Manual de Indicadores de Gestion

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CONTENIDO 1. INTRODUCCIN............. CAPTULO I.......................... MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL............... 1. CONSTITUCIN POLTICA............... 2. LEY 87 DE 1993.................... 3. LEY 152 DE 1994.................................. 4. LEY 190 DE 1995................. ......... 5. LEY 489 DE 1998.......................... 6. LEY 30 DE 1992............................ 7. RESOLUCIN 048 DE 2004.................... 8. DECRETO 4110 DE 2004................................................................................................................................. 9. DECRETO 1599 DE 2005............................ 10. NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA (NTCGP 1000:2004)........................... 11. POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD............................ CAPTULO II............................ MARCO CONCEPTUAL.............. 1. CONCEPTO DE GESTIN.................. 2. METAS...................................................................... 3. LOS INDICADORES DE GESTIN............................................................ 3.1 INDICADORES DE EFICACIA.............................................................................................. ....... 3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA......................... 3.3 INDICADORES DE EFECTIVIDAD............................................................................................... .............. 4. INDICADORES EN EL ITM............................................................................................................................ 4.1 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS ESTRATGICOS..................................................... 4.2 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS MISIONALES.......................................................... 4.3 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS DE APOYO.............................................................. 4.4 INDICADORES DE PROCESOS DE EVALUACIN................................................................................... 5. VENTAJAS DEL DISEO Y CLCULO DE LOS INDICADORES DE GESTIN..................................... 6. REQUISITOS O CARACTERSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICADORES DE GESTIN..... CAPTULO III........................... DISEO Y CALCULO DE INDICADORES DE GESTIN EN EL ITM.......................................................... 1. FORMAS DE PRESENTACIN DE LOS INDICADORES DE GESTIN................................................... 2. FICHA TCNICA DE LOS INDICADORES DE GESTIN.......................................................................... 3.1 PROCESOS ESTRATGICOS....................................................................................................................... 3.1.1 Planeacin Institucional................................................................................................................................ 3.1.2 Gestin de la Informacin y la Comunicacin.............................................................................................. 3.2 PROCESOS MISIONALES............................................................................................................................ 3.2.1 Diseo Curricular.......................... 3.2.2 Desarrollo Curricular................ 3.2.3 Proyeccin Social.................. 3.2.4 Gestin del Conocimiento..... 3.2.5 Internacionalizacin del Conocimiento. 3.2.6 Bienestar Universitario.......... 3.3 PROCESOS DE APOYO........ 3.3.1 Gestin Financiera................ 3.3.2 Adquisicin de Bienes y Servicios........ 3.3.3 Administracin de Muebles e Inmuebles...... 3.3.4 Gestin del Talento Humano 3.4 PROCESOS DE EVALUACIN 3.4.1 Autoevaluacin y Autorregulacin... 3.4.2 Evaluacin y Control..................... 3.4.3 Gestin de la Calidad................................
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9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 14 16 17 18 18 20 20 20 22 24 24 30 41 41 46 57 73 87 92 99 99 110 112 118 127 127 133 136
1. INTRODUCCIN Los indicadores de gestin son un elemento de control conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluacin de la gestin en toda entidad pblica. stos permiten establecer el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados del proceso en relacin con los bienes o servicios que se generan. En este sentido, los indicadores se constituyen en una herramienta no slo para la toma de decisiones, sino tambin para la formulacin de estrategias y acciones para la mejora de los procesos institucionales. El diseo y clculo de los indicadores de gestin, adems de posibilitar una mayor eficiencia en la asignacin de los recursos y una mayor eficacia en el logro de los objetivos propuestos, permite adecuar los procesos internos detectando inconsistencias entre los objetivos de la institucin y su quehacer cotidiano, a la vez que ayuda a mejorar la coordinacin entre los diferentes niveles administrativos y reas de trabajo de la institucin. El presente manual establece la metodologa utilizada para la medicin de los indicadores de gestin del ITM. Para ello se han estructurado tres captulos de la siguiente forma: en el captulo I se enuncian los referentes legales y constitucionales en los cuales se enmarcan los indicadores de gestin. El captulo II presenta el marco conceptual de los indicadores de gestin, partiendo del concepto de gestin, utilizado en la administracin pblica; se identifican adems los diferentes tipos de indicadores y los requisitos o caractersticas que deben cumplir los indicadores. En el captulo III se ilustran las distintas formas como pueden construirse matemticamente los indicadores y se describe la ficha tcnica empleada por el ITM, acompaada de 112 indicadores levantados con esta metodologa en el perodo 2008-2009.
CAPTULO I MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 1. CONSTITUCIN POLTICA
El artculo 67 reconoce la educacin como un derecho personal y como un servicio pblico, a travs de la cual se posibilita el acceso al conocimiento, a las ciencias y las tcnicas, y a los dems bienes y valores de la cultura. Dicho acceso y el desarrollo de la investigacin, la ciencia y la difusin de los valores culturales de la Nacin (art. 70), deben ser promovidos y fomentados por el mismo Estado; tambin le competen las tareas de inspeccin y vigilancia sobre la calidad de la educacin y el cumplimiento de sus fines. El Artculo 2 plantea la misin del Estado Colombiano, al sealarse los fines que debe cumplir. A partir de esta premisa y a lo largo de su articulado, el texto constitucional identifica la estructura bsica del Estado y la de las pautas sobre la forma como se debe desarrollar dicha estructura, determinando igualmente las competencias generales a los organismos contemplados en ella. En el Artculo 339 se ordena que toda la gestin del Estado deba estar sujeta a una planeacin y establece los lineamientos sobre el contenido de un Plan Nacional de Desarrollo. El Artculo 343 expresa que existir una entidad nacional de planeacin, sealada por la ley, encargada del diseo y la organizacin de los sistemas de evaluacin de gestin y resultados de la administracin pblica, tanto en lo relacionado con polticas como con proyectos de inversin, en las condiciones que ella determine. El artculo 347 ordena adems la organizacin de un sistema de evaluacin de gestin y resultados de la administracin pblica y obliga a ejercer el control de la gestin con base en indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas y los objetivos (art. 209 y 269). 2. LEY 87 DE 1993
Llamada tambin Estatuto bsico del Control Interno, en su artculo 8 determina que, como parte de la aplicacin de un apropiado sistema de control interno, el representante legal de cada organizacin deber velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluacin y control de gestin, segn las caractersticas propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artculo 343 de la Constitucin Poltica y dems disposiciones legales vigentes. 3. LEY 152 DE 1994
Denominada Ley Orgnica del Plan de Desarrollo, establece los procedimientos y mecanismos para la elaboracin, aprobacin, ejecucin, seguimiento, evaluacin y control de los planes de desarrollo. 4. LEY 190 DE 1995
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administracin pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa, en el par grafo del artculo 48 establece todas las entidades pblicas disearn y revisarn peridicamente un manual de indicadores de eficiencia para la gestin de los servidores pblicos, de las dependencia y de la entidad en su conjunto, que debern responder a indicadores generalmente aceptados.
5.
LEY 489 DE 1998
Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de la administracin pblica, en el artculo 17, numeral 5, establece que las Polticas de Desarrollo Administrativo formuladas por el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica y adoptadas por el Gobierno Nacional tendrn en cuenta, entre otros aspectos, metodologas para medir la productividad del trabajo e indicadores de eficiencia y eficacia. 6. LEY 30 DE 1992
Le dio funciones de inspeccin y vigilancia de las instituciones de educacin superior al Ministerio de Educacin Nacional; al Consejo Nacional de Educacin Superior, CESU; al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educacin Superior, ICFES; al Sistema de Universidades Estatales, SUE; y a los Comits Regionales de Educacin Superior, CRES. De igual manera cre el Sistema Nacional de Acreditacin con el propsito de garantizar la calidad de las instituciones de educacin superior, funcin que ejerce a travs del Consejo Nacional de Acreditacin, CNA, y el Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior, SNIES, el cual tiene como objetivo acopiar, sistematizar y divulgar informacin del Sistema Nacional de Educacin Superior, para orientar a la comunidad sobre la calidad, la cantidad, pertinencia y las caractersticas de las instituciones y programas del sistema. 7. RESOLUCIN 048 DE 2004
Emanada de la Contadura General de la Nacin y por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable, plantea en su artculo 15, que trata de las herramientas de evaluacin, que para la realizacin de la evaluacin del control interno contable y de la funcin de auditora interna se utilizarn indicadores de gestin y otras herramientas que coadyuven a la medicin, evaluacin, recomendacin y elaboracin de planes de mejoramiento del proceso contable. 8. DECRETO 4110 DE 2004 Por el cual se reglamenta la ley 872 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica, en su Artculo 3 plantea como mecanismos para facilitar la evaluacin por parte de la alta direccin, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad, cada entidad con fundamento en el literal h del Articulo 4 de la Ley 872 de 2003, deber disear un sistema de seguimiento que incluya indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Los procesos que revisten mayor importancia para los usuarios debern estar permanentemente publicados en las respectivas pginas Web de los organismos y entidades, o en cualquier otro medio de divulgacin, informando sus resultados a travs de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 9. DECRETO 1599 DE 2005
Por el cual se adopta el modelo estndar de Control Interno MECI1000:2005, con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del control interno en las entidades del Estado. El modelo estndar de control interno proporciona la estructura bsica para evaluar la estrategia, la gestin y los propios mecanismos de evaluacin del proceso administrativo.
10. NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA (NTCGP 1000:2004) En cumplimiento de lo establecido en el artculo 6 de la Ley 872 de 2003, esta norma establece los requisitos para la implementacin de un sistema de gestin de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder pblico y otras entidades prestadoras de servicios. A continuacin se hace referencia a los numerales relacionados con este manual: 8.2.3) Seguimiento y medicin de los procesos. La entidad debe aplicar un sistema de evaluacin apropiado para el seguimiento y, cuando sea aplicable, para la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. Este sistema debe demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto y/o servicio. El sistema de evaluacin debe facilitar el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera permanente en las pginas electrnicas, cuando se cuente con ellas. 8.4) Anlisis de datos. La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. Esto debe incluir los datos generados por el sistema de evaluacin para el seguimiento y medicin y los generados por cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre: a) b) c) la satisfaccin del cliente (vase el numeral 8.2.1), la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio (vase el numeral 7.2.1), las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios, incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores
d)
11.
POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
El 6 de junio de 2008, mediante acuerdo 06 del mismo ao, el Consejo Directivo del ITM adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica, NTCGP 1000:2004. En el artculo 2 y 4 de este Acuerdo se establece la poltica y objetivos de calidad; los objetivos de calidad fueron parcialmente modificados por la Resolucin Rectoral 528 de 2009 que se transcriben a continuacin: Poltica de la Calidad. El Instituto Tecnolgico Metropolitano, Institucin Universitaria, es un establecimiento pblico de naturaleza autnoma, comprometido con el servicio pblico cultural en educacin superior, para la formacin integral del talento humano en ciencia y tecnologa y que habilite para la vida y el trabajo, con fundamento en la excelencia de sus procesos, mediante la provisin de servicios de calidad y del desarrollo de la gestin pblica con sujecin a las disposiciones constitucionales y legales y caracterizada por la eficacia, la eficiencia y el mejoramiento continuo, en procura de la satisfaccin de las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios. Objetivos de la Calidad. El Sistema de Gestin de la Calidad en el ITM se har a travs de un enfoque basado en los procesos que se surten al interior del ITM y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones, y en consecuencia se asumir en el logro de los siguientes objetivos de la calidad: 1. Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de los procesos identificados sean eficaces y eficientes.
2. Asegurar anualmente en el presupuesto la disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos identificados. 3. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos identificados. 4. Implementar las acciones necesarias en cada una de las instancias del ITM para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos identificados. 5. Disear e implementar estrategias y mecanismos de comunicacin, capacitacin, inclusin e interiorizacin de la cultura de la calidad en el ITM. 6. Generar acciones innovadoras tendientes a la estandarizacin y mejoramiento continuo de los procesos, la gestin optima de los recursos y la satisfaccin de las necesidades de los usuarios, destinatarios y beneficiarios. 7. Implementar y desarrollar el proceso de autoevaluacin de tal forma que se favorezca la identificacin de oportunidades de mejoramiento para el desarrollo del ITM. 8. Gestionar y administrar talento humano, permanentemente cualificado, del ITM procurando satisfacer a sus usuarios mediante la oportunidad y calidad en la prestacin de los servicios. 9. Incrementar significativamente la produccin de conocimiento cientfico y tecnolgico para la innovacin y el desarrollo mediante la creacin de grupos en nuevos campos del conocimiento, el fortalecimiento de los existentes, el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los resultados de investigacin y de la transferencia del conocimiento. 10. Desarrollar procesos formativos que posicionen cada vez ms al ITM ante el Estado y la Sociedad, mediante el aseguramiento de altos niveles de calidad de un servicio educativo con pertinencia social y acadmica Por otra parte, en el artculo 6 se establece la responsabilidad de los servidores pblicos del ITM, los cuales son responsables de la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo, por la supervisin continua a la eficacia de los controles y parmetros de calidad. Asimismo, por desarrollar la autoevaluacin permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la unidad administrativa a la cual pertenecen.
CAPTULO II MARCO CONCEPTUAL 1. CONCEPTO DE GESTIN
La gestin es definida como todas aquellas actividades que en forma integral asume la entidad con el propsito de alcanzar los objetivos y metas previamente establecidos mediante un proceso de planeacin. Es decir, la gestin consiste en modificar una situacin actual en otra situacin deliberadamente planeada. El concepto de gestin est asociado al logro de resultados, por eso es necesario tener mucha claridad acerca del estado de la situacin actual y de la situacin futura que se desea alcanzar. La modificacin de la situacin actual a la esperada debe medirse para poder determinar el alcance de la gestin. El proceso de gestin involucra tres aspectos fundamentales: El logro de los objetivos Los productos para alcanzar los objetivos Los recursos utilizados para obtener los productos Bajo este concepto de gestin, los objetivos son el fin. Los productos son el medio para alcanzar los objetivos. Y, por ltimo, los recursos son los insumos utilizados para la obtencin de los productos a travs de los procesos. La medicin del alcance de la gestin se lleva a cabo a travs del proceso de seguimiento y evaluacin. Se entiende el seguimiento y la evaluacin como el conjunto de actividades analticas por medio de las cuales se busca establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados. Dicho contraste debe permitir marcar la distancia entre los dos puntos de comparacin y formular hiptesis sobre los factores que la explican. El seguimiento y la evaluacin hacen parte de un mismo proceso tendiente a aportar elementos de juicio para mejorar la ejecucin de una poltica, un programa o un proyecto. El seguimiento hace referencia especficamente a un proceso continuo de recoleccin y tratamiento de datos mediante el cual se busca monitorear las actividades realizadas, descubrir anomalas en su ejecucin y brindar criterios para su correccin y reorientacin tcnica. Mientras que la evaluacin consiste en un proceso ms completo de anlisis de la accin, que tiene como finalidad juzgarla peridicamente, de manera profunda, para valorar su correspondencia con los propsitos que la inspiran y, si es el caso, reorientarla. El seguimiento y la evaluacin es un proceso de aprendizaje continuo que retroalimenta los procesos de planeacin, reorientando la gestin hacia el mejor cumplimiento de sus objetivos. El seguimiento y la evaluacin exige tener en cuenta tres componentes de la gestin: El proceso, el producto y el impacto: El proceso El producto El impacto
El Proceso hace referencia al conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados1. Responde al Cmo de la gestin. A partir de la informacin sobre el proceso, pueden inferirse conclusiones sobre la eficiencia de la gestin en el uso de los recursos disponibles. El Producto alude a los resultados de la gestin. Responde al Qu de la gestin. El anlisis de resultados permite hacerse una idea sobre el grado de eficacia de la gestin en trminos del cumplimiento de metas. El Impacto se refiere a los efectos de la gestin en el mbito de su intervencin. El anlisis del impacto permite medir la efectividad de la gestin, en trminos del logro de sus objetivos. 2. METAS
Las metas indican el nmero de unidades de producto (bienes o servicios) que se espera lograr con la ejecucin de un proyecto en un determinado perodo de tiempo. Las metas deben permitir medir su cumplimiento en un momento dado. Por esto deben ser concretas, cuantificables, temporales, alcanzables y satisfactorias. 3. LOS INDICADORES DE GESTIN
Se presentan como un conjunto de variables cuantitativas o cualitativas sujetas a medicin, que permiten observar la situacin y las tendencias de cambio generadas en la institucin, en relacin con el logro de los objetivos y metas previstos. Su medicin peridica permite establecer el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados del proceso, en relacin con los productos y servicios que ste genera para la ciudadana o para las partes interesadas de la entidad. La valoracin global del resultado asociado a un objetivo requiere disear indicadores relativos a aspectos de eficacia, eficiencia y calidad. As mismo, con el objeto de conocer el impacto real de la gestin, se introduce el concepto de efectividad. 3.1 INDICADORES DE EFICACIA
Se considera como eficacia el nivel de consecucin de los objetivos establecidos, a travs de los productos o resultados obtenidos, sin referencia alguna al costo de consecucin de los citados objetivos. En este caso los indicadores ms frecuentemente utilizados son los de producto que proporciona informacin sobre los bienes producidos y servicios prestados. 3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA
Se entiende por eficiencia la ptima utilizacin de los recursos disponibles en la consecucin de un logro. Se desprende de lo anterior que la eficiencia tiene que ver con el manejo racional de los recursos utilizados en el logro de los objetivos. En el caso de los indicadores de eficiencia se debe dejar claro que la eficiencia es inherente a la organizacin. Hay que buscarla al interior de sta. Para el clculo de la eficiencia es necesario realizar una comparacin a travs de niveles de referencia o estndares de comparacin, ya sean histricos, tericos o presupuestados.
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3.3
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Es el cambio observado en la situacin general de la poblacin objetivo como resultado de un programa o proyecto. Los siguientes indicadores son considerados como medida del impacto de una gestin: Rendimiento Crecimiento Competitividad Productividad Participacin Adaptacin Cobertura 4. INDICADORES EN EL ITM
En la tablas 1 a 4 se relacionan los 112 indicadores de gestin identificados en los procesos Estratgicos; Misionales, Apoyo y de Evaluacin. (Ver figura 1). De estos 112 indicadores el 37.5% son de eficacia, el 26.79% de eficiencia, y el 35.71% de efectividad.
Figura 1. Mapa de procesos del Instituto Tecnolgico Metropolitano
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4.1 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS ESTRATGICOS. Se identifican 15 indicadores, 3 de eficacia, 6 de eficiencia y 6 de efectividad.
PLANEACION INSTITUCIONAL 1 Seguimiento a las metas fsicas del Plan de Desarrollo Institucional 2 Cumplimiento a la ejecucin de ingresos del Plan Financiero 3 Cumplimiento a la ejecucin de gastos del Plan Financiero 4 Cumplimiento a la ejecucin del Plan Plurianual de Inversiones 5 Seguimiento al impacto de los proyectos Eficacia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Efectividad
6 Cobertura en Educacin Superior Efectividad GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 1 Utilizacin de medios institucionales 2 Publicaciones 3 Relacin de visitantes pgina WEB, ITM hoy y LA TEKHN, edicin digital 4 Convocatoria a Eventos 5 Impacto en los programas de Televisin 6 Prdida de material bibliogrfico 7 ndice de crecimiento en el nmero de ttulos adquiridos 8 Nmero de volmenes por estudiante 9 Porcentaje de estudiantes que prestan material bibliogrfico en medio fsico
Tabla 1. Indicadores de Gestin de los Procesos Estratgicos
Eficacia Eficacia Efectividad Efectividad Efectividad Eficiencia Efectividad Eficiencia Eficiencia
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4.2. INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS MISIONALES. Se identifican 57 indicadores, 17 de eficacia, 15 de eficiencia, 25 de efectividad.
DISEO CURRICULAR Porcentaje de programas acadmicos de pregrado diseados con Registro 1 Calificado Porcentaje de programas acadmicos de posgrado diseados con Registro 2 Calificado 3 Tiempo dedicado al diseo de los programas acadmicos de pregrado 4 Tiempo dedicado al diseo de los programas acadmicos de posgrado 5 Porcentaje de programas acadmicos diseados en referencia a los planeados DESARROLLO CURRICULAR Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se 1 gradan en los Programas de Tecnologa Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se 2 gradan en los programas de Posgrado Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de tecnologa vs nmero de estudiantes que se terminan el plan de estudios en la cantidad de 3 semestres establecidos. (6 semestres) Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de Ingeniera vs nmero de estudiantes que se terminan el plan de estudios en la cantidad de 4 semestres establecidos. (10 semestres) Nmero de aspirantes que se inscriben para cursar alguno de los programas 5 acadmicos con respecto al nmero de cupos disponibles Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se 6 gradan en los programas de Ingeniera Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de posgrado vs nmero de estudiantes que terminan el plan de estudios en la cantidad de 7 semestres establecidos 8 Tasa de Retencin 9 Tiempo promedio de espera Admisin y Registro 10 Pertinencia de la formacin 11 Nivel de Aprendizaje con el Docente PROYECCIN SOCIAL
Efectividad Efectividad Eficiencia Eficiencia Eficacia
Eficacia Eficacia
Eficiencia
Eficiencia Efectividad Eficacia
Eficiencia Efectividad Eficiencia Efectividad Eficacia
Efectividad 1 Nivel de satisfaccin ndice de estudiantes certificados por segunda vez en un programa del Centro de Efectividad 2 Extensin Acadmica 3 Capacidad de atencin a proyectos en das 4 Cobertura de servicios demandados Eficiencia Eficacia
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5 ndice de servicios de extensin vendidos 6 Cobertura de Sensibilizacin 7 Cumplimiento Convocatoria 8 Nmero de Planes de Negocios Formulados 9 Empresas Incubadas 10 Graduados vinculados al mundo del trabajo
Eficacia Eficacia Eficacia Efectividad Efectividad Efectividad
Efectividad 11 Graduados empresarios o independientes por ao Estudiantes Versus recin graduados que participan en los seminarios de Eficiencia 12 induccin al mundo de la vida y del trabajo 13 Estudiantes que se gradan con la modalidad de prctica profesional 14 Alumnos Practicantes que se vinculan laboralmente Eficacia Efectividad
Efectividad 15 Pertinencia social de la formacin Oportunidad en la ejecucin de las acciones correctivas derivadas del Servicio o Eficiencia 16 Producto No Conforme GESTIN DEL CONOCIMIENTO 1 Porcentaje de proyectos de investigacin realizados en un determinado ao 2 Porcentaje de artculos publicados en revistas indexadas 3 Porcentaje de captulos de libros o libros publicados en un determinado ao 4 Desarrollo de proyectos en colaboracin interinstitucional 5 Porcentaje de alianzas y contratos de I+D 6 Porcentaje de productos transferidos 7 ndice de artculos publicados por investigador 8 Porcentaje de proyectos de investigacin que tienen estudiantes vinculados 9 Porcentaje de registros de propiedad intelectual
Eficacia Eficacia Eficacia Eficiencia Efectividad Efectividad Eficiencia Efectividad Eficacia
Efectividad 10 Porcentaje de grupos de investigacin categorizados por COLCIENCIAS Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora D por Efectividad 11 COLCIENCIAS Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora C por Efectividad 12 COLCIENCIAS Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora B por Efectividad 13 COLCIENCIAS Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en las categoras A1 o A2 por Efectividad 14 COLCIENCIAS
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INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 1 Convenios de Cooperacin 2 Plan de Movilidad para Comunidad Acadmica 3 Eventos realizados Eficacia Eficacia Eficacia Eficiencia Efectividad
4 Solicitudes de Movilidad Acadmica aprobadas 5 Ponencias Presentadas BIENESTAR UNIVERSITARIO ndice de acciones ejecutadas (en salud, desarrollo humano, promocin socioeconmica, cultura, recreacin y deportes, apoyo al rendimiento acadmico y 1 prevencin de emergencias) Cobertura en ejecucin de acciones (en salud, desarrollo humano, promocin socio-econmica, cultura, recreacin y deportes, apoyo al rendimiento 2 acadmico y prevencin de emergencias)
Eficacia
Efectividad
Efectividad 3 Satisfaccin de los beneficiarios ndice de retencin de estudiantes beneficiarios de acciones de apoyo al Efectividad 4 rendimiento ndice de personas participantes en eventos de capacitacin en prevencin de Eficiencia 5 emergencias Participacin de los Gastos de Bienestar Universitario en los Gastos de Eficiencia 6 Funcionamiento
Tabla 2. Indicadores de Gestin de los Procesos Misionales
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4.3 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS DE APOYO. Se identifican 28 indicadores, 18 de eficacia, 4 de eficiencia, 6 de efectividad.
GESTIN FINANCIERA 1 Ejecucin presupuestal de ingresos 2 Ejecucin presupuestal de proyectos de inversin 3 Ejecucin presupuestal de gastos funcionamiento 4 Participacin de los ingresos por matriculas 5 Esfuerzo fiscal 6 Contribucin de los recursos propios 7 ndice de liquidez 8 ndice o nivel de endeudamiento Institucional Participacin de los gastos de Bienestar Universitario en los gastos de 9 funcionamiento 10 Participacin de los gastos de investigacin en los ingresos corrientes 11 Magnitud de la Inversin ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 1 Cumplimiento de Proveedores, en cuanto a calidad del producto
Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficiencia Eficiencia Efectividad Eficacia Eficacia Eficiencia Eficacia
Eficacia 2 Cumplimiento de Proveedores, en cuanto a cantidad ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1 Custodia de bienes 2 Aseguramiento de bienes Ejecucin del mantenimiento preventivo de equipos y herramientas de los 3 laboratorios 4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles 5 Soporte de sistemas 6 Mantenimiento preventivo de sistemas GESTIN DEL TALENTO HUMANO 1 Cobertura Capacitacin Docentes de Tiempo Completo 2 Cobertura Capacitacin empleados administrativos 3 ndice Acadmicos Docentes Especialistas 4 ndice Acadmicos Docentes con maestra 5 ndice Acadmicos Docentes con estudios de doctorado 6 Incremento de Empleados Administrativos con formacin a nivel de posgrado 7 Incremento de Docentes Tiempo Competo con formacin a nivel de posgrados 8 Incremento de Docentes Hora Ctedra con formacin a nivel de posgrados 9 Aumento de plazas de Docentes Tiempo Completo
Tabla 3. Indicadores de Gestin de los Procesos de Apoyo
Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficiencia Efectividad Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Efectividad Efectividad Efectividad Efectividad
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4.4 INDICADORES DE PROCESOS DE EVALUACIN: Se identifican 13 Indicadores, 4 de eficacia, 5 de eficiencia y 3 de efectividad
AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 1 Porcentaje de programas acadmicos autoevaluados 2 Porcentaje de programas con acreditacin de alta calidad 3 Nmero de estudiantes por docente de tiempo completo equivalente 4 Nmero de estudiantes por docente 5 Contratos requeridos efectivamente perfeccionados 6 Solicitudes de clientes recibidas y efectivamente atendidas EVALUACIN Y CONTROL 1 Oportunidad en la entrega del informe de auditoria 2 Impacto de la socializacin del MECI 3 Evaluacin de planes GESTIN DE LA CALIDAD 1 Estado de las acciones correctivas 2 Estado de las acciones preventivas 3 Certificacin del sistema de gestin
Tabla 4. Indicadores de Gestin de los Procesos de Mejora Continua
Eficacia Efectividad Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia
Eficiencia Efectividad Eficacia
Eficacia Eficacia Efectividad
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5.
VENTAJAS DEL DISEO Y CLCULO DE LOS INDICADORES DE GESTIN
Existen razones de orden tcnico y poltico que justifican el seguimiento y la evaluacin a partir de los indicadores de gestin: Apoya el proceso de planeacin y de formulacin de polticas de mediano y largo plazo. Permite adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre los objetivos de la institucin y su quehacer cotidiano. Posibilita mayor eficiencia en la asignacin de recursos fsicos, humanos y financieros. Mejora el proceso de toma de decisiones. Ayuda a mejorar la coordinacin entre los diferentes niveles administrativos y reas de trabajo de la institucin. Mejora la efectividad cuantitativa de un programa y la calidad de sus resultados. Ayuda a redefinir la poblacin objetivo. Permite adecuar de mejor manera los objetivos de los programas a las expectativas de la poblacin. Controla la intervencin de factores que dificultan la marcha y el logro de los resultados del programa. Incrementa la autonoma y responsabilidad de los directivos. Proporciona una base de seguridad y confianza en su desempeo implicados en su implementacin. al conjunto de los funcionarios
Induce un proceso de participacin en la responsabilidad que implica prestar el servicio, as como compartir el mrito que significa alcanzar niveles superiores de eficiencia. 6. REQUISITOS O CARACTERSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICADORES DE GESTIN
Los indicadores de gestin deben ser generados en un ambiente participativo, que involucre en el proceso de elaboracin a todos los actores relevantes, lo anterior como una forma de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con las metas e indicadores resultantes. Los indicadores deben ser conceptualmente claros, directos, inequvocos y comprensibles, que signifiquen lo mismo tanto a quienes hacen uso de ellos con fines de toma de decisiones, como a quienes simplemente los observan como referencia. La pertinencia es un requisito bsico que deben reunir los indicadores de gestin, pues deben referirse a los procesos y productos esenciales de la institucin, de modo que reflejen integralmente el grado de cumplimiento de sus objetivos institucionales. Los indicadores deben ser mensurables, expresados en unidades de medida que se entiendan fcilmente, lo que significa la posibilidad de validarlos o de verificarlos de manera independiente.
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Los indicadores deben ser confiables y vlidos para garantizar que lo que se est midiendo en un momento dado sea lo que tambin se va a medir en un momento posterior, y de otro lado que lo que se est midiendo sea realmente lo que se buscaba medir. Los indicadores debieran ser adecuados. No deberan ser demasiado indirectos, demasiado sustitutos, o tan abstractos que estimar el desempeo se convierta en una tarea complicada y problemtica. La informacin que sirva de base para la elaboracin de los indicadores de gestin debe ser recolectada a un costo razonable y con la garanta de confiabilidad necesaria, vale decir que los resultados deben ser independientes de quien efecte la medicin. Los indicadores deben ser sensibles, en el sentido de que reflejen los cambios de las situaciones y los diversos grados de complejidad de las organizaciones. Los indicadores deben ser peridicos y consistentes en el tiempo, para que se puedan realizar comparaciones en distintos momentos. Los indicadores deben ser pblicos; es decir, conocidos y accesibles a todos los niveles y estamentos de la institucin, as como al pblico usuario y al resto de la administracin pblica.
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CAPTULO III
DISEO Y CALCULO DE INDICADORES DE GESTIN EN EL ITM
1.
FORMAS DE PRESENTACIN DE LOS INDICADORES DE GESTIN
Buena parte de la literatura sobre el seguimiento y evaluacin de la gestin emplea indicadores objetivos para evaluar el desempeo. Sin embargo tambin se utilizan mtodos y medidas subjetivas, tales como la percepcin ciudadana, grado de satisfaccin de los estudiantes y la percepcin de los acadmicos y directivos. En funcin del modo de expresar su valor los indicadores son cuantitativos o cualitativos. Indicadores cuantitativos son aquellos cuyo valor se expresa en trminos numricos. Los indicadores cualitativos generalmente siguen una escala ordinal que es susceptible de ser transformada en trminos cuantitativos, mediante la introduccin de un determinado cdigo. En funcin del grado de complejidad los indicadores son simples o compuestos. Los indicadores simples o primarios constituyen valores absolutos de carcter cuantitativo obtenidos directamente de observaciones simples. Los Indicadores compuestos o derivados son valores nicos obtenidos a partir de uno o ms indicadores simples. Este tipo de indicadores constituyen razones formadas a partir de cocientes entre dos indicadores primarios o bien entre un indicador primario y otro tipo de variable. En ocasiones resulta difcil medir directamente los indicadores de gestin, de manera que se necesita de indicadores sustitutos. Los indicadores indirectos, o sustitutos, slo se deben utilizar cuando no se dispone de datos para indicadores directos, cuando la recoleccin de los datos es demasiado costosa, o cuando no resulta factible obtener datos a intervalos regulares. Sin embargo, se debe tener precaucin para utilizar indicadores sustitutos, porque tiene que existir una suposicin en el sentido que el indicador sustituto est dando evidencia, por lo menos aproximada, del desempeo. De otro lado, el diseo de indicadores presenta frecuentemente algunas dificultades relacionadas con la forma de presentacin del mismo o en la conjugacin de las variables. Los indicadores pueden ser presentados como un ndice o razn, una proporcin, un coeficiente o un porcentaje. En forma de ndice o razn. . Es la relacin entre dos valores que pueden ser de la misma variable. Expresa la relacin del numerador con relacin a una variable dada en el denominador. Esta relacin se expresa en la forma a/b. Ej. 12 / 4 = 3 En forma de proporciones. . Expresa Igualdad entre dos Razones. Permiten hacer comparaciones y sirve para reducir nmeros grandes facilitando su anlisis. Se expresa a/b = c/d, a es a b como c es a d. Ej. 15/12 = 5/4 es decir igual a 1.25 En forma de coeficiente. Es el valor numrico de una Razn o de una Proporcin. Se expresa K = a/b. Se interpreta como la cantidad del Denominador que contiene el Numerador, en su correspondiente unidad de medida. Ej. K = 100 estudiantes 5 docentes K = 20 estudiantes / docente
20
En forma de porcentaje. Cuando la relacin o el coeficiente corresponde a la misma medida o expresado en la misma unidad de medida, se debe multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Se expresa K = a/b x 100 Ej. #. Estudiantes matriculados X 100 # Estudiantes proyectados
Cuando se trata de relacionar valores de variables, resulta de especial importancia aprender a seleccionar el denominador, que en la mayora de los casos es el que sirve como base de comparacin. Cuando se compara una variable con el ao anterior. Si se examina el cambio de valor de una variable de un ao con respecto a un ao anterior, el valor del ao anterior, debe ser el denominador. Ej. Vr. Ao 2008 Vr. Ao 2007 Cuando se comparan dos variables o unidades de medida, una de ellas depender de la otra. En estos casos, la variable independiente ser el Denominador. Como por ejemplo expresar la relacin de nmero de estudiantes por docente, por ejemplo cinco docentes contratados en un programa que tiene 100 estudiantes En este caso la variable independiente es docentes, y ser entonces el denominador. Ej. 100 estudiantes = 20 Estudiantes / docente 5 docentes Generalmente se relacionan valores en los que el denominador es mayor o igual al numerador. No obstante, existen ocasiones en las que sucede lo contrario, es decir que el denominador es menor que el numerador, por ejemplo, cuando la meta o los resultados logrados superan el valor mximo establecido o programado. Cuando se quiere conocer la rotacin de algn factor o variable, es decir, el nmero de veces que algo se cumple en un tiempo determinado. Ejemplo. La meta era recaudar $10 millones en matrculas durante un mes y se recaudaron $13.5 millones en el mismo periodo. Es igual al total de lo recaudado sobre lo Programado (13.5 / 10 = 1.35). En este caso significa que la meta se logr en 1.35 veces. Si se multiplica por 100, indica que se alcanz el 135% de la meta propuesta.
21
2.
FICHA TCNICA DE LOS INDICADORES DE GESTIN
La ficha tcnica para la identificacin y clculo de los indicadores se presentan en la tabla 5.
1. TIPO DE PROCESO: 2. PROCESO: 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: 6. FRMULA DE CLCULO: 7. DATOS DE LA MEDICIN: 8. META: 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE ACEPTABLE DEFICIENTE
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : MES: AO:
TABLA 5. Ficha tcnica de los indicadores de gestin
22
Se describen a continuacin los 15 elementos la ficha tcnica de los Indicadores de Gestin : 1. 2. 3. TIPO DE PROCESO: Familia a la cual pertenece el proceso PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde el respectivo indicador DENOMINACIN DEL INDICADOR. Es el nombre o ttulo del indicador, el cual debe expresar de forma clara y precisa el objeto de medicin. TIPO DE INDICADOR. Definir si se trata de un indicador de eficiencia, eficacia o efectividad. OBJETIVO DEL INDICADOR. Se refiere al uso que se le quiere dar a la informacin obtenida y debe ser coherente con el objetivo del proceso. FRMULA DE CLCULO. Determinar la relacin entre variables y unidades de medida. DATOS DE LA MEDICIN. Refleja el valor obtenido en la medicin efectuada a partir de las variables definidas para el indicador, indicando el mbito temporal. META. Consigna el resultado que se desea alcanzar RANGO DE GESTIN. Definir los valores mximos o mnimos que permitan mantener al indicador en condiciones de control y faciliten el uso de alertas. PERIODICIDAD O FRECUENCIA. Seala la frecuencia con que se realizar la medicin del indicador. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR. Figuran los valores del indicador realizadas en tomas anteriores. Puede incluir representacin grfica. ANLISIS DE LA INFORMACIN. Es la interpretacin que se hace de los resultados y representan el potencial de mejora para el proceso. Ver formato para anlisis de datos FGC 023. FUENTE DE LA INFORMACIN. Es todo aquello que nos proporciona evidencia de la actividad desarrollada y su medio de soporte. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Es el responsable del rea que por sus competencias le corresponde medir, interpretar y analizar el resultado del indicador. FECHA DE ELABORACIN:
4. 5.
6. 7.
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
23
3. IDENTIFICACIN INSTITUCIONALES
DE LOS INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS
3.1 PROCESOS ESTRATGICOS 3.1.1 Planeacin Institucional a. Seguimiento a las metas fsicas del Plan de Desarrollo Institucional 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. PLANEACIN INSTITUCIONAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Seguimiento a las metas fsicas del Plan de Desarrollo Institucional 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el cumplimiento de las metas fsicas del Plan de Desarrollo Institucional 6. FRMULA DE CLCULO: (Metas logradas / Metas programadas) X 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Perodo 2000 - 2007 2008 Metas programadas 146 59 Metas logradas 123 48 Indicador 84,20% 81,36%
8. META: 100% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE > 95% ACEPTABLE 80% a 95% DEFICIENTE < 80%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No se considera pertinente graficar una evolucin histrica, porque en el 2008 se formulo un nuevo Plan de Desarrollo para la vigencia 2008-2012 y abril de 2009 slo se ha ejecutado el primer ao.
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13.FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin - Centro de Documentacin Rectora Contralora General de Medelln 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 15 MES: Abril AO: 2009
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b. Cumplimiento a la ejecucin de ingresos del Plan Financiero 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. PLANEACIN INSTITUCIONAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cumplimiento a la ejecucin de ingresos del Plan Financiero 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nivel de cumplimiento de la ejecucin de ingresos del Plan Financiero 6. FRMULA DE CLCULO: (Ejecucin de ingresos del Plan Financiero / Presupuesto de ingresos en el Plan Financiero) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Presupuesto de Ingresos (Millones de Pesos) 49.524 Ejecucin de Ingresos (Millones de Pesos) 50.652
EFICACIA
Aos
2008 2009
102.3%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual
11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No se presenta evaluacin histrica, porque se formul un nuevo plan para la vigencia 2008-2012, y abril 15 de 2009, slo se ha ejecutado el primer ao del plan.
12 ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SEVEN Plan de Desarrollo Institucional Los das que uno tras otros son la vida 2008 - 2012 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 15 MES: Abril AO: 2009
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c. Cumplimiento a la ejecucin de gastos del Plan Financiero 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. PLANEACIN INSTITUCIONAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cumplimiento a la ejecucin de gastos del Plan Financiero 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nivel de cumplimiento de la ejecucin de gastos del Plan Financiero 6. FRMULA DE CLCULO: (Ejecucin de gastos del Plan Financiero / Presupuesto de gastos en el Plan Financiero) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Aos 2008 2009 Presupuesto de Gastos (Millones de Pesos) 49.524 Ejecucin de Gastos (Millones de Pesos) 46.651 % 94.2%
EFICACIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No se presenta evaluacin histrica, porque se formul un nuevo plan para la vigencia 2008-2012, y abril 15 de 2009, slo se ha ejecutado el primer ao del plan.
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SEVEN Plan de Desarrollo Institucional Los das que uno tras otros son la vida 2008 - 2012 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 15 MES: Abril AO: 2009
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d. Cumplimiento a la ejecucin del Plan Plurianual de Inversiones 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. PLANEACIN INSTITUCIONAL 3.DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cumplimiento a la ejecucin del Plan Plurianual de inversiones 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nivel de cumplimiento de la ejecucin del Plan Plurianual de Inversiones. 6. FRMULA DE CLCULO: (Ejecucin Financiera del Plan Plurianual de Inversiones/ Presupuesto de Inversiones en el Plan Plurianual de Inversiones) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Presupuesto Inversiones Plan Plurianual de Inversiones (Millones de Pesos) 23.930 Ejecucin Financiera Plan Plurianual de Inversiones (Millones de Pesos) 23.042
Aos
2008 2009
96.3%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No se presenta evaluacin histrica, porque se formul un nuevo plan para la vigencia 2008-2012, y abril 15 de 2009, slo se ha ejecutado el primer ao del plan.
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SEVEN Plan de Desarrollo Institucional Los das que uno tras otros son la vida 2008 - 2012 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 15 MES: Abril AO: 2009
27
e. Seguimiento al impacto de los proyectos 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. PLANEACIN INSTITUCIONAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Seguimiento al impacto de los proyectos 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la poblacin beneficiada con la ejecucin de los proyectos 6. FRMULA DE CLCULO: (Poblacin beneficiada / Poblacin objetivo) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2007 2008 2009 Poblacin objetivo 16.155 26.050 Poblacin beneficiada 16.074 22.265 Indicador 95.5% 85,5%
EFICACIA
EFICIENCIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: de Proyectos 15. FECHA DE ELABORACIN: Oficina de Planeacin - Centro de Documentacin Banco
14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin DIA : 15 MES: Abril AO: 2009
28
f. Cobertura en educacin superior 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. PLANEACIN INSTITUCIONAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cobertura en educacin superior 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO: Calcular el incremento de la cobertura en educacin superior, en el perodo del Plan de Desarrollo Institucional los das que uno tras otro son la vida, 2008-2012 6. FRMULA DE CLCULO: Poblacin matriculada por perodo acadmico 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Perodo 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 Estudiantes Matriculados 13.520 18.133 19.173 21.269
8. META: 23.600 Estudiantes 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 23.600 ACEPTABLE 21.000 a 23.600 DEFICIENTE < 21.000
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema de Informacin Acadmica 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Marzo AO: 2009
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3.1.2 Gestin de la Informacin y la Comunicacin a. Utilizacin de medios institucionales 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Utilizacin de medios Institucionales 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Utilizar los medios disponibles para una comunicacin ms efectiva y eficiente. 6. FRMULA DE CLCULO: Promedio ((Medios de comunicacin realizados/ Medios de comunicacin programados)*100) 7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao Medios de Comunicacin Peridico La Tekhn Boletines de prensa Campaas de inscripcin Programas de televisin Promedio Peridico La Tekhn Boletines de prensa Campaas de inscripcin Programas de televisin Promedio Peridico La Tekhn Boletines de prensa Campaas de inscripcin Programas de televisin Promedio Medios Medios Indicador programados realizados 5 52 2 77 5 61 2 64 100,0% 117,3% 100,0% 83.12% 100.11% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 119,2% 100,0% 104,4% 105,9% EFICIENCIA
2006
5 52 2 77
5 52 2 77
2007
5 52 2 68
5 62 2 71
2008
30
11. EVOLUCIN HISTRICA EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Seguimiento a la utilizacin de medios de comunicacin institucionales 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 13 MES: Marzo AO: 2009
31
b. Publicaciones 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Publicaciones 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Publicar una coleccin bibliogrfica propia con la marca ITM, que recoja textos fundamentales de la cultura nacional y acompae el proceso educativo del ITM 6. FRMULA DE CLCULO: Promedio ((Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas)*100) 7. DATOS DE LA MEDICIN: Publicaciones programadas 14 4 6 2 1 Publicaciones realizadas 10 5 1 2 1 EFICIENCIA
Publicaciones Libros Boletines desde la Biblioteca Memoria 2006 Revista Tecnolgicas Catlogo de Investigaciones Promedio Libros Boletines desde la Biblioteca Memoria 2007 Revista Tecnolgicas Catlogo de Investigaciones Promedio Libros Boletines Desde la Biblioteca Memoria 2008 Revista Tecnolgicas Catlogo de Investigaciones Promedio
Ao
Indicador 71,43 % 125 % 16,67% 100% 100% 70.37% 103.7% 25% 0% 100% 100% 80.0% 120% 75% 16,67% 100% 100% 100%
27 4 6 2 1
28 1 0 2 1
30 4 6 2 1
36 3 1 2 1
8. META: 100%
32
9. RANGO DE GESTIN
EXCELENTE > 95%
ACEPTABLE 80% a 95%
DEFICIENTE < 80%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Catlogo Fondo Editorial ITM 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 13 MES: Marzo AO: 2009
33
c. Relacin de visitantes pgina WEB, ITM hoy y LA TEKHN, edicin digital 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Relacin de visitantes ITM hoy y LA TEKHN digital 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Identificar la importancia y aceptacin de la informacin emitida, mediante la cuantificacin de las visitas efectuadas a ambos medios 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de visitantes / Nmero de personas enviado 7. DATOS DE LA MEDICIN: EFICIENCIA EFICACIA
8. META: 60% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE > 55% ACEPTABLE > 40% DEFICIENTE > 40%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: pgina WEB, ITM hoy y LA TEKHN, edicin digital 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 13 MES: Marzo AO: 2009
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d. Convocatoria a eventos 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Convocatoria a Eventos 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD X
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el impacto de los eventos realizados por el ITM 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de calificaciones favorables al evento / Nmero de asistentes 7. DATOS DE LA MEDICIN:
8. META: 40% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >35% ACEPTABLE >25% DEFICIENTE < 25%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Encuestas especficas para cada evento 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 15. FECHA DE ELABORACIN: DA:13 MES: Marzo AO: 2009
35
e. Impacto en los programas de televisin 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Impacto en los programas de Televisin 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el impacto de los programas de televisin producidos por el ITM FRMULA DE CLCULO: Medicin de sintona 7. DATOS DE LA MEDICIN: EFICIENCIA EFICACIA
8. META: 1.5 (Segn medicin de Telemedelln) 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 1.4 ACEPTABLE 0.50 DEFICIENTE 0.50
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Telemedelln 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 15. FECHA DE ELABORACIN: DA :13 MES: 03 AO: 2009
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f. Prdida de material bibliogrfico
1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Prdida de material bibliogrfico 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA x EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Conocer el porcentaje de prdida anual de la coleccin 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de volmenes de material bibliogrfico perdido anualmente/ Nmero total de volmenes de material bibliogrfico) x 100% 7. DATOS DE LA MEDICIN: Inicia 2009 8. META: 1% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE <1% ACEPTABLE 0.5% a 1 % DEFICIENTE >2%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: Inicia medicin 2009 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe estadstico de desarrollo de colecciones y estado de inventario. 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de cultura 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 26 MES: Marzo AO: 2009
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g. ndice de crecimiento en el nmero de ttulos adquiridos 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de crecimiento en el nmero de ttulos adquiridos 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Conocer la proporcin de crecimiento de la coleccin con relacin a los estudiantes matriculados. 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de ttulos adquiridos en el ao/ Nmero total de ttulos en colecciones impresas 7. DATOS DE LA MEDICIN: (Inicia registro 2009) 8. META: 8% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >10% ACEPTABLE 5% a 10% DEFICIENTE <5% EFICACIA EFICIENCIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: Inicia medicin 2009, por campus universitario 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe estadstico de desarrollo de colecciones 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Cultura 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 26 MES: Marzo AO: 2009
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h. Nmero de volmenes por estudiante 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de volmenes por estudiante 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la capacidad de la Biblioteca para atender la demanda de fuentes de informacin bibliogrficas 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de volmenes / total de estudiantes 7. DATOS DE LA MEDICIN: AO 2004 2005 2006 2007 2008 8. META: 5 9. RANGO DE GESTIN Total estudiantes 6499 7526 10668 13520 19169 EXCELENTE >4 Nmero de volmenes INDICADOR 15626 17160 39800 55786 61462 ACEPTABLE 3a4 2,40 2,28 3,73 4,13 3,21 DEFICIENTE <3 EFICACIA
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe estadstico desarrollo de colecciones 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Cultura 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 26 MES: Marzo AO: 2009
39
i. Porcentaje de estudiantes que prestan material bibliogrfico en medio fsico 1. PROCESOS ESTRATGICOS 2. GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de estudiantes que prestan material bibliogrfico en medio fsico 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el uso y circulacin del material bibliogrfico en medio fsico entre los estudiantes del Instituto 6. FRMULA DE CLCULO: Estudiantes que prestan material bibliogrfico/ total de estudiantes * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN: AO 2004 2005 2006 2007 2008 8. META: 60% 9. RANGO DE GESTIN Total estudiantes 6499 7526 10668 13520 19169 EXCELENTE > 50% Estudiantes que prestan 4136 4532 5099 5289 7543 ACEPTABLE 30% a 50% INDICADOR 63,64% 60,22% 47,80% 39,12% 39,35% DEFICIENTE < 30% EFICACIA
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe estadstico desarrollo de colecciones 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Cultura 15. FECHA DE DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008 ELABORACIN:
40
3.2 PROCESOS MISIONALES 3.2.1 Diseo Curricular a. Porcentaje de programas acadmicos de pregrado diseados con Registro Calificado 1. PROCESOS MISIONALES 2. DISEO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de programas acadmicos de pregrado diseados que obtienen Registro Calificado 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de programas acadmicos de pregrado diseados que alcanzan la obtencin del Registro Calificado 6. FRMULA DE CLCULO: (Programas acadmicos de pregrado con Registro Calificado) / (Programas acadmicos de pregrado diseados) *100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 Diseados Con Registro Calificado %
EFICACIA
EFICIENCIA
8. META: 100% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >90% ACEPTABLE 70% a 90% DEFICIENTE <70%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin - Centro de Documentacin Vicerrectora Acadmica - Programas Acadmicos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 22 MES: Julio AO: 2009
41
b. Porcentaje de programas acadmicos de posgrado diseados con Registro Calificado 1. PROCESOS MISIONALES 2. DISEO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de programas acadmicos de posgrado diseados que obtienen Registro Calificado 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de programas acadmicos de posgrado diseados que alcanzan la obtencin del Registro Calificado 6. FRMULA DE CLCULO: Programas acadmicos de pregrado con Registro Calificado / Programas acadmicos de posgrado diseados 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 Diseados 2 Con Registro Calificado 2 % 100
EFICACIA
EFICIENCIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin - Centro de Documentacin Vicerrectora Acadmica - Programas Acadmicos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 22 MES: Julio AO: 2009
42
c. Tiempo dedicado al diseo de los programas acadmicos de pregrado 1. PROCESOS MISIONALES 2. DISEO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Tiempo dedicado al diseo de los programas acadmicos de pregrado 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el tiempo destinado al diseo de los programas acadmicos de pregrado 6. FRMULA DE CLCULO: Tiempo destinado al diseo de los programas acadmicos de pregrado 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Programa Fecha de Aprobacin de Estudio de Factibilidad Fecha de Inicio de Diseo Fecha de Aprobacin de Diseo Tiempo Total Dedicado
EFICACIA
Promedio
8. META: 160 das 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE <160 das ACEPTABLE 160 a 180 das DEFICIENTE >180 das
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin - Centro de Documentacin Vicerrectora Acadmica - Programas Acadmicos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 22 MES: Julio AO: 2009
43
d. Tiempo dedicado al diseo de los programas acadmicos de posgrado 1. PROCESOS MISIONALES 2. DISEO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Tiempo dedicado al diseo de los programas acadmicos de posgrado 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el tiempo destinado al diseo de los programas acadmicos de posgrado 6. FRMULA DE CLCULO: Tiempo destinado al diseo de los programas acadmicos de posgrado 7. DATOS DE LA MEDICIN:
EFICACIA
Promedio
8. META: 340 das 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE <340 das ACEPTABLE 340 a 365 das DEFICIENTE >365 das
44
e. Porcentaje de programas acadmicos diseados en referencia a los planeados 1. PROCESOS MISIONALES 2. DISEO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de programas acadmicos diseados en referencia a los planeados 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA x EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Hacer seguimiento la planificacin 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de programas acadmicos diseados sobre nmero de programas planeados 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Promedio
8. META: 90% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 90% ACEPTABLE 70% a 90 % DEFICIENTE <70%
45
3.2.2 Desarrollo Curricular a. Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se gradan en los programas de tecnologa 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se gradan en los Programas de Tecnologa 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA x EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de estudiantes que terminan el plan de estudios en los programas de tecnologa 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes matriculados por cohorte) (Nmero de estudiantes que desertan por cohorte) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
PERODO 2009/01 Nmero de estudiantes matriculados por cohorte Nmero de estudiantes que desertan por cohorte INDICADOR %
8. META: 80% 9. RANGO DE GESTIN
EXCELENTE >80%
ACEPTABLE 50% a 80%
DEFICIENTE <50%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SIA 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 29 MES: Mayo AO: 2009
46
b. Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se gradan en los programas de posgrado 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se gradan en los programas de Posgrado 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA x EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de estudiantes que terminan el plan de estudios en los programas de Posgrado 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes matriculados por cohorte) (Nmero de estudiantes que desertan por cohorte) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
PERODO 2009/01
Nmero de estudiantes matriculados por cohorte
Nmero de estudiantes que desertan por cohorte
INDICADOR %
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SIA 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 29 MES: Mayo AO: 2009
47
c. Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de tecnologa vs nmero de estudiantes que se terminan el plan de estudios en la cantidad de semestres establecidos. (6 semestres) 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de tecnologa vs nmero de estudiantes que se terminan el plan de estudios en la cantidad de semestres establecidos. (6 semestres) 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de estudiantes que terminan el plan de estudios de tecnologa en el tiempo establecido 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de estudiantes matriculados por cohorte) (Nmero de estudiantes que desertan por cohorte) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
PERODO 2009/01 Nmero de estudiantes matriculados por cohorte Nmero de estudiantes que desertan por cohorte
EFICACIA
INDICADOR %
48
d. Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de Ingeniera vs nmero de estudiantes que se terminan el plan de estudios en la cantidad de semestres establecidos. (10 semestres) 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de Ingeniera vs nmero de estudiantes que se terminan el plan de estudios en la cantidad de semestres establecidos. (10 semestres) 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA x EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de estudiantes que terminan el plan de estudios de Ingeniera en el tiempo establecido 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes matriculados por cohorte) (Nmero de estudiantes que desertan por cohorte) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
PERODO 2009/01
Nmero de estudiantes matriculados por cohorte
Nmero de estudiantes que desertan por cohorte
INDICADOR %
49
e. Nmero de aspirantes que se inscriben para cursar alguno de los programas acadmicos con respecto al nmero de cupos disponibles 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de aspirantes que se inscriben para cursar alguno de los programas acadmicos con respecto al nmero de cupos disponibles 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el Nmero de estudiantes que inscriben como aspirantes por cupo disponible. 6. FRMULA DE CLCULO: ( Nmero de cupos disponibles por periodo acadmico) / (Nmero de aspirantes inscritos 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de cupos disponibles por periodo acadmico Nmero de aspirantes inscritos INDICADOR
EFICACIA
EFICIENCIA
PERODO 2009/01
8. META: 2 aspirantes por cupo disponible 9. RANGO DE EXCELENTE >1.5 GESTIN
ACEPTABLE 1 a 1.5
DEFICIENTE <1
50
f. Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se gradan en los programas de Ingeniera 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes que inician estudios vs nmero de estudiantes que se gradan en los programas de Ingeniera 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA x EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de estudiantes que terminan el plan de estudios en los programas de Ingeniera 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes matriculados por cohorte) (Nmero de estudiantes que desertan por cohorte) 7. DATOS DE LA MEDICIN:
PERODO 2009/01 Nmero de estudiantes matriculados por cohorte Nmero de estudiantes que desertan por cohorte INDICADOR %
51
g. Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de posgrado vs nmero de estudiantes que terminan el plan de estudios en la cantidad de semestres establecidos 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes que inician estudios en programas de posgrado vs nmero de estudiantes que terminan el plan de estudios en la cantidad de semestres establecidos. 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de estudiantes que terminan el plan de estudios de posgrado en el tiempo establecido 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes matriculados por cohorte) (Nmero de estudiantes que desertan por cohorte) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de estudiantes matriculados por cohorte Nmero de aspirantes inscritos INDICADOR
EFICACIA
PERODO 2009/01
EXCELENTE >30%
ACEPTABLE 20% a 30%
DEFICIENTE <20%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SIA 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA :29 MES: Mayo AO: 2009
52
h. Tasa de retencin 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROCESO DE DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Tasa de retencin EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la tasa de retencin que permita evaluar las estrategias formuladas y aplicadas para dicha retencin estudiantil 6. FRMULA DE CLCULO: Estudiantes matriculados antiguos ms promedio de reingresos de los tres perodos siguientes)/(estudiantes esperados antiguos) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tasa de retencin 90,30% 87,55% 84,85% 87,85% 86,79%
4. TIPO DE INDICADOR:
EFICACIA
EFICIENCIA
Nota: Promedios del primer y segundo perodo El dato del 2008 corresponde la primer perodo 8. META: 90% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >85% ACEPTABLE 80% a 85% DEFICIENTE <80%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SIA Alerta estadstica 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
53
i. Tiempo promedio de espera Admisin y Registro 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Tiempo promedio de espera en la dependencia de atencin a estudiantes 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Evaluar la eficiencia en el tiempo empleado para la atencin de los estudiantes 6. FRMULA DE CLCULO: Tiempo promedio de espera segn reporte de Sentry Reports Bsico 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Tiempo promedio de espera Semestre Semestre I 2008 Semestre II 2008 Horas / Minutos / Segundos 00:59:43 00:46:57
EFICACIA
8. META: 00:30:00 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE <00:30:00 ACEPTABLE 00:30:00 a 01:00:00 DEFICIENTE >01:00:00
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Reporte: Consolidado (Servicios por grupos) Sentry Reports Bsico V.3.6.8 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Junio AO: 2009
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j. Pertinencia de la formacin 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Pertinencia de la formacin 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la pertinencia de la formacin a partir de la informacin de los egresados sobre su desempeo en el mundo del trabajo 6. FRMULA DE CLCULO: (egresados trabajando en el rea de su formacin) / ( total de egresados trabajando) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2009 Egresados trabajando 945 Egresados trabajando en su rea de formacin 913 Indicador 96,61%
EFICACIA
EFICIENCIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Estudio de la trayectoria laboral y social de los egresados 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Junio AO: 2009
55
k. Nivel de Aprendizaje con el Docente 1. PROCESOS MISIONALES 2. DESARROLLO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nivel de Aprendizaje con el Docente 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Realizar el seguimiento al concepto del estudiante sobre el desempeo de los docentes 6. FRMULA DE CLCULO: Encuesta a los estudiantes Evaluacin Docentes 7. DATOS DE LA MEDICIN:
NIVEL DE APRENDIZAJE CON EL DOCENTE Ao 2009-1 Alta 72,23% Media 20,37% Baja 7,39%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema de Administracin de Autoevaluaciones Informe general de los conceptos de estudiantes 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Junio AO: 2009
56
3.2.3 Proyeccin Social a. Nivel de satisfaccin 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nivel de satisfaccin 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Verificar el nivel de satisfaccin de los clientes frente a los servicios del Centro de Extensin Acadmica 6. FRMULA DE CLCULO: Promedio del grado de satisfaccin de todos los eventos de Proyeccin Social, realizados en el ao 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 Grado de satisfaccin Curso 92% Grado de satisfaccin Instructor 97% Grado de satisfaccin Total 95%
EFICACIA
EFICIENCIA
8. META: 85% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE > 84% ACEPTABLE 70% a 84% DEFICIENTE <70%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCION HISTORICA DEL INDICADOR:
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informacin del nivel de satisfaccin del cliente FEX 022 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Extensin Acadmica 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
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b. ndice de estudiantes certificados por segunda vez en un programa del Centro de Extensin Acadmica 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de estudiantes que son certificados por segunda vez en un programa del Centro de Extensin Acadmica EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de estudiantes certificados que se inscriben por segunda vez 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes certificados inscritos por segunda vez / Nmero de estudiantes certificados) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao Nmero de estudiantes certificados 5477 2718 Estudiantes certificados inscritos por segunda vez 1281 477 Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
2007 2008 2009
23,39% 18.00%
8. META: 30% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >29% ACEPTABLE 20% a 29% DEFICIENTE < 20%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de gestin anual 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Extensin Acadmica 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
58
c. Capacidad de atencin a proyectos en das 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Capacidad de atencin a proyectos en das EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el esfuerzo y la capacidad de Proyeccin Social Institucional para estudiar y dar respuesta oportuna de las solicitudes de los proyectos de manera directa o individual 6. FRMULA DE CLCULO: ( Fecha presentacin de solicitud Fecha respuesta solicitud) 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao 2008 2009 Fecha Solicitud Fecha Presentacin Das
8. META: 3 das 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE <=3 ACEPTABLE 4a5 DEFICIENTE >5
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023: 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Propuestas presentadas FEX 03 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Extensin Acadmica 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
59
d. Cobertura de servicios demandados 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cobertura de servicios demandados EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de servicios atendidos de acuerdo con el Portafolio del Centro de Extensin 6. FRMULA DE CLCULO: (Demanda de servicios /Servicios del portafolio)* 100 7. DATOS DE LA MEDICIN.
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 Demanda identificada de servicios 196 172 245 215 Servicios del Portafolio 383 237 249 183 163 Indicador 52% 73% 99% 118%
EFICIENCIA
8. META: 80% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >79% y < 100% ACEPTABLE 75% a 79% DEFICIENTE < 75%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Portafolio de servicios y relacin de propuestas presentadas 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Extensin Acadmica 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Mayo AO: 2008
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e. ndice de servicios de extensin vendidos 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de servicios de extensin vendidos EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de servicios del portafolio que son vendidos en un determinado ao 6. FRMULA DE CLCULO: ( Numero de Servicios vendidos / Total servicios del portafolio)* 100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao 2006 2007 2008 Total servicio del portafolio 249 183 163 Numero de servicios vendidos 214 126 105 Indicador 86% 69% 64%
EFICIENCIA
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Portafolio de servicios y SIA 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Extensin Acadmica 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Mayo AO: 2008
61
f. Cobertura de sensibilizacin 1. PROCESO MISIONAL 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cobertura de sensibilizacin 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el Porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta personas sensibilizadas. 6. FRMULA DE CLCULO: Sumatoria Personas sensibilizadas por semestre / meta propuesta 7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao 2008 - 1 2008 - 2 2009 - 1 Indicador 103% 100% 212% DEFICIENTE <69% EFICIENCIA
674 801 800
650 800 1698
8. META: 90% 9. RANGO DE EXCELENTE > 90% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
ACEPTABLE 70% a 89%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Actas de asistencia a los eventos de sensibilizacin e informe semestral de gestin 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa de Emprendimiento y Empresarismo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 03 MES: Julio AO: 2009
62
g. Cumplimiento convocatoria 1. PROCESO MISIONAL 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cumplimiento convocatoria 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el grado de cumplimiento de las metas de iniciativas presentadas semestralmente para evaluacin. 6. FRMULA DE CLCULO: (Numero de iniciativas recibidas por convocatoria/Meta de la convocatoria) 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2008 - 1 2008 - 2 2009 - 1 94 44 44 80 40 44 Indicador 117% 110% 100%
EFICIENCIA
EXCELENTE >90%
ACEPTABLE 70% a 90%
DEFICIENTE < 70%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. REGISTRO DE LA INFORMACIN: Informe de convocatoria 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa de Emprendimiento y Empresarismo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 03 MES: Julio AO: 2009
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h. Nmero de planes de negocios formulados 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de planes de negocios formulados 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Verificar que las iniciativas empresariales se oriente hacia la formulacin de planes de negocios 6. FRMULA DE CLCULO: Numero de Iniciativas aprobadas / Numero Planes de Negocios Formulados 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao 2009 Numero de Iniciativas Aprobadas Numero de Planes de Negocios Formulados Cumplimiento
EFICIENCIA
EFICACIA
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTES DE INFORMACION: Informe anual de Acompaamiento empresarial 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa de Emprendimiento y Empresarismo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 25 MES: Marzo AO: 2009
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i. Empresas incubadas 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Empresas incubadas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Porcentaje de Efectividad en la puesta en marcha de empresas 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de Planes de Negocios Formulados / Nmero de Empresas incubadas 7. DATOS DE LA MEDICIN:
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE INFORMACION: Informe anual de Acompaamiento empresarial 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa Emprendimiento y Empresarismo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Mayo AO: 2008
65
j. Graduados vinculados al mundo del trabajo 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Graduados vinculados al mundo del trabajo 4. TIPO DE INDICADOR EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar los niveles de vinculacin del graduado ITM en el mercado laboral 6. FRMULA DE CLCULO: (Numero de graduados vinculados al mundo del trabajo / # total de graduados ) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2004 2005 2006 2007 2008 Total graduados 1080 1371 971 1001 1131 Nmero de graduados trabajando 859 1045 701 710 826 Participacin de los graduados en el mercado laboral 79,5% 76,2% 72,2% 70,9% 73.03%
EFICIENCIA
EFICACIA
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: SIA 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de programa de Egresados 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 06 MES: Octubre AO: 2008
66
k. Graduados empresarios o independientes por ao 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Graduados empresarios o independientes por ao 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el impacto laboral de los egresados del ITM 6. FRMULA DE CLCULO: (Numero de graduados empresarios o independientes / #total de egresados ) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN
AO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total graduados 797 1080 1371 971 1001 1131 Nmero de graduados empresarios 14 21 30 28 48 69 Participacin de los graduados empresarios 1,76% 1,94% 2,19% 2,88% 4,80% 6,10%
EXCELENTE > 2.5%
ACEPTABLE 1.5% a 2.5%
DEFICIENTE <1.5
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Programa de empresarismo y emprendimiento 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe programa de Egresados 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 06 MES: Octubre AO: 2008
67
l. Estudiantes versus recin graduados que participan en los seminarios de induccin mundo de la vida y del trabajo 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Estudiantes versus recin graduados que participan en los seminarios de induccin al mundo de la vida y del trabajo EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la cantidad de estudiantes que participan en las actividades programadas para generar en ellos identidad institucional y profesional 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes/Recin graduados ) x 100 7. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR.
SEMESTRE 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 Total Participantes en el seminario 169 185 293 304 Total graduados % de participantes 35% 35.5% 54.6% 51%
481 520 536 595
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Asistencia de participantes 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de programa de Egresados 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 06 MES: Octubre AO: 2008
68
m. Estudiantes que se gradan con la modalidad de prctica profesional 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Estudiantes que se gradan con la modalidad de prctica profesional 4. TIPO DE INDICADOR EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la cantidad de estudiantes que optan por la modalidad de prctica para obtener su ttulo profesional en Tecnologa 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes en practica que se gradan/Total de estudiantes graduados ) x 100 7. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
SEMESTRE 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 Total Estudiantes en practica que se gradan 408 458 452 598 Total graduados % de participacin 87,74 89,10 89,15 81,02
EFICIENCIA
465 514 507 738
8. META: 60% 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE >60% 31% a 60% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
DEFICIENTE < 30%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Base de Datos Prcticas Profesionales, SIA, y en formato FEX 039 Relacin Asesora y revisin de los trabajos de grado entregados por cada estudiante, que se le enva a cada jefe de programa, asesores metodolgicos prcticas profesionales, admisiones y registros 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de programa de Practicas 15. FECHA DE DIA : 4 MES: Mayo AO: 2009 ELABORACIN:
69
n. Alumnos practicantes que se vinculan laboralmente 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Alumnos practicantes que se vinculan laboralmente 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la cantidad de estudiantes que estn realizando la prctica y que se vinculan al mundo del trabajo 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes en prctica vinculados al sector productivo en el semestres /Nmero total de practicantes de un semestre ) x 100 7. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR.
SEMESTRE Total Estudiantes en practica que se vinculan laboralmente 40 39 65 20 Total estudiantes en prctica en el semestre 509 536 659 616 % de participacin
2007-1 2007-2 2008-1 2008-2
7,85 7,27 9,86 3,24
8. META: 60% 9. RANGO DE EXCELENTE >60% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
ACEPTABLE 31% a 60%
DEFICIENTE < 30%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Base de Datos Prcticas Profesionales en la oficina de prcticas 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de programa de Practicas 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 4 MES: Mayo AO: 2009
70
o. Pertinencia social de la formacin 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Pertinencia social de la formacin 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nivel de pertinencia de la formacin recibida, como evidencia de la gestin educativa. 6. FRMULA DE CLCULO: (Nivel de conducta de Salida / Nivel de conducta de entrada) 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao Promedio Conducta de salida Promedio Conducta de Entrada Indicador %
EFICIENCIA
EFICACIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Resumen de Pertinencia de la formacin 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Extensin Acadmica 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 25 MES: Junio AO: 2009
71
p. Oportunidad en la ejecucin de las acciones correctivas derivadas del Servicio o Producto No Conforme 1. PROCESOS MISIONALES 2. PROYECCION SOCIAL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Oportunidad en la ejecucin de las acciones correctivas derivadas del servicio o producto no conforme EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la oportunidad en la ejecucin de las acciones correctivas derivadas del servicio o producto no conforme del proceso de Proyeccin Social 6. FRMULA DE CLCULO: (Fecha programada de la AC del servicio o producto no conforme Fecha de ejecucin de la AC del servicio o producto no conforme) / Nmero de AC del servicio o producto no conforme 7. DATOS DE LA MEDICIN
Fecha Programada AC Fecha de ejecucin AC Numero de AC Nmero de das
8. META: 0 das calendarios 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 0 ACEPTABLE 1 DEFICIENTE >2
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema Mejoramiso 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Extensin Acadmica 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 25 MES: Junio AO: 2009
72
3.2.4 Gestin del Conocimiento a. Porcentaje de proyectos de investigacin realizados en un determinado ao 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos de investigacin realizados en un determinado ao 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el cumplimiento de las metas fsicas del Plan de Desarrollo Institucional 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de proyectos de investigacin realizados en un determinado ao / Proyectos de investigacin planeados a ejecutar en ese mismo ao) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 2009
Proyectos de investigacin planeados a ejecutar 8
Proyectos de investigacin realizados
INDICADOR
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13.FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe proyectos de investigacin 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Marzo AO: 2009
73
b. Porcentaje de artculos publicados en revistas indexadas 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de artculos publicados en revistas indexadas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la calidad de las publicaciones del centro de investigaciones 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de artculos publicados en revistas indexadas en un determinado ao / Nmero total artculos programados a publicarse en revistas indexadas en un determinado ao.)* 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero total de artculos programados a publicarse en revistas indexadas 24 Nmero de artculos publicados en revistas indexadas
AO 2008 2009
Indicador
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13.FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de produccin de investigacin 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Marzo AO: 2009
74
c. Porcentaje de captulos de libros o libros publicados en un determinado ao 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de captulos de libros o libros publicados en un determinado ao 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la produccin intelectual del Centro de Investigaciones en un determinado ao 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de captulos de libros o libros publicados en un determinado ao /Nmero de captulos de libros o libros programados a publicar en un determinado ao. 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero total de captulos de libros o libros programados publicar Nmero total de captulos de libros o libros publicados INDICADOR
AO 2008 2009
12
75
d. Desarrollo de proyectos en colaboracin interinstitucional 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Desarrollo de proyectos en colaboracin interinstitucional 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de proyectos en colaboracin interinstitucional ejecutados 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de proyectos realizados en alianzas de colaboracin interinstitucional en un determinado ao / Nmero total de proyectos aceptados en un determinado ao)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 2009 Proyectos desarrollados en alianzas de colaboracin interinstitucional Programacin de Proyectos a desarrollar en alianzas de colaboracin interinstitucional 4 Proyectos de investigacin aceptados INDICADOR
EFICACIA
76
e. Porcentaje de alianzas y contratos de I+D 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de alianzas y contratos de I+D 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero alianzas y contratos de I+D en un determinado ao 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero alianzas y contratos de I+D en un determinado ao) / Nmero de alianzas y contratos de I+D programados en un determinado ao)* 100% 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 2009 Nmero alianzas y contratos de I+D Ejecutados Nmero alianzas y contratos de I+D programados 3 INDICADOR
EFICACIA
EFICIENCIA
77
f. Porcentaje de productos transferidos 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de productos transferidos 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la utilizacin o aplicacin de los resultados de la investigacin tecnolgica 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de productos transferidos / Nmero de productos transferidos programados) *100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 2009 Nmero de productos transferidos. Nmero de productos a transferir programados INDICADOR
EFICACIA
EFICIENCIA
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13.FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de Produccin de Investigacin 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Marzo AO: 2009
78
g. ndice de artculos publicados por investigador 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de artculos publicados por investigador 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA x EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la produccin intelectual del Centro de investigacin 6. FRMULA DE CLCULO: ( Nmero de artculos Publicados en revistas indexadas y revista CTS/ Nmero de investigadores vinculados a proyectos de investigacin) 7. DATOS DE LA MEDICIN: Nmero de artculos publicados en revistas AO indexadas y revista CTS 2008 2009 8. META: 1.00 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE > 0.5 ACEPTABLE 0.25 a 0.50 DEFICIENTE < 0.25 Nmero de investigadores vinculados a proyectos de investigacin
INDICADOR
79
h. Porcentaje de proyectos de investigacin que tienen estudiantes vinculados 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos de investigacin que tienen estudiantes vinculados 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la participacin de los estudiantes en los semilleros de investigacin 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de proyectos de investigacin que tienen estudiantes vinculados) / (Nmero total de proyectos aceptados)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de proyectos de investigacin que tienen estudiantes vinculados Nmero total de proyectos aceptados
EFICACIA
EFICIENCIA
Ao 2008 2009
Indicador
80
i. Porcentaje de registros de propiedad intelectual 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de registros de propiedad intelectual 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero de productos protegidos mediante registros de propiedad intelectual (representados en patentes de invencin, marcas, modelos de utilidad, diseos, marcas o informacin confidencial) 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de registros de propiedad intelectual / Nmero de registros de propiedad intelectual programados)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2008 2009 2 Nmero de registros de propiedad intelectual programados Nmero de registros de propiedad intelectual INDICADOR
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Bi - Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13.FUENTE DE LA INFORMACIN: Registros de Propiedad Intelectual 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Marzo AO: 2009
81
j. Porcentaje de grupos de investigacin categorizados por Colciencias 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de grupos de investigacin categorizados por Colciencias 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de grupos de investigacin categorizados por Colciencias 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de grupos de investigacin categorizados por Colciencias / Nmero de grupos de investigacin activos adscritos al Centro de Investigacin) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de grupos de investigacin activos y adscritos al Centro de Investigacin 20 Nmero de grupos de investigacin categorizados por Colciencias 5
EFICACIA
EFICIENCIA
AO 2008 2009
INDICADOR 25,0%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Estado de grupos de investigacin del Centro de Investigacin. 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 30 MES: Marzo AO: 2009
82
k. Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora D por Colciencias 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora D por Colciencias 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de grupos de investigacin en categora D 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de grupos de investigacin en categora D / Nmero de grupos de investigacin activos y adscritos al Centro de Investigacin x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de grupos de investigacin activos y adscritos al Centro de Investigacin 21 Nmero de grupos de investigacin en categora D
Ao
Indicador
2008 2009
8. META: 30% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE > 25% ACEPTABLE 20% a 25 % DEFICIENTE < 20%
83
l. Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora C por Colciencias 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora C por Colciencias 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de grupos de investigacin en categora C 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de grupos de investigacin en categora C / Nmero de grupos de investigacin activos adscritos al Centro de Investigacin) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de grupos de investigacin activos adscritos al Centro de Investigacin 21 Nmero de grupos de investigacin en categora C
Ao
Indicador
2008 2009
84
m. Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora B por Colciencias 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en categora B por Colciencias 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de grupos de investigacin en categora B 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de grupos de investigacin en categora B / Nmero de grupos de investigacin activos adscritos al Centro de Investigacin) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de grupos de investigacin activos adscritos al Centro de Investigacin 21 Nmero de grupos de investigacin en categora B
Ao
Indicador
2008 2009
85
n. Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en las categoras A1 o A2 por Colciencias 1. PROCESOS MISIONALES 2. GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de grupos de investigacin clasificados en las categoras A1 o A2 por Colciencias 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de grupos de investigacin clasificados en las categoras A1 o A2 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de grupos de investigacin clasificados en las categoras A1 o A2 / Nmero de grupos de investigacin activos adscritos al Centro de Investigacin) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de grupos de investigacin activos adscritos al Centro de Investigacin 21 Nmero de grupos de investigacin en las categoras A1 oA2
EFICACIA
EFICIENCIA
Ao
Indicador
2008 2009
86
3.2.5 Internacionalizacin del Conocimiento a. Convenios de Cooperacin 1. PROCESOS MISIONALES 2. INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Convenios de Cooperacin 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Identificar el nmero de convenios especficos formalizados versus los Proyectadas 6. FRMULA DE CLCULO: Convenios formalizados / Convenios proyectados 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao 2008 Convenios formalizados 18 Convenios proyectados 8 Indicador 225%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Indicadores de gestin de los procesos de Cooperacin (Registro digital) 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 24 MES: Noviembre AO: 2008
87
b. Plan de movilidad para comunidad acadmica 1. PROCESOS MISIONALES 2. INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Plan de movilidad para comunidad acadmica 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA x EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Identificar el nmero de pasantas realizadas versus las Proyectadas 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de total de Pasantas realizadas/ Pasantas proyectadas 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao Pasantas realizadas 2008 77 Pasantas proyectadas 61 126% Indicador
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Indicadores de gestin de los procesos de Cooperacin (Registro digital) 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 24 MES: Noviembre AO: 2008
88
c. Eventos realizados 1. PROCESOS MISIONALES 2. INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Eventos realizados 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA x EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Identificar el nmero de eventos realizados versus los Proyectados | 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de total de Eventos realizados / Eventos proyectados 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao Eventos realizados 2008 64 Eventos proyectados 75 85.3% Indicador
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Indicadores de gestin de los procesos de Cooperacin (Registro digital) 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 15. FECHA DE DIA : 24 MES: Noviembre AO: 2008 ELABORACIN:
89
d. Solicitudes de movilidad acadmica aprobadas 1. PROCESOS MISIONALES 2. INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Solicitudes de Movilidad Acadmica aprobadas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Realizar el seguimiento del nmero de solicitudes de movilidad acadmica frente solicitudes de movilidad acadmicas aprobadas 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de total de solicitudes de movilidad acadmica) / (Nmero de total de solicitudes de movilidad acadmica aprobadas)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao 2009 Solicitudes Registradas Solicitudes Aprobadas Indicador
EFICACIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de movilidad 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 15. FECHA DE DIA : 21 MES: Mayo AO: 2009 ELABORACIN:
90
e. Ponencias presentadas 1. PROCESOS MISIONALES 2. INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Ponencias presentadas 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de ponencias presentadas en eventos acadmicos 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero ponencias) / (Nmero pasantas aprobadas) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao 2008 Nmero ponencias 11 Nmero pasantas aprobadas 77 Indicador 14.28%
EFICACIA
EFICIENCIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Relacin de Movilidad Acadmica F00 - 006 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 21 MES: Mayo AO: 2009
91
3.2.6 Bienestar Universitario a. ndice de acciones ejecutadas (en salud, desarrollo humano, promocin socio-econmica, cultura, recreacin y deportes, apoyo al rendimiento acadmico y prevencin de emergencias) 1. PROCESOS MISIONALES 2. BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de acciones ejecutadas (en salud, desarrollo humano, promocin socio-econmica, cultura, recreacin y deportes, apoyo al rendimiento acadmico y prevencin de emergencias) EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero de acciones ejecutadas de acuerdo con las acciones programadas 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de acciones ejecutadas / Nmero de acciones programadas) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Acciones Programadas Deporte formativo diseado y desarrollado (Grupos) Acciones ejecutadas
EFICIENCIA
110
127
115,5%
Equipos representativos dotados e inscritos
13
162,5%
Torneos deportivos ejecutados Usuarios intervenidos en salud sexual y reproductiva
12
16,7%
10.000
3.851
38.51%
Usuarios intervenidos en Persona Sana
6.000
5.106
85.1%
Usuarios intervenidos en prevencin y atencin de emergencias
15.000
10.734
72,0%
Usuarios intervenidos en desarrollo de las dimensiones del ser humano Usuarios intervenidos en Desarrollo de hbitos, destrezas y actitudes favorables hacia el estudio
3.000
7.187
239,5%
3.000
7.014
233,8%
92
Usuarios intervenidos en Apoyo a estudiantes con limitaciones fsicas
40
58
145%
Talleres de preparacin para el mundo del trabajo ejecutados
100%
Eventos culturales masivos ejecutados
11
122,2%
Talleres artsticos ejecutados
13
14
107,7%
Jornadas Institucionales programadas y ejecutadas
100%
Jornadas de Bienestar programadas y ejecutadas
66,6%
Promedio
37206
34128
91.7%
Datos con corte al 22 de Noviembre de 2008 8. META: 80% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >79% ACEPTABLE 60% a 79% DEFICIENTE < 60%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de las actividades realizadas en Bienestar 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Bienestar 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 27 MES: Noviembre AO: 2008
93
b. Cobertura en ejecucin de acciones (en salud, desarrollo humano, promocin socio-econmica, cultura, recreacin y deportes, apoyo al rendimiento acadmico y prevencin de emergencias) 1. PROCESOS MISIONALES 2. BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cobertura en ejecucin de acciones (en salud, desarrollo humano, promocin socio-econmica, cultura, recreacin y deportes, apoyo al rendimiento acadmico y prevencin de emergencias) 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero de personas beneficiadas con las acciones de bienestar 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de personas beneficiadas con las acciones de bienestar/Nmero total de personas de la comunidad institucional) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN La Informacin requerida no se encuentra disponible en la actualidad, Ver acciones correctivas, y preventivas del proceso de Bienestar. 8. META: 30% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >29% ACEPTABLE 15% a 29% DEFICIENTE < 15% EFICIENCIA FICACIA
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Software Bienestar ITM 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Bienestar 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 27 MES: Noviembre AO: 2008
94
c. Satisfaccin de los beneficiarios 1. PROCESOS MISIONALES 2. BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Satisfaccin de los beneficiarios EFECTIVIDAD X 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la satisfaccin de los beneficiaros con las acciones ejecutadas segn encuestas aplicadas 6. FRMULA DE CLCULO: Promedio de la calificacin de la encuesta de satisfaccin aplicada a los usuarios de Bienestar 7. DATOS DE LA MEDICIN
AO 2008 Promedio Evaluacin 4.44
EFICIENCIA
EFICACIA
8. META: 4 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >4 ACEPTABLE 3,5 a 4,0 DEFICIENTE < 3,5
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023. 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de las evaluaciones de las actividades de Bienestar 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Bienestar 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 27 MES: Noviembre AO: 2008
95
d. ndice de retencin de estudiantes beneficiarios de acciones de apoyo al rendimiento 1. PROCESOS MISIONALES 2. BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de retencin de estudiantes beneficiarios de acciones de apoyo al rendimiento EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el impacto de las acciones realizadas como apoyo al rendimiento acadmico en la retencin de estudiantes 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de estudiantes retenidos/Nmero de estudiantes beneficiados) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Aos Nmeros de estudiantes retenidos 612 Nmero de estudiantes beneficiados 750 Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
2008
81.6%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de las actividades realizadas en Bienestar 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Bienestar 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 27 MES: Noviembre AO: 2008
96
e. ndice de personas participantes en eventos de capacitacin en prevencin de emergencias 1. PROCESOS MISIONALES 2. BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de personas participantes en eventos de capacitacin en prevencin de emergencias EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero de personas capacitadas en prevencin de emergencias 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de personas participantes en eventos de capacitacin en prevencin de emergencias/Nmero de empleados y contratistas) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nmero de personas participantes en eventos de capacitacin en prevencin de emergencias 296 Nmero de empleados y contratistas
Ao
Indicador
2008
571
51.83%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de las actividades realizadas en Bienestar 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Bienestar 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 27 MES: Noviembre AO: 2008
97
f. Participacin de los gastos de Bienestar Universitario en los gastos de funcionamiento 1. PROCESOS DE APOYO 2. BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR Participacin de los gastos de Bienestar Universitario en los gastos de funcionamiento EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Calcular que tanto representan los Gastos en Bienestar Universitario respecto al presupuesto ejecutado en funcionamiento 6. FRMULA DE CLCULO: (Total gastos Bienestar/total Gastos de Funcionamiento)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao Total Gastos Bienestar Universitario 1.509.514949 Total Gastos de Funcionamiento 41.216.498.907 Indicador
2008
3.7%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023. 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de Ejecucin Presupuestal 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director de Bienestar 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 17 MES: Marzo AO: 2009
98
3.3 PROCESOS DE APOYO 3.3.1 Gestin Financiera a. Ejecucin presupuestal de ingresos 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Ejecucin presupuestal Ingresos 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el grado de capacidad con que se cumple el proceso de Planeacin Financiera en los ingresos presupuestados. 6.FRMULA DE CLCULO: (Total Ejecucin presupuestal / Total Presupuesto) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AOS PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DE EJECUCIN
2004 2005 2006 2007 2008
31.356.219.075 38.527.798.769 45.538335.409 58.824.819.387 73.818.203.430
31.834.518.189 38.790.888.257 41.826.383.405 56.149.507.012 71.259.712.163
101.53% 100.68% 91.85% 95.45% 96.53%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libro registro de ingresos -Informe mensual de ejecucin del presupuesto de Ingresos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
99
b. Ejecucin presupuestal de proyectos de inversin 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Ejecucin presupuestal de proyectos de inversin 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar si los proyectos de inversin de la Planeacin Financiera se ejecutan de acuerdo a lo presupuestado 6.FRMULA DE CLCULO: (Total Ejecucin presupuestal / Total Presupuesto) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AOS PPTO DEF. PPTO EJEC % DE EJEC.
2004 2005 2006 2007 2008
10.669.688.615 12.876.781.128 13.944.694.087 18.143.699.286 27.572.620.380
10.641.089.592 12.858.760.342 13.920.099.839 18.073.020.883 27.171.323.096
99.73% 99.86% 99.82% 99.61% 98.54%
EXCELENTE >97%
ACEPTABLE 90% a 97%
DEFICIENTE < 90%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13.FUENTE DE LA INFORMACIN: Libro de registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos - Informe mensual de ejecucin del presupuesto de gastos apropiaciones de la vigencia 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
100
c. Ejecucin presupuestal de gastos funcionamiento 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3.DENOMINACIN DEL INDICADOR: Ejecucin presupuestal de gastos funcionamiento 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar si los programas de funcionamiento del de la Planeacin Financiera se ejecutan de acuerdo a lo presupuestado 6.FRMULA DE CLCULO: (Total Ejecucin presupuestal / Total Presupuesto) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AOS PPTO DEF PPTO EJEC % DE EJEC
2004 2005 2006 2007 2008
20.686.530.460 25.651.017.641 31.593.641.322 40.681.120.101 46.245.583.050
20.502.421.157 25.233.942.079 27.124.411.247 37.091.824.691 41.216.498.907
99.11% 98.37% 85.85% 91.18% 89.13%
EXCELENTE > 90%
ACEPTABLE 85% a 90%
DEFICIENTE < 85%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libro de registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos. Informe mensual de ejecucin del presupuesto de gastos apropiaciones de la vigencia 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
101
d. participacin de los ingresos por matriculas 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Participacin de los ingresos por matriculas 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nivel de participacin de las matrculas en la ejecucin presupuestal de ingresos sin convenios 6. FRMULA DE CLCULO: (Ingresos ejecutados por matrcula educacin superior / Ejecucin total de ingresos)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Total ingresos escenario con Convenios Total ingresos escenario sin Convenios Ingresos por matrculas Educacin superior INDICADOR ESCENARIO Sin Convenios
Ao
2004 2005 2006 2007 2008
millones de $ 31.834.518.189 38.790.888.257 41.826.383.405 56.149.507.012 71.259.712.163
millones de $ 17.883.929.845 20.877.223.852 23.082.987.070 31.716.622.522 47.646.296.825
millones de $ 3.851.746.902 4.382.833.841 5.163.136.673 7.258.258.773 11.378.813.184
22% 21% 22% 23% 24%
8. META: 22% 9. RANGO DE GESTIN: EXCELENTE > 22% ACEPTABLE 20% a 22% DEFICIENTE < 20%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libro registro de ingresos. Informe mensual de ejecucin del presupuesto de Ingresos. 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
102
e. Esfuerzo fiscal 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Esfuerzo Fiscal 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la contribucin de los ingresos propios en los ingresos corrientes. 6. FRMULA DE CLCULO: Recursos Propios / Ingresos Corrientes 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2004 2005 2006 2007 2008 AO 2004 2005 2006 007 2008 RECURSOS PROPIOS 19.252.882.715 24.091.396.223 26.323.752.101 34.760.692.683 39.026.080.279 RECURSOS PROPIOS 5.302.294.371 6.177.731.818 7.580.355.766 10.327.808.193 15.412.664.941 INGRESOS CORRIENTES 31.405.282.714 36.712.467.556 39.662.211.101 54.497.586.683 70.113.803.697 INGRESOS CORRIENTES 17.454.694.370 17.798.803.151 20.918.814.766 30.064.702.193 46.500.388.359 INDICADOR CON CONVENIOS 61.3% 65.6% 66.3% 63.8% 55.7% INDICADOR SIN CONVENIOS 30.4% 34.7% 36.2% 34.4% 33.1%
8. META: 32% (sin convenios) 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE > 32 % 30% a 32% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
DEFICIENTE < 30%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libro registro de ingresos. Informe mensual de ejecucin del presupuesto de Ingresos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
f. Contribucin de los recursos propios 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Contribucin de los recursos propios 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la dependencia del presupuesto de ingresos de las transferencias municipales. 6. FRMULA DE CLCULO: Recursos propios / Ingresos Totales 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 Ao 2004 2005 2006 2007 2008 Recaudos por recursos propios 19.252.882.715 24.091.396.223 26.323.752.101 34.760.692.683 39.026.080.279 Recaudos por recursos propios 5.302.294.371 6.177.731.818 7.580.355.766 10.327.808.193 15.412.664.941 Recaudos Ingresos Totales 31.834.518.189 38.790.888.257 41.826.383.405 56.149.507.012 71.259.712.613 Recaudos Ingresos Totales 17.883.929.845 20.877.223.852 23.082.987.070 31.716.622.522 47.646.296.825 INDICADOR Con Convenios 60.47% 62.10% 62.94% 61.91% 54.77% INDICADOR Sin Convenios 29.65% 29.59% 32.84% 32.56% 32.35%
8. META: 32% (Sin convenios) 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE > 32 % 25% a 32% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
DEFICIENTE <25%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libro registro de ingresos - Informe mensual de ejecucin del presupuesto de Ingresos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE DIA : 09 MES: Julio AO: 2009 ELABORACIN:
104
g. ndice de liquidez 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de liquidez 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la liquidez de la entidad para atender de manera oportuna sus compromisos de corto plazo 6. FRMULA DE CLCULO: Activo Corriente / Pasivo Corriente 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2004 2005 2006 2007 2008 Activo Corriente Pesos 13.681.099.501 19.228.963.133 14.740.367.406 13.963.258.184 19.483.880.500 Pasivo Corriente Pesos 5.524.598.448 9.214.028.538 13.036.160.900 11.034.550.624 15.381.328.552 INDICADOR 2,48 2,09 1.13 1.27 1.27
EFICACIA
8. META: 1.1 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE > 1.1 ACEPTABLE 1 a 1.1 DEFICIENTE <1
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libros auxiliares de contabilidad - Balance General 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
105
h. ndice o nivel de endeudamiento Institucional 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice o nivel de endeudamiento Institucional 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Evaluar el comportamiento del nivel de endeudamiento a largo plazo en la entidad durante el periodo. 6. FRMULA DE CLCULO: (Pasivo no corriente / Activo no corriente) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2004 2005 2006 2007 2008 Pasivo no corriente 911.671.255 953.212.654 1.175.728.101 860.095.793 878.032.342 Activo no corriente 14.751.675.223 17.239.711.793 26.890.282.596 55.800.128.199 63.132.910.641 ENDEUDAMIENTO 6.18% 5.53% 4.37% 1.54% 1.39%
EFICACIA
EFICIENCIA
8. META: Hasta 2% 9. RANGO DE GESTIN
EXCELENTE < 2%
ACEPTABLE 2% a 5%
DEFICIENTE > 5%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libros auxiliares de contabilidad - Balance General 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
106
i. Participacin de los gastos de Bienestar Universitario en los gastos de funcionamiento 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Participacin de los gastos de Bienestar Universitario en los gastos de funcionamiento 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Calcular que tanto representan los gastos en Bienestar Universitario respecto al presupuesto ejecutado en funcionamiento 6. FRMULA DE CLCULO: (Total gastos destinados a bienestar universitario / Total gastos de funcionamiento) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN: Total Gastos de funcionamiento Total gastos destinados a bienestar universitario
AO
INDICADOR 2,6% 2,4% 3,1% 2,8% 4%
2004 20.502 536 2005 25.234 604 2006 27.124 852 2007 37.092 1034 2008 33.496 1386 Nota: Los valores estn dados en millones de pesos 8. META: 3% 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE > 3% 2% a 3% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
DEFICIENTE < 2%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de ejecucin de gastos de funcionamiento y gastos de Inversin - SEVEN 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
107
j. Participacin de los gastos de investigacin en los ingresos corrientes 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTION FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Participacin de los gastos de investigacin en los ingresos corrientes 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Calcular que tanto representan los gastos en investigacin respecto a los ingresos corrientes ejecutados 6. FRMULA DE CLCULO: (Total gastos destinados a investigacin / Total ingresos corrientes) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2004 2005 2006 2007 2008 Total Ingresos Corrientes 31.405 36.712 39.662 54.498 70114 Total gastos destinados a investigacin 754 865 1.108 1.683 2078 INDICADOR 2,4% 2,4% 2,8% 3,1% 3,0%
Nota: Los valores estn dados en millones de pesos 8. META: 3% 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE > 3% 2% a 3% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
DEFICIENTE < 2%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de ejecucin de gastos de funcionamiento y gastos de Inversin - SEVEN 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 09 MES: Julio AO: 2009
108
k. Magnitud de la inversin 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN FINANCIERA 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Magnitud de la Inversin 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la participacin de la inversin dentro de los gastos totales 6. FRMULA DE CLCULO: Gastos de Inversin / Gastos Totales 7. DATOS DE LA MEDICIN: Gastos de Gastos de INDICADOR Con Ao inversin Totales Convenios 2004 10.641.089.591 31.143.510.749 34.17% 12.858.760.342 38.092.702.421 2005 33.76% 2006 13.920.099.839 41.044.511.086 33.91% 18.073.020.883 55.164.845.574 2007 32.76% 2008 26.042.021.005 67.258.519.912 38.72% Gastos de Gastos de inversin Totales 2004 10.641.089.591 19.256.717.964 2005 12.858.760.342 22.199.542.746 13.920.099.839 24.811.508.461 2006 2007 18.073.020.883 33.201.837.406 26.042.021.005 46.651.086.339 2008 8. META: 50% (sin convenios) 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE > 50% 35% a 50% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: Ao INDICADOR Sin Convenios 55.25% 57.92% 56.10% 54.43% 55.82% DEFICIENTE < 35%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Libro de registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos - Informe mensual de ejecucin del presupuesto de gastos apropiaciones de la vigencia 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo
15. FECHA DE ELABORACIN:
DIA : 09
MES: Julio
AO: 2009
109
3.3.2 Adquisicin de Bienes y Servicios a. Cumplimiento de proveedores, en cuanto a calidad del producto 1. PROCESOS DE APOYO 2. ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cumplimiento de proveedores, en cuanto a calidad del producto 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el acierto del servicio prestado por los proveedores con respecto a las especificaciones de calidad acordadas de los productos o servicios 6. FRMULA DE CLCULO: (1 - (Nmero de contratos que no cumplen con las condiciones de calidad pactadas / Nmero de contratos de compras generados))*100 7. DATOS DE LA MEDICIN
AO Contratos de compras generados Contratos que no cumplen con las condiciones de calidad Indicador
2008
860
99.9%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema SEVEN Gestin Financiera Presupuesto Reporte Auxiliar 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento Comercial 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 11 MES: Noviembre AO: 2008
110
b. Cumplimiento de proveedores, en cuanto a cantidad 1. PROCESOS DE APOYO 2. PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cumplimiento de proveedores, en cuanto a cantidad 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el acierto del servicio prestado por los proveedores con respecto a las especificaciones de cantidad acordadas de los productos o servicios 6. FRMULA DE CLCULO: (1 - (Nmero de contratos que no cumplen con las condiciones de cantidad pactadas / Nmero de contratos de compra generados))*100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao Contratos de compras generados Contratos que no cumplen con las condiciones de cantidad Indicador
2008
860
99.7%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema SEVEN Gestin Financiera Presupuesto Reporte Auxiliar 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento Comercial 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 11 MES: Noviembre AO: 2008
111
3.3.3 Administracin de Muebles e Inmuebles a. Custodia de bienes 1. PROCESOS DE APOYO 2. ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Custodia de bienes 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero de bienes que est debidamente cargado en cartera de empleados 6. FRMULA DE CLCULO: (Bienes en cartera de empleados/ bienes del Instituto) *100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Ao Bienes del Instituto Bienes en cartera de Empleados Indicador
2008
83447
83447
100%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Mdulo de activos fijos Sistema SEVEN Ingreso de activos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador de Bienes Muebles y Apoyo Logstico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
112
b. Aseguramiento de bienes 1. PROCESOS DE APOYO 2. ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Aseguramiento de bienes 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de bienes asegurables que estn debidamente asegurados 6. FRMULA DE CLCULO: (Bienes asegurables / Bienes asegurados) *100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Bienes asegurables Bienes asegurados
AO
Indicador
2008
83236
83236
100%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Mdulo de activos fijos Sistema SEVEN Ingreso de activos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador de Bienes Muebles y Apoyo Logstico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
113
c. Ejecucin del mantenimiento preventivo de equipos y herramientas de los laboratorios 1. PROCESOS DE APOYO 2. ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Ejecucin del mantenimiento preventivo de equipos y herramientas de los laboratorios 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la atencin de los mantenimientos preventivos programados que por consiguiente reducen el requerimiento de mantenimientos correctivos. 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de mantenimientos realizados a equipos de laboratorios/nmero de mantenimientos planificados X100 7. DATOS DE LA MEDICIN: 8. META: 85% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 80% ACEPTABLE 60% y 79% DEFICIENTE 59%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Planes de mantenimiento preventivo y registros de ejecucin de todos los laboratorios. 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Seccin Laboratorios y Tcnicos de laboratorios 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 05 MES: Febrero AO: 2009
114
d. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles 1. PROCESOS DE APOYO 2. ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de servicios de mantenimiento de rea fsica atendidos 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de mantenimientos de rea fsica realizados/ nmero total de mantenimientos de rea fsica solicitados y/o programados 7. DATOS DE LA MEDICIN: 8. META: 100% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 95% ACEPTABLE 85% a 94% DEFICIENTE < 85%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Registros software help desk 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinacin rea Fsica y Servicios Generales 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 05 MES: Febrero AO: 2009
115
e. Soporte de sistemas 1. PROCESOS DE APOYO 2. ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Soporte de sistemas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la eficiencia en la atencin del soporte en sistemas solicitado a travs de la mesa de ayuda FRMULA DE CLCULO: Nmero de solicitudes recibidas / nmero de solicitudes atendidas a satisfaccin 7. DATOS DE LA MEDICIN: META: 90% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 85% ACEPTABLE 55% a 84% DEFICIENTE < 55% EFICACIA
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Registros software mesa de ayuda y planillas de soporte 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Sistemas 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 05 MES: Febrero AO: 2009
116
f. Mantenimiento preventivo de sistemas 1. PROCESOS DE APOYO 2. ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Mantenimiento preventivo de sistemas 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la efectividad en los mantenimientos preventivos de la plataforma tecnolgica institucional FRMULA DE CLCULO: Total de equipos con mantenimientos preventivos realizados / nmero total de equipos de cmputo de la Institucin 7. DATOS DE LA MEDICIN: META: 100% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 95% ACEPTABLE 85% a 94% DEFICIENTE < 85% EFICACIA EFICIENCIA
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Registros de mantenimiento preventivo Aplicativo SAM (Sistema de Administracin de Mantenimiento) 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Sistemas 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 05 MES: Febrero AO: 2009
117
3.3.4 Gestin del Talento Humano a. Cobertura capacitacin Docentes de Tiempo Completo 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3.DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cobertura capacitacin Docentes de Tiempo Completo 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Establecer la proporcin de docentes de Tiempo Completo de la institucin en procesos de capacitacin 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de docentes Tiempo Completo vinculados participantes en programas de formacin / Total docentes de Tiempo Completo vinculados a la institucin) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Nmero docentes T. C participantes en programas de formacin 71
EFICIENCIA
Ao 2008 2009
Total docentes Tiempo Completo 151
Indicador 47%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Capacitacin ao 2008 Aplicativo Kactus Departamento de Personal
14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 15.FECHA DE ELABORACIN: DA : 13 MES: Marzo AO: 2009
118
b. Cobertura capacitacin empleados administrativos 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Cobertura de la capacitacin empleados administrativos 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA x EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Establecer la proporcin de empleados administrativos de la institucin en procesos de capacitacin 6. FRMULA DE CLCULO (Nmero de empleados administrativos participantes en programas de formacin / Total empleados administrativos de la institucin)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN
Total empleados administrativos Nmero de empleados administrativos participantes en programas de formacin
Ao
Indicador
2008 2009 8. META: 60% 9. RANGO DE GESTIN
176
118
67%
EXCELENTE >55%
ACEPTABLE 40% a 55 %
DEFICIENTE < 40%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Capacitacin ao 2008 Aplicativo Kactus 15.FECHA DE ELABORACIN: Departamento de Personal
14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal DA : 13 MES: Marzo AO: 2009
119
c. ndice acadmicos docentes especialistas 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice acadmicos docentes especialistas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de acadmicos docentes con especializacin 6. FRMULA DE CLCULO: (Docentes especialistas / Total docentes) x100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
AO 2004 2005 2006 2007 2008 Total docentes 372 418 522 627 851 Docentes especialistas 211 238 273 305 448 INDICADOR 56,72% 56,94% 52,30% 48,64% 52.64%
EFICIENCIA
Nota: Las cifras corresponden al segundo perodo de cada ao. 8. META: 60% 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE >50% 40% a 50% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
DEFICIENTE <40%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Capacitacin ao 2008 Aplicativo Kactus 15.FECHA DE ELABORACIN: Departamento de Personal
14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal DA : 13 MES: Marzo AO: 2009
120
d. ndice acadmicos docentes con maestra 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice acadmicos docentes con maestra 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA x EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de acadmicos docentes con maestra 6. FRMULA DE CLCULO: (Docentes magster / Total docentes) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao Total docentes Docentes magister INDICADOR 15,05% 16,75% 16,86% 21,21% 15.75%
2004 372 56 2005 418 70 2006 522 88 2007 627 133 2008 851 134 Nota: Las cifras corresponden al segundo perodo de cada ao 8. META: 15% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >14%
ACEPTABLE 10% a 14%
DEFICIENTE <10%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA INDICADOR:
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Capacitacin ao 2008 Aplicativo Kactus Departamento de Personal
14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 15. FECHA DE ELABORACIN: DA: 13 MES: Marzo AO: 2009
121
e. ndice Acadmicos docentes con estudios de doctorado 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: ndice de acadmicos docentes con estudios de doctorado 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA x EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el porcentaje de docentes con estudios de doctorado 6. FRMULA DE CLCULO: (Docentes con estudios de doctorado / Total docentes) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN: Total Acadmicos docentes con Ao INDICADOR docentes estudios de doctorado 2004 372 16 4,30% 2005 418 16 3,83% 2006 522 16 3,07% 2007 627 19 3,03% 2008 851 32 3,76% Nota: Las cifras corresponden al segundo perodo de cada ao. 8. META: 5% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >4% ACEPTABLE 2% a 4% DEFICIENTE <2%
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Capacitacin ao 2008 Aplicativo Kactus 15. FECHA DE ELABORACIN: Departamento de Personal
14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal DA: 13 MES: Marzo AO: 2009
122
f. Incremento de empleados administrativos con formacin a nivel de posgrado 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Incremento de empleados administrativos con formacin a nivel de posgrado 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Incrementar el nmero de empleados administrativos con formacin a nivel de posgrado 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de Empleados Administrativos con titulo de posgrado/Numero de Empleados Administrativos 7. DATOS DE LA MEDICIN: Total empleados Empleados Administrativos con titulo de posgrados
Ao 2009
Indicador
12. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Aplicativo Kactus 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 15. FECHA DE ELABORACIN: DA: 13 MES: 03 AO: 2009
123
g. Incremento de Docentes Tiempo Completo con formacin a nivel de posgrados 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Incremento de Docentes tiempo completo con formacin a nivel de posgrados 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Incrementar el nmero de Docentes de Tiempo Completo con formacin a nivel de posgrado 6. FRMULA DE CLCULO: Nmero de Docentes tiempo completo con titulo de posgrados/Numero de Docentes tiempo completo * 100
7. DATOS DE LA MEDICIN: Total Docentes tiempo completo Docentes tiempo completo con titulo de posgrados
Ao 2009
Indicador
11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
124
h. Incremento de Docentes Hora Ctedra con formacin a nivel de posgrados 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Incremento de Docentes Hora Ctedra con formacin a nivel de posgrados 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Incrementar el nmero de Docentes Hora Ctedra con formacin a nivel de posgrado 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de Docentes Hora Ctedra con titulo de posgrados/Numero de Docentes Hora Ctedra) * 100 7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao 2009 Total Docentes Hora Ctedra Docentes Hora Ctedra con titulo de posgrados Indicador EFICIENCIA EFICACIA
11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
125
i. Aumento de plazas de Docentes Tiempo Completo 1. PROCESOS DE APOYO 2. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Aumento de plazas de Docentes Tiempo Completo 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Incrementar la cantidad de docentes de tiempo completo en cada ao 6. FRMULA DE CLCULO: (Profesores de T.C. del ao N-1) /(Profesores de T.C del ao N) * 100 EFICIENCIA EFICACIA
7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao Indicador 2008 2009 2010
8. META: 70 Plazas 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE >70 40 a 70 GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: DEFICIENTE <40
126
3.4 PROCESOS DE EVALUACIN
3.4.1 Autoevaluacin y Autorregulacin a. Porcentaje de programas acadmicos autoevaluados 1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de programas acadmicos autoevaluados 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar la eficacia en la autoevaluacin de los programas acadmicos 6. FRMULA DE CLCULO: Programas acadmicos autoevaluados/Total de programas acadmicos) X 100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Perodo Programas acadmicos autoevaluados Total Programas acadmicos Indicador
EFICIENCIA
2009
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin - Centro de Documentacin Vicerrectora Acadmica - Programas Acadmicos Acreditacin de Alta Calidad 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 15 MES: Abril AO: 2009
127
b. Porcentaje de programas con Acreditacin de Alta Calidad 1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Porcentaje de programas acadmicos de alta calidad 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Confrontar el nmero de programas acadmicos acreditados con el nmero total de programas acreditables 6.FRMULA DE CLCULO: (Total programas acadmicos acreditados/Total programas acadmicos acreditables) x 100 7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao Programas Programas Indicador acreditables acreditados 2004 10 0 0% 2005 10 5 50% 2006 10 10 100% 2007 10 10 100% 2008 12 9 75% 8. META: 100% 9. RANGO DE EXCELENTE ACEPTABLE DEFICIENTE > 95% 80% a 95% < 80% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: EFICIENCIA EFICACIA
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin - Centro de Documentacin Programas Acadmicos 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 15 MES: Abril AO: 2009
128
c. Nmero de estudiantes por Docente de Tiempo Completo equivalente 1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes por docente de tiempo completo equivalente 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero de estudiantes por docente TC que permita formular estrategias de atencin, induccin y reinduccin 6. FRMULA DE CLCULO: Total estudiantes / total docentes tiempo completo equivalente 7. DATOS DE LA MEDICIN: Perodo 2004 2005 2006 2007 2008 8. META: 45 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE <46 ACEPTABLE 46 a 60 DEFICIENTE >60 Total estudiantes 6499 7526 10668 13520 19169 Total docentes en TC equivalente 146 150 190 253 334 INDICADOR 45 50 56 53 57 EFICACIA
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de nomina del Departamento de personal SIA 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
129
d. Nmero de estudiantes por docente 1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Nmero de estudiantes por docente 4. TIPO DEINDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA x EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Determinar el nmero de estudiantes por docente que permita formular estrategias de atencin, induccin y reinduccin 6. FRMULA DE CLCULO: Total estudiantes / total docentes 7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao Total estudiantes Total docentes INDICADOR 2004 6499 372 17 2005 7526 418 18 2006 10668 522 20 2007 13520 627 22 2008 19169 851 23 Nota: Las cifras corresponden al segundo perodo de cada ao. 8. META: 20 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE < 26 ACEPTABLE 26 a 30 DEFICIENTE > 30
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de nomina del Departamento de personal SIA 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Acadmico 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 28 MES: Noviembre AO: 2008
130
e. Contratos requeridos efectivamente perfeccionados 1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Solicitudes de clientes recibidas y efectivamente atendidas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA x EFICACIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el nivel de respuesta en la elaboracin del contrato 6.FRMULA DE CLCULO: (Nmero de contratos perfeccionados en el periodo/ Nmero de contratos requeridos en el periodo)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN: Contratos requeridos 324 Contratos perfeccionados 301 ACEPTABLE 70% a 90%
Ao 2008
Indicador 92,90% DEFICIENTE > 70%
8. META: 100% 9. RANGO DE EXCELENTE 90% a 100% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Aplicativo para la contratacin SEVEN 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Secretario General 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 06 MES: Septiembre AO: 2008
131
f. Solicitudes de clientes recibidas y efectivamente atendidas 1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Solicitudes de clientes recibidas y efectivamente atendidas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA x EFICACIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el nivel de respuesta a los requerimientos de los clientes 6.FRMULA DE CLCULO: (Nmero de solicitudes atendidas efectivamente en el periodo / Nmero de solicitudes hechas en el periodo )* 100 7. DATOS DE LA MEDICIN: Ao 2008 - 1 2008 - 2 Promedio Solicitudes recibidas 573 316 Solicitudes atendidas 546 302 Indicador 95,30% 95,60% 95,50% DEFICIENTE > 70%
8. META: 100% 9. RANGO DE EXCELENTE 90% a 100% GESTIN 10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
ACEPTABLE 70% a 90%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Registro de Reclamos Registro Respuesta (digital) 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Secretario General 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 06 MES: Septiembre AO: 2008
132
3.4.2 Evaluacin y Control a. Oportunidad en la entrega del informe de auditoria
1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. EVALUACIN Y CONTROL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Oportunidad en la entrega del informe de auditoria 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICIENCIA x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Evaluar la oportunidad en la entrega del informe de la auditoria como insumo para emprender las acciones 6. FRMULA DE CLCULO: Sumatoria (Fecha real de entrega del informe - Fecha programada de entrega del informe) / Nmero de procesos auditados 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Nro. Promedio de das utilizados para la entrega del Informe
AO
2008 Primer Informe Segundo Informe Promedio 8. META: 8 Das 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE <=8
10.8 16.5 13.50
ACEPTABLE 9 a 10
DEFICIENTE >10
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema Mejoramiso - Programacin de Auditoras del ao a evaluar y Registro de Auditoras ao a evaluar 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de Control Interno 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 30 MES: Marzo AO: 2009
133
b.
Impacto de la socializacin del MECI
1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. EVALUACIN Y CONTROL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Impacto de la socializacin del MECI 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICIENCIA x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Evaluar la efectividad de la socializacin del Modelo Estndar de Control Interno (MECI) 6. FRMULA DE CLCULO: (Evaluaciones satisfactorias)/(nmero de evaluados)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN: 8. META: 90% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE >89% ACEPTABLE 70% a 89% DEFICIENTE <70%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Evaluacin en lnea desde la Oficina de Control Interno 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de Control Interno 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 30 MES: Marzo AO: 2009
134
c. Evaluacin de planes 1. PROCESOS DE EVALUACIN 2. EVALUACIN Y CONTROL 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Evaluacin de planes 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA x EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Evaluar el cumplimiento de los planes individuales e institucionales 6. FRMULA DE CLCULO: (Planes evaluados)/(nmero de planes)*100 7. DATOS DE LA MEDICIN: 8. META: 100% 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 100% ACEPTABLE 90% a 99% DEFICIENTE <90%
10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: C:/control interno /2009 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de Control Interno 15. FECHA DE ELABORACIN: DA : 30 MES: Marzo AO: 2009
135
3.4.3 Gestin de la Calidad
a. Estado de las acciones correctivas 1. PROCESO DE EVALUACION 2. GESTIN DE LA CALIDAD 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Estado de las acciones correctivas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el nivel de eficacia de la Institucin para cerrar las acciones correctivas 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de acciones correctivas cerradas / Nmero total de acciones correctivas formuladas) *100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao
Acciones correctivas cerradas
Nmero total de acciones correctivas
Indicador
2008 8. META: 85% 9. RANGO DE GESTIN
259
295
88%
EXCELENTE > 85%
ACEPTABLE 85% a 75%
DEFICIENTE < 75%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Revisin por la Direccin - Estado de las acciones 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 12 MES: Marzo AO: 2009
136
b. Estado de las acciones preventivas 1. PROCESO DE EVALUACION 2. GESTIN DE LA CALIDAD 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Estado de las acciones preventivas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el nivel de eficacia de la Institucin para cerrar las acciones preventivas 6. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de acciones preventivas cerradas / Nmero total de acciones preventivas formuladas) *100 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2008 Acciones preventivas cerradas 14 Nmero total de acciones preventivas formuladas 22 Indicador 64%
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Revisin por la Direccin - Estado de las acciones 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE ELABORACIN: DIA : 12 MES: Marzo AO: 2009
137
c. Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 1. PROCESO DE EVALUACION 2. GESTIN DE LA CALIDAD 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 4. TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD x 5. OBJETIVO DEL INDICADOR Alcanzar y sostener anualmente la Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 6. FRMULA DE CLCULO: El indicador el igual a uno (1) si se obtiene la Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad o es igual a cero (0) si no se obtiene. 7. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2008 Certificacin SGC X Criterios NTC ISO 9001:2004 NTC GP1000:2004 Indicador 1
EFICACIA
EFICIENCIA
8. META: 1 9. RANGO DE GESTIN EXCELENTE 1 ACEPTABLE No aplica DEFICIENTE 0
12. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Ver Formato Anlisis para Datos FGC 023 13. FUENTE DE LA INFORMACIN: Organismo Certificador 14. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 15. FECHA DE DIA : 12 ELABORACIN: MES: 03 AO: 2009
138

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Eficacia Eficacia Efectividad Efectividad Efectividad Eficiencia Efectividad Eficiencia Eficiencia

Efectividad Efectividad Eficiencia Eficiencia Eficacia

Eficiencia Efectividad Eficacia

Eficiencia Efectividad Eficiencia Efectividad Eficacia

Eficacia Eficacia Eficacia Efectividad Efectividad Efectividad

Eficacia Eficacia Eficacia Eficiencia Efectividad Efectividad Eficiencia Efectividad Eficacia

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DE LOS INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual

11. EVOLUCIN HISTRICA EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

EXCELENTE > 95%

ACEPTABLE 80% a 95%

DEFICIENTE < 80%

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

f. Prdida de material bibliogrfico

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

8. META: 80% 9. RANGO DE GESTIN

ACEPTABLE 50% a 80%

Nmero de estudiantes matriculados por cohorte

Nmero de estudiantes que desertan por cohorte

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

Nmero de estudiantes matriculados por cohorte

Nmero de estudiantes que desertan por cohorte

8. META: 2 aspirantes por cupo disponible 9. RANGO DE EXCELENTE >1.5 GESTIN

8. META: 30% 9. RANGO DE GESTIN

ACEPTABLE 20% a 30%

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCION HISTORICA DEL INDICADOR:

2007 2008 2009

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

674 801 800

650 800 1698

ACEPTABLE 70% a 89%

8. META: 90% 9. RANGO DE GESTIN

ACEPTABLE 70% a 90%

DEFICIENTE < 70%

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

10. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 11. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

8. META: 3% 9. RANGO DE GESTIN

EXCELENTE > 2.5%