kinerja Keluaran seluruh bidang dibandingkan dengan target yang ditentukan, untuk seluruh wilayah P2DTK, baik Nasional dan NAD-Nias 3. Tingkat Capaian kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek Rata-Rata, adalah persentase capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk seluruh P2DTK, Nasional dan NAD-Nias 4. Tingkat Capaian Kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek adalah persentase capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tertsebut 5. Informasi detail mengenai capaian indikator utama kinerja bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut 6. Informasi lengkap mengenai capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut
24 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
7. Bagian ini berisi informasi mengenaihal-hal yang harus mendapat perhatian untuk perbaikan pelaksanaan, dapat juga berisi tantangan yang dihadapi dan perlu diatasi untuk mencapai target yang telah disepakati, serta peluang yang ada untuk menjalankan program P2DTK secara lebih efektif dan efisien Contoh Laporan Capaian Kinerja Keluaran/Output Lihat Gambar II.6 di bawah ini Sumber Data/Informasi 1. Semua kuesioner dan formulir monitoring dan evaluasi P2DTK bidang Manajemen Proyek yang terkait dengan Keluaran/ Output 2. Laporan reguler Konsultan
Keterangan Terkait dengan bagian Fokus Perhatian Tindakan Perbaikan, karena sifat datanya yang berbentuk naratif, maka diperlukan penulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan P2DTK, hal ini mengingat idiom dan istilah suatu bidang adalah khas dan tidak semua orang dapat mengerti arti istilah/idiom tersebut dengan baik, gunakanlah bahasa yang sederhana, singkat, jelas, dan padat. Isu/subyek utama adalah mengenai usaha perbaikan dan peningkatan capaian kinerja yang dilihat dari angka capaian indikatorindikator yang digunakan
25 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Gambar II.6: Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Keluaran Bidang Manajemen Proyek
26 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
II.5. Laporan Capaian Kinerja Hasil/Outcome Tujuan 1. Menyediakan informasi capaian kinerja hasil pelaksanaan program P2DTK bidang Manajemen Proyek 2. Memberikan gambaran pergerakan capaian kinerja hasil berdasarkan indikator utama kinerja bidang Manajemen Proyek , baik untuk P2DTK Nasional maupun NAD-Nias 3. Memberikan gambaran pergerakan capaian hasil bidang Manajemen Proyek 4. Menyediakan informasi mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan P2DTK, khususnya pada bidang Manajemen Proyek 5. Menyediakan informasi sebagai bahan awal pelaksanaan review bidang Manajemen Proyek. Waktu Pelaksanaan 1. Minimal setahun sekali sesuai dengan siklus program 2. Di awal pelaksanaan review
Pelaksana Semua data yang tertera di laporan ini akan diisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Tingkat Kecamatan: Koordinator Kabupaten sebagai pelaksana utama, dibantu oleh FK dan PL 2. Tingkat kabupaten: Koordiantor Kabupaten sebagai penanggungjawab, dibantu oleh FK dan TA Monev Provinsi 3. Tingkat Provinsi: TA Monev Provinsi bertindak sebagai pelaku utama, didukung oleh Koordinator Kabupaten dan Koordinator Provinsi serta dibantu dengan TA MIS dan HCU Provinsi 4. Tingkat Pusat: Tenaga Ahli Monitoring NMC sebagi coordinator, dibantu oleh Koordiantor Kabupaten, Koordinator Provinsi, TA Monev dan MIS Provinsi, serta TA MIS NMC, TA Manajemen Keuangan dan HCU NMC. Tim Teknis PIU dan PMU akan bertindak
27 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
sebagai pembantu koordinasi lintas sektoral. 4. Penjelasan Cara Pengisian Semua data yang tertera di laporan ini akan terisi secara otomatis melalui mekanisme SIM program P2DTK 1. Nama provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pengambilan data dilaksanakan; Tanggal, bulan dan tahun pada saat formulir ini dicetak, serta tanggal akhir bulan data yang digunakan (A/B: Akhir Bulan, misal 31 Juli 2009). 2. Tingkat Capaian kinerja Hasil Rata-Rata adalah persentase capaian kinerja Hasil seluruh bidang dibandingkan dengan target yang ditentukan, untuk seluruh wilayah P2DTK, baik Nasional dan NAD-Nias 3. Tingkat Capaian kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek Rata-Rata, adalah persentase capaian kinerja Hasil bidang Manajemen Proyek untuk seluruh 5.
6.
7.
P2DTK, Nasional dan NADNias Tingkat Capaian Kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek adalah persentase capaian kinerja Hasil bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tertsebut Informasi detail mengenai capaian indikator utama kinerja bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut Informasi lengkap mengenai capaian kinerja keluaran bidang Manajemen Proyek untuk periode dan wilayah tersebut Bagian ini berisi informasi mengenai hal-hal yang harus mendapat perhatian untuk perbaikan pelaksanaan, dapat juga berisi tantangan yang dihadapi dan perlu diatasi untuk mencapai target yang telah disepakati, serta peluang yang ada untuk menjalankan program P2DTK secara lebih efektif dan efisien
28 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Contoh Laporan Capaian Kinerja Hasil/Outcome Lihat Gambar II.7 di bawah ini. Sumber Data/Informasi 1. Semua formulir monitoring dan evaluasi P2DTK bidang Manajemen Proyek yang terkait dengan Hasil/ Outcome 2. Laporan reguler Konsultan Keterangan Laporan ini memberikan informasi lengkap capaian hasil pada bidang Manajemen Proyek, yang mendukung Laporan Capaian Hasil keseluruhan bidang. Terkait dengan bagian Fokus Perhatian Tindakan Perbaikan, karena sifat
datanya yang berbentuk naratif, maka diperlukan penulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan P2DTK, hal ini mengingat idiom dan istilah suatu bidang adalah khas dan tidak semua orang dapat mengerti arti istilah/ idiom tersebut dengan baik, gunakanlah bahasa yang sederhana, singkat, jelas, dan padat. Isu/subyek utama adalah mengenai usaha perbaikan dan peningkatan capaian kinerja yang dilihat dari angka capaian indikator-indikator yang digunakan.
29 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Gambar II.7: Contoh Cara Pengisian Data Laporan Capaian Kinerja Hasil Bidang Manajemen Proyek
30 | B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK)/PNPM DTK Lampiran H PENJELASAN INDIKATOR KINERJA BIDANG MANAJEMEN PROYEK Hasil/Outcome
a. Persentase Aparat, Konsultan dan Fasilitator yang memenuhi nilai kompetensi: Perbandingan antara banyaknya jumlah aparat pemerintah daerah, konsultan dan fasilitator yang dinilai telah memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka P2DTK, dibandingkan dengan jumlah total aparat, konsultan dan fasilitator yang ada. Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan BA Kegiatan penilaian kompetensi Persentase Aparat, konsultan dan fasilitator yang telah berada di lokasi/posisi penugasan: Petrbandingan antara jumlah aparat, konsultan dan fasilitator yang telah siap dan berada di lokasi/posisi penugasan dibandingkan dengan seluruh aparat, konsultan dan fasilitator yang semestinya ada Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan c. Jumlah KM Prov yang berkinerja baik, laki-laki dan perempuan: Banyaknya konsultan tingkat provinsi, baik lakilaki dan perempuan, yang memenuhi kriteria telah bekerja dengan baik Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan Survei/Studi lapangan Jumlah KM Kab Yang berkinerja baik, laki-laki dan perempuan: Banyaknya konsultan tingkat kabupaten, baik laki-laki dan perempuan,
d.
b.
h.1 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
f.
g.
h.2 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
Keluaran/Output
a. Jml dan % team aparat di semua level yang telah direkrut: Banyaknya aparat pemerintah daerah (dapat juga dinyatakan dalam prosentase), yang telah ditunjuk, disemua tingkatan, sesuai dalam pedoman umum P2DTK Sumber data: Form MIS Jml Aparat yang dilatih menurut topik pelatihan: Banyaknya aparat pemerintah daerah yang
d.
b.
h.3 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
f.
g.
h.4 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
k.
m. Jml dan jenis keluhan: Banyaknya keluhan tentang pelaksanaan P2DTK yang telah dicatat Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan
h.5 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
n.
Persentase Keluhan yg diselesaikan: Perbandingan antara banyaknya keluhan seperti yang dimaksud dalam poin (m) di atas, yang telah dapat diselesaikan, dengan jumlah keseluruhan keluhan yang diterima Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan BA Kegiatan Jml kunjungan aparat dan bantuan teknis oleh KM Prov dan KM Nas: Banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh KM provinsi dan/atau KM Nasional serta aparat pemerintah daerah yang ditujukan untuk pemberian bantuan teknis Sumber data: Laporan Bulanan Konsultan, dan BA Kegiatan Persentase Lokasi Proyek yg dikunjungi oleh aparat, KM Prov dan KM Nas: Perbandingan antara jumlah lokasi P2DTK yang telah mendapatkan kunjungan seperti yang
o.
r.
p.
s.
h.6 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k
h.7 |B u k u M a n u a l B i d a n g M a n a j e m e n P r o y e k