Mxico D.F; a 03 de Julio de 2012. PARA: Lic.

Vctor Mora Godnez Subdirector de Seguridad Codere Mxico DE: Gabriel Fuentes Mendiola Coordinador de seguridad Zona DF Asunto: actividades de apoyo a operaciones. De acuerdo al listado que proporciono el rea de mejora continua, donde se hace mencin a puntos especficos de la operacin en salas y donde se requiere el apoyo por parte de la Direccin de Seguridad, le informo que actualmente se llevan a cabo, toda vez que estos forman parte de los procedimientos de seguridad y solo en algunos casos, la actividad no se menciona en dichos procedimientos, sin embargo estos forman parte de las actividades de vigilancia diaria en sala, por parte de seguridad, se detectan , registran y reportan al Centro de Operaciones de Seguridad. A continuacin se enlistan lo procedimientos de seguridad que involucran las actividades en mencin Actividades a la apertura Incumplimientos o incidencias con la empresa de traslado de valores Incumplimiento del personal en acceso a instalaciones No realizar arqueo inicial de fondos Conteo de fondos y estatus de los mismos Apertura fuera de horario de operacin Procedimiento de seguridad P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos. PO-SE-03 Consignas y Obligaciones. P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta

Apertura sin mando medios en sala

diariamente al COS

Actividades durante la operacin Incumplimiento en arqueos a cajeros, previo a su salida a comer

Procedimiento de seguridad No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS P-SE-02 Gua para la recepcin del SAT en revisin de pedimentos P-SE-09 Visitas Gubernamentales P-SE-22 Recepcin de documentos de autoridades gubernamentales No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS P-SE-05 Polticas de implementacin de medidas de alteracin del orden No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta

Apertura de cajas fuertes por empleados diferentes a los especialistas o Gerente de Unidad

Incumplimiento a depsitos parciales de las 22 y 24 horas Incumplimiento a los traslados de valores y retiro de efectivo Deteccin de billetes falsos Abusos de confianza

Visitas de autoridades

Empleados y clientes con complicaciones de salud

Acciones de alteracin del orden Fallas en sistemas

Incumplimiento a normas o procedimientos

Robos en sala

Ingreso de alimentos a sala fuera del proceso establecido Ingreso de celulares sala

diariamente al COS P-SE-04 Procedimiento de accin en caso de contingencia P-SE-21 Procedimientos de coordinacin P-SE-03 Consignas y obligaciones No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos. PO-SE-03 Consignas y Obligaciones. No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS

Despido de empleados

Quejas de clientes

Acciones inseguras de los empleados que pongan en riesgo (dentro de sala) los valores o la integridad de los dems empleados Actividades ilegales o fuera de normas de comportamiento, tanto de empleados como de clientes.

Actividades al cierre de la operacin Faltantes o sobrantes de efectivo Cierre de sala fuera de los horarios establecidos Incidencias con depsitos finales Incidencias en la salida de empleados Atentamente

Procedimiento de seguridad P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos. P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos. P-SE-07 Polticas de Apoyo a Los Procesos Operativos. P-SE-03 Consignas y obligaciones